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XX 省 XX 苗族自治县 XX 风景名胜区
XX 湖生态农业旅游开发
商
业
计
划
书
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目 录
第一章 摘 要 ………………………………………03
第二章 项目介绍 ………………………………………04
一、自然条件 ………………………………………04
二、资源条件 ………………………………………05
三、旅游区目标市场定位 …………………………06
四、价值评估 ………………………………………07
第三章 投资分析 ………………………………………07
一、建设投资 ………………………………………07
二、效益预测 ………………………………………013
第四章 营销策划及管理 ………………………………17
第五章 附录 ……………………………………………18
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第一章 摘 要
XX 省级风景名胜区位于 XX 省西南边陲，是以高山台地
草原风光为主的生态旅游区。XX 湖景区是 XX 省级风景名胜
区的一个独立景区，位于巫水之麓，巫水之源，距广西桂林
市 180 公里，距邵阳市 206 公里，距长沙市 420 公里，主要
包括 XX 洞和 XX 湖两个景点及卡田、新寨两个民俗村，景
区内旅游资源丰富，山青林深、水秀洞奇，苗寨民居风格独
特，民风原始古朴，文化底蕴深厚，开发旅游业前景广阔。
开发宗旨是充分利用 XX 湖景区的旅游资源进行项目开
发，将其建成湘西南旅游文化走廊的中心和桂林国际旅游大
都市的后花园，以旅游业发展带动县域经济腾飞，促进少数
民族脱贫致富。
XX 湖景区已由广东中山大学旅游规划设计院编制好建
设性详细规划，整个景区旅游开发已获 XX 省发展计划委员
会立项批项（湘计产[2001]425 号）总建筑面积 12000 平方米，
总投资 6710 万元，建设期至 2005 年完成。功能分区规划为：
XX 洞公园、高峡平湖、民谷风情村、水上游乐园、楚巫文化
村等 18 个景点。
XX 湖景区由 XX 苗族自治县旅游局主要负责管理，现已
完成了景区公路、游船码头、水电、通讯等前期基础设施建
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设，尚需项目开发资金 6200 万元。根据《XX 省关于鼓励外
商投资条例》精神，XX 苗族自治县人民政府进一步制定了更
加优惠的招商引资政策，为投资者提供宽松稳定的发展环境。
第二章 项目介绍
一、自然条件
XX 湖景区位于 XX 苗族自治县县城东南部，由 XX 湖湖
区与湖区周边 XX 洞、卡田村、新寨村四个部分组成。XX 湖
湖区地貌多为规模不一的大小溪谷和逶迤起伏的群山，在大
地构造上属于新华厦构造体系第三隆起带的南端，系湘桂经
向构造体系。这里是巫水源头，多条溪水呈树枝状分布，从
东、西、南三面汇入 XX 湖，湖区常年水位为 515-520 米，
平均水深 83 余米，总蓄水量为 亿立方米。XX 洞系一组
喀斯特地貌溶洞群，地层复杂，岩溶发育完好，基岩裸露，
形成石牙、漏斗和地下河，多峰丛溶洼，奇洞异石，储水构
造多，地下河处于中等发育，水质以碳酸钙型为主，属低矿
化淡水，卡田村、新寨地是两个苗族村寨 ，位于湖区周围，
以农田耕作和捕鱼为主，至今保持原始的生活习俗，民居建
筑具有浓郁的民族特色，村寨风光秀美如画。
XX 湖景区地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山
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地气候。冬少严寒，夏无酷暑，四季分明，雨量充沛，年均
气温 16℃，年均降水量 ，无霜期 260-286 天。景区
内植覆盖率高，主要分布常绿阔叶林、杉木林及马尾松林，
覆盖率达 85%。
二、资源条件
XX 湖景区包括地文、水文、生物景观等自然旅游资源和
苗族民俗、节庆文化、戏曲文艺及特色民居等人文旅游资源。
地文景观主要指 XX 洞溶洞群景观。XX 洞总面积 778 亩，上
下共六层，全长 3400 米，洞腔最高处 48 米，最大洞厅面积
4200 平方米，洞内石乳、石幔、石帘、石瀑、石柱、石笋、
石禽、石兽等象形副真，惟妙惟肖，鹅管石等溶洞奇观密布，
秋冬时节，常有白雾从洞口升腾，状如樵夫炊烟，俗称“XX
樵隐”，乃 XX 著名古景之一。水文景观主要指 XX 湖，XX
湖突起于 121 米高坎之上，湖面 平方公里，200 余座山岛
点缀其中，形成无数的峡谷水巷，绵延 18 公里长，水质纯净，
水体清澈，湖面时宽时窄，沿岸山峦起伏，郁郁葱葱，湖光
山气相映成趣，生物景观主要指湖岸植被景观和野生动物、
鸟类活动，由于多种植物群落的生长型、叶型及树叶生长周
期的不同，使植被外貌差异明显，特色各异，具有一定有观
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赏价值，岩羊、麂鹿、穿山甲、鹰面猴等野生动物经常出没
于山林间，白鹭、野鸭、黄鹂等多种鸟类也时而展翅，时而
戏水，时而欢鸣，体现出人与大自然的和谐。湖区内聚居的
多为苗族，清一色的吊脚楼，苗拳、药浴、油茶等民风盛行，
庆鼓坛、青草节等节庆活动热闹非凡，傩戏、舞龙耍狮、苗
族歌舞等戏曲文艺节目异彩纷呈，XX 湖旅游区内的人文旅游
资源丰富而独特。
三、旅游区目标市场定位
从 XX 苗族自治县的地缘位置及近中期交通状况来分析，
对照 XX 县旅游市场调查及预测，XX 湖旅游区建成后的目标
市场布局分为三级：
一级目标市场：XX 及其邻县、邵阳市。这些地区是游客
来源的主力，是先导市场。
二级目标市场：怀化、张家界、长沙、湘潭、株洲、永
州等 500 公里以内的 XX 市县及广西桂林、龙胜、资源和贵
州黎平等邻近市县。
三级目标市场：广东、湖北、上海等中国南方地区。
四、价值评估
XX 湖景区包涵一定的自然景观和人文景观，以溶洞景观、
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山水风光、苗族民俗风情为主要内容，是既有一定观赏性，
又具备较强参与性的生态旅游区，生态环境良好。景区内水
电供应充足，无“三废”和“躁音”污染，空气清新，水质清沌，
安详宁静，环境质量优良，特别是“庆鼓坛”与“傩戏”等民族
文化旅游资源与国内同类地区相比，具有突出优势，可作为
XX 湖景区的特色资源基础。整个景区开发投资估算为 6710
万元，投资规模中等，随着 XX 风景名胜区的大力开发建设，
以桂林旅游市场为依托，只要充分搞好市场营销策划，不断
开拓占领客源市场就能在较短期间收回投资，效益明显，因
此，投资 XX 湖景区开发是十分可行的。
第三章 投资分析
根据《XX 湖景区开发可行性论证报告》和《XX 湖景区
修建性详细规划》，景区整体开发投资估算为 6710 万元，（见
表 1-表 5）
一、建设投资
（一）、景点项目建设投资
景点项目建设投资推框算表
表 1
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序号 景点名称 建 设 内 容 金额(万元)
9 公里洞内盘桓游道 250
XX 书院 30
诗词碑林 10
XX 洞避暑同庄 180
购物中心 60
白 云 寺 40
1 XX 洞公园
天然冷冻库 20
590
观 景 亭 80
铁索桥——高架飞越 2002 高峡平湖
娱乐索桥 40
320
3 民俗风情村 卡田、新寨两个民俗文化村及移民村 2×110+90 310
购置各种游船 280
水上建筑 404 水上游乐区
岛上建筑 30
350
5 野生动物园 购买、喂养各种野生动物 50 50
森林探险站 30
观 景 台 50
购置猎枪 5
6 狩猎探险区
动物饲养场 100
185
培植花卉 50
7 花 岛
建亭、榭 60
110
序号 景点名称 建 设 内 容 金额(万元)
8 经济植物园 药 材 林 70 250
9
杉、松木林 50
笋 竹 林 50
珍稀树种林 80
水庄、渡假别墅 400
渡假宾馆 5109 休闲疗养区
老年活动中心 80
990
情 人 岛 3010
青峦碧影
风雨桥、仿生建筑 70
100
11 古木老林 游道、林木保护、凉亭 150 150
土堤、钓鱼台 7012
垂钓观鱼岛
仿生建筑、烧烤场 78
148
13 飞瀑流泉 引水建人工瀑布 80 80
14 梁山水寨 建 108 座水榭、聚义堂 200 200
15 山野渔村 新建或搬迁 100 户渔户村 450 450
16 湖区上游接待站 新建中高档床位 150 张 300 300
三星级民族宾馆 300
网 球 场 20
保龄球馆 70
游 泳 池 30
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小庐山游乐城
（XX 洞至 XX
湖中途）
娱 乐 城 60
480
18 景点维护 维护性建设 150 150
合 计 5214 5214
（二）景区公路建设改造投资
景区公路建设改造投资框算表
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表 2
序号 走 向 等级 红线宽
度(m)
性质
长度
（km）
金额
(万元)
1 XX 洞公园-湖区码头 游道 10 改造 42
2 码 头-休闲疗养区 游道 6 新建 30
3 休闲疗养区-野生动物园 游道 6 新建 50
4 休闲疗养区-经济植物园 游道 4 新建 55
5 码 头-渡假宾馆别墅 游道 6 新建 44
6 休闲疗养区-上游接待站 林荫道 10 新建 38
7 码头-民俗文化村(东、西) 游道 6 新建 东
西 66
8 码头-青峦碧影-梁山水寨 游道 5 新建 107
合 计 432
（三）、景区停车场建设投资
景区停车场建设投资框算表
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表 3
序号 停车场位置 面积（m2） 金额（万元）
1 码头停车坪 1100 10
2 渡假别墅、宾馆 900 7
3 上游接待站 600 4
4 小庐山游乐城 500 5
合计 3100 26
（四）、景区建设征地投资
景区建设征地投资框算表
表 4
序号 用地类型
面积
(km2)
征地价格
(万元/亩) 金额(万元)
1 旅游建设用地 180
2 移民建设用地 110
3 其它用地 133
合计 423
(五)、市政及其它建设投资
市政及其它建设投资框算表
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表 5
序号 工程项目 建设内容及工程量 金额(万元)
1 绿 化
1．建筑景点环境绿化，
2、森林防火及病虫害防治。
40
2 电力系统
建 2kv 开闭所、2 个变电室、
输电线路
80
3 电 讯
建 2 个讯号塔、IP 电话亭、
3 个邮政所、光缆
100
4 给排水系统
供水干管、排水干管、
供水池、水站
90
5 交通工程 旅游车辆，3 个码头，运输船只 230
6 公共服务设施 摄影点、游乐场所、垃圾转运站、诊所 60
7 景区管理费 10/年
8 不可预计费 5
合计 615
目前，已由 XX 苗族自治县人民政府完成投入 510 万元，
修建了湖区入口公路、码头、电讯等部分设施建设，尚需 6200
万元开发建设资金。
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二、效益预测
XX 湖景区可遵循“边投资、边经营、边受益”开发原则，
根据目前 XX 苗族自治县游客接待调查统计分析，完成投资
50%后可按年接待 25 万人次的 10%递增比预测投资收益。
（一）XX 洞公园景点
1、年游客客量=25 万人次×10%= 万人次
2、年旅游总收入 =年游客量×每万人次消费数
= 万人次×200 万元/万人次
=500 万元
3、年总利润 =年旅游总收入×利率（40%）
=500 万元×40%=200 万元
（二）高峡平湖景点
1、年游客量=25 万人次×5%= 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×150 万元/万人次
= 万元
3、年总利润= 万元×35%= 万元
（三）民俗风情村景点
1、年游客量=25 万人次×5%= 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×250 万元/万人次
= 万元
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3、年总利润= 万元×40%=125 万元
（四）水上游乐区景点
1、年游客量=25 万人次×10%= 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×180 万元/万人次
=450 万元
3、年总利润=450 万元×30%=135 万元
（五）野生动物园景点
1、年游客量=25 万人次×3%= 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×90 万元/万人次
= 万元
3、年总利润= 万元×50%= 万元
（六）山野渔村景点
1、年游客量=25 万人次×3%= 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×190 万元/万人次
= 万元
3、年总利润= 万元×40%=57 万元
（七）狩猎探险区景点
1、年游客量=25 万人次×2%= 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×400 万元/万人次
=200 万元
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3、年总利润=200 万元×35%=70 万元
（八）花岛景点
1、年游客量=25 万人次×3%= 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×190 万元/万人次
= 万元
3、年总利润= 万元×30%= 万元
（九）经济植物园景点
1、年游客量=25 万人次×2%=0. 5 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×100 万元/万人次
=50 万元
3、年总利润=50 万元×50%=25 万元
（十）休闲疗养区景点
1、年游客量=25 万人次×5%=1. 25 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×100 万元/万人次
=1250 万元
3、年总利润=1250 万元×30%=375 万元
（十一）青峦碧影景点
1、年游客量=25 万人次×5%=1. 25 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×180 万元/万人次
=225 万元
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3、年总利润=225 万元×30%= 万元
（十二）古木老林景点
1、年游客量=25 万人次×2%=0. 5 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×60 万元/万人次
=30 万元
3、年总利润=30 万元×40%=12 万元
（十三）其它景点
1、年游客量=25 万人次×10%=2. 5 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×200 万元/万人次
=500 万元
3、年总利润=500 万元×20%=100 万元
（十四）湖区上游接待站
1、年游客量=25 万人次×10%=2. 5 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×150 万元/万人次
=375 万元
3、年总利润=375 万元×30%= 万元
（十五）小庐山游乐城景点
1、年游客量=25 万人次×25%= 5 万人次
2、年旅游总收入= 万人次×150 万元/万人次
=3750 万元
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3、年总利润=3750 万元×20%=750 万元
通过对以上景区景点的收益分析，可得出：
1、XX 湖景区年旅游综合收入= 万元，
2、XX 湖景区利润总额= 万元。
按年总利润 万元指标计算，预留 15%的企业发
展基金，上交 11%的营业税及利息，74%的利润计 万
元即可完成成本收回，由此可知：
项目投资回收期= ×100%
项目投资回收期= ×100%
项目投资回收期= 年
第四章 营销策划及管理
XX 湖开发建成后，营销应坚持“突出民俗文化特色，打
造生态健康品牌，主营渡假休闲旅游产品”原则，努力打通桂
林——XX——张家界旅游循环线，通过大力宣传，不断开拓
占领中国南方及东南亚旅游市场，努力实现年接待游客递增
15-25%的增长目标。
项目总投入
年利润总额
6710 万元
万元/年
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XX 湖景区开发适合独家投资、独家经营、独家管理。应
按照现代企业管理模式，组建 XX 湖旅游开发经营股份有限
公司，运用现代企业管理手段，协调开展旅游接待、特色餐
饮、娱乐、购物、交通营运等综合配套服务，不断增强市场
竞争力。
第五章 附 录
景区管理机构管理人员介绍
