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学校物品采购制度
一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，
报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购
置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，
安排专人购置。大宗物品购置（500 元以上）要经相关会议研究，报
经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签
字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在
第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫
付款，一律不记帐。
六、 总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品
和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排 3
人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批
准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发
票。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市
发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单
上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时
交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长
申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予
报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立
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实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人
（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，
期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管
校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
注：
购物流程:填写购物申请表→校长签字→交总务处购置→物品交总务
处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）→购物申请、发票、发货
单报校长签字→购物申请、发票、发货单给报账员。
龙山中心小学
20XX-1
