明戈餐饮管理有限公司
单店营运手册：
楼面经理
隶属关系
（1） 直接上级：店长（隶属公司运营部）
（2） 直接下级：领班、服务员、收银员、厨工、杂工
主要职责
（3） 负责编制单店的经营计划，拟订单店经营目标，并组织落实。
（4） 负责单店的日常运营管理。
（5） 在公司相关部门的支持下，负责单店的全面的人员管理工作，确保单店人员的技能和责任心稳步提升。
（6） 按照规范标准，对单店运作进行管理，保证单店的菜品质量、服务质量、环境卫生、设备和设施符合公司统一要求。
（7） 负责对单店顾客、所处商圈进行调查和分析，确保单店经营的合理性和针对性。
（8） 按照公司统一要求，负责组织人员执行单店的促销和宣传活动。
（9） 按照公司统一要求，负责组织单店的营业收支、帐务和现金管理。
（10）负责库房各种原材料和商品的入库、保管、出库工作，负责每天的库存盘点工作。
（11）建立库房物品明细帐，做到帐物相符，并负责协助公司财务部人员进行月底盘点工作。
（12）负责处理单店的公共事务。
（13）负责协助技术中心进行新菜品的试验，并协助进行相关分析。
（14）完成店长交办的其他任务。
任职资格
（15）专科及以上学历。
（16）管理或餐饮行业相关专业。
（17）3年以上本岗位或相关岗位工作经验，2年以上管理岗位经验。
（18）具备计算机应用的基础知识。
当单店发生人员短缺或某些职责无人承担时，单店楼面经理是责任的第一承担者。
领班
隶属关系
（19）直接上级：楼面经理
（20）直接下级：服务员
主要职责
（21）配合楼面经理检查服务质量，保证提供优质服务。
（22）与客人和厨房保持良好的工作关系，及时向楼面经理反馈客人对菜品、服务方面信息。
（23）每天检查餐厅卫生情况和员工的仪表仪容，及遵守店规店纪情况，做好开餐前的准备工作。
（24）定期检查、清点设备、餐具等物品，并将结果汇报。
（25）督导员工做好餐厅的清洁和安全防卫工作。
（26）妥善处理餐厅服务中的问题和客户的投诉，并及时向楼面经理汇报。
（27）协助楼面经理做好对员工的考核评估和业务培训工作，以不断提高员工的工作技能。
（28）完成楼面经理交办的其他工作。
任职资格
（1）中专及以上文化程度。
（2）熟悉餐厅的工作流程和菜品的价格。
（3）熟练掌握收款机的使用。
收银员
直接上级：楼面经理
主要职责
（4）掌握现金的结账方法和结账程序。
（5）开餐前备好零用钱，清理所管辖的区域卫生。
（6）熟练地使用收款机进行收款。
（7）每日清机时，进行现金盘点，统计当班营业收入，做到账款相符。
（8）掌握餐厅各类酒、饮料、菜品的价目，并且要了解餐厅服务知识。
（9）认真保存所有账单，保证所有账单联号，一张不缺。
（10）完成楼面经理交办的其他工作。
任职资格
（11）具有高中或以上学历。
（12）财会专业优先。
（13）熟练掌握收款机的使用。
（14）熟悉餐厅的工作流程和菜品的价格。
服务员
直接上级：楼面经理、领班
主要职责
（15）负责开餐前的准备工作，按照规范要求布置餐厅、餐桌，及补充各种物品。
（16）按照餐厅规定的服务流程和服务规范做好对客服务工作。
（17）主动征询客人对菜品和服务的意见，接受客人的意见并及时向领班和店经理汇报。
（18）负责餐厅环境、设施、地面、台面的整理和清洁卫生工作。
（19）负责将所有使用后的餐具送到洗涤间分类摆放，并及时补充餐具柜应有的干净餐具。
（20）负责在宾客走后翻台。
（21）做好餐后结束工作和本岗位的卫生清洁工作。
（22）掌握客用卫生间的清洁流程和清洁规范，完成客用卫生间的清洁工作。
（23）完成上级交办的其他工作。
任职资格
（24）高中及以上学历。
（25）具有一年餐饮服务经验。
（26）有熟练的服务技能技巧和一定的应变能力，能妥善处理服务中出现的一般性问题。
（27）掌握餐厅服务规范。
（28）身体健康，仪表端庄。
厨工
直接上级：厨师长
主要职责
（29）负责开餐前的准备工作。
（30）根据生产计划领料，合理控制成本。
（31）根据饭菜加工规范进行沙锅制作，保证饭菜制作的数量和质量。
（32）根据凉菜加工规范进行凉菜加工，保证凉菜加工的数量和质量。
（33）负责主食的加热工作。
（34）统计当天的原料领用和产品出成，并报厨师长审阅。
（35）负责厨房和凉菜间的清洁卫生工作。
（36）做好餐后结束工作和本岗位的卫生清洁工作。
（37）完成厨师长交办的其他工作。
任职资格
（38）具有中专以上学历，烹饪等相关专业。
（39）有两年以上相关工作经验。
（40）熟悉菜品制作的工艺流程。
（41）身体健康。
第二条: 杂工
直接上级：厨师长
主要职责
（1）负责按规定的消毒流程与规范清洗所有餐具和用具并进行消毒。
（2）负责洗碗间和所辖区域的环境卫生清洁工作。
（3）负责破损餐具的拣剔和餐具的补充工作。
（4）负责后厨和库房区的清洁卫生工作。
（5）负责协助其他岗位完成工作。
任职资格
（6）具有初中以上文化程度。
（7）具有餐具及用具卫生方面的知识。
（8）能够正确使用各种洗涤剂。
（9）有较强的责任心和敬业精神，能吃苦耐劳。
（10 身体健康，体力强壮。
第三章 单店的日常运作管理
物料管理
第三条 物料管理的内容
物料包括原材料、辅料等食品用料，还包括各种机械设备、办公用品、工作服等所有餐厅财产。其中，食品用料是物料管理的重中之重。物料管理既包括进货、存放、使用等物流管理，又包括营业额预测、订货、记录与盘存、成本核算、保质期管理等信息管理。
第四条 订货
订货依据
（1）全面准确的盘货记录。
（2）原辅料使用进展情况。
（3）损耗量及缺货情况。
（4）营业额预测。影响未来一段时间内营业额的因素包括：
A．季节变化。
B．双休日、节假日。
C．促销活动。
D．餐厅发展趋势。
E．重要的再投资项目。
F．新产品推出。
G．新的竞争者。
H．地区建设。
I．天气。
订货量计算
订货量＝预估需要量－预估本期剩余量＋安全存量
其中，“预估需要量”需要根据预估下期营业额和各种原辅料的用量来计算；“预估本期剩余量”也要根据现有存货及本期预估营业额计算出来；“安全存量”就是指保留的合理库存量。
订货量的多少直接影响单店的正常运营和成本控制，因此需要在实践中总结经验，认真预测。
需求计划制定流程
（5）需求计划制定流程图
（6）需求计划制定流程说明
A．收集信息
楼面经理从餐厅各相关岗位收集物料需求信息和库存信息，如各种原料、辅料、餐具、设备等，需求信息要有相应的需求说明。
B．汇总分析
楼面经理根据物料需求说明和餐厅的实际情况分析各种需求信息，必要时与相关人员进行沟通，以便确定实际需求。
C．形成需求计划
根据确定的物料需求的种类和每种物料的实际需求量，制定需求计划（《需求计划》见附件）。
D．上报店长审批通过
店长将需求计划上报公司营运部审批，若营运部对需求计划有异意，则店长需要进行相应的修改；若营运部批准需求计划，则由营运部将单店需求计划传达给公司相关部门。单店需求计划店长和公司营运部均需存档备案。
第六条：收货
收货程序
（1）楼面经理依据《订购单》（见《采购管理手册》）审查供应商所提供的货物，包括包装是否完整，品名、规格、数量是否正确。
（2）根据质量标准对所收各种物料进行检验，合格后由楼面经理在供应商的《发货单》上签字。个别未及检验但有冷冻、冷藏要求的货物，入库后与检验合格品分区域存放，待检验合格后由店经理在发货单上签字，正式办理入库手续。
（3）楼面经理将各批次物料的保质期限记录在案，以保证其及时使用。
收货注意事项
（4）所有接收物料都必须经过数量和质量的检验。
（5）收货时必须遵循正确的收货程序和验收标准。
（6）做好收货区的维护工作，并准备好每日的收货处理工作。
（7）若收货时发现问题，如数量不符、质量不达标、品种与《订购单》不一致等，店经理应及时与营运部沟通，由营运部协助解决。
（8）若单店要求退货和换货时，需要由店经理填写《退换货申请表》，并由营运部核实签字后，才能执行。
第七条 保管与领用
保管
（1）单店库房分为物料库、干货酒水库、生鲜食品库（冷冻库）。各库的货架要进行分类，把同类的物品放在指定的货架上。
（2）食品类根据《食品卫生法》和各自储存要求分别存放。
A．酒水、饮料入酒水库，按商品标识规定分类码放整齐，码垛高度应符合要求。
B．禽类与蛋类分开存放，肉类与干货分开存放。
C．冷冻食品放入冷库。
（3）店长及厨师长要做到每天对库房所存货物进行巡查，如发现有变质食品或其它不合格产品要立即挑出，与合格品分区域存放，做好记录。如有当天到期和即将到期物品，应及时处理使用，避免损失。
（4）要随时保证库房卫生，保持清洁、整齐、物品码放合乎标准。
领用
（5）各岗位领取经营用物料，需要填写《领料单》，写明领取品种、数量，并经过店长审批签字。
（6）物料出库要根据先进先出的原则。
（7）楼面经理必须监督物料出库，并根据《领料单》核对数量、品种是否一致。
调拨
第八条 ：盘存
店经理必须按照每天出入库的情况，详细登记台帐，做到帐物相符。
店经理必须进行每日的库存盘点工作，并在盘点记录上签字。
店经理要协助财务部门每月对库房进行一次盘点，做好详细的盘点记录。
第二节 工时管理
第九条：工时管理的定义
工时管理就是对员工工作时间的合理、有效的利用。一方面，要合理的安排合适的人员，保证满足公司经营的要求，另一方面，要尽量控制劳动力成本。工时管理的关键在于排班。
第十条：排班的依据
保证100％的顾客满意。在恰当的时候，把最合适的人员安排在最合适的岗位上。
营业额的变化。提供适当的员工，满足营业额变化的需要。
最佳利润。通过有效控制人工成本，达到最佳利润。
遵守劳动法。
个人发展。为个人发展安排充足的训练和工作时间。
第十一条：排班计划的制定流程
排班计划制定流程
排班计划制定流程说明
（1）拟定排班计划
店经理根据预计营业额、劳动法规定、公司的相关制度和已知的员工时间安排进行排班，拟定排班计划。
（2）征求排班意见
店经理将拟定的排班计划发给员工，征求大家对排班计划的意见。若员工有不同意见，及时提出，与店经理沟通，并由店经理协调解决。
（3）修改排班计划
根据员工的反馈意见对排班计划进行适当修改，形成最终的排班计划。
（4）下发排班计划
将排班计划打印公布，并监督实施。同时将排班计划报公司店管部备案。
第十二条：排班工具
排班留言本。留下员工能提供的工作时间记录，提前一周留言。
排班协调本。登记留言，记录训练情况。
排班表。编号、姓名、岗位、工时、营业额等内容。
第三节 财务管理
第十三条：营业收入管理
单店的所有经营收入必须及时入帐，实行日清日结制度。任何一项销售业务，收银员应开出销售小票并将销售额记入计算机系统，不得发生任何帐外销售。营业收入应以获取现金或支票的方式实现，不得发生任何赊销业务。
营业收入管理流程
营业收入管理流程说明
（1）每日营业结束后，各岗位根据本岗位的销售小票编制《销售汇总表》，同时将销售小票粘贴在《销售汇总表》后作为核算的原始凭证交给店经理审核。
（2）店经理根据收银员打印的《清机表》审核各岗位的《销售汇总表》和当日营业现金和支票（如果客人用支票支付，应请示店经理同意）所得，若发现偏差立即寻找原因。
（3）店经理根据审核后的《销售汇总表》填写《单店营业收入日报表》，于每周五将《单店营业收入日报表》上交财务部单店核算会计作为记帐原始凭证。
第十四条：营业现金管理
营业现金管理流程
营业现金管理流程说明
单店营业所得现金必须及时全额存入该店的银行收入账户中，不得截留作为或补充单店的备用金、零钞，店经理应积极配合公司财务部单店核算会计对单店营业现金进行严格监控。
（1）收银员下班前，应将当班营业现金清点入帐并填写《收银机账薄》（见《财务管理手册》），将总额与计算机打印数据核对，如有不符，应查找原因并追究相关人员责任，如果金额低于帐务，是个人原因造成的，由相关责任人补齐，如果金额高于帐务，不能查到原因的，这部分高出金额应作为营业所得，不得归任何个人所有。收银员清机时，应有店经理在场监督。
（2）收银员将营业现金上交店经理，由店经理向营业员出具收款收据并填写现金日记帐。财务部单店核算会计应至少每月一次对单店的现金日记帐进行监督审察，如有不符，责成单店查找原因并追究相关人员责任。
（3）店经理应于每天下午15：00将当天营业现金存入开户银行，15：00之后至停止营业期间收进的现金，应存入店内的保险柜，于第二天早上10：00及时送存银行。
（4）店经理应于每周五将单店在银行的营业现金存款上交公司财务部，同时提交银行收款凭证、银行存款余额调节表，由财务部单店核算会计审查核对后，向店经理出具收款凭证。
第十五条：成本费用管理
单店必须对本店发生的成本费用进行详细核算并编制相应报表上报公司财务部，公司财务部根据业务信息系统提取的基础数据和各部门提供的有关数据对各单店的成本费用进行核对、监控、汇总、统计和分析。
物料消耗成本核算
（1）由单店进行核算的成本费用项目主要包括物料消耗成本、房租、水、电、气消耗、员工工资福利、行政管理费用、税金、业务费用、服装费、办公费用、通讯费用、交通费、维修费用等。物料消耗成本由公司财务部根据配送到各单店的物料进行结算，其它成本费用按单店实际发生额计算。
（2）店经理根据供应商或配送方的《发货单》、《收货清单》背后应附有验收报告及供应商或配送方的《发货单》以作为核算单店物料成本的原始凭证。
（3）店经理每周应将本店的《收货清单》供应商或配送方的《发货清单》进行核对确认，如出现差异，由店经理编制《对账调节表》各方签字确认并加以说明。
（4）由单店支付的各项费用包括房租、水、电、气消耗、服务员工资、行政管理费用、卫生管理费用、业务费用、交通费、办公费用、通讯费用、维修费用等。
（5）店经理确认单店应支付的各项费用后，向营运部提出借款申请，营运部经理审核通过后报总经理审批，最后由财务部审核支付借款；店经理在支付款项后应于10日内带发票等相关凭证到财务部报销。
成本费用的控制
（6）店经理应加强对单店库存物资、后厨加工制作、各种设备的维护保养、低值易耗品等成本控制关键环节的管理，针对不同性质的成本费用项目分别实行预算总额控制、定额控制与限额控制。
（7）对销售主原料、餐巾纸、牙签等低值易耗品实行定额控制，并依据相应的定额指标对相关责任人进行考核，消耗定额由公司营运部下达。
（8）对加工制作耗用水、电、气费用、调味品等各种辅助材料消耗、工具器件消耗、修理费、办公费、员工工资、奖金等实行预算总额控制，并依据预算指标对相关责任人进行考核。
（9）对业务招待费、通讯费、交通费等实行单项管理，但应规定限额标准，超限额的需报公司总经理审批。
第十六条：资金管理
由店长进行单店资金的统一管理。管理的范围包括对单店营业现金、单店备用金、及零钞的管理。
资金计划的编制
（1）单店的资金计划包括资金收入（营业收入）计划和资金支出计划（由单店支付的各项费用），由店长负责编制。
（2） 资金计划由店长在公司总体规划、经营环境的充分分析、经营收入的预测基础上编制。年度资金计划于每年12月前上报营运部，月度资金计划于每月25日前上报营运部，周资金计划于周四前上报营运部。
备用金的保管与使用
（3）单店备用金由营运部根据单店经营情况、日常所需支付费用范围及金额核定。店长负责备用金的保管，备用金不足时应向公司财务部及时通过报销费用或借款补充，不得挪用营业现金或零钞进行补充。
（4）单店备用金的使用范围为：单店经营所需紧急物资的采购、公司允许的零星采购、突发事件所需费用等必须由单店即时支付的资金。
（5）备用金由店长向财务部报销，报销时应提供发票等相关原始凭证，并由经办人签字，店长审核；如单店长本人为经办人，应由店内能证明其有正常支出的员工（如收货人等）签字证明。
（6） 店经理应建立备用金使用帐薄，详细记录备用金的使用情况（金额、事由、是否报销）。
零钞的保管与使用
（7）单店零钞金额由公司财务部根据单店营业情况进行核定发放。零钞在单店开店营业时由收银员负责保管，当天营业结束后或休店时，收银员应将零钞清点后交由店经理保管。
（8）每班收银员在本班营业结束时，应将零钞如数转交给下一班收银员，领班或店经理应对交接过程进行监督。
（9）收银员或店经理不得擅自用营业现金补充零钞，如需补充，必须报请公司财务部同意后由财务部划拔资金补充。
第十七条：发票管理
各单店向顾客开出的发票均为普通发票。
发票的领用与保管
（1）发票由店长向公司财务部领用，领用时应在发票登记簿上签字。领回的发票应由店经理亲自保管，营业时店长不在店内，应将发票转交楼面经理保管。
（2）若发票丢失，店长必须在当日向财务部报告，财务部在3个工作日内向税务机关报告。
（3）店长应将使用完的发票存根及时送交财务部，以旧换新，以便财务部或税务部门的检查监督。
发票的使用
（4）顾客需要发票时，收银员应询问顾客付款单位后，转告店经理按顾客实付金额开具发票。如店经理不能亲自开具发票，应委托领班或收银员开具。
（5）发票必须按号使用，开具发票必须按照规定的付款单位、时限、顺序一次性如实开具。
（6）开错的发票不得撕毁、丢弃，应加盖作废章，连同存根一起贴在发票上，一并保存。
（7）禁止转借、转让、倒卖、代开发票；不得撕毁、涂改、伪造发票；禁止在发票上弄虚作假；不得擅自出售、拆本使用及销毁发票；不得自行扩大发票使用范围。
第四节 品质管理
第十八条：品质管理的内容
品质管理是指对单店所经营产品的质量、卫生和食品安全的管理。品质管理贯穿于单店日常运营的每时每刻。
第十九条：原材料的品质保证
进货时要检查半成品的品质，发现不符合标准的，应退货，并立即补货。
进货按照先进先出原则，后进货物靠里堆放。
用料时，检查其有效期，并坚持先进先出原则。
第二十条：成品生产过程中的品质保证
监督检查各种成品生产过程中的操作程序和规范。
掌握各产品的品质标准。
经常检查生产机器是否处于正常状态。
营业高峰前做食品安全检查。
抽查即将销售的各种成品。
第二十一条：全面质量管理
全面质量管理就是全员参与、全过程监督、全方位控制。对于与顾客大量接触的快餐店，全员参与是至关重要的。
将“全员参与品质控制”的经营理念灌输给每一位员工：质量是单店赖以生存的基础；质量问题关系到单店中的每一位成员，是自上而下每一个人的工作。
不论在哪个岗位，都有发现质量问题并向店经理报告的责任。
不论在哪个岗位，都有寻找办法去解决质量问题的义务。
不论在哪个岗位，都有因对提高质量做出贡献而受到奖励和提升的机会。
第二十二条：三级质量考核检查
为提高单店的品质管理水平，公司应建立三级质量考核检查制度。三级质量考核检查包括公司监察办的抽查、店管部的综合检查和单店之间的互查。
公司监察办对单店的抽查
由公司监察办组织相关人员组成检查考核小组，负责对所属单店品质管理的检查考核。检查考核小组根据各项操作规范和标准对单店进行检查，将检查情况进行整理、归纳，如实填写各项检查表单，并及时将结果上报公司领导。
（2）检查考核的内容、方式和时间
A. 检查内容：菜品质量、卫生质量、食品安全、后厨人员的仪表仪容、后厨设备设施等。
B. 检查方式与时间：
l 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/季度）
l 由检查考核小组进行不定期检查
C. 检查结果：公司监察办对各单店的抽查结果将以一定的权重进入公司对单店和店管部的考核评价中。
（9） 每季度的综合分数作为公司考核单店长工作的依据之一。
（10）年底的综合分数作为评比年度最佳管理单店的重要依据。
检查、考核要求
（11）各级检查、考核小组要认真履行职责，实事求是，严格填写检查考核报表。
（12）检查人员在检查工作中必须严格执行本制度，尽职尽责，对于表现突出的单店和个人将给予通报表扬，对于问题较多的单店要及时指出或者上报公司领导。
除了公司的三级质量考核检查外，单店为了实现目标，控制产品品质，也需要进行自查，自查的方式包括单店不同岗位员工的互查和店经理对后厨人员的检查。
第五节 服务管理
第二十三条：服务的目的
快餐服务就是通过特定的方式、方法、态度、技巧和情绪，满足顾客的物质需求、精神需求和便利需求，并进而创造顾客新的需求。
服务的目的是通过提供101％的顾客满意，增加回头客，提升营业额，增加利润。
第二十四条：服务的标准
提供快捷、准确的服务。
顾客等候时间：顾客加入排队行列至开始点菜时间，规定不超过5分钟。
顾客接受服务时间：顾客接受点菜开始至点菜结束时间，规定不超过3分钟。
有效快捷的处理顾客的投诉。
第二十五条：三级服务考核检查
为提高连锁店的服务水平，规范餐厅的服务管理，公司应建立三级服务考核检查制度。三级服务考核检查包括公司的抽查、营运部的综合检查、门店服务技巧的互查。
公司监察办对单店的抽查
（1）组织形式与职责
由公司监察办组织相关人员组成检查考核小组，负责对所属单店餐厅服务的检查考核。检查考核小组根据各项服务规范和标准对单店进行检查，将检查情况进行整理、归纳，如实填写各项检查表单，并及时将结果上报公司领导。
（2）检查考核的内容、方式和时间
A. 检查内容：服务质量、卫生质量、服务人员的仪表仪容、餐厅设备设施等。
B. 检查方式与时间：
l 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/季度）
l 由检查考核小组进行不定期检查
C. 检查结果：公司监察办对各单店的抽查结果将以一定的权重进入公司对单店和营运部的考核评价中。
公司营运部对各单店的综合检查
（3）组织形式与职责
公司营运部牵头组织相关人员组成检查考核小组，负责对所属单店餐厅服务的检查考核。检查考核小组根据各项服务规范和标准对连锁店进行检查，将检查情况进行整理、归纳，如实填写各项检查表单，并及时将结果上报公司领导。
（4）检查考核的内容、方式和时间
A. 检查内容：服务质量、卫生质量、服务人员的仪表仪容、餐厅设备设施等。
B. 检查方式与时间：
l 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/季度）
l 由检查考核小组进行随时检查
l 由公司聘请秘密顾客进行调查（2次/年）
l 发放《顾客满意度调查表》（发放的《顾客满意度调查表》以餐位数的10％为准）（1次/季度）
C. 检查结果：公司店管部对各单店的综合检查结果将以一定的权重进入公司对单店的考核评价中。
（5）重大节日活动期间的检查由营运部主要负责。
单店之间的互查
（6）组织形式与职责
由各单店组织相关人员组成检查考核互查小组，负责在店管部规定的区域内对各单店的餐厅服务进行检查和考核，并根据检查情况如实填写店管部统一发放的检查表单。
（7）检查考核的内容、方式和时间
A. 检查内容：服务质量、卫生质量、服务人员的仪表仪容、餐厅设备设施等。
B. 检查方式与时间：
l 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/月）
l 由检查考核小组进行随时检查
l 发放《顾客满意度调查表》（发放的《顾客满意度调查表》以餐位数的5％为准）（1次/月）
C. 检查结果：单店之间的互查结果将以一定的权重进入公司对单店的考核评价中。
检查考核评价
（8）评比按百分制的方法计算单店得分
A. 公司监察办对各单店的检查占30％
B. 公司店管部对各单店的检查占40％
C. 单店之间的互查占30％
（9） 每季度的综合分数作为公司考核单店经理工作的依据之一。
（10）年底的综合分数作为评比年度最佳管理单店的重要依据。
检查、考核要求
（11）各级检查、考核小组要认真履行职责，实事求是，严格填写检查考核报表。
（12）检查人员在检查工作中必须严格执行本制度，尽职尽责，对于表现突出的单店和个人将给予通报表扬，对于问题较多的单店要及时指出或者上报公司领导。
除了公司的三级服务考核检查外，单店为了实现目标，也需要进行自查，自查的方式包括单店各不同岗位员工的互查和店经理对前厅各岗位服务规范和标准的检查。
