公司有质量信息传递及升级管理办法，建议用此制度
质量信息管理制度
拟制/日期：XXX
审核/日期：XXX
批准/日期：XXX
发布日期：2020 年 10 月 9 日 实施日期：202010 月 9 日
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质量信息管理制度
1. 目的
为使质量信息的收集、传递、分析和处理以及质量信息升级管理符合程序
化管理的要求，使信息资源得到及时有效地利用，特制定本办法
2. 范围
本制度适用本公司所有工程质量信息的收集、传递、交流、沟通。
3. 术语
质量信息：指的是反映产品质量和产供销各环节工作质量的原始记录、基本
数据以及产品使用过程中反映出来的各种信息资料。
4. 职责
品保部
a) 是质量信息的归口管理部门，统一负责组织公司内外部质量信息进行登
记、传递，组织分析整改、检查验证和反馈回复，形成闭环管理，行使质量考核
权；
b) 并负责公司质量体系运行过程中的质量信息的收集、传递、反馈。
研发中心
a) 产品设计部门负责项目开发过程质量信息的收集、传递、反馈，以项目
管理的方式组织相关代表分析整改、检查验证和反馈回复，形成闭环管理；
b) 并负责与客户技术交流、技术匹配过程中质量信息收集、传递、反馈。
销售部
负责产品销售和售后服务中质量信息的收集、传递、反馈。
生产部
负责产品生产过程中发生的质量异常问题的收集、传递、反馈。
供应部
负责对供应商的质量信息的收集、传递、反馈。
工艺技术部
负责工艺管理过程中质量信息的收集、传递、反馈。
其他部门
负责各部门负责范围内的质量信息的收集、传递、反馈。
5. 质量信息的分类
类别 内容
A 类（关重特性质量信息）
1) 指对公司有重大影响，影响人身设备安全，影响产
品功能性能；
2) 造成停工停产的重大质量事故；
3) 批量大且不良质量成本大于 5000 元质量事故信息；
4) 顾客的重要意见和投诉；
B 类（一般特性质量信息）
1) 只影响本部门工作，批量较小且不良质量成本 500
元～5000 元（不含）的事故信息；
2) 生产过程中的质量问题, 涉及两个以上岗位；
C 类（轻微特性质量信息） 1) 批量和损失都较小，仅涉及一个岗位；
6. 质量信息管理流程
公司质量信息处理流程包括信息的收集、加工、传递、处理（包括升级处理）、
存储、反馈、等几个环节。
质量信息的收集
质量信息
a) 通过统计报表定期反映各类与质量相关的信息；
b) 公司各部门在生产、经营、管理活动所记载的质量事项；
c) 通过质量分析会、工作汇报会等会议收集与质量相关的信息；
d) 通过各种方式收集员工意见、建议，了解质量信息
外部质量信息
a) 客户反馈的产品质量某省市场行情信息等。
b) 通过满意度调查、座谈会、电话访问、网络等调查方式收集信息。
c) 通过现有信息的分析处理获得所需要的质量信息。
质量信息的加工方式
a) 筛选：把不符合事实和不属质量信息管理范围的信息全部筛选掉
b) 鉴别：核实和查证，去伪存真，衡量效用。
c) 分类：依据质量信息分类原则。确定信息类别，以明确信息处理方法和
传递路线。
质量信息传递和处理：
各部门的质量信息要以《信息联络单》的形式传递；
品保部建立质量信息台账，并对严重度进行分类统计；对内、外部质量信
息及时登记、传递、跟踪、验证，定期进行汇总、分析，制定预防措施，以达到
提升产品质量或改善过程控制的目的。
品保部收到顾客和各部门反馈的质量问题后，进行初步验证其真实性和准
确性，并根据质量信息重要性分类识别其重要度，相关责任部门或人员在接收到
信息后应当及时进行原因分析，制定有效的整改措施并实施。
对质量信息的处理
各部门之间应相互协调，确保信息传递通畅，快速处理。质量信息处理的
时限要求：
a) 对外部信息销售部接到客诉后应在 1 小时内反馈到品保部，品保部在销
售部质量信息后应在 4 小时内确认并反馈给相关责任部门和人员；质量信息应
在 24 小时内采取临时措施；3 个工作日内向顾客反馈初步整改措施计划；7 个工
作日内完成永久改善对策。
b) A 类质量信息传递和处理, 须在 1 小时内以“质量信息反馈处理单”直接
上报总经理、公司质量主管领导；在 2 小时内采取临时措施；8 小时内提出整改
措施计划，按整改措施计划时间完成整改。
c) 其他信息应在 2 小时内确认并反馈给相关责任部门和人员；在 24 小时内
采取临时措施；3 个工作日内提出整改措施计划，按整改措施计划时间完成整改。
d) 因客观因素确实无法按计划完成整改内容，需要调整计划完成时间的，
则由责任部门以书面报告形式，经部门领导、公司分管领导签字确认后交品保部
备案。
质量信息的回复方式：
a) A 类质量信息回复方式：《纠正预防措施处理单》、 8D、PPT 等；
b) B 类质量信息回复方式：《纠正预防措施处理单》、书面调查报告、8D
等；
c) C 类质量信息回复方式：《纠正预防措施处理单》、Email；
d) 如顾客有特殊要求，按顾客要求进行回复。
质量信息的升级管理涉及生产异常、生产中断见附件 1《质量异常升级规
则》。
质量信息的跟踪检查。品保部及时跟踪、监督整改情况并验证整改措施实
施的有效性，按顾客的要求将整改措施和结果以顾客要求回复模式或“8D”报告、
或 PPT 等形式向顾客和发出单位进行反馈，最终形成闭环。若验证后所采取的
措施方案不可行，应立即通知责任部门重新分析，继续整改，直到质量信息闭环
为止。同时进行“举一反三”，预防类似问题的重复发生。
质量信息的存储
由品保部负责按管理职责分类建立《品质异常汇总表》。
7 附则
本办法解释权归属品保部。本办法自颁发之日起施行。
8 记录
《品质异常汇总表》
《纠正预防措施处理单》
《信息联络单》
