综合目标
燃气公司年度综合目标
指标名称 计量单位 2003年1-10月完成 2003年预计 2004年目标
收入 经营收入 万元
用户建设费收入 万元
管道气气费收入 万元
瓶装液化气收入 万元
其他收入 万元
回款 回款率 %
往年应收款回款率 %
当年建设费回款率 %
当年气费回款率 %
当年其他回款率 %
财务 息前利润 万元
可控费用 万元
单位管网综合成本 元/米
单位气量销售成本 元/方
业务发展 民用户发展 户
热水器发展 台
采暖炉发展 台
工商户发展 方/日
工程安装 民用户安装 户
热水器安装 台
采暖炉安装 台
工福户安装 方/日
管网密集度 户/公里
客户 用户满意度 %
品牌认知度 %
员工 定编人数 人
员工适岗率 %
综合 供销气差率 %
当期投资额 万元
经营管理部:
指当年度总成本与销售气量之比值
经营管理部:
应为100%，且按照最新的合同法，合同履行后如存在欠款，应在1年内与用户确认，否则将超过法律追溯时效期。
经营管理部:
2003年度目标责任书中包含此指标的公司填写此项，不包含此指标的公司可不填写此项。
计统科:
售气金额
计统科:
未含李总车辆购置费用
综合投资计划
燃气公司年度综合投资计划
单位：万元
序号 项目 项目简要说明 项目投资 项目完成时间 备注
1、管网投资
(1) 中压DN300： Km 主要干管（供兴城长春大学分院锅炉900米）
东城区中压主干管900米（供三和开发：900户）
(2) 中压DN250： 供长春大学分院锅炉(开口气量630方)
大学城南侧住宅1200户
兴城海滨路商住楼600户
(3) 中压DN200： Km 教育园区高把屯回迁居住区400户
(4) 中压DN150： Km 东城区锦北村300米，供380户
连山区天长二期650米，供200户
渤海街道平房改造350米，供750户
渤海家园650米，供500户
园丁小区50米，供1273户
欣路园50米，供300户
滨河小区100米，供1315户
玉皇B、C区600米，供800户
玉皇家园1000米，供200户
(5) 中压DN100： Km 兴城大学城南侧商住楼200米，1000户
市人大、市政协锅炉150米
百伦开发150米，200户
富亿达开发200米，400户
教育园区书芳苑1350米
连山区邮电局食堂及中业高层200米，140户
辽建加工厂150米，400户
水泥厂旧房改造150米，600户
2、场站投资
(1) 站区球罐外表面防腐 对球罐外表面进行防腐，现发现局部出现腐蚀现象
3、技术改造（技术改进）
(1) 引进地下管线防腐检测技术 在公司的技术改线及一些施工中发现前期政府施工的管线整体防腐情况不容乐观，并发现一些管线未进行防腐（补口处较严重）
(2) 建设GIS地理信息系统
4、办公场所基建装修等
(1) 四楼会议室装修
(2) 宿舍装修、改造 卫生间渗水，需重新做防水
(3) 其它设施(环境建设）
5、车辆办公设施等购置
(1) 复印机 1台（更新）
(2) 电脑 6台（经理及部门主任）
(3) 打印机 4台（更换报废）
(4) 刻录机、扫描仪、U盘 广告宣传使用
(5) 办公椅 25把
(6) 电脑椅 10台
(7) 办公桌 4张
(8) 档案柜 3组
(9) 其它办公家具设施
(10) 李总车辆需要重新购置 按集团标准
6.其他
(1) 建立公司外围墙报警监控系统 防止发生被盗、被破坏现象
合计
经营管理部:
对于管网类投资，要说明服务的户数和开口气量等。
经营管理部:
新公司场站建设必须注明完成时间，场站扩建或扩容要注明开工时间和完成时间。
