相关方需求和期望应对措施管理表
序号 相关方 需求和期望 监测指标 监测频率 监测部门 风险和机遇分析 应对措施 责任部门 责任人 完成期限 评审
1
客户
（包括环境
需求）
产品质量满足要求
客户投诉率、客户退货率、
交付合格率
每月/次
品质部
交付给客户的产品不合格，造成客诉，
退货赔款
客户投诉与处理控制程序 生产管理
规定
生产部
品质部
持续 有效
准时交货 交货延误率、交货准时率 每月/次 业务部 延期交货 订单减少 生产计划管理、客户满意度控制程序 生产部 持续 有效
对应及时，周到客户满
意
顾客满意度 每年/次 业务部 顾客对本公司的服务不满意 顾客满意度调查表 业务部 持续 有效
建立IATF16949:2016质
量管理体系并有效地运
行
客户审核结果 不定时 品质部 本公司运行的体系通不过客户的审核 内审/外审 公司各部门 持续 有效
2
员工
（包括环境
需求）
遵守国家法律法规 公司的各项管理规定 随时 行政部
违反国家的法律法规，造成劳动纠纷或
罚款等。给公司造成不良社会影响。
认真学习国家法律法规，有变动时，
公司及时进行跟新并公布。
行政部
持续 有效
员工福利
员工免费旅游/员工生日津贴
/免费体检/夏季发放牛奶，
饮料/
每月/次 行政部
员工流失 员工工作积极性较低 员工集
体感下降。
实际实施:员工每年旅游一次/生日津
贴发放
行政部
持续 有效
个人能力提升 培训计划实施准时率 每月/次 行政部
员工能力得不到提升，公司整体水平得
不到提高。
年度培训计划 行政部 持续 有效
公正透明的管理以及反
歧视员工关爱等制度
工作准则以及丰富员工的业
余文化生活（组建篮球队，
足球队，参加工业园运动会
，现场空调机的使用，冰箱
的配置。
每年/次 行政部 员工流失 员工工作积极性较低
依照《工作准则》规定的管理制度进
行管理
行政部
持续 有效
安全的工作环境
配备劳保用品，安全知识的
培训（社内外），消防演习
等。
每年/次 行政部
造成员工的人身伤害，给个人和公司带
来巨大的损失
每年组织人员参加安全方面的培训，
每年举行消防演习。
行政部
持续 有效
员工心理关爱
员工的投诉或反馈得到合理
解决
每月/次
公司各部门 员工流失，员工身心健康受到损伤
依照《工作准则》规定的管理制度进
行管理
行政部
持续 有效
3
外部供方
稳定、持续地合作/互
利双赢
供应商年度监督审查结果、
采购协议
每年/次
采购
频繁更换供应商造成物料供应或者物料
品质不稳定
供应商管理控制程序 采购过程控制
程序
采购 持续 有效
交付的物料合格率高 来料检查不良率 每月/次 采购
来料不合格影响本公司的生产进度和最
终产品质量
采购过程控制程序
品质部
采购
持续 有效
4
厂界周边企
业和居民
不受本公司的污染和影
响
周边企业或居民的投诉或反
馈
每月/次 行政部
被周边企业或居民投诉 遵守国家相关的法律法规， 全公司 持续 有效
5
政府和社会
（包括环境
需求）
合法经营
政府监管部门（工商、税务
、劳动和社会保障）的审核
和检查结果
每年/次 全公司
存在违反《工商法》、《税务法》、《
劳法合同法》的情况
1.严格依照法律的规定经营；
2.依法纳税；
3.严格执行《劳动合同法》的规定.
行政部
持续 有效
安全生产
政府监管部门（安监、消防
）的审核和检查结果
每年/次 全公司
存在违反《安全生产法》、《消防法》
的情况
安全作业 / 安全知识培训 行政部 持续 有效
保护环境
政府监管部门（环保）的审
核和检查结果
每年/次 全公司
存在返反《环保法》及相关的环保法规
的情况
进行环保方面的教育，遵守国家的法
律法规。
行政部
持续 有效
6 认证机构
公司体系运作的有效性
、充分性、符合性
审核通过率 每年/次 全公司
公司体系运行无效，未进行质量绩效评
价；内审、管理评审未实施
定期对体系进行稽查，定期进行体系
内审，过程审核及产品审核
品质部 持续 有效
7 经营者
公司有序，有效按照IA
TF16949体系运行，完
善公司各流程
品质保证，输出满足体系绩
效、客户要求
每年/次
客户 品质得不到保证，不满足客户要求。
按IATF16949建立品质保证体系，实
施定期稽查，结果客户特殊要求，增
加客户满意。
总经理 持续 有效
制定/日期： 审批/日期：
