公 司 程 序 文 件 版 号: A
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1.目的:
对工作指引的制定、审批、发布、更改实施控制。
2.适用范围:
适用于公司各部门工作指引的控制。
3.引用文件:
质量手册第 章
ISO9002 标准第 章
4.职责:
各部门及 ISO9002 工作小组负责对本部门工作指引的制订及更改
工作。
公司各部门主任负责对本部门相关工作指引的制订。
副总经理(管理者代表)负责工作指引的审批。
综合办公室负责工作指引的存档和发放控制。
5.工作程序:
工作指引的编写:
公司所有员工有权对具体工作指引提出合理建议和要求,经部门
主任认可后指定专业人员负责编写,吸收合理建议。
工作指引应使用统一的标识,做到标题、文件号、版本号、修改
号、日期、发布部门盖章及批准人签字。
工作指引的审批和发布:
公司各部门可根据各部门的实际需要建议发布新文件。公司各
部门也可根据所使用文件在实际工作的应用情况,及时记录文件与实
际工作不适的方面并提出改进意见。
凡属本公司的员工都可以根据实际工作需要提出发布一个新程
序文件,或改版某个已发布程序文件的要求,由部门负责人将草案上报
管理者副代表审核,管理者代表批准。
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首版文件发布前,每一个文件必须进行校对,并审查文件是否合
理及是否符合质量方针要求,只有经管理者副代表审核,管理者代
表批准后,才能确认是正式颁布。
遇到工作指引需修改或重写时需填写《文件修改报批单》，经副
总经理批准后修改,发布时执行审核、批准签字等过程。
工作指引的发放:
工作指引为受控文件,其原始文件保存于公司综合办公室,并建
立相应的《工作指引主清单》,写明标题、编号、发布日期、版本号、
修改状况、发放范围。
工作指引的首版文件经统计具体数量后复印,盖上公司文件受控
章后由综合办公室发放给相应的部门、相关专业人员、具体操作人员。
所有工作指引的发放由综合办公室进行登记统计,接收人员必须在
《文件/资料发放登记表》上签字。
如有需指导员工工作挂在墙上的工作指引,由综合办公室统计数
量,放大复印后,不用加盖受控文件专用章,但必须保证与现行文件一
致,发放到各部门,接收人必须在《文件/资料发放登记表》上签字。
工作指引的借阅:
公司所有工作指引的借阅都应经过管理者副代表批准,并在综合
办公室填写《文件/资料借阅登记表》,方可借阅。
工作指引的修改:
工作指引的修改必须由申请人提出《文件修改报批单》,经过副
总经理批准。修改文件的发布程序同首版文件发布程序。
修改文件只有经过管理者副代表审核,管理者代表批准后,才能
被认为已正式发布并生效。
改版工作指引的由综合办公室主任负责在批准后三天内发放
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到原首版文件持有人或部门。
作废工作指引的处理:
作废工作指引的正本及副本由均要求在新的工作指引改版发放
时由综合办公室统一收回，并填写《过期文件/资料清单》。
作废工作指引的正本及副本应由综合办公室统一销毁，如因积
累资料或法规需要加以保存的，必须做出“作废”或“仅供参考”标识，
并与现行有效工作指引隔离存放。
6.支持性文件与质量记录:
《工作指引主清单》 -01
《文件/资料借阅登记表》 -01
《文件修改报批单》 -03
《文件/资料发放登记表》 -04
《过期文件/资料清单》 -05
