文件编号 ZF-QP-39X 某著名企业
版 本 A0
生效日期 2017-7-10ZF
文件名称：工装管理控制程序
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工装管理控制程序
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1. 目的：
对工装进行有效的管理和控制，确保精度符合工艺要求。
2. 适用范围：
适用于公司加工产品的工装及顾客提供工装的管理。
3. 职责：
工程部负责工装的开发并依据设计下达新品工装计划，对工装进行修改并对工装的方案及结构
负责。
品质部负责辅助工程部参与工装的验证。
生产部负责工装的使用、管理及维护保养，并对使用单位进行考核。
采购部负责工装的外协制造、改制和维修并对工装的交付质量、交期负责。
使用车间：负责工装的日常管理和维护，并对《工装标识卡》等相关质量记录进行管理，主持
工装的现场验证。
检验员：负责工装现场验证的产品检验，填写《工装标识卡》中的工装状态栏和检验员部分，
并对检验结果负责。
4. 程序：
工装的委外和采购供方的评定
工装委外或采购前由采购部组织对工装生产厂家的设计能力、生产能力、价格进行调查，并
填写《供方外包方评价表》。从中选出有能力的厂家，并记录在“工装供方名单”。此合格供
应商的最终确定由总经理批准。
工程部配合采购部与确定的工装设计和制造供方签定加工协议，在协议中明确我公司对其制
造进度及质量要求，同时规定验收准则。
工装的委外与采购
工程部根据新产品开发计划提出并填写《工装购置申请表》，经质量部审核后报总经理批准后
采购。
采购部下达订单给工装供方，并就质量、交期、价格等方面进行明确规定。
工装的设计和制造
新品工装计划根据开发能力由工程部通过《工装开发计划》下达采购部或生产部，由采购部
安排外协单位组织生产或由生产部安排车间制造，采购部负责工装材料的采购，涉及临时简
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的制造，由工程部提供产品图纸或实样，由生产部直接安排车间制造。（临时简指的是 1.一
次性使用 2.精度较低，不会对产品性能造成影响 3.结构简单，如一些产品的临时返修或改型
工装。）
使用车间因管理不善造成工装丢失或非正常损坏，由使用车间填写《工装制造申请单》，由采
购部安排外协单位制造。
采购部对外委的质量和进度实施监督和考核。
工装的检定和工装的验证
工装制造完成后，由品质部进行检定，并填写《工装验证记录》，合格后使用车间才可领用，
并在《工装领用台帐》上登记。《工装领用台帐》由生产部保存。
改制后的工装的检定验证程序参照 ，并应重新建立记录。
维修后的工装验证由车间检验员对产品首件进行检验，确认合格后方可生产。
工装的管理：
标识和编号
使用车间根据产品图纸提供的编号对工装进行编号。
工装标识应清晰，并明确其状态：如在用、修理或报废等。
工装编号应按产品型号进行编号，并区分同一型号的几付工装。
对顾客所有工装、应予以永久性标识，以使每一工装的权属关系清晰可见，并可确定。
使用车间对所有工装建立《工装管理台帐》。
工装的维护、保养和定置。
工装由专人负责管理，专架存放，存放标准应符合 5s 要求。
闲置时，应清洁并及时上油防止生锈。根据产品交付状态对长期不用的工装进行封存。
禁止对工装进行重力敲打、锤击和随意锉修等，以防止工装失准。
工程部得随意更改工装的尺寸和结构。
生产部负责组织工装管理人员定期对工装进行维护保养，并制定《工装维护保养计划》，使用
单位负责填写维护记录。
工装的维修
工装有损坏或失准时应及时送修，应报质量部门主管，并在《工装领用台帐》上记录。
工装的日常调试由使用单位负责，需外协承担修理时，使用车间通知采购部联系外协修理。
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工装的报废
工装报废时由使用车间提出，填写《工装报废申请单》，经质量部门会签后，报生产主管批准
后，车间方可销帐。
对不能修复，修复不经济，技术落后，生产效率低或不能满足使用的工装应予以报废处理。
报废的工装应由生产部统一处理。
5. 相关文件：
《记录控制程序》
《采购控制程序》
《生产过程控制程序》
《产品标识与可追溯性控制程序》
《产品监视和测量控制程序》
6. 质量记录：
《工装验证记录》
《工装标识卡》
《工装购置申请表》
《工装开发计划》
《工装制造申请单》
《工装领用台帐》
《工装管理台帐》
《工装维护保养计划》
《工装报废申请单》
