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沈阳维用电子集团质量手册
版号: G
AT:ISO/QS9000
不 合 格 品 的 控 制
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1 目的
对发生的不合格品进行记录、标识、隔离、评价和处置，防止不合格品的非预期使用或安装。
2 适用范围
适用于本集团生产产品使用的原材料、在制品和成品。
3 职责
检验员负责发现、鉴别、记录、标识和隔离不合格品，对鉴别的正确性负责；
质量工程师和工程工程师负责对一般不合格品的评审；
质量主任和工程主任负责对严重不合格品的评审；
生产部负责对不合格品的标识、隔离和处置；
质量管理人员负责废品的标识、隔离存放和保管；
各分厂的工程部、生产部和质量部负责对不合格品分析原因并采取纠正措施
质量管理部负责对减少不合格品计划实施跟踪验证
工程部负责保存生产件批准的记录。
4 管理内容与要求
总则
集团应制定并实施《不合格品的控制程序》，凡是在检验和试验过程中发现的不合格品，必须严格按程序规定办理。
在对发生不合格品，应重点控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处理，并通知有关部门执行。
可疑的材料或产品
本要素规定可适用于可疑的原材料产品和不合格品的评审与处置。
可视的标识
材料部、生产部和质量部人员必须对所有存放的不合格品、可疑的产品或材料隔离区提供可视和醒目的不合格品标识，以防止误用。
检验员在检验和试验过程中发现不合格品时，应记录发生不合格品的时间、地点及有关责任人员，并按规定进行标识和隔离，填写“不合格品通知单”上报不合格品审理组织进行评审。
不合格品审理分两级：一般不合格品审理由质量工程师进行评审；严重不合格品由质量主任进行评审，检验员无权评审和处置不合格品。
不合格品应按规定程序进行评审和处置，对不合格品评审后可能得
出以下结果：
a) 返工；
b) 返修/让步
c) 报废；
经评审后的不合格品，由责任部门负责按规定的要求进行处置，做好标识。返工、返修后的产品，应重新按质量计划和程序文件进行检验和试验。
在合同允许的情况下，当需要使用让步或返修的产品时，由责任部门向顾客提出让步申请，同意办理审批手续后方可使用。应记录不合格品的返修情况，以说明不合格品的实际状况。
对不合格品的评审和处置的结果，应通知质量部、生产部和材料部或其他有关部门。
优先减少计划
各分厂的质量部、生产部和工程部每月必须对不合格品进行量化和分析，优先建立减少或降低不合格品率，采取纠正和预防措施的计划，明确目标职责和完成日期，由质量管理部对降低不合格品计划的进展情况实施跟踪和验证，直至达到预期的目标。
返工产品的控制
公司生产部在返工产品时，如必要返工生产现场必须悬挂“返工作业指导书/产品装配工艺卡”，并为相应的操作者所使用，对于可见返工痕迹的产品应独立存放，不得与正常产品相混。
分厂质量部在没有征得顾客维修部门批准或同意的情况下，不得将外观可见返工痕迹的产品作为维修件用。
经工程批准的产品的授权
如果现生产的产品和过程与经顾客批准的产品和过程不同时，就必须事先经顾客批准方可生产，按生产件批准的控制计划执行，否则，顾客有权拒收，此规定也适合于从分承包方采购的产品和服务。
对于未经批准的生产件，在提交给顾客之前，材料部必须与分承包方就提出的分合同要求达成一致意见，并必须按合同规定提供产品和服务。
工程部必须保存生产件经顾客批准的期限和数量方案的记录。当授权期满时，所生产的产品还必须符合原有的或替代的规范要求，被批准的材料装运时，必须在各包装箱上做出适当的标识。
当用不合格的或其他原材料需要代替使用时，由材料部采购员办理“材料待用申请单”须经工程部、质量部和质量管理部审批，如果需经顾客批准时，顾客代表签字后即可执行。
因设备和人员技能的原因不能生产出合格品而又必须生产时，应由车间主任办理“产品偏离许可申请单”须经质量部、质量管理部和厂长审批，审批手续当次有效。
凡是经过评审后报废的废品必须办理入库保管手续。保管员应对
库存的废品做好标识、隔离和保管工作。
5 支持性文件
《不合格品的控制程序》；
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