项 目 实 施 管 理 规 范
山东*****************
目录
概述 ......................................................................................................................3
一、项目经理任命 ..............................................................................................4
二、 总体规范要求 ............................................................................................4
1 项目分析 ....................................................................................................4
2 总体要求 .....................................................................................................4
三、具体规范要求 ..............................................................................................5
1 项目实施要求 ............................................................................................5
2 项目实施细则 .............................................................................................7
3 质量控制 .....................................................................................................7
4 进度控制 .....................................................................................................8
5 投资控制 .....................................................................................................9
6 文档管理 .....................................................................................................9
7 分包管理 .....................................................................................................9
8 个人目标 .....................................................................................................9
四 总结与考核 ..................................................................................................10
概述
为规范项目实施管理，提升监理服务价值和服务水平，做到项目精细
化管理，使项目实施标准化、规程化，给客户提供更加优质的服务。同时，
以提高项目质量为目标，从项目出发提高监理团队的整体作战能力，培养
出各领域的业务专家。要实现这些目标，从人员的职业素养，项目评估和
分析，对项目的要求，对人员的要求等多方面考虑特制订本工程项目实施
管理规范（简称项目规范）。
项目规范是以项目为核心制定出项目实施管理目标书（简称项目目标
书），通过项目分析选择项目经理，分析出项目难点、关键点、风险点以及
得出建议要求，根据项目分析情况制定总体要求和具体要求，按照要求制
定目标分解与控制，经过项目要求学习技术方案和行业总结，最后通过绩
效考核做出评价，贯穿整个项目生命周期。项目规范是项目经理实施过程
的目标也是项目监管的依据，做到要求、监管的一致性，目的提高项目质
量，更好的体现监理服务价值。
一、项目经理任命
工程部对接管的监理项目进行综合分析后，根据区域归属，项目特点
以及人力资源的实际情况，按照相关制度或惯例确定项目经理人选，并任
命项目经理。项目经理应按照公司相关制度规范要求开展监理工作，并满
足合同要求和客户要求，同时，恪守职业道德，廉洁自律，达成预期目标。
项目经理任命书参见附件 1。
二、 总体规范要求
1 项目分析
市场部签订合同后，及时将项目的相关信息以书面形式，移交给工程
部，移交要求具体参见附件 2，工程部对项目进行评估和分析，包括市场
信息、监理范围、项目类型、项目投资、工期、分包情况、实施地域、行
业特点、资金支付、难点、关键点、项目风险以及客户期望等方面参见附
件 3。
2 总体要求
通过综合分析和评估，得出我方的应对策略和总体要求。同时，对项
目经理以及项目成员在完成项目的基础上，进行监理业务、技术能力以及
项目总结等方面的要求。要求清单如下（根据项目实际情况，有所删减）：
1. 按照项目规范和要求，有效的把控项目，满足公司监管要求和客
户要求；
2. 具体项目按照相关要求编制监理细则，并达到要求，通过验收；
3. 编制质量目标分解与控制、进度目标分解与跟踪、投资控制和分
包管理，监理细则应包括此三项内容；
4. 积极学习项目的技术方案，形成技术总结；熟悉项目所在行业的
业务流程和特点，并结合技术特点，进行行业总结；
5. 项目实施过程中及时、有效地进行总结，项目结束后按照要求形
成项目总结。
三、具体规范要求
1 项目实施要求
按照监理合同、监理细则的要求进行质量目标、进度目标、投资、分
包和文档等方面进行监理和控制，着力推动项目，严格要求，认真执行，
达成项目各项预期目标。公司按照监理细则、附件 4、文档要求及相关规
定进行监管。
1. 按照要求编写监理文档、采用合理的监理手段确保工程质量和施
工进度，有效的控制项目投资和项目的变更参见附件 5。
2. 监理项目及项目组成员应熟悉项目情况、按照作业书要求开展监
理工作，严格按规程完成会议、日常工作、汇报交流等工作，并
形成相关资料参见附件 。
3. 要求承建单位及时提交项目资料，包括技术方案、施工方案、过
程控制资料、验收资料以及用户手册等方面，确保承建单位文档
的完整和准确参见附件 。
4. 监理机构及时检查施工工艺和施工质量，采取有效措施确保质量，
比如约谈、书面通知、整改或返工、罚款、停工等手段，并形成
相关检查记录和纠偏措施参见附件 。
5. 监理机构采用有效的监理手段，比如约谈、书面通知、罚款等，
确保实际工期达到预期目标参见附件 。
6. 项目投资控制要有严格的程序，变更过程文档签字手续要齐全，
并做好变更控制参见附件 。
7. 按照工程项目实施管理规范要求及目标，为提高项目实施质量，
加强项目管理，起到项目指导纠偏作用，在项目实施过程中进行
监管。填写项目监管问题及纠正确认表参见附件 7。
8. 对项目检查情况做项目监管记录，填写检查情况如果有不符合项
需要进行整改参见附件 8。
2 项目实施细则
根据项目特点和监理规划编写项目实施细则，实施细则应有可操作性，
指导项目经理以及项目成员开展工作，具体项目实施细则目录参见附件文
本文件 1。
3 质量控制
1. 梳理和分解项目的各个阶段，形成项目的关键节点，对各个关键节
点或工序的质量目标进行细化和确定，按照标准规范或要求输出相
关方的工作成果并确认。
2. 项目质量目标分解与控制作为项目质量总控性和指导性文件，应按
照要求严格执行参见附件 9。目前两个成型的行业，智能交通类项
目质量管理工作安排参见附件 10，数字城管类项目质量管理工作
安排参见附件 11。
3. 及时统计汇总项目建设内容及设备到货实际情况，可全面了解项目
设备到货情况及项目进展情况。项目设备到货的汇总表采用《到货
一览表》参见附件 12。
4 进度控制
1、 规范项目进度控制过程，现场监理工程师按照进度控制工作要求
进行实施，特制订项目进度控制工作规范要求。
2、 审核确定项目计划形成（****项目进度计划表）；
3、 会议讨论确定进度计划签署会议纪要；
4、 进度跟踪采用周度报表和日报表；
5、 进度延期需采用《监理通知》等方式要求采取纠偏措施；
6、 《项目日报表》作为项目进度的跟踪记录，可全面量化的介绍项
目的建设内容、各系统目前完成情况、昨日计划工作安排、昨日工
作完成情况、今日工作安排及项目急需解决问题等，可使项目参与
者能从此项目中全面了解项目情况，使建设单位及承建单位快速发
现项目进展的瓶颈参见附件 13。
5 投资控制
严格审核变更申请，合同变更幅度控制在 10%内或按照相关规定。及
时统计变更引起的资金变化，做项目投资管理汇总表参见附件 14。
6 文档管理
1、 监理文档是真实反映工程过程中的质量、进度、投资、安全控制
和合同、信息管理监督以及现场协调工作；
2、 监理文档是监理工作质量的体现，做到连续性、及时性、有效性；
3、 各文档按照项目监理文档编写要求参见附件 15。
7 分包管理
根据监理合同的监理范围，做好分包的管理工作，应对各分包合同进
行管理汇总参见附件 16。
8 个人目标
项目监理的实践是个人能力提高的基础与平台，现将个人技术能力和
监理业务水平的提高与项目进行有机的结合，使之更接地气，更有生命力。
个人的提高目标应包含行业知识、IT 技术、管理能力、人际关系处理以及
职业素养等方面，公司以循序渐进的方式提高个人能力。本年度项目经理
应重点在行业、技术知识、项目总结等方面进行提高。
四 总结与考核
项目结束后项目经理对项目进行总结，应完成文本文件和 PPT 文件的
编写制作，包含项目控制措施、展示、项目管理、技术提高等参见 PPT 文
件 附 件 1 。
附件 1
项目经理任命书
依据公司相关规定和项目实际情况，经研究决定任命
**同志为项目经理，全权负责*****项目的监理工作，严格
按照相关监理规程完成各项工作，达成公司下达的各项指
标。
任命自发布之日起开始执行，项目完结自动解除。
负责人（签字）：
****************************
年 月 日
人员要求
监理人员廉政承诺书
为了进一步规范监理行为，便于监督部门、项目组及其它相关部门对
监理廉政工作情况进行监督，本人在此郑重的作出如下承诺：
一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职
守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，
不在施工单位报销任何票据。
四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。
五、不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
六、在工程工序交验过程中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及
上级的要求报验，做到公正、合法。
七、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐
活动。
八、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
九、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
十、对于工程数量符合、变更等，公正实事求是地进行处理，既不损
害业主的利益又不能使承包人的利益受到侵害。
十一、遵守工作纪律，服从领导安排，不擅离职守；相互支持，相互
学习，爱岗敬业。
安全监理规章制度
为了规范项目实施过程中的施工安全、人身安全，制定如下制度要求
项目组监理人员遵照执行：
1、施工现场全体监理人员必须遵守公司劳动纪律和各项安全制度，上
班前严禁喝酒，工作中不做与工作无关的事。
2、服从安排，认真做好自己的本职工作，不得在未请假擅自离开工作
岗位。
3、学习各类安全监理工作中的有关国家、地方、行业及公司下发的有
关文件。正确理解并贯彻执行。
4、监理人员有权制止施工现场各类违规、违章作业。监督施工企业按
有关强制性标准和有关施工组织方案施工。
5、进入施工现场，必须穿戴好防护用品，遵守施工现场的各类安全规
定。
6、在每周例会上对质量、进度要求的同时，必须同时交代施工安全的
注意事项。
7、宿舍、办公地点注意安全用电、用水和燃气，使用完成和离开时要
进行检查避免事故发生。
8、实施项目中配备车辆的，要严格遵守相关法律法规，项目人员不得
酒后驾车、不得无证驾驶等。
9、根据项目需要所租房屋供项目组成员办公或住宿，不得用于他用，
不得外租他人等。
10、出差住宿不得住不正规宾馆，未经允许不得借住他处。
工程监理人员必备的素质
监理人员是代表建设单位对施工质量、进度、投资进行控制，对信息
和合同进行管理，是建设单位和承建单位之间协调的桥梁，所以监理人员
的职业素质在一定程度上决定着最后的工程质量，需要不断提高监理人员
的素质。
1、品质素质。品质是从事建设监理的思想基础，监理人员一定要对业
主认真负责，把业主的重托时刻记在心上，替业主把好质量关。再者作为
第三方的监理人员应按委托监理合同规定的范围，对建设工程的各方应一
视同仁、公平公正，严格按照规范实施监理工作。总之，监理工作的人员
应以工程质量为核心，决不能以感情代替政策，给所监理的建设工程项目
留下质量隐患。
2、知识素质。知识是承担监理工作的必备条件，要有较高的学历和多
学科专业知识。因为现代信息化系统，新技术越来越多，产品更新换代快，
且工程规模较大、范围较广，同时包含多系统、多专业共同存在。同时，
对信息化监理工作人员的知识更新要求也越来越高。信息化工程现场验收
工作中检测设备的不断更新、检查验收工作中新规定、新标准不断提出，
更要求监理工作人员具有较强的学习能力。
3、体质素质。监理人员要求一定要“手勤”、“腿勤”、“嘴勤”，就是要经
常编写文档、经常巡查现场、沟通协调相关事项，对发现的问题及时处理。
再者，信息化监理工作是一项紧张而细致的具有较高技术性的工作，是体
力和脑力劳动相结合的工作，所以需要保持好自身健康经常锻炼提高体质
素质。
4、技能素质。信息化监理工作的主要业务是对项目的控制、管理和协
调，包含了大量检查、检测和沟通工作，其工作的实践性很强，所以，首
先要求监理人员一定要“嘴勤”，就是要经常进行技术交底，经常询问材料、
设备、构配件情况及实施人员的安排。其次是“手勤”，就是记好施工监理
日志，把发现的问题及时记录下来，该发监理文件的及时编写发送。第三
是“脑勤”，只要勤动脑，才能“瞻前顾后”，才能有预见性，减少质量问题
的发生，把问题消灭在萌芽状态，只有多思考，才能发现别人不易发现的
问题。
5、能力素质。信息化监理工作具有复杂和多样性，他要求监理人员有
一定的组织、协调、管理能力。监理人员不仅要具有沟通自己与各承建单
位、自己与建设单位以及承建单位与建设单位之间的关系的能力，而且还
要具有妥善而适当处理建立过程中遇到问题的能力，快速而准确地描述所
监理项目建设状况的能努力以及对项目过程进行有效的监控。
所以，一个好的信息化监理工作人员除了具有良好的思想道德外，还
应在实际工作中努力完成自我知识的积累和更新，从而不断提高自身的监
理素质，以满足信息化建设监理工作的需要。
附件 2
项目移交单
项目名称
移交内容 移交情况、说明
招标文件
投标文件
监理合同
承诺（口头、
文件）
人员沟通
人数沟通
工期及监理费
付款条件
联系人姓名
约定预计进场
时间
引见
部
门
意
见
商务人员：
部门负责人：
项目经理：
部门负责人：
附件 3
项目分析
项目名称
监理范围
项目类型
机房建设、智能建筑、数字城管、软件开发、智能交通、
视频监控
项目投资
工期
分包情况
实施地域 内场/外场
行业特点
资金支付 财政支付/甲方支付/投资方支付
难点
关键点
风险点
总体要求
附件 4
项目实施要求
序号 项目 内容 备注
1 实施细则
任务：编写监理实施细则
要求：在项目开工前完成，是指导监理工
作实施的细则。
措施：依据审核通过的实施方案，编写实
施细则。
项目组组织审核实施细则，确定实
施细则。
项目组成员按照实施细则开展工作。
实施过程中有变更情况进行细则修
订。
2 质量控制
任务：审核实施方案。
要求：到货验收、施工过程检查、阶段性
测试工具使用、三方验收。
措施：实施方案审核报告，通过后的签字
确认。
到货验收报告，核实真伪通过签字
确认。
检查记录，对存在问题整改及复查
结果。
过程中会议、通知等处理意见跟踪
解决。
测试报告中存在问题的整改及复
测结果。
三方验收通过后的报告签字确认。
3 进度控制
任务：审核施工组织计划，包括整体计划
和分包计划；包括实施计划和到货
计划。
要求：整体进度的百分比，各分包进度的
百分比。
周、月实际进度与计划进度的比较。
措施：施工组织计划签字盖章审核通过确
认。
过程对进度跟踪、检查、统计、比
较。
对工期滞后问题在会议、通知等要
求。
对纠偏措施跟踪、检查、统计、比
较。
对不在监理范围内的参建单位影响
到项目本身的建议。
4 投资控制
任务：项目监理范围内统计投资合同额、
支付情况及比例、变更情况及比例，
包括监理。
要求：变更流程应符合严格的程序，至少
三方签字确认，变更文档手续齐全。
措施：审核变更要充分考虑由变更所造成
工期影响、投资影响报建设单位。
执行合同相关条款，监理方只对事
由属实性、数量合理性确认，造价
以最终审计为准。
5 信息管理
任务：承建单位资料审核和监理单位资料。
要求：做到完整性、及时性、有效性，保
持整洁。
竣工文档装订前需经过审核通过。
措施：承建单位文档资料模板审核，承建
单位竣工资料的审核。
监理文档日志打印保存，周报、月报、
专项报告等。打印签字签收保存，会
议、变更、验收报告等签字签收保存。
6 技术提高
任务：项目经理编写监理实施细则。
要求：实施细则和作业指导书运用。
措施：设计方案和实施方案的学习。
项目完成后的总结汇报技术要点等。
验收做总结汇报采用 PPT 方式。
附件 5
项目监管要求
项目名称 项目阶段
建设单位
监理单位 ****************************
承建单位
监管地点 监管日期
监管内容 备注
监理工作
监 管
项目建设方案、监理范围、合同管理、会议制度、
日常工作、汇报交流机制、规划、细则、工作作
风等
监理文档
监 管
文档格式、数量、编写的及时度、语言表达情况、
监理工作展现情况、项目问题追溯情况、文档流
转登记情况等
实施质量
监 管
质量控制要求、实施方案审核、到货验收、质量
检查记录，过程中会议或通知等处理意见跟踪解
决、质量测试情况、施工技术要求掌握情况等
实施进度
监 管
施工组织计划审核、进度统计跟踪、进度控制措
施及反馈跟踪等
项目投资
控制监管
项目投资统计情况、变更流程规范性、变更审核
情况、风险控制情况等
附件 6
1、监理工作要求
序号 监管内容 要求 监管方法 备注
项目整体建设
方案的熟悉度
熟悉项目建设方案，能简述项
目的建设内容和技术方案
现场问答
查阅文档
监理范围的熟
悉度
熟悉项目的监理范围，将监理
范围细化到每个系统
现场问答
查阅文档
监理合同的熟
悉度
熟悉各项监理合同条款，如监
理时间、付款条件等
现场问答
查阅文档
施工合同的熟
悉度
熟悉施工方合同条款，如建设
范围、合同额及支付条件、设
备清单等
现场问答
查阅文档
会议制度执行
情况
根据项目况制定周度例会制
度或日会制度并按时召开
现场问答
查阅文档
日常工作开展
情况
每天监理工作是否涵盖“三控
两管一协调”内容
现场问答
查阅文档
汇报流畅机制
执行情况
每周或定期与甲方领导当面
汇报工作情况
现场问答
监理规划完成
情况
按照公司要求制定监理规划 查阅文档
监理细则完成
情况
按照公司要求制定监理细则 查阅文档
工作作风情况
衣着职业性（办公场所不得穿
运动装）、精神面貌积极、作
息时间满足项目要求等
现场观察
2、监理文档要求
序号 监管内容 要 求 监管方法 备注
文档格式 各类文档符合公司文档格式要求 现场查阅
文档数量
各类符合公司文档编写要求，文档
按照作业指导书中各阶段输出文
档要求书写监理文档
现场查阅
文档编写
的及时度
监理日志等日常文档编写要及时，
周报与会议纪要的提交要及时
现场检查
语言表达
情况
各文档书写语言通顺，语句不累赘，
表达意思清楚，无错别字
现场查阅
监理工作
展现情况
监理日志、监理周报、会议纪要等
文档中监理工作的展现情况，要求
监理工作内容具体、监理工作无遗
漏
现场查阅
项目问题
追溯情况
针对项目周报、监理通知等文档中
的项目问题的追溯情况，要求文档
体现问题解决情况，形成闭环
现场查阅
文档流转
登记情况
建立文档流转登记机制，文档流转
过程要签字确认
现场查阅
其它要求 文档按时打印等 现场查阅
3、实施质量监管记录表
序号 监管内容 要 求 监管方法 备注
项目管理规定中质量
控制要求
项目管理规定中明确质量
控制的要求及奖惩措施
现场检查
实施方案的审核情况
对实施方案进行审核出具
审核报告，通过后的签字
确认
现场检查
查阅文档
到货验收情况
检查步骤齐全，检查资料
齐全，设备类产品要求完
成原厂核实通过后签字确
认。
现场检查
查阅文档
施工质量检查情况
检查记录及检查频率，要
求每周至少一次。
现场检查
过程中会议、通知等
处理意见跟踪解决情
况
对出现质量问题在会议、
通知后处理意见及时跟踪
并反馈
现场检查
质量测试情况
质量测试后形成测试报告，
对存在问题的整改及复测
结果反馈
现场检查
施
工
技
术
掌
握
情
况
1、施工范围包含
技术类型；
2、各技术方面的
设计国标要求；
3、各技术方面验
收要求；
4、其他施工技术
知识。
要求对施工技术要求熟悉
掌握
现场提问
4、实施进度要求
序号 监管内容 要求 监管方法 备注
施 工 组 织
计划
包括整体计划和分包计划、实施
计划和到货计划，施工组织计划
签字盖章审核通过确认
现场检查
查阅资料
施 工 进 度
统计
整体进度的百分比，各分包进度
的百分比；周、月实际进度与计
划进度的比较（参考附件：项目
进度日报表）
现场检查
查阅资料
项 目 是 否
拖延
拖延是否可控
现场检查
查阅资料
进 度 控 制
措施
对工期滞后问题在会议、通知等
的要求
现场检查
查阅资料
进 度 控 制
措 施 反 馈
情况
对纠偏措施跟踪、检查、统计、
比较
现场检查
查阅资料
其它
对不在监理范围内的参建单位
影响到项目本身的建议
5、项目投资控制监管记录表
序号 监管内容 要 求 监管方法 备注
项目投资
统计
项目监理范围内统计投资合同额、
支付情况及比例、变更情况及比
例，包括监理
现场检查
查阅文档
变更流程
规范性
变更流程应符合严格的程序，至
少三方签字确认，变更文档手续
齐全
现场检查
查阅文档
变更审核
情况
审核变更要充分考虑由变更所造
成工期影响、投资影响
现场检查
查阅文档
风险控制
情况
执行合同相关条款，监理方只对
事由属实性、数量合理性确认，
造价以最终审计为准。
现场检查
附件 7
项目监管问题及纠正确认表
工程名称
建设单位
监理单位
承建单位
监管地点 监管日期
监管发现问
题
详见《项目监管情况记录》表
问题确认
项目经理：
原因分析及
纠正措施
纠正结果
项目经理：
纠正确认
上述问题已得到纠正，纠正措施有效。
监管人员：
附件 8
项目现场监管记录表
工程名称 项目阶段
建设单位
监理单位
承建单位
监管地点
序号 监管子项内容 实际情况 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
监管人员：
附件 9
**项目质量管理工作安排
输出结果
序号 工作内容 关键点 启动时间 质量目标
承建单位 监理单位 建设单位
参考依据
附件 10
智能交通项目质量目标分解
输出成果序
号
工作内容 关键点 启动时间 质量目标
承建单位 监理单位 建设单位
参考依据
1 开工准备 开工申请 签订合同
包含施工组织方案（包含施工计
划、设计图纸、施工方案、安全
管理制度及人员组织架构等）、
企业及人员资质证明
提交开工报告 开工通知
开工通知确
认
启动会议要求
2
施工现场
勘察
施工点位位置确定、
取电路由确定、光缆
路由确定、基础开挖
许可协调
签订合同 满足招标文件和业主方需求要求 施工图纸 审查报告 确认 《招标文件》
基础开挖
施工现场
勘察结束
基础大小满足设计图纸要求 隐蔽验收报告
现场检查及确
认
现场检查及
确认
《设计图纸》
混凝土浇筑 基础开挖
地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足
要求
施工记录
检查记录包含
影像资料
无 《设计图纸》
设备材料报验 基础保养 组织三方验收确认满足合同要求
报验申请包含
报验资料
验收报告 合同要求
设备安装立杆
基础保养、
设备到货
设备安装、杆件安装符合规范要
求
检查记录
3
电子警察
系统、测速
系统、监控
等外场施
工
取电、光缆安装
施工现场
勘察结束
布线规则、管道开挖恢复良好 检查记录
《城市监控报警联
网系统合格评定
第 3 部分：系统验
收规范》
-2008
设计方案确定 签订合同
设计方案符合业主需求及招标要
求
设计方案 《招标文件》
4
机房及指
挥中心装
修 设备材料报验
确定设计
方案
满足设计要求 材料报验资料 合同要求
机房装修工程施工 材料到货 施工工艺符合规范要求
隐蔽工程验收、
安装记录
《电子信息系统机
房施工及验收规范》
GB 50462-2008
指挥中心装修 材料到货 施工工艺符合规范要求
隐蔽工程验收、
安装记录
《建筑装饰装修工
程质量验收规范》
GB50210-2001
设备到货 合同签订 符合合同清单要求 到货验收报告 合同要求
设备安装 装修完成 安装工艺 安装记录 满足招标要求5
硬件系统
安装
设备调试 设备上架 设备运行正常 调试记录 满足设计要求
需求调研 签订合同 满足招标文件和业主方需求要求
需求调研分析
报告
招标文件
软件系统开发
需求调研
完成
满足功能需求 软件系统设计
需求调研分析报告
及招标文件
系统部署
硬件环境
搭建完成
完成系统部署 软件部署记录 满足设计要求
6
软件系统
开发
软件调试 系统部署 功能测试 软件调试记录 满足设计要求
光缆信号调通
硬件环境
搭建完成
满足招标文件要求 光缆调试记录
招标文件专线带宽
要求
视频图像存储管理
系统联调
信号调通
指挥中心可以看到前端视频并能
进行存储管理
视频存储管理
系统调试记录
招标文件要求
7 系统联调
软件系统联调
视频存储
管理系统
调试完成
软件系统可调取视频数据进行分
析
软件系统联调
记录
招标文件要求
8 试运行 系统试运行
软件系统
联调后
掉线图像整改、软件系统完善 试运行记录 系统满足招标要求
9 验收测试 验收测试
施工方提
交自测报
告后
前端设备安装工艺、性能测试，
后台设备、软件平台等功能测试。
验收测试报告 满足招标要求
附件 11
数字城管项目质量管理目标分解
输出结果序
号
工作内容 关键点 启动时间 质量目标
承建单位 监理单位 建设单位
参考依据
1 开工准备 开工申请 签订合同
包含施工组织方案（包含施工计划、
设计图纸、施工方案、安全管理制度
及人员组织架构等）、企业及人员资
质证明
启动会议要求
开工申请及相
关附件
承建单位 项目组全部成员
外业采集 开工后 外场施工进度检查 外业数据图纸 承建单位 项目组全部成员
内业处理
外业采集
完成后
内业数据自测 内业数据 承建单位 项目组全部成员2 数据普查
数据提交 完成内业 与软件系统衔接
《城市市政综合监管
信息系统 管理部件和
事件分类、编码及数
据要求》CJT
214-2007
数据在平台展
示
承建单位 项目组全部成员
施工现场勘察 开工后 满足招标文件和业主方需求要求 《招标文件》 施工图纸 承建单位 项目组全部成员
基础开挖
施工现场
勘察结束
基础大小满足设计图纸要求 《设计图纸》 隐蔽工程验收 承建单位 项目组全部成员
混凝土浇筑 基础开挖 地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足要求 《设计图纸》 检查记录 承建单位 项目组全部成员
设备材料报验 基础保养 满足设计要求 合同要求 材料报验资料 承建单位 项目组全部成员
设备安装立杆
基础保养、
设备到货
设备安装、杆件安装符合规范要求
《城市监控报警联网
系统合格评定第 3 部
分：系统验收规范》
-2008
检查记录 承建单位 项目组全部成员
3
视频监控、
水位监测等
外场采集系
统
取电、光缆安装
施工现场
勘察结束
布线规则、管道开挖恢复良好 检查记录 承建单位 项目组全部成员
4 机房及指挥 设计方案确定 签订合同 设计方案符合业主需求及招标要求 《招标文件》 设计方案 承建单位 项目组全部成员
设备材料报验
确定设计
方案
满足设计要求 合同要求 材料报验资料 承建单位 项目组全部成员
机房装修工程施工 材料到货 施工工艺符合规范要求
《电子信息系统机房
施工及验收规范》GB
50462-2008
隐蔽工程验收、
安装记录
承建单位 项目组全部成员
中心装修
指挥中心装修 材料到货 施工工艺符合规范要求
《建筑装饰装修工程
质量验收规范》
GB50210-2001
隐蔽工程验收、
安装记录
承建单位 项目组全部成员
设备到货 合同签订 符合合同清单要求 合同要求 到货验收报告 承建单位 项目组全部成员
设备安装 装修完成 安装工艺 满足招标要求 安装记录 承建单位 项目组全部成员
设备调试 设备上架 设备运行正常 满足设计要求 调试记录 承建单位 项目组全部成员
5 硬件系统
城管通、领导通培训
软件安装
后
软件正常运行，使用方便 满足设计要求 培训记录 承建单位 项目组全部成员
需求调研 签订合同 满足招标文件和业主方需求要求 招标文件
需求调研分析
报告
承建单位 项目组全部成员
软件系统开发
需求调研
完成
满足功能需求
需求调研分析报告及
招标文件
软件系统设计 承建单位 项目组全部成员
系统部署
硬件环境
搭建完成
完成系统部署 满足设计要求 软件部署记录 承建单位 项目组全部成员
软件调试 系统部署 功能测试 满足设计要求 软件调试记录 承建单位 项目组全部成员
6 软件系统
软件系统联调
业务系统
调试完成
软件系统可调取视频数据进行分析 招标文件要求
软件系统联调
记录
承建单位 项目组全部成员
7 试运行 系统试运行
软件系统
联调后
数据流转正常，系统满足业主需求 系统满足招标要求 试运行记录 承建单位 项目组全部成员
8 验收测试 验收测试
施工方提
交自测报
告后
前端设备安装工艺、性能测试，后台
设备、软件平台等功能测试。
满足招标要求 验收测试报告 监理单位 项目组全部成员
附件 12
**项目到货一览表
序号 设备名称 品牌 型号（参数） 单位 数量 实际到货数量 到货时间 备注
附件 13
**项目进度日报表
**系统 **系统 **系统
日 期
项目建设内容完成情况
昨日计划
昨日情况
今日计划
备注 本系统急需解决的问题
附件 14
项目投资管理汇总
序号 项目名称 承建单位 变更项目 变更原因 投资变更情况 变更日期
区域经理
签字
附件 15
项目监理文档编写要求
序号 文档名称 记录号 内容 编写要求
1 监理日志 SDZZ-JL-QR001
记 录 当 日 工 作 内
容
监理人员每日编写
2 监理规划 SDZZ-JL-QR002
制 定 监 理 总 体 方
案
监理合同签订后，项目
经理编写，技术总监书
面批准
3 监理实施细则 SDZZ-JL-QR003
制 定 监 理 的 具 体
方法
专业监理工程师编写，
项目经理审核
4 监理人员名单 SDZZ-JL-QR004
项 目 参 与 人 员 及
基本分工
前期评估后工程部经
理连同项目经理任命
书一同发放
5
工程开工/停工/
复工通知
SDZZ-JL-QR00
5
开工、停工、复工
条件
项目实施前发开工通
知，停工复工并告知工
程部、区域经理
6
监理周度/月度
报告/阶段报告
SDZZ-JL-QR00
6
一周/一月监理工
作汇总
项目经理编写并每周
例会前或固定提交业
主方汇报工作
7 监理会议纪要 SDZZ-JL-QR007
监 理 会 议 主 要 内
容记录
记录参会各方观点，并
有明确会议结论，打印
与会人员签字
8 监理检查记录 SDZZ-JL-QR008
监 理 现 场 检 查 情
况记录
对需整改问题要进行
复查
9 付款申请 SDZZ-JL-QR009
付款理由及要求
项目经理审批，仔细核
实合同付款数额，是否
满足支付条件
工程监理通知
SDZZ-JL-QR01
0
发出的指令、提出
的要求，执行结果
用回复单复核
项目经理编写，与建设
单位沟通，告知工程部、
区域经理，建设单位和
监理方进行复核10
工程监理联系
单
SDZZ-JL-QR01
0
告 知 某 一 事 项 或
督 促 某 项 工 作 或
提出某项建议
监理人员编写，由项目
经理审核批准
11 ×××审核报告 SDZZ-JL-QR011
针对建设单位、承
建 单 位 提 交 的 文
档做审核
项目经理编写
12
合同争议及违
约处理建议
SDZZ-JL-QR01
2
项目过程中适用时编
写，无固定格式。
13
合同变更审核
报告
SDZZ-JL-QR01
3
合 同 变 更 理 由 及
方案
项目过程中适用时编
写，无固定格式。
14 监理专项报告 SDZZ-JL-QR014
针 对 项 目 中 特 定
事件
监理人员编写，由项目
经理审核批准
15
监理文件签收
单
SDZZ-JL-QR01
5
文 件 名 称 编 号 齐
全
发放接收人签字，项目
经理保管
16 设备验收报告 SDZZ-JL-QR016
准 确 填 写 相 关 信
息
验收人员填写，三方签
字确认，认真核实
17 文档审核报告 SDZZ-JL-QR017
验 收 阶 段 对 承 建
单 位 所 提 交 的 全
部文档的审核
项目验收阶段适用时
编写
18
工 程 监 理 总 结
报告
SDZZ-JL-QR01
8
对 监 理 总 体 情 况
的汇总
项目验收阶段适用时
编写，无固定格式。
19 工程备忘录 SDZZ-JL-QR019
工 程 中 对 未 完 成
的工作进行备忘
建设单位和承建单位
同意备忘内容，并三方
签字确认
20
监理文档卷内
目录
SDZZ-JL-QR02
0
整 个 项 目 文 档 目
录
工程竣工后，整理资料
时使用，无固定格式。
21
顾客文件登记
表
SDZZ-JL-QR02
1
项目实施过程中，
接 收 和 归 还 顾 客
的文件记录
项目实施过程中，接收
和归还顾客的文件时
使用。
22 项目用章记录 SDZZ-JL-QR022
项 目 中 盖 章 使 用
情记录
使用人提出申请，经批
准人同意后使用
23 项目证明
说 明 项 目 的 建 设
内容、投资情况，
监理质量等
工程竣工用户盖章后
提交至行政部
附件 16
项目分包管理汇总
分包
序号
分包项目名称 分包公司
项目经理/
联系方式
合同签
订时间
合同工
期
合同额 付款条款 付款情况 备注
