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题
进料作业流程
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1.目的
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控
制进料的数量，以满足生产需要。
2.范围
适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、发外加工的半成品。
3.职责
PMC部（仓管）：负责物料的接收，清点与入库工作；
品管部（IQC）：负责物料的品质检验工作；
PMC部(物控)：负责急料的协调工作。
4.作业程序
供应商送货
供应商送货至厂区后，应及时将《送货单》交仓管员，仓管员核对《送货单
》与《采购订单》是否有误。如果有误，即通知相应采购员确认何种原因
出错，直至清楚后方可收货；
仓管员通知供应商或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区
，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员可将物
料先收到生产备料区。
进料数量验收
货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按5%-15%
的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货
员
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一起确认，再加大比例抽样，或通知采购员前来确认；
加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数
量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，或通知采购员确认并处理之
后，仓管员才能盖“收货章”及签名，并在《送货单》上注明实收数量；
在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采
购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采
购员，由采购员与供应商进行沟通改善；
对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细
数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认；
仓管员将《送货单》（若无《送货单》，则开具《内部联络单》）给品管部
进料检验人员，以对物料进行品质检验，若是成品，则通知FQC进行检验
。免检物料不需进料检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物
料由仓管员通知用料部门进行品质验收。合格，则直接办理入库手续，不
合格，则直接办理退货手续；
仓管员根据《送货单》及实收数量制作《入库日报表》，并将《入库日报表
》报送给采购员。
数量验收处理时间
仓管员处理一般物料的数量验收时间为30分钟内，处理急料的数量验收
时间为10分钟内；
进料品质验收
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品管部IQC收到《送货单》后,按《进料检验作业流程》及相关检验标准对
物料进行检验，必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后
加盖“IQC PASS”章，标注检验员、检验日期等内容；
经检验合格者,IQC须在物料外包装明显位置加盖“IQC
PASS”章，并做好检验记录，将检验报告及时转交仓管员,由仓管员及时安
排物料进仓；
经检验不合格者，IQC需及时报告其上级主管，并召集相关部门进行会审，
具体按《进料不合格品处理作业流程》进行处理；
对经相关部门会审结果判定为“特采”、“挑选”、“返工”的物料，IQC需
加盖相应的品检章，并及时将检验报告转交仓管员,由仓管员及时安排
将物料搬运到各指定物料仓；
对经相关部门会审结果判定为“退货”的不合格物料，IQC需加盖“IQC
REJECT”章，并及时将《来料检验报告》转交仓管员,由仓管员及时安
排将物料搬运到不良品区。
入库与进帐
仓管员在收到IQC的《来料检验报告》、《送货单》后，应及时转交给相应
仓管员，并将物料搬运到规定物料存放区；
仓管员根据《送货单》、《来料检验报告》再一次核查来料数量，若发现数
量不符，立即通知仓管员和采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真
给供应商，要求供应商来人确认并补货；
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数量相符，仓管员详细填写《物料标签》（1-3月份贴蓝色、4-6月份贴紫
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色、7-9月份贴灰色、10-12月份贴白色），尾数贴上《尾数标签》；
仓管员详细填写《进销存卡》；
仓管员按实际收入数量开具《入仓单》；
仓管员按《入仓单》入好帐目。
表单的保存与分发
仓管员视情况紧急与否，将当天产生的单据于次日9：00前送达相关部门。
5.处罚规定
采购员未及时反馈供应商送货信息给仓管员，影响生产的罚款5元/次；
仓管员未核对《送货单》与《采购订单》，并在《采购订单》上签署收货记录
的，罚款5元/次；
未生产副总以上人员批准仓管员超量收货的，视情节罚款5—50元/次；
仓管员将需检验而未经有效检验的物料入仓的，罚款5元/次；
品管部进料检验员未在检验完成后2小时内出具《来料检验报告》并分送到相
关部门的，罚款5元/单；
收料进仓时，仓管员乱摆乱放物料的，罚款5元/次；
物料进仓归位后，仓管员未即时登记卡帐或当天未登录台帐的，罚款5元/次；
仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足量，对仓管员处罚10元/次，
并视情况赔偿缺少量损失。
6.相关表单
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《送货单》
《采购订单》
《入库日报表》
《来料检验报告》
《品检章》
《物料标签》
《尾数标签》
《进销存卡》
《入仓单》
7．附件
进料作业流程图
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进料作业流程
序号 流程 责任人 表单 作业内容
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NG
OK
1 供方送货员 《送货单》
供方按公司要求正确填写《送货单》，
并在送货前通知采购员。
2 仓管员/
供方送货员
《采购订单
》/《送货单
》
仓管员核对《送货单》上所列物料是否
《采购订单》内容相符。若无误，则通
知送货人员卸货，否则拒收。
3 仓管员 《送货单》
仓管员核对实物数量（重量）是否与《
送货单》所列一致，并将货物卸到待检
区，做待检标识，签署《送货单》，并
留下一联后交回供方，表示已收实物。
4 仓管员 《送货单》
仓管员以《送货单》方式交IQC报检，
并说明待检物料所在位置。
5 IQC/
仓管员
《来料检验
报告》
IQC判定物料是否合格，并加盖相应品
检章，完成《来料检验报告》后连同报
检的《送货单》返交仓管员，仓管员凭
此将物料分别处理。
6 仓管员 《入仓单》
仓管员开具《入仓单》，并将实物入仓
。
7 仓管员
《进销存卡
》
仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐
的记录，当天完成台帐的登录工作。
8 仓管员 《入仓单》
仓管员将《进仓单》仓库联存档、财务
联交财务，采购联交采购，供方联交采
购员转给供方作结算凭证。
9 仓管员/
采购员
依《进料不合格品处理作业流程》处理
。
存 卡
最高存量： 单价：
最低存量：
名称： 产地： 编号：
供方送货
IQC判定
核单、卸货
数量验收
报 检
开单入仓
记 帐
单据处理
不合格品处理
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年
月 日
摘要 收入 付出 结存 经手人
物料标签
物料标签（1-3月份蓝色） 物料标签（4-6月份紫色）
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仓库接受签（1-3月份蓝色） 仓库接受签（4-6月份紫色）
数量明示签
物料标签（7-9月份灰色） 物料标签（10-12月白色）
仓库接受签（1-3月份蓝色） 仓库接受签（4-6月份紫色）
尾数标签
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保 管 人：_____________________
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物料编号：-
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保 管 人：_____________________
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数量：______
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日期：-
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责任人：-
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