表格编号：HJ/QR-QC-032/A0
XXXXXXXX有限公司
不 符 合 项 处 理 报 告
□内审及管理评审不合格 编号：20201201001
责任单位（受审核部门
）
生产部 不符合内容
产品和服务的验
证、放行
日期 2020/12/1
不合格现象描述：
综合测试工序作业指导书未明确测试（接地、耐压、功率）及结果判定标准
填写人： 审核：
原因分析：
生产实际执行标准正确，编制作业指导书时遗漏该项目
分析人： 审核：
责
任
单
位
填
写
纠正和纠正（预防）措施：
修改综合测试工序作业指导书，增补明确测试（接地、耐压、功率）及结果判定标准并受控。
预计完成日期：
责任人： 审核：
纠正和预防措施实施情况验证：
√ YES
是否结案
□ NO 说明： 已更新正确并受控
验
证
部
门
填
写
验证人 审核 核准
