收货部商品收货流程
供应商送货
1、流程图
2、流程说明
此份流程适合于普通超市商品的验收，生鲜、专柜不在此列；
供应商接订货单后，持送货单据(送货清单+电脑订货单)和商品按规定的时间段送货到收货部；
收货部接到收货单据，审核是否我公司所下订单。查询供应商是否有坏货退换，如有先进行坏货退换；
收货部根据送货单据（订货单及送货清单）对商品予以验收（验收时以订货单为主验收。验收遵循单人全责验收原则，单人负责点数量同时检查商品质量；（供应商所填写的送货清单应按电脑订货单上的顺序填写，以方便录入及核对）
验收完毕，收货员将单据交给收货组长，收货组长对已验商品进行抽检。
收货组长抽捡后，将单据传单据组打印出验收单（此验收单由对应的订货单导入，导入时验收数量为零），单据组根据订货单及送货清单录入电脑，核对录入资料后审核商品验收单，同时打印出商品验收单一式三联（一联财务、一联供应商、一联收货区存根），在验收单上盖章，验收单（三联）及订货单、送货清单交由验收员校对，校对无误后，验收单上签名，并注明“核对无误”后，验收单第一、二联+订货单+送货清单交回单据组，验收单（第三联）+送货清单交由供应商离开。
收货员将已验商品存放于相应区域验收商品存放位。（冻品类商品，由收货员引导供应商送货员将冻品送到冻柜下）；
单据组人员将已核对无误验收单收回后，再次打印出入库单（有售价无进价，二联即可），交由验收员与通知柜组员工进行商品二次验收。二次验收后第一联由单据组存档，第二联柜组存档；
传单员将验收单（第一联）+原始收货单据（订货单+送货清单）于第二天上班前半小时内交财务结算组。
PAGE
PAGE 1
