供应商品质监查
QAV—1 报告
年 月 日
收
件
人
实
施
方
实
施
日
年 月 日
发
行
● 总结（确认项目、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等）
Ⅰ确认项目
1. 品质保证的体制、结构及其运用情况
2. 工序管理确认用的样品零件
Ⅰ确认结果
以上是在 4 个阶段将 13 个评价项目进行判定所得的结果
监查实施人： 编写人： 批准：
收件 供应商 广州本田
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40
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13
经营方针及组织
品质体系
规格及设计管理
标准类管理
供应商管理
工序管理 制造设备管理
最终检查及
可靠性试验
检查用机器的管理
不良对策及特采
内部品质监查
品质教育及训练
零件管理
方各
一份
品质保证责任人 检查主任技术者
研究开发中心所长
采购部部长
国产科科长
生产部长
〈联络事项〉
请以 月 日为期限将改善计划内容汇总并提交。
PQ-S0803-D-03
供应商品质监查
品质保证体制判定表
实
施
方
得
分
作成： 广州本田 零件品质科
审核： 作成：
判 定
NO 大分类 中分类 确认观点项目 确认 具体的事实 (特别记载或要点记录) 充
分
大 致
充 分
不 太
充 分
不
充分
1.品质方针及目标中有否融入经营者的意志?1．品质方针
2.为了具体实现品质方针及目标,细分到推进工作开展的负责人
或实施部门的部门目标及具体的开展措施等是否明确?
1 经营方针及组织
2．业务（工作）组
织
1.业务(工作)组织中以下的事项是否明确?
·工厂、部、科、系等的组织名及组织长名
·总公司、工厂企业、别公司、部门及组织等的职务职责
·组织长等的负责人不在时的代行人
6 5 3 1
1.品质保证体系图中以下事项是否明确？
·经营者的审批印等
·对于在开发规划~销售、售后服务的各阶段中的品质保证工
作的实施时间、主管部门及实施部门
·向下阶段过度时的负责人的评价活动及记录方法等
2.品质保证体系图和业务组织图的职能职责是否一致?
3.有关品质保证的规程 (规定) 及其制定/修改的规则及负责人等
是否明确? (品质教育、规格、零件、供应商、机器、工序、终
检、可靠性试验、内部品质监查不良对策、特采、标准类及设
备等的各管理）
2 品质体系 1．品质保证体系保
规程
4.予知、预测/再发、未发防止等是否结合到源流改善上？
6 5 3 1
1.图纸及规格书等的工艺管理规则是否明确？1．规格管理
2.图纸及规格书进行了更改、废除及修改后，有否做好更改废除
的记录并进行保管？
1.把过往的品质实绩（过往缺陷等）及予知、预测的项目到设计
及规格上的规则、途径是否明确？
3 规格及设计管理
2．设计管理
2.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径
反映到图纸及规格中？
8 6 3 1
1.有否定出标准类的制定、发行、修改保管等规则？
2.有否定出制定重要工序的基准及方法等？
3.有否依照以上计划，以对缺陷的未然防止及再发防止的观点出
发，把过往的品质情况及予知、预测项目作为制造条件及检查
重点反映到标准类上？向新车种上的反映是否也进行了？
4 标准类管理 1．检查基准
2．工序品质管理表
3．作业标准
4.检查基准、工序品质管理表及作业标准等的标准类的项目和基
准有矛盾时，是否已做改善？
8 6 3 1
1.是否有制定要求品质的规则？1．合同
2.是否已制定了初物管理等的品质管理的基本项目？
2．监查、评价 1.有否实施品质监查、评价、指导的规定？
1.到货零件有否用检查基准等进行品质确认？
5 供应商管理
3．收货检查
2.当发现了不良时，有否对及时处理及必须作出对策的进展状况
进行确认？
10 7 4 1
1．初物管理 1.初物的定义是否已明确？
2．批组管理 1.是否已制定了批组管理的记录方法及保管期限等的规则？
3．识别管理 1.是否已制定了识别对象零件及表示方法？
（类似、工作完成/未完成、合格/不良、保留、修理、试产、补
修等各零件）
6 零件管理
4．防止品质下降
管理
1.防尘、防锈、包装、保管及运输的各项规格是否已标准化了？
8 6 3 1
1.管理制造条件的方法及基准是否明确？
2.工序内缺陷的处理规则/途径是否明确？
3.工序内检查有否按照已制定的方法及基准实施？
（使用 QC 工序表/作业标准等）
4.对担当者是否已进行了实技训练并对其记录进行管理？
7 工序管理 1．制造条件的管理
2．工序内检查
3．工序缺陷的改善
5.是否已检查确认了工序内检查方法的妥当性？另外检查结果中
有否用管理图把握住工序的变化，并已适当地采取了处理对策？
10 7 4 1
1.是否已制定了保养检查的计划并获得了认可？
2.是否已制定了检查记录及保管的规则？
3.是否已制定了异常发生时的处理规则？（包括对象零件）
8 制造设备的管理 1．制造设备的管理
4.是否已做好设备保养等的问题未然防止的对应工作
8 6 3 1
1．缺陷产品的处理规则是否明确？1．最终检查
2.有否以客户提供的品质信息为依据对零件及工序进行了检查并
把对策方案反馈到源流上去？
1.实施可靠性试验的项目、项目的必要性、基准、条件、实施的
规则等是否明
9 最终检查及可靠性试验
2．可靠性试验
2.评价结果是否已反馈到源流上去？
6 5 3 1
1.是否已定出保养管理对象的机器？
2.发生缺陷时，包括零件是否进行了处理/改善？
3.有否按规则及基准实施定期及始业的检查？
（例：完成定期检查的机器有否标上记号等标明？）
10 检查用的机器的管理 1．计测量/QA 机器
2．可靠性试验机器
4.检查用机器的数据有否保管/整理好以便能进行追溯？
6 5 3 1
1.不良的对策规则及重要度的判定基准是否明确？
2.有否依规则进行品质信息的反馈？
3.有否依规则进行缺陷的记录及保管？
11 不良对策及特采 1．不良对策
2．特采
3．售后服务
4.负责人有否对重大及再发不良的对策是否合适、时间是否佳等
10 7 4 1
进行评价？
（从研究查明真正的原因到作出对策、煞住制止问题等）
5.有否进行重大及再发不良对策的横向展开？
6.对于特采，规定是否明确？还有是否与正当的评价及再发防止
相结合？
7.有否对于在用户中发生的缺陷能及时作出回答的体制？
1.内部监查中以下的事项是否明确？
·有经营者及品质保证负责人的认可印的、融入了其意志的判
定基准及确认观点等
·品质体制监查及零件品质监查等的规则
·评价负责人/评价人、实施或报告负责人/实施部门或报告部
门、推进负责人/推进主管部门
·监查的记录的方法及保管期限等
2.是否已决定按计划实施内部品质监查？
3.内部品质监查计划中有否融入经营者的意志、实施目的及范围
是否明确？
12 内部品质监查 1．内部品质监查
4.对在监查中明显存在的缺陷、问题的处理，有否推进到完全解
决？
6 5 3 1
1.教育及训练有否全部课程的教学计划并形成体系化
2.教育及训练中，年度计划是否明确？
（定期/随时/成果跟进）
3.教育训练的负责人及推进负责人是否已设定？
13 品质教育及训练 1．品质教育
2．品质训练
4.品质管理的基本部分是否已向全从业员进行教育？
8 6 3 1
Ⅰ：充分 ○：大致充分 Ⅰ：不太充分 ×：不充分
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QAV—1 确认观点集
目录表示大分类 （ ）表示中分类。
1.经营方针及组织（-1.品质方针 -2.业务组织） 1
2.品质体系（-1.品质保证体系 -2.规程） 2
3.规格及设计管理（-1.规格管理 -2.设计管理） 3
4.标准类管理（-1.检查基准 -2.工序品质管理表 -3.作业标准） 4
5.供应商管理（-1.合同 -2.监查/评价/指导 -3.到货检查 -4.变化点管理） 5
6.零件管理（-1.初物管理 -2.批组管理 -3.识别管理 -4.品质下降防止管理 -5.支给品的管理）
7
7.工序管理（-1.制造条件的管理 -2.工序内检查 -3.工序不良的改善 -4.新工序的重点管理） 9
8.制造设备的管理（-1. 制造设备的管理） 11
9.最终检查及可靠性试验（-1.最终检查 -2.可靠性试验） 12
10.检查用机器的管理（-1.计量/QA 机器 -2. 可靠性试验机器） 13
11.不良对策及特采（-1.不良对策 -2.特采 -3.售后服务） 14
12.内部品质监查（-1. 内部品质监查） 15
13.品质教育及训练（-1.品质教育 -2.品质训练） 16
·注意事项
1. 本观点集是在 QAV-1 时，作为极力减少确认项目及评价（观点）等的误差的指南，请注意此处所
列的项目不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关项目使用。
2. 评价等级分 1）不充分：要从根本上重新整改 2）不太充分：要整改/改善 3）大致充分：可维
持现状 4）充分：非常优秀 4 个等级。
·修改的观点
本观点集为了将来供应商的自主监查，以下记观点将 QAV-1 观点集（93-11-01 版）作了部分修改。
1.为促进产品指标的提高
·增加提高产品指标的观点。
·以 PDCA 进行运作的观点作了整改。
2.在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认项目完成或未完成。
3.为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用 ISO9000 系列用词，习惯 ISO 用词。
4.追加相对于 ISO9000 系列尚不足的观点（要求项目）。
5.从品质总检查中重审了内容，并追加不足的观点（要求项目）。
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品质方针的概念
大分类 1.经营方针及组织
根据公司中长期品质方针制定年度品质方针，贯彻到工厂、部、科各个阶层，
并明确目标与实施内容。通过此项工作实现公司全体目标。另外，在反省去年
工作的基础上设定目标值。以改善品质保证体制、降低不良为目的，明确达成
目标值、时期等，取得期待的成果。
NO 中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）品质方针及目标中是否包含了经营者的意愿。
2）品质方针的制定规则是否明确。
3）总结及推进品质方针的责任者及主管部门是
否明确。
4）品质目标是否尽量用定量或定值清楚地表示
了。
5）为使品质方针及目标具体化，开展活动的推
进责任者与实施部门制定的部门目标及具体展
开的措施是否明确。
P
6）目标是否在反省了去年的工序内部及到货品
质情况后设定的。
7）经营者、品质保证责任者及主管部门是否在
推进计划的工作。
-1 品质方针
D
8）实施部门是否在进行务必实现计划的工作。
C
9）经营者及品质保证责任者在开展过程中是否
定期对进展情况进行评价、指导及提出建议。
10）实施部门是否将指导及建议反映到业务中。
A 11）经营者、品质保证责任者是否将到货品质
情况等评价结果反映到第二年度的品质方针及
目标中。
1）业务组织的以下事项是否明确。
·工厂、部、科、系等组织名及组织长名
·总公司、事务所、其他公司、部门及组织长等
的职责
·组织长等不在时的代理者P
2）经营者在任命品质保证责任者后是否赋予
其能明确职权及行使权利的地位。
D
3）部门责任者是否根据其职权开展活动，并防
止部门间业务的遗漏及重复等。
C
4）品质保证责任者是否作为品质责任者对品质
业务的进展情况进行评价。
-2 业务组织
A
5）是否将此评价结果与业务组织的改善联系上
了。
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品质保证体系图的概念
大分类 2.品质体系
将从产品（零件）的开发至销售/售后服务各个阶段的品质保证业务分配到各
部门，明确各部门的职责与品质保证必要业务并使之图示化。此时，品质保
证体系图能明确地记载公司制定的实施「决议」。为保证制造零件的品质，
明确部门间的关系，同时明确各时期必须实施的事项。
NO 中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
-1
-2
品质保证体系
规程
P
1）品质保证体系图中的以下事项是否明确。
·经营者的承认印等。
·从开发计划到销售·售后服务各阶段的品质保证业
务的实施时间、主管部门及实施部门
·向下个阶段移动时的责任者的评价活动及记录方
法等
2）品质保证体系在各阶段的实施事项是否明确。
· 开发计划阶段（对象为使用自有图纸的供应商）
◇顾客需要、预测、市场品质、过去缺陷等必要
的基本数据的整理及反馈。
◇开发流程图等的作成与必须实施的主要业务。
· 开发阶段→量产准备阶段
◇将在试作品制作及可靠性试验等开发过程中从
失败事例中得到的技术窍门反馈到量产准备阶
段中
· 量产准备阶段→量产阶段
◇决定区分内制·委外
◇过去缺陷的反映及潜在问题项目等的研究
◇初期及量产中必须管理的品质特性项目的决定
◇工序品质管理表、作业标准等量产用品质标准
类的配备、完成及熟习教育
◇设备、模具、治工检具等产品的生产设备类的
配备、完成及熟习教育
◇符合技术要求的可靠性试验的完成、试验结果
的把握、对策及保证（以上下限值的最差值来
保证）
◇把握重要品质项目的品质水平（工序能力指数
等）及将之反映到量产检查方式中去
· 量产阶段→量产品到货→得到市场消息
◇发生变化时对初物管理等的变化点进行管理
◇对市场发生的不良的信息的取得、原因分析、
对策及向其相关部门的反馈
3）品质保证体系图与业务组织图的职责是否一致
4）品质保证有关规程（决议）的制定/修改规则及其
责任者是否明确。（品质教育、规格·零件、供应
商、机器、工序、最终检查、可靠性试验、内部
品质监查、不良对策、特采、标准类及设备等各
项管理）
D
5）经营者或品质保证责任者是否根据职责将上记 P
项目传达给各实施部门，并与实际工作相协调。
C
6）经营者或品质保证责任者是否根据职权责任随时
或定期地监视品质保证体系及规程类等与实际业
务的协调情况，对其进行评价并保留了记录。
A
7）经营者或品质保证责任者是否根据职权责任对品
质保证体系及规程类等与实际业务不协调情况等
的不良项目进行了改善指导并保留了记录。
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大分类 3.规格及设计管理
确保有关规格图纸及配套资料的最新版的使用，时常防止误使用及专有技
术的泄露。为对不良进行再发防止及未然防止，要将过去的品质实绩/预测
项目、可靠性/耐久性试验等试验结果等反馈到图纸及规格书中去。
NO 中分类
P
D
C
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
A
1）图纸及规格书等的规格管理规则是否明确。
2）是否规定了最新图的管理及旧图的处理方法。
3）是否指定了图纸及规格的应用的决定者。
4）是否确立了能迅速将规格变更传达给各相关
部门的体系。是否明确了相关部门的职责。
5）是否在新规格应用完毕后进行反馈。
6）是否理解了广本的图纸与公司内部用图纸的
相关性。
P
7）是否确立了能将规格变更的应用结果传达给
规格管理或设计部门的体系。
D
8）是否对最新的图纸及规格书进行了管理及活
用。
C
9）图纸及规格书是否正确，是否定期或随时进
行了确认。
-1 规格管理
A
10）是否对图纸及规格书的改废及修改保留了
记录。
1）过去的品质实绩预知·预测项目反映到设计
及规格中的规则·途径是否明确。
2）可靠性及耐久性试验项目的试验结果反映到
设计及规格中的规则·途径是否明确。
3）生产技术及工序能力调查结果反映到设计及
规格中的规则·途径是否明确。
P
4）设计审查（评价）的评价者、评价项目、改
善推进部门及职权责任是否明确。
5）是否根据上记方法·途径将品质不良的未然、
再发防止反映到了图纸及规格书上。
D
6）客户与公司内部用的图纸及规格书是否整体
符合。
C 7）是否实施了设计审查。
-2 设计管理
（限定在图
纸上反映品
质信息的范
围）
A
8）是否将审查结果进行了反馈并与规格的变更
相联系。
5/18 页
大分类 4.标准类管理
为使不良的再发防止与未然防止/不良品的发生防止与流出防止/作业能有效、
合理且安全地进行，使标准类标准化，为保持最新的标准类在实际作业现场
活用而实施改废及管理。
NO 中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）是否规定了标准类的制定、发行、修改保管
等规则。
2）是否制定了要求品质、过去的公司内外的品
质信息及预知·预测项目在标准类的反映的
规则 ·途径。
P
3）是否制定了品质水平及过去缺陷在标准类的
反映的规则·途径。
-1
-2
-3
-4
检查基准
工序品质管
理表
作业标准
检查成绩表 4）是否规定了标准类的制定、改废的责任者及
主管部门。
5）是否明确了改变检查方式的规则。
6）是否明确了指定重要工序的基准及方法。
7）是否明确了重点管理项目在标准类的反映的
规则。
8）是否制定了全部记录检查基准等要求项目的
规则。
9）是否规定了维持管理记录类的规则，使记录
类在不易劣化及丢失的环境及设施下受到
保管及容易检索。
10）是否适时地且按照规定对标准类进行制定、
发行、修改及保管。
11）是否根据以上计划以不良的未然及再发防
止观点将品质信息及预知·预测项目作为制
造条件及检查重点反映到了标准类中。
12）重点管理项目是否能活用有明确记录的标
准类。对标准类的管理是否在随时能活用的
状态下进行的。
D
13）是否按规定修改检查方式的。
14）是否确认了记明了重点管理项目的标准类
的实施情况与活用结果。
15）是否能确认及发现标准类的记录内容等有
无问题。
C
16）是否对检查项目及频率等与实力的协调化
进行评价。
17）在确认重点管理项目时有遗漏时，是否进
行了跟踪。
18）当标准类有问题发生及发现时，是否及时
改善了。
19）是否对标准类的修改、改废等实施了履历
管理。
A
20）当检查基准、工序品质管理表及作业标准
等的标准类项目与基准相矛盾时，是否进行
了改善。
21）当标准类中规定的重要管理项目及工序等
令人难以理解时，是否进行了改善。
6/18 页
大分类 5.供应商管理 为采购品质安定的零件，对供应商提示必要的品质管理事项，根据提示内容签
定实施合同，再对其实施情况进行验证与指导。
NO 中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）选定新的供应商时，是否规定了选定标准。
2）是否制定了关于与供应商签定有关品质合同
的规定。
3）是否制定了要求品质（图纸、规格书、品质
基准、工序 QC 表等）的规则。
4）是否制定了将重要管理项目明确反映到品质
基准（要求品质）等的规则。
5）合同内容的修改及传达方法是否规则化。
6）被传达合同内容的关系部门是否明确。
P
7）有无初物及批量管理等的品质管理的基本项
目的制定规则。
8）是否按照选定基准来选定新供应商的，有无
记录。
9）供应商及有关品质的合同是否符合规定。
10） 要求品质是否按规定制定的。
11） 合同是否根据规定传达给各关系部门的。
D
12） 是否规定了初物管理等品质管理的基本项
目。
13） 责任者是否对新供应商的选定进行了确认
及承认。
C
14） 责任者是否对合同、要求品质及品质管理的
基本项目的决定进行了确认及承认。
-1 合同
A
15） 在制定合同、要求品质及品质管理基本项目
时，如有不良发生，是否进行了更正。
P 1）是否制定了品质监查·评价·指导的实施规则。
2）品质监查等指导是否有计划地实施的。是否明
确了品质保证体制与制造工序的对象后再实
施监查的，是否保管了记录。
3）在实施监查·评价·指导时，是否遗漏了管理项
目。
D
4）是否明确定期及随时实施品质监查等指导及
评价的目的。
5）是否对供应商的品质的把握及指导进行了评
价，有无保管记录。
-2 监查/评价/
指导
C
6）是否对重点管理项目无遗漏地进行了确认。
7）是否对品质水平的把握、评价、指导进行了跟
踪，有无保管记录。
8）当重点管理项目有遗漏时，是否进行了追加等
跟踪。A
9）品质监查中发现品质管理的基本项目与规定
不符时，是否进行了对应的跟踪，有无保留
记录。
7/18 页
大分类 5.供应商管理
为采购品质安定的零件，对供应商提示必要的品质管理事项，根据提示内容
签定实施合同，再对其实施情况进行验证与指导。
N
O
中分类 PD
CA
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）是否制定了包含检查方式（抽检·数据检查·无
检查等）的零件的品质保证规则与基准。
P
2）是否规定了供应商对交纳零件的重点管理项
目负有品质保证的责任。
3）零件是否符合检查基准等规则。
4）是否全部记录了检查基准等的要求项目。
5）记录类是否在不易劣化及丢失的环境及设施
下受到保管及容易检索。
D
6）对于零件的重要管理项目的品质保证是否
根据一级供应商的规定实施的，有无记录。
7）是否对零件的重要管理项目进行了确认及评
价。
8）是否根据零件的检查结果进行了统计、分析、
评价确认。C
9）当发现不良品时，是否及时地采取了适当处
理及对策，是否确认了进展情况。
10）当零件的重要管理的评价结果中有异常时，
是否进行了改善并保留记录。
11）零件的统计、分析、评价结果是否向根源
进行了反馈。
-3 到货检查
（交纳品）
A
12）当到货零件的品质发生不良时，是否进行
了处理方法及根源的对策的指导。
P
1）是否制定了当供应商的 M/L、材料、设备、
制造条件等发生「变化」或不良时的申请等
联络的规定。
D
2）当供应商的 M/L、材料、设备、制造条件等
发生「变化」或不良时，是否按照规定进行
申请等联络的。
C
3）当供应商的 M/L、材料、设备、制造条件等
发生「变化」或不良时，是否进行了申请等
联络、异常有无的确认评价。
-4 变化点管理
A
4）当确认/评价第 3）项时发现了异常，是否进
行改善并留有记录。
8/18 页
大分类 6.零件管理 为保证零件的品质，确实把握从制造到交货期间发生的变化点，彻底实施先
入先出及批组管理，以求防止不良品的混入及区分对象批组。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）初物管理规则是否反映了本田发行的「供
应商初物管理要领」。
2）初物的定义是否明确。P
3）是否制定了初物管理的记录方法及保管期
间等规则。
4）初物管理是否按初物检查、初物事前报告/
初物提示及记录的保管规则进行的。
D
5）初物管理是否按照到货零件、公司内工序/
零件及出货零件等各自的规则进行的。
6）是否对初物管理的预实(计划实绩)管理等
进行了进展确认及把握。
C
7）初物管理中发现异常时，是否包括责任者
在内都进行了对应及确认。
8）是否将初物异常品的原因反馈到根源中并
进行了改善。
-1 初物管理
A
9）为使初物管理毫无遗漏地切实实施，是否
进行了跟踪。
1）批组管理规则是否反映了本田发行的「供
应商批组管理要领」。
2）批组管理的对象零件是否明确。
3）批组管理的表示方法是否标准化。
4）是否制定了批组管理的记录方法及保管期
间等的规则。
P
5）是否制定了从生产线退回修理或再检的零
件另作批组管理的规则。
-2 批组管理
D
6）批量的先入先出、检查及记录的保管等的
管理是否按照规定实施的。
C
7）初物管理中发现异常时，是否包括责任者
在内都进行了对应及确认。
A
8）是否将批组管理发生异常的原因反馈到根
源中并进行改善。
9/18 页
大分类 6.零件管理 为保证零件的品质，确实把握从制造到交货期间发生的变化点，彻底实施先
入先出及批组管理，以求防止不良品的混入及区分对象批组。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
P
1） 是否规定了识别的对象零件及其表示方法。
（类似、作业完成/未完成、合格/不良、保留、
修改、试作、补修等各种零件）
D 2）是否按照规定的方法进行识别管理的。
C
3）识别管理中发现异常时，是否包括责任者
在内都进行了对应及确认。
4）识别管理中发现异常时，是否将其原因反
馈到根源中并进行了改善。
-3 识别管理
A
5）改善事例是否作了记录并活用到再发防止
中。
1）防尘、防锈、包装、保管及运输的各种规
格是否标准化。
2）梅雨等季节条件、长期休假及滞留品的防
锈/防尘对策是否明确地标准化。
P
3）是否将上记 1）2）规定的使用合适的保管
设施并保证最终产品的品质的事项规则化。
D
4）品质下降防止管理是否按照规定的方法实
施的。
C
5）品质下降防止管理中发现异常时，是否包
括责任者在内都进行了对应及确认。
6）是否将锈、脏污、变色等品质下降的异常
品反馈到根源中并进行了改善。
-4 防止品质下
降的管理
A
7）是否保留了改善事例的记录并将其活用到
再发防止中。
1）支给品管理是否反映了与本田协议的「零
件供应基本合同书·第 4 节支给品」的内容。
P
2）接受方或支付方发现不良品时的处理及联
络方法是否明确。
D 3）接受方是否对支给品进行了确认。
-5 支给品的管
理
C
4）支给品管理中发现异常时，是否包括责任
者在内都进行了对应及确认。
5）是否将支给品的异常反馈到根源中及进行
了改善。
A
6）是否保留了改善事例的记录并将其活用到
再发防止中。
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大分类 7.工序管理
为生产品质持续安定的产品，使实际工作中的决议符合基准与规定，并根
据决议开展工作。而且要明确发生不良时的措施方法。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）是否规定根据证据数据设定制造条件。
2）制造条件的管理方法及基准是否明确。
3）是否制定了变更制造条件时的（管理项目）
责任者的设定等规则。
4）工序内检查的检查频率、记录等的方法及基
准是否规则化，是否规定其必须在自工序内保
证的可能频率下设定。
5）是否明确了工序不良的处理的规则/途径。
6）是否明确了制造条件设定值反映到工序的作
业标准等的规则。
P
7）功能检查用的管理样件是否能在工序中得以
活用。
8）制造条件的管理是否根据规定的方法及基准
实施的。设定值是否在作业标准中反映及实施。
9）责任者是否确实地传达了制造条件的变更内
容。
10）是否对在制造工序中使用的辅助材料（化
学溶液及溶液棒等）进行了管理。
11）工序内检查是否按照指定的方法及基准实
施的，有无保管记录。
12）工序不良的处理是否按照规定实施的。
D
13）是否对担当者实施了技术训练。是否对其
记录进行了管理。
-1
-2
-3
制造条件的
管理
工序内检查
工序不良的
改善
C
14）责任者是否对有无按照规定的生产条件生
产进行了确认评价。
15）是否对制造条件改变后有无确实实行实施
项目进行了确认、承认、评价。
16）因制造条件的改变而发生不良时，责任者
是否对零件处理及对策进行了评价及决定。
17）是否对在作业标准中反映出 的制造条件设
定值与各资料符合与否进行了评价及决定。
18）因辅助材料的改变而发生不良时，责任者
是否对零件处理及对策进行了评价及决定。
19）因工序内检查发生不良时，责任者是否对
零件处理及对策进行了评价及决定。
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大分类 7.工序管理
为生产品质持续安定的产品，使实际工作中的决议符合基准与规定，并根
据决议开展工作。而且要明确发生不良时的措施方法。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
20）工序内检查的记录是否根据规则进行确认、
评价（承认）的。
21）是否确认了工序内检查方法的妥当性。检
查结果是否通过管理图等把握了工序的变
化。
C
22）在处理工序不良时，是否对零件及工序两
方面进行确认后再决定对应方法的。
23）责任者是否对无根据地设定制造条件等不
良现象进行了改善及跟踪。
24）责任者是否跟踪了对无根据地改变制造条
件的深入分析、取得根据等改善活动。
25）当在作业标准中反映的制造条件的设定值
不对时，是否进行了跟踪。
26）责任者是否对辅助材料管理的不良进行了
深入跟踪。
A
27）是否采取了把握品质变动的行动。
28）当工序内检查的数据记录的确认结果发生
异常或无记录时，是否进行了改善。
29）是否对工序不良的原因在零件及工序两方
面向根源反馈。
P
1）是否制定了新工序的重点管理项目反映到
管理资料中的的规则。
D
2）工序管理是否按照反映新工序重点管理项
目的资料实施的。
C
3）责任者是否对新工序重点管理项目在资料
中的反映及实施情况进行了确认及评价。
-4 新工序的重
点管理
A
4）当新工序的重点管理项目在工序内资料中
没得到反映或无记录时， 是否进行了跟
踪。
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大分类 8.制造设备的管理
为持续安定地生产均一性产品，有计划地实施始业检查、定期检查，将制
造设备的突发故障降至最低限度。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）保养检查的日常·定期对象设备名的设定、指
定及检查后初物零件的评价、记录等、管理
方法是否规则化。
2）是否设定及承认了保养检查的计划。
3）保养检查的方法及基准是否标准化。
4）是否具备了能确实管理基准值的附有最小刻
度的测量器具类。
5）是否制定了检查记录及保管的规则。
P
6）是否制定了发生异常时的处理规则及设定对
应责任者的规则。
7）保养检查是否按照规则进行管理的。
8）日常·定期检查是否按照计划实施的。
-1 制造设备的
管理
D
9）始业及定期检查是否按照标准实施的。
10）保养检查后的初期产品是否按照确认个数
的基准进行检查及记录的。
11）检查结果是否按照规则进行记录及保管的。
12）发生异常时，是否按照规则进行对应处理
的。
13）是否对保养检查按照规则管理了与否进行
确认、评价。
14）是否对检查按照计划及标准实施了与否进
行了进展管理。
15）责任者是否把握了检查结果记录等记载的
设备的可靠性等情况。
16）发生异常时，责任者是否对处理方法及对
策进行了确认的裁决。
C
17）是否进行了暂停等的把握、确认及改善的
推进。
18）当保养检查没有按照规定实施时，是否改
善了。
19）当检查没有按照计划及标准实施时，是否
对此期间生产的零件采取了处理及对应。
20）是否在设备预防保护等方面采取了未然防
止的对应。
21）发生异常时，是否对此期间生产的零件采
取了处理及对应。
22）发生异常时，责任者是否根据规定把握内
容，采取了改善等跟踪措施。
A
23）是否将新机种等的新设备的保养检查专有
技术横向展开了。
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大分类 9.最终检查及可靠性试验
为保证零件的品质，实施防止不良品流出的检查及保证耐久品质的可靠性
试验。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）最终检查基准是否明确。
2）基准的作成及承认部门及责任者是否明确。
3）最终检查的检查前/后及合格/不合格的区分
方法是否规则化。
4）处理不良品的责任者与处理规则是否明确。
P
5）检查基准等的要求项目是否有记录并在不会
劣化及丢失的环境及设施下受到保护且容易
检索，是否将此项维持管理的方法规则化。
-1 最终检查
D 6）最终检查是否按照基准及规定实施的。
7）对合格品是否进行了先入先出的管理。
8）处理不良品的责任者是否按照规定进行处理
的。
9）是否进行了类似零件及尾数等管理的防止。
10）检查记录及保管是否按照规定实施的。
11）不良品对应的责任者是否对处理方法进行
了确认评价并进行了记录管理。
12）对检查结果是否实施了统计、分析及评价。C
13）是否根据客户的品质信息对零件及工序进
行了确认，并贯彻其对策方案。
14）当评价结果有问题时，不良对应的责任者
是否进行了改善。
15）是否将检查结果的统计、分析及评价结果
与不良内容向根源反馈了。A
16）通过客户的品质信息对零件进行处理、实
施最终检查及对根源采取对策等是否都进行
了反馈。
1）可靠性试验及量产试验的实施项目、项目的
必要性、基准、条件及实施规则等是否明确。
2）可靠性试验及量产品试验的实施计划的周期
等是否明确。P
3）检查基准等的要求项目是否有记录并在不会
劣化及丢失的环境及设施下受到保护且容易
检索，是否将此项维持管理的方法规则化。
4）规则、基准及计划等是否按照规定实施的。
D
5）记录及保管是否按照规定实施的。
C 6）责任者是否对评价及分析结果进行了确认。
-2 可靠性试验
（只限于图
纸及规格书
中明确指定
的项目 ）
A
7）当评价分析的确认结果不符合规则时，是否
进行了改善。
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大分类 10.检查用机器的管理
为确保保证零件品质的测量数据的可靠性，对计量机器、QA 机器及可靠性
试验机等实施适当的检查及校正，以经常保持其可靠性。
计量机器：用千分尺、游标卡尺等对长度、质、量等进行定量及定数的测
量，并由人来判断的机器类。QA 机器：将联机机器在一定的条件下进行设
定，在设定条件下使其运转，由机器对零件来判断的机器。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）是否规定了保养管理的对象机器。
-1
-2
计量/QA 机
器
可靠性试验 P
2）检查的计划是否进行了设定并得到了承认。
3）计量室的环境条件、检查的项目、方法及基
准等是否标准化
4）是否明确区分了公司外部及内部的检查机器。
5）检查的追踪管理是否规则化。
6）·为保护校正后的机器能简单地再调整，是否
制定了规则。
·机器的操作及管理方法是否标准化。
7）发生异常时，是否制定了被测量零件等的处
理及联络等规则。
8）是否制定了记录的方法及保管期等的规则。
9）是否按照计划实施了定期检查。
10）是否按照规则及基准实施了检查。
11）接受过指导的人是否实施了检查。
12）校正后的机器是否能简单地进行调整。
13）对检查/校正结果进行了记录及保管。
14）是否对检查及测量机器与原器及基准的追
溯性进行了确认及管理。
15）是否对检查用的标准与国家标准的进行了
确认及管理。
D
16）经过了定期检查的机器是否作了记号表示。
17）为使检查遵守计划及标准，是否进行了管
理。
C
18）发生异常时，是否根据规定确认被测量品。
19）发生异常时，是否根据规定处理被测量品。
A
20）发生异常时，是否对包括已生产的零件在
内的零件进行了处理。
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大分类 11.不良对策及特采
当发生品质不良时，在进行迅速地处理及改善的同时，要追究真正的原因，
实施根本对策，力图防止再发生。将不良品补救后作为良品流动时，为明
确区分而进行整体管理。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）是否明确了品质信息反馈的规则。
2）不良的对策规则及重要度的判断标准是否
明确。
3）是否对特采的决定者制定了规则。
4）是否规定了公司内部的及已出货的产品也
要实施零件的修理选别等处理。
5）根据发生的不良的重要度向责任者报告等
是否规则化。
P
6）是否制定了不良对策/特采的记录与保管的
规则。
7）品质信息的反馈是否按照规定实施的。
8）是否以未然/再发及发生/防止流出的观点
根据重要度来进行不良对策的。
9）对重大及再发的不良是否把握了现状，充
分地追究真因，采取适当的对策及及时防
止。
10）发生不良时，是否根据基准及规则向责任
者报告并采取对策。
11）不良的记录及保管是否按照规定实施的。
D
12）特采是否按照规定实施的。
13）责任者是否对不良对策的实施情况进行确
认及评价。
14）责任者对重大及再发不良的对策是否评价
其适当、准时、好坏与否。
15）是否实施记录的积累及分析评价。
C
16）是否确认公司内部及已出货的产品有无进
行零件的修理选别等处理。
17）是否将重大及再发不良横向展开。
18）当评价对策内容有问题时，是否进行跟踪。
-1
-2
-3
不良对策
特采
售后服务
A
19）不良记录的积累及分析评价结果是否在新
机种及向根源反馈及月改善计划中得到了
活用。
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大分类 12.内部品质监查 为维持及提高制造的零件的品质，亲身地确认品质保证体制及制造工序，
如有需改善的地方，采取对策及进行改善。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1） 进行内部品质监查时是否明确了以下事
项：
·经经营者及品质保证责任者承认了的判断基
准及确认观点等
·品质体制监查及零件品质监查等的规则
·监查责任者/监查者、实施或报告责任者/实施
部门或报告部门
·推进责任者及推进主管部门
·监查的记录方法及保管期等
2）是否规定了监查责任者/监查者不能从同一
部门选出。是否规定了从具备某种资格的监
查责任者中选定任命人。
3）是否规定了内部品质监查要有计划地实施。
4）内部品质监查的计划中是否包含了经营者
的意愿，实施目的及领域是否明确。
P
5）内部品质监查的判断标准及确认观点是否
在理解了本田观点的基础上制定的，是否将
其标准化。
6）内部品质监查是否有计划地实施的。
D
7）监查、记录及保管是否按照规定实施的。
-1 内部品质监
查
C
8）经营责任者是否对目标达成度等监查内容
实施了评价。
A
9）如评价结果有问题，是否跟踪至处理改善
完毕，并保留了记录。
17/18 页
大分类 13.品质教育及训练 为有效地进行品质管理活动，对各阶层进行关于品质管理的基本思想、品
质管理手段等方面的教育。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
1）是否明确了品质教育及训练的目的。
2）是否根据规则将品质教育及训练体系化。
3）是否分级设定品质教育及训练的课程。
4）品质教育及训练的年度计划等是否明确。
5）是否设定特殊工序（资格工序）的作业资
格的教育训练、认定方法及基准等。
6）是否设定品质教育的责任者及推进责任者。
7）是否有规定教育者对训练者生产的产品进
行检查以确认其掌握程度。
8）是否有规定作业者在接受训练后签名确认
了解相关标准（例如：作业标准）。
P
9）是否明确规定改变作业者时要确认产品。
10）品质教育及训练是否按照课程及计划实施
的。作业者接受训练后是否记录自身的体会。
11）教育者是否根据从对产品的确认中学会的
规则实施教育的。
12）当作业者改变时，教育者是否根据确认产
品的规则实施教育的。
13）是否根据规定对教育记录及保管进行管理
的。
14）品质教育及训练的完成者是否明确。
-1
-2
品质教育
品质训练
D
15）是否对全体员工进行品质管理基本教育。
16）是否按照规定对特殊工序作业者进行教育
的。
17）教育者是否确认作业者接受教育后有无记
录体会。
18）教育者是否确认作业者有无按照学到的规
则进行工作。
19）是否对未接受品质教育训练者进行确认。
20）教育者是否在作业者改变前/后对产品有
无按照基准生产的进行了定量确认。
C
21）是否对未接受教育训练的特殊工序者进行
确认。
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大分类 13.品质教育及训练 为有效地进行品质管理活动，对各阶层进行关于品质管理的基本思想、品
质管理手段等方面的教育。
N
O
中分类
P
D
C
A
确认观点项目 特别记载或重要记录
确
认
22）在品质教育训练时教育者是否根据听讲者
的自觉、理解度进行再教育等、跟踪。
23）教育者对未学会的训练者是否进行跟踪直
至其学会为止。对学会者是否留有实际记
录。
24）教育者对未学会的训练者是否进行跟踪直
至其学会为止。有无保留训练完毕者的记
录。
A
25）有资格者在对特殊工序者进行教育训练时，
是否跟踪至其听讲完毕。
26）作业者改变前/后产品出现异常时，教育者
是否对作业者进行适当的跟踪。
