STANDARD OPERATING PROCEDURE
操作程序
计划外物品的紧急采购
Task Number
任务号：
PUR-005
Department:
部门
采购部
Date Issued:
发放日期：
2008年3月13日
Process Owner:
程序負責人:
PROCESS
程序
PROCEDURE
步骤
MEASURE THE STANDARD
量度标准
接受采购申请
使用部门发出紧急采购备忘录（下称急购单），由部门总监加签后送交采购部。
审批处理
采购主管按照急购单的项目分配工作，安排采购员寻找报价。
采购员报价后将价格写在加急单上，交给采购主管审批，确定是否先行购进。
实施采购
采购部主管把签署后的加急单交采购员填写《暂收单》并跟进到货。
《暂收单》需交收货部作为收货凭证。
所有急购回来的物品、食品，均需由财务部属下的收货部验收，收货部核对其来货及数量是否与暂收单内容相符。
收货部验收后，如所购物品是直拨给使用部门的，通知使用部门派人复核收货；如所购物品是补仓物品，由收货部门验收后，由供应商送仓库复核验收。
待采购申请书批复后，采购员将《暂收单》交收货部完成正式的收货手续。
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