预算套表（人力资源费用）
序号 表格名称
1 人力资源费用预算总表
2 预算说明表
3 组织架构
4 定编表
5 岗位薪资标准基础表
6 社保公积金预算
7 福利费用预算表
8 员工商业保险费
9 招聘费用预算表
10 培训费用预算表
11 其他费用
报表负责人：
手机：
电话：
备注
此表是汇总表，所有数据均由后面的附表做支撑。
2018年薪资预算说明表：所有数据均由后面的附表做支撑
2018年预算人工费用增幅说明：较2017年的增幅汇总结果进行说明。
体现各单位组织架构图
根据组织架构对各部门各岗位人员进行定岗定编，职级按公司目前新的职级体系体现
填写各部门各岗位对应的薪酬标准
分部门分岗位填写社保及公积金预算
分职级填写各项福利费用预算
仅针对为员工购买商业保险的单独填列
按招聘计划及招聘费用两部分填写
按培训计划和培训预算两部分填写
对“工会经费”、“残保金”、“劳保费”、“因解除劳动合同给予职工补偿”、“其
他人力资源费用”进行分季度、月度、项目预算
2018年人力资源费用预算汇总表
单位：元
一级管理项目 对应会计科目 二级管理项目
2017年
1-10月实际
1.员工成本
工资总额 0
人力资源费用-职工薪金-工资 固定工资
人力资源费用-职工薪金-绩效 绩效工资
人力资源费用-职工薪金-年终奖 年终奖
三项经费 0
人力资源费用-三项经费-职工福利费 职工福利费
人力资源费用-三项经费-工会经费 工会经费
人力资源费用-三项经费-职工教育经费 职工教育经费
人力资源费用-公积金款项 住房公积金
基本社会保险 0
人力资源费用-员工社保费-养老保险 养老保险
人力资源费用-员工社保费-医疗保险 医疗保险
人力资源费用-员工社保费-失业保险 失业保险
人力资源费用-员工社保费-生育保险 生育保险
人力资源费用-员工社保费-工伤保险 工伤保险
人力资源费用-员工商业保险费 员工商业保险
人力资源费用-员工活动费 员工活动费
人力资源费用-员工食堂费 员工食堂补助费用
人力资源费用-劳务费 劳务费
2.培训费用 人力资源费用-员工培训费 培训费
3.招聘费用 人力资源费用-员工招聘费 招聘费
4.其他
人力资源费用-劳保费 劳保费
人力资源费用-因解除劳动合同给予职工补偿 因解除劳动合同给予职工补偿
人力资源费用-其他人力资源费用-其他 其他人力资源费用
人力总成本合计（元） 0
说明：此表是汇总表，所有数据均由后面的附表做支撑。
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2016年
增减幅度
2017年各月预算分解
11-12月预计 全年预计 1季度 2季度 3季度 4季度 全年预算 1月 2月
0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 -
2017年
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
2017年各月预算分解
校验
12月 合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017年各月预算分解
2018年薪资预算说明表
单位
人员编制 2017年1-10月实际b
2015年实际 2016年实际 2017年编制 2018年编制 差异 工资
饲料事业部 0
养殖事业部 0
新农业事业部 0
直管公司 0
集团总部 0
合计 0 0 0 0 0 0
2018年预算人工费用增幅说明
序号 人工费用 2015年费用 2016年费用 2017年费用 2018年预算 增加金额
1 工资 0 0 0
2 五险一金 0 0 0
3 福利 0 0 0
4 经济补偿金 0
5 商业保险费用 0
6 员工活动费用 0
7 员工食堂补助费用 0
8 招聘费用 0
9 培训费用 0
10 其他人力费用 0
0
0
0
人工费用总计 0 0 0 0
返还目录
2017年11-12月预测c（考虑下半年实际预测，包
含年度奖金）
2017年全年（预测）d=b+C
福利 社会保险 公积金 工资 福利 社会保险 公积金 工资 福利
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注
2017年1-10月实际b
2018年预算人工费用增幅说明
2018年预算f 2018年预算对比预计增幅差异
社会保险 公积金 工资 福利 社会保险 公积金 工资 福利 社会保险
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年全年（预测）d=b+C
2018年预算 2018年预算与2017年实际预测对比差异
公积金 工资 福利 社会保险 公积金 工资 福利 社会保险 公积金
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年预算对比预计增幅差异
2018年预算增幅理由
说明：组织机构图要有总的和细化的。新财年架构、编制、预算均需总裁审批后才能执行。
请插入各单位组织架构图
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2018年XXX事业部人员定编表
单位：人
总经理： 日期：
部门/片区（一级） 分公司（二级）
分公司下属科室（
三级）
职位 职级 编制 储备 在岗 调整建议
按职级小计
编制数 -
储备数 -
在岗数 -
空缺数 -
合计
填制说明：
1、本表的制表人为人力资源部负责人，审核人为人力资源部总监，日期请填写审核通过日期；
2、职级对应请参照《集团职位职级表》；
3、部门一栏填写一级部门/片区，分公司（二级）一栏填写各分公司，分公司下属科室（三级）一栏填写各分公司下属科室/部门。
4、在岗人员为截止10月31日在岗人员。
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5、合计数据已设定公式，不允许调整。
2018年各事业部岗位薪资标准明细表
单位：元
序号 单位 部门/区域 职级 岗位 姓名
2017工资结构
月度固定工资标准 月度绩效 年薪余额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
合计 0 0 0
返回目录
说明：
年固定工资、月/季度奖金及年终奖按事业部最新的结果匹配
2. 新增及减编人员要在此表中体现，可知姓名栏填写预计增加人数。
3.职级对应请参照《集团职位职级表》。
2016年度工资收
入
2018工资结构
年终奖金标准 月度固定工资标准 月度绩效 年薪余额 年终奖金标准
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
2017工资结构
2017年度工资收入
差异
调整理由
固定差异 月/季奖金差异 年终奖金差异 总收入差异
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2018年 缴纳社保、公积金 预算表
单位：元
序号 单位
所在部门/
区域
职级 岗位 姓名
2017年社保及公积金缴费基数
公积金 养老保险
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计
说明：行不足请自行添加
1、表格已设定公式，请务必只填写“浅黄色底纹”部分数据，而后会自动计算！
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2017年缴费比例
医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 公积金 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险
0 0 0 0 0
2017年社保及公积金缴费基数
2016年缴费金额 2018年预计
增幅比例
2018年社保及公积金预计缴费基数
生育保险 公积金 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 公积金
0
2017年缴费比例
2017年缴费比例
养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 公积金 养老保险 医疗保险 失业保险
% % % %
2018年社保及公积金预计缴费基数
预计2018年缴费金额
备注
工伤保险 生育保险 公积金 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险
% %
2017年缴费比例
项目
2017年 社保、公积金 分月预算
1月 2月 3月 4月 5月 6月
公积金
养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
合计 - - - - - -
说明：此表是对左表的分月汇总。
7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算合计
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
2017年 社保、公积金 分月预算
2018年 福利费用 预算表
序号 单位 部门/区域 职级
2017年累
计平均定编
人数
基本福利
降温补贴 取暖补贴
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
合计 - - -
说明：
1.本表“行”不足，可自行添加。
2.“基本福利”和“公司补充福利”项目内容不足可自行添加“列”。
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公司补充福利
过节费 生日津贴 体检 通讯补贴 工装补贴
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
- - - -
2017年分季度福利预算
**福利项目
1季度 2季度 3季度 4季度 合计年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
公司补充福利
工装补贴
福利项目 费用标准
2018年 员工福利费 分月预算
1月 2月 3月 4月
示例 过节费 主要有哪几个节，每个节每人是多
少费用。
- - - -
说明：上表是将左表中的内容进行转化后形成的整体福利费用预算表。
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2018年 员工福利费 分月预算
2018年 员工商业保险费 预算表
单位：元
序号 单位 部门/区域 职级
2018年累计平
均定编人数
雇主责任险 团体意外险
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
合计 -
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女性安康险
配偶子女补充医疗保险
补充医疗险 补充寿险 ……
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
年度预算
金额（元）
预算标准
（元/人）
2017年分季度员工商业保险预算
年度预算
金额（元）
1季度 2季度 3季度 4季度 合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
……
商业保险小项目 标准
2017年 员工商业保险费 分月预算
1月 2月 3月 4月 5月
女性安康险
配偶子女补充医疗保险
补充医疗险
补充寿险
……
合计 - - - - -
说明：此表是对左表进行分月分解。
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算合计
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
2017年 员工商业保险费 分月预算
2018年 招聘费用 预算表
单位：元
招聘计划
招聘需求和计划 项目定义 1季度
2018年单季定编 根据编制预算，确定每季的配置人数
2018年单季新增定编 当季预算定编比上季预算定编增加的人数，减少则计为0
2018年预计单季离职人数
根据2016年同期离职率和2017年单季人数，预测当季离职人数
。单季预计离职人数=当季定编*去年同期离职率
-
2018年单季度招聘需求
1、单季招聘需求=当季新增定编+当季预计离职人数，
2、针对单季的招聘需求，必须在前一个季启动招聘，确保当季
人员可到岗、尽量缩短空岗时间
-
计划招聘渠道和招聘人员 具体到城市、所用的有效渠道名称和招聘人员职位姓名
招聘费用预
算
招聘费用项目 项目定义 1季度
招聘外部资源采购费用
招聘网站（全国性、区域性、地方性）信息发布费（涉及
智联招聘、前程无忧、中华英才、猎聘网的由中心集中采购）
报纸、杂志招聘信息发布费
人才市场招聘展位费用
招聘项目外包费用，如猎头服务费用、背景调查、校园招
聘、心理测评等第三方服务费用
招聘实施费用
招聘物料费用（横幅、易拉宝、POP、展架、招聘简章、
宣传单、登记表等）
新员工体检费用
招聘差旅费
日常社会招聘新员工报到交通费
招聘人员往返招聘现场的市内交通费
高层人员面试候选人往返交通费、住宿费用（高端人才引
进项目）（仅限集团总部制定）
校园招聘项目费用（含
管理培训生和职业实习生
）
管理培训生招聘展位费（人才市场、高校专场招聘会等）
管理培训生宣讲会场地租赁费（含投影仪租赁费用）
管理培训生面试场地租赁费
.其他
招聘工作餐费
高层面试人选餐费及其它必须招待费（仅限中心制定，高
端人才引进项目使用）
合计费用总额 -
返回目录
2季度 3季度 4季度 合计 项目 1季 2季 3季
招聘费汇总
- - - - 说明：此处只需要汇总的招聘费用总额即可，不再需要如左侧表那么细致的费用预算划分。
- - - -
- - - -
2季度 3季度 4季度 合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
4季 全年预算合计
-
说明：此处只需要汇总的招聘费用总额即可，不再需要如左侧表那么细致的费用预算划分。
2018年 培训费用 预算表
单位：元
培训计划
填写说明 内容 时间
1季度 2季度
培训1 培训2
……（根据实
际情况增加
培训1 培训2
填写培训主题 课程名称
集团级培训、事业部/中心级培训、（事业部/中心下设）部门培训 项目类别
培训目的 培训目的
预计培训时间，具体到月或月/日 培训时间
预计课时/天数，例如：3小时、1天、1周等 培训时长
内部、外聘、待定（可标注具体讲师） 培训讲师
内训（在公司内组织培训）、外训（派员工外出参加培训） 培训形式
预计参训人数 参训人数
详细，例如：板城销售主管级以上人员 参训范围
预计培训地点 培训地点
是、否与学员签署培训协议 培训协议
培训预算
明细说明 预算科目 / / / / /
包括学员、讲师等参训人员的住宿、交通费用 培训差旅费
包括学员用餐费用（含茶歇） 培训餐费
包括场地租赁费用 培训场地费
包括讲师课酬、招待（含礼品）费用 讲师费
包括会场布置、教材制作、资料制作（散页、桌卡等）、拍照摄像、奖品证书等制作费
用
培训制作费
包括服装、学习用品、教具租赁（投影、白板、器械）等培训辅助费用 培训辅助费
如涉及其他费用，请标注出具体费用用途（插入批注标注即可） 其他费
合计： 0 0 0 0 0
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3季度 4季度
总述
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年预算合
计
培训费汇总 -
/ 说明：此处
只需要汇总
的培训费用
总额即可，
不再需要如
左侧表那么
细致的费用
预算划分。
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / 总计
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
2017年 其他人力资源费用 预算表
单位：元
工会经费预算
项目 项目内容 预算标准 1季度 2季度 3季度 4季度
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
合计 - - - -
残保金预算
项目 项目内容 预算标准 1季度 2季度 3季度 4季度
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
合计 - - - -
劳保费预算
项目 项目内容 预算标准 1季度 2季度 3季度 4季度
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
合计 - - - -
解除劳动关系补偿金预算
项目 项目内容 预算标准 1季度 2季度 3季度 4季度
项目1
返回目录
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
合计 - - - -
其他人力资源费用
项目 项目内容 预算标准 1季度 2季度 3季度 4季度
项目1 职工教育经费
项目2 劳务费
项目3 员工食堂补助费用
项目4 员工活动费
项目5 其他费用（结婚礼金、疾病丧葬慰问、稿酬）
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
项目11
合计 - - - -
工会经费分月预算
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
残保金 分月预算
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
劳保费 分月预算
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
解除劳动关系补偿金 分月预算
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
-
工会经费预算
残保金预算
劳保费预算
解除劳动关系补偿金预算
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
其他人力资源费用 分月预算
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
其他人力资源费用
9月 10月 11月 12月 全年预算合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
9月 10月 11月 12月 全年预算合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
9月 10月 11月 12月 全年预算合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
9月 10月 11月 12月 全年预算合计
-
工会经费分月预算
残保金 分月预算
劳保费 分月预算
解除劳动关系补偿金 分月预算
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
9月 10月 11月 12月 全年预算合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
其他人力资源费用 分月预算
