岗位名称：生产内勤
岗位所在流程：
任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理
1. 制做落实详细
生产计划,并管
理加工定作协
议和生产合同
1.定货会后取得经有关部门确
定的生产总计划
2.根据分厂情况将总计划分解
为详细的生产计划
3.生产计划经生产经理签字后,
连同正合同及加工定作协议加
印公章后寄生产工厂
4.计划及合同经工厂认可加印
公章后收存保管,将副本交财务
部
取得和保管正式有效
的协议和合同文件
计划数量准确合
同及协议 签字及印
章齐全.
调用及查看合
同文本者权限
文件不全或意外
丢失请生产部经
理处理
2.制做和下达采购
订单
1 据根据生产计划交货时间提
前定期向计划部门索要采购申
请并与计划核对检查无误.
2 数据准备: 根据产品分厂情况
维护货源清单.新物料需维护物
料主数据,新加工厂需维护供应
商主数据, 维护辅料 BOM.
3.从技术部门取得产品的成本
价
4.将采购申请制成采购定单并
下达到工厂,并得到工厂确认.
在系统中维护完成采购
定单并得到工厂确认
订单数量与计划
一致 . 成品价格准
确.BOM 维护准确
制做定单前的
数据准备工作
准确细致.
3.跟踪收货,收集核
对发票, 与工厂核
对收货数字做为开
发票的依据.
1. 追踪监控工厂发货情况,以发
货清单为依据,通知仓库和销售
部门.
2.接收核准发票交财务部.根据
收货向工厂催讨发票保证及时
入帐.
3.根据系统收货情况与工厂核
对收货及开发票的准确数据.并
对差异查明原因并做处理.
发票收集完全 准时
每张定单收货完成
工厂与公司帐目一致
收货完成与定单一致
发票数量金额与发
票一致 . 工厂出货
帐与公司收货数一
致
发票传递过程
的追踪
与工厂核对收
货数量
对于质检不合
格品再入库的
处理.
公 司 财 力 \ 仓 库
和工厂出货部门
和财务部中充当
联 络 人 , 及 时 调
整各种情况
4.制定计划采购生
产辅料 , 并及时运
送到加工厂保证生
产,进行标识管理.
1. 根据生产计划制定辅料采购
计划,并采购入库
2.按期发放辅料, 制做转储定单
并监控辅料出库并运送至工厂
3.收集发票入帐 付款及对帐
2. 定期盘点, 并对差额进行处
理
3. 协助驻厂人员进行标识管理
4. 考核辅料工厂, 协助进行标
识性产品的开发和改进.
辅料及时到达工厂保
证生产
调整辅料库存帐目平
衡
对公怀标识合理管理
不因辅料延误生产
交期
标识保持合理库存
保证公司标识安全
辅料发放时间
和工厂保管的
管理
及时发现辅料
质量问题.
定期处理差异.
要求驻厂人员协
助定期盘点工厂
库存对不合理差
异追踪原因 , 调
查处理
5.加工定制鞋舌标,
保证生产供应
1.定期算购买加工色带等原料
2. 根 据 生 产 计 划 制 做 详 细 的
SIZE 标加工计划, 落实到加工
者手中(加单需及时通知), 将完
成的 SIZE 标及时送交工厂
3.制做新产品加工模具
4. 协助解决设备出现的问题
舌标在生产前到在工
厂备用
鞋舌标数量充足,质
量达标,不延误生产.
加单产品舌标
的及时制做
余量的控制
工厂反映不足部
份要及时补足
6.制定每月材料调
拨计划 ,交材料采
购部门.
1. 根据生产计划核算材料,制
定调料计划.
2. 计划传到工厂,根据工厂库
存料情况调整计划
3. 将调整过的计划交材料采购
部门
4. 协助驻厂员追踪调料补料
在材料采购部门规定
的时间内完成工作
计划外加单材
料的处理
7.每月制定月付款
计划和三个月资金
滚动计划 ,按时付
款及与工厂对账.
1. 制定每月向工厂付款的资金
计划
2.制定三个月向工厂付款的滚
动资金计划
3.根据财务状况按期向工厂付
款
4.及时发现问题与工厂对帐.
在公司规定时间内完
成资金计划
计划编制准确清楚
合理,
追踪帐目变化
及时调整实际
付款数,保证生
产业务顺利进
行
计划外付款的处
理需经公司生产
总监的批准.
8.每月计算到货完
成率提供生产计划
完成情况的报告
每月底根据实际到货统计到货
率,核算各工厂到货情况.
在每月规定时间内完
成
统计结果精确可靠 向考核部门汇
报并取得一致
向考核部门说明
原因.
9.对于加单及时联
络处理
1. 接到加单联络工厂落实有无
工期联络材料采购部门落实
供应
2. 落实加单包装 制做的特别
要求,通知技术和生产部进
行产前准备.
3. 将以上情况通知经理请经理
确定是否接单并落实交期
4. 制定原辅料调拨计划
5. 通知加单部门接受(或拒绝)
定单,并取得签字文件.
6. 催采购申请,下达定单,入仓
时通知加单部门接收.
10. 完 成 部 门 内 勤
负责的部门内相关
工作和领导交办的
其它任务.
完成考勤 文件处理 文具管理
等日常工作和领导交办的其它
工作.
