恒大集团采购工作手册 恒大集团采购工作手册 第一章 采购部组织结构职责 1.采购主管岗位说明书 采购主管岗位说明书 职位名称 采购主管 职位代码 所属部门 采购部 职 系 职等职级 直属上级 采购总监 直接下级 采购员、采购助理 薪金标准 填写日期 核 准 人 制定企业的采购计划，指导和监督采购人员按采购制度进行采购作业，满足企业的物职位概要 料需求 1.设计采购制度、手册、流程、表单等 2.编制采购计划与预算 3.管理供应商，与技术、品质管理等部门人员共同选择供应商 4.审查请购单 工作内容 5.进行采购，包括询价、比价、议价和订购 6.监督与协调控制交货 7.处理物料退货与索赔 8.开发物料来源，调查价格 9.处理国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务 1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批 2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程 3.负责及时提供有效的市场信息 4.负责管理和监督控制采购部门的工作负担 5.负责主持与参与采购部门的会议，协调沟通本部门的各种关系 6.负责规划和配置组织采购部门的人员需求 岗位职责 7.负责招聘、培训、开发和考核采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展 8.负责监控采购人员的作业进度 9.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力 10.负责约束和规范检查采购人员的道德行为规范 11.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程 12.负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析竞争情况 13.负责审核采购案件项目与供应商的付款、运送条件 1
恒大集团采购工作手册 14.负责监督采购物料到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程 15.负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道 岗位职权 1.有权即时处理采购过程中出现的各种问题 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 （续） 职位名称 采购主管 职位代码 所属部门 采购部 职 系 职等职级 直属上级 采购总监 直接下级 采购员、采购助理 薪金标准 填写日期 核 准 人 2.有权管理采购部所属员工和各项工作 3.有权调配直接下级的岗位和任用提名岗位人员 4.有权监督、检查所属下级的工作情况 岗位职权 5.有权裁决所属下级的工作争议 6.有权考核直接下级的管理水平、业务水平和业绩 7.有权建议奖惩直接下级 1.采购部所属员工 管辖范围 2.采购部所属办公场所及卫生责任区 3.采购部办公设备设施，采购工具 1.教育背景 ◆理工类或相关专业本科以上学历 2.经验 ◆5年以上采购管理经验 3.培训经历 ◆受过采购管理、管理学、管理技能开发、项目管理等方面的培训 4.技能技巧 ◆具有良好的分析能力、预测能力和表达能力 任职资格 ◆掌握相关产品的知识，具备采购经验 ◆熟练使用办公软件，熟悉 MRPⅡ电脑系统 ◆熟悉供应商评估、考核，懂 IS09000运作 ◆熟悉 （与产品有关）物料行情 ◆良好的英文基础 5.态度 ◆具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神 ◆具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力 工作场所 工作条件 ◆办公室及工作场所 2
恒大集团采购工作手册 6.环境状况 ◆舒适 7.危险性 ◆基本无危险，无职业病危险 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 2.采购员岗位说明书 采购员岗位说明书 职位名称 采购员 职位代码 所属部门 采购部 职 系 职等职级 直属上级 采购主管 直接下级 薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要 实施专项采购计划，根据采购制度进行采购作业，完成采购任务 1.下达订购单 2.物料交期的控制 3.材料市场行情的调查 4.查证进料的品质和数量 5.进料品质和数量异常的处理 6.与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调 7.询价、比价、议价及订购作业 8.交期的进度控制 工作内容 9.进料品质、数量异常的处理 10.内外销差价、退税资料的提供 11.主要原材料的估价 12.供应商材料样板的品质初步确认 13.材料样板的初期制作与更改 14.替代材料的搜寻 15.采购部门有关技术、品质文件的拟制 16.与技术、品质部门针对技术、品质问题的沟通与协调 17.与供应商针对技术、品质问题的沟通与协调 1.负责一般性物料采购 岗位职责 2.负责查访厂商的供应情况 3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等 3
恒大集团采购工作手册 4.负责核查供应商提供的物料质量 5.负责确认交货日期 6.负责处理一般索赔案件 7.负责退货 8.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 （续） 职位名称 采购员 职位代码 所属部门 采购部 职系 职等职级 直属上级 采购主管 直接下级 薪金标准 填写日期 核 准 人 1.有权力即时处理采购过程中出现的各种问题 2.有权处理与供应商的关系 3.有权开发并联系新的供应商 岗位职权 4.有权处理退货 5.有权与供应商谈判价格，确定交货日期 6.有权考察供应商的物料质量 1.教育背景 ◆理工类或相关专业专科以上学历 2.经验 ◆1年以上采购经验 3.技能技巧 ◆掌握相关产品的知识、具备采购经验 任职资格 ◆熟练使用办公软件，熟悉 MRPⅡ电脑系统 ◆懂 IS09000及采购相关程序 ◆了解相关产品材料市场 ◆良好的英文基础 4.态度 ◆具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神 ◆具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力 1.工作场所 工作条件 ◆办公室或户外（如仓库、供应商生产部等） 2.环境状况 4
恒大集团采购工作手册 ◆一般 3.危险性 ◆基本无危险 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 3.采购助理岗位说明书 采购助理岗位说明书 职位名称 采购助理 职位代码 所属部门 采购部 职系 职等职级 直属上级 采购主管 直接下级 薪金标准 填写日期 核 准 人 编写采购合同等文件，整理采购资料，负责采购部门的日常事务，保证采购部门顺利开职位概要 展工作 1.编写采购合同等文件 2.编制采购部门的周报表或月报表 3.收集、整理与统计各种采购单据与报表 4.采购品质记录的保管与维护 工作内容 5.采购事务的传达 6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等 7.协助采购员完成价格谈判等工作 8.管理日常采购文件，记录采购进度 9.付款整理、审查 1.负责登记请购单、验收单 2.负责登记订购单与合约 3.负责记录和监督交货 4.负责安排与接待来访客人 岗位职责 5.负责申请与报支采购费用 6.负责申请进出口文件 7.负责电脑作业与档案管理 8.负责承办保险、公证等事项 5
恒大集团采购工作手册 1.有权提醒采购员遵守日常规范 2.有权监督采购员的工作进度 岗位职权 3.有权安排上级领导的活动日程 4.有权联系并接待供应商 1.教育背景 任职资格 ◆中专以上学历 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 （续） 职位名称 采购助理 职位代码 所属部门 采购部 职系 职等职级 直属上级 采购主管 直接下级 薪金标准 填写日期 核 准 人 2.经验 ◆1年以上采购助理经验 3.技能技巧 ◆电脑操作熟练，了解 MRPⅡ ◆懂 ISO9000运作，熟悉培训和有关文件编写 任职资格 ◆有一定的报表统计知识 ◆良好的英文基础，能读懂一般英文函件 4.态度 ◆具有良好的从业品德和积极、认真的工作态度 ◆具有严谨的工作规范，能够完成采购助理的日常工作 1.工作场所 ◆办公室及工作场所 2.环境状况 工作条件 ◆一般 3.危险性 ◆基本无危险 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 6
恒大集团采购工作手册 4.采购主管职务权限标准 采购主管职务权限标准 职务权限 工作具体工作内容 采购采购采购采购副总总经内容 员 助理科长主管 经理 理 国外物料采购计划 U U U ~ 年度大宗物料采购计划 U U U ~ 年度物料采购计划 采购常备物料采购计划 U U U ~ 计划 库存物料采购计划 U U U ~ 年度外包计划 U U U ~ 编制采购需求分析与评估 U U U ~ 采购采购人员配置设定 U ~ 计划 采购流程设计 U ~ 编制物料保养计划 U U ~ 供应商的选择标准设计 U U U ~ 供应商的开发流程设计 U U U ~ 供应商的评估标准设计 U U U ~ 供应商的管理制度设计 U U U ~ 议价程序设计 U U ~ 采购时间设定 U U ~ 采购数量设定 U U ~ 规划采购预算 U U U ~ 7
恒大集团采购工作手册 编制采购预算流程 U U U ~ 制定减少采购预算的措施 U U U ~ 各采购科误期月（周）报 U U U ~ 采购科室误期月（周）报 U U ~ 采购各科采购进度日报 U U ~ 进度物料入库管理 U U ~ 管理 采购完成后作业单确认 U U ~ 月底采购进度盘点确认 U U ~ 物料国外请购 U U ~ 确认长期合同材料请购 U U ~ 请购单确认 采购大宗材料请购 U U ~ 验收 常备材料请购 U U ~ （续） 职务权限 工作具体工作内容 采购采购采购采购副总总经内容 员 助理科长主管 经理 理 请购单确认 外包请购 U U U ~ 国外件收料 U U U ~ 收料 一般物料收料 U U ~ 物料外包加工品收料 U U ~ 确认采购未满10000元者 U U ~ 采购确定采购金额采购未满50000元者 U U U ~ 验收 权限 采购未满100000元者 U U U U ~ 采购100000元以上者 U U U U U ~ 验收单审核（品检） U U U ~ 外包商能力评价 U U U ~ 标准效率目标设定 U U ~ 车间/班组效率月报 U U ~ 工作效率管理 班组效率周报 ~ 效率班组效率日报 ~ 管理 生产金额 U U U ~ 生产效率计算 入库金额 U U U ~ 生产线上在制品金额 U U U ~ 8
恒大集团采购工作手册 物料仓储规划 U U ~ 仓储物料库存帐务统计 U U ~ 管理 呆废料处理 U U ~ 物料盘点计划 U U ~ 生产领料单签核 U U ~ 超额领料单签核 U U ~ 采购退料单签核 U ~ 表单工具借用单签核 U ~ 管理 工具报损单签核 U U ~ 采购科室 U U ~ 加班日报表签核 合作单位 U U ~ 说明：（1）“U”审核 “~”核准。 （2）在请购采购金额权限中，金额数目须根据企业实际情况确定。 5.采购主管业务审核一览表 采购主管业务审核一览表 审核项目 现状判断 备注 根据公司生产计划，拟订采购计划，并积极让下属了解是
否
采购计根据采购计划与方针开展工作计划 是
否
划与生工作分工时，进行合理的人员配置和分工 是
否
产分工 根据下属的能力和特点进行工作分工 是
否
制定适当的工作标准，并严格执行 是
否
审核采购工作的状况，并作适当调整 是
否
采购工适时地检查和督促下属的工作，并给予指导 是
否
作管理 检查和监督下属是否按采购制度办事 是
否
经常对下属进行质量管理培训 是
否
制定合理的质量管理体系，并经常检查 是
否
品质 经常听取生产部门的意见，并积极改善 是
否
管理 牢记降低和节约采购成本的原则，并采取相应措施 是
否
经常听取下属意见，改善工作流程 是
否
教育培谨慎制定采购技能培训的计划，提高下属能力 是
否
训管理 详细掌握每位下属的能力状况，并个别指导 是
否
9
恒大集团采购工作手册 经常进行各种培训或进修，培养高级人才 是
否
进行人才培养及成长规划 是
否
搜集同行业的信息，提升自己的工作能力 是
否
其他 积极进行沟通，创造学习型采购组织 是
否
方面 关心下属的工作、生活 是
否
6.采购人员绩效评价表 采购人员绩效评价表 绩 效 等 级 工作绩效维度 一般 较好 良好 优秀 工作态度 工作成果 工作能力 7.采购人员能力评价表 采购人员能力评价表 编号 日期： 年 月 日 姓名 年龄 部门单位 性别 籍贯 岗位职务 学历 民族 工作时间 10
恒大集团采购工作手册 评价结果：（按各类人员岗位能力要求的评价结果） 评价人员： 年 月 日 结论： 主管部门： 年 月 日 改进情况：（考核没有达到要求后的改进情况） 主管部门： 年 月 日 8.采购部员工能力评价表 采购部员工能力评价表 编码 顺序号 被评价员工 评价部门 评价周期 评价结论 负责人签字： 年 月 日 改正措施 11
恒大集团采购工作手册 备注： 保存部门：评价机关 保存期： 年 9.采购人员能力评价汇总表 采购人员能力评价汇总表 汇总日期： 年 月 日 被评价人姓名 所在岗位 评价周期 评价人 评价结论 备注 10.采购部员工能力评价要点表 采购部员工能力评价要点表 分值 能力 评价要点 —— 0分 好 —— 差 工作 在岗人员的基本知识、专业知识、基本技能、从业经验
能力 在岗人员的协调、沟通能力
在岗人员对突发事件的反应能力
在岗人员的逻辑推理能力、创新能力
在岗人员对工作的自信程度
在岗人员的应对能力（如谈判中是否能灵活应变）
在岗人员理解自身职责和上级指示的能力
在岗人员把握自身扮演角色的能力
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恒大集团采购工作手册 在岗人员发现问题和解决问题的能力
工作的细致及认真程度
工作效果及总体工作效率
工作总体差错率
工作 工作完成情况（如寻找供应商、谈判议价等的完成情况）
表现 工作的程序与准备（如谈判前是否准备充分）
工作的延误率
对主要经营业绩指标的认识理解能力
突发事件应对手法（如处理的方法是否合乎上司的意图）
改善工作现状的意愿
工作热情，具有进取心、学习能力、不怕挫折坚持到底
工作中的团队精神及与他人合作的能力
工作中对后进者的帮助
工作主动承担工作责任的意愿
态度 清楚自己在工作中的角色
工作自觉性，承担工作中的责任
遵守公司的各项规章制度
为完成工作任务而加班加点的情况
为维护公司制度而规劝他人的勇气
11.采购应聘人员登记表 采购应聘人员登记表 姓 名 出生年月 民 族 性 别 血 型 政治面貌 联系方式 通信地址 邮 编 起止时间 毕业院校学历 专业 学习经历 除以上学习经历，还曾受过哪些培训？程度如何？ 13
恒大集团采购工作手册 起止时间 单位 职务 工作说明 工作经历 现工作单位性质： 现月薪： 元/月 现家庭住址： 婚否： 是 （ ） 否（ ） 有无子女： 是（ ） 否（ ） 姓名 关系 单位 家庭情况 主要成员 专长 业余 爱好 以往或现在是否患有传染病、高血压、心脏病、糖尿病、肾炎、青光眼等疾病 签名： 12.采购应聘人员复试表 采购应聘人员复试表 应聘职位 面试人员姓名 日 期 初试合格 人 复试人数 人 需要人数 人 姓 名 专业知识 管理工作或看法 工作和领导能力、 积极性 发展能力 要求待遇 14
恒大集团采购工作手册 其他 复试人员意见 13.采购人员录用通知单 采购人员录用通知单 ▁▁▁▁▁▁先生（小姐）： 经我公司研究，决定录用您为本公司员工，欢迎您加盟本公司，请您于▁▁▁月▁▁日▁▁▁时到本公司▁▁▁▁▁▁部（处）报到。 ▁▁▁▁▁▁公司人事部 ▁▁▁年▁▁月▁▁日 ---------------------------------------------------------------------------------------- 报到须知： 报到时请持录取通知书； 报到时须携带本人▁▁寸照片▁▁张； 须携带身份证、学历学位证书原件和复印件、 指定医院体检表； 本公司试用期为▁▁个月； 若您不能就职，请于▁▁月▁▁日前告知本公司。 14.采购人员试用表 采购人员试用表 姓名 应试职位 入厂 分发部门 甄选方式 [ ]公开召考[ ]推荐遴选[ ]厂内提升人事资料 工作经验 相关 年，非相关 年，共 年 年龄 学位 特殊技能训练 15
恒大集团采购工作手册 1.试用职位： 2.试用期限： 3.督导人员： 4.督导人员工作：[ ]观察 [ ]训练 试用计划 5.拟安排工作： 6.训练项目： 7.试用薪资： 核准： 拟订： 1.试用期间：自 年 月 日 到 年 月 日 2.安排工作及训练项目： 3.工作情形：[ ]满意 [ ]尚可 [ ]差 4.出勤情况： 返退 次，病假 次，事假 次 试用结果 5.评语： [ ]拟正式任用 [ ]拟予辞退 考察 6.正式薪资拟核： 人事经办： 核准： 考核： 日期： 15.采购人员培训申请表 采购人员培训申请表 编号： 日期： 姓名 工作部门 培训地点 16
恒大集团采购工作手册 培训时间 年 月 日至 年 月 日 培训内容 部、室负责人意见： 签名： 年 月 日 公司领导意见： 签名： 年 月 日 备注： 填报部门： 填写人： 16.采购人员培训记录表 采购人员培训记录表 共 页 第 页 部门 年度 17
恒大集团采购工作手册 姓名 性别 培训名称 培训时间 培训费用 培训费用合计 17.采购部人员信息一览表 采购部人员信息一览表 编号 姓名 部门 职务 性别 年龄 学历 工资家庭地址 邮编 电话 18.采购人员工作日报表 采购人员工作日报表 年 月 日（星期 ） 作业日报 主管批示 单 位 报告人 18
恒大集团采购工作手册 时间 内容 所需时间 摘要 9时 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 时间外 备注： 19.新进采购人员培训表 新进采购人员培训表 姓名： 部门： 19
恒大集团采购工作手册 职位： 到职日期： 序号 培训项目 培训日期 时间 培训人 欢迎新进员工： 1 致欢迎词 2 培训计划简介 3 工作环境简介 公司简介： 基本概况； 4 公司历史、精神、经营理念和 未来发展； 公司组织结构说明； 介绍公司同仁： 5 各级主管； 员工自我介绍； 人事规章与福利说明： 作息及签到规则； 休息和用餐规则； 6 着装礼仪和接待规定； 办公自动化使用规定； 休假和加班规定； 奖罚规章； 7 员工手册说明 财务制度说明： 8 差旅出差规程； 主要财务政策； 9 部门及本职位工作内容介绍 10 消防安全知识普及 11 紧急事故及灾害处理方法 12 其他 受训者： 主管： 年 月 日 20.采购部月度考勤统计表 采购部月度考勤统计表 20
恒大集团采购工作手册 序号 姓名 出勤天数 假类 天数 迟到早退 出差天数 说明：（1）出勤天数依据员工考勤表统计； （2）假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等； （3）迟到早退以次数计； （4）备注主要填写未尽事项。 21.采购人员培训资料卡 采购人员培训资料卡 姓名 所属部门 职称 工作时间 异动记录 培训记录 考核结果 编号 受训课程 主管确认 备注日期 时数 合格 不合格 21
恒大集团采购工作手册 22.采购人员培训效果评估表 采购人员培训效果评估表 课程内容 培训日期 培训地点 受培训者姓名 培训师姓名 请对下面每一项进行评价，在相对应的分数上打“√”： 课程内容 很差 一般 良好 很好 课程适合我的工作和个人发展需要 5 6 7 8 9 10 课程内容深度适中、易于理解 5 6 7 8 9 10 课程内容切合实际、便于应用 5 6 7 8 9 10 培训师 培训师有充分的准备 5 6 7 8 9 10 培训师表达清楚、态度友善 5 6 7 8 9 10 培训师对培训内容有独特见解 5 6 7 8 9 10 培训师对进度与现场气氛把握很好 5 6 7 8 9 10 培训方式生动多样、鼓励受训者参与 5 6 7 8 9 10 参加此次培训的收获有（可多选） 获得了适用的新知识获得了新的管理观念明白了过去工作中的一些模糊概念 获得了一些能在工作上应用的较大的技巧或技术 促进客观地观察自己以及自己的工作，帮助对过去的工作进行总结与思考 其他（请填写）： 对本人工作上的帮助程度 A.较小 B.普通 C.有效 D.非常大 整体上，您对这次课程的满意程度是 A.不满 B.普通 C.满意 D.非常满意 您给予这次培训的总评分是（以10分计）： 其他建议或培训需求： 说明：（1）请如实填写，请在填妥后及时交给培训主管 （2）请给予真实的评估意见，以帮助我们对培训课程、形式等进行改进 谢谢您对我们工作的支持！ 22
恒大集团采购工作手册 23.采购人员教育培训总结报告表 采购人员教育培训总结报告表 日期： 培训名称 培训对象 培训日期 培训人数 培训时数 培训讲师 培训地点 培训记录 讲师方面： 学员方面： 改善建议： 训后跟踪： 编号 费用项目 实际支出 备注 训练费用1 明细表 2 合计 核准： 主管： 制表： 23
恒大集团采购工作手册 24.采购人员绩效考核表 采购人员绩效考核表（月度） 编号： 年 月 姓名 部门 采购部 岗位 采购员 考核时间 考核周期 月度 业绩指标 信息来源 考评人 权重 考核标准 得分标准定义 按时交货收料通知直接 20% 每发生1次不按时交货采购批次，经查实，扣20情况 单 上级 分。满分100分，得分不能为负值 送货规格标准定义 收料通知直接 数量准确20% 每发生1次采购批次送货规格或数量不准确，经单 上级 性 查实，扣20分。满分100分，得分不能为负值 说明：批次不合格率A＝因质量问题产生的不合 格批次/收货批次 采购物料标准定义 得分区间 质量批次检验合格 直接 A ≤1% 91～100 20% 不合格率 统计表 上级 1%< A ≤3% 81～90 （A） 3%< A ≤5% 61～80 5%< A ≤7% 41～60 7%< A 0～40 说明：供应商信息管理是对供应商档案信息、价 格信息和其他相关信息的收集和整理工作 评分内容 权重 得分 供应商 供应商 直接 上交及时性 10% 30% 信息管理 信息库 上级 形式规范性 20% 内容全面性 20% 数据准确性 30% 建议合理性 20% 态度指标： 24
恒大集团采购工作手册 态度得分 直接上级 10% 部门经理 评语 签字： 日期： 人力资源部 经理评语 签字： 日期： 25
恒大集团采购工作手册 第二章 采购计划的制定与费用预算 1.物料需求分析表 物料需求分析表 编号： 日期： 物料各订单需求量预计 不足上次订订购 预计入存量 备注名称 数量单余量库日期 单1 单2单3 单4……日期数量 审核： 分析： 填表： 2.物料使用预算表 物料使用预算表 物品后三个月准备 安全 最高 平均预估存量采购点 采购量 料名单预算用量 时间 存量 存量 月用月用管理编规位 数日数日数日数日数日量 方式 量 号 格 量数量数量数 量 数 量数 26
恒大集团采购工作手册 3.物料采购单 物料采购单 编号： 订购日期 预定交货日 交易条件 交货方法 交货地点 付款条件 序号 统一编号 料号 名称/规格 单位 数量 单价 金额 合 计 注：兹同意依照本订单所述条件交货 日期： 签字： 4.采购申请单 采购申请单 申请日期： 请购单位 请购总号 承办 品名数量 供应商 价格 数量 报 主管 价 议价结果: 主管: 综合比较： 副总/总经理 27
恒大集团采购工作手册 5.临时采购申请单 临时采购申请单 编号： 日期： 物品名称 型号规格 单价 计划数量 实购数量 计划到货日期实际到货日期 备注 临时采购原因： 申请人： 日期： 部门主管： 年 月 日 批准： 年 月 日 6.替代品采购申请单 替代品采购申请单 申请部门名称： 日期: 序号 原用品名 替代品名 数量 单价 金额 替代原因 28
恒大集团采购工作手册 采购部门： 审批： 7.采购日报表 采购日报表 店名： 年 月 日 本日 本月累计 商品管理进售订购构成订购预定订进售订购构成订购预定订名称 签核价 价 率 比 率 购率 价价率 比 率 购率 8.采购订购跟催表 采购订购跟催表 分类： 跟催员： 供应商计 划 实际进料日 订购日 订购单号 料号（规格） 数量单价 总价 （编号）进料日 1 2 3 29
恒大集团采购工作手册 9.物料请购单 物料请购单 制造单号： 请购单号： 请购日期： 产品名称 产品数量 生产日期 本批采 序号 材料名称 规格 请购数量批准数量标准用量 库存数量 备注 购数量 批准： 请购人： 10.生产企业用料清单 生产企业用料清单 工程编号： 字 第 号 用料单日期： 年 月 工程名称： 材料名称 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 30
恒大集团采购工作手册 会计科长（签章:） 复核（签章）: 填表（签章）: 11.请购单 请购单 编号： 请购部门 代号 预算编号 请购日期 需要日期 请购单编号 采购单号 年 月 日 年 月 日 料号 物品名称 规格 单位 验收方式 速件类别 交货验收 普通 数量 试车验收 速件 紧急 请用途说明： 副经理： 经理： 部长： 经办人：购 厂商 1 2 34 5 日期 1 2 3 厂牌 厂商 采询价规格 过去询厂牌 购 记录 单价 价记录规格 总价 单价 备注 备注 总经理 主管副总 会签单位 1.拟向 采购 2.拟于 年 月 日交货 会审核采购3.付款条件： 签 单位 单位经理 科长 组长经办 31
恒大集团采购工作手册 三类产品采购的比较 ABC三类产品采购的比较 类别 物资特点 品种占额采购额 管 理 A 价值高，采购额高，品种少 10% 70% 重点管理 B 价值中，采购额中，品种中 20% 20% 可重点，也可一般管理 C 价值低，采购额小，品种多 70% 10% 一般管理 13.采购ABC分析卡 采购ABC 分析卡 （物资名称） （物料编号） 单价 采购数量 采购金额 32
恒大集团采购工作手册 14.采购ABC分析表 采购ABC分析表 物品品目 品目累平均资金平均资金占平均资金占单价 平均库存分类 名称 累计 计% 占用额 用额累计 用额累计% A B C 15.采购订单安排记录表 采购订单安排记录表 编号： 月 日至 月 日 产品名称 产品编号 规格 订单编号 接单日期 规格式样色泽说明数量 交货期合并记录制造令号 完工记录1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …… 16.月份采购计划表 月份采购计划表 编号： 月份： 序号 采购物料名称 型号规格 计划数量采购数量 计划到货日期实际到货日期 备注 33
恒大集团采购工作手册 审核： 批准： 填表： 17.订购单 订购单 订购单编号： 日期： 厂商 编号 地址 电话 订购内容 交货地点 项次 物料名称 料号 单位 订购数量单价 金额 交货日期 数量 1 2 3 4 … 合计 合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 34
恒大集团采购工作手册 交易条款 1.交期 承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的 % 2.品质 （1）依照图面要求。 （2）进料检验：依MIL-STD-105DⅡ抽样检验，AQL=%。 3.不良处理 （1）经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。 （2）如急用需选别，所产生的费用，依本公司的索赔标准计费。 4.附件 （1）产品图纸： 张 （2）检验标准： 份 总经理 经理 主管 承办人 承制厂 18.采购计划表 采购计划表 日期： 上旬 中旬 下旬 库 订 品名 适用 料号 生产 生产 生产 存 购 规格 产品 用量 用量 用量 单号 单号 单号 量 量 35
恒大集团采购工作手册 制表： 19.供应商总体订单容量统计表 供应商总体订单容量统计表 单位： 可供给物品量 日期 供应商 型号（Ａ） 型号（Ｂ） 型号（Ｃ） 月日 Ａ 月日 Ｂ 月日 Ｃ 合计 20.物料需求量表 物料需求量表 编号： 制定日期： 类别一 类别二 库单采预订库存产品物料包装规单存位备进订一自行外厂直接购库存总重名称 名称 方式 格价 价重注口 购般加工加工使用期量 量 值 量 36
恒大集团采购工作手册 审核： 填表： 21.物料一览表 物料一览表 编号： 日期： 物料计量单位用自制M购备时供货商单价供货商单价规格 备注 编号 单位 料量 外购B间（天）（1） （1） （2） （2） 核准 审查 制表 22.物料需求展开表 物料需求展开表 上线日期： 开单日期： 品名 订单总计数量 订单编号 物料计量单位准总需采购量/预定交货或序号 规格 ＊可用量备注 名称 单位 用料量求量制造量 完成日期 1 2 37
恒大集团采购工作手册 3 4 说明： （1）表中：＊可用量＝实际库存量＋采购或制造中未入库量－未领量（计划生产之用料量） （2）预定交货或完成日期参阅材料一览表购备时间制定 （3）供货商单价：参阅材料一览表 核准 制表 23.物料管制卡 物料管制卡 编号： 物料名称 物料编号 存放位置 □ A 安全存量 订购点 物料等级 □ B 最高存量 前置时间 □ C 日期 入库 出库 结存 日期 入库 出库 结存 说明：（1）必须一料一卡 （2）物料进出当日发账 （3）每月盘点对账 24.订购确定或更改通知单 订购确定或更改通知单 选择类别：□确定通知 □更改通知 编号： 日期： 原订购日期 订购物品名称 订购单号码 预定交货日期 更改日期 38
恒大集团采购工作手册 未确定事项或拟更改事项： 确定或更改内容： 其他说明： 单位名称： 经办人： 25.固定资产采购预算表 固定资产采购预算表 填报部门: 预算期间: 月（季） 金额单位:元 序号 固定资产名称 规格型号 生产厂家用途 数量 金额 备注 1 2 3 4 5 6 …… 合计 填报人: 部门负责人： 主管领导： 填报时间: 26.物料清单（BOM） 物料清单（BOM） 编号： 物料名称 略图 物料型号 39
恒大集团采购工作手册 用途 开发日期 物料分析 物料名称 A B C D E F G H I J K ……规格 料号 计量单位 单位用料量 预估备用率 材料来源 单价 订购前置时间 … 说明：（1）产品开发完成后，即建立BOM表 （2）设计（材料）变更时，BOM表须随之变更 27.采购程序规定表 采购程序规定表 采购项目 请购核准程序 询价规定验收过程 付款程序 40
恒大集团采购工作手册 新品 请购 发票 科室 采购点收计划采购合约议价核准 主管 核准 总经理试用材料 方式购买核准 总经理 作帐 会计检验 发票 仓库一般材料新品询价同上 同上 核准 总经理采购 3家以上作帐 会计 28.采购台帐表 采购台帐表 41
恒大集团采购工作手册 物资类别： 材料名称： 填表人： 日期 供应商 数量 单价 金额 发票号 质量状况 29.原物料采购预算表 原物料采购预算表 采购项目 1月 2月 3月 … 12月 累 计 合计 合 计 42
恒大集团采购工作手册 30.采购资金预算表 采购资金预算表 预留编码： 预计期初 预计耗 预计期末 本期预增采购资金 类别 资金占用 用量 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计 原材料 包装物 备损件 其他物料 合计 31.货物采购预算表 货物采购预算表 填报部门: 预算期间: 月（季） 金额单位: 元 用于项目预计付款序号 货物名称 规格型号 数量 金额 供货单位 备注 或客户 时间 1 2 3 4 5 6 7 …… 合计 填报人: 部门负责人： 主管领导： 填报时间: 43
恒大集团采购工作手册 32.采购金额授权表 采购金额授权表 各单位 采购 采购 职别 采购经理副总经理总经理 董事长 备注 部长主任 人员 部长 授权金额 采购项目 审核： 制表： 33.资金支出（采购）计划表 资金支出（采购）计划表 填报部门： 计划期间： 月 单位：元 收款单位相关资料 序号 用于项目 金额 付款方式单位全称 开户银行 银行账号 省、市（县） 合计填报人: 部门负责人： 财务会签： 主管领导： 填报时间: 44
恒大集团采购工作手册 34.委托加工件采购预算表 委托加工件采购预算表 制表部门： 制表部门 物资管理部 制表人 单位 日期 1月 2月 ……12月 合计 标 采 采 货 采 采 货 采采货 采采货委托 准 购 购 币 购 购 币 购购币 购购币加工件 成 数 金 支 数 金 支 数金支 数金支本 量 额 出 量 额 出 量额出 量 额出 （1）标准成本系根据历年不含税平均采购成本，结合合理价格变动趋势制定 备注 （2）“委托加工件”栏内应注明为MOT等客户提供OEM服务而需采购的委托加工件的型号规格 物资管理部总经理 采购部总经理 生产执行副总裁 35.订单采购计划表 订单采购计划表 填写日期： 年 月 日 编号： 上旬 中旬 下旬 物料品名 适用生产 生产 生产 库存量 订购量名称 规格 产品用量用量用量 单号 单号 单号 45
恒大集团采购工作手册 36.年度采购计划表 年度采购计划表 编号： 制表人： 物品种类 现有 年计划 年用 计划采购序号 品名 规格单位 单价 年度用量库存量采购量 金额 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日 46
恒大集团采购工作手册 37.采购计划制定流程图 制订公司信息收集 经营计划 提出采购汇总采购需求需求 上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析确定采购种类、数量、时间、方式等 编制采购预算审批 核定 审核制定采购计划审批 审批采购计划分解 执行计划 总经理 财务部 采购主管采购部 相关部门 47
恒大集团采购工作手册 第三章 供应商的选择与管理 1.供应商市场调查计划表 供应商市场调查计划表 调查目标 考虑因素 方法设计 预定进度 使用人力 预算 备注 2.供应商信息资料卡 供应商信息资料卡 名 称 公司地 址 基营业执照号 注册资本 本联系人 部门、职务 情电话 传真 况 E-mail 信用度 产产品名 规格 价格 质量 可供量 市场份额 品情 况 运输方式 运输时间 运输费用 48
恒大集团采购工作手册 备 注 3.供应商认证评估表 供应商认证评估表 认证小组 认证项目 配分 分数 技术部 品管部 采购部 1 一般经营状况 15 × × × 2 生产能力 20 × × × 3 技术能力 20 × × × 4 管理制度绩效 15 × × × 5 品管能力（成品）20 × × × 6 品管能力（原料）10 × × × 总 分 100 4.供应商月供货情况记录表 供应商月供货情况记录表 编号： 年 月 序号 供应商 物料名称 规格 交货批次合格批次合格率主要不良现象 备注 制表: 日期: 审核: 日期: 49
恒大集团采购工作手册 5.供应商调查表 供应商调查表 负责人或联系 企业名称 人姓名 地址 邮编 电话 传真 企业成立时间 主要产品 其中技术人员 人；工人 人年销量/年产值 职工总数 (万元) 生产能力 样机/样品/样件生产周期 生产特点 □成批生产 □流水线大量生产 □单台生产 主要生产设备 □齐全，良好 □基本齐全，尚可 □不齐全 国际标准 国家/行业 企业标准 其他 使用或依据的产品、质量 名称/编号 标准名称/编号 名称/编号 标准 工艺文件 □齐备 □有一部分 □没有 □有检验机构及检测人员，检测设备良好 检验机构及检测设备 □只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协 测试设备校准情况 □有计量室 □全部委托外部计量机构 主要客户(公司/行业) 主要原材料来源 □能自行设计开发新产品 新产品开发能力 □只能开发简单产品 □没有自行开发能力 □是外资企业 □是合资企业 国际合作经验 □与外企业合作生产全部/部分产品 □无对外合作经验 50
恒大集团采购工作手册 职工培训情况 □经常，正规地进行 □不经常开展培训 是否经过产品或体系认证 □是(指出具体内容) □否 供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年 月 日 6.供应商评价报告 供应商评价报告 编号： 填写日期： 供应商名称 供应商编号 统计日期 年 月 日 评价人员评价项目 得分 比重 总分 审查意见 经营评价 30% 品管评价 30% 工程评价 40% 评价总分 评价等级 品质主管： 填表： 7.供应商定期评估报告 供应商定期评估报告 年 月 日 得分 得分 供应商名称 批合格率 服务状态 总分 评估结果（满分60）（满分40） 51
恒大集团采购工作手册 制表： 日期： 批准： 日期： 8.供应商评价表 供应商评价表 编号： 企业名称 企业电话 企业传真 评审频次 第 次评价 评审方式 □实地考察 □文件调查 业务联系人： 企业负责人： 财务负责人： 联系方式： 联系方式： 联系方式： 供应商生产能力评价 评定项目 结论 产品质量 囗 可靠 囗 一般 囗 较差 囗 其他 管理体系 囗 9001 囗 14001 囗 18001 囗 其他 交货情况 囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他 产品防护 囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他 服务态度 囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他 付款条件 囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他 产品价格: 囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他 其他资料 评价结果 囗 优秀 囗 合格 囗 候选 囗 进一步调查 囗 不合格 评审会签部门意见和建议： 签名： 日期: 审批意见: 52
恒大集团采购工作手册 签名： 日期: 9.供应商考核表 供应商考核表 供应商名称 联系人 地址及邮编 电话/传真 项目 配分 考核内容 得分 考核人 （1）根据市场最高价、最低价、平均价，自行估价制定标准价格，设标准价格对应分数为15分 价格 30分 （2）每高于标价格1%，标准分扣2分，每低于标准价 格1%，标准分扣2分 （3）同一供应商供应几种物料，得分按平均计算 （1）以交货批退率考核： 品质 30分 批退率=退货批数/交货总批数 （2）得分×（1-批退率） （1）交货延期率=延期批数/交货总批数 （2）得分×（1-延期率） 交期 20分 （3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣2分 （1）出现问题，不太配合解决，每次扣1分 综合配合度 20分 （2）公司会议正式批评或抱怨1次扣2分 （3）客户批评或抱怨1次扣3分 总 计 （1）得分为85～100分者为A级，A级为优秀供应商，可加大采购量 （2）得分为70～84分者为B级，B级为合格供应商，可正常采购 备注 （3）得分为60～69分者为C级，C级为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购 （4）得分为59分以下者为D级，D级为不合格供应商，应淘汰 53
恒大集团采购工作手册 10.合格供应商清单 合格供应商清单 供应商试订购 序号 物料名称 地址 联系人电话/传真 质保 等级 备注名称 结果 制表: 核准: 11.供应商管理卡 供应商管理卡 日期： 年 月 日 公司名称 产品内容 主要设备名称 主要检验设备名称地址 规格 数量 负责人 电话联络人 传真 54
恒大集团采购工作手册 供货商评鉴履历： 备注： 12.供应商资格评分表 供应商资格评分表 公司名称 电话 地址 评审状况：（ ）初审（ ）追查（ ）改进（ ）核准（ ）不合格 评分表 审查小组 评核项目 配分 分数 工程 品管 采购 1 一般经营状况 15 × × × 2 品管能力（成品） 20 × × × 3 品管能力（原料） 20 × × × 4 制造能力 15 × × × 5 技术能力 20 × × × 6 管理制度绩效 10 × × × 合计 100 注：每一评核项目均予适当配分 55
恒大集团采购工作手册 13.供应商信用记录表 供应商信用记录表 供应商采购 采购 信用记录 损失 数量 金额 等级名称 日期 项目 品质 交货 短缺 金额 主管： 制表： 14.材料厂商资料卡 材料厂商资料卡 建卡日期： 年 月 日 卡号 ： 材料名称 编号 规格 用 途 详细说明： 蓝图号码 供 供应价格与品质评定 厂商名称 资料卡号 应日期 价格品质日期价格品质日期 价格 品质 商 记 录 56
恒大集团采购工作手册 15.材料供应商资料卡 材料类别： 卡号： 供 应 商 名 称 材料名称 1 2 3 4 5 6 7 8 主管： 制表： 57
恒大集团采购工作手册 16.厂商资料表 供应类别： 年 月 日 编号： 厂商名称 电话号码 供应商地址 负责人接洽人 主要供应材料 主管： 制表： 17.请购物品登记表 请购单位： 制表日期： 年 月 日 编号： 日 项请购请购人预交 品名 用途 规格 色别 数量厂商单价 备注 期 次 编号 姓名 日期 主管： 制表： 58
恒大集团采购工作手册 18.重要材料购买记录卡 卡号： 物料编号 物料名称、规格 图号 日期 请购单号 供应商 采购数量 价格 备注 审核： 制表： 19.各供应商良品率控制表 各供应商良品率控制表 编号: 日期： 物料单号 1供应2供应3供应所有供物料 采购目标 商名称商名称 商名称 应商 名称 数量 良品率 1供应商名称 2供应商名称 3供应商名称 4供应商名称 日期 良品良良品良品良品数量 良品 数量 数量良品数量 良品率 品率 率 率 1 2 3 4 59
恒大集团采购工作手册 5 6 7 8 9 10 …… 20.供应商月度评估表 供应商月度评估表 编号： 填表日期： 供应商名称 联系人 地址 联系方式 评估项目 评估得分 备注 批次合格率 质量项目 合格批次 包装质量 到货总批次 交付项目 按时到货批次 按时交货率 60
恒大集团采购工作手册 产品价格 产品项目 产品认证水平 售后服务 服务项目 配合度 开发能力 其他项目 生产工艺改进 人员素质能力 总计评分 相关意见、建议 评估者 评估人员 评估人员姓名 评估意见 部门 签字确认 21.供应商管理办法 编码 版本 名称 供应商管理办法 页次 1/5 修改状态 61
恒大集团采购工作手册 一、目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。 二、使用范围 （1）适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。 （2）考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。 （3）季度评估时交货批次少于3次的供应商不列入评估。 三、定义 新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 四、职责 1.供应商评估小组 （1）供应商评估小组由物控部（物控、采购、仓库）、工程技术部、品管部、生产部组成。 （2）进行新供应商的调查、评估、选择。 （3）定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 （4）确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 2.品质部 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 3.工程技术部 对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，进行采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。 4.物控部 负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。 五、作业程序 1.新供应商的开发 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 名称 供应商管理办法 编码 版本 62
恒大集团采购工作手册 页次 2/5 修改状态 （1）对有合作意向的供应商，由物控部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商调查表》上。 （2）物控部根据《供应商调查表》的相关资料，评审采购的可行性。调查有意向的主要供应商，由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核，报总经理批准，审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。 （3）经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由物控部根据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》，并将更新后的《合格供应商名录》转人力资源部受控，受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品质部作合格供应商检验，发至财务部一份存档稽查。 （4）人力资源部须为《合格供应商名录》中所有供应商建立《供应商基本资料卡》进行管理与备案。 （5）凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《供应商资料卡》，随同相关证明文件一并交回后，即可申请登录于《合格供应商名录》中，无需进行现场评审。 （6）除（5）所规定之条款和总经理特定可开展业务外，不得向没有录入《合格供应商名录》中的供应商办理购货业务。 （7）成为合格供应商后，物控部可组织提供样板交由工程技术部试用。 （8）样品依相关规定试用合格，价格依《物料、物品报价审批作业流程》评审确认通过后，可进行小批量采购。 2.供应商供货情况考核与定期评估 （1）《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商（情况除外）须依实际交易情形每季度进行一次评估。 （2）定期评估按以下方式进行； y 订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估，主要来源为《供应商交货统计分析表》。 y 质量方面的评估：由品质部将本评估期各来料品质的相关资料填在《供应商品质评分表》中，经品质部经理审核后交物控部录入《供应商定期评估汇总表》中。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 63
恒大集团采购工作手册 编码 版本 名称 供应商管理办法 页次 3/5 修改状态 （3）对产品有影响的主要材料供应商的定期评估，除执行程序外，需由物控部主导组织品质部、工程技术部指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商定期评估表》上，并由物控部送制造中心总监，报总经理审批，以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入《供应商定期评估汇总表》实地考察评估栏中。 （4）《供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量配分，占30分；交期达成率配分，占30分；服务（配合度）配分，占20分；价格水平配分，占20分。 （5）质量得分：由品管部统计进料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以进料批次合格×质量配分比，见《供应商品质评分表》。如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100）×质量配分＝27分。 （6）交期达成率得分：由物控部依《供应商交货统计分析表》资料，以“交货准时率”×交期配分得出。 （7）服务（配合度）得分：依《供应商交货统计分析表》资料，影响生产批次1次扣除2分，直至扣完为止。 （8）价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。 （9）供应商评估总得分：质量得分+交期得分＋服务得分＋价格水平得分。并须将得分情况记录于《××供应商定期评估汇总表》中。 （10）《××供应商定期评估分析表》中等级的注明与界定： y 一级供应商：总得分≧90分； y 二级供应商：70≦总得分≦89； y 三级供应商：60≦总得分≦69； y 不合格供应商：总得分≦60分。 （11）评估后的《供应商定期评估汇总表》须经总经理审批后生效，将生效的《供应商定期评估汇总表》交至行政人力资源部更新《合格供应商名录》，发放至物控部、品质部执行作业。 （12） 被评为不合格的供应商暂不列入《合格供应商名录》中，由物控部、品质部、工程技术部协商达成共识后发出《供应商处置申请表》，由物控部报总经理核准后执行。 （13）《供应商处置申请表》经总经理核准后，将该供应商纳入不合格供应商，由品管部将 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 64
恒大集团采购工作手册 （续） 编码 版本 名称 供应商管理办法 页次 4/5 修改状态 《供应商处置申请表》交人力资源部，将该不合格供应商从《合格供应商名录》中删除，并重新更新《合格供应商名录》至相关单位。供应商经总经理核准纳入暂保留的供应商时，则无须作《供应商名录》更新，但须在该供应商档案中记录不合格事项。出具通知单知会物控部进货下《采购订单》时应区别对待。 3.供应商交货及交期控制 （1）供应商在确认本公司下达的《采购订单》后，必须严格遵照《采购订单》备注栏中特别条款及所签订的《供应商合作协议》执行。 （2）供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。如因此影响生产，物控部应依据情节拟定《供应商罚款通知书》经物控部经理审核，报总经理批准后予以罚款，情节特别严重的物控部有权通知财务部暂停付款或折让货款。 （3）对供应商交期的跟进与控制，具体按《采购作业流程》执行。 4. 订单分配及评估处置作业 （1） 依评估结果对供应商进行订单分配时，规定的供应商不包含在内。 （2）对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等，则依照单价、付款及交易条件等综合因素以确立其订单分配量。 （3）如供应商连续三个季度均被评为一级供应商，且无一次被评为不合格或二、三级时，将其确定为主要供应商，应提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。 （4）如供应商连续两个季度被评为三级供应商，则物控部发出纠正预防措施限期整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少原定的订单量或停止采购合作业务。 6.供应商的控制 1.所有供应商的控制与管理均由物控部实施，新供应商的开发、选择与评估由营销中心负责，物控部协助。 2.所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。 3.采购作业流程 （1）采购作业流程图（略） 4.采购作业管理办法 （1）未遵守本作业流程一律处以相应罚款，若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 65
恒大集团采购工作手册 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 供应商管理办法 页次 5/5 修改状态 （2）物控部、品质部、工程技术部、人力资源部对本流程的各类表单不及时派送时一律处以罚款。（3）未在《合格供应商名录》中办理“订单采购”业务一律处以相应罚款，若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。 （4）物控部未组织提供样板交由工程技术部进行试用或样板试用不合格就执行“订单采购”业务，一律给予当事人形影罚款，若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。 （5）物控部未按本规定对《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商进行每3个月一次评估的，一律处以相应的罚款。 （6）供应商的开发或评审过程中，各负责人未如实将该供应商现场评估的结论客观、公正地进行记录，影响结论真实性的，一律处以相应罚款。 （7）对被评为不合格供应商，未依据《供应商处置申请表》结果执行的一律处以50元每单的罚款。 （8）在执行本办法时，若有异常情况不及时上报、请示、处理、解决而导致生产不良影响，一律处以相应罚款。同类事项重复出现时对部门直接主管处以规定罚款。若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 66
恒大集团采购工作手册 编制日期 审核日期 批准日期 22.供应商管理制度 编码 版本 名称 供应商管理制度 页次 1/3 修改状态 第一章 总则 第一条 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第二章 管理原则和体制 第三条 公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 第四条 对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互惠条件。 第五条 公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 第六条 公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 第七条 公司可向零部件供应企业颁发生产配套许可证。 第三章 供应商的筛选与评级 第八条 公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平 包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。 2.交货能力 包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增减订货的能力等。 3.价格水平 包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间。 4.技术能力 包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题的反应能力。 5.后援服务 包括零星订货保证、配套售后服务能力。 6.人力资源 包括经营团队、员工素质。 7.现有合作状况 包括合同履约率、年均供货额外负担和所占比例、合作年限、合作融洽关系等。 67
恒大集团采购工作手册 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 供应商管理制度 页次 2/3 修改状态 第九条 对供应商进行具体筛选与评级，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。第十条 筛选程序 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5～10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协调填写调查表； 4.对各候选厂家逐条对照打分，计算出总分排序后决定取舍。 第十一条 核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 第十二条 每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 第十三条 公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上供应商筛选办法。 第十四条 对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。 第四章 管理措施 第十五条 公司可向重要的供应商派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 第十六条 公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 第十七条 公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 第十八条 公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 第十九条 公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 第二十条 公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。 第五章 供应商奖惩 第二十一条 奖励方式 对优秀供应商有下列奖励方式： 等供应商，可优先取得交易机会。 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 4.对价格合理化及提案改善，品质管理、生产技术改善推行成果显著者，另行奖励。 68
恒大集团采购工作手册 、B、C等供应商，可参加本公司举办的各项训练与研习活动。 等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 供应商管理制度 页次 3/3 修改状态 第二十二条 惩处方式 1.凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿。 等、D等供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 等供应商即予以停止交易。 等供应商三个月内未能达到C等以上供应商标准，视同E等供应商，予以停止交易。 5.因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评估，并采用逐步加量的方式交易。 6.信誉不佳的供应商酌情作延期付款的惩处。 69
恒大集团采购工作手册 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 70
恒大集团采购工作手册 第四章 采购品质管理 1.物料品质报告表 物料品质报告表 编号： 日期： 物料 物料设计业务供应 数量 名称 规格 号 号 商 不良项目 规格 检验结果 不良原 因检查 检查人： 不良原 因分析 以及改 善对策 技术员： 仓库 主管 品管科 采购员 主任 批示 人员长 71
恒大集团采购工作手册 2.物料品质管理标准表 物料品质管理标准表 编号： 日期： 物料名称 物料规格 物料编号 检验 抽检 检验 管制标准 类别 项目 方法 方法 日期 标准 日期 标准 日期 标准 物料 成品 生产 过程 专用 材料 3.物料品质管理表 物料品质管理表 编号： 日期： 管理材料成 管理类别 管理项目 管理图种类 质量管理报表 抽样方法 品或设备 72
恒大集团采购工作手册 4.零部件品质标准表 零部件品质标准表 编号： 日期： 零部件编号 零部件名称 零部件规格 零说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 部 件 尺 寸 表 不良因素 A级品 B级品 C级品 零部件缩略图 允 许 不 良 水 准 不良原因 分析 73
恒大集团采购工作手册 5.物料品质检验报告 物料品质检验报告 编号： 填写日期： 制造批号 数量 完成日期 抽样数量 物料名称 检验员 尺寸 物料规格 颜色 重量 项次 检验项目 严重不良数 轻微不良数 处置方式及备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …… 严重不良率 % 轻微不良率 % 不良处理报告： 科长 检验员 74
恒大集团采购工作手册 6.物料品质检验报告表 物料品质检验报告表 供应商代号： 产品等级： 编号： 物料规格 商标 日期 年 月 日 数量 抽样数量 制造批号 检验项目 检验标准与规格 检验结果 1 2 3 4 5 评定 备考 科长： 质检员： 7.物料品质检验表 物料品质检验表 编号： 日期： 检物料名称 数量 生产日程 月 日至 月 日 验抽查记录 上下项时时时限 限 次 1 2 3 4 5次12345次1 2 3 45目 间 间间 75
恒大集团采购工作手册 审核： 质检员： 8.物料品质检验标准表 物料品质检验标准表 编号： 日期： 物料名称 有效日期 合格标准 检验项目 检验方法 检验仪器 抽样数 记录表 备注A级 B级 C级 9.物料品质检验分析表 物料品质检验分析表 编号： 日期： 检验方法及标准 抽样 全数检验 仪器检验 目视检验 寿命试验 备注 76
恒大集团采购工作手册 10.物料品质异常通知单 物料品质异常通知单 通知单位 日期 物料规格 抽样数 不良数 不良原因 产生时间及处理方式 11.物料品质问题分析表 物料品质问题分析表 编号： 日期： 物料赔偿 退货 换货 合计 抱怨说明 抱怨件数 名称 金额 % 金额 % 金额% 金额以及备注 % 77
恒大集团采购工作手册 合计 审核： 制表： 12.物料品质异常原因及改进报告 物料品质异常原因及改进报告 日期： 编号： 回复：品管部 异常原因：
人为疏忽
变质
其他 改进状况：
已改进
已通知处理
其他 品质主管： 采购主管： 13.物料抽查检验记录表 物料抽查检验记录表 日期： 编号： 物料名称 物料数量 抽验项目 抽验数量 不合格数 通过与否 78
恒大集团采购工作手册 检验号码 14.入库物料品质检验表 入库物料品质检验表 料别： 制定日期： 物料名称 物料编号 检验标准 抽样方法检验项目检验方法合格标准不合格处置方法 制定日期： 拟定人： 审核： 15.零件入库品质检验表 零件入库品质检验表 编号： 日期： 零件编号 零件名称 抽样方法 检验项目 参考图号 检验方法 检验设备备注合格供应商名单 抽样数 AQL 79
恒大集团采购工作手册 16.采购品质管理中的常用指标 采购品质管理中的常用指标 项目 定义 生产部抱怨次数 重大品质问题发生的次数 相同问题生产部再次抱怨发生的次数 类似问题生产部抱怨再度发生的次数 未准时交货的次数 100%准时交货率 采购退回金额 ×100% 采购退回金额%（品质原因） 总采购金额 总不良率AOQ（PPM） ×（1-批退货率）×100% 总抽样数 总不良率OBA（PPM） ×100%总抽样数 准时交货批数×（1-批退货率）×100%准时交货率 应交货总批数 第一批使用量×100% 第一次良品率 批采购量 80
恒大集团采购工作手册 全部返工量返工率 ×100% 全部批投入量 批总使用量×100% 总良品率 批总采购量 个别零件或原料使用量×100% 个别零件使用率 正常成品（标准使用量） 17.物料检验报告表 物料检验报告表 编号： 日期： 物料名称规格 采购日期 数量 采购单位 检验员 检验项目 检验标准检验结果合格不合格 备注 总评 检验记录 □合格 □不合格 仓库验收记录 验收数量： □足量 □溢交 □短缺 短缺数量： 品质主管： 质检员： 18.入库物料检验情况报表 入库物料检验情况报表 81
恒大集团采购工作手册 报表编号： 日期： 抽验结果 编号 名称 交验数量 抽验数量抽验项目 判定 供应商 合格退修数报废数1 2 3 4 5 6 7 …… 核实： 品质主管： 制表： 19.来料检验报告 来料检验报告 型号 品名 货号 批号 批量 入库数 供应商 定单号 交货日期 缺点性质 严重 轻微 抽检数 物料接受程度 严重 轻微 数缺陷 记录 次品数别 量 严重 轻微 规格 项目 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 82
恒大集团采购工作手册 通知有关部门 1.严重 □生产部 2.轻微 □技术部 最后处理结果 □合格 □全检 □不合格 □特采 □退供应商 备注： 检查员： 批准人： 日期： 日期： 说明： （1）任何物料入库，必须经由品质部抽检，合格及放行则可入仓 （2）如因严重缺料而采用不符合标准的来料，则品质部必须通知有关部门 （3）各供应商在收到品检报告通知退货时，必须在14天内收回退货，逾期则按损坏处理 20.入库物料检验日报表 入库物料检验日报表 日期： 编号： 合格 验收单号 物料名称 点收数量抽验数量不合格记录供应额 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 …… 审核： 填表： 83
恒大集团采购工作手册 21.入库零件检验情况报告 入库零件检验情况报告 编号： 日期： 采购单 零件名称 料号 点收数量 抽样数 供应商 适用批号 产品名称 各检验项目记录 合格 备编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… 是 否注 □合格 处置批示审核 检验 结果 □不合格 方式 22.零件检验表（1） 零件检验表（1） 编号： 日期： 采购单号 零件名称 料号 检验项目 数量 抽样结果记录 检验项目 标准 合格数1 2 3 4 5 6 审核 检验者结果 84
恒大集团采购工作手册 23.零件检验表（2） 零件检验表（2） 编号： 日期： 填表： 采购单编号 供 应 商 零件名称 料号 点收数量 抽样数 存放仓库 适用批号 产品名称 各检验项目检验记录 合格 编号 备注 是 否 审核 检验者 检验 □合格 处理方式 结果 □不合格 24.原材料检验表 原材料检验表 检验方式：□抽验 □全数检验 编号： 日期： 类别 规格 色泽 请购 数量 码数 重量 供应商 序号 码数 不良记录 序号 码数 不良记录 科长： 记录： 85
恒大集团采购工作手册 25.原材料入库检验记录表（1） 原材料入库检验记录表（1） 编号： 日期： 产品名称 规格 生产数量 合格 备注项次 物料名称编号 数量 采购单号 验收日期供应商抽样数 是 否 26.原材料入库检验记录表（2） 原材料入库检验记录表（2） 编号： 日期： 物料名称 料号 数量 采购单号 验收单号 □全批 □分批交货 供应商 备注 检验项目 抽样数 不良数 合格 不合格 说明 结果 □接受 □退货 □扣款 □检验不良品退回 主管： 质检员： 86
恒大集团采购工作手册 27.入库零件验收表 入库零件验收表 日期： 编号： 采购单号 零件名称 料号 供应商 数量 抽样结果记录 备注 1 2 345678910 11 12 检验项目 标准 审核 检验者 结果 □合格 □不合格 28.物料检验委托单 物料检验委托单 日期： 编号： 检验样品 希望完成日期 目的 预定完成日期 希望检验项目： 检验结果： 委托单位 主管 经办人 主管科长 质管员 完成日期 29.物料检验通知单 物料检验通知单 87
恒大集团采购工作手册 编号： 日期： 订货单 名称/规格 处理速度 供应商名称 进货日期 验收单 交货数量 抽样数量 抽样标准 缺点区分 主要缺点 次要缺点 AQL Ac/Re 检查记录： 备注： 品管主管： 质检员： 30.物料使用过程异常联络单 物料使用过程异常联络单 编号： 日期： 物料名称/编号 制造单号 不良品名称/编号 生产数量 制造时间 验收单编号 不良数 批号 异常处理：□批退 □停线 □停机 □模具维修 异常内容 核定： 复核： 经办： 88
恒大集团采购工作手册 □零件来料不良 □设备模具（治）不良 □作业（条件）不良 □设计（文件）不良 原因分析 与建议 核定： 复核： 经办： 责任归属： 协办单位 改善对策及异常处理方式 预计完成日期 签核 □合格，继续生产 □不合格处理方式 品质确认 核定： 复核： 经办： 分发单位 31.物料检查记录表 物料检查记录表 检查日期： 供应商名称 名称/规格 序号范围/编号： 入库单 料号 制造通知单 入库数量 抽样数量 抽样标准 缺点区分 主要缺点 次要缺点AQL MIL—STD—105DAc/Re 主要检查项目 1 7 89
恒大集团采购工作手册 2 8 3 9 4 10 5 11 6 …… 检查记录： 备注： 判定： 品管主管： 检验者： 32.采购品质评审改进措施记录表 采购品质评审改进措施记录表 编号： 日期： 评审时间 评审报告编号 品质改进项目内容： 90
恒大集团采购工作手册 品质改进实施建议（本栏目由品质管理部门填写）： 管理者代表 审批意见 年 月 日 品质改进计划（本栏目由品质改进实施部门填写）： 年 月 日 品质改进项目验证记录： 采购主管（签名）： 年 月 日 33.物料不合格报告 物料不合格报告 日期： 编号： 受审核部门 审核编号 不合格描述： 91
恒大集团采购工作手册 不符合标准/手册条款号 不合格严重性判定 囗 严重不合格 囗 轻微不合格 处理意见：囗 二周内给予纠正 确认与承诺： 囗 四周内给予纠正 囗 三月内给予纠正 审核员签名： 受审核部门负责人签名： 不合格原因（受审部门填写）： 签名： 年 月 日纠正措施（受审部门填写）： 签名： 年 月 日验收意见： 审核员： 年 月 日审核组长签名 日期 34.物料不合格品纠正措施记录表 物料不合格品纠正措施记录表 日期： 编号： 责任部门 验证部门 不合格报告名称及编号 92
恒大集团采购工作手册 不合格原因（本栏由责任部门填写）： 年 月 日 纠正措施建议： 年 月 日 处理意见： 主管领导意见： 年 月 日 年 月 日 纠正措施验证记录： 35.物料不合格品预防措施记录表 物料不合格品预防措施记录表 日期： 编号： 93
恒大集团采购工作手册 责任部门 验证部门 不合格报告名称及编号 潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）： 年 月 日 预防措施建议： 年 月 日 处理意见： 主管领导意见： 年 月 日 年 月 日 预防措施验证记录： 94
恒大集团采购工作手册 36.供应商品质检验记录表 供应商品质检验记录表 编号： 供应商 交易情况 验收每批平均采购物料数实货检验总抽A类B类C类退货备 日期 抽检质量单号 名称 量批数 批数检率不良不良 不良 记录注月 日 率 水平 填表日期： 填表人： 37.供应商品质统计表 供应商品质统计表 月份： 日期： 编号： 供应商 规格 批量 数量 剔退数 剔退率 备注 说明： 主管： 填表： 95
恒大集团采购工作手册 38.物料不合格品记录汇总表 物料不合格品记录汇总表 单位： 日期： 编号： 物料名称 型号规格 采购数量 不合格件数 不合格品率 备注 原因 主要不合格项目 不合格次数 返工 返修 报废 降级或改他用 审核： 记录： 39.次品材料采购记录表 次品材料采购记录 采购类别： 页次： 采购日期 采购采购数单金交货日期 使用批号供应次品次品年 月 日 单号 材料 量 价额 及产品 厂商 记录 等级 96
恒大集团采购工作手册 主管： 制表： 40.物料不合格品纠正预防措施处理表 物料不合格品纠正预防措施处理表 编号： 日期： 产品名称 不合格事实描述： 填表人： 日期： 不合格原因： 责任部门负责人： 日期； 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 备注： 97
恒大集团采购工作手册 41.紧急放行物料申请表 紧急放行物料申请表 编号： 日期： 申请放行部门 申请放行物料名称 型号规格 进厂日期 放行数量 申请放行原因： 备注： 申请人： 年 月 日 批准： 年 月 日 42.物料入库验收单（1） 物料入库验收单 编号： 年 月 日 来货单位 提货单号 验收及处品名 规格 单位 数量 进货单价总金额 核拨价 合同号 理意见 98
恒大集团采购工作手册 采购员： 仓管员： 财务： 核价员： （1）一式2联：分别交采购部、仓管部、财务保存和记帐 （2）使用办法：前4四列采购员填写，第5列核价员填写，第6列验收后采购员填 43.物料入库验收单（2） 物料入库验收单 编号： 订购单编号： 日期： 规格符合 编号 名称 订购数量 单位 实收数量 单价 总价 是 否 是否分批交货 科目 厂商 合计 □是 □否 会计 供应 抽样 %不良 验 结 检 主 检查 检查员 全数 个不良 收 果 查 管 总经理 成本会计 仓库 采购 主收 主管 核算 主管 制单 管料 44.物料入库验收单（3） 物料入库验收单 编号： 年 月 日 供应商名称 采购单号 材料名称规格 交货数量 采购数量短缺退回数量 单价 总价 99
恒大集团采购工作手册 备注 主管 ： 证明人： 45.物料入库验收单（4） 物料入库验收单 验收单号： 验收日期 货运行 品名 采购单号 件号 发票号码 供应商名称： 数 量 金 额 进厂品检 财务 验收量 单价 检验员 进帐 核对 退货量 总价 日期 日期 说明 46.次品材料采购记录 采购类别： 页次 采购日期 交货日期采购采购数单金 使用批号及供应次品 次品单号 材料 量 价额 产品 厂商 记录 等级年 月 日 100
恒大集团采购工作手册 主管： 制表： 47.物料不合格严重性分级原则表 物料不合格严重性分级原则表 严重性级别 致命缺陷A 严重缺陷B 一般缺陷C 轻微缺陷D 影响安全的所有 安全性 不涉及 不涉及 不涉及 缺陷 寿命 会影响寿命 可能影响寿命 不影响 不影响 可能会引起易于修不会成为故障的 可靠性 会造成产品故障 不涉及 复的故障 起因 引起难以纠正的非可以引起易于纠正不会影响运转或运运转或运行 不涉及 正常情况 的异常情况 行 肯定会造成装配 装配 不涉及 可能影响装配 不涉及 困难 可能会影响产品 使用安装 造成产品安装困难 不涉及 不涉及 安装 使产品外观难于 对产品外观影响 外观 不涉及 对产品外观有影响接受 较大 造成下道工序的 给下道工序造成较对下道工序影响 可能对下道工序有下道工序 混乱 大的困难 较大 影响 检验机构处质量检验机构 公司质量负责人 检验机构技术人员 检验班组长 理的权限 负责人 检验严格性 100%检验，加严检验 严格检验，正常检验正常检验，抽样检验 抽样检验，放宽检验 101
恒大集团采购工作手册 48.样品品质评估表 样品品质评估表 编号： 日期： 供应商名称 地址 联系人 电话/传真 样品名称 数量 型号规格 检测部门 检测标准 检测结论 检测报告号码 用于何种产品 试用部门 试用情况 评估结果 评估部门工程师 主管 经理签字 日期 102
恒大集团采购工作手册 49.采购品质管理制度 编码 版本 名称 采购品质管理制度 页次 1/3 修改状态 第一章 总则 第一条 目的 规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。 第二条 适用范围 适用于本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理。 第三条 权责单位 （1）品管部负责本规章制定、修改、废止及起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止及核准。 第二章 采购品质管理规定 第四条 文件资料要求 物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定： （1） 订购物料的规格、图纸、技术要求等。 （2） 产品技术精度、等级要求。 （3） 各种检验规范、标准或适用规格。 第五条 合格供应商的选择 物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件： （1） 经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。 （2） 经本公司供应商评鉴，等级在C级以上。 （3） 同业中的佼佼者。 第六条 品质保证协定 103
恒大集团采购工作手册 物料之采购，应由供应商承负品质保证责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证： （1） 供应商品质管理体系需符合本公司指定的品质保证系统，如ISO9000或QS9000体系等。 （2） 供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。 （3） 供应商产品出厂前应逐批作抽样检验。 （4） 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。 （5） 接受本公司必要的供应商调查、评鉴及辅导。 第七条 进货验收规定 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 采购品质管理制度 页次 2/3 修改状态 供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项： （1） 确认订购单。 （2） 确认供应商。 （3） 确认送到日期。 （4） 确认物料的名称与规格。 （5） 清点数量。 （6） 品质检验。 （7） 处理短损。 （8） 退还不合格品。 对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质的可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员、等级等，以便追溯、区分、使用）。 第八条 品质纠纷处理 有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下： 1.处置依据 以双方事先约定的品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司的要求为依据。 2.国内采购物料退货与索赔 104
恒大集团采购工作手册 （1）拟退回的采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。 （2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。 （3）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。 （4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。 （5）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。 3.国内采购其他索赔规定 （1）由供应商原因造成的交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。 （2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生状况索赔。 （3）因供应商原因导致物料在使用或销售中出现问题，造成本公司损失，依实际发生状况索赔。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 采购品质管理制度 页次 3/3 修改状态 105
恒大集团采购工作手册 4.国外采购物料退货与索赔 因规格不符或品质不良引起的退货及索赔规定如下： （1）要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。 （2）退货或补运费用由供应商负责。 （3）由此造成本公司损失，依双方合约向供应商索赔。 5.国外采购其他索赔规定 （1）发生破损短少情形，向保险公司或航运公司索赔。 （2）出现短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。 （3）出现短装情形，向供应商索赔。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 106
恒大集团采购工作手册 50.进料验收管理办法 编码 版本 名称 进料验收管理办法 页次 1/2 修改状态 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的采购单时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条 收料 (一)内购收料 1.材料进厂后，收料人员须依采购单的内容，在核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记写于请购单，办理收料。 2.如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符，应及时通知采购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 (二)外购收料 1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购单。 2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不同，通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常，经初步计算损失将超过5000元以上时(含)，收料人员及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持原状以利公证作业，如未超过5000元，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。 4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区作为区分。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表以为入账清单的依据。 第五条 超交处理 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量为3%(含)以下，由物料部收料时，在备注栏注明超交数量，经主管同意后，方可收料，并通知采购人员。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 107
恒大集团采购工作手册 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 进料验收管理办法 页次 2/2 修改状态 第七条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。 第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研定材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据。 第九条 材料检验结果的处理 1.检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。 2.不合格验收标准的材料，检验人员在物品包装贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不良原因，经主管核实处理对策后，转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，特采时，则办理收料。 第十条 退货作业 检验不合格的材料退货时，应开立材料交运单并附上有关的材料检验报告表呈主管签字确认后，凭此异常材料出厂。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 108
恒大集团采购工作手册 109
恒大集团采购工作手册 第五章 采购价格管理 1.采购报价单 采购报价单 编号： 单位（人民币）：元 设备名称 品牌型号 配置要求 产地及厂家 数量 单价 总价 合计 （大写） 交货时间 （ ）天内送货至用户指定地点 货到安装调试，经使用验收合格15个工作日内支付95%货款，5%余款作为质保金，一付款方式 年后无质量问题无息退还 技术性能、 特点 质量标准和 检验方法 其 他 报价人（签名）： 报价单位（盖章）： 年 月 日 110
恒大集团采购工作手册 2.采购询价单 采购询价单 请购编号 商品编号 规格说明 单位 数量 附注 一、报价须知 1.交货期限： 囗需于 年 月 日以前交清 囗订购后 天内交清 2.交货地点： 3.付款方法：囗交货验收合格后付款 囗交货后3个月内付款 4.订购方法：囗分项订购 囗以总金额为准 二、报价期限 上面报价单请于 年 月 日以前报价。 注：报价有效期为10天。 采购科 地址： 电话： 年 月 日 111
恒大集团采购工作手册 3.物料价格结构表（1） 物料价格结构表（1） 国内外行情 素材成本 汇率 依规格建立参考值设备（操作度） 加工成本 人工成本 采购价格 （元／千克 能源成本 元／米） 流通阶段 流通成本 流通手段 材料费 流通经费 付款条件 采购量／交货量 采购条件 包装／包装外形 合同条件 市场动向 市场与供给的平衡 厚度／比重 材料使用净量 形状／面积 使用量 裁剪损耗 （个数） 损耗率 制程损耗 搬运／打样损耗 112
恒大集团采购工作手册 4.物料价格结构表（2） 物料价格结构表（2） 单价 材料费 使用量 加工时间 加工费用 承制供应商的加工技时间费用 术及管理能力的提升制造费用 委托加工品价格 管理费／销售／利润 管理体制 要求规格 要求品质 订货方条件（图面说明） 要求交期 支付条件 5.物料价格结构表（3） 物料价格结构表（3） 市售规格品价格 素材成本 材料成本 采购水准 设备能力 加工成本 省人化/自动化 能源效率 市场品、规格品制造厂等级 的成本水准 管理费用 流通成本 采购条件 规格等级 市况动向 需要与供给之平衡 规格 订货量 采购量 交货量 113
恒大集团采购工作手册 支付条件 交期 采购条件 订货的条件 包装条件 交货场所 6.物料价格结构表（4） 物料价格结构表（4） 素材成本 材料成本 零件成本 采购水准 加工成本 专业组件厂商的成本装配/调整成本 水准 专业组件类价格 开发成本 （规格品、专利品） 专利/专门技术成本 营销费用/利润 流通成本 采购条件 订货条件 本公司技术 7.公司采购核决表 公司采购核决表 114
恒大集团采购工作手册 负责人 供应部 技术部 质量部 财务部 公司副 公司总经理 项目权限 负责人 负责人 负责人 负责人 总经理 原辅材料 复审 复审 复审 复审 复审 核决 采购合同 原辅材料 复审 核决 采购订单 零星材料 复审 复审 复审 核决 采购 采购计划 复审 核决 及预算 入库单 核决 检验单 核决 退货单 核决 结算单 复审 核决 税票 复审 核决 8.采购请款单 采购请款单 请款金额 请款部门 请款人 请款日期 合同 签订 已付 合同编号 欠付款 经办人 付款额 款额 入库 入库 财务部 付款时间 验收人 时间 审核意见 收款单位 开户行 账号 请款理由： 供应部审核意见： 审批意见： 115
恒大集团采购工作手册 9.货款结算单 货款结算单 NO： 供应商 合同号 时间 收货单号 验收单号 结算计算面含税不含税税率金税价税 品种 规格 换算率 数量规格 单位积单价单价 （%） 额 额 合计 合 计 预付金额 实付金额（大写） 备注： 经办人 财务负责人 制表人 10.催料单 催料单 编号： 催交物料 用量 原需要日期 生产产品 预计生产日期 目前存料状况 估计短缺日期 说明 审核： 填单： 116
恒大集团采购工作手册 11.采购样品追踪管制表 采购样品追踪管制表 编号： 日期： 预定制作 接单制作材料 制作实际样品品名 数量客户 日期 确认 寄发日期 单号 人员完工 索费已足 已订入库起 止 审核： 制表： 12.采购付款申请表 申请表编号： 申请时间： 企业名称： 地址： 电话： 收款单位名称： 地址： 电话： 材料 型号 合同 合同 入库 序号 名称 单位 单价 金额 备注编码 描述 编号 数量 数量 117
恒大集团采购工作手册 13.采购询价记录表 采购询价记录表 申请采购 采购计划单号 询价单号 产品序号 供应商报价（单位：元） 供应商 电话 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 询价员 询价日期 14.询价结果一览表 询价结果一览表 日期： 请购单编号 材料编号 规格说明 单位 数量 备注 □需于 年 月 日以前交清 报价须知 （1）交货期限 □订购后 天内交清 （2）交货地点 118
恒大集团采购工作手册 □交货验收合格后付款 （3）付款办法 □试车检验合格后付款 □分项订购 （4）订购方法 □以总金额为准 报价期限 （1）请于 年 月 日 时以前予以报价 15.比价议价记录表 比价议价记录表 付款条件 供应商 原询 货币 议价后议价后价格交货 交运 采购项目 简称 单价 类别 单价 总价 条件日期 方式 拟购方式 天数 料号 品名 规格 数量 单位 核准 检核 承办单位主管 承办人 备注 119
恒大集团采购工作手册 16.采购价格调查流程图 收集价格信息 提供信息 制订价格调查计划制作价格调查表 协助 发放并回收 价格调查表 汇总价格信息 协助提出 建立价格平台 修改建议 审核审批 审批 备案 组织执行 总经理 财务部 采购主管 采购部 相关部门 120
恒大集团采购工作手册 17.采购价格管理制度 编码 版本 名称 采购价格管理制度 页次 1/2 修改状态 第一章 总则 第一条 目的 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本的目的，规范采购价格审核管理，特制定本制度。 第二条 适用范围 适用于各项原物料采购时，价格的审核、确认。 第二章 价格审核规定 第三条 报价依据 开发部提供新材料规格书，作为采购部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。 第四条 价格审核 （1）供应商接到规格书后，在规定期限内提出报价单。 （2）采购部一般应挑选3家以上供应商询价，以作比价、议价依据。 （3）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 （4）采购主管审核价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。 （5）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。 第五条 价格调查 （1）已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。 （2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考。 （3）已核定的物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明原因。 （4）单价涨跌审核流程，应与新价格审核流程相同。 （5）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 第三章 采购成本分析 第六条 成本分析项目 成本分析是就供应商提供的报价的成本估计，逐项作审查、评估，以保证成本合理性。一般包括以下内容： （1）直接及间接材料成本。 （2）工艺方法。 相关说明 121
恒大集团采购工作手册 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 采购价格管理制度 页次 1/2 修改状态 （3）直接及间接人工成本。 （4）制造费用或外包费用。 （5）税金。 第七条 成本分析的运用 出现以下情形，应进行成本分析： （1）新材料无采购经验时。 （2）底价难以确认时。 （3）无法确认供应商报价的合理性时。 （4）为提高议价效率时。 第八条 成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有两种： （1）由供应商提供。 （2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交给供应商填写。 第九条 成本分析步骤 成本分析意在降低成本、价格，其步骤如下： （1）确认设计是否超过规格要求。 （2）提出改善建议并检讨。 （3）检讨加工方法、加工工程。 （4）选定最合适的设备、工具。 （5）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。 第十条 成本分析注意事项 （1）利用自己或他人的经验。 （2）应用会计查核手段。 （3）提高议价技巧。 相关说明 122
恒大集团采购工作手册 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 123
恒大集团采购工作手册 第六章 采购谈判与合同管理 1.物料采购安全风险评价表 物料采购安全风险评价表 编号： 企业名称 需要数量 物资名称 供货日期 评价项目 状态 生产许可证 产品合格证 安全技术说明书/MSDS使用说明书 安全标签 防护要求 主要成分 包装、储运要求 防爆等级 产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等 产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物 产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶 臭物质、噪声 安全性能方面 设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等 防护缺陷；防护不当，防护距离不够等 带电危害，如带电部位裸露，漏电等 振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等 电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场 造成高温灼伤/低温冻伤 信号缺陷 使用/产生有毒物质 使用/产生腐蚀性物质 使用/产生易燃易爆物质 124
恒大集团采购工作手册 评估结论： 2.订货契约范本 订货契约范本 签订日期： 年 月 日 XX公司（买主）向 （卖主）订购下列货品，经双方议定买卖条件如下： 项目 货品名称 规格 单位 效量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 … 货价总计 万 千 百 十 元 角整 交货地点 交货日期 付款方式 包装 保险 货品验收 逾期违约金 解约办法 保证责任 惩罚 其他 卖主签名盖章： 卖主连带保证人签名盖章： 买主签名盖章： 供应商名称： 供应商名称： 股份有限公司： 负责人： 负责人： 总经理： 地址： 地址： 125
恒大集团采购工作手册 3.采购合同范本（1） 采购合同范本（1） 采购：乙方 合同 :____________________ 甲方： 双方 设备 甲方(需方):____________________乙方(供方):____________________ 经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同。 一、产品清单及付款方式 1.产品清单及价格 设备名称 ____________________ 设备型号 ____________________ 数 量 ____________________ 单 价 ___________________ 合 计 ____________________ 总价格(大写) 2.付款方式 （1）全部设备验收合格后的7日内，甲方向乙方支付合同总金额的 %即 元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。 （2）合同总金额 %的余款即 元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的7日内一次性无息给付。 二、交货时间及地点 1.交货时间: 若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等，按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。 2.交货地点：送货上门，安装调试。 三、保修条款 乙方针对本项目的售后服务保修措施详述(投标文件承诺内容)。 下例情况不属保修范围: 1.不可抗力造成的损害； 2.用户电力系统故障(如接地不良，电压超过规定范围等)引起的损坏； 3.用户私自维修引起的损坏； 4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外)； 5.其他不属于供应商负担的保修事宜。 126
恒大集团采购工作手册 四、相关权利及义务 1.甲方收到乙方设备后，乙方应在甲方政府采购管理办公室、监察审计部门、政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时拒绝接收不符合合同要求及评标样本的设备或产品； 2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并监督完成； 3.甲方有权监督乙方的售后服务，并在乙方的售后服务不符合合同要求时，加以指出乃至追究合同责任； 4.甲方在合同规定期限内履行付款责任； 5.甲方在乙方进行安装调试时，应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行； 6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密； 7.乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项； 8.乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求； 9.双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。 五、争议 双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。 六、其他 1.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，政府采购中心一份； 2.本合同自签订之日起生效； 3.本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力； 4.其他未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。 甲方(印章): ____________________ 乙方(印章): ____________________ 甲方代表(签字): ____________________ 乙方代表(签字): ____________________ 地址: ____________________ 地址: ____________________ 电话: ____________________ 电话: ____________________ 日期: ____________________ 见证方:____________________ 见证方代表(签字): 地址:____________________ 127
恒大集团采购工作手册 4.采购合同范本（2） 采购合同范本（2） 128
恒大集团采购工作手册 甲方（采购单位）： 电话： 乙方（供货单位）： 电话： 一、产品清单 1.甲乙双方根据 年 月 日第 号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：甲方采购的物品内容和成交价格： (金额单位：人民币元)2.产品清单 物品名称 规格型号 质量标准 数量 成交价格（元） 合计（大写） ￥ 免费配送物品： 甲方不再另付任何费用。 二、物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1.物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。 2.乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。 3.乙方售后服务响应时间： 。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 4.如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 三、交付和验收 1.交付时间： ；交付地点： 。 2.乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。 3.验收时间 甲方必须于乙方提出验收申请后 个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。 4.验收标准 （1）单证齐全：包括产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他单证； （2）质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。 四、货款的结算 1.结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。 2.结算方式： 五、乙方的违约责任 1.若乙方不能交货，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金； 2.乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定时，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用； 129
恒大集团采购工作手册 3.若乙方逾期交货，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 六、甲方的违约责任 1.若甲方逾期付款，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金； 2.若甲方违反合同规定拒绝接货，应当承担由此对乙方造成的损失。甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 七、争议的解决 1.因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论； 2.执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 八、监督和管理 1.合同订立后，若双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同，应先征得采购部同意，并备案。 2.甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。 甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。 九、附则 公司采购中心第 号采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。 2.本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。 3.本合同自签订之日起生效。 采购单位（甲方）： 供货单位（乙方）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电话： 电话： 签约地址： 签约时间： 年 月 日 130
恒大集团采购工作手册 5.物料采购合同样本 （甲方）供方： 合同编号： （乙方）需方： 签订日期： 年 月 日 签订地点： 经充分协商，签订本合同，共同信守。 一、 产品名称、数量、价格： 产品名称及牌号或型号、规格或计量产地或国别 等级 数量 单价 折扣 金额商标 颜色、品种 单位 二、质量、技术标准和检验方法： 三、交（提）货日期： 四、交(提)货及验收方法、地点、期限： 五、包装标准、要求及供应、回收、作价办法： 七、配件、备品、工具等供应办法： 八、超欠幅度：交货数量超欠在 %范围内，不作违约论处。 九、合理磅差、自然减(增)量的计算： 十、给付定金数额、时间、方法： 十一、结算方式及期限： 十二、保险费：以 方名义，由 方按本合同总值 %投保，保险费用 方负担。 十三、违约责任：供方不能交货，需中途退货的，向对方偿付不能交货或中途退货部分货款总值 %的违约金。 十四、其他： 未尽事宜，均按《中华人民共和国经济合同法》规定执行。 甲方单位名称(章)： 乙方单位名称(章)： 131
恒大集团采购工作手册 甲方签约代表(签字)： 乙方签约代表(签字)： 6.采购谈判计划表 采购谈判计划表 谈判目标 参加 谈判策略 谈判议程谈判议题 最优目标 预期目标 底线目标 人员 实施策略 备选策略 7.采购合同谈判记录表 采购合同谈判记录表 记录人： 记录时间： 年 月 日 供货方 谈判时间 供货时间 谈判地点 采购产品名称 数量 产品规格和型号 目标价格 技术要求 质量要求 谈判内容描述 （内容较多可以附表） 谈判主要争议点 谈判结果 谈判参加人员 签字： 年 月 日 主管领导审批意见 签字： 年 月 日 132
恒大集团采购工作手册 8.采购合同信息统计表 采购合同信息统计表 登记日期： 登记人： 合同 合同 供应 合同 合同 合同 采购 联系人及序号 编号 内容 单位 数量 单价 总额 形式 联系方式1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 审核人： 审批人： 133
恒大集团采购工作手册 9.采购谈判流程 确定采购 收集采购 谈判目标 谈判信息 谈判信息分析 初步确定 审批审核谈判项目 收集供应商信息议价 分析谈判优劣势制定谈判方案 审批审核组织实施谈判 参与 形成谈判协议 执行谈判协议 汇总谈判资料 采购主管 采购合同管理 合同管理专员 供应商 134
恒大集团采购工作手册 10.采购合同制定流程 选择 供应商 评审 供应商 供应商 审批 审核名录 采购谈判 采购谈判对合同的合法性和起草合同法律保障提出意见 否否 否 合同送审审批 审核 审阅 是 修改、制定采购合同签订合同签订合同 合同归档总经理 法律顾问 采购主管 采购部 供应商 135
恒大集团采购工作手册 第七章 采购成本管理 1.采购成本分析表 XX厂家采购成本分析表 22XX厂(年产量3万m) XX厂(年产量10万m） 项目 22（元/ m） （元/ m） 原料(XX) 辅料（XXX） 燃料动力（煤、电、水） 人工工资 修理费 制造费 折旧费 管理费 财务费 林业规费 税收 成本合计 2.采购维持成本构成表 采购维持成本构成表 要素 平均数（%） 范围（%） 资本成本 8～40 税金 ～2 保险 0～2 陈旧 ～2 储存 9～50 总计 0～4 维持成本：是指为保持物料而发生的成本，分为固定成本和变动成本 136
恒大集团采购工作手册 3.采购成本预算表 采购成本预算表 填报单位 责任中心编码 填报日期 项上年实际（全年平均/合计） 第一季度 第一季度 第三季度 第四季度 目 采 采采采采单 成 单成单成单成 单 成购 购购购购价 本 价 本价本价本 价 本量 量量量 量一、采购KPI总指标 1.重点材料单价 材料1 材料2 材料3 2.重点燃料动力单价 燃料 动力 3.货款支付率 4.重点材料退货率 二、统采部分 1.原材料 2.辅助材料 3.燃料动力 4.低值易耗品 137
恒大集团采购工作手册 5.办公用品 （续） 填报单位 责任中心编码 填报日期 项上年实际（全年平均/合计） 第一季度 第一季度 第三季度 第四季度 目 采 采采采采单 成 单成单成单成 单 成购 购购购购价 本 价 本价本价本 价 本量 量量量 量三、自采部分 1.原材料 2.辅助材料 3.燃料动力 4.低值易耗品 5.办公用品 填表说明：（1）统采部分生产用材料及燃料动力由采购成本中心负责； （2）统采部分办公用品由办公室负责； （3）自采部分生产用材料及燃料动力由各公司/厂的采购部门负责； （4）自采部分办公用品由各公司/厂的办公室负责； 4.采购成本ABC比重表 采购成本ABC比重表 138
恒大集团采购工作手册 类别 年采购金额（%） 品种数（%） Ａ 60～80 10～20 Ｂ 15～40 20～30 Ｃ 5～15 50～70 分类采购成本控制表 ABC分类采购成本控制表 BC 定额综合程度 按品种，甚至按规格 按大类品种 按该区总金额 消耗定额 技术计算法 现场查定法 经验估算法 定额的查询周转库存定额 按库存论的不同条件下按库存论的不同条件下经验统计法 方法 的数学模型计算 的数学模型计算 检查 经常检查 一般检查 以季或年度检查 统计 详细统计 一般统计 按金额统计 管理 严格管理 一般管理 金额总量管理 安全库存量 控制得低 较大 允许较高 6.物料成本分析表 物料成本分析表 XXXXXXX厂 XXXXXXX厂 22项目 (年产量3万m) (年产量10万m） 22（元/m） （元/m） 原料(XX) 辅料（XXX） 燃料动力（煤、电、水） 人工工资 修理费 制造费 折旧费 管理费 财务费 林业规费 139
恒大集团采购工作手册 税收 成本合计 7.物料采购成本预算表 物料采购成本预算表 填表单位： 填表日期： 年 月 日 月份至 月份 项 目 月份 月份 月份 合计 名称 规格 采购量成本额 采购量成本额采购量成本额 采购量 成本额重点采购材料 原材料 辅助材料 其他物料 合计 140
恒大集团采购工作手册 月份 月份 月份 合 计 预计现金支出 8.物料采购成本比较分析表 物料采购成本比较分析表 本月 上月 本年累计 上年累计 项目 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 原材料 辅助材料 其他物料 采购费用支出 141
恒大集团采购工作手册 成本合计 制表： 复核： 9.采购费用分配表 采购费用分配表 人工费分配 运杂费分配 仓储费分配 材料 分配 分配 分配 合计名称 分配率金额 分配率 金额分配率 金额标准 标准 标准 合计 10.采购成本计算表 采购成本计算表 采 购 价 人 工 费 运 杂 费 仓 储 费 采购成本合计 材料单位 单位 单位 单位 单位 名称 总成本 总成本总成本总成本 总成本成本 成本 成本 成本 成本 142
恒大集团采购工作手册 合计 11.采购成本汇总表 采购成本汇总表 物 料 采购地区 价 格 进口运输费用 取得成本 付款条件 名称 代码 国别 供应商 内销 外销费用金额方式内销 外销 与方式 12.采购成本差异汇总表 采购成本差异汇总表 采购材料数材料价 各种费用合计 总成本合计 名称 量 估计 实际 差异（%）估计 实际 差异（%）估计 实际 差异（%） 143
恒大集团采购工作手册 144
恒大集团采购工作手册 第八章 采购运输与库存管理 1.物料运输费用预算表 物料运输费用预算表 编制部门 供应部 编制日期 第 1 页，共 1页 预算期间 序号 费用项目 预算依据 上旬 中旬 下旬 全月合计 1 运输费 2 工资福利费 3 差旅费 4 交通费 5 修理费 6 租赁费 7 教育培训费 8 员工保险 9 支出装卸 10 搬运费 11 短途运输 12 电话费 13 办公费 4其他 合计 145
恒大集团采购工作手册 2.包装材料采购预算表 包装材料采购预算表 编号： 制表部门 采购部 预算期限 填表日期 期初 1月 2月 ……12月 合计 库存 原辅计划采采货采采货采采货采采货编码 材料 价 数金购购币购购币购购币购购币 量 额 数金支数金支数金支数金支量 额出量额出量额 出 量 额出 合计 制表人 审批人 （1）将原辅材料的名称、型号和规格等内容填入原辅材料栏内。 （2）将根据原辅材料历年不含税平均采购成本，并结合合理价格变动趋势制定的计划价额填入计划价栏内。 说明 （3）汇总各生产部上报的原辅材料需求预算，根据第四季度原辅材料收发存预算，并以保证期末安全库存为前提，考虑采购及运输提前期、场地堆放、运输能力、不同时期原辅材料市场价格波动等能事先估计到的因素，合理确定采购任务的各期划分，进行采购预算的编制。 146
恒大集团采购工作手册 3.进料清单 进料清单 编号： 日期： 项目 供应商 物料编号 货品 数量 账页 备注 仓库： 物控员： 采购主管： 4.物料盘点卡 物料盘点卡 盘点日期 卡号 品名 规格 储放位置 料架号 帐面数量 实盘数量 差异 说明： 盘点人 复盘人 147
恒大集团采购工作手册 5.备品备件采购预算表 备品备件采购预算表 制表部门： 制表部门 物资管理部 制表人 单位 日期 1月 2月 … 12月 合计 标 采 采 货 采 采 货 采 采 货 采采采备品备件准 购 购 币 购 购 币 购 购 币 购购购备件 型号 成 数 金 支 数 金 支 数 金 支 数金金本 量 额 出 量 额 出 量 额 出 量 额额 （1）标准成本系根据历年不含税平均采购成本，结合合理价格变动趋势制定。 备注 （2）“备品备件”栏内应注明为MOT等客户提供OEM服务而需采购的备品备件的型号规格。物资管理部 采购经理 总经理 生产执行 副总裁 148
恒大集团采购工作手册 6.物料盘点单 物料盘点单 盘点区号： 盘点日期： 年 月 日 物料情况： 编号 □原料 品名 □在制品 规格 □废料 单位 □成品 盘点时本物位置： 盘点数量： 更正： 存货状况：□良料 □ 料 备注： □废料 □其他 复核员 记录员 盘点员 7.物料盘点表 物料盘点表 编号： 日期： 部门 盘点日期 盘点 实盘账面差异料号 单位单价差异金额差异原因 储放位置卡号 数量 数量 数量 149
恒大集团采购工作手册 合计 批示 会计 盘点人 复盘人 8.存货盘点明细单 存货盘点明细单 编号： 日期： 盘点卡号 料品编号 品名规格 初盘数 复盘数 存放位置 备注 库管： 盘点： 9.退料单（1） 退料单（1） 编号 日期 退料单位 料号 品名/规格 退料数 退料原因 实收数 备注 150
恒大集团采购工作手册 仓库主管 库管员 退料人 退料单位主管 10.退料单（2） 退料单（2） 日期： 编号： 退料部门 存档单号 制工单号 退料原因 机种名称 料号 品名规格 部门 需退量 实退量 品管检验 经办： 核准 复审 初审 制单 仓库签收 业务人员 退料人： 库管员： 11.供应商送货单 供应商送货单 送货单位 订购单号 年 月 日 编码 品名 规格 单位数量 单价 金额 备注 151
恒大集团采购工作手册 合计 送货人： 制表人： 12.物料入库单 物料入库单 送货单位： 订购单号: 日期： 年 月 日 编码 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 合计 记账人： 经办人： 库管： 13.采购退货单 采购退货单 退货单位： 订购单号: 年 月 日 编码 品名 规格 单位数量 单价 金额 备注 152
恒大集团采购工作手册 合 计 记账人： 经办人： 库管： 14.用料记录单 用料记录单 日期： 料别 生产状况 原料A 原料B …… 工作项目 完工 工作天数 备注 合 计 昨日存料 今日领料 本日存料 15.仓库物料日报表 仓库物料日报表 编号： 日期： 品名 规格 料号 单位 供应商 昨日结存本日进仓本日出仓 本日结存备 注 153
恒大集团采购工作手册 审核： 库管： 16.物料使用日报表 物料使用日报表 日期： 单位： 领 入 耗 用 领 入 累 积 原材料 结本日昨日合本日合本月上月合人工 名称 损坏存领入 结存 计 耗用计领入结存计 男： 正班： 人 加班： 时 女： 正班： 人 加班： 时 主管： 制表： 17.物料标识卡 物料标识卡 编号： 物料名称 规格型号 数量 进厂日期 检验状态 备注 154
恒大集团采购工作手册 仓库保管员 ： 日期： 18.物料收发记录表 物料收发记录表 编号： 库管： 物料名称 规格型号 入库数量 日期 出库数量 领用人 日期 结存 审核： 填写： 19.不良物料处理单 不良物料处理单 编号： 日期： 155
恒大集团采购工作手册 生产单位 不良原因说明： 制造工作单号 制造工作单量 料号 品名规格 部门 需退量 实退量 品管检验 核准 复审 初审 制单 仓库签收 20.呆料处理申请单 呆料处理申请单 编号： 申请部门 日期 存放账面价值 项次 品名 料号/规格 单位数量 原因 处理意见地点 单价 总价 1 2 3 4 … 合计 批准 主管 申请 说明：（1）定期就部门内的呆料、废料进行处理； （2）原则上每月一次。 156
恒大集团采购工作手册 21.呆废料处理报告 呆废料处理报告 编号： 日期： 拟处理 拟标售底价 序品规格 单数备申请单号 号 名 （料号） 位 量注 移转别用 废弃 标受 单价 总价 1 2 3 4 … 审核 批准 报告 22.采购物料供应计划 采购物料供应计划 编号： 日期： 类别： 材各月需求量 基进料计划 交料规料合本月数月数月数货名格 号 1 2 3 4 5 6 7 89101112计存份量 份 量 份 量期称 量 批准日期： 核对： 填写： 157
恒大集团采购工作手册 23.请购物品登记表 请购物品登记表 编号： 日期： 请购部门： 请购 日期 项次 品名 用途 规格色别数量请购人姓名 厂商单价 预交日期备 注编号 审核： 制表： 24.物料欠发单 物料欠发单 编号： 日期： 领料单位 材料编号 名称规范 单位 欠发数量 备注 欠发原因： 158
恒大集团采购工作手册 主管单位： 采购单位： 填表人： 25.领料单 领料单 编号： 日期： 领料部门 制造单号 申请用途
材料
半成品
物料 理由说明
成品
不良品
其他 料号 品名规格 部门 申请量 实发量 不足量 备注 复核： 仓储主管 经办人 领料签收 26.领料单汇总表 领料单汇总表 部门： 编号： 日期： 序号 材料名称 规格 单位 数量 备注 159
恒大集团采购工作手册 27.配料单（1） 配料单（1） 日期： 生产命令单编号： 项件物料每件需量 物料成本 加工成本 总成本 需要日期 件名 次 号 规格 数量 单位 估计 实际 工时 金额 估计 实际 及数量 注：本表一式四联：
生产部
会计
仓库
技术部 总经理： 会计室： 生产部： 技术部： 28.配料单（2） 配料单（2） 单位： 使用单位： 日期： 制造单号 产品名称 生产数量 存量 请购入库 项次 材料名称 规格 单位用量 标准用量 领用数量超用率 足不足记录 1 2 3 4 5 160
恒大集团采购工作手册 6 7 8 9 10 …… 审核： 制表： 29.物料搬运分析表 物料搬运分析表 物料性质分析： 工厂： 日期： 类别 搬运包装容器尺寸 单位形状注意搬运物料 半成品 成品 项目 方式长 宽 高 重量 说明 事项 等级 说明：（1）“搬运项目”——所搬运物料名称； （2）“搬运等级”——填写“紧急搬运”或“普通搬运”。 分析人： 30.物料搬运途径分析表 物料搬运途径分析表 日期： 产品名称 设计产量 每月搬换算容物料名称 类别代号 装载部门 送至部门搬运途径容器类别 备注运数量器个数 161
恒大集团采购工作手册 分析： 审核： 31.物料调拔单 物资调拔单 年 月 日 名称 规格（等级）数量 单位 成本价 发货单位 收货单位 备注 材料1 2 … 产品1 2 … 配送员： 收货人： 审核： 32.物料仓库5S管理检查表 物料仓库5S管理检查表 5S 规范 检查记录 永远不可能用到的物品清理情况 优 良 一般 差 整理 长期不用，但有潜在可用性的物品指定放置情况 经常使用的物品放置情况 整顿 仓库场地布置规划情况 物料、物品放置规划情况 区域划分标识情况 162
恒大集团采购工作手册 物料架标识情况 物料放置情况 通道整洁、通畅情况 设备摆放情况 文件、记录等物品放置规划情况 档案柜整齐及分类情况 地面清洁情况 墙面清洁情况 物料架情况 物料清洁情况 货仓通风情况 清洁 设备清洁情况 档案柜清洁情况 文件、记录清洁情况 定期检查情况 不合格的纠正情况 语言文明情况 举止礼貌情况 修养 着装整洁情况 有无时间观念情况（如按时完成任务、开会不迟到等） 说明：本表仅为通用示例，具体格式和内容应根据推行5S的场所的实际情况决定，且应更加具体化、细节化。 33.采购部清洁工作安排表 采购部清洁工作安排表 月 日至 月 日 页次： 姓名 日期 清洁专案 考核 163
恒大集团采购工作手册 说明： 34.采购部清扫值日志 采购部清扫值日志 组别 部门 组长 轮班时间 检查情况 要求：每天由组长对各组进行检查，并做好记录。 35.采购部看板管理表 采购部看板管理表 文化橱窗 生产管理 物料管理 164
恒大集团采购工作手册 出勤管理 品质管理 公司事项 说明：一般情况下，看板管理可与以下各项管理结合进行，效果更佳。 （1）数据管理（产量、品质、交期、出勤、营业额 等）； （2）目标管理（产量、不良率、客户抱怨金额比率等目标）； （3）日常管理（自主审查表、首件确认、机器点检表等）。 36.物料仓库地板画线标识表 物料仓库地板画线标识表 区分 颜色 幅宽 备注 走道线 黄色 实线 出入口线 黄色 虚线 通行线 黄、黑 10 箭头 虎纹 黄、黑 10 黄黑相间 物料 白色 5 实线 放在制品 白色 5 实线 置成品 白色 实线 线 不良品 红色 5 实线 37.采购部安全检查整改意见表 采购部安全检查整改意见表 编号： 165
恒大集团采购工作手册 ： 在 年 月 日对 的安全检查中，存在以下问题，请按期整改： 1. 2. 3. 4. 签发人 整改期限 接收人 接收时间 38.物料仓库事故隐患整改通知单 物料仓库事故隐患整改通知单 编号： 仓库名称 仓库地点 仓库编号 隐患及整改要求： 整改期限 签发人 签发时间 接收人 接收时间 注：（1）本表由专职安全员签发； （2）本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查； （3）本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。 39.物料仓库事故隐患整改反馈 物料仓库事故隐患整改反馈 编号： 166
恒大集团采购工作手册 仓库名称 仓库地点 仓库编号 隐患整改情况： 复查意见： 仓库主管： 复查人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 40.材料供应状况追踪表 材料供应状况追踪表 编号： 日期： 产品名称 生产数量 验收记录 项次 材料名称 单位用量 本批用量现有库存追踪记录日期数量验收说明 编制： 审核： 41.物料仓库火灾事故报表 物料仓库火灾事故报表 167
恒大集团采购工作手册 编号： 物料名称 仓库标号 仓库地点 火灾发生部位 时间 直接经济损失 火灾过程简述： 火灾原因分析： 直接责任： 领导责任： 间接责任： 一般责任： 采购部意见： 负责人： 年 月 日 消防部门意见： 负责人： 年 月 日 安全部门意见： 负责人： 年 月 日 事故调查组意见： 负责人： 年 月 日 注：本表由主管部门填报，一式三份；上级主管部门、安全管理部门和采购部各存一份。 填写人： 填写日期： 168
恒大集团采购工作手册 42.月度材料供应状况追踪表 月度材料供应状况追踪表 编号： 月份： 材料库存各生产批号需用量预计 不足订购 入库项次 名称 量 数量 日期 数量 日期 编制： 审核： 43.备件、备品月度常用量分析表 备件、备品月度常用量分析表 编号： 日期： 品名 规格 单位 常备量 预计金额 最低库存指标 最高库存指标 备注 制表： 审核： 批准： 169
恒大集团采购工作手册 44.直接原料明细表 直接原料明细表 编号： 日期： 直 接 原 料 单位成品平均用量及金额 成品名称 生产数量 单位 规格 数量单价单位金额 数量 金额 会计： 制表： 45.仓库材料日报表 仓库材料日报表 编号： 日期： 品名 规格 料号 单位 供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓 本日结存备 注 170
恒大集团采购工作手册 审核： 库管： 46.物料盘点盈亏明细表 物料盘点盈亏明细表 编号： 日期： 账列数 盘点数 差异数 料品编号 品名规格 调整原因 数量 金额数量 金额 数量 金额 核准： 复审： 初审： 制表： 47.物料月度统计表 物料月度统计表 盘点日期： 年 月 日 上月库存 本月购进 本月发生 现有库存 序号 品名 规格 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 171
恒大集团采购工作手册 说明：本表一式两份，分别由仓库、财务保存，在月底或次月初统计后填写。 主管： 会计： 仓管员： 复核： 48.物料进出存报表 物料进出存报表 年 月 日 入方 出方 项目 本日发生 本月累计 项目 本日发生 本月累计 正常入库 正常出库 代存转入 代存转出 其他转入 其他转出 加工收回 削价损失 实价增值 变价减值 物料溢余 损耗报销 盘盈 盘亏 …… …… 小计 小计 上日结存 本日结存 合计 合计 备注： 说明：本表一式两份，分别由仓库、财务保存，在下班后或次日上班时统计后填写。 财会： 核算： 仓管员： 172
恒大集团采购工作手册 49.物料存量管制卡 物料存量管制卡 品名 料号 请购点 安全存量 库号： 采购前置规格 存放 一次请购量 架位： 时间 凭入库 出库 结 请（订）购情况 日证摘存 请求实际欠欠订购订购订购交货备期 号要 收 发 数 交货交货 收 发 量 单号日 量 注码 量 日 日 173
恒大集团采购工作手册 50.退料作业流程 退料作业流程图 上承生产及工场管理现场制造管理作业 退料 不良品 不良品处理单 下接不良品处理作业 退料单 部门主管签核 品管部门检验 不良品 核对 退料单 退料单 退料单 材料 存档或办理领料 送财务部门入账后存档 登录材料账卡或办理补料 存入相应储位 174
恒大集团采购工作手册 51.物料库存量管理作业细则范例 物料库存量管理作业编码 版本 名称 细则 页次 1/2 修改状态 一、存量基准设定 1.预估月用量设（修）订 （1）用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参考销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应修订月用量。 （2）季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前3个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。 2.请购点设定 （1）请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。 （2）采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。 （3）安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量）。 3.采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 4.设定请购量 （1）考虑要项：采购作业期的长短，最小包装量、最小交通量及仓储容量。 （2）设定数量：外购材料的欧美地区每次请购3个月用量，亚洲地区为2个月用量，内购材料则每次请购25天用量。 5.存量基准呈准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准，送物料管理建档。二、请购作业 请购单提出时由物料管理单位利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量填入表格库， 175
恒大集团采购工作手册 以利审核，其无误后送采购单位办理采购。 三、用料差异管理作业 1.用料差异管理基准 （1）上旬（1～10日）实际用量超出该旬设定量×%以上者（由公司自订）。 （2）中旬（1～20日）实际用量超出该旬设定量×%以上者（由公司自订）。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 库存量管理作业细则 页次 2/2 修改状态 176
恒大集团采购工作手册 （3）下旬（即全月）实际用量超出全月设定量×%以上者（由公司自订）。 2.用料差异反应及处理 生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，决定是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。 3.库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等材料的在途量进度，决定是否需要修改交货期。 4.采取措施 物控人员决定需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，交由物控人员列入管理。 四、存量管理作业部门及其职责 1.物控人员 为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。 2.采购单位 负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 177
恒大集团采购工作手册 第九章 采购实务管理 1.采购比较表 采购比较表 编号： 月份： 日期： 本月份 上月份 供应商 品名 备注 单价 数量 金额 单价 数量 金额 核准 复核 制表 2.零部件自制外购对比分析表 零部件自制外购对比分析表 编号： 日期： 产品名称 其他考虑 每月估计估计每月每月外购机技政扩零件编号 零件名称 平均投资每件节省收益其结论成本密术策展产量 额 成本成本比率 他性性 性 性 初拟 修订 178
恒大集团采购工作手册 批示： 审核： 分析人： 3.采购战略规划（样本） 采购战略规划（样本） 年份 规划内容 备注 2005 2006 2007 2008 2009 年采购成本 20% 20% 20% 15% 15% 降低幅度 BOM 库存（天） 45 40 35 25 20 BOM 外购比例 60% 65% 70% 80% 90% 供应商 标准件比例 30% 35% 40% 50% 70% 优化 BOM 供应商数目 400 300 250 200 150 供应商早期 5% 10% 15% 18% 25% 介入比例 ISO9000认证 40% 60% 75% 85% 95% 供应商比例 来料免检比例 50% 60% 70% 80% 85% 直接送上生平均交货批次 85% 90% 95% 97% 99% 产线 准时率 平均交货周（天） 20 15 12 8 5 JIT供应商比例 10% 15% 35% 50% 70% 产品回收使集中采购比例 40% 60% 70% 80% 85% 用不污染 招标采购比例 50% 70% 80% 75% 60% 网上采购比例 10% 30% 40% 50% 60% 绿色采购比例 2% 5% 8% 10% 15% 管理现代化程度 MRP MRPⅡ ERP ERP ERP 供应链管理比例 2% 5% 20% 25% 40% 废弃材料比例 4% % % % % 采购人员本科 40% 50% 70% 80% 90% 以上学历比例 采购人员年培训 30 40 50 55 60 时间（小时） 179
恒大集团采购工作手册 采购人员 10% 12% 15% 15% 12% 轮岗比例 4.采购控制表 采购控制表 编号： 日期： 订购单号 料号 品名 订购日期供应商 项目 计划入库 实际入库 备注 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 主管： 制表： 5.采购作业授权表 采购作业授权表 采购程序 合同付款程序 采购金额 验收项目 范围 申请 初核 合办 复核 裁决 申请 初核 复核 裁决 单位 180
恒大集团采购工作手册 6.国外采购物料控制表 国外采购物料控制表 物料名称 请购单号 采购数量 请购日期 采购程序 日期 完成记录 档案文号 备注 发询价信函 收询价回函及报价 开订购单 收订购单回函 申请进口许可 开信用证 收进口单据 卖单 报关 提货 入库 采购预定进度： 审核： 制表： 181
恒大集团采购工作手册 7.合并采购申请单 合并采购申请单 年 月 日 采购单号： 采购项目： 生产批量、生产日期 合 计 名 称 一分数 量 总库请次批单单单单交交需需需需需存购编位位位位材料名称 求求求求求数数货货号 用 用 用 用 量 量量量量量 量 量 量量量 182
恒大集团采购工作手册 总经理： 审核： 请购： 8.采购程序及准购权限表 采购程序及准购权限表 保管单位: 制定日期： 准购权限 价款核准权限 品质检验 采购申请管理购买验收总经总经类别 人 单位 期限 部长 厂长采购部长经理人 需 否 理 理 核准： 拟表： 9.重要物料购买记录卡 重要材料购买记录卡 卡号： 物料编号 物料名称、规格 图号 183
恒大集团采购工作手册 日期 请购单号 供应商 采购数量 价格 备注 审核： 制表： 10.采购交货控制表 采购交货控制表 月 日至 月 日 页次： 预订交请购 请购 物品 验收 迟延 迟延数量 供应商商价 货日期 日期 单号 名称 日期 日 数 记 录 11.合并采购材料交货记录表 合并采购材料交货记录表 编号： 采购单号 产品用途 制造数量 制造单号 采购日期 交货日期 预定 以前 材料名称材料点收 交货记录 采购量 供应商单价 金额 点收量 备注规格 编号 日期 184
恒大集团采购工作手册 经理： 会计： 账务： 审核： 记录： 12.成批请购单 成批请购单 制造号码： 产品名称 生产数量 开工日期 供应本 项次 请购材料 单位用量 标准用量库存量 请购数量 核准数量 备 注 批数量 采购与传统采购的差异表 JIT采购与传统采购的差异表 比较因素 传统采购 JIT采购 较多供应商，质量不易稳定，短期供应商选择 较少供应商，质量稳定，长期合作关系 合作关系 采购批量 小批量，送货频率高 大批量，送货频率低 185
恒大集团采购工作手册 合同履行能力、生产设计能力、物料配送能力、供应商评估 合同履行能力 产品研发能力等 价格 质量评估，大约有10%的偏差 没有偏差，根据公开计算的价格 订货方式 具有特定的配送时间和质量 每年订货，可以根据情况取消订货 付款方式 每次订货时付款 按月寄送发票和收款 交货方式 由采购方安排，按合同交货 由供应方安排，确保交货准时 进货检验 每次进货检验 无进货检验 采购、供需双方高度共享准确适时信息，快捷、信息 信息不对称，易暗箱操作 可靠、易建立信任 采购批量与大批量采购，供应商配送频率低，小批量采购，供应商配送频率高，运输次数相对运输 运输次数相对较少 较多 14.采购交期管理制度 编码 版本 名称 采购交期管理制度 页次 1/3 修改状态 第一章 总则 第一条 目的 为了确保所购物料的交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本制度。 第二条 适用范围 适用于本公司采购物料的交期管理。 第二章 交期管理规定 第三条 确保交期的重要性 交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是保障生产并达成合理生产成本目标。 第四条 交期延迟的影响 交期延迟造成的不良影响有以下方面： （1）导致制造部门断料，从而影响效率。 （2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。 （3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。 （4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。 （5）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 第五条 交期提前太多的影响 交期提前太多也有不良的影响，主要有： 186
恒大集团采购工作手册 （1）导致库存成本增加。 （2）导致流动资金周转率下降。 （3）由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。 第六条 交期延迟的原因 1.供应商责任：因供应商责任导致交期延误的状况。 （1）接单量超过供应商的产能。 （2）供应商技术、工艺能力不足。 （3）供应商对时间估计错误。 （4）供应商品质管理不当。 （5）供应商经营者的顾客服务理念不佳。 （6）供应商欠缺交期管理能力。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 采购交期管理制度 页次 2/3 修改状态 2.采购部责任：因采购部责任导致交期延误的状况。 （1）供应商选定错误。 （2）业务手续不完整或耽误。 （3）价格决定不合理或勉强。 （4）下单量超过供应商的产能。 （5）更换供应商所致。 （6）付款条件过于严苛或未能及时付款。 （7）其他因采购原因所致的情形。 3.其他部门责任：因采购以外部门导致交期延误的状况： （1）请购前置时间不足。 （2）技术资料不齐备。 （3）设计变更或标准调整。 （4）订货数量太少。 （5）供应商品质辅导不足。 （6）点收、检验等工作延误。 4.沟通不良所致的原因：因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况。 187
恒大集团采购工作手册 （1） 未能掌握一方或双方的产能变化。 （2） 指示、联络不确实。 （3） 技术资料交接不充分。 （4） 品质标准沟通不一致。 （5） 单方面确定交期，缺少沟通。 （6） 首次合作出现偏差。 第七条 确保交期要点 1.事前规划 （1）制订合理的购运时间。 （2）确定交货日期及数量。 （3）了解供应商生产设备利用率。 （4）请供应商提供生产进度计划及交货计划。 （5）准备替代来源。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续） 编码 版本 名称 采购交期管理制度 页次 3/3 修改状态 188
恒大集团采购工作手册 2.事中执行 （1）提供必要的材料、模具、技术支援给供应商。 （2）了解供应商生产效率及进度状况。 （3）交期及数量变更的及时联络与通知。 （4）尽量避免规格变更。 （5）加强交货前的督促工作。 3.事后考核 （1）对供应商进行考核评鉴。依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供。 （2）应商提高交期达成率。 （3）对交期延迟的原因进行分析并研拟对策，确保重复问题不再发生。 （4）检讨是否更换供应商。依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳供应商，或减少其订单。 （5）执行供应商的奖惩办法。必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当回馈。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 189
恒大集团采购工作手册 15.采购招标书 （1）采购招标书封面 招 标 文 件 标书编号： 项目名称： 招标单位： 年 月 日 190
恒大集团采购工作手册 （2）采购招标书目录 招标书目录 第一部分 投标邀请书 第二部分 招标物料的规格及要求 第三部分 投标方须知 第四部分 合同条款 附件 1. 投标书 2.开标一览表 3.授权委托书 191
恒大集团采购工作手册 （3）采购招标书正文 页次：共9页第1页 192
恒大集团采购工作手册 第一部分 投标邀请书 投标邀请书 为进一步深化企业改革，加强企业管理，规范企业物资采购工作，达到降低成本、提高经济效益的目的，本公司决定对下述物资实行招标采购。现邀请合格的投标方前来投标。 1.招标编号： （根据企业简称、年度和日期编写） 2.招标货物名称、数量及主要质量标准： （详细内容见第二部分:招标物资的规格及要求）。 3.交货期： 年 月 日（或之前或至 月 日）。 4.投标地点： 公司（公司名称全称，下同）。 5.投标截止时间： 年 月 日 （时） （分）（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 6.投标截止日前，投标方应将样品（一式二份）寄（送）至投标地点，需检验的样品应于 年 月 日前寄(送)至投标地点，逾期收到，恕不接受。（该内容根据实际情况决定是否需要保留）。 7.开标时间、地点： 年 月 日 （时） （分）（北京时间）（*投标截止时间和开标时间必须一致）。 8.所有的投标书内均附有 （固定金额或投标金额的某一百分比（2%～5%））的投标保证金，并应于 年 月 日 （时） （分）（北京时间）前递交到 （详细地址）。 9.若对本次招标有疑问，请在 年 月 日前与本公司联系。技术、质量方面的询问请以信函或传真的形式（该条日期应在寄送之后开标之前的合理时间）。 地址： 邮编： 电话： 传真： 联系人： xxx公司 年 月 日 页次：共9页第2页 193
恒大集团采购工作手册 第二部分 招标物料的规格及要求 招标物料的规格及要求 1.产品概况 （1）产品质量及要求 产品名称 单位 质量标准 供货数量交货地点 （2）供货时间： 年 月 日（或之前或至 月 日）。 （3）供货方式：中标方负责送货，并自行承担运输费用。 （4）验收方式：招标方按第1条所述质量标准进行验收。 （5）付款条件和结算方式 2.其他说明 （1）物料的数量可能在以上内容的基础上有所增减，以最后签订合同为准。 （2）本部分所涉及的条款和未涉及的其他条款，以最后签订的合同为准。 194
恒大集团采购工作手册 页次：共9页第3页 第三部分 投标方须知 投标方须知 一、说明 1. 适用范围：本招标文件仅适用于本招标邀请书所述项目的货物采购。 2. 定义 （1）“招标方”系指第一部分所指的组织本次招标的招标机构。 （2）“投标方”系指向招标方提交投标文件的制造商或供货商。 3. 合格的投标方：为合法独立的企业法人单位，具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。若生产特殊产品还应提交相应的许可证。 4. 投标费用：无论投标的过程和结果如何，投标方自行承担与参加投标有关的全部费用。 二、招标文件说明 1. 招标文件的构成 招标文件由下述部分组成: (1) 投标邀请书 (2) 招标物资的规格及要求 (3) 投标方须知 (4) 合同条款 (5) 投标文件格式（附件一、附件二、附件三） 2.除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、交通状况、公用设施等情况，投标方被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。 3.招标文件的澄清 投标方对招标文件如有疑问，可要求澄清，应在投标截止时间前 天（一般为15天）按投标邀请中的地址，以书面形式通知招标方，招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。 4. 招标文件的修改 （1）在投标截止日期 日。应给予投标方合理时间修改投标文件，为国家规定必须进行招标的项目，该时间不得少于15日前，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知每一投标方，投标方在收到通知后应立即以传真的方式予以确认。 （2）为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知每一投标方。 （3）招标文件的修改书将成为招标文件的一部分，对投标方有约束力。 三、投标文件的编写 1.投标文件的组成 195
恒大集团采购工作手册 （1）投标书、开标一览表、授权委托书。（见附件1、2、3） 页次：共9页第4页 196
恒大集团采购工作手册 （2）投标资格证明文件：企业法人营业执照、特殊行业许可证等。 2.投标报价 （1）投标方可选择招标邀请书中的单个、多个或全部货物投标。 （2）投标方应在招标文件所附的“开标一览表”中写明投标货物的单价，投标方根据不同的付款时间，对每一种货物只允许有一个报价，招标方不接受同一付款时间条件下有任何选择的报价。 （3）投标报价币种为人民币。 3.投标文件的签署及规定 （1）投标方应准备一份正本和 份副本（副本数量一般根据评标小组人数确定，两者相等）,在每一份投标文件上明确注明“正本”和“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。 （2）投标文件需打印并由投标方法定代表人或经正式授权的投标方代表签字。 （3）除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。 （4）电报、电话、传真形式的投标概不接受。 4.投标文件从开标之日起,投标有效期为 天（期限的确定原则以开标后定标所需时间为依据，一般30天左右为宜）。 四、投标文件的递交 1.投标文件的密封和标记 （1）投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本和副本。 （2）每一密封信封上应注明“于 年 月 日 （时） （分）（北京时间）之前不准“启封”字样，并加盖投标人公章。 （3）为便于招标方分类“唱标”、“评标”，每一信封上应注明投标货物名称。 （4）样品一式两份，其中一份注明“于 年 月 日 （时） （分）（北京时间）之前“不准启封”字样，并加盖投标人公章。另一份注明“招标方检验”字样（假定《招标邀请书》第6条存在）。 （5）如果投标文件和样品（假定《招标邀请书》第6条存在）由专人送交，投标方应将投标文件按（1）～（4）中的规定进行密封和标记后，按投标邀请书注明的地址送至招标方。 （6）如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封概不负责任。 2.投标方应在投标截止时间前将投标文件以邮寄或专人送交的方式交至招标方。 3.投标方应按第一部分《投标邀请书》第六条规定的时间将样品寄（送）至招标方，逾期恕不接受（假定《招标邀请书》第6条存在）。 4.招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。 5.投标文件的修改和撤销 197
恒大集团采购工作手册 页次：共9页第5页 投标方在提交投标文件后，可对其投标文件进行修改或撤销，但招标方须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须由投标方法定代表人或经正式授权的投标方代表签字。 五、开标和评标 1.开标 （1）招标方在投标邀请书规定的时间和地点开标。 （2）开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”以及招标方认为合适的其他内容并记录。 （3）投标方不按照招标书要求交纳保证金，投标书将被拒绝。 2.评标小组 招标方将根据招标采购货物的特点组建评标小组，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。 3.对投标文件的审查和响应性的确定 （1）开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，文件是否正当地签署。若投标文件不完整或文件签署不恰当，其投标将被拒绝。 （2）招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到招标文件规定的供货范围、质量性能或限制了招标方和投标方义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。 （3）招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。 4.投标文件的澄清 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。 5.对投标文件的评估和比较 （1）招标方及其组织的评标小组将对投标文件进行评估和比较。 （2）评标时除考虑投标价外，还考虑以下因素: y 投标文件中所报交货期及付款方式。 y 货物的技术水平、性能和供货能力。 y 货物的质量及适应性。 y 货物发到最终目的地的运输、保险及其他费用。 6.评标原则及方法 （1）对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。 198
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恒大集团采购工作手册 （2）评标严格按照招标文件的要求和条件进行。评标规则如下： 根据采购物资特点及购方需求情况，从投标报价、付款方式、合作情况、售后服务、投标方综合实力等方面综合考虑确定评价项目。评价项目总分10分，根据实际情况确定各评价项目的权重，计算投标方综合得分。 （3）根据第5条考虑因素，经综合分析、比较，确定每种货物的最低评标价标。 （4）招标方对投标书中的投标货物有单个、多个或全部的选择权。 7.保密 （1）有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何一投标方或与上述评标工作无关的人员。 （2）投标方不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。 六、授予合同 1.定标准则 （1）合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的，对买方最为有利的最低评标价标的投标方。 （2）最低报价不是被授予合同的保证。 2.资格最终审查 招标方将审查最低评标价标的投标方的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。 3.接受和拒绝任何投标的权力 招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。 4.招标方有权对同一产品确定2个（或3个）中标单位（或招标方将根据评标结果确定一个中标单位）。 5.中标通知 （1）评标结束后 日内，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，发出时间不超过投标有效期。 （2）《中标通知书》将作为签订合同的依据。 6.授予合同时变更数量的权力 招标方在授予合同时有权对第二部分中规定的货物数量予以增加或减少。 7.签订合同 （1）中标单位应在收到中标通知后 日内同招标方签订合同。 （2）招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。 200
恒大集团采购工作手册 页次：共9页第7页 第四部分 合同条款 合同条款 购货方：（以下简称甲方） 供货方：（以下简称乙方） 根据招标编号： 的招标文件和中标通知书，为明确双方的权利义务，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方协商一致，签定本合同，以资双方信守执行。 第一条 购销产品 产品名称 产品规格 质量标准 供货数量 注：质量标准根据需要亦可另用一条款约定。 第二条 交货地点和方式 1.交货方法：乙方送货，分次发货。 （1）第一批货物数量 ， 年 月 日至 年 月 日期间到货； （2）第二批货物数量 ， 年 月 日至 年 月 日期间到货； （3）第三批货物数量 ， 年 月 日至 年 月 日期间到货； （4）第四批货物数量 ， 年 月 日至 年 月 日期间到货。 注：也可乙方送货，一次性全部发货， 年 月 日至 年 月 日期间到货。2.交货地点：乙方负责将货物送至甲方仓库所在地。 3.运输方式： 。 第三条 运输费用负担 运输费用由乙方负担。 第四条 合理损耗计算方法：（该条根据实际情况取舍。） 1.每次交货数量的正负尾差不超过 ； 2.合理磅差不超过 ； 3.在途自然减量不超过 ； 第五条 包装方式及包装品的回收及处理 1.包装方式： ； 2.包装材料及规格： ； 3.包装费用承担：包装费用由乙方承担，不得向甲方另外收取； 201
恒大集团采购工作手册 4.包装物需要退回的，甲方配合乙方退回，因此而产生的费用由乙方承担。 页次：共9页第8页 第六条 验收标准、方法、期限 1.按照本合同约定的质量标准作为验收标准； 2.甲方应自收货之日起 日内进行验收； 3.质量检验方法： 。 第七条 对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中或使用中，如发现产品的品种、规格、数量、质量等不符合合同要求，应一面妥善保管，一面向乙方提出异议； 2.乙方接到甲方书面异议后应在 日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的处理意见。 第八条 在途货物的风险承担 乙方在将货物送至甲方仓库前，标的物的毁损、灭失的风险由乙方承担；在合同约定的交货地点交甲方接受后，标的物毁损、灭失的风险，由甲方承担； 第九条 付款日期及结算方式 1.付款日期：为甲方收货验收合格后 天。 （1）第一批货付款日期： 年 月 日； （2）第二批货付款日期： 年 月 日； （3）第三批货付款日期： 年 月 日； （4）第四批货付款日期： 年 月 日； 2.结算方式：①支票（） ；②汇票（）；③现金（）。 第十条 乙方的违约责任 1.如乙方不能交货，除应赔偿因此给甲方造成的损失外，还应向甲方偿付不能交货部分货款的 %的违约金。 2.如乙方所交产品品种、规格、数量、质量不符合合同规定，如果甲方同意利用的应当按质论价；如果甲方不能利用，甲方有权退货或要求乙方换货；乙方负责退换，并承担因退货或换货而支付的费用。如乙方不能调换，按不能交货处理； 3.如乙方因产品包装不符合合同规定而造成货物损坏或灭失，乙方应负赔偿责任； 4.如乙方逾期交货，应向甲方偿付逾期交货部分的价款每日 %的违约金； 5.产品错到交货地点，乙方应负责运交合同规定的交货地点并承担因此而支付的费用和逾期交货的违约金； 6.如乙方逾期交货，应在发货前与甲方协商，甲方仍需要，乙方应照数补交，并负逾期交货的违约责任；如甲方不再需要，应当在接到乙方通知后 日内通知乙方，办理合同解除手续。逾期不答复的，视为同意发货。 第十一条 甲方的违约责任 202
恒大集团采购工作手册 1.货物已经发运，如甲方无正当理由，中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 %的违约金； 页次：共9页第9页 203
恒大集团采购工作手册 2.如甲方违反合同规定，应当承担因此给乙方造成的损失。 3.甲方对乙方提出错误异议的，应当承担因此给乙方造成的损失。 第十二条 合同的变更和解除 合同的变更或解除应以书面方式作出或通知。 1.因客观条件发生变化，经双方协商一致，可以变更合同； 2.如因标的物质量不符合质量要求而影响实现合同的目的，甲方有权解除合同，解除合同的通知应在接货后 日内发出。该情形下货物毁损、灭失的风险由乙方承担； 3.如乙方逾期 日交货，甲方不再需要货物，甲方有权解除合同； 4.经双方协商一致，可以解除合同； 第十三条 不可抗力 如遇不可抗力的情况，可以分情形全部或部分免除对方的责任，但一方应将不可抗力的情况尽快书面告知对方并提供有效机构出具的有关证明。 第十四条 本合同在执行中发生纠纷，双方应协商解决，不能解决的，应依法向购货方有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十五条 本合同未尽事宜，由双方协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第十六条 其他约定事项 例如，甲方可以根据生产计划调整购货总量，但调整后的合同总量不得低于原合同总量的 %。第十七条 本合同正本一式四份，双方各执二份，具有同等效力。 第十八条 本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 年 月 日 年 月 日 204
恒大集团采购工作手册 附件1：投标书 投标书 致：xxx公司： 根据贵方招标采购货物的投标邀请 （招标编号），签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表投标方 （投标方名称、地址）提交下述文件： A.委托书（非法定代表人签字，应提交委托书） B.开标一览表 C.资格证明文件，包括但不限于企业法人营业执照（或开业证明）、税务登记证明、生产许可证、向其他主要客户供货的名单等。 据此函，投标方同意如下： 1.所附开标一览表中规定的应提供和交付的货物： (货物名称)投标单价为人民币 元。 2.投标方将按招标文件的规定履行责任和义务。 3.投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 4.其投标自开标日起有效期为 日。 5.投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。 6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄： 地址： 邮编： 电话： 传真： 投标方名称：（公章） 投标方代表签字： 年 月 日 205
恒大集团采购工作手册 附件2：开标一览表 开标一览表 投标方名称： 招标编号： 产品名称 数量 单价(元) 运费 质量标准交货期 交货地点 付款时间 投标方名称：(公章) 投标方代表签字： 年 月 日 注：本文件是根据《招投标法》及本公司实际情况而制定的。投标方如欲改动， 请电话咨询： 联系人： 附件3：授权委托书 授权委托书 本授权委托书声明：我 （姓名）系 [投标单位名称]的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加 （招标单位）的 （招标编号）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。 代理人无转委托权。特此委托。 代理人： ；单位： ；职务： 投标单位：（盖章） 法定代表人：（签字） 年 月 日 206
恒大集团采购工作手册 16.采购联络单 采购联络单 编号： 供方： 联络内容 品种 规格（mm） 等级 数量 交货时间 备注 合 计 我公司向贵公司采购如下业务： 要求： 敬请贵公司收到本单后，签署一份传回本公司。 经办人： 负责人： 日期： 回复内容 2品种 规格（mm） 等级 数量（m） 交货时间 备注 合 计 经办人： 负责人： 日期： 207
恒大集团采购工作手册 17.采购控制表 采购控制表 编号： 日期： 订购单号 料号 品名 订购日期厂商 项目 计划入库 实际入库 备注 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 主管： 制表： 18.采购订购跟催表 采购订购跟催表 分类： 跟催员： 实际进料日 订购 料号 供应商计 划订购日 数量 单价总价单号 （规格） （编号）进料日1 2 3 208
恒大集团采购工作手册 19.进口物资采购供应工作制度 进口物资采购供应 编码 版本 名称 工作制度 页次 1/1 修改状态 1.根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。 2.加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。 3.认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。 4.执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。 5.严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 20.进料清单 进料清单 编号： 日期： 项目 供应商 物料编号 货品 数量 账页 备注 209
恒大集团采购工作手册 仓库： 物控员： 采购主管： 21.临时采购申请单 临时采购申请单 编号： 日期： 物品名称 型号规格 单价 计划数量 实购数量 计划到货日期 实际到货日期 备注 临时采购原因： 申请人： 日期： 部门主管： 年 月 日 批准： 年 月 日 22.物料标识卡 物料标识卡 编号： 物料名称 规格型号 数量 进厂日期 检验状态 备注 210
恒大集团采购工作手册 仓库保管员 ： 日期： 23.订购确定或更改通知单 订购确定或更改通知单 选择类别：□ 确定通知 □ 更改通知 编号： 日期： 原订购日期 订购物品名称 订购单号码 预定交货日期 更改日期 未确定事项或拟更改事项： 确定或更改内容： 其他说明： 单位名称： 经办人： 24.物料实存账存对比表 物料实存帐账存对比表 单位名称： 年 月 日 类别实存 账存 对比结果 计量编号 及名单价 盘盈 盘亏 备注单位 数量 金 额数量金 额称 数量金额 数量 金额 211
恒大集团采购工作手册 会计人员签章： 稽核人签章： 25.物料采购控制流程 物料采购控制流程图 填写请购单决定采购方式查询供应记录评价 比价直接采购长期采购合约 核准否退回采购单位 是采购进口作业 国外采购退回供应商 国内采购 不合格 收货检验 谈判签约发采购单合格 付款收货入库 212
恒大集团采购工作手册 213
