内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
X 公司旅差费开支标准报
销制度规定
（标准、完整、实用、可修改）
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X 公司旅差费开支标准报销制度规定
Company X Travel Expense Standard Reimbursement System Provisions
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
某公司关于旅差费开支标准及报销制度的规定
结合目前经济形势和公司实际情况，本着既要保证出差
人员工作和生活需要，又要发扬勤俭节约、艰苦创业的精神，
经公司研究决定，对旅差费开支标准及报销制度等进行明确，
具体规定如下:
一、出差住宿费
出差住宿费采取等级限额控制的办法，每人每夜住宿费
的限额标准，按一次性出差的平均住宿费计算。出差人员根
据实际住宿天数，凭统一住宿发票按以下规定标准限额内按
发票金额报支。
1、集团总经理、各事业部、营销公司总经理、集团各
中心主任按实报销;
2、总监、总工级(包括副职):250 元/人;
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3、部门经理(包括副经理、区域经理):210 元/人;
4、工段长级(包括经理助理、产品经理、主管等)以上:150
元/人;
5、其他人员:100 元/人。
其他中级职称以上人员按 150 元/人标准报支;两人以上
出差合住的视单人标准为基础分别按下列情况执行:
1、相同职务者合住的，开支标准上升一档;
2、不同职务者合住的，开支标准按职务最高者标准执
行。
毗邻地区出差一般不住宿，如遇到特殊情况住宿的，须
经总经办同意。住宿费超过规定标准的，超过部分自负，如
遇到特殊原因超支，须填写旅差费超标审批单(见附件二)，
报总经理审批。
二、出差补助费
1、出差人员根据出差在外的实际天数，凭单据按如下
规定标准报支:
A、:25 元/天;
B、:40 元/天;
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C、出差半天的补助费减半。
2、夜间补助:
出差人员夜间(指晚上八时至次日晨七时)乘火车、船(没
有铺位的统舱六小时以上的)，每人每晚按上述规定标准加发
一天补助费，不足六小时的，但在四小时以上的减半发给，
不足四小时的不发。
三、交通费
1、市外交通费:
出差人员乘火车(除从晚上八时到次日晨七时之间，在车
上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时的，可购同
席卧铺票外)、汽车、轮船，按普通席位、舱位实际票价报支，
乘坐包厢、卧铺等，超过普通席位、舱位票价部分自负。
出差人员乘坐飞机要从严控制，一般情况下不得随意乘
坐飞机，如遇特殊情况，须经各总经办办理手续，集团公司、
各事业部、营销公司总经理批准方可乘坐飞机。机票统一由
集团行政接待科代订，并填写登记表格(附件五)。
2、市内交通费(自备车出差除外):
市内出租车费按实际出差天数计算，如 1 人出差 35 元/
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天，两人以上每人 20 元/天，不包括途中占用天数，但市内
公交车费按实报销，城内交通费 8 元/天，以上车费凭发票
报销，如遇特殊情况超支，必须经集团公司、各事业部、营
销公司总经理批准。
四、出差一天以上的人在出差前必须填写《出差计划单》
(附件三)，报部门领导及分管总经理审批凭计划单申领旅差
费。出差人员必须在返回公司后三天内按《财务报销审批制
度》要求到财务部核销旅差费，填写《旅差费报销单》，并
根据业务活动地点按出差时间顺序填写“旅差费报销附件汇总
表”(见附件四);否则财务部有权拒绝核销。
五、出差期间所发生的电话费不能列入旅差费报销范围。
出差人员遇到上述没有规定的实际情况，须经总经理审
批。
本规定从发文之日起实行。
附件一:《旅差费报销单》
附件二:《旅差费超标审批单》
附件三:《出差计划表》
附件四:《旅差费报销附件汇总表》
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附件五:《航空机票登记表》
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