煤矿安全综合管理审计式监察要素.doc

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综合管理审计式监察要素 序 口 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标？i1 1 综 “证照”是杏齐 全、 是否在有效 期内。 1.查阅采矿许可 证、安全生产许 可 证 、 营 业 执 照、矿长安全资 格证 /矿长证 正、 副本；2.现# 主要 负责人、矿 长是 否 与 证 件 一 致;3.是否应 《国务院关于 预 防 煤 矿 生 产 安 全 事 故 的特别规定》 第甚条；《煤 矿 企 业 安 全 祖 垂 许 可 证 獒鎌办法》第 二第_:燁矿 产 许 可 证 实 施办法》第二 十矣。 2 合 管 理 是否设置安全管 理机构，人数是 否符合本企业安 全生产需要。 查 看 煤 矿 企 业 红头文件，查看 人员在册情况; 是 否 有 人 员 交 替 雜 。 3 赫建立、健全 安 全生产责任 制， 查落实情况。 査 是 否 有 以 煤 矿 名 义 印 发 的 #，逐项检查 _导、 各业务 科室、各 部门负 责人责任 制;查 阅 有 关 记 录 看 是 否 安 全 规 定 报 告 事 故 和 重 大 安 全 生 产隐 患。 《煤矿安全规 畜 S 第 3 《 妾 全 :生产 法》 第 十 七 条； 《煤矿企 业安 全 生 产 许 可 证实施 办法》 第五 序 号 监察 内容 监察要素 裣查方法 参考 标准 ^ 备 注 4 安全生产规章制 度、各工种操作 规程是否建立健 查 是 否 有 以 煤 矿 名 义 印 发 的 文件。查操作规 程 以 煤 矿 十 大 特 fkA员为主。 《煤矿安全规 藥 $ 第 3 ‘ ； 《 妾 查 生 产 法 》 第 十 七 条；《煤矿企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法 》 第 五 条。 5 矿领导带班下井 情况。 查 带 班 月 度 计 划;查带班情况 是 否在井口公 布； 查带班记 录、档 案是否符 合要求; 查是否 经 培 训 取 得 资 格证跟 班，查公 司下任 命 文 件 是 否 具 有 跟 班 资格;到 调度室 査 人 员 定位系 统，查台 账记录 与 定 位 系统是 否一致。 6 安全生产许可证 自查情况。 查阅自查表、相 关记录、档案。 7 合 管 理 查新入矿工人培 训情况。 查培训档案，培 训 日 士 间 是 否 少 于 72 小时， 査 阅 培 训 记 录 和 考核记录。 ;序 号 监 察 内 容 监察要素 检査方—法 参考 标准 备 汪 8 “三岗人员”人员 培 训 、 持 上 岗 情况。 查 看 上 个 检查 当天期 特 种 作 业 人 员 的出勸 台账、有 关原始 记 录 倒 查 無 证 情况。 如，查瓦 斯检査 工、水文 地质钻 探工、安 全检查 工等。査 全矿特 种 作 业 人员台 账①安全 管理人 员 培 训 倩 况 包 括职能 科室、区 队负责 人。 \ 9 综 合 管 理 安全费用提取、 使用情况。 查 上 年 度 生 产 原煤、吨煤提取 i[、 挺取安全费 用总 额 是 否 符 合她 舍;安全袷 用 使 甩 是 否 符 合 文 # 规定的 范围， 査财务台 账、查 设备设 施、仪器 仪表台 账核对。 《煤矿企业安 全 生 产 许 可 证实施办法》 第 六 条 八 婕 矿 生 产 安 全 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 〉 丨 财 ® [2004]119 号 ; 《关于调整煤 费 用 提 取 标 准的通知》财 建[2005)168 号。 序 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 10 合 管 理 查“超能力、超强 度、 超定员”情况 1.“超能力”审阅 月 度、年度生产 计划， 月度、年度 生产快 拫，查销 售煤量 报表、财 务被表， 三项呙 容 梭 对 数据一 致，有一 项齒计 到 10%应 进一歩 调查。必 荽时按 M 导线点 查#工 作面推进 度与报 表产量核 对。2. “超强度”查 阋年 度主要生产 系统 设备、设施 夫 j 參 计划及大 修 记 秦;桑掘设 H 共 电系统设备 设施 年度、月度 检修 弁 划 录 。 未 大修、未按规 定 检 修 属 于 超 强 度。查阅生产 计 划、图破,是否一 个采区内同一煤 层 布 置 3 个 (含 3 个）以上回 采工 #面或 5 个 ( 含 5 个)掘进工 作面。 3.“超定员”查 阅 定 员 编 制 文 件 ， 查 阅 每 个 采 区 、 工作面 人 井 人 数 与 定 员是否一 致，与 井下考勤 系统、 人员定位 系统进 行核对。 《特别规定》 446 号令 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 (±1 注 查 阅 矿 井 地 质 和水龙地质图， 井上卞对照图， 巷道布置图，采 掘 i程平面图， 综 合 11 管 理 有反映实际情况 的图纸。 通风系统图，井 下运输系统图， 安 全 监 控 装 备 布置图，排水、 防尘、防火注浆、 压风、充填、 抽放 瓦 斯 等 管 路系 统图，井下 通信 系统图，井 上、 下配电系统 图和 井 下 4 气 设备 布置图，井 下避 灾路线图。 《煤矿安全规 程》第 12 条； 《煤矿企业安 全 生 产 许 可 证实施办法》 第十三条、第 四十二条。 查阅“六大系 12 查“六大系统”运 行情 况。 统”设计、批复 文 件，查阅管理 制 度、查阅管理 原 始记录。 序 号 监察 内容 .监察要素 检查方法 蔘考 标_ 备 注 13 是否按有关规定 缴存和徒用安全 生产风险抵押 金 D 查 煤 矿 企 业 财 务帐和有关规 舍。 《 安 全 生 产 法》第十八 条； 《安▲生 产 违 法 行 为 行 政 处罚办 法》第 四十二 条 14 煤 矿 存 在 髙 瓦 斯、煤与宽斯突 出、煤坐議炸危 险、永文地质条 件复杂、煤层自 M 发火崩 6个 月、 煤层冲击倾 向 ; 等 以 上 重 ：£： (§；.齒沾，痛 矿至少 每 2年进 测：#估、监控措 施 和应急预案报 H o 查阅评估报告。 《煤矿企业安 全 生 产 许 可 证实施办法》 第十条；《河 北 省 煤 矿 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 细 则 》 第 十 条；《安全生 产法》第八十 五条。 15 合 管 理 制定符合实际的 年度《矿井灾害 预防和处理计 划》。 查 阅 资 料 和 批 复文件。 《煤矿企业安 全 生 产 许 可 证实施办法》 第十三条、四 十三条。 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 《矿山安全法》 第 十 五 条 ； 白救器必须是符 查说明书，到矿 灯房现场检查。 16 合国家安全标准 或者行业安全标 准的合格的自滅 (按日下井总人 敎 的 u 倍配 备，30 万吨及以 器、数量是否满 上矿井按最大 《矿山安全法 实施条例》第 五十二条，《煤 矿企业安全生 产许可证实施 办法》第十三 条；《河北省 煤矿企业安全 生产许可证实 足要求。 班 下 井 人 数 的 倍配备） 施细则》第十 | — — ① 查煤矿企业为 《媒矿企业安 依法参加工伤保 从业人员缴纳 全生产许可 17 合' 险，缴纳工伤保 工伤保险费的 证实施办法》 险费。 有关证明材料 第九条、第四 理 和缴费收据 _ [ . '~ 1 — 劳动防护用品必 是否为从业人员 《 安 全 生 产 法》第三十七 条；i矿山安 18 配备符合国家标 准或暑行业 全法》第二十 八条；《煤矿 的劳动防步用 口 m〇 须由具有资质的 厂 家 桂 : 釆煤工必须穿带 LA、FZ标志（国 经贸【2000】189 号 ;由尘口罩 :必 须 MA、LA标志; 工作服：必须按 照 MT/T843-199 9 矿工普通工作 服。 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施办法》第十 * -① 一 10 — 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 19 矿山救护队设立 僉救余协议 3 查看资料 《煤矿企业安 全 生 产 许 可 证实施办法》 第十一桌;省 局 有关文件。 20 综 合 管 理 井下采掘工作面 或者井巷维修作 业是否对外承 包。 査 矿 井 生 产 地 区 及 煤 矿 劳 动 组 织 、 用 工 方 式，承租单位 W 质，承包合同或 协 议 ① 其 违 法 行 为认定:①将煤 矿 承 包 或 出 租 给 不 具 备 安 全 生 产 条 件 或 相 应 资质的;①实 行承 包 未 签 订 安 全 生 产 管 理 协 议 或 载 有 双 方矣 各责彳壬与 权力 的 内 容 的 承 包 合同进行 生 产 的 ; 承 包 方 未 重 新 取 得 安 全 生 产 许 可 证的; ①再次转 包的;① 将井下 采 掘 工 作 面 或 者 井 巷 维 修 作 业对外 承包的。 《国务院关于 预 防 煤 矿 生 产 安 全 事 故 的 特 另 j 规 定》;《煤矿重 大 安 全 生 产 隐 患 认 定 办 法 (试行 )》 (安命启、凑f 字【2005】133 % ) 第 4 * 五 —11 一 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 | 21 两个以上生产经 营单位在同一区 域进行可能危机 对方安全生产的 生 产 经 营 活 动 时，是否签订安 全 生 产 管 理 协 议，明确各自的 安 全生产管理职 责 和应当采取的 安 全措施，并指 定专 职安全生产 管默 员进行安 全检查 与协调。 查协议、查管理 职责和安全措 施。 《 安 全 生 产 法 》 第 四 十 条、第八十七 条。 詩 22 煤矿改制期间， 是否存在未明确 安全生产责任人 和安全管理机构 的，或者在完成 改 制后未重新取 得 或变更采矿许 可 证、安全生产 许可 证，煤炭生 产许可 证和营业 执照的 违法行为 的。 查煤矿企业“六 证 照”和矿井主 要 负责人、安全 生 产管理人员、 安 全 管 理 机 构 的 文件。 2^ 综 合 管 理 、 是否免费为每位 职工发放煤矿职 工安全手册。 抽 查 部 分 职 工 是否持有。 《国务院关于 预 防 煤 矿 生 产 安 全 事 故 的特别规定》 第二+二矣。 一 12 — 序 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 备 注 24 是否存在违章指 挥工人或强令工 乂违章、冒盛作 业 叙 的 违 & 行 为。 查 阅 有 关 会 议 记 录 歳 接 受 傘 报查实。 《安全生产违 法 行 为 行 政 处罚办法》第 四十四条。 25 生产经营单位及 其主要负责人或 者其他人员违反 操作规程或安全 管理规定作业的 违法行为。 查 阅 有 关 会 议 记 录 或 接 受 举 报查实。 《安全生产违 法 行 为 行 政 处罚办法》第 四十四条。 26 合 管 理 生产经营单位及 其主要负责人或 者其他人员是否 有下列违法行为 ^~":(1)拒绝、 阻 碍煤矿安全监 察 机构及其煤矿 安 全监察人员现 场 后、检查的； (2) 故意提供虚 假情 况或者隐瞒 存在 的事故隐患 以及 其 他 安 全 问 题 的;(3)拒绝、 阻碍 煤矿安全监 察说 构#请的专 的。 …- 《煤矿安全监 察条例》第三 十 二 矣 ； 《安全生产违 法 行 为 行 政 处罚办法》第 四十四条。 /T 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标瘤 备 注 27 综 合 管 理 是否拒不执行煤 矿安全监察机构 依法下达的安全 监察指令。 《国务院关于 预 防 煤 矿 生 产 安 全 事 故 的特别规定》 第 十 八 条 ； 《安全生产违 法 行 为 行 政 处罚击、法》第 四十四条。 > 毐蛋逯筑辛41■卓„领兰無一 一通三防”审计式监察要素 序 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 1 所 有 矿 井 必 须 装 备 矿 井 安 全 监控系统。矿井 安 全 监 控 系 统 的安装、使用和 维 护 必 须 符 合 要求。 现场检查。高瓦斯矿 井 未建立监控系统， 瓦 斯监控系统不能正 常 运行，未配备专职 人员 对矿井安全监控 系统 进行管理、使用 和维护， 传感器设置 数量不足、 安设位置 不当、调校不及 时，瓦 斯超限后不能断 电并 发出声光报警等 情况 属于重大安全隐 患。 《煤矿安 全规程》 第 158 条 2 采区设计、采掘 作 业 规 程 和 安 全 技 朵 措 施 必 须 对 安 全 监 控 设备的种类、数 量和位置，信号 电 缆 和 电 源 电 缆的敷设、控制 区 域 等 作 出 规 定，弃备_希 S 图。 资料检查，检查采区 设 计、采掘作业规程 和安 全技术措施和布 置图。 《煤矿安 全规程》 第 159 条 3 通 风 全 监 控 监 控 设 备 之 间 必 须 使 用 专 用 阻 燃 电 缆 或 光 缆连接，严禁与 或 动 力 电 缆 等 共用。 现场检查。检查使用 的 电缆或光缆使用说 明 书，检查是否执行 说明 书给出的电缆型 号和 参数，是否为阻 燃电缆。 《煤矿安 全规程》 第 160 条 _ 18 — 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 M-I „ 注 4 防 爆 型 煤 矿 安 全 监 控 设 备 之 间的输入、输出 信 号 为 本 质 安 全型信号。 检查产品说明书及现 场检查，检查输入、输 出 信号能量是否小于 毫焦、电压是否 小于 24 伏。 《煤矿安 全规程》 第 160 条 5 通 风 安 全 监 控 安 全 监 控 设 备 必 须 具 有 故 障 闭锁功能；当与 闭 锁 控 制 有 关 的 设 备 未 投 人 正 常 运 行 或 故 障时，必须切断 该 监 控 设 备 所 监 控 区 域 的 全 部 非 本 质 安 全 型 电 气 设 备 的 电源并闭锁；当 与 闭 锁 控 制 有 关 设 备 工 作 正 常 并 稳 定 运 行 后，自动解锁D 检 查 近 期 1 个 月 内 在 用安全监控设备故 障 闭锁实验是否符合 要 求。现场检查系统中 心站监控设备运行状 态，检查安全监控设 备 必须具有故障闭锁 功 能：当与闭锁控制 开关 的设备未投入正 常运 行或故障时，必 须切断 该监控设备所 监控区 域的全部非本 质安全 型电气设备的 电源并 闭锁；当与闭 锁控制有 关的设备工 作正常并 稳定运行 后，自动解 锁。 《煤矿安 全规程》 第 160 条 序 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 备 注 6 通 风 安 监 控 . 当 电 网 停 电 后 系 统 必 须 保 证 正 常 工 作 时 间 不小于 2 小时， 监 控 系 统 中 心 站 双 回 路 供 电 并配备不小于 8 小 时 在 线 式 不 间断电源，井下 分 站 内 要 有 备 用电池;系统具 有 防雷电保护 ; 系 统 必 须 具 有 簖 电 状 态 和 馇 电 状态监测、报 警、 显示、存储 和打 印 报 表 功 能;中 心姑主机 不 少 于 2 台 现场检查。当电网停 电 后系统必须保证正 常 工作时间不小于 2 小时， 监控系统中心 站双回 路供电并配备 不小于 8 小时在线式 不间断电 源，井下分 站内要有备 用电池； 系统具有防 雷电保 护；系统必须 具有断 电状态和馈电 状态监 测、报警、显示、 存储 和打印报表功能； 中 心 站 主 机 不 少 于 2 台 。 《煤矿安 全规程》 第 160 条 一 20 ~ 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 标准 备 注 安 装 断 电 控 制 系统时，必须根 据 断 电 范 围 要 求，提供断电条 件，安装断电控 现场检查。根据断电 制系统，接通井 范围要求，提供断电 下电源控制线。 条件，安装断电控制 安全监控设备 系统，接通井下电源 通 的供电电源取 控制线。安全监控设 自被控制开关 的供电电源取自被 风 的电源侧，不得 控制开关的电源侧， 接在被控开关 不得接在被控开关的 7 安 的负荷侧。拆除 负荷侧。检查措施。拆 / 或改变与安全 除或改变与安全监控 全 监控设备关联 设备关联的电气设备 《煤矿安 全规程》 第 161 条 的电气设备的 的电源线及控制线、监 电源线及控制 检修与安全监控设备 线、检修与安全 关联的电气设备、需控 监控设备关联 要安全监控设备停止 的电气设备、需 运行时，必须报告矿 要安全监控设 调度室，并制定安全 备停止运行时， 必 须 报 告 矿 调 度室，并制定安 全措施后方可 措施后方可进行。 进行 D 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 8 安 全 监 控 设 备 定期进行调试、 校正，每月至少 1 次。甲烷传感 器、 便 携 式 甲 烷 监 测 报 警 仪 等 采 用 载 体 催 化 元 择 的 申 焼 检 测 设 备 V 每 7 天 必 须 使 用 校 准 气 样 和 空 气 样 调校 1 次。每 7 天 必 须 对 甲 烷 超 限 断 电 功 能 进行测试。安全 监 控 设 备 发 生 故障时，必须及 时处理，在钕障 期 间 必 须 有 安 全措施。 检查调试、校正记录。 安全监控设备定期进 行调试、校正，每月至 少 1 次。断电闭锁功 能每 周进行 1 次实 验。甲 烷传感器、便携 式甲烷监 测报警仪等 采用载体 催化元件的 申烷裣■蛩 备，每 7 天必频使用校 准气样 和 空 气 样 调 校 1 次 ^ 每 7 天必须 对甲嫁超 限断电功能 进行测 试。检查监控 系鑛运 行记录和措施 捡 i ① 安全监控设备发 生故 障时，必须及时处 理， 在故障期间必须 有安 全措施。 《煤矿安 全规程》 第 162 条 9 通 风 全 监 控 必 须 每 天 检 查 安 全 监 控 设 备 及 电 缆 是 否 正 常，使用便携式 甲 烷 监 测 报 警 仪 或 便 携 式 光 学 甲 烷 检 测 仪 与 甲 烷 传 感 器 进行对照，并将 记 录 和 检 查 结 果 报 监 测 值 班 员，并按规定及 时调校或更换。 检查安全监控设备及 电缆检查记录，.检查 甲烷传感器的检查、 检修记录。使用中的 传 感器经常擦拭，采 掘工 作面的传感器每 天除 尘，传感器应保 持干燥， 避免洒水淋 湿，维护、 移动传感器 避免摔打碰 撞。 《煤矿安 圣 规 程 j 第 163 条 一 22 — 序 门 号 监察 内 容 监额素 检查方法 参考 备 注 10 系 统 中 心 实 时 监 控 全 部 采 掘 工 作 面 瓦 斯 浓 度 变 化 及 被 控 设 备 的 通 电 状 态 ① 矿 井 安 全 监 控 系 统 的 监 测 日 报 表 , 必 须 报 矿 长 和 技 术 负 责人审阋。 系统中心现场检查。 系 统中心实时监控全 部 采掘工作面瓦斯浓 度 变化及被控设备的 逋 电状态。查看妒井 安全 监控系统的监测 日报 表，看是否有矿 技 知 致术丧责人余 阅。 《煤矿安 全规程》 第 164 条 11 必 须 设 专 职 人 员 负 责 拫 警 仪 的充电、收发及 维护。每班要清 理 隔 爆 罩 上 的 煤尘，发放前必 须 检 查 报 警 仪 尚 零 点 初 电 压 或 电源欠压值， 不 符 合 要 求 的 严 禁发放使用。 检查便携式甲烷检测 报警仪及检修记录。 《煤矿安 全规程》 第 165 条 12 通 风 安 全 监 控 安 全 监 控 设 备 布 置 图 和 接 线 图 应 标 明 传 感 器 、 声 光 报 警 為、私电盛、分 站、电源、中心 站 等 设 备 的 位 置、接线、断电 范_、传_电缆 等， 并根齒实际 布置 及时修改。 查看安全监测装备布 置图和接线图。检查 是 否标明传感器、声 光报 警器、断电器、分 站、电 源、+尤、站等设 备的位置、 接线、断电 范围、传输电 缆等，并 根据实际情况 及时修 改。 《煤矿安 全规程》 第 166 秦 序 号 监察 内容 13 监察要素 甲 烷 传 感 器 报 警浓度、断电浓 度、复电浓度和 断 电 范 围 是 否 符合规定。 检查方法 查看甲烷传感器报警 浓度、断电浓度、复电 浓 度和断电范围是否 符 合规定。 参考 标准 《煤矿安 全规程》 第 167 条 I 14 通 风 安 全 监 控 低瓦斯矿井必须 在釆煤工作面设 置 ； 高 瓦 斯 煤 ( 岩) 与瓦斯突出 女弃，必愈在工 作面及其回风巷 设置，在工作面 上隅角设置便携 式甲烷监测报警 仪; 邊( 岩) 与瓦 斯突出矿井，采 煤工作面传感器 不能控制其进风 巷 內 全 本 质 安去型电气 设 备，则必须在 进 风巷设置甲烷 传 感器；采煤工 作 面采用串联通 风 时，被串工作 面 的进风巷必须 设 置 甲 烷 传 感 器 ; 采煤机必须 设置 机载式甲烷 断电 仪或便携式 甲烷 检 测 报 警 仪 ; 非 长壁式采 煤工作 面甲烷传 感器的 设置参照 执行。 现场检查工作面甲烷《煤矿安 传 感器设置是否符合全规程》 要 求。 第 169 条 -24 一 序 号 监察 内容 监察要素 检査方法 参考 标准 备 注 掘 进 工 作 面 甲 焼传感凌置桌 现场检查。掘进工作 否符合要求;掘 面甲烷传感设置是否 进机必须设置 符合要录；掘进机是 15 机载式甲烷断 否设置机载式甲烷断 电仪或佞挺式 电仪或便携式甲烷检 《煤矿安 全规程》 第 170 条 甲 烷 检 测 报 警 仪。 测报警仪。: 通 风 在回风流中机 现场检查。回风流机 电设备硐室的 电设备硐室的进风侧 16 安 进风侧必须设 是否设置甲烷传感 全 置甲烷传感器。 器。 《煤矿安 全规程》 第 171 条 监 控 髙 瓦 斯 矿 井 进 风的主要运输 现场检查。高瓦斯矿 巷内使用架线 井进风的主要运输巷 电机车时，装煤 内使用架线电机车17 点、瓦斯涌出巷 时，装煤点、瓦斯涌出 道的下风流必 巷道的下风流是否设 《煤矿安 全 规 程 ) 第 172 条 须 设 置 瓦 斯 传 感器。 置瓦斯传感器。 -25 - 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标治 备 注 18 在煤（岩）与瓦 斯 突 出 矿 井 和 瓦 斯 喷 出 矿 井 和 瓦 斯 喷 出 区 域+，进风的主 要 运 输 巷 道 和 回 风 巷 道 内 使 用 矿 用 防 爆 型 特 殊 型 蓄 电 池 电 机 车 或 矿 用 防 爆 型 柴 油 机 单 曰舍，蓄电沲电 机 车 设 置 车 载 式 甲 烷 断 电 仪 或 便 携 式 甲 烷 检测报警仪。当 瓦 斯 浓 度 达 到 5%时，必须停止 机 车运行。 现场检查。 《煤矿安 圣 规 程 ^ 第 173 条 19 瓦 斯 抽 放 泵 站 甲 ;^专感 器，抽 放泵输人 管 路 中 设 置 甲 烷 传 感 利 角 瓦 斯时，还应在 输 沿 管 路 中 设 置 甲烷传感器。 现场检查。 《煤矿安 全规程》 第 174 条 20 通 风 安 全 监 控 每 _ „ 采 区 、 ^ 翼 回 风 巷 及 总 回 风 巷 的 测 风 站 应 设 置 风 速 i专感器。 查看传感器布置图并 现场检查。 《煤矿安 全规程》 第 175 条 —26 — 序 香 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标 7* 备 j ±| 注 主要通 风机的 风硐设 置压力 传感器，主要通 风机、局部通风 21 机设置 设备开 停传感器，主要 《煤矿安 全规程》 查看传感器布置图并 现场检查。 通 风 风门设 置风门 开关传感器，被 控设备 开关的 负荷侧 设置馈 电状态传感器。 第 175 条 安 瓦斯抽 放泵站 的抽放泵吸入 全 管内设置流量 监 传感器、温度传 感 器 和 压 力 j 专 查看传感器布置图并 22 《煤矿安 全规程》 第 175 条 控 感器，利用瓦斯 时，在输出管路 丰流量彳专感器、 温度传 感器和 压 力 器 。 现场检查。 幵采容 易自燃 和自燃矿井，应 《煤矿安 23 设置一氧化碳 现场检查。 全规程》 传感器 和温度 传感器。 第 174 条 1. 检 查 近 期 1 月 内 瓦矿井总回风巷 斯日报表、瓦斯员原 《 煤 矿 安和每翼回风巷 命记糸、台蜋、血控 0全规程》 24 中瓦斯或二氧 报表、监控系统实时 第 135 条 瓦 斯 化碳浓度是否 数据。2.现场用便携 446号令 超过 %。 测定及检查瓦斯牌 板。 第八条 序 号 监察 内容 . . . . . :监蔡要素 ■检查方法 参考 标准 1 25 采区回风巷、采 掘 工 作 面 回 风 巷 风 流 中 瓦 斯 浓 度 是 否 遛 过 %或二氧化 碳 浓 度 是 否 超 过 %① 1.检查近期 1 月内瓦 斯 日报表、瓦斯员原 始记 录、台帳、监控日 报表、 监控系统实时 数据。2. 现场用便携 测定及检 查瓦斯牌 板。： • ' • ： • • • , 《煤矿安 全规程》 第 136 条 446 号 令 第 八条 26 采 掘 工 作 面 及 食他巷 i内，是 否 存 在 瓦 斯 积 聚 现 象 ( 体 积 大 争 的空间; 内 积 聚 的 瓦 斯 浓 度 达 . 到 %)① 1.检查近期 1 月肉瓦 斯，日拫表、瓦斯员厚 始 记蠢、台帐、篮控白 ■表L 蓝控系统实时 数据。i 现场用便携 测定及检 查瓦斯牌 板。': 《媒矿安 全 规 程 } 第衫 8:条 446 号 令 第 /涤 . ^ ■ 27 矿 井 是 否 有 因 鲁 电 和 检 修 主 要 通 风 机 停 止 运 转 或 通 风 系 统 遭 到 破 坏 以 后恢复通风、择 除 瓦 斯 和 送 电 的安全措施 0 1.检查是否编制安全 措 施。i 现场检查有 无安 余措施。 《煤矿安 全规程》 第 140 条 28 瓦 斯 是 否 有 临 时 停 工的地点，是否 切断电源、设置 栅栏、揭示警 标。 1. 检查临时停工地 点 明细，检查通风报表。 2. 现场裣查是否有 措 施。..' ;. J ' . 1 《煤矿安 全规程》 第 140 条r' ^ : - ， < . . —28 — 序 号 监察 内容 '监察要素 检查方法 参考 标液 1 29 是 否 有 在 停 风 或 瓦 斯 超 限 的 区 域 内 作 业 的 行为。 1.检查近期 1 月内瓦 斯 日报表、瓦命员运 始记 录、台帐、监控日 报表、 监控系统实时 数据。2. 现场检查作 业地点瓦 斯(用便携） 和风速。 《煤矿安 全规程》 第 140 条 30 地 面 泵 房 是 否 用 不 燃 性 材 料 建筑，并必须有 防 雷电装置。其 距 进 风 井 口 和 主 要 建 筑 物 是 否 不 小 于 50m， 并 用 栅 栏 或 围 墙保护。 现场检查瓦斯抽放泵 立繪筑。 《煤矿安 全规程》 第 146 系 31 地 面 泵 房 和 泵 房 周 围 20xn 范 围内，是否堆积 易 燃 物 或 有 明 火。 现场检查瓦斯抽放泵 站周围环境。 《煤矿安 全规程》 第 146 条 32 瓦 斯 抽 放 瓦 斯 泵 及 其附属设备，是 否 至 少 应 有 1 套备用。 现场检鲞瓦斯抽放泵 数量。 《煤矿安 全规程》 第 146 桌 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 W 注 33 地 面 泵 房 内 电 气设备、照明和 其 他 电 气 仪 表 是 否 采 用 矿 用 防爆型。 现场检查瓦斯抽放泵 站内电气设*4。 《煤矿安 全规程》 第 146 条 34 泵 房 是 否 有 直 通 矿 调 度 室 的 电 话 和 检 测 管 道瓦斯浓度、流 量、压力等参数 的 仪 表 或 自 动 监测系统。 现场检查瓦斯抽放泵 姑初义表种奐及齒刼 监测系统 《煤矿安 全规程》 第 146 条 35 干 式 抽 放 瓦 斯 泵 吸 气 侧 管 路 系统中，是否装 设有防回火、防 作 用 的 安 全 装 S，择定期备 查， 保#性能良 好。-瓦 斯泵站 放 空 管 的 高 度 矣 否 超 过 案 房 房 顶 3m① 现场检查是否装设安 全装置，高度是否大 于 3m① 《煤矿安 圣规程》 第 146 矣 36 瓦 斯 泵 房 是 否 有 专 人值班，经常检 测各参数，做好 记录。当油僉瓦 斯 泵 停 止 运 转 时，是否立即向 矿 调 度 室 进 行 了报告。 1.现场检查瓦斯抽放 栗 站{k班记录。2.备 《煤矿安 全规程》 第 146 条 < 一 30 一 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 标准 备 注 37 临 时 抽 放 瓦 斯 泵 站 是 否 安 设 在 抽 放 瓦 斯 地 点 附 近 的 新 鲜 风流中 D 检查通风系统图。 2.井下现场检查安设 位 置。 《煤矿安 全规程》 第 147 条 38 抽 出 的 瓦 斯 引 排到地面、总回 风巷、一冀回风 巷 或分区回风 巷， 是否保证稀 释后 风 流 中 的 瓦 斯 浓度不超 限。 1. 检查监控日报表。 2. 井下现场用便携 测 定女紐裱麁。 《煤矿安 全规程》 第 147 条 39 瓦 斯 抽出的瓦斯排人 回风巷时，在排 瓦斯管路出口是 否设置栅栏、悬 挂警戒牌等。栅 栏设置的位黯 否 上风侧距管路 出 口 5m、下风侧 距 管 路 出 口 30m，两栅栏间 是 否禁止任何作 业。 井下现场检查有无安 全措施，距离是否符 合 规定，检查有无作 业。 《煤矿安 第 147 条 —31 一 序. 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 40 在 下 风 侧 栅 栏 外 是 否 设 甲 烷 鲂 电 仪 或 矛 弃 安 全 监 控 系 统 的 甲 烷 传 感 器 , 巷 道 风 流 中 瓦 斯浓度超限时， 是 否 能 实 现 报 警、断电，并进 行处理。 1.检查监控日报表。2. 检查 每 7 天对甲烷超 限断 电功能进行测试 的记 录① 3.现场检查， 检查 地点进行甲烷超 限断 电功能测试。 《煤矿安 全规程》 第 147 条 41 井 上 下 敷 设 的 抽放瓦斯管路， 是 否 与 # 电 物 体食触，是否备 防 止 砸 坏 管 路 的措施 现场裣查瓦斯主干管 路是否为刚或铁质管 路，采掘工作面是否 为 高强度的瓦斯管 路。 《煤矿安 全规程》 第 148 条 42 矿长、矿技术负 责人、爆破工、 釆掘区队长、通 风区队长、工程 技 术 人 员 、 班 长、流动电钳工 下 井 时 , 是 否 携 带 便 携 式 甲 烷 检测仪。 1.检查瓦斯检查制度 是 否规定。2.检查近 期 1 月 内 便 携 式 甲 烷 检 测仪发放台帐。3. 现场 检查是否携带。 《煤矿安 全规程》 第 149 条 43 瓦 斯 瓦 斯 检 查 工 下 井时，是否携带 便 携 式 光 学 甲 烷检测仪。 1.检查瓦斯检査制度 是 否规定。1 现场检 查是 否携带。 《煤矿安 全规程》 第 149 条 一 32 — 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标液 备 注 44 安全监测工下井 时，是否携带便 携式甲烧裣测报 # 仪或#携式光 学 甲烷检测仪。 1.检查瓦斯检查制度 是 否规定。2.检查近 期 1 月内便携式光学 甲 烷 检测仪发放台 帐。3. 现场检查是否 携带。 《煤矿安 全规程》 第 149 条 45 所 有 采 掘 工 作 ffi、硐室、使 中的 机电设备 的设置 地点、有 人 员 作 业 的 地 点 是 备 都 纳 入 了检查 范围。 对照采掘工程平面图 及瓦斯日报表检查。 《煤矿安 全规程》 第 149 条 46 采 掘 工 作 面 的 瓦 斯 浓 度 检 查 次 数 是 否 达 到 每班至少检查 3 次。 1.检查瓦斯检查制度 是 否规定。2.检查近 期 1 月 内 瓦 斯 日 报 表、 瓦斯员原始记录、 台娘。 《煤矿安 全规程》 第 149 条 47 斯 瓦 斯 检 查 是 否 做 到 了 “ 三 对 口”。 检 查 近 期 1 月 内 瓦 斯 日报表、瓦斯员原始 记录、台帐。 《煤矿安 全规程》 第 149 条 446 号 令 第 八 条 “三对 口”解释 见《*索 解 读》 序 r~t 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标雇 备 注 48 通风瓦斯日报 是否每日有矿 长、矿故术资责 人审阅、签字。 1.检查瓦斯检查制度 是否规定。2.检查近 期 1 月内瓦斯报表。 《煤矿安 全规程》 第 149 矣 49 高瓦斯矿井煤 巷掘进工作面 是否安设了隔 (抑臟。 1.检查隔爆设施安装 台帐。2.现场检查距 工 作 面 200m 范 围 内 是否安设隔爆水棚^ 《煤矿安 全规程》 第 150 条 50 是否为煤与瓦 斯突出危险煤 层。 1.检查瓦斯等级鉴定 报告。2.敢煤_测金。 煤矿瓦 斯抽采 迖标暂 行规定 第七条 51 一^采煤工作面 绝对瓦斯涌出量 是否大于 5m3/mi n 或 者 一 个 掘 进 工作面绝对瓦斯 涌虫量是莕大_ 3m3/min① 1.检查瓦斯等级鉴定 报告。2 ■ 敢 煤 舍 。 煤矿瓦 达 标 暂 行条见定 第七条 52 瓦 斯 矿井绝对瓦斯 涌出量是否大 于 或 等 于 4 0 m3 / min① 1.检査瓦斯等级鉴定 报告。2.取煤样测定。 煤 矿 瓦 翻 采 达 标 暂 行 规 定 第 七条 —34 一 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 53 矿 井 年 产 量 为 〜，其绝 对 瓦斯涌出量 是 否大于 30m3/ min① 1.检查瓦斯等级鉴定 报告。2.取煤样测定。 煤 矿 瓦 斯 抽 采 达 标 暂 行 定 第 七条 54 矿 井 年 产 量 为 0_6 ~ ，其 绝 对瓦斯涌出 量 是 否 大 于 25m3/ min。 1.检查瓦斯等级鉴定 报告。2.取煤样测定。 煤矿瓦 达标暂 行规定 第七条 55 矿 井 年 产 量 为 0_4〜 其绝 对 瓦 斯 涌 出 量 是 否 大 于 25m3/ min。 1.检查瓦斯等级鉴定 报告。2.取煤样测定。 煤矿瓦 斯抽采 达标暂 行规定 第七条 56 矿 井 年 产 量 等 于 或 小 于 为 , 其 绝 对 瓦 斯 涌 出 量 是 否 大于 15m3/min0 1.检查瓦斯等级鉴定 报告。2.取煤样测定。 煤矿瓦 达标暂 行规定 第七条 57 瓦 斯 是 否 建 立 瓦 斯 抽 采 达 标 评 价 工作体系。 检查资料是否建立。 财瓦 斯抽采 达标暂 第九条 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标癌 备 注 58 是否制定矿井 瓦斯抽采达标 评判细则。 检查资料是否建立。 離瓦 斯抽采 达_ 第九条 59 是否建立抽采工 程验收制度，是 杏數先― 例麵度 检查资料是否建立 p 煤矿瓦 行规定 第九条 60 是否建立技术 档案管理制度， 是否建立瓦斯 抽采管理和考 核奖惩制度。 检查资料是否建立。 煤矿瓦 斯抽采 达标暂 行规定 第九条 61 是否建立健全 专业的瓦斯抽 采机构，是否设 置管理瓦斯抽 采工作部门。 1.现场检查有无办公 场所。2.捡查是否有 机 构、部门设置文件。 煤矿瓦 达标暂 行规定 62 瓦 斯 是否建立负责 瓦斯抽采的科、 区（队)，并配备 足够数量的专 业工程技术人 员。 1.现场检查有无办公 场所。2.检查是否有 科 队设置文件。3.检 查专 业技术人员名 单。 煤矿瓦 达 标 暂 行 规 定 结+条 一 36 一 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 63 瓦 斯 抽 采 技 术 和 管 理 人 员 是 否 定 期 参 加 专 业技术培训，瓦 斯 抽 采 工 嘉 否 参 加 专 门 培 训 并 取 得 相 关 资 质后上岗。 检查培训记录及特种 作业操作证。 煤矿瓦 斯抽采 达标暂 行规定 第十条 64 , 检 查 是 否 编 制 瓦 斯 抽 采 达 标 规 划 和 年 度 实 施 计 划 并 符 合 要求 。 检查资料是否编赠，': 是否符合规定要求。 煤 矿 瓦 斯抽采 :: 迭 标 暂 行规定 条 65 煤 矿 企 业 是 否 对 矿 井 抽 采 规 划、计划、设计、 工程施工、设备 设 施 以 及 抽 采 计量、效果每年 至 少 进 行 一 次 审查。 检查资料是否有审查 报告。 煤 矿 瓦 斯 抽 采 达今示會 行规定 66 预 抽 钻 孔 瓦 斯 钴 孔 的 孔 口 负 压 是 否 低 于 i3KPa，卸压瓦 斯 抽 采 钻 孔 的 孔 口 负 压 是 否 低 于 5KPa。 1.检查孔口负压测定 记 录。2.现场用仪器 9\M〇 煤矿瓦 达标暂 行规定 第十五 条 67 瓦 斯 是否配备瓦斯抽 采监控系统，检 查实时监控数 据。 1. 检 查 监 控 数 据 记 录。2.矿调度中心现 场 调取数据。 煤 矿 瓦 斯 抽 采 设示* 行 故定 条 —37 — 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标 _ 备 注 68 瓦 斯 抽 采 管 网 中 是 否 安 装 足 够 数 量 的 放 水 器。 现场检査放水器数 量。 煤矿瓦 蘇 柄 采 达 标 暂 行姚定 条 69 每 个 抽 采 钻 孔 的 接 抽 管 上 是 否 留 设 钻 孔 抽 采 负 压 和 瓦 斯 浓 度 ( 必 要 时 还 应 观 测 一 氧 化 浓 度 ） 的 观 测 孔。 1.检查是否有每个钴 孔 的抽采负压和瓦斯 浓 度的观测圮录。2. 现场 检查有无观测 孔。 煤矿瓦 斯柚采 达标暂 機定 第十七 条 70 抽 采 达 标 的 工 艺 方 案 设 计 是 否 由 煤 矿 技 术 负 责 人 和 主 要 负责人批准。 检查抽采达标的工艺 方案设 iK 媒矿瓦 达标暂 行 定 第十八 条 71 采 掘 工 作 面 进 行 瓦 斯 抽 采 前 , 是 否 进 行 施 工 设计;施土设计 是 否符合要求。 捡查施工设计。 煤矿瓦 达标暂 行姚定 条 72 瓦 斯 抽 采 瓦 斯 矿 井 是 否 对 瓦 斯 抽 采 的 基 础 条 件 进行评判。 检查基础条件评判报 告。 煤矿瓦 斯抽采 达标暂 行规定 结二十 一条 一 38 — 序 香 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 73 抽 采 瓦 斯 矿 井 果进行评判。 检查抽采效果评判报 告。 煤矿瓦 达标暂 行通定 笛一 .,̂ 1 *r .. * 1 一条 74 捡查工作面采掘 作业前，是否编 制瓦斯抽采达标 评判报告，并由 井疫术叙责人 和 主要负责人批 准。 检查瓦斯抽采达标评 判报告。 煤矿瓦 斯 柚釆 达标 暂 行规定 结二十 ~' 条 75 检 查 预 抽 钻 孔 间 距 是 否 大 于 设计间距。 1.检查验收记录和设 计。 2.现场测量钴孔 间距。 煤矿瓦 斯 抽采 达+ 示會 行紅定 ~卜 1 五条 76 检 查 采 掘 工 作 面 是 否 同 时 满 足 风 速 不 超 过 4m/s、回风流中 瓦斯浓度低于 1.检查测风报表和监 控 日报表。2.现场检 查测 风牌板和瓦斯牌 板。3. 现场观看测风 员测风 及现场观测瓦 斯裱度。 煤矿瓦 斯抽采 达标暂 行规定 讀二十 九条 77 瓦 斯 检 查 井 下 抽 放 管 路 是 否 有 使 用玻璃钢管。 1.查看抽放管路产品 合 格证。2.井下现场 检查 涵放管旛。 煤矿瓦 斯 抽放 规范 第 条 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 78 现 场 抽 放 管 路 在倾斜巷道中， 管 路 是 否 有 防 滑卡。 现场检查有无措施。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 _8 条 79 抽 放 管 路 是 否 有防腐蚀、防砸 坏、防带电及防 冻措施。 1.检查资料是否有措 施。 2.现场检查有无 措施。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 80 抽 放 站 是 否 为 双回供 4 线路。 1.检查配电系统图。2. 瓦斯抽放泵站现场检 查供电线路。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 81 抽放站是否有防 雷电、防火灾、 防 洪涝、防冻雛。 现场检查瓦斯抽放泵 站的“四防”设施。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 82 瓦 斯 抽 放 站 是 否 有 直 通 矿 调 度 室 电话。 0 场打矿调度室电 话。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 —4Q 1 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 83 抽放菜运转时， 捡 查 是 否 对 抽 放泵水流量、水 温度、泵轴温度 进 行 监 测 、 监 控。 1.检查参数记录。2,现 场检查监测监控条 : 据。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 84 井 下 瓦 斯 抽 放 栗 站 是 否 实 现 “三专”供电。 1.检查配电系统图。2. 现场检查供电系统。 《煤矿瓦 餘放 规 fk 》 条 条 85 穿 层 钻 孔 终 孔 位置，是否在穿 过 煤 层 顶 （ 底 ) 板 处。 检 查 钻 孔 验 收 和 设 计。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 7,4 条 86 预 抽 瓦 斯 钻 孔 抽 放 过 舍 中 托 口 瓦 斯 浓 度 是 否小于 40%。 1.检查孔口瓦斯浓度 测 定记录。2.现场测 金。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 87 瓦 斯 邻 近 层 瓦 斯 钴 孔 抽 放 过 程 中 孔 口 瓦 斯 浓 度 是否小于 30%。 1.检查孔口瓦斯浓度 测 定记录。2.现场测 定。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标瘤 备 注 88 瓦 瓦 斯 抽 放 的 图 纸、记录、报表、 台帐、报告是否 符合规定。 检查资料对照相关规 定标准。 《煤矿瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 89 斯 瓦斯抽放管舰 否 进行防腐处 理， 并且外部涂 红碰 行区别。 井下现场检查有无涂 红色。 ( 煤 矿 瓦 斯抽放 规 范 》 第 条 90 采 煤 机 是 否 安 装内、外喷雾装 So 井下现场检查采煤机 降尘装置。 《煤矿安 全规程》 第 69 条 92 掘 进 机 是 否 使 用内、外喷雾装 置。 井下现场检查掘进机 降尘装置。 《煤矿安 全规程》 第 71 条 粉 尘 92 防 治 査 阅 矿 井 所 有 媒 层 煤 尘 爆 炸 性鉴定报告，看 是 否 由 国 家 授 权 单 位 进 行 鉴 定，是否报煤监 机杨备案。矣否 根 据 鉴 定 结 果 采 取 相 应 的 安 全措施。 查阅矿井所有煤层煤 尘爆炸性鉴定报告 9 《煤矿安 全规程》 第 151 条 „ A A 一 叶丄 —42 — nr 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标 7 崔 1 93 查 矿 井 防 尘 系 统 图 并 现 场 检 查，检查矿井是 否 _ 立 完 善 防 尘供水系统，符 合本条规定。 查阅矿井防尘系统 图。 《煤矿安 全规程》 第 152 条 94 查 矿 井 防 尘 系 统 图 并 现 场 检 查，检查溜操眼 是否符合要求。 井下现场检查矿井防 尘系统。 《煤矿安 全规程》 第 153 秦 95 查 矿 井 防 尘 系 统 图 并 现 场 检 查，检查采、掘工 作 面 是 否 采 用 综合防尘措施， 运 输 系 统 防 尘 是否完善。 井下现场检查工作面 综合防尘措施落实情 况。 《煤矿安 全规程》 第 154 条 96 查 矿 井 防 尘 系 统 图 并 现 场 检 查，隔爆设施是 否完善。是否及 时 凊 除 巷 道 中 浮煤，清扫或冲 洗沉积煤尘，定 期 撒 布 岩 粉 ; 定 期 对 主 要 大 巷 刷浆。 井下现场检查隔爆设 施情况和防尘措施落 实情况。 《煤矿安 全规程》 第 155 条 97 粉 尘 防 治 查 综 合 防 尘 措 施，隔爆措施及 管理制度实施情 况；查隔爆设施 安装质量和隔爆 备查记聂。 查阅地面资料、井下 现 场检查。 《煤矿安 全规程》 第 215 条 序 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 98 查看井上、下防 火措施。 查阅地面资料。 《煤矿安 全规程》 第 216 条 99 现场查看木料 场、矸石山、炉 灰场距进风井 口的距离及位 置 是 否 符 合 要 卜 求。 现场检查安全距离。 《煤矿安 全规程》 第 217 条 100 防 灭 现场检查井架 是否持合 要求。 现场检查是否使用不 燃性材料。 《煤矿安 全规程》 第 218 条 10 1 火 查 看 设 计 并 现 场 检 查 地 面 消 防 水 池 和 井 下 消 防 管 路 系 统 是否符合要求。 查阅矿井消防管路设 计并现场检查。 《煤矿安 全规程》 第 219 条 102 现 场 检 查 进 风 井 口 防 火 铁 门 是 否 # 合 要 求 或 有 关 防 止 杂 1 火 进 入 矿 井 的 安全措施。 查阅地面资料、现场 检 查。 《煤矿安 全规程》 第 220 条 ""1 44 一 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 井口房、通风机 103 房、暖风道和风 硐是否 符合要 求。 现场检查安全距离。 《 煤 矿 安 全 规 程》 第 221 条 井筒、平硐与各 7 長¥的连接处 及井底车场，主 要绞车 道与主 要运输巷、回风 104 防 巷的连接处，井 下机电 设备砸 室，主要巷道内 带式输 送机机 头前后两端各 井下现场检查是否使 用不燃性材料支护。 《 煤 矿 安 全 规 程》 第 222 条 灭 2①rri范围内，是 否使用不燃性 火 材料支护。 105 有 无 使 用 灯 泡 取 暖和使用电 炉。 井下现场检查。 《 煤 矿 安 全 规 程》 第 223 条 井下和井口房 106 内不得从事电、 气；业 。如果 必须电、气焊# 业检查电、气焊 措施。 查阅电、气焊安全措 施。 《 煤 矿 安 全 规 程》 第 224 条 一 45 — 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标瘤 1 107 井 下 使 用 的 汽 油、煤油、变压 器油、润滑油、 棉纱、布头和纸 眷的备放龠况。 井下现场检查存放情 况。 《煤矿安 程^ 筚 2 2 5 条 108 井上、下消防材 料 库 是 否 符 合 规定。 现场检查消防材料 《煤矿安 全规程》 第 226 条 109 防 结合《矿井灾害 预 防 和 处 理 计 划》对井下灭火 器 材 配 备 情 况 进行现场检查。 井下现场检查灭火器 材配备情况。 《煤矿安 全规葙》 第 227 条 110 火 查 看 季 度 检 査 记 录 是 否 符 合 规定。 查阅季度检查记录。 《煤矿安 全规程》 第 228 条 111 查 看 煤 层 自 燃 倾 向 性 鉴 定 报 告。看是否由国 家 授 权 单 位 进 行鉴定，是否报 煤监机构备案。 是 否 根 据 鉴 定 结 果 采 取 相 应 的安全措施。 查阅煤层自燃倾向性 鉴定报告。 《煤矿安 全规程》 第 229 条 —46 — 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 112 集 中 运 输 大 巷 和，会、回风巷是 否 布 置 在 容 易 自 燃 和 自 燃 的 煤层内。 查阅矿井设计并结合 井下现场检查。 《煤矿安 全规程》 第 230 条 113 查看作业规程并 检查采煤工作面 现场是否舱要 求。 查阅作业规程并结合 井下现场检查。 《煤矿安 全规程》 第 231 条 114 防 灭 查 看 矿 井 设 计 并 检 查 主 石 n 和 采 区 运 输 石 门 上 方 煤 柱 留 设情况。 查阅矿井设计并结合 井下现场检查。 《煤矿安 全规程》 第 232 条 115 火 查 看 矿 井 防 治 自 然 备 A 優 施 和 现 场 落 实 情 况。 查 阅 矿 井 防 灭 火 设 计。 《煤矿安 全规程》 第 233 条 116 灌 浆 防 灭 火 是 否符合规定。 查阅釆区设计。 《煤矿安 全规程》 第 234 条 117 有 无 在 灌 浆 区 下部进行采掘 工作。 查阅采掘工程图和防 火注浆管路系统图。 《煤矿安 全规程》 第 235 条 —47 一 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标?1 备 注 118 阻 化 剂 防 灭 火 是否符合规定。 查阅矿井防灭火设 if① 《煤矿安 全规程》 第 236 条 11 9 凝 胶 防 灭 火 是 否符合规定。 查 阅 矿 井 防 灭 火 设 计。 《煤矿安 全规程》 第 237 条 120 均 压 技 术 防 灭 火 是 否 符 合 规 定 查阅矿井防灭火设计 和防火记录簿。 《煤矿安 全规程》 第 238 条 12 1 防 氮 气 防 灭 火 是 否符合规定。 现场检查氮气输送管 路系统及其附属安全 设施。 《煤矿安 全规程》 第 239 条 12 2 灭 火 查 看 矿 井 及 采 煤 工 作 面 设 计 A 否 桌 用 充 读 采煤法，是否采 用 可 燃 物 作 充 填材料，采空区 和 三 角 点 是 否 充满。 井下现场检查充填情 况。 《煤矿安 圣 规 程 ^ 第 240 条 123 现场检查，查看 采区开釆设计， 是否预先选定构 筑 防 火 门 的 位 置。当采煤工作 面投产和通风系 统 形 航 是 否 按 设计选定的防 灸 门位置构镜运 防 火门墙。 查阅采区设计中防火 门的设置情况。 《煤矿安 圣规程》 第 24：1 条 一 48 一 序 号 监察 内容 监顏素 检查方法 参考 标准 备 注 查看采 K开采 设 计弃查_或 场， 是否明确选 定自 然 发 火 观 测 站 或观测点 12 4 齒 位 置 # 建 立 监测系统、确定 煤 层 自 然 发 火 的标志气休和 查阅采区设计和防火 记录 《煤矿安 全规程》 第 242 条 建 立 自 然 发 火 预测预报制度。 备查防成记录 薄，看是否按规 金权行。 防 查着设计并看 12 5 灭 现场，看是否编 制 防 止 采 空 区 自然发火设计 查阅防止采空区自然 发火盛计。 《煤矿安 全规程》 第 243 条火 并符合规定。 查看现场，对巷 126 道 中 出 现 的 冒 顶区是否及时 《煤矿安 全规程》 查阋冒顶区防火处理 情况。 进行防火处理， 并定期检查。 第 244 条 根 据 实 际 情 况 检査矿井火灾 查阅灾害预防和处理12 7 预警及撤人、灭 火过程。 计划。 《煤矿安 全规程》 第 245 条 128 —■■ 根 据 实 际 情 况 检 查 封 闭 火 区 灭 火 时 的 安 全 措施落实情况。 查阅封闭火区灭火措 Mo 《煤矿安 全规程》 第.246 条 序 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 129 查看火区管理倩 况，有无绘制火 区位置关系图和 建立火区管理卡 片。 查阅火区位置关系图 和火区管理卡片。 《煤矿安 全规程》 第 247 条 130 永 久 性 防 火 墙 的 管 理 是 否 符 合规定。 查阅防火墙检查记 录。 《煤矿安 全规程》 第 248 条 防 131 灭 火 封 闭 火 区 确 定 火 已 熄 灭 的 有 关条非。 查阅火区资料台账。 《煤矿安 全规程》 第 249 条 132 启 封 已 熄 灭 的 火区前，有无制 定安圣福 ilo 查阅安全措施。 《煤矿安 全规程》 第 250 条 133 有 无 在 火 区 的 同 一 煤 层 的 周 围 进 行 采 掘 工 作。 查阅火区位置关系图 和采掘工程图。 《煤矿安 全规程》 第 250 条 水害?方治审计式益察要素 > 水害防治审计式监察要素 序 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 1 防 治 煤矿企业、矿井主要 负 责人（含法定代表 人、 实际控制人)是否 是本 单位防治水工作 的第 一责任人，总工 程师 (技术负责人)具 体负责 命治永的较术 管理工 作内容。 1. 查 下 发 的 文 件，明确责任。 2. 查会叙记录、 会 议纪要等。 《煤矿防 治水规 定》 第 4 条 水 机 1.煤矿企业、矿井是 否配备满足工作需要 1.查专业技术人 构 的防治水专业技术人 员名册、专用探 员，配齐专用探放水 放水设备台账、 设备，建立专门的探 专门的探政水 《煤矿安 放水作业队缶。2.水 作业队伍名单、 全规程》 情 文地质条件复杂、极 防治水机构设 第 251 条① 复杂煤矿企业、矿井 置文件、防治水 《煤矿防 Z 况 是备被立专门防—xlc 各项制度。2.井 治水规 机构，配备永文地质 下现场检查:探 定》第 副总工程师。3.是否 水设备及防治 5、6、10 逢 立 健 害 防 治 岡 水抢险救灾设 条 位责丨壬制、水#防治 备使用情况、探 技术管理制度、水害 放水特作人员 预测预报制度和水害 证 i：岗况。 隐患排查治理制度。 —r ① — —3*3 — 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 1 3 1.煤矿企业、矿井是 否 编鈿本单也的丰长 期 防治水规划和年度 防 治水计划，并认真 组织 实施。2.是否按 规定对 矿井水文地质 类型进 行划分。3.是 否在井上、 下工程对 照图和矿井 充水性图 i标出其弃田 位 S、 开采范围、开采 年限、 积水情况。4.是 否建 立 水 文 地 质 观 测系 统，是否进行水 文地 质动态观测和水 害预 测分析工作。5.是 否 开展水害隐患排查 及 治理活动。 1.査规划、计划 内 容，资金和工 程 项目落实精 况。 2.查水文地 质 类 型 戈 y 分 报 告 及批复。3.按 要 求 逐 项 检 查 图 纸。4.查水文 地 质 观 测 系 统 建 立 情 况 和 相 应 的观测记录。 5.查 水害隐患排 查的 记录、总结 o 《煤矿安 全规程》 第 252 条 《 煤 矿防 治水 规 定》第 7、12、13 条 4 防 治 水 机 构 绝 情 况 1.煤矿企业、矿井井 田 范围内及周边区域 水 文地质条件不清楚 的， 是否采取措施査 明水 害情况。2.查清 水害情 况前是否进行 桌掘舍 动。 1.查采掘工程平 面 图 及 矿 井 充 水性图，是否对 矿 井 及 周 边 水 文 地 质 条 件 进 行调 i会析。2. 查 水 害 情 况 不 清 楚 区 域 是 否 进 行采掘舍动。 《煤矿防 治水规定》 第 8 条 备 注 -55 - 察 容 I 内序 号 5 1 1 慨 监察要素 检查方法 煤矿企业、矿井是否 对职工进行防治水知 识教育和培训（区队 长、班组长必须经过 备备水知识培 i]丨 i后 上 山、 m)〇 查 职 工 培 训 计 划、相应培训记 录和培训内容。 《 煤 矿 防 治 水 规 定 》 第 9 条 1. 是否编制井田地质 报告、建井设计和建 井地质报告。2.是否 有 防治水内容。 逐项查报告，是 否 有 防 治 水 内 容。 防 规 第 时 水> 条 <<« 治 定14 7 防 治 水 基 础 资 料 完 善 情 况 是否按规定编制防治 水图件:(一）矿井充 水 性图;(二）矿井涌 水量 与各种相关因素 动态 曲线图；（三)矿 井综 合水文地质图 (四)矿 井综合水文地 质柱状 图;(五）矿井 水文地质 剖面图。(水 文地质 k 杂型和极食 杂型还应 编制矿井含 水层等水 位（压〉线 图、区域 水文地质图) i. 查相应图纸是 否齐全。2. 查图 纸 瑱 绘 内 容 是 杏符合《煤矿防 治未规是〉)初箓 一的要求。3. 查 是 否 每 半 年 对 图 纸 内 容 进 行 修正完善。 《 煤 矿 防 治 水 规 定》第 15 条 一 56 一 序 号 I .监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 是否建立防治水基础 台帐:(一）矿井涌水 量观测成果台账； (二）气象资料台账; (3) 地表水文观测成 果台账；(四)钻孔水 位、井泉动态观测成 果及河流渗漏台账; (五_(放)永廳成 果台 账;(六）矿井突 水点 台账;(七)井田 地质钻 孔综合成桌台 账;(八) 弄下水文地 质 钴 孔 成果台账； (九)水质 分析成果台 账;(十)水 源水质受 污染观测 资料合账; (十一)水源 井(孔)资 料台账;(十 二).封孔 不良钻孔资 料台账•， (十三)矿 弁和周边煤 矿采空 区 相 关 资 料 台 账 ; （十四）水闸门 (墙) 观测资料台账; (十五) 其他专门项目 的资 料台账。 1•查各类台账是 否齐全。2.查是 否认真收集、整 理。3.是否实行 计 算 机 数 据 库 管 理 ， 长 期 保 存。4.是否每半 年修正 1 次。 《 煤 矿 防 治 水 规 舍》16 秦 防 治 水. 基• 础 资 料 完 善 情 况 9 10 内容 防 治 水 基 蝴 料 兀 口 情 况 监察要素 检查 备 注 考 准 爹标 新建矿井是否编制有 下列主要图件:(一) 水 文地质观测台账和 成 果;(二)突水点台 账、记 录和有关防治 水的接 术总结，以及 注浆堵 水 记 录 和 有 关 资 料;(三）井筒及主 要巷 道水文地质实测 窜 J 面;(四）建#水女 地质 补充勘探故桌; (五)建 井水文地质报 告（可 与矿井地质报 在一起) 。 查 各 台 账 、 成 果、图件、报告 是否齐去 D 防 规 第 _ 水 > 条 . 機 治 定17 废弃关闭矿井是否有 符 合 要 求 的 闭 坑 报 告，是否报所在地煤 炭行业管理部门备 Pr io 1.査闭坑报告。 2 ■查备案手续 0 防 规 第 辦 水> 条 ■ 治 定 1 8 备 注 序 号 —58 一 11 12 13 监察 内容 探 放 水 情 况 监察要素 检查方法 参考 1. 年初是否提出水害 分析预测表和水害预 测图。2.是否逐月进 行 检查，不断补充和 修 正。3.发现险情，是 否 及时发出水害通知 单， 并报告矿井调度 1. 查 年 度 水 害分 析 预 测 表 和水 害分析预测 图。 2. 查 每 月 补 充修 正情况。3.查 水 害 通 知 单 下 发 和 受 水 害 威 胁 《 煤 矿 防 治 水 规 定》第 88 条 室，通知可能受水害 爾胁地点的人员 撤到地点撤人诘彔 安圣地点 D 在矿井受水害威胁的 区域，进行巷道掘进 前，1.是否采用钻探、 化探、物探#方法查 清 永 文 地 质 疾 件 ;2. 地测机构是否提出水 文地质条件分析报 告;3.是否经矿井总 工 程师组织审批后施 —1-1 0 1. 查勘探成果和 分析报告。2‘查 总 工 程 师 及 生 产、安监、地测 等 相 关 单 位 人 员审批签字。 防 规 第 隊 水> 条 (* 治 定90 矿井工作面采煤前， 1.是否采用钴探、化 探 、 巷 探 和 等 方 法查清水文地质条 件;2.地测机构 是否 提出专门水文地质情监、地测等相 关 况 报 告 ;3 . 报 告 是 否 单 位 人 员 审 批 经总工程师组织审批 后回采。 1. 查勘探成果和 水 文 地 质 情 况 报告。2. 查总工 程师及生产、安 《 煤 矿 防 治 水 规 定 》 第 91 条 签字。 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标_ 备 汪 14 1.矿井是否做好充水 说牛奋析预击—水— 评价预报工作。2.探 放水是否使用专用钴 机、由每业人员和专 职队伍进行设计、施 工，并采取防止瓦斯 和其他有害气体危害 等安全措施。3.探放 水结束后，是否提交 探放总结报告存档 备查。 i. 查 预 测 预 报 表① 2.查探放水 设计、措施、原 始记录、总结虫 告等。3 ①査由场 使用钴机情况。 《 煤 矿 安 全 规 程》 第 285 条 15 探 放 水 情 况 采掘工作面遇下列情 况时，是否确定探水 线标绘在采掘工程平 面图上并进行探放 水:(一）接 ifi 水或 可能积水的井巷、老 空或相邻煤矿时； (二）—运奋 A 层、 导 水断癀、溶洞和导 永 _薄柱細;(三丨打 弁 隔离煤柱放水时； (四)接近可能与河 鈿、翻萡、水_、蕾 7 反 池、水井等相通的断 层破择告时；(五 5 每 近有出水可能的钴孔 时;(六）接近水文地 质条件不清的区域 时;(七）接近有积水 的灌浆区时；（八丨接 近 其他可能突水尚地 区时。 1.查矿井充水性 图 及 矿 井 综 合 水文地质图，在 出 现 上 述 8 种 情 说 时 是 否 邊 行揉放永。2.查 探 水 线 是 否 标 绘 在 采 掘 工 程 平面图上。 《 煤 矿 安 圣 說 程》 第 286 条 《 煤 矿 防 治 水 规 定 》 第 92 条 一 60 — 序 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 标准 备 注 16 对于煤层顶、底板带 压 的采掘工作面，是 否提 前编制防治水设 计，制 _落实开采 期间各_全 防范摸 施。 1.查是否属于带 压开来① 2•带压 开 乘 是 否 制 定 防治永设计及 各 项安全安全 防范 措施。3.查 防 洽 水 设 计 及 揹 施 的落实情 《煤矿安 全规程》 第 287 条 17 L采||：t作酋探永 前， 是否编制揉放水 设计， 确定探水线① 2. 是否采 取防止瓦斯和 其他有 害气体危害等 安鎌施。 查 编 制 的 探 放 水设计和措施。 《煤矿防 治 水 规 定》第 93 条 18 探 放 水 情 况 1.探放老空水、陷落 柱 水和钴孔水，是否 在巷 道前方水平面和 竖 直 面内呈扇形布 设；终 孔位置是杏满 足平距 3 米，厚煤层 内各孔终 麵距不稱 超过 米。 2.探放断 裂枸造水和 岩溶水等 时，底板方向 钴孔是 否少于 2 个。4. 在煤 层内是否探放水 压高 于 llilPa的意永断 层 汆 、 含 水 层 ； 齑 柱 水。5.上山操永时， 是 否双巷掘进，其中一 条超前探水和汇水， 另 一 条 用 来 安 全 撤 人;是否每隔 30 ~ 50 米 掘 1 个 联 络 巷 ， 并 设挡水墙。 . .■ , - • ■ , 1.查老空水探放 水设计是否符 合 要素要求。2. 查 现 场 是 否 严 格 按设计施工。 《煤矿防 治 水 规 定》第 94 条 —61 一 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 19 1.井下探放水是否使 令角舍玩、由专亚 人员 和专职队伍迸拧 施：E ① (靡愤__ 钴等非专麵 _後 备)2.擦放水罜蹇否 按照有关铍_培训 合备 后細在岗。' 1 渣现场铱具是 否 _ 合 规 定 要 求① 2,鸯操敢水 工持迸±岗稱 况。 《煤矿安 全规程》 第 m 条 《煤矿防 治水规定》 第 95^ 20 探 放 水 情 况 L巷道支护、水沟清 理、 专用电话是否符 合规 定。2.确定主要 探水孔 位置是否由猶 ―:又员 迸行标定，负 责探放水 工#的人员 亲临现场， 共同确定 钴孔方位、倾 角、深度 和钴孔数量。 3.预_ 水压大于 时， 是杏预先固结套 管、 套眷口是否安装 闸 阀，套管深度是杏符 合设计规定；是否预 先 开 掘 衾 全 躲 避 硐 , 制定包括撤人的避灾 路线等安全措施。4. 预 计 水 压 大 于 L5MPa 时，是否采用 反 压和有防喷装置的 方 法钻进。 ... ■ 1• 鸯 規 放 水 设 i+、擔蠢、彘始 记录和总结。2. 查 现 场 是 否 严 格 按措施执行 0 《煤矿安 全规程》 M 288, 紙 290 磁煤矿 防 治水规定》 第 96条 一 62 — 序 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备一 注 21 在探放水钴进时，发 现 煤岩松软、片帮、来 压 或钻眼中水压、水 量突 然增大和顶钻等 透水 征兆时，是否立 即停止 钻进，但不得 拔出钴杆。 现场负责 人员是否立 即向矿井 调度室汇报， 是否立 即撤出所有受 水威胁 区域的人员到 安全地 点。是否派专业 技术 人员监测水情并 进行 分析，妥善处理。 查 探 放 水 原 始 记 每 总 结 a 《煤矿安 全规程》 第 291 条 《 煤 矿 防 治 水规 定》 第 99 条 22 探 放' 水 情 况 探放老空水前，1■是否 分 析查明老空水体的 空间 位置、积水量和水 压等; 1 钴孔是否钴入 老空水 体最底部，并监 视放水 羞涵，核分放 水 i釦 水压等，金到老 空水故 完为止;3.療放 水时，- 否撤出探放水 点以下部 位受 7jc#崴 1 区域南的 痴有入员; 德探燊蘇 空水时，是否 安排专职 瓦斯检查员 或者矿山救 护队员在 现场值班，随 时检查空 气成分;5.如果 瓦斯或 者其他有害气体 浓度 超过有关规定，是 否立 即停止钻进，切断 电源， 撤出人员，并报告 矿井调 度室，及时采取 措腿行 麵 V一 査探放水设计、 原 始 记 录 、 措 施、总结。 .... 《煤矿安 全规程》 第 292 条 《 煤 矿 防 治 水规 定》 第 100 条 丨 序tn 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 23 1. 钻孔放水是否控 制 放 7j①流量，由止淹井。 2. 放水时，是否设 有 专人监测钴孔出水 情 况，测定水量和水压， 做好记录。3.如果永 量 突然变化，是否立 即报 告矿调度室，分 析原因， 及时处理。 查 放 水 原 始 记 录、总结。 《煤矿安 全规程》 第 293 条 《 煤 矿防 治水 规 定》第 101 条 24 1.排除井筒和下山的 积水及恢复被淹井巷 前，是否制定防止被 水 封住有毒、有害气 体突 然涌出的可靠安 全措 施。2 身永过程 中，是 否定时观测排 水量、水 位和观测孔 水位，并由 矿山救护 队随时检查 水面上的 空一 分，金 现有# 气体，是否及时 采取 措施进行处理。 查 制 定 的 安 全 措施和执行记 录。 《煤矿安 圣规程 5 第 294 条 25 探 放 水 情 况 除探水孔兼做堵水或 者疏水的钴孔外，终 孔 孔 径 是 否 大 于 7 5 mm ① 1. 查 探 放 水 设 计、原^记录、 总 结。2.查现场 钴孔 孔径情况。 《煤矿防 治水规定》 第 97 条 —6 斗一 序 号 监察 内容 监錢素 检查方法 参考 标雇 备 注 26 1.防治水工作是杏坚 持预测预报、有疑必 探、先探后掘、先治后 采 的康则。2.是否釆 取防、 堵、疏、排、截的 1. 查 水 害 预 测 图、设计、表、搢 施。2..査现场是 否 严 格 按 措 施 执行。 機 矿 防 治 水 规 定》第 3 条 27 采掘工程平面图和矿 井充水性图上是否标 绘出井巷出水点的位 ■其涌水量、积水 的 井巷及采空区的积 水痕围、底板标髙和 税水量奪 D 是否在水 淹区域标出探水线的 位置。 查 采 掘 工 程 平 面 图 和 矿 井 充 水 性 齒 矣 4 按 实 际 情 况 填 绘 要素要求内容。 《 煤 矿 安 全 规 程》 第 260 条 28 防 治 水 措 施 落 实 情 况 1.煤拄尺寸是否符合 设计规定 2 2.煤柱尺 寸是否变动。3.是否 在各类煤柱(岩)中进 行采掘祛动。 1.查煤柱设计和 批复。2.查柴_ 工 程平面图煤 柱 内蠢香有桑 掘 活命。故 场煤 柱留设和 籴掘 活动情况。 《 煤 矿 安 全 规 程》 第 259 条 《 煤 矿 防 治 水 规 定 》 第 54 条 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标涵 备 注 2, 每次降大到暴雨时和 降雨后，是否有专业 人 员分工观测井上积 水 情况、洪水情况、并 下浦 水童等有关水文 变化 情 M以茇矿区附 近地 面宥 36 褽綞、老 窑陷 落和岩溶塌陷等 现象， 并及时向矿调 度室及 有关负责人报 告，并将 上述情况记 录在案、存 裆备查。情 况危急时， 矿调度室 及有关负责 人是否立 即组织了井 下撤人， 确保人员安 全。 . . . : . 1.查巡查记录。 2• 查撤人練。 《煤矿安 丨 全规程》 第 261 矣 30 1.开采受氷淹区积水 威胁区域时是否排出 积永后作业。2.无法 排 除积水的是否编制 专 项开采设计。 1•查排除积水的 探放水设计、廐 无 法 排 除 积 水 的 査 专 项 开 采 册 。 《煤矿安 全规程》 第262、2 64 叙煤 矿防 治水规定》 第 55 条 31 防 治 水 措 施 落 实 情 况 与地面水系有水力联 系的构造是否查明其 确切位置，按规定留 设 煤(岩)柱，采取有 奴的 防治水措施。 1•查矿井综合水 文地质图，是否 存 在 与 地 面 水 系联系的构造。 2• 采取的措施。 《煤矿安 全规程》 第 265 秦 一 66 — 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 32 1.采掘工作面出现透 水预兆时是否立即停 止作业，.报告矿调度 室，发出藝报，無出所 有 受水威胁地点的人 员。 2.原因未查清、隐 患未排 除不得进行采 掘#业。 1. 查调度圮录。 2. 查 生 产 报 表。. 《煤矿安 全规程》 第 266 条 33 1.煤层顶板有含水层 和水体吞在时，皇否 运 行.项设tf，确定 安全合 理的防隔水煤 (岩)柱厚 度。2.当导 水裂缝带范 围内的含 7JC层鹑老空 积水影响 安 全 猶 进 和 _ 煤时 ， 是否趙前 进行钴探， 彻底疏放 水后进行掘 进回采。 1. 查专项设计， 煤柱留设设计。 2. 查超前钴探、 放水设 if、记 录、 总结等。 《煤矿安 圣 程 》 第 268 条 34 防 治 水 措 施 落 实 情 况 1.开采底板有承压含 水层的煤层，是否保 证 隔水层能够承受的 水 头值大于实际水头 金。 2.是否制定专项 安全 技术繪涵，忐煤 矿企业 技术负责人审 查，并报 煤矿企业主 要负责人 审批。 1.查专项安全技 术 措 施 制 定 情 况。2.查措施的 审 查和审批情 况。 《煤矿安 全规程》 第 269 条 《 煤 矿 防 治 水规 定》 第 77 条 序 号 m 内容 监察要素 检查方法 参； 标卷 备— 注 35 i.当隔水层能够承受 的水头值小于实际水 头值，是否朵取疏永 降压、注浆加固底板 和改造含水层或充填 开采等措施。2.是否 进 行妓果检验。3.上 述措 施是否由煤矿企 业技 术负责人审查， 报煤 矿企业主要负责 人审 批。 1. 查 采 取 的 措 施。2.查效果检 验记录和总结。 3.査措施的审查 和审批情况 c/ 《煤矿安 全规程》 第 270 条 《 煤 矿防 ̂TK M 定》第 78条 36 矿井延伸到设计水平 是否建成防、排水系 统后，开始向有突水 危险地区开拓掘进。 L 查矿井充水性 图，了解工程施 工进度。2•查井 下现场施工情 Ho 《煤矿安 全规程》 第 271条 37 防 治 水 4dth m 施 落 实 情 况 1.是否探明突水补给 水源的①^程食淦者 来水含水层的富水 tt，突水通道的诖质 和 大小。2.是否做连 通试 验、是否做好注 浆 前 后 排 水 分 分 柄。 3.注浆堵水方桑 是否 经总工程师审查 问意。 1.查突水点台 账、卡片。 邊试 备记录和 总结。 3.查注浆 堵水方 案审查 情况。 《煤矿防 治 水 规 定》第 81 条 一 68 ~ 序 号 监察 内容 监織素 检查施 参考 标准 备 注 38 i.当井下巷道穿过与 地面水系有水力联系 的构造时，是否縣 前 进① 2.前方有水时， 麵超前预注浆封堵 加 固。3.穿过含水层 段的 井巷，是否按防 水要 求进行壁后注 浆。 . 1.查探放水设 计、 搢施、原始 记录 和总结等 资料。 2•查现场 注浆加 固情况。 《煤矿防 治 水 规 定》第 83 条 39 1.当回采工作面内有 导水的断层、裂隙或 陷落柱时，是否按照 规定留设防隔水煤 (岩)柱，也可以采用 ■ 方法封堵导水通 道。 2.是否用物探与 鎌麵注浆縣。 ， • . . . 1•查矿井充水性 图 上 是 否 存 在 导水构造① 2■查 是 否 采 取 相 应 的 措 施 及 措 施 落实情况。 《煤矿防 备永 M 定》第 84 条 40 关闭的局部疏水降压 钴孔是否进行麟封 堵， 并在图纸上标明 其位 置。 1.查矿井充水性 图 疏 水 降 压 孔 位置① 2.查现场 《煤矿防 治 水 规 定》第 86 条 41 防 治 水 Wi m 施 落 实 情 况 煤系顶底板有强岩溶 承压含水层財，主要 巷道是否布置在不受 水烕胁的层位中，并 以石门分区隔离开 采。 1 •查矿井水文地 质 剖 面 图 是 否 存 在 强 岩 溶 承 压含水层① 2•查 现 场 是 否 采 取 石门分区隔离。 《煤矿安 全规程》 第 272条 序 号 监察 内 容 监錢素 检查方法 参考 标准 备 注 42 1.水文地质条件复杂 或有突水淹井危险的 矿井，是杏在井底车 场周围设置防水闸门 或在芷常_系_ 础上另 外安後真有独 立供电 系统且排水能 力不小 于最大_水量 的潜水 泵。2.在其他 有突水危 险的采掘区 域，是否 在其附近设 置防水闸 门。3.不具 备设置®水 闸 P 条件 的，是否制 定防突水 措施，由煤 矿企业主 要负责人审 批。 1.查矿井排水系 统 图 和 矿 井 充 水 性 图 是 否 按 要 素 要 求 设 置 放 水 闸 门 或 另 外 安 设 具 有 独 立 供 电 系 统 皇 排 水 能 力 不 小 于 最 大 涌 水 量 的潜水泵。2.查 现 场 是 否 按 上 述要求落实。3. 不 具 备 设 置 放 水闸门条件的 《煤矿安 全规程》 第 273 条 《 煤 矿 防 治 水规 定》 第 66条 43 1.防水阐门是否符合 要求① 2.是否进行定 型设计、是否符合设 计要求。3.规场裣査 有 没有挡物篦子门、 水 压观测表、:是 S灵 活 可靠等。 i.查防水闸门定 型设计、验收材 料。2.防水闸门 关闭试验适录， 总结。3.查规场 是 否 符 合 检 查 要素要求。 《煤矿安 第 273 条 ■ 矿 防 洽 水 规 定 》 第 68 条 44 防 治 水 措 施 落 实 情 况 i.水闸墙是否经技术 负责又审批。2.投入 使 用前是否经过验 收。 二. . . . . 査水闸墙设计、 验也报告。 《煤矿安 全规程》 橥 274 条 《 瘰 矿 防 治 水规 定》 第 68条 序 号 —70 45 46 47 48 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 1. 井巷揭穿含水层、 地质构造带前，是否 编 放 注 浆 堵 水设计。2.井巷揭露 命 主要出水点歲地 段， 是否进行综合观 测和 分析。 1.查相应探放水 和 注 浆 堵 水 设 计。2.查综合观 测记录、分析报 告等。 《煤矿安 全规程》 第 276 条 1.#水系统是否匹配 矿 井涌水量。2.工作 水泵、 备用水泵、检修 7jC栗 以及工作管路、 备用 管路能力是否符 合规 定。 1. 查 排 水 系 统设 计和批复文 件。 2. 查 现 场 是 否按 设计妾盛。 《煤矿安 全规程》 第 m 条 《煤矿防 治 水 规 定》第 57、 58 条 1. 栗房安全出口是否 符合规定。2.在通往 井 底车场的逋路内是 否 设置既能防水又能 防 火的密闭门。3.泵 房和 水仓的连接通道 是否 设置有可靠的控 制闸 门。 查 现 场 是 否 符 合监察要素要 录。 《煤矿安 全规程》 第 279 条 《 煤 矿 防 治 水规 定》 第 59 条 1. 矿井主要水仓容量 是否符合规定。2.采 区 水仓是否符合规定 要 求。3.水仓口是否 设置 箅子。4.空仓容 量是否 符合规定要 求。 1.查水仓设计。 查现场是否符 合 监察要素要 录。 《煤矿安 全规程》 第 280 条 《 煤 矿防 备 7 長 规 定 》 第 60 条 察 容 监 内 防 治 水 措 施 落 实 情 况 49 50 监 察 内 容 防 治 水 措 施 落 实 情 况 监察要素 1.排水系统是否经常 检査维护。2.雨季前 是 否全面检修 6 3.水 親 否进行联合排水 诸验。 火仓、永?祕 否在雨季 前清理 0 检查方法 1. 查 排 水 系 统 维 系、备#洽录及 联合试验转报 告。 .2. 查井下 水 名：、水沟桌否 犮 时清理。 mm 规程》第 281 条繼 矿 防 治 水 61条 备 注 井下采区、巷道有突 水或者可能积水的， 是否优先施工安装 防、排水系统，并保 证 有足够的排水能力。 1•查矿井充水性 图上是否有需 要 优先施工防、《 排 水系统的区 域。 2.查现场是 否有 充足的排 水能力。 煤矿安 全规程》 第 284 条 51 地 面 防 治 水 情 况 1.煤矿企业是否每年 雨季前对防治水工作 进行全面检查。2.雨 季受水威胁的矿井， 是否制定雨季防洽水 r施，建立雨季巡视 制 度并组织掩险队 伍。 3.是否储备足够 的防 洪拾险物资。 1.查雨季前防治 水全面检査记 录。 2.查雨季巡《 视制 度和抢险 k伍的 M立情 况。3.查防 洪物 资储备情况。 煤矿安 全规程》 第 253 条 i. 是否查清矿区及附 近 地面河流水系的汇 水、 渗漏、赢永力和 有关 水利工程等情 况。1当 地未库、水电 鈕夫坝、江 河大堤、 河道、河道中障 碍物 等情况。3.是否掌 握当 地历年降水量和最 高 洪水位资料，是否建 立疏水、防水和排水 系 统。4.矿#桌否達立 灸 害性天气预警和预 防机 制。 ilii 观 和^0 气 机 文 账 1 天 防 £ 0 水 台$ 性 预 况 表 害F ” 条 防 规 第.47 、 .$254 财 水 全 第S 治 定 4 1 条 序 号 -72 — 53 45 5 5 5 6 内容 地 面 防 治 水 情 况 监察要素 检查方法 参 考 标?I 备 汪 1:矿井是否对地面重 点部位巡查。2.接到 暴 爾预警信息和锒_ 后， 是否 24 小时木间 断 巡视、是杏派专人 观 测矿井涌水量变 化。 查巡查 i0彔。《煤矿防 2 蠢巡视圮录和治水规 涌水畫变定》第 幾 觀 4 8 条 _ 水> 条 ..IS 治 定149 : 可 等 急 制 水 井 紧 人. ■ 淹«: 撒. ：. 雨 爱 蒙 下 ： 。 ' 暴§[ 故. 况0: : 査 ， 能 事 情 度 洪 事 及 制 启 : »# J 下 的f. 暴 井 况 旧 卵 立 淹 情 人 郷 否 引 紧 井_ 缠 是 能 害 出_ 良 井 可 寅 撤 ； i® 矿 水 故 时 度 說 1.雨季前是否全面检 查防范措施落情况。 2.检 i 出的隐患县否 在汛斯整改完成。3. 防治水工程是否有设 计、按规定组织验收 1.査雨季前全面 检查记录、整改 完成情&。2.查 防 治水:工程设 i+ip# 收报告① 《 煤 矿 防 洽 水 规 定》第 50条 1.矿井井口和工业场 地内逢被物的标高是 否髙于当地历年最高 洪水位。2.低于当地 历年最高洪水位的， 是否修筑堤坝、沟渠 或采取其他可靠防御 洪水的措施。3.不— 采取可靠安全措施的 办口，是否 it闭邊实。 1. 查井上下 对照 图上井口 标高 和当地历 年最 高洪水位 对比。 2. 查现场是 否采 取可靠的 防御 洪水的措 施。 《 煤 矿 安 全 规 程》 第 2 5 5 条 《 煤 矿 防 治 水 规 定 》 第 42 条 察 容 监 内 序 号 57 地 面 防 治 水 情 况 监额素 检查方法 备 注 当矿井井口附近或者 开采塌陷波及区域的 地表有水体时，是否 采取妾全备备措施， 并遵守规定要求。 L查是否遵照规 定采取防范措 施。 2.查现场是《 否严 格按措施 执行 0 《煤矿 安 全规 程》 第 256 条 煤矿防 治水规 定》.第 43 条 1.是否将矸石、炉灰、 垃圾等杂物堆放在山 洪、河流可能冲刷到 的地段。2.煤矿发现 与 矿井防治永备关系 的 河道中存在障碍物 或 者堤切故损日皆，▲ 否及 时清理障碍物或 者修 复堤坝，并报告 当地 人民政府相关部 门。 1.查现场是否存 在 监 察 要 素 中 所迷问题。2.如 存在，査报告当 地 人 民 政 赓 相 关部门的手续。 《煤矿 安 第 257 条 煤矿 防 治水 规 定》 第 44 条 95 60 水 害 应 急 救 援 情 况 1.使用中的钴孔是否 安装孔口盖。2.报废 的钴孔是否及时封 孔，并将封孔资料和 实施负责人的情况记 录在案、余_备查。 条 防 规 第 海2 5 财 水} 条 J 全 第g 治 定 145 中 安 查 封 情 流 否2• 的 案 赚is 1.煤矿企业是否制定 水害应急预秦。2.甚 否进行过救灾演练。 1.查制定的水害 应急预案。2.查 演练记录。 《 煤 矿 防 治水 规 定》 第 115 条 参考 标准 序 号 一 74 ， 61 62 察容监内 水 害 应 急 救 援 情 况 监察要素 检查方法 T# 矿井管理人员、调度 室人员是否熟悉水害 应急预案和现场处置 方案。 抽查相关人员 《 煤 矿 防 治水 规 定》 第 116条 1.矿井安全出口是否 合格。2.水害避灾路 线 是否贴有反光膜。 查 现 场 是 否 符 合监蔡要素要 录。 煤 矿 防 治水 规 定》 第 117 条 1.是否将防范暴雨洪 水引发虑矿事嚴炎倉 的 情况纳入《煤矿应 急 救援预案》和《灾害 预防处理计划》中。 2. 队伍、物资、设备和 资 金是否落实。 1.查预案和计划 是否包含 防范 暴雨洪永引发《煤 矿防 煤矿事故灾害治水 规 的情况。2•查队定》 第 伍、物资、设备、123 条 资金的落实记 录。 采掘审计式览察要素 一 77- - 78 - 采掘审计式监察要素 序 号 监 察 内 容 监錢素 检查方法 参考 标准 备 注 1 矿井至少有两个独立 的能够行人并直达地 面的安全出口，安全 出 口之间的距离不少 于 30 米;并卞每个水 平、 采区至少有两个 便于 行人的安全出 口，并 于直达地面的 安全出 口相连接;采 煤工作 面有两个畅通 的安全 出口，一个通到回风巷， 另一个通 si进 M巷。 现场查验。 鮮安錄 程》 第 18 条 《矿山安全 法》第十条 2 采掘工作面过断层、 破碎带等是否采取特 殊安全技术措施。 查看规程安 全措施并对 照 现 场 查 验。 《煤矿安全 规程》第 54 秦《矿山安 全法实施条 mmm 3 采区开采前是否编制 釆区设计，并严格按 照 采区设计施工。 查看采区设 计并对照现 场查验。 《煤矿安全 规程》第 48 4 采 掘 顶 板 管 理 单项工程、单位工程 开 工前，是否编制施 工组 织设计和作业规 程，并 组织每个工作 人员学 习。 查看作业规 程，看审批、 贯彻是否符 合安全技术 措施审批制 度。 《煤矿安全 规程》第 15 条 序 jut 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标 备 注 在用巷道断面必须满 足行人、运输、通风 和 设置安全设施的 需 《煤矿安全 要，其中:矿井主要运 规程》第 21、 输巷、主要风巷的净 50 条《煤矿 5 高自轨道面起不得低现场查验。企业妾全生 于 2 米，采区上、下 山 产许可证实 和平巷的净高不得低 施办法》第 于 米，回采共作 面 出口 20 米内卷道 的 十三秦 采 净髙不得低于 米。 掘 《中华人民 共 6 顶， 查看作业规 程，现场查 和国矿山安 全法实施条是否按作业规程管理 顶帮。 板 验。 例》第十七 經 理 斜巷掘进中是否按规 定设置防止跑车装置 和跑车防护装置。查现场查验是《煤矿安全 7 作业规程是否对防止否符合作业规程》第 46 跑车装置和跑车防护 装置的距离作出规 ACLo 规程规定。条 《国务院关 超出采矿许可证规定 手预防煤矿 8 开采煤层层位进行开查看图纸。生产安全事 采的。 故 的 # 别 规 定》第八条 - 80 - 序 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 标准 备 注 9 超出采矿许可证载明 的坐标無制®围弁； ̂ 的。 查看图纸。. 《国务院关 于预防煤矿 生产安全事 故的特别规 定》第八条 10 检查矿井是否超能力 生产。 查看采掘接 续，牟度采 掘计划，对 照采掘平面 图核对产量 进尺。 《国务院关 于预防煤矿 生产安全事 故的特别规 定》第八条 11 检查矿井劳动定员是 否超标。 查看矿井劳 动 定 员 文 件，人员定 位系统和井 下人员考勤 系统。 《关于加强 挺矿安基生 产工作规范 企业堯勃定 员管理的若 干 指 导 意 见 》 1 2 采 掘 顶 板 管 理 煤矿在有瓦斯突出、 冲击地压条件下从事 采掘作业；在需要保 护的建筑物、枸筑杨 和铁路下面开采；在 水体下面开采；在地 温异常或者热水涌出 的地区开采，未编制 4 门设 i+女 1 牛侖廉 i 管 部门批准的。 查看图纸、 现场査验。 〈<w安錄 程》 第 79 条 〈〈矿山安 全法 雛痛》 第 十九条 一 81 — 序 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标 7崔 备 注 《煤矿安全 规程》第 316 条《国务院 13 现场查验。 关于预防煤 矿生产安全 放炮员是否持证上 山 冈。 事故的特别 规定》第十 六条 《煤矿安全 规 第 320 条 《国务院关 于是否按矿井瓦斯等级 预防煤矿生 产选用相应的煤矿许用 安全事故的 特14 采 炸药和雷管，是否使 现场查验。 别规定》第 八 掘 顶 用专用发爆器。 条，纖矿安全 奶午可证实 施办法》第 十 三条 《煤矿安全 规板 一个采区内同一煤层 程》第 48 条 布置 3 个(含 3 个)以 《国务院关 于15 管 上回采工作面或 5 个 预防煤矿生 产(含 5 个)以上掘进工 听取汇报， 查看图纸。 安全事故的 特理 #面同时#业的。 别规定》第 八 条 擅自开采保安煤柱的, 查开采设计、采区设计 并 对 照 图 纸 查 验 。 （“三下”开采时是否经过试 《煤矿安全 规程》第 48 条《国务院 关于预防煤 矿生产安全 事故的特别 规定》第八 条 16 籴；籴命是否采取相 应技术措施并编制开 采 设计，报省级以上负 责 煤炭行业管理的部 门审 批;试釆结束后， 是否提 出试采报告，报 原审批 部门审查。） 听取汇报， 查看图纸。 - 82 — 序‘ a 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 17 采用不能保证 2 个畅 通安全出口采煤工艺 开采(三角煤、残留煤 柱 按 规 定 开 采 者 除 外)的。现场查看，开 桌二角煤、義留煤桂， 不能保持 2 个安全出 口时，是否制定安全 措)i，并蒗企业主要 负 责人审批。 听取汇报， 查看图纸。 〈縦安鐵 程》 第 50条 《国 务院关于 预 防煤矿生 产 安全事故 的 獅腚》 第八 条 18 使用淘汰的支护方式 的，(09 年底以后采煤 工 作 面 仍 采 用 木 支 护、摩檫支柱，新建矿 井使用木支护的)。 现场查验。 《国务院关 于预防煤矿 生产安全事 故的特别銳 定》第八条 19 髙瓦斯矿井、煤与瓦 斯 突出矿井、开采易 自燃 和自燃煤层矿井 采用 前进式采煤方法 的。查 瓦斯等级鉴定、 煤层 自燃倾向性鉴 定。 查看采掘工 程平面图并 现场查验。 安 豳》_48矣 《国务院关 于 预防煤矿 生 产安全事 故 的删规定》 第八条 20 采 掘 顶 板 管 理 有冲击地压危险，未 采 取有效措施。 开采冲击地 压煤层时， 查是否编制 专门设计。 《煤矿安全 规程》第 81 条《国务院 矣于预由艇 矿生产安全 事故的特别 规定》第八 条 机电运输审计式益察要素 —85 一 机电运输审计式监察要素 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 标准 备 注 1 供 电 1.年产 6 万吨以上 煤矿是否具备双回 路供电系统;2.矿井 电源是否采用分列 式运行;3.—回路运 行，另一回路是否 带 电热备 M ;4.矿井 电 源线路上严禁装 设 负 荷 定 量 器; 及其以下 的矿井架 空线路不 得同杆架 设。 1. 查 矿 井 双 回路供电索 统示愈图。2_ 重点是进线 部分和矿井 设计说明 书、 矿井竣 工验 收资料 供电 _奋。3. 查看 现场两 进线 柜是否 带电。 麵鮮安 全规 程》第 440 条，《_ 务院 关于预 防煤 矿生产 安全 拿:故的 特别 赃〉〉第 八:^ 第~ 第(+-)项， 全生产许可 证雛办法》 第十三条第 (六）项第 7 目猶。 ► r' • 一 86 一 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 1 2 供 电 1.井下变（配）电所 (含井下各水平中央 变(配)电所、采区变 (配)电所)、主排水泵 房和下山开采的采 区排水泵房供电线 路是否为双回路;2. 主 要通风机、提升人 员 的立井绞$、抽放 瓦 斯泵等主要设备 房， 是否有两回路直 接 由变(配）电所馈 出 的供电线路;受条 件 限制时，其中的一 回 路可引自上述同 种 设备房的配电装 童。 3. @煤(岩)与竞 斯(二 氧化碳 )突出 矿井 自救系统供风 的风 压机、井下移动 瓦斯 抽 放 泵 是 否 有 两 回 路 直 接 由 变 (配）电所馈出的供 电线路。4 上述设备 的控制回路和辅助 设备是否有与主要 设备同等可靠的备 用电源。5.井下配电 变压器、有地面直接 向井下供电的变压 器或发电机的中性 点翻接地。 1. 查 供 电 系 统 图 ;2. 现 场 查 供 电 线 路；若有必 要可操作验 证。 依据《煤矿 安全规程》 第 442、443 条，《中华人 民共和国安 全生产法》 第二十九矣 检查。 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标洽 备 注 3 供 电 1.高瓦斯矿井、煤 (岩)与 K 知(二錢花 碳)突出矿井、低瓦斯 矿井中髙瓦斯区的 煤 巷、半煤岩巷和有 瓦 斯涌出的岩巷掘 进工 作面局部通风 机是否 采用三专两 闭锁。2. 专用变压器 最多可向 4 套不同 掘进工作面 的局部 通风机供电。 3.备用 局部通风机电 源必 须取自同时带电 的 另一电源，当正常 工 作的局部通风机故 障时，备用局部通风 机能自动启动，'保持 掘进工作面正常通 风。 1. 查 看 井 下 供 电 系 统 图，监控断 电 控 制 图 ;2. 现 场 检 查 ， 若有必要可 操 作 验 证 ;3. 重点是高瓦 斯、煤与瓦 斯突出矿井 掘进工作面 三 专 二 闭 锁 。 业安全生产 许可证实施 抛》第十三 条第（六)项 第 7目健。 4 供 电 设 备 1.安全设备安装使用 是否符合规定;2.煤 矿是否使用淘汰、禁 止侧的安全&备。 1. 安 全 设 备 安装、使用、 检测、改造 和报废是否 粉合相关+示 准 ； 2. 查 台 账，竣工验 收报告，改 造 技 术 文 件 、 合 格 证 .;3. 着 现 场，对照国 家安全监管 总局公布的 禁止井工煤 矿使用的设 备及工艺目 录。 依据《安全 生产法》第 八十三桌崇 (五）、（九） 项，国家安 全监管总局 文件：禁止 井工煤矿使 用的设备及 工 艺 目 录 ( ■ —K 批地杳。 —88 一 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 5 供. 1.煤矿使用的设备、 器材、防护用品和安 全检测仪器是否符 合扣关安全#准;2. 井 下各场所是否使 用 专用防爆电器设 备。 1. 查 设 备 台 账、相关的 也明兩、合 格证、出厂 检验报告、 安标证书等 资料及库存 1# 况 ;2. 宑 下 重点检查新 安装的、新 投 入 使 用 的 。 依据《煤矿 安全规程》 第 4 4 4 条 ， 《矿 山安全 法》 第 四 十 条 第 ( 二 ） 项，i 煤矿安 全监察行政 处罚办法》 第十四条检 0 电 设 6 备 1.矿用产品安全标 志。 L 资料 :查设 备 台 _ 、 安 全 标 志 证 书、合格证、 出厂检验报 告等及库存 情况；2.现场： 井 下 重 点 查 新 安 装、 新投入 使用 情况。 ĉ r 介 t 安 全 生 产 许 可 证 獅 觸 第 十 三 条 第 (六)项第 11 目和嫌矿安 賴程》第七 条驗。 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 供 1.现场用塞 〈〈煤矿霁 舍 1.井下是否有设备失 尺检查防爆 规 程 》 第 电 爆;2.电缆是否有" 设备接触面 7 鸡爪子、羊尾巴、明间隙;2.抽查 设 接头”等，接线盒是 电缆接线盒 452、489 条， 《中华人民 共和国矿山 否完好。 内，电缆连 条例》第十备 接情况。 五备輪杳。 K40KW 及 以 上 的 电动机是否采用真 空电磁起动器金制; 依据《煤矿 2.井下髙压电机、动 安全规程》 力变压器的髙压控 第 455、456 制设备是否设置短 条，《煤矿企 路、过负荷、接地和 业安全生产 设 欠压释放保护;3.采 许可证实施 区变电所、移动变电 办第十 备 站或配电点引出的 三条，《矿山 8 馈电线上是否设置 安全法实施 保 短路、过负荷和漏电 条例$第十 保护装置;4.低压电 五条检查， _机 W控制设备是 1. 査 看 设 备 说明书、继 电保护整定 记 录 本 ;2. 现 场 检 查 设 备 。 违反规定，护 否具备短路、过负 按照《矿山 荷、单相断线、漏电 安全法实施 闭锁保护装置及远 条例》第五 程控制装置;5.井下 十 四 条 处配电网路是否装设 过流、短路保护装 置。 罚。 9 监察 内容 设 备 保 护 监察要素 弄下低蛋馇电线 路是否装设检漏保 护装置或有选择性 的漏电保护装置，是 否每天对低压检漏 装置的运行进行 1 次跳闸试验;2.煤电 钴 是否采用综合保 护 装置，是否每班使 用 前对煤电钴综合 > 呆护装置进行 1 次 跳阐试验。 10 t o 电 缆 井下电缆是否选 取取得煤安标志的 阻燃电缆;2.井下电 缆 是否严禁采用 Is 包 电缆;3.井下固定 敷设 的髙低电缆选 用是 否符合规程要 求；4. 弁下非固定敷 设的 高低压电缆选 用是 否符合 MTS18 标注的 橡套软电缆， 移动 式和手持式电 气设 备是否使用专 用橡 套电缆；5.照 明、逋 信、信号和控 制用的 电缆，是否采 用铠装 或非铠装通 信电缆、 橡套电缆或 MW 型塑 力缆。 检査方漆 1. 查看试检 记录；2.现场 检查。 1.查看电缆 出厂检验报《矿山安泛 告、安标证 书 麵 资 料 ;2. 现场检查 法》第九条 《矿山安 法 实施条 第十 四条_ 查 - 91 ~ 序 口 兮 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 11 电 缆 1、在总回风巷、专用回 风 巷和溜放煤、矸、材料 的溜 道中細腫设电缆;2 平 驢或倾高茬300 以下的井 巷中，电 釆用吊钩悬挂， 其他巷道 内娜用夹子、卡 箍或 其他纖黷设，且悬 賊 间距縣平巷獅顷 1 斗卷 it 内 不 _ 超 过 3m;3. 电 游 过 墙 用 套 管保护，并密封管口;4 職 孔敷设的电缆細 紧在钢 雖，且钻孔加 悬挂在风管或水管上，是 否遭受淋水;6,电缆与压 风 管，供水管在巷道同一 侧 敷谢，必须敷设在管 子上 方，并保持03m 以上 的距 离;7,在有瓦斯抽放 管路的 繼内，电麵 与 碰 齡 挂 在 巷 麵侧;8麵或盘 T 字 形的电缆不得带电，给 采、 掘机组供电的电缆 不受此 限;9.井筒和巷道内 的通信 痛信号电与电 另电缆 分挂在井巷的两 侧，娜 受条件眼制，在巷 道内，应 敷设在电力电 缆 上 方 ①.lm 以上的地 方;10.禽、 低电压电力电■ 设在巷 道同，时，高、瓶电 缆 之闻的處禽应夫于 ; 11 井下巷道内的电 缆，沿 线每隔一麵、拐弯 或 分細麵不同直径 电缆 謝繼两端、穿墙 电缆的墙 的两边都应龃 注有编号、 用途、电压和截 面的标志 牌。 1.现场检查。 娜機矿安 全规 程》第 468、469、 471 条，丨〈安全生 产法》第八十 三条驢。 —92 — 序 号 监察 肉容: 监察要素 检查方法 标_ 1 11 受条件限制，在巷道 内，应致设在电力电 缆上舌 以上的 地方;10.髙、低电压 电 力电缆敷设在巷 道 同^侧肘，髙、低 压电 缆之间的距离 应大 于 ; 11•井 下巷道 内的电缆，沿 线每隔 一定距离、拐 弯或分 支点以及连 接不同 直径电缆的 接线盒 两端、穿墙电 缆的墙 的两边都应 设置注 有编号、用 途、电压 和截面的标 志牌。 12 电 缆 1.电缆与电气设备 的连接是否用与电 祅设#性能 ffl 祐的 接 线盒，电缆芯线是 否 便用齿形压线板 或 线鼻子与电气设 备 进行连接;2.不同 型 电缆之间是否经 过 接线盒、连接器或 母 线盒进行连接;3. 同 型橡套电缆的修 补 连接是否采用热 补 或冷补，且做浸水 耐 压试验。 1. 查 看 试 验 记录;2.现场 检查。 備〈鮮安 全规 程》第 472 条，《安 全 生卢会澡 八 十三条检查。 - 93 - 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 1 13 1.矿井是否有通达 矿内外及主副井绞 车房、矿井地面变电 所、地面通风机房、 井底车场、运输调度 室、井下主变电所、 上下山绞车房、水泵 房、带式输送机集中 硐室和采掘工作面 的通讯系统。 1. 查 看 通 讯 系 统 图 ;2. 现 场检查拨打 电话& 依据《煤矿 安全规程》 第 4 7 8 条 ， 《煤 矿企业 安全 生产许 可证 实施办 法》 第十三 条检 查。 14 IP 号 1.矿井中的电气信 号，除信号集中闭塞 外益#能_时查声、 发光;2.重要信号装 置附近是否标明信 号的种类和用途;3. 井下照明和信号装 置是否采用照明信 号综合保护装置配 电。 1.现场检查。 依据《煤矿 安全规程》 第 479、480 矣， 《安‘生 产法》 第八 十 三 条 检 查 。 —94 — 序号 监察要素 检查方法 参考 标治 I 51 X 设 备 接 地 1.查釆区变电所、装 有电气设备的硐室 和单独装设的高压 今设養、把压E 电 点或 装有 3 台以上 电气 设备的地点、连 接高 压电缆的金属 连接 裝置是否装设 接地 极，无低压配电 点的 采煤工作面的 运输 卷、回巷、_ 中运输 巷(胶带运输 巷)以及 由变电所单 独供电 的掘进工作 面，是 否至少设置 1 个鳥部 接地极。2.接 地极和 接地母线是 否符合 规程要求。 1.现场检查。 依据《煤矿 安全规程》 第 484、485、 486条，《安 全生产法》 第二十九矣 61 1. 接地网接地电阻 是否每季进行一次 测是 ( 任一接点的 接地电阻电阻值不 得超过 20);2.是杏 每 6 个 月 姑 配 电 系 统 继 电 置 检 查整定;3.是否 每 6 个月对配电系 统继 电保护装置检 查整 定;4.电气设备 使用 的绝缘油的砀 理、也 学 裎 铪 测 和 电 气 耐压试验 是否每年 进行 1 次。 1. 查看检查 记录薄。 麵機矿安 全 规程》第 ̂ 489 条，《矿 山 安查&实 施 条例》第十 序 号 麟 _ 17 8t i 监察要素 检查方法 参考 标准 1 1. 电气设备操作和 维护是否符合规程; 2. 是否带电检修、 搬 迀电气设备、电缆 和 电线;3.电气设秦；̂ 否有专职人员操作; 4. 变电所设备的停 送电是否实行操作 票制;5. 操作髙压电 气设备主回路的人 员是否佩戴必须的 防护器具;6。容易碰 到的、裸露的带电# 是否加装护罩或遮 栏等防护设施。 1. 查 看 电 气 设备操作记 录、#送电 操 作票;2. 查 良 值班 记录、 特 殊 工 种 资 袼 证;3. 现 场 检 查 绝 缘 器 具、 防护设 施。 依据《煤矿 安全规程》 第 444、445、 446、447 条， 《矿山安全 法 实 施 条 例》第 十五 条、《煤 矿安 全监察 行政 处罚办 法》 第十一 条第 (二）（三） ( 四 ）项 检 查 。 1. 矿井是否备有井 上、下配电系统、设 备布置图、线路平面 敷设示意图;2. 图件 内容是否标注齐全； 3. 图件内容是否随 H'MMo 1.查看签字、 成 图 日 期 、 标 识 情 况 ;2. 忌实际情况 对比，#看 属 实 情 况 、 更新情况。 依据《煤矿 安圣 M 舍》 第 4 5 0 条 ， 《煤 矿企业 安全 生产许 可证 实施办 法》 第十三 条第 ( 六) 项 崇 1 3 自 检 查 。 设 备 维 护 供 电 图 件 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标液 备 注 19 警 示 标 志 1.机电硐室入口是 否悬挂安全警示标 志 ;2.有高压设备的 硐 室 忐 否 # 挂 安 全警示标志；3.在有 较关:4蔭因橐设施、 设备上设置明显的 安圣警示标志 ;4.摄 用机电的巷道内是 否装设路标和警标。 1. 井 下 现 场 检 查 .• 有 较 大危险 0 橐 的生产场所 和 有 关 设 施、设备上 设置明显的 安全警示标 志情况。 依据《煤矿 安全规程》 第 4 6 5 秦 ， 《安 全生产 法》 第八十 三条 第（四） 项。 未在有 敎大; 险@ 素的生 产经 营场所 和有 关设施、 设 备上设置 明 显的安全 警 示标志的。 20 多 绳 trill 摩 檫 式 柏 提 升 机 外部环境 :1.提升机 房环境是否满足设 备要求 ;2.提升机房 是否设有应急照明、 消防设施 ;3.设备是 否设有防护栏、警示 牌，且外露旋转机构 应设防护装置 ;4.提 升机房内是否悬挂 系统图、技术特征参 数 ;5.最大载重量和 最大载重差是否在 井口公布。 1. 现场查 看 2. 查看设备 技 术 资 料 、 设备安全性 能 检 测 报 告 。 腿〈辭安 全规 程》第 382、 436 条 ， AQ1014-20 摩擦式提升 机系统安全 备测检验规 范》，《矿山安 全法》第九条 第（四）款， 《矿山安全 法 錢細》第 十 四条检查， 违法规定，按 察行政处罚 自由裁量实 施标准》第三 十桑处罚。 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标}" 隹 备 注 21 提 升 装 置 :1. 提 人 使 用 的 提 升 容 器 是 否 符 合 规 定 要 求 ;2. 提 人 的 提 升 速 度 及 最 大减彘 ffi、加速度桌 否符合规程要求；3. 使用 箕斗提升是否 采用定 量装载;4.提 物的提升 速度及最 天 减 加 速 度 軎 否符合规 程要求 ;5. 提升机是 否设有深 度指示器和 警铃，且 功能可靠。 1. 现场查 看； 2. 查 看 设 # 技 术 资 料 、 设备安全性 i 巨 检 测 报 告、安全标 志 及出厂合 格 证。 伽■矿安 全规 程》第 381、382、 426 、424、425、 428 条，AQ1 014—2005 機 矿 ^ 用 摩 擦 式 提 升 机 系 统 安 全 检 测 检 验 规 范》，《矿 山安 全法》第 九条 第，(四 5 款 ， 《矿山 安全法 雛細》 第 十四秦 22 多 绳 摩 擦 ,,t\ 瓦 提 升 机 制 动 系 统 :1. 液 压 站 是 否 装 设 过 压 和 超 温 保护装置 ;2.液压 系 统是否具有可调 整 的 二 级 制 动 性 能 ;3.提 升机是否设 有常用闸 和保险闸， 且符合规 程要求 ;4. 提升机除 机械制动 闸外是否设 袭置 ;5. 制 动 盘 两 侧 或 制 动 轮 上是否存有影响 或降 低摩檫系数的 介质； 6.盘式制动器 的闸瓦 同闸轮或闸 盘 间 隙 是 否 不 大 于 2 mm;7.盘 式制动 闸的空动时间 是否 不超过① .3s;8. 提升 机保险闸发生作 用 时 减 速 度 是 否 符 合 规程要求。 i. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 设 备 安 全 性 能 检 测 报 告；2.现场检 查， 若需要, 可用 塞尺检 查阐 间隙。 麵 辭 安 全规 程》第四 百二 十八条、 第四 百二十 九条、 第四百 三 十 一 第 厨百 三十二 条、第 四百三 + 三 条 、 AQ1014-20 摩 # 式 提 升 仇 系 统 安 查 检 测 捡 验 规 范》《矿山安 全备》第九条 第（四）款、 〈〈矿山安全 法 麵細》第 十四 秦 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 汗 23 保护装置.*1.提升机 是否装设防止过卷 装置、防止过速装 置、限速装置、闸间 隙 保护装置、减速功 能 保护装置、满仓保 护 装置(箕斗提升需 要)、 深度指示器失 效保 护装置、过负荷 和欠 压保护装置;2. 提升 机的防止过卷 装 B、 疠正过速装 置、限速 装置和减速 功能保 护装置是否 为相互 独立的双线 形式。 1. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 设 4 安 4 性 能 检 测 报 告 ;2. 现 场 裣 查各保护装 _@*① 依据《煤矿 安全规程》 第 四 亩 二 + 七条、 AQ10 14-2005 《 煤 矿在用摩擦 式提升机系 统安全检测 检验规范》、 《矿山安全 法》第九条 第（四）款、 《矿山安全 法 实 施 条 例》第 十四 条检查。 24 多 绳 摩 擦 式 提 升 机 信号装置 :L 提升房 是否装有直通调度 室的电话 ;2.提升机 信号回路闭锁是否 符合规程要求 ;3.安 全门是否与提升信 号闭锁 ;4.升降人员 和主要井口提升机 的信号装置的直接 供电线路上，是否分 士妾真他负荷。 1. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 设备安全性 能 检 测 报 告 ;2. 查 看 供 电系统图歲 信 鲁 系 统 竣 工资料;3. 现 场 检 查 设 备 。 依据《煤矿 安全规程》 第 393、394、 395、479 条、 AQ1014-20 05 《煤矿在 用 摩擦式提 弃 机 系 统 安 荃 检 测 验 规范》、 《矿 山安全 無》 第 九 条 第 (四)款、 《矿 山会全: 法实 施条例》 第 十 四 条 检 查 。 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 25 电 气 系 统 :1. 提 升 人 员 的 提 升 机 房 是 否 有 两 回 路 直 接 由 变 (配)电所馈出，或受 条件限制时，其中一 路 可 引 自 同 种 设 备 房 的 配 电 装 置 ;2. 提 升 人 员 的 提 升 机 的 控 制 回 路 和 辅 助 设 备 是 否 有 与 主 要 设 备 同 等 可 靠 的 备 用 电源;1 设#的电气 绝 缘电阻是否符合 规 程要求（地面 380V 不小于 欧、井 下 660V 不小 于 2M 欧 、 127V 不 小 于 欧）;4.电 机、 电控设备外壳是 否 可靠接地，接地电 阻 符合要求。 1. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 丧 # 妾 全 性 能 检 测 报 告;2.查看 j 共 电 系 统 图 或 电 阻 测 量 记 录 ;3. 现 场 检 查设备。 依 据 《 煤 矿 去全规程》 第 442、483 条，AQ1014 -2005《煤矿 在 用 摩 檫 式 提 升 机 系 统 安 全 检 测 检 验规范》， 《矿山安全 第（四）款， 《矿山安全 法 实 施 条 例 》 第 十 四 条检查。 26 多 绳 t-rVi 摩 檫： 式 提 升 机 钢丝绳和连接装置 : 1.提升机是否使用 合 格的钢丝绳 ;2.提 升 机是否有备用的 钢 丝绳 ;3.钢丝绳的 使 用、维护是否符合 规 程要求(首绳使用 不 超过 2 年、每天检 查 1 次，尾绳不超过 4 年 、 每 周 检 查 1 次）;4.连接装置换 绳 时是否做探伤检 验， 使用不超过 15 年。 1. 査 看 钢 丝 绳 裣 铪 验 报 告 、 连 接 装 置 探 伤 报 告 ;2. 金 看 ® 备 台 帐 ;3. 查 # 钢 丝 绳 检 查记录薄。 鎌縦安 全规 程 》 第 、 405、406、40 7、 408、410、4 11、 412、414 条， MT716- 2005iM̂ 要 用 途 钢 丝 绳 验 收 技 术 条_》、《安全 阶法》第二 十 九条结二 纖 杳。 一 100— 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 27 检 修 维 护 丄 提 升 机 的各装置、各部分是 否 按 规 程 检 修 维 护 (每天必须由专职人 员检查 1 次 ,每月必 须 组 织 有 关 人 员 裣 查 1 次，检查和处理 结 果 _ 应 留 肴 记 录);2.井架、井筒罐 道 梁 和 其 他 装 备 的 固 定 和 锈 蚀 情 况 是 否每年检查 1 次，且 检 查 和 处 理 结 果 应 留 有 记 录 ;3. 提 升 系 统 是 否 按 规 定 进 行 备测检癃;4.绳槽# 垫 磨损是否超过规 定 值。 1. 查 看 检 查 维 修 记 录 、 年 度 、 月 度 备 !參 i+划。2. 查 看 丧 # 检 测 检 验 报 告 。 依 据 《 煤 矿 安全规程》 第 386、389、 391、422、42 3 条，《安全 生 产法》第 二 十九矣燊 二 款检查。 28 多 绳 摩 擦 式 提 升 机 人员配制提升机 是 否配有正、副司 机， 且在交接班升降 人 员的时间内，必须 正 司机操作，副司机 监 护 ;2.井口和井底 车 场是否配有把钩 丁 —L-*. ① 1. 查 看 特 殊 工 种 资 格 证 。 依 据 《 煤 矿 安全规程》 第 392、434 条， 《矿山安 全 法实施条 例》 第三十 七条 检查。 违皮 姚定， 按照 《矿山 安全 法实施 条例》 第 五 十 二 条 处 罚 。 一 101— 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 29 外部环境 71.提升机 房 环 境 是 否 满 足 设 备 要 求 ;2. 提 升 机 房 是否设有应急照明、 消 防 设 施 ;3. 设 备 是 备疫有防会 1兰、眷亦 牌，且外露旋转机构 应 设 防 护 装 置 ;4. 提 升 机 房 内 是 否 悬 挂 系统图、技术特征参 蠢 ;5. 最 大 義 fi 量 和 最 大 载 重 差 是 否 在 井口公布。 1. 现 场 查 看； 2. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 设 4 安 i 性 能 检 测 报 t tirft -£X2k t=t o 麵縦安 全规 程》第 382、 436 条 ， AQ1015-20 桃系统安益 范》，《矿山安 全 # 秦 九 条 第(四）款， 《矿山安全法 雛細》第 十四条 30 单 绳 缠 绕 式 提 升 机 提 升 装 置 :1. 提 人 使 用 的 提 升 容 器 是 否 符 合 规 定 要 求 ;2. 提 人 的 提 升 速 度 及 最 大减金食、加速度桌 否 符合规程要求 ;3. 使 虑箕 4 提弁是否 采 南定 i装義;4.提 物的 提升速度及最 大减速 度、加速度是 否符合 规程要求 ;5. 提升机 是否设有深 度指示 器和警铃，且 功能可 靠，6.提升滚 层 数 是 否 符 合 规 程 要余.（立#提人 1 层、 提物 2 层，斜井 提 人 2 层 、 瘟 杨 3 层 ） ;7. 钢 丝 绳 绳 头 固 定 是 否 符 合 规 程 要求。 1. 现 场 查 看; 2. 査 看 设 备 技 术 资 料 、 设 备 安 全 性 能 检 测 报 告、安全+示 志 及 出 厂 合 格证。 依 摒 《 煤 矿 去姜规程》 第 381、382、 0、 421、424、 425、 426、42 8 条， AQ101 5-2005 《 煤 矿 在 用 缠 绕 式 提 升 机 系 统 安 全 检 测 检验规范》， 《矿山安全 法 》 第 九 条 第（四）款， 《矿山安全 法 实 施 条 例 》 第 十 四 条检查。 一 102— 序 口 监察 内容 监察要素 检查方法 标准 备 注 31 结 绳 缠 式 提 升 机 制 动 系 统 :L 液 压 站 是 否 装 设 过 压 和 超 温 保 护 装 置 ;2. 故 压 系 统 是 否 具 有 可 调 整的二级制动性能 ; 3.提升机是否设有 常 用闸和保险闸，且 符合 规程要求 ;4.提 升机 除机械制动闸 动 装 置 ;5. 制 动 盘 两 摘!1 叙制刼备±是否 存 有 影 响 或 降 低 摩 榛藥薮 的 奍 质 ;6. 盘 式 M 动器的闸瓦同 闸 轮 或 闸 盘 间 隙 是 否不大于 2mm;7.盘 式 制动闸的空动时 间 是否不超过 ① .3s; 8. 提升机保险闸发 生 作用时减速度是 否 符合规程要求 ;9. 提 升机是否设有定 车 装置。 1. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 设 备 安 全 性 能 检 测 报 告 ;2. 现 运 备 臺，若需®， 可 用 塞 尺 检 查闸间隙。 備〈縦安 全规 程》第 428、 429、431 、432、 43 条 ， AQ1015-20 05 儺雜用 缠 绕式提升 切； 系统安 4 袷 si备验规 范》 《矿山安 全法》 第九条 第（四） 款， 〈〈矿山 安全法 实施細》 第 十 四 条 检 査， 违法规 定，按 〈縦安 雜 察行政处 罚 自由裁量 实 施标准》第 三 十矣庙罚 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标淮 备 注 保 护 装 置 :1. 提 升 机 是否装设 :防止过卷 装置、备止过速装 置、 限速装置、闸间 依据《煤矿 JJLA 单 隙保护装置、减速功 去全或程》 能保护装置、满仓保 第 413、427绳 护装置(箕斗提升需 矣、AQ1015 要)、深度指示器失 -2005《煤矿缠 效保护装置、过负荷 在用缠绕式 和欠压保护装置;2. 提升机系统 32 绕 式 提 升 机 的 防 止 过 卷 装#、运正过速装 置、 限速装置和减速 安 全 捡 测 检 验规范》、 《矿 ll]安全 功能保护装置是否 麁》第九条 提 为相互蝕立的双线 第(四）款、 形式;3.提升机是否 1. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 设 备 妾 全 性 能 检 测 报 告 ;2. 查 看 防 坠 器 试 验 报 告 ;3. 现 场 检 査各保护装 祖 :自:① 《矿山安全 升 设童防坠器，且性能 法 实 施 条 可靠、按规程要求进 例》第十四 机 行试验(6 个月进行 1 次不脱钩试验，每 年 进行 1 次脱钩试 邊 )。 条检查。 —l①4— 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 1 33 信 号 装 置 :1. 提 升 房 是 否 装 有 直 通 调 度 室 的 提 升 机 信号回路闭锁 是 否 符 合 规 程 要 求;3.安 i门 是 否 提 升 信 号闭锁;4.升降 人员 和主要井口提 升机 的信号装置的 直接 供电线路上，是否 分 其也负荷。 1. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 设 备 安 全 性 能 检 测 报 告 ;2. 查 看 供 电 系 统 图 或 信 号 系 统 竣 工资料^现 场 备 i设 备。 麵縦安 全规 程 1 第 393, 、479 条，AQ 1015-2005 «m̂m 系 统 安 全 检 测 捡 验 规 范》，〈〈矿山 安 雜》第條 第 （ 四 ） 款 ， 〈〈矿山錢法 雛細》第 十四 条触。 34 单 绳 缠 绕 __1^. 式 提 升 机 电气系统=1.提升人 员 的 提 升 机 房 是 否 有 两 回 路 直 接 由 变 (配)电所馈出，或受 条件 限制时，其中一 路可引 自同种设备 房的配 电装置 ;2.提 升人员 的提升机的 控制回 路和辅助设 备是否 有与主要设 备同等 可靠的备用 电源 ;3. 设备的电气 绝缘电 阻 是 否 符 合 规 程 要 求 （ 地 面 380V 不 小 于 欧、井下 660V 不小 于 2M 欧、127V 不 小 于 欧）;4.电 仇、 电控设备外壳是 否可靠 接地，接地电 阻符合要 求① 1. 查 看 设 备 技 术 资 料 、 设 备 安 全 性 能 检 测 报 告 ;2. 査 看 供 电 系 统 图 或 电 阻 测 量 记 录;3.现场检 麵鮮安 全规 程》第 44之、 483 条 ， AQ1014-20 ① 5〈<«rfe用 机 系 统 安 全 备 测 铪 验 规 范》，《矿山安 全法》第九条 第（四）款， 〈〈矿山安全 法 麵細》第 十 四条检查， 违 賴定，按 〈鮮安 魏 察行政处 罚 自由裁量 实 獅示無》第 三 十条处罚。 -105— 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 标准 备 注 35 钢丝绳和连接装置 : 1.提升机是否使用 合 棬的讀丝绳;2、邊 升机 是否有备用的 钢丝 绳;3、钢丝绳的 使用、 维护是否符合 规程要 求(每 6 个月 裣验 1 次 、 每 天 检 查 1 次);4.连接装置换 绳 时是否做探伤检 鹼， 使用木超迓 10 年① 1. 查 着 钢 丝 绳 裣 测 脸 验 报告、连接 装 置 探 伤 报 告:;2.查看设 备 台帐 ;3.查 丝 绳 检 查 i 台 录 雜〈霞安 全规 程 》 第 398^399^404 、 405、406、40 7、4Qg 、411、4 12、414 条 ， M T716-2005 〈 #rs 要用 逄钢 丝 绳 验 收 金 术 条 件》，《安全 ̂ 产法》第二十 九 条 第 二 款 鑛。 36 单 绳 缠 绕 式 提 升 机 检 修 维 护 :1. 提 升 机 的各装置、各部分是 否 按规程检修维护 (每 天必须由专职人 员 检查 1 次，每月必 须 组织有关人员检 查 1 次，检查和处理 结 果都应留有记 录迠. 井架、井筒罐 道梁戰 其他装备的 固定和 锈蚀情况是 否每年 检查 1 次，且 检查和 处理结果应 留有记 录 ;3.提升系 统是否 按规定进行 检测检 验。 1. 查 看 检 查 维 修 记 录 、 年度、月度 裣 修 计 划 ① 2. 查 看 设 备 检 测 检 验 报 C=t ① 依 据 《 煤 矿 安全规程》 第 389、391 条， 《安全生 产法》 第二 十九条 桌二 款捡查。 违 反规定， 按 照《安全 生 产法》第 八 十 三 条 处 钮 。 一 106- 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 标准 备 注 - — - 单 人员配制：1。提升机 - - . . . . . . - . . . . . . - 是否配肴正、畐||司 机， 且在交接班升降 人员的 时间内，必须 1.查看特殊 37 绳 缠 绕 式 4*a 提 升 机 正司机操作，副司机 监 护 ;2.井口和井底 车 场是否配有把钩 工； 3.司机和把钩工 是 S 持 运 i岗。 工 种 资 格 证 。 依 据 《 煤 矿 安全规程》 第 392 条、 第 434 条， 《矿山安全 法 实 施 条 例 》 第 三 十 七条检查。 1.隔爆绞车工作时， 周围空气中的瓦斯、 煤 尘 等 是 否 超 过 规 程 规 定 的 浓 度 ;2. 隔 爆绞车配套的电气 _AQ101 矿 设备是否取得煤安 6-2005《煤 证书;3.绞车所有外 1.查看设备 矿在用提升 用 露旋转部件（除卷 说明书、安 绞车系统安 筒、制动器外)是否 全检测检验 全检测检验 、 二 有防护罩;4.操作位 报告、安全 规范》AQ10 38 置是否有良好的可 标出及出厂 30-2007《煤 输 视性，保证对人员不 合 格 证 资 矿运输绞车 构成威胁;5.绞车是 料;2.现场检 绞 否设置总停开关;6. 查。 范》，《安全生 绞车是否设有深度 产 法 j 第 二 十车 指示器，且深度指示 器 应能指示出牵引 矿 车所在位置;7.绞 车是 否设置声、光信 号装置； 九条贼。 序 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标淮 备 注 39 1.绞车是否设置独立 的 工獅 J 动―和安荃 制 动器 ;2.统车安全 制 动器是否采用重 崔 力或弹簧力进行 制 动 ;3.绞车安全制 奋 盛為动 W 是否向 时 自动切断绞车的 电 源 ;4.绞车安全制 动 时闸瓦空行时间 是 否超过①.5S;4.绞 车采 M争动制金时， 不大于 200N;5.闹瓦 (泰)与制刼轮松闸 后 的间隙是否符合 规 定 ( 平 移 式 不 大 于 2mrri、_移式不大于 、带式木大于 3mm);6.闸瓦(带）与 制 动轮无叙撿、先簖 裂、 表面无油迹。 1. 查 看 设 备 说明书;2.现 场 無 命 备 查 ， 若 有 必 要 ， 可 用 塞 尺检查。 依 据 AQ-10 30-20①7《煤 矿 运 输 绞 车 安 全 检 验 规 范》，《安全 生 产法》第 二 十九条检 查。 40 矿 pzj 用 运 输 绞 车 1.绞车是否使用合 格 的钢丝绳;2、钢丝 绳的 使用、维护是否 符合规 程要求(每 6 个月检 验 1 次、每天 1 次，i 径为 18mm 灰 萁 以 下 的 专为提升物料 的除 外）;3.倾斜巷道 使 用钢丝绳的接头 插 接长度是否不小 于 钢 丝 绳 直 径 的 1000 倍。 1. 查 看 钢 丝 绳 检 测 检 验 报告、厂家 合 格证;2.查 着 丧 餐 台 帐 ;3. 查 看 钢 丝 绳 检 查 记 录薄。 麵 ■ 安 全 规 程》第 398、 399、404、 405、 406、407、 408、 409、411、 412、 414 条 ， MT716-200 5 要 用途钢丝 绳 验收技术 条 件》，《安 各生 产法》第二 十 九 糸 结 二 款 —108 一 序 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 41 矿 用 运 输 绞 车 1.是否配有；职嶔 车 旬机，是#SB 肴％ 职 把钩工;2.绞车司 机、 把钩工是否持证 上冈。 1. 查 看 特 殊 工 种 资 格 证 。 依 据 《 煤 矿 安全规程》 第 392、434 条， 《矿山安 全法 实施条 例》 第三十 七条 检查。 42 1.架线机车是否装 设 便携式甲烷检测 报 警仪；2.机车的 丨葡、 灯、警铃(喇叭)、 连接装 置、撒沙装置 是否正 常 ;3.机电的 防爆部 分是否失爆 ; 3.机车 的制动距离 是舍按 规是测舍 ;4. 机车的 使用和维护 是否符 合规程要求。 1. 查 阅 设 备 说 明 书 、 维 护 备 修 记 录;2.査阅安 会 +示志及出 厂 合 格 证 资 料 ;3. 现 场 检 查。 依 据 《 煤 矿 安全规程》 第 347、348、 349、351 条， 《矿山安全 法 实 施 条 例 》 第 十 五 条检查。 43 架 线 机 车 ： 1.特殊巷道内是否 设 置信号集中闭锁 系 统 ;2.矿井轨道是 否 符合铺设标准 ;3. 架 线机车轨道间连 搂 导线、接缝电阻、 绝 缘点是否符合规 程 宴求 ;4.电机车架 空 线的悬挂高度是 否 符合规程要求。 1. 查 阅 运 输 线 路 设 计 说 明 兩 、 维 护 检修记录。2_ 现场检査。 依据《煤矿 安全规程》 第 351、353、 354、356、35 7、 358、359 条， 《矿山安 全法 实施条 例》 第十五 条检 查。 序门亏 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标瘤 44 斜 j+b 巷 提 升 ，倾斜井巷运送人 员的人车是否装有 可靠的防坠器，防坠 器 是否按规程进行 试 验;2. 倾斜井巷运 送 人员的人车是否 有 跟车人且坐在手 动 放坠器把手或制 斜井巷运送人员的 人车是否装有紧急 停_的信号_#;4. 倾斜 井巷运送人员 的人 车使用和维护 是否 符合规程要 1. 查 阅 设 备 说 明 书 、 维 护 裣 修 和 试 验记录;2.查 齒 安‘标志 及 出 厂 合 格 证资 料;3. 查 阅 检 测 检 验 报 告;4.现场 _■《煤，安 全规 程》第 366、 367、369 、413、431 条 ， AQ2028-201 0《矿用斜井 人 车 安 全 检 验规范》， 《矿 山 安 全 法实 施条例》 第十 五条， 《煤矿 安 基 监秦行 政处 罚办法》 第 十 五 条 第 (一)项检査。 备反叙定，按 照備矿安全 监察行政处 斑身由裁量 实施标准》第 二十九矣办 罚。. 45 1.倾斜井巷串车提 升 “一坡三档”是否 完 善 ;2. 各车场是否 有 警告信号装置、信 咢碉 室和躲無硐盖; 3. 倾 斜井巷绞车提 升的 托绳辊是否按 设计 设置且转动灵 活 ;4. 倾斜井 4 运升 是否 符合规程要求。 1. 查 阅 设 计 说 明 书 、 斜 井 提 升 安 全 措 施 或 操 作 规程 ;2. 现场 检查。 矿s))h 全 条 五 违 按 安 政 裁 标 十o ■^ l l i r l l f̂ ® 据 全37^11 实> 检 规{ 监 罚 实> 条 依 安 第<§ 法 例 条 法 厮 全 处 量 准 八 一 110— 序 Q 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 1 46 斜 共 提 升 1.架空乘人装置使 用 环境（巷道倾角） 是 否符合设计规定 数 值 ;2.架空乘人装 置 保 护 是 否 齐 全 有 效 ;3. 架 空 乘 人 装 置 是 否 按 规 定 定 期 进 行 安 全 性 能 检 测 检 验 ;4 架 空 乘 人 装 置 的 使 用 雄 护 是 否 符 合规程要求。 1. 查 看 设 备 说 明 书 、 安 全 标 志 及 出 厂 合 格 证 ;2. 查 看 安 装 设 计说明书、 测 检 廢 报 告;3.现场袷 查。 雛观矿安 滞 368 条 、 AQ1038- 丽 備 矿 用 架空 乘媒置 安 全 检验规 范》、 《矿山安 全法 实 施 条 例》 第 十 五 条 、 《 煤 矿 安 全 监 秦行政处 罚办 法》第十 五条 第（一） 项给 47 滚 筒 驱 动 dttfc W 式 输 送 机 1.滚筒驱动带式输送 机是否采用阻燃输送 带;2.滚筒驱动带式输 送机知拉会是古齐圣 (防滑保护、堆煤保护、 防跑偏装置、温度保 护、烟雾保护、自动洒 水装置 );3.主运输巷 道内的滚筒驱动带式 输送机是否增加设置 了张紧力下降保护装 置和防撕裂保护装置， 且设置了防护栏;4.倾 斜 卷 中 使 用 的 滚 筒 驱 动带式输送机按运行 方式是否设置了防逆 转器、软制动装置;5. 滚筒驱动畨式输送机 是否加设蚨启油装置; 6.滚筒驱动带式输送 机的使用维护是否符 合规程要求。 1. 查 看 设 备 说 明 书 、 安 全 标 志 及 出 厂 合 格 证 ;2. 查 看 安 装 设 计 说 明 书 、 安 全 性 能 检 测 检 验 报 告 或 阻 燃 试 验 报 告 ;3. 现 场 检 査 保 护 装 设情况。 備 CKT安 全 规程》第 373 条 、 MT 914-2008 〈蝶矿用织物 整 芯 阻 燃 输 送带》、MT87 2-2000 《 煤 矿 用 带 式 输 送 机 保 护 装 置 技 术 条 件》、《矿山安 全 法 实 施 条 例 》 第 十 五 条、《煤矿安 全 监察行政 处 罚抛》第 十 五 条 第 (一) 项鑛。 -Ill- 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 48 钢 丝 绳 牵 引 W 式 输 送 机 1.钢丝绳牵引带式 输 送机应具有滚筒 驱 动带式输送机的 保护 要求外，是否还 应有过 速保护、过流 和欠压保 护、脱槽保 护、局部 过载保护、 张紧车 到达终点和 张紧锤 落地保护;2. 在倾斜# 巷為的钢 丝绳牵引 带式输送 机是否装 设制动闸， 且在拿 故嶄电聂 4 种保护装 置发生作 用日旨自 动施闸 ;3. 钢丝绳牵 引带式输 送机的使 用维护是 否符合规 程要求。 1. 查 看 设 备 说 明 书 、 安 合 标 志 及 出 厂 合 格 证 ;2. 查 看 安 装 设 计 说 明 书 、 安 全 性 能 捡 ni 检 验 叙 告 或 阻 燃 试 验 报告;3.现场 检 查保护装 设 情况。 依 据 《 煤 矿 安 全 规 程 》 第 374、375 条， MT668- 2008 《煤矿 用锏 丝 绳 芯 阻 燃 输 送 带》，MT872 -2000《煤矿 用 带式输送 机 禳护装置 条 件》， 《 矿 山 妾 4 法 实 施 条 例》 第 十 五 条， 《煤矿安 全监 察行政 处 罚 办 法 》 第 矣 ( 一 ） 项 检 查。 一 112— 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 49 单轨 吊 车、 卡 轨 车、 齿 轨车、 胶套 轮 车 1.单轨吊车、卡轨 车、 齿轨车和胶套轮 车的运 行坡度、运行 否 超 过 设 计 规 定 的 数 值 ;2. 设 备 最 突 出 部 分 与 巷 道 之 间 以 及 对 开 列 出 最 突 出 部 分 之 间 的 间 隙 是 否 符 合 规 定 ;3. 单 轨 吊车、卡轨车、齿轨 车 和 胶 _ 轮 车 的 牵 引 机车和驱动绞车 动系鉍，無畚喪看艮兵 可 手 动 又 能 自 动 的 保险闸(超速 15%能 自动施阐，施闸空放 时 间不大于 ，制 度 距离符合要求）， 保 险制动和停车制 动 装置是否设计成 失 效安全型 ;4.牵引 机 车或头车上是否 装设 车灯和喇叭，列 车尾部 是否设有红 灯 ;5.在 钢丝绳牵引 的单轨 吊车和卡轨 车的运输 系统内，是 否具有列 车司机与 牵 引 绞 车 司 机 联 络 用的信号 和通信装 晋 -S-O 1. 查 看 设 备 说明书、安 全 标志及出 厂 合 格 证 ;2. 查 看安装设 计 说明书、 竣 工 资 料 ;3. 现 场检查保 护 装 设 情 况 。 麵辭安 全规 程 》 第 ,379 条，《矿山安 善: 法实施条 例》 第 十 五 条， 《礙^安 全监 察 行 政 处初 嫌》第 十碰槪。 序 号 50 51 52 53 运 输 机 械 维 护 与 图 件 乳 化 液 泵 站 藤 _ 监察要素 违反操作规程或 安 全 管 理 规 定 作 业。 检查方法 厂 纖 检 査 维_、k 验 操 作执行情 参考 标 准 娜《媒 r 安全 监 察 行 政 处 罚 办 法》 第四十 四条 检查。 臟 絲 舰 1.井下运输系统图 图 件内容是否丨示注 ?̂ 全;2.图件内容是 否随 时更新。 1. 查 阅 图 纸 签 字 、 标 识 情况① 依据《煤矿 企血安全生 产许可证实 施‘法》第 十 三 条 疮 查 。 1.乳化液泵站、液压 系 统及管路系统是 否 符合规程要求。 . 现场检查 泵 站 、 管 路 及 管 理 情 况;2、重点 检 查乳化液 泵 站 压 力 和 支 架 初 撑 力 。 依据《煤矿 安全监察行 政 处 俞 办 法》\第+六 mm〇 i.滚筒式采煤机是 否 与 刮 板 输 送 机 闭 锁 ;2. 滚筒式采煤机 是否安装合格的喷 雾装置 ;3. 滚筒式采 煤机控制按钮是否 加保护罩 ;4. 滚筒式 采煤机在工作面 15。 以上时，是否设 置防滑 装置;5. 滚筒 式釆煤 机的使用维 护是否 符合规程。 1. 查 阅 设 备 说 明 书 、 采 煤 工 作 面 安 装 作 业 规 程 或措施；2.采 煤 工作面作 业 规程;3. 现 场 实地操作 砸碟矿安 全 规程》第 69 系、《会▲ 雖法》 第八 十 三 条 第 (五)项 猶。 —114— 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 — — — ---- ----— ■ —■_ ------- ----， - ------- - I•查阅设备 .. ..... ..... ..■--- ........ 1.刮板输送机是否 说明书、采 安装合格的起、停信 煤工作面安 刮板 号装置;2.刮板输送 全措施;2.现 54 输送 机 机 液 力 耦 合 器 的 使 用 和 维 护 是 否 符 合 规程;3.刮板输送机 场 实 地 查 看 信 号 装 置 、 液 压 装 置 的液压装置是否可 等;3.现场实 依 据 《 煤 矿 安全规程》 第 7 2 条 、 《安全生产 备 》 第 八 十 三条第（五） 项检查。 靠。 地 查 看 与 采 煤的闭锁。 1.掘进机专用开停 依据《煤矿 工具管理是否到位; 安全规程》 掘 2.掘进机是否有急 第 7 1 秦 、 5 5 进 停按 M、前后照_、 《安全生产 机 喷雾装置或除尘装 1. 查 阅 设 备 运 明 书 、 掘 进 工 作 面 安 全揹施;2.现 無 f第八十 亶;3.掘进机的使用 三条第(五） 维护是否符合规程。 检查。 项检查。 1.耙装机是否具备 照 明，刹车是否完 依据《煤矿 好；2.使用耙装机时 安全规程》 耙 甲烷断电仪安装位 第74、75条 56 装 置是否正确；4.耙装 ，《安全生产 机 机是否装有金属挡 法》第八十 绳栏和护栏;3.耙装 三条第（五) 机的使用、维护是否 符 合规程。 1. 查 阅 设 备 说 明 书 ， 掘 进 工 作 面 安 全 措 施 和 作 业规程;2.现 场 实地查看 各 种 保 护 装 置 ;3. 现 场 实 地 操 作 检 杏 - HdL. Q 项*查。 序号 监察要素 检查方法 参考 标准 57 掘 备 理 . 采掘工作面的移 动设备每班工作结 束后和司机离开机 器时，必须立即切断 电 源;2. 采掘工作面 各 种移动机械的橡 套 电缆是否完好。 1. 査 看 作 业 规程;2.现场 实地检查① 嫩嫌安 全 规程》第 76、 77 条， 《安 全 生 产 法》 第八十三 条第 （五)项 鑛① 85 空气压缩机是否 装 设 压 力 表 和 安 全 阀，且压力表金期校 准、 安全阀动作可 靠 ;2. 空气压缩机是 否装 设温度保护装 置，且 起温能自动断 电;3.空 压缩机风包 是否装设 安全阀、防 水阀;4.空 压缩机排 气温度、压 缩油闪点 是否符合规 程要求; 5. 空气压缩 机是否 装设断油保 护装置 或断油信号显 示，是 否装设断水保 护 f 置 歲 断 水 信 咢 显;^ 装置(水冷式）;6.空 气 压 缩 机 和 风 包 的 安装、运行维护是否 符 合规程要求① 1. 查 看 设 备 说明书、安 全 标志及出 厂 合 格 证 ;2. 查 着安装设 计 说 明 书 、 被 # 委 装 竣 工 验 收 报 告 安全株 能 & 测 检 验 叙 告 ;3. 现 场 检 查 保 护 装 置 情 况 ;4. 查 看 运 行 维 护 记录。 依据《煤矿 安全规程》 第 437、438、 439 条，AQ1 013F20D5 《嫌矿在用 空 今 压 缩 汍 安 全 检 测 检 验 规 范 k MT950-200 5 《 煤 矿 井 下 空 气 压 缩 机 安 全 技 术 检 验规范》， 《矿山安全 法 实 施 条 例 》 第 十 五 条，《煤矿安 全 监察行政 处 罚 办 法 》 第 十 五 条 第 ( 一 ） 项 检 查。 一 116— 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标痛 备 注 59 排 水 菜 ■ ........ ............. ........- * s 1.水泵、电机及配套电气、 检测监测设备 等是否 具备规定的 资质，满 足规定前安 全准入要 求;2.泵房 水泵配置是 否符合 要求；3.泵房 管路配 置蠢否待合 要彔;4. 电机是否具备 必要 的保护，是否实现 两 回路供电;5.是否有 两套引水装置;是否 按 规定设置防氷闸 门^. 是否在系统中 配置 了功率牧表或 电流表， 植管路系统 安装了流 量裣测装 置;7 水泵是 否 按 规 定 进 行 检 测 ;8.水 泵、水管、W阀、 排水 用的配电设备和 输 电—無，每年雨季前 是否进行一次全面 检 修，并进行一次联 合_ 永试验。 1.查看设备 说 明书、安 全标 志及出 厂合 格 证 ;2_ 查 看 检修记 录、试 验报 全^ '除. 能 检 测 检 验 报 告 ;3. 现 场 检查。 依 据 《 煤 矿 安全规程》 281 条、《矿 山 安全法实 施 条例》第 十 五 蠢 奋 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 60 主 通 风 机 1.通风机翻取得煤安 证书^铭 牌顯完整，标 志 、 标 齐 ^ ;2 装有2 套同等能力的主 通 风机装置;3.主通风机 系统是否 具备双回路供 电、具有欠压和过 电流# WMW 繼; 4.接地装 麵示志是否 齐全、可靠，接地电 阻是 否不大于 4 欧;5.不能直 接反风的通风机装践 否具备反 风道及相应设 施，是S 緣f; 6• 有先R 风 操惟«相关示意图， 并 张贴或悬挂;7.出风井 口纖装防 爆门，防爆 门翻满足规觀求，能 否正常动作;8.主通风机 房是涵 羅用;9•有免 柱计、电酿、电酿、 轴承测腿示仪表等必 要酬试仪器， 运行顯 正常;10.消防设备是否 齐全;11,有无直通调度 室的电 话;11 是否实现 雌，雛 系统运行 是否正常;13. 是否保存完整的 设备技 术文件，有无安装记录、 空 载和负载的运行记录 和验收报 告;14•是否有 日常检查和维维 护记录 (刹车装置是否可靠;对 雖 每6 个月小修1 次， 每年大修1 次，轉度检 査1 次反风设施等);li 通风机黯按期进行检 测检验① 1. 查 看 设 备 说 明 书 、 安 全 标 志 及 出 厂 合 格 证 ;2. 查 着 棱 修 记 录、试验报 告、 安全性 能 备 测 检 验 叙 告 ;3.现场 ① 備〈嫩安 全规 程 》 第 条， AQ1011 -2005 《煤矿 在用 主 通 风 _ 系 统安全 輪_輪： 验规 截》《矿 山安 全法实 施条 例》箄十 碰 检 -118— 瘛设项目审计式益察要素 一 122— 建设项目审计式监察要素 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 1 现场检查井口到坚硬 岩层之间的井巷是否 砲碹，并向坚硬岩层 内至少延深 5m。在山 坡下开凿斜井和平硐 时，井口顶、侧是否构 筑 挡墙和防洪水沟。 现场检查井口 《煤矿安 全规程》 第 16 条 2 查看综合防尘措施、 捕尘措施和现场落实 *况。 查 阅 防 尘 措 施 井下现场检查 《煤矿安 全规程》 第 17 条 3 建 设 现场检查井口工作范 围内安全被施是者符 合要求。 现场检查井口 《煤矿安 全规程》 第 25 条 4 检查凿井施工作业规 程是否符合要求。 查阅作业规程 《煤矿安 全规程》 第 26 条 5 项 巨 查看专门措施和现场 落实情况。 查 阅 专 门 措 施 井下现场检査 《煤矿安 全规程》 第 27 条 6 检查支护质量是否符 合设计要求。 查 阅 设 计 井 下 现场检查 《煤矿安 全规程》 第 28 条 7 采用钻井法开凿立井 弃齒时‘否符合 M 舍。查 阅 设 计 井 下 现场检查 《煤矿安 全规程》 第 29 条 8 采用冻结法开凿立井 井筒时是否符合规 舍。 查 阅 设 计 井 下 现场检查 《煤矿安 全规程》 第 30 条 —123— 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 9 立井井筒穿过含水岩 层或破碎带，莱角地 面或工作面预注浆法 进行堵水或加固时， 是否符合规定。 查 阅 注 浆 设 计 井下现场检查 《煤矿安 全规程》 第 31 条 10 采 用 井 壁 注 浆 堵 水 时，必须编制施工组 织 设计并符合规定。 查 阅 施 工 组 织 设 计 井 下 现 场 检查 《煤矿安 全规程》 第 32 条 11 检査施工组织设计中 有无相关安各潜施。 查阅安全措施 《煤矿安 全规程》 第 33 条 12 建 设 根据实际情况检查有 无提升疫备发生故障 时专供人员出井的安 全措施。 査阅安全措施 《煤矿安 全规程》 第 34 条 13 项 目 检査工作人员佩带保 险带情况。 查 阅 保 险 带 试 验 记 录 井 下 现 场检查 《煤矿安 全规程》 第 35 条 14 现场检査信号装置设 置情况。 现场检查 《煤矿安 圣规程》 第 36 条 15 检査安装井架时的安 全措施。 查阅安全措施 《煤矿安 全规程》 第 37 条 16 检 查 延 深 立 井 井 筒 时，是否用坚固的保 险盘或留保护岩柱与 上部生产水平隔开。 査 阅 安 全 措 施 井下现场检查 《煤矿安 全规程》 第 38 条 一 124— 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 17 采用反向凿并法掘凿 暗立井或竖煤仓时是 否符合规定。 查 阅 安 全 措 施 井下现场检查 《煤矿安 全规程》 第 39 条 18 冬季或用冻结法幵凿 立井时，有无防冻、清 除 冰凌的措施。 查阅安全措施 《煤矿安 全规程》 第 40 条 19 弁凿或延深斜井、下 山时，是否按规定设 止跑车装#。施 工组织 设计或作业规 程中有 无相关规定。 查 阅 施 工 组 织 设 计 或 作 业 规 程 《煤矿安 全规程》 第 46 条 20 检查是否进行安全评 价，初步设计是否编 制安全专篇。 查 阅 安 评 报 告 和 初 步 设 计 安 全专篇 《操矿建 设 项 目 安 全 设 施监察 规 定》第 3条 21 检 查 安 全 设 施 的 设 计、施工是否符合工 程建设强制性标准、 煤矿安全规程和行业 技术规范。 查 阅 安 全 专 篇 施工现场检查 《煤矿建 设 项 目 安 全 设 施 监 察 规定》第 4 条 22 建 设 项 口 0 检查施工前，其安全 设施设计是否经煤矿 妾全监秦机相 1 审 4 向 意；竣工投入生产 或 使用前，其安全设 施 和安全条件是否经 煤 矿安全监察机构验 收 合格。 查 阅 煤 监 机 构 批复 《煤矿建 设 项 目 安 全 设 施 监 察 规定》第 5 条 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 23 检查安全设施设计的 设计单位是否具有相 应资质。 查 阅 设 计 单 位 资质 《 煤 矿 建 疫 项 目 安 全 设 施 监 察 规定》 第 16条 24 检查安全设施设计内 容是否符合规定。 查阋安全专篇 《 煤 矿 建 设 项 目 安 全 设 施 监 鑫 规定》 第 17条 25 检查安全设施的施工 单位是否具有相应资 廣。 查 阅 施 工 单 位 资质 《 煤 矿 建 设 项 目 安 全 设 施 监 鑫 规定》 秦 23条 26 检查竣工完成后，是 否在正式投入生产或 使用前进行联合试运 转。运转的时间不少 于 1 个月，不得超过 6 个启。 查 阅 试 运 转 记 录 《 煤 矿 建 设 项 目 安 全 设 施 监 察 规定》 第 26条 27 達 设 项 巨 根据实际情况现场检 查新建煤矿有无边建 设边生产行为。 井下现场检查 国 务 院 第 4 4 6 号 令第 8 条 第 2 款 第 12 项 职他危害防治审计式益察要素 职业危害防治审计式监察要素 序 号 监察 内容 1 职 业 下.牛2 管理 措施 情况 3 4 5 6 7 职 业 卫 生 设 施 措 施 情 况 騷粒、 监察要素 是否设置或者指定职 业卫生管理机构或者 组织，配备专职或者 兼职的职业卫生专业 人员，负责本单位的 职业病防治工作。 是否制定职业病防治 计划和实施方案。 是杏建立、健全工作 场所职业病危害因素 监测及评价制度。 是否建立健全职业卫 生档案和劳动者健康 监护档案。 检查方法 参考 标7 崔 备 注 检查文件、 制 度 及 档 案材料 《职业病防 治法》第二 十一秦，《职 业 病 防 治 法》第七十 一 条 第 ( 二 ) 款，给予警 告，责令限 期改正；逾 期 不 改 正 的，处十万 元 以 下 罚 wK〇 粉尘防治是否符合规 定。矿井防尘系统、防 尘管路、水源符合有 关规定。 《 煤 矿 企 业 安 全生产许可证 实施办 法》第 十三条，《煤矿 1.检 查记录企业妾全生卢 及 检 验 报 告;2. 井上、 下现场检 查。 许可证实施办 法 》 第 四 十 三 条，没有防 尘 供 水 系 统 的， W扣妄 全生产 许可 证，根据 工程 量限期改 正。 一 128— 序号滕 I 8 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 采掘工作面等有粉 尘危害的作业场所 综合防尘设施、措施 是 否达到《煤矿安全 规程》 的要求。 1. 检 查 记 录 及 检 验 报 告 ;2. 井 上、下现场 检查。 《媒矿安全规 程〉> 第 739、740 条; 《矿山妾全 法实施条例》 第二十五条； 〈(煤矿安全监 察 行 政 处 罚 办 法 》 第 二 十 三 条;1.《矿山安 全 法实施条 例》 第五十四 条 责 令改正 (干打眼 的，责 令立即故 正) ， 可 以 处 2 万元 以下的 罚款。 2.《媒矿 安全监 察 行 政 处罚办 法》第 二十三 条，未 采取综 合防尘 措施， 或者未 按规定 检测粉 尘的， 责令改 正，可 以并处 二万元 以下的 罚款。 职 业 卫 生 设 . 施 措 施 情 况 -129— 序 号 9 10 11 12 职 业 卫 生 设 施 措 施 情 况 监 测 评 价 情 况 监察要素 检查方法 采掘工作面等有粉 尘危害的作业场所 综合防尘设施、措施 是 否达到《煤矿安全 规程》 的要求。 有毒有害因素防治 是否符合《煤矿安全 规 程》规定。 . 检 查 记 录 及 检 验 报 告 ;2. 井 上、下现场 检查。 高温防治是否符合 《煤矿安全规程》规 参考 标准 《煤矿安全规 程》第 741 、 742、102 条； 《职 业病防治 法》 第七十三 条第 （一）款， 给予 警告，责 令限 期 改 正 ； 逾 期 不 改 正 的， 处五万元 以上 二十万元 以下 罚款；情 节严 重的，责 令停 止产生职 业病 危害的作 业， 或者提请 有关 人民政府 按照 国 务 院 规 定 _ 反限责令 关闭。 I 煤 矿 企 业 是 否 实 施 由 专 人 负 责 的 作 业 场 所 职 业 病 危 害 因 素的日常监测工作， 监 测 人 员 是 否 经 资 质 认 证 合 格 的 培 训 机构培训，是否持证 上 岗(对不具备监测 能力 的项目，是否委 托具备 相应资质的 技术服 务机构进行 监测）① 1.检查记« 录及检验 报告;2.井 上、 下现场 职 业 病 防 治 法》第二十七 条; 《职业病防 舍法》第4：+ 三 条 一 130— 序 号 监察 内容 监察要素 检査方法 参考 标准 1 13 煤 矿 企 业 是 否 有 与 监 测 能 力 相 适 应 的 监测设备和条件(是 否 配 备 足 够 的 监 测 仪 器 设 备 和 专 兼 职 入為)，并实 M 金® 维护、检修，确保监 测 系统处于正常运 行状 态，所用监测计 量器具 是否按照规 定进行_ 期_造。 14 监测项目、时间、频 次、 测点布置是否符 合《煤 矿安全规程》、 行业 援术标雇_技 未规范 [故定要求， 监测结 果是否存入 职业卫 生档案并报 有关单 位。 15 监 .测 评 价 情 况 煤 矿 企 业 是 否 按 照 规 定 每 年 度 由 取 得 相 应 资 质 的 技 术 服 秦机构进行一次# 业 场所职业病危害 因 素的检测、评价， 检 测、谇价报告是否 存人 煤矿企业职业 卫生档 案，煤矿企业 是否及时 向作业人 员公布检测、 评价结 果 , 并 磁 煤 监 1. 检 查 记 录 及 检 验 报 告 ;2. 井 上、下现场 检查。 《职业病防治 法》第二十七 条;《职业病防 治 法》第七十 三 秦 察 容 监 内 序 号 监 测 评 价 情 况 1 6 监察要素 作业场所职业危害 因素的强度或浓度 是否符合国家职业 卫生标准(煤矿作业 场所粉尘浓度超过 国家安全标准或者 行业安全标准)① 检查方法 参考 标准 备 注 1.检查记 录 及检验《 报 告;2.井 上、 下现场 检查。 《职业病防治 法》第十五条; 职 业 病 防 治 法》第七十三 条；《隹矿去全 监察条例》第 四十__^条。 17 81 ± 职 业 卫 生 告 知 报 告 情 况 煤矿企业与作业人 员订立或者变更劳 动合同时，是否将作 业过程中可能产生 的职业病危害及后 果、职业病防护措施 和待遇等情况如实 告砝作业人员并在 劳动合同中写明。 检 查 合 同 文本 《职业病防治 法》第三十四 条；崇 条。 是否将职业健康检 查结果如实告知劳 检 查 告 知 记录 《职业病防治 法》第三十六 条；秦七+二 19 煤矿企业是否在醒 目位置设置公告栏， 公布有关职业病防 治的规章制度，产生 职业病危害的种类、 后果和预防措施，职 业危害事故应急救 援措施和#业场所 职 业病危_因彙检 测、 评价结果。 现场检查 现场检査 《职 业病防治 法》 第二十五 条； 舍七 矣① -132— 监察要素 检查方法 参考 标瘤 备 |±| 注 是 否 按 照 规 定 在 产 生 严 重 职 业 病 危 害 的 作 业 岗 位 醒 目 位 鳘 设 置 警 示 标 识 和 中文警示说明。 现场检查 《职业病防治 法》第二十五 条;第七十三 条。 煤 矿 企 业 是 否 如 实 向 煤 矿 安 全 监 察 机 构 报 告 职 业 病 危 害 项 目 及 作 业 场 所 职 业 01 生情况，是否有 隐瞒行为。 现场检查 《职业病防治 無》第二+七 条、 余七+六 矣。 煤 矿 企 业 主 要 负 责 人、安全生产管理人 员 是 否 接 受 由 取 得 相 应 资 原 的 煤 矿 安 全 培 训 机 构 进 行 的 职业卫生安全培训。 《职业病防治 法》第三十五 条；崇七+— 煤 矿 企 业 是 否 对 作 业 人 员 上 岗 前 及 在 岗 期 间 定 期 进 行 职 业卫生安全培训(培 训 内容重要包括职 业 卫生相关法律法 规、 职业卫生常识、 职业 病危害因素及 其防 治知识和职业 危害 事故典型案例 分析 辱)。 检 查 培 训 证 书 及 培 训记录 序 号 20 21 22 23 M g \ 职 业 卫 生 告 知 报 告 情 况 职 业 卫 生 安 全 培 训 情 况 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标瘤 备 注 24 是 否 按 照 有 关 规 定 组 织 职 工 进 行 职 业 健泰备查（±岗前、 在 岗期间、离岗时)， 查 体时间间隔是否 符 合纟煤矿去全规 程》 要求。 《煤矿安全规 程》第 744、745 条;《职业病防 治法》第三十 $ 条、第七十 《职业病防治 是否建立健全职工 第三+七 25 职 职业健康监护档案。 系;索七十二 秦。 业 检查记录、健 档案，询问 康 是否按照国家规定 丄人。 《职业病防治 监 安排故 ik病舍人、疑 法》第三十八 26 似职业病病人进行 条;第七十三护 诊备。 条。 是否安排未经职业 27 健康检查的务动―、 有 职 业 禁 忌 的 劳 动 者、未成年人或孕 期、 哺乳期女职工从 事接 触职业病危害 的#业 或禁忌_业。 《职业病防治 法》第三 条； 第七十六 秦。 一 134 一 序 门 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 28 是 否 使 用 国 家 明 令 禁 止 的 可 能 产 生 职 血 病 危 设 备 和 材 料 检 査 设 备 和 林 料 的 说明书，查 使用记录 《 职 业 病 防 治 法 》 第 三 十 一 条；第七十三 条 29 是 否 按 照 规 定 定 期 对 职 业 危 ― 防 护 备 备、应急救援设施进 彳 了维护、检修，确保 其 处于正常状态。 检 查 维 护 记录 《 职 业 病 防 治 法 》 第 二 十 六 条；余七+六 条。 30 是 否 为 职 工 缴 纳 工 伤保 检 查 签 订 的 工 伤 保 险协议 《 煤 矿 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法 》 第 九条，第四十 31 其 他 建 设 项 目 的 职 业 危 害 防 护 设 施 是 否 按 照 规 定 与 主 体 工 程 同时设计、同时施 工、 同时投入生产和 使用( 职业卫生三同 时)。 要把煤矿职业 危害 防护被等纳 人建每 项目安圣丧 施“三同 时”。 1.检査记 录 及档案; 2 # 卜下 钝场捡 i。 《 职 业 病 防 治 法》第十八条， 第七十条。 中介机构审计式益察要素 中介机构审计式篮察要素 /TpT 亏 监 察 内 容 监毅素 检查方法 参考 标准 备 注 1 安全培训机构 是 否具备安全 培训 工作所需 的条件。 查看培训机构章 程、管理制度，检 查教室、机房是 否 达到规定标 准。 安 监 总 局 44 号 令 第 四 十 条 安 监 总 局 52 号 令 第 三 十二条 2 安全培训机构 是 否按照统一 的培 训夫纲组 织教学 培训。 查看培训大纲制 定和执行情况。 安 监 总 局 44 号 令 第 四 十 条 安 监 总 局 52 兽 令 第 三 十二条 3 安全培训机构 是 否规范建立 并管 理培训档 案。 査看培训机枸的 培训档案的建立 和管理是否规范 安 监 总 局 44 夸 令 桑 四 十 条 安 监 总 局 52 号 令 第 三 十二条 4 安全培训机构 的 培训收费是 否符 合规定。 查看培训学员收 费记录，可以向 学 员了解情况。 安 监 总 局 44 号令第凼十 5 安 全 培 训 机 构 安全培训机构 是 否存在采敢 不正 当手段，敌 意贬低、 诋毁其 他安全培 训机 构的情况。 接受举报。 安 监 总 局 44 号 令 第 四 十 五条 一 138 一 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 标准 备 注 6 安全评价机构 是 否存在未取 得相 应资命 ffi 书或者 冒用资 质证书、 使用伪 造的资质 证书 从事安全评 价 活动的情况。 査看其资质证书 和评价工作记 录① 安 监 总 局 22 号令第三条 7 1. 安 全 评 价 机枸 是否达到本 规 章要求达到枏 应资质的条件; 2. 安 全 评 价 机枸 是否存在利 用 弄虚作假手段 取得资质证书 的 情况。 查看资质证书、 机构章程、管理 制 度、安全评价 过程 控制体系， 检查 评价场所、 设施、 设备是否 达到规 定标准， 核实的 评价师数 量以及 持证情 况，核实法 定代 表人、技术负 责 人和过程控制 负 责人情况。 安 监 总 局 22 号令第八、九 条《去去生产 法 > 第六十二 条《煤矿企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法》第四十 8 安全评价机构 是 否存在泄露 被评 价对象的 技术秘 密和商 业秘密的 情况。 向被评价单位了 解情况。 安 监 总 局 22 号令第二十 二 J^r 9 安 安 全 评 价 机 构 安全评价机构 是 否存_伪造、 转 让或者租借资质、 资格证 书。 1. 查 看 资 质 证 书 和评价工作记 录， 可以参照对 其他 单位检查结 果。2. 接受举报。 安 监 总 局 22 号 令 第 二 十 三条 序 号 监察 内 容 监察要素 检查方法 参考 矛示准 备 注 安全评价机构 10 是 否 存 在 超 出 资 质 证 书 业 务 范围从_安全 评 价洁刼的情 况。 査看资质证书和 评办工作记秦。 安 监 总 局 22 号 令 第 二 十 三条 安 监 总 局 22 夸令第二十 安全评价机构 三疾《安全生 安 是否存在出具 抽查评价档案， 产法》第六十 11 虚假邊者严重 对照对其他单位 二条《煤矿企 安 失实的安全评 检查结果。 业安全生产 全 价报告的情况。 许 可 证 实 施 办法》第四十 评 条 价 y： ■ 12 机 构 安 全 评 价 机 构 是 否 存 在 转 包 安全评价项目 的 情况。 抽查评价档案， 对照对其他单位 检查结果。 安 监 总 局 22 号 令 第 二 十 三条 是否存在擅自 13 更改、简化评价 程 序和相关内 容的 情况： 抽查评价档案。 安 监 总 局 22 号 令 第 二 十 三矣 一 140— 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标 1隹 备 注 是否存在采取 14 不正当竞争手段， 故意贬低、 诋毁 其他安全 评价机 构，并造 成卢重影 响的。 接受举撣。 安监总局 22 '^令 U ~"十 三 条 是否存在从业 人 员不到现场 向被评价单位了 15 开展安全评价 活 动的情况。 解情况。 安 监 总 局 22 号 令 第 二 十 二条 安 安 安全评价机构 是 杏存在资质 16 全 评 证 书 有 效 期 届 满 ;^ 士、3 @期 或者未经批准 延 期继续从事 1. 査 看 资 质 证 书 和评价工作记 录。 2.接受举报。 安 监 总 局 22 号 令 第 十 六 条 价 安全评价活动 机 的情况。 17 构 安全评价机构 是 否按规定办 理变 更手续。 查看手续变更相 关的资料。 安 监 总 局 22 号令第+四 条 安全评价机构 安 监 总 局 22 号 令 第 三 十 一条18 是否存在定期 考 核不合格，且 经整 改仍达不 到规定 要求的 情况。 定期按照标准检 查考核。 -141— 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考： 标洛 备 注 19 安全评价机构 是 否#茬内部 管理 混乱，经整 改后 仍达不到 规萣要 求的情 So 定期按照标准检 査考核。 安 监 总 局 22 号 令 第 二 十 四条 20 安 安 全 评 价 机 构 安全评价机构 是 杏存在拒绝、 阻 碍安全生产 监督 管理部门、 煤矿 安全监察 机枸依 法监督 检查的情 况。 定期检查考核。 安 监 总 局 22 号令第二十 21 检测检验机构 在 资质有效期 内是 否存在超 出枇准 的检测 检验业务 范围 从事安全生 产 检测捡验活动 的情况。 1. 查 看 资 质 证 韦 和检验检测工作 记录。1 接受举 报。 安监总局 12 号令第三条 22 安 全 生 检 测 检 验 机 构 检测检验机构 是 否存在未取 得资 质或者伪 造资质 证书从 事安全生 产检 _检验活动 的 情况。 1. 查 看 资 质 证 书 和检验检测工作 记录<D 2.接受傘 报。 安监总局 12 号令第三条 ~142— 序 号 监察 内容 监察要素 检査方法 标雇 I 23 检测检验机构 是 否达到本规 章要 求达到相 应资质 的条件， 是否存 在弄虚 作假骗取 资质 证书的情况。 1 查看资质证书。2 查看机构管理体 系，核实检验裣测 机构的工作场所、 检测检验仪器、设 备、灘和环境条 件， 核实与申请业 善技 术人员以及负责 人、扮颂责人、质 赖责人。 安 监 总 局 12 号 令 第 六 条 《安圣生+ &》 第六十二 条 《煤矿企 业 安全生产 许 可 证 实 施 办 法》第四十 一 条 24 检测检验机构 是 否存在资质 有效 翁届满未 批准換 证继续 从事安全 生产 检测检验活 动 的情况。 1. 查 看 资 质 证 书 和检测检验工作 记录。2.接受傘 报。 安 监 总 局 12 号令第九条 25 检测裣验机构 是 杏存在在资 质有 效期内应 当办蓮 变吏确 认而未及 时办 理的情况。 1. 查看资质证 书。 2. 查看资质证书 变更记录。 安 监 总 局 12 号令第九条 26 安 生 产 检 测 检 验： 机 构 检测检验机构 及 其工作人员 否存 在伪造检 测检验 结果，出 具虚假 证明的 情况。 1.检查资料、检测 检 验报告_乂员 档案 等，同时可 以参照 其他单位 检查结果。 2.接受 举报。 安 监 总 局 12 号 令 第 十 一 条《安全生产 法 5 第六十二 条機矿企业 安 全生产许 可 证实施办 法》 第四十一 条 /T 号 监察 内容 监察要素 检查方法 篸考 标治 备 注 27 检测检验机构 在 检测检验过 程中 是否严格 执行相 关的技 术规范、 标准。 检查检测检验报 告和工作记录。 安 监 总 局 13 号 令 第 十 一 条 28 检测检验机构 工 作人员是否 经过 培训、考 核。 对照人员档案查 看工作人员资格 证件。 安 监 总 局 14 号 令 第 十 一 条 29 是否存在出具 错 误检测检验 结桌， 造成重大 以上事 故或者 重大损失 的情 况。 检查检测检验报 告和工#记桌。 安 监 总 局 15 号 令 第 十 一 条《安全生产 法》第六十二 条；《煤矿企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办法》第四十 一条 30 安 全 生 检 测 检 验 机 构 检测检验机构 是 否存在泄露 被检 测检验单 位技术、 商业秘 密的情况。 向被检测单位了 解情况。 安监总局 12 条 一 一 144 一 序 号 监 察 内 容 监賴素 检查方法 参考 标准 备 注 31 是 否 存 在 利 用 检 测 检 验 机 构 的 名 义 参 与 企 业 的 商 业 性 活 动 等 影 响 诚 信 和公正的情况。 向被检测单位了 解情况。 安 监 总 局 12 号令第十二 条 32 1.检测检验机构 是 否 存 在 转 让 或 者 出 借 资 质 证书的#况；2. 是 #吞在#包 检测 检验工作、 分 包给没有资 质 的机构、设立 奋 女机甸的情 况。 1.查看资质证书， 同时对照矿井检 查结果 0 2■接受 举 报。 安 监 总 局 12 号 令 第 十三 条 33 是 否 存 在 阻 扰 煤 矿 安 全 监 察 机 构 依 法 进 行 监 督 管 理 的 情 况。 定期按照标准检 查。 安 监 总 局 12 号 令 第 十四 条 34 安 全 生 jte 检 测： 检 验 机 构 检 测 检 验 机 构 是 否 存 在 在 监 督 评 审 或 者 监 督 检 査 中 不 合 格，且经整改仍 不 合 备 或 金 緣 两 次 不 合 格 的 情况。 定期和不定期的 监督评审或者检 查。 安 监 总 局 12 号 令 第 十六 条 序 号 监察 内容 监察要素 检查方法 参考 标?！ 备 注 35 安全 生产 检测 检验 机构 检 测 检 验 机 构 是 否 存 诠 发 生 重大事故隐患 时 隐瞒不报、谎 报 或者拖延不 报的 情况。 1. 查 看 检 验 检 测 记录资料，可以 参 命对^知检査 结果。 2.接受举 报。 安 监 总 局 12 号 令 第 十 五 条 36 矿 山 救 护 队 是 否存在因违章 指 挥、违章作业 造 成矿山救护 队 亡 事 故 的 情浼。 1. 事 故 发 生 后 随 救 庐 队 一 同 翱 事 故 现 场 以 便 监 督。2_接受亭 安 监 总 局 2 4 令第+八 条 矿山救护 规 程 、 ； 37 矿 山 是 否 具 备 《矿山救护队资 质 认 定 管 理 规 定》中规定条 件。 ' 检 查 救 护 队 组 织 机 构 及 队 伍 情 况，核实资产、主 要装备清单、训: 练 场地及设施的 情 况。 安 监 总 局 2 号 令 第 十 八 系 矿 山 嶔 护 规 程 6 . 1 、 、、、 38 矿 山 救 护 队 矿 山 救 护 队 实 施 矿 山 事 故 救 援时，应召不 到、 畏 缩 不 前 、 临 阵 脱 逃 或 者 拒 不实施救援 命令 的。 1. 事 故 发 生 后 随 救 护 队 一 同 到 事 故 现 场 以 便 监 督。2.接受举报。 安 监 总 局 2 号 令 第 十 八 条 矿 山 救 护 驗 523 -146— 序 号 监察 内容 监賴素 检查方法 参考 1 39 矿 山 救 护 队 在 矿山事故救援 中 玩忽职守，贻 误时 机，隐瞒事 实真枏， 谎报灾 情，导致指 挥失 误，造成严重 后 果 的 。 、 1. 事 故 发 生 后 随 救护队一同到事 故 现 场 以 便 监 督。2.接受举报。 安 监 总 局 2 号 令 第 十 八 条 矿 山 救 护 规程 40 矿山救护队是 否 存在转让买 卖、 出租 S 出借 或备 允许他人 冒用资 质证书 的 If况。 1. 查看资质证 书。 2. 接受举报。 安 监 总 局 2 号令第+九 条 41 矿山救护队是 否 存在提供虛 假证 明文件、资 料或 者采取其 他欺骗 手段取 得资质证 书的 情况。 检查救护队组织 机 枸 及 队 伍 情 况，核实资产、主 要装备清单、训 练 场地及设施的 情 况。 安 监 总 局 2 号 令 第 十 九 条 42 矿 山 救 护 队 暂扣资质证书 后 未按期整改 或者 逾期仍不 具备本 备质条 件的。 按期对暂扣资质 证书的矿山救护 队进行复查。 安 监 总 局 2 号 令 第 十 九 条 序 号 监 察 内 容 监察要素 检查方法 参考 标准 备 注 43 矿山救护队是 否 存在未取得 矿山 救护队资 质、或 者被吊销 资质证 书，或者 未经审 查批准 晋级、延 期、变 更而擅自 从事 矿山救邊技 未 服 务 活 动 的 违 隹行夫。 1. 查看资质证 书。 2. 接受举报。 安 监 总 局 2 号 令 第 二 十 条 矿 山 救 护 规程 4_3 44 矿 山 救 护 队 矿 山 救 护 队 指 战员是否符合 规 定条件。 查看指战员学历 证明、体检证明、 年龄证明和服役 合同麵。 矿 山 救 护 规 程