招聘控制流程
部门填写用人计划 （用人计划表）
人力资源部门整理用人计划表
否
进
入
调
动
控
制
流
程
回
馈
人
力
资
源
部
需要
（
回
馈
单
）
调动
报批
否
是
组织相关初试方式及形式
根据初试方式人力资源部初试
否
放弃符合
是
推荐到用人部门复试 （复试表）
是
总经理复试（部门负
责人以上岗位）
分管领导复试
否
退回人力资源部复审
否
放弃 复试合格
是
否
总经理批准
是
进入录用控制程序
录用控制流程
面试合格人员填写本人详细资料
是
调查相关资料调查
否
否
（按培训控制程序相关要求执行）
组织常规培训（按相关流程）
真实 放弃
是
是
未通过
考核再次培训
否 通过
放弃 提供相关证明文件及资料
是
提 供 担 保 人 方
式
签署三方担保书
一行家访
担保
（担保书）
否
是
（上岗通知书） 人力资源部出具上岗通知书
真实
否
相关部门及岗位报道
进入试用程序
放弃
试用控制流程
提交常规培训记录、考核。个人资料等及上岗通知书到相关部门报道
（考核记录表）
提
交
人
力
资
源
部
交
流
是
部门组织培训 岗位培训
否 否
考核
通过
否
进入七天考察期
（考察意见表）
合格
是
分配岗位进入试用期
考察、见习、试用期
本人放弃
是
见习期
按规定提出申请 分类
否
（见习意见表）
延长 合格
部门领导签署意见 是
试用期
否
是
（
试
用
意
见
表
）
否
提交人力资源部处理 延长 合格
否
是
进入转正流程
转正控制流程
本人先行提交《转正申请表》 （转正申请表）
直接上级签署意见（提前、按期、延期等）
（
审
批
意
见
表
）
报部门负责人或分管领导审批
否
同意
是
人力资源部审核 （审批意见表）
否
通过
是
人力资源部组织考核
否 否
放弃 延期 合格
是 是 （转正意见表）
告知本人延期转正 人力资源部填写意见，通知所在部门
是
回到试用流程 特殊岗位或部门经理 报总经理批准
否
否
批准
是
办理转正手续
公告通知公司各部门 （公告书）
录用为正式职工并签订用人劳动合同 （劳动用工合同）
辞职控制流程
向上级递交书面辞职申请 （申请书）
普通员工 特殊岗位及管理人员
分类
提前 15 个工作日 提前 30-60 个工作日
是
电话或亲友代转达 无效申请 进入自动离职流程
否 是
否 进入换留程序
（换留期间本
人正常工作否
则按规处罚）
（
辞
职
审
批
表
）
直接上级审批 同意
普通员工
是
人力资源部备案
不批准
部门负责人审批
批准
不批准
人力资源部审核
批准
是 不批准
（ 经理以上员工 总经理审批
离
职
手
续
办
理
表
）
否
批准
本人填写离职手续办理表
部门负责人安排交接
部门负责人全程办理工作交接及离职手续
否
进入自动离职流程
手续已清
是
进入离职控制流程（）
自动离职控制流程
分类
当月旷工累计 3 天以上 提出辞职尚未批准即离职、缺勤的 其他原因不到岗的
自动离职
是
给公司造成损失
否
追究相关责任
冻结工资结算
根据后续决定相应处理
劝退、开除控制流程
分类
相关部门向人力资源部报送材料
（核实回馈单）
不真实
核实 人力资源部回馈相关部门
真实
是
造成损失 追求相关法律、经济责任
否
（听证记录表）
是
听证组织相关部门人员、负责人听证
否
否
给机会 按劳动合同办理相关手续
是
给出相关处理意见
劝退或开除
进入相关处理程序
终止聘用控制流程
满足条件
提前 15 日通知员工
选择终止聘用方式
进入相应流程
离职控制流程
分类
辞职 劝退、开除 终止聘用
交还一切财务文件、业务资料
移交业务渠道
是
特殊岗位复试部门负责人 等待接手人到岗
否
是 否
办理交换和移交手续 到岗 进入自动离职流程
填写交接与移交清单
相关部门负责人及人力资源部审核 （审核表）
否
完善
是
安排移交人、接收人、监交人共同交接 （交接单）
是
会同移交人、监交人核对、补办
遗漏
否
移交人移交不善造成损失
否
开始办理移交手续
追求相关责任
普通员工
进入相关处理程序
于次月发薪时结算工资 30天后结算工资
（接下页）
（接上页）
签定遵守职业道德及劳动合同条款的声明 （职业操守声明书）
人力资源部终身保留资料
否
保留追究责任权力
不诚信誉名单
遵守声明书
友好往来名单
考勤管理控制流程（公司总部）
指定地点打卡
否
未打卡 结束
是
是
部门经理
签章
（考勤意见表） 结束
否
迟到、早退一次按相应规定处理
3≤X＜5 三次以下
分类罚款 20 元/次 罚款 10 元/次
X≥5
5≤X＜6 6≤X＜8
分类罚款 30 元/次，通报批评 旷工一天，严重警告
X≥8
旷工二天，劝退
迟到、早退控制流程
否
迟到、早退 结束
是
X≤3 3≤X＜5
分类罚款 10 元累计次数 罚款 20 元累计次数
6≤X＜8 8＜X≤10
分类
罚款 30 元累计次数 旷工半天累计次数
X＞10
旷工一天，累计次数
是
经理级以上
否
罚款双倍
是 迟到、早退
超过五次从第五次开始双倍处罚
否
记入员工本人档案
请假、补休控制流程
本人填写请假申请单、写明类型 （请假申请单）
是否
总经理
批准
员工
是
否 否一天
以内行政分管领导批准
是
批准 是
所在部门经理批准
否
否 否
批准
是
旷工处理 旷工处理
人力资源部备案、记录待查
否
假期满是
否续假
是
否
续假是否
批准
旷工处理
是
人力资源部备案、记录待查
培训与职业发展控制流程
岗前培训（常规培训） 岗外及管理培训
分类
上岗培训
相关部门通知合格人员人力资源部通知应聘合格人员 相关部门通知合格人员
组织培训方式准备培训员数
（培训通知单）
组织培训方式准备培训员数 组织培训方式准备培训员数
未通过 未通过未通过
报审 报审 报审
通过
组织实施、进行考核
（考核表）
通过
组织实施、进行考核
通过
组织实施、进行考核
是 是
上岗培训 岗外培训
否否
未通过
考核成绩 进入相应绩效考核程序
通过
记入本人档案，纳入绩效考核
培训过程管理、考核控制流程
培训实施 （培训通知单、培训大纲教材等）
是 否
旷课、早退、迟到
否
部门经理同意 进入出勤管理流程
是
人力资源部备案
培训考核
分类
随机考核 常规考核
分类 分类
新聘员工 试用员工 正式员工 常规培训 专业技能及其他培训
人力资源部考核 相关部门组织及相关人员考核
是
合格
分类
否
否 是
（培训处理意见单）
合格 补考
是 否
新聘员工 试用员工 正式员工
进入激励考核控制流程
推迟上岗 延期转正 纳入升迁晋级考核
人力资源部记入本人资料
人力资源部记入本人档案
是
常规考核
对本人进行评估
（员工情况评估鉴定表）
进入员工职业发展流程
否
调动控制流程
分类
部门调动（1） 跨部门调动（2）
（调动申请表）
需求部门向人力资源部提出申请
人力资源部调查被调查人情况
员工
（回馈单） 否
同意回馈需调部门原因
是 否 否 是
征求被调部门领导意见
否上级领
导协查
同意
是是
报分管领导签署意见
否（1） 否（2）
总经理批准
是 （调动审批表）
办理调动手续，并报人力资源部相关部门备案
通知财务等人员变更及工资变更情况
晋升控制流程
本人或部门负责人提出申请 （晋升申请表）
总经办协助人力资源部组织调查（操行、忠诚度等）（情况调查表）
否
回馈相关部门或本人
通过
是
组织晋升考核、确定考核方式
是
指定考核人 考核期
否 （考核鉴定意见表）
给出考核鉴定和意见
（审批表） 不同意
给出意见和原因
分管领导复核意见
同
意
报总经理审批
办理晋升手续、报人力资源部相关部门备案
通知财务人员晋升及工资变更情况
降级停职控制流程
相关渠道获得信息来源
总经办协同人力资源部对信息来源进行分
否
终 止 展开调查
是
绘出调查方式及情况说明、报分管领导审核
否
总经理批准
是
展开调查 （情况调查表）
否
给出调查结果 结果真实
（听证记录）
总经办协同人力资源部组织听证
是
听证
否
报分管领导处理意见
否
总经理同意
是
总经办公布处理结果
人力资源部备案并记入本人档案
进入相关处理程序
