人力成本预算-汇总表（7张明细表）.xls

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限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 人力资源配置计划 职员 分类 职位名称 月度计划（人） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 管理、 专业类 管理处经理 …… 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类 勤务助理 秩序维护员 技工 保洁员 园艺工 …… 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 分包 职员 技工 保洁员 …… 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理处职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 所有职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 备注 人力资源配置计划 人力资源明细表 序 号 姓名 职位名称 职位类别 费用支出 类别 职级 月度计划（人） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 备注 人力资源明细表 职员薪酬明细表 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 年薪 总额 月基本薪酬 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 70% 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 0 0 0 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 月绩效薪酬 9月 10月 11月 12月 合计 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 职员薪酬明细表 月基本薪酬 年绩效薪酬 加班费 10月 11月 12月 合计 比例 金额 1月 2月 3月 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 15% 0 1 0 0 0 0 N/A 0 1 0 0 0 0 12000 N/A 0 1 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 职员薪酬明细表 月绩效薪酬 4月 5月 6月 7月 8月 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职员薪酬明细表 加班费 9月 10月 11月 12月 合计 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职员薪酬明细表 加班费 合计 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 职员薪酬明细表 职员法定福利明细表 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 养老保险 投保 基数 投保 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 11% 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 0 0 0 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 总计 N/A N/A 其中： 管理/专业类 N/A N/A 操作类 N/A N/A 其中： 管理费支出 N/A N/A 中央空调费支出 N/A N/A 集中供暖费支出 N/A N/A 委托停车费支出 N/A N/A 医疗保险 9月 10月 11月 12月 合计 投保 基数 投保 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 职员法定福利明细表 养老保险 失业保险 9月 10月 11月 12月 合计 投保 基数 投保 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 职员法定福利明细表 医疗保险 工伤保险 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保 基数 投保 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 职员法定福利明细表 失业保险 生育保险 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保 基数 投保 比例 1月 2月 3月 4月 5月 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 职员法定福利明细表 工伤保险 住房公积金 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保 基数 投保 比例 1月 2月 3月 4月 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 职员法定福利明细表 生育保险 合计 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 职员法定福利明细表 住房公积金 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 职员法定福利明细表 合计 职员非法定福利明细表（常规项） 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 企业年金 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 0 0 0 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 伙食补贴 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 职员非法定福利明细表（常规项） 企业年金 过节费 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 职员非法定福利明细表（常规项） 伙食补贴 班长津贴 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 职员非法定福利明细表（常规项） 过节费 其他福利 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 职员非法定福利明细表（常规项） 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 职员非法定福利明细表（常规项） 合计 职员非法定福利明细表（外派人员） 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 驻外职员津贴 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 驻外住房补贴 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 职员非法定福利明细表（外派人员） 驻外职员津贴 驻外探亲交通费 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 职员非法定福利明细表（外派人员） 驻外住房补贴 合计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 职员非法定福利明细表（外派人员） 驻外探亲交通费 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 职员人力资源成本预算 一、管理处人力资源概况 序 号 支出 类别 薪酬科目 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理处职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 其中： 管理、专业类职员 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 操作类职员 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 其中： 物业费支出类职员 5 中央空调费支出类职员 6 集中供暖费支出类职员 7 委托经营停车费支出类职员 二、人力资源成本预算 序 号 支出 类别 薪酬科目 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 一 、 物 业 服 务 人 力 成 本 职员 薪酬 月基本薪酬 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2 月绩效薪酬 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - 12, 4 月加班费 - - - - - - - - - 5 小计 6, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 17, 6 法定 福利 养老保险 7 医疗保险 8 失业保险 9 工伤保险 10 生育保险 11 住房公积金 - - - - - - - - - - - - 12 小计 13 非法定 福利 企业年金 - - - - - - - - - - - - 14 伙食补贴 - - - - - - - - - - - - 15 过节费 - - - - - - - - - - - - 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 16 驻外职员津贴 - - - - - - - - - - - - 17 驻外租房补贴 - - - - - - - - - - - - 18 驻外探亲交通费 - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - 20 其它福利费用 - - - - - - - - - - - - 21 小计 - - - - - - - - - - - - 22 培训 费用 分公司中层 23 管理、专业类 24 操作类 25 小计 - - - - - - - - - - - - 26 工会经费 合计 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 18, 1 二 、 中 央 空 调 人 力 成 本 职员 薪酬 月基本薪酬 - - - - - - - - - - - - 2 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - 3 年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - 4 月加班费 - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - 6 法定 福利 养老保险 - - - - - - - - - - - - 7 医疗保险 - - - - - - - - - - - - 8 失业保险 - - - - - - - - - - - - 9 工伤保险 - - - - - - - - - - - - 10 生育保险 - - - - - - - - - - - - 11 住房公积金 - - - - - - - - - - - - 12 小计 - - - - - - - - - - - - 13 非法定 福利 企业年金 - - - - - - - - - - - - 14 伙食补贴 - - - - - - - - - - - - 15 过节费 - - - - - - - - - - - - 16 驻外职员津贴 - - - - - - - - - - - - 17 驻外租房补贴 - - - - - - - - - - - - 18 驻外探亲交通费 - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - 一 、 物 业 服 务 人 力 成 本 非法定 福利 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 20 其它福利费用 - - - - - - - - - - - - 21 小计 - - - - - - - - - - - - 22 培训费用 23 工会经费 - - - - - - - - - - - - 合计 - - - - - - - - - - - - 1 三 、 集 中 供 暖 人 力 成 本 职员 薪酬 月基本薪酬 - - - - - - - - - - - - 2 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - 3 年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - 4 月加班费 - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - 6 法定 福利 养老保险 - - - - - - - - - - - - 7 医疗保险 - - - - - - - - - - - - 8 失业保险 - - - - - - - - - - - - 9 工伤保险 - - - - - - - - - - - - 10 生育保险 - - - - - - - - - - - - 11 住房公积金 - - - - - - - - - - - - 12 小计 - - - - - - - - - - - - 13 非法定 福利 企业年金 - - - - - - - - - - - - 14 伙食补贴 - - - - - - - - - - - - 15 过节费 - - - - - - - - - - - - 16 驻外职员津贴 - - - - - - - - - - - - 17 驻外租房补贴 - - - - - - - - - - - - 18 驻外探亲交通费 - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - 20 其它福利费用 - - - - - - - - - - - - 21 小计 - - - - - - - - - - - - 22 培训费用 23 工会经费 - - - - - - - - - - - - 合计 - - - - - - - - - - - - 1 四 、 委 托 经 营 车 场 人 力 成 本 职员 薪酬 月基本薪酬 - - - - - - - - - - - - 2 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - 二 、 中 央 空 调 人 力 成 本 非法定 福利 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 3 年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - 4 月加班费 - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - 6 法定 福利 养老保险 - - - - - - - - - - - - 7 医疗保险 - - - - - - - - - - - - 8 失业保险 - - - - - - - - - - - - 9 工伤保险 - - - - - - - - - - - - 10 生育保险 - - - - - - - - - - - - 11 住房公积金 - - - - - - - - - - - - 12 小计 - - - - - - - - - - - - 13 非法定 福利 企业年金 - - - - - - - - - - - - 14 伙食补贴 - - - - - - - - - - - - 15 过节费 - - - - - - - - - - - - 16 驻外职员津贴 - - - - - - - - - - - - 17 驻外租房补贴 - - - - - - - - - - - - 18 驻外探亲交通费 - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - 20 其它福利费用 - - - - - - - - - - - - 21 小计 - - - - - - - - - - - - 22 培训费用 23 工会经费 - - - - - - - - - - - - 合计 - - - - - - - - - - - - 总计 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 18, 四 、 委 托 经 营 车 场 人 力 成 本 职员 薪酬 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 备注 合计 56, 12, 12, 2, 82, 6, 3, - 10, - - - 职员人力资源成本预算 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 - - - - - - - - - - 1, 94, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94,