中钢集团西安重机有限公司管理制度（2006版） 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页
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产成品管理规定
范围
本规定规定了本公司产成品的入库、搬运、防护、储存的方法、要求、职责。
本规定适用于公司产成品的管理。
职责
运销部
负责产成品的入库、包装、防护、储存、发运、交付工作。
市场开发部
负责及时反馈成品发运信息。
生产车间
负责配合运销部对超大成品的储存、包装、防护、发运工作。
管理内容与方法
入库条件和程序
产品完成全部加工或装配过程，满足合同规定的各项要求，经质检部检验合格，制造单位持三证（入库票、入库清单、产品合格证）到运销部办理入库手续。
发货时必须与产品同时提供的文件、资料等，由入库单位在办理入库时向运销部提供。
除运销部成品库无法容纳的超重、超大产成品外，其它产品均由入库单位在办理入库时，送到成品库办理交接验收手续。因月末集中入库来不及送货入库时,交接双方可在入库单位现场办理交接验收手续,入库单位必须在3天内送货入库,由成品库进行复核性验收。若发现与现场交接有误时,拒绝入库,通知入库单位,限期整改完成再重新入库。
对超重、超大不能送入产成品库的成品,可暂时存放在入库单位现场。运销部应立即采取保管防护措施，并尽快实施包装。入库单位有义务协助对该产品的保护、并为包装提供便利条件。
入库单位在入库产成品明显部位，要牢固拴好产品标签，标签内容要与清单内容相符。
质检部对在入库产品复检不合格，限入库单位5天内修复，复检合格，运销部应组织包装，及时发货。对已具备发货条件，因特殊原因暂缓发出的产品，按市场开发部信息和公司主管领导精神执行。
入库变更
对于以信息投产的产品入库,车间持信息单入库。市场开发部30日内将合同补回，合同补回后,运销部销售员按合同把入库记录填写完整。
对于预投产品入库，车间持信息单入库。《产品信息单》下达制造部、运销部。
对 补制、或“三包”产品入库，车间持信息单入库。《产品信息单》下达制造部、财务部、运销部。
对于已入库产品，市场开发部因特殊原因需要变更交货对象时，需征求主管副总经理同意，通过制造部重新变更入库手续，方可交付产品。
产成品入库后，生产车间需要借用某项产品时，必须填写产品借用单，并有主管领导签字，方可借用产品，制造部负责监督车间在2个月内归还产品。
产成品的其它管理
产成品入库后的搬运、储存、防护、包装及交付管理，严格执行《产品收储管理标准》、《包装、运输及交付管理标准》。
入库产值产量统计
入库产值、产量按生产管理中的有关规定计算，办理入库产值和结算重量。
制造部、财务部、运销部对入库产值进行统计，并按统计规定上报。当月入库产量的统计截止日期为28日24时。
当入库单位已经完工且要求当月入库的产品，因批量大或交检集中，质检部无法在当月入库截止日期完成交检工作的，质检部可将未检产品列出明细，部门主管领导签字，制造部确认办理产值登记。检验完成后，按规定办理入库手续。
管理责任
质检部应严格按《质量法》的有关规定，对不合格产品不得发放产品质量合格证，对未经检验的产品不得提供检验证明。
制造部应认真执行《统计法》的有关规定，严格按照统计截止期限计算入库产值。对因某种原因暂办产值登记的产品，制造部应督促入库单位在限期内取得产品质量合格证。
财务部对成品库库存产值情况进行管理。
运销部应加强产成品入库的管理和库存期的管理，制定切实可行的内部管理办法，并严格执行。每月5日前向制造部书面提供成品库存明细。
凡已入库的产品，市场开发部应及时向用户联系，并及时下发产品发运信息以便运销部及时发货。产品库存超过3个月，公司办落实责任并进行考核（因特殊原因经主管经理批准的除外）。
对入库的产品，又因为质量、工序等原因进行返修的，运销部的返工费用（人工费、材料费等）由质检部确认的责任单位承担。
报告和记录
成品入库票、成品入库清单、产品入库及销售台帐、包装任务单、装箱单、出口产品装箱单、自提送货产品交付清单、整车交付产品清单、零担交付产品清单。
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