文件编号：XT/ RQ/ZLJL-2013
版次/修订：A/0
克拉玛依雪拓设备工程有限责任公司
压力容器制造
质量记录表格
编制：
审核：
批准：
2013-03-10 发布 2013-03-10 实施
质量记录表格发布令
本记录表格依据 XT/GD/RQ/S-20011《质量手册》XT/GD/RQ/C-20011
《质量控制程序文件》,结合我单位实际情况,经审定符合国家的质量法规和压
力容器有关安全技术规范标准的相关规定，适合我单位申报压力容器制造质
量记录实际,现予颁布。
《质量记录表格》具体体现了我公司的质量方针、质量目标等有效记录
并对我公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司申报 D1
D2 级压力容器的产品制造的质量管理，是我公司压力容器制造必须遵守的准
则。
为保证质量体系的有效实施，厂内全体员工必须认真学习本记录表格的
有关内容，熟悉自己的职责并按照本记录表格规定的要求从事压力容器的制
造和质量管理,保证压力容器产品的安全性能得到有效控制。
本《质量记录表格》自 2013 年 03 月 10 日起正式实施。
批准人：
年 月 日
质量记录表格
序号 表码编号 质量记录名称 编制人 审核人
1 XT /RQ/ZLJL 01-01 管理评审计划 范丽维 董进明
2 XT /RQ/ZLJL 01-02 管理评审记录 范丽维 董进明
3 XT /RQ/ZLJL 01-03 内部质量审核不合格报告 范丽维 董进明
4 XT /RQ/ZLJL 01-04 管理评审报告 范丽维 董进明
5 XT /RQ/ZLJL 01-05 会议签到记录 范丽维 董进明
6 XT /RQ/ZLJL 02-01 外来文件资料登记表 范丽维 董进明
7 XT /RQ/ZLJL 02-02 文件发放(回收)登记表 范丽维 董进明
8 XT /RQ/ZLJL 02-03 文件变更审批表 范丽维 董进明
9 XT /RQ/ZLJL 02-04 文件变更通知单 范丽维 董进明
10 XT /RQ/ZLJL 02-05 文件借阅登记表 范丽维 董进明
11 XT /RQ/ZLJL 02-06 文件处理申请单 范丽维 董进明
12 XT /RQ/ZLJL 02-07 质量体系受控文件清单 范丽维 董进明
13 XT /RQ/ZLJL 03-01 质量记录清单 范丽维 董进明
14 XT /RQ/ZLJL 03-02 质量记录移交清单 范丽维 董进明
15 XT /RQ/ZLJL 03-03 质量记录登记台帐 范丽维 董进明
16 XT /RQ/ZLJL 03-04 质量记录借阅审批表 范丽维 董进明
17 XT /RQ/ZLJL 03-05 质量记录销毁审批表 范丽维 董进明
18 XT /RQ/ZLJL 03-06 质量记录销毁清单 范丽维 董进明
19 XT /RQ/ZLJL 04-01 合同评审记录表 范丽维 董进明
20 X XT /RQ/ZLJL 04-02 合同变更通知单 范丽维 董进明
21 XT /RQ/ZLJL 05-01 外购(外协)方考察评价报告 范丽维 董进明
22 XT /RQ/ZLJL 05-02 外购、外协件验收入库通知单 范丽维 董进明
23 XT /RQ/ZLJL 05-03 供方调查评定表 范丽维 董进明
24 XT /RQ/ZLJL 05-04 合格供方名录 范丽维 董进明
25 XT /RQ/ZLJL 05-05 供方年度业绩评定表 范丽维 董进明
26 XT /RQ/ZLJL 05-06 外协外购件台帐 范丽维 董进明
27 XT /RQ/ZLJL 05-07 外协方调查评价表 范丽维 董进明
28 XT /RQ/ZLJL 05-08 采购合同评审记录表 范丽维 董进明
29 XT /RQ/ZLJL 06-01 材料检验申请单 范丽维 董进明
30 XT /RQ/ZLJL 06-02 材料、零部件表面质量检验表 范丽维 董进明
31 XT /RQ/ZLJL 06-03 材料验收入库通知单 范丽维 董进明
32 XT /RQ/ZLJL 06-04 不合格材料、零部件处理单 范丽维 董进明
33 XT /RQ/ZLJL 06-05 领料单 范丽维 董进明
34 XT /RQ/ZLJL 06-06 材料代用申请单 范丽维 董进明
35 XT /RQ/ZLJL 06-07 材料登记台帐 范丽维 董进明
36 XT /RQ/ZLJL 07-01 工艺验证书 范丽维 董进明
37 XT /RQ/ZLJL 07-02 工装设计任务书 范丽维 董进明
38 XT /RQ/ZLJL 07-03 工装验收报告 范丽维 董进明
39 XT /RQ/ZLJL 07-04 工艺纪律检查记录 范丽维 董进明
40 XT /RQ/ZLJL 07-05 产品制造工艺检验流转卡 范丽维 董进明
41 XT /RQ/ZLJL 07-06 内控质量检验标准 范丽维 董进明
42 XT /RQ/ZLJL 08-01 焊材库干湿温度记录表 范丽维 董进明
43 XT /RQ/ZLJL 08-02 焊材烘干记录表 范丽维 董进明
44 XT /RQ/ZLJL 08-03 焊接材料发放、回收记录表 范丽维 董进明
45 XT /RQ/ZLJL 08-04 焊工培训登记表 范丽维 董进明
46 XT /RQ/ZLJL 08-05 持证焊工合格项目一览表 范丽维 董进明
47 XT /RQ/ZLJL 08-06 焊工档案焊绩记录表 范丽维 董进明
48 XT /RQ/ZLJL 08-07 焊缝返修工艺卡 范丽维 董进明
49 XT /RQ/ZLJL 08-08
压力容器产品焊缝施焊及外观检
查记录
范丽维 董进明
50 XT /RQ/ZLJL 08-09 焊材库交接记录 范丽维 董进明
51 XT /RQ/ZLJL 08-10 焊工操作原始记录 范丽维 董进明
52 XT /RQ/ZLJL 08-11 焊工档案 范丽维 董进明
53 XT /RQ/ZLJL 08-12 焊接工艺评定指导书 范丽维 董进明
54 XT /RQ/ZLJL 08-13 焊接工艺评定报告 范丽维 董进明
55 XT /RQ/ZLJL 08-14 焊接工艺评定项目表 范丽维 董进明
56 XT /RQ/ZLJL 08-15 焊接工艺规程 范丽维 董进明
57 XT /RQ/ZLJL 08-16 焊材烘干预约单 范丽维 董进明
58 XT /RQ/ZLJL 08-17 施焊记录表 范丽维 董进明
59 XT /RQ/ZLJL 08-18 焊接试件施焊记录表 范丽维 董进明
60 XT /RQ/ZLJL 08-19 产品焊接试板综合评定报告 范丽维 董进明
61 XT /RQ/ZLJL 09-01
产品焊接试板力学和弯曲性能检
验报告
范丽维 董进明
62 XT /RQ/ZLJL 09-02 原材料力学性能试验报告 范丽维 董进明
63 XT /RQ/ZLJL 09-03 化学分析报告 范丽维 董进明
64 XT /RQ/ZLJL 10-01 产品质量证明书 范丽维 董进明
65 XT /RQ/ZLJL 10-02 产品合格证 范丽维 董进明
66 XT /RQ/ZLJL 10-03 产品技术特性表 范丽维 董进明
67 XT /RQ/ZLJL 10-04
产品主要受压元件使用材料一览
表
范丽维 董进明
68 XT /RQ/ZLJL 10-05
压力容器外观及几何尺寸检验报
告
范丽维 董进明
69 XT /RQ/ZLJL 10-06 产品制造变更报告 范丽维 董进明
70 XT /RQ/ZLJL 10-07 产品验收合格通知单 范丽维 董进明
71 XT /RQ/ZLJL 10-08 最终检验记录 范丽维 董进明
72 XT /RQ/ZLJL 10-09 管板检验记录卡 范丽维 董进明
73 XT /RQ/ZLJL 10-10 封头验收入库通知单 范丽维 董进明
74 XT /RQ/ZLJL 10-11 年度、月度产品质量汇总表 范丽维 董进明
75 XT /RQ/ZLJL 10-12 质量事故分析报告 范丽维 董进明
76 XT /RQ/ZLJL 10-13 产品质量检验项目总结 范丽维 董进明
77 XT /RQ/ZLJL 10-14 主要受压元件材质证明书清单 范丽维 董进明
78 XT /RQ/ZLJL 10-15 材料清单 范丽维 董进明
79 XT /RQ/ZLJL 10-16
管道容器检验与试验计划（质量
计划）
范丽维 董进明
80 XT /RQ/ZLJL 11-01 耐压试验工艺卡 范丽维 董进明
81 XT /RQ/ZLJL 11-02 耐压试验报告 范丽维 董进明
82 XT /RQ/ZLJL 11-03 耐压试验记录 范丽维 董进明
83 XT /RQ/ZLJL 12-01 设备购置申请单 范丽维 董进明
84 XT /RQ/ZLJL 12-02 设备验收单 范丽维 董进明
85 XT /RQ/ZLJL 12-03 金相检验单 范丽维 董进明
86 XT /RQ/ZLJL 12-04 设备台帐 范丽维 董进明
87 XT /RQ/ZLJL 12-05 设备登记卡 范丽维 董进明
88 XT /RQ/ZLJL 12-06 管道容器专用设备明细及定人定机表 范丽维 董进明
89 XT /RQ/ZLJL 12-07 设备检修记录 范丽维 董进明
90 XT /RQ/ZLJL 12-08 设施状况验证表 范丽维 董进明
91 XT /RQ/ZLJL 12-09 设备新增、封存、报废、验证单 范丽维 董进明
92 XT /RQ/ZLJL 13-01 检验与试验装置配置申请单 范丽维 董进明
93 XT /RQ/ZLJL 13-02 计量器具购置申请单 范丽维 董进明
94 XT /RQ/ZLJL 13-03 检验与试验装置履历卡 范丽维 董进明
95 XT /RQ/ZLJL 13-04 检验与试验装置台帐 范丽维 董进明
96 XT /RQ/ZLJL 13-05 检验与试验装置年度校准计划表 范丽维 董进明
97 XT /RQ/ZLJL 13-06 检验与试验装置月检查表 范丽维 董进明
98 XT /RQ/ZLJL 13-07 检验与试验装置校准记录 范丽维 董进明
99 XT /RQ/ZLJL 13-08 检验与试验装置发放、回收记录 范丽维 董进明
100 XT /RQ/ZLJL 13-09 检验与试验装置报废申请单 范丽维 董进明
101 XT /RQ/ZLJL 14-01 外购、外协件进厂委托检验通知单 范丽维 董进明
102 XT /RQ/ZLJL 14-02 外购、外协件进厂检验单 范丽维 董进明
103 XT /RQ/ZLJL 14-03 不合格品通知单 范丽维 董进明
104 XT /RQ/ZLJL 14-04 报废通知单 范丽维 董进明
105 XT /RQ/ZLJL 14-05 让步接收申请书 范丽维 董进明
106 XT /RQ/ZLJL 15-01 数据管理过程有效性评价记录 范丽维 董进明
107 XT /RQ/ZLJL 15-02 质量信息收集分析处理单 范丽维 董进明
108 XT /RQ/ZLJL 15-03 质量计划修改申请通知单 范丽维 董进明
109 XT /RQ/ZLJL 15-04 质量计划实施验证记录 范丽维 董进明
110 XT /RQ/ZLJL 15-05 质量信息分析报告 范丽维 董进明
111 XT /RQ/ZLJL 15-06 质量策划记录 范丽维 董进明
112 XT /RQ/ZLJL 16-01 纠正措施记录 范丽维 董进明
113 XT /RQ/ZLJL 17-01 预防措施记录 范丽维 董进明
114 XT /RQ/ZLJL 18-01 内部质量审核计划 范丽维 董进明
115 XT /RQ/ZLJL 18-02 内部质量审核报告 范丽维 董进明
116 XT /RQ/ZLJL 18-03 内部质量审核检查表 范丽维 董进明
117 XT /RQ/ZLJL 18-04 不合格报告 范丽维 董进明
118 XT /RQ/ZLJL 19-01 与用户的沟通记录 范丽维 董进明
119 XT /RQ/ZLJL 19-02 用户档案 范丽维 董进明
120 XT /RQ/ZLJL 19-03 用户反馈信息表 范丽维 董进明
121 XT /RQ/ZLJL 19-04 用户投诉或退货报告 范丽维 董进明
122 XT /RQ/ZLJL 19-05 成品退货单 范丽维 董进明
123 XT /RQ/ZLJL 19-06 报废申请单 范丽维 董进明
124 XT /RQ/ZLJL 19-07 退货产品报废处理记录 范丽维 董进明
125 XT /RQ/ZLJL 19-08 年度服务总结报告 范丽维 董进明
126 XT /RQ/ZLJL 19-09 顾客满意度调查表 范丽维 董进明
127 XT /RQ/ZLJL 20-01 年度培训计划 范丽维 董进明
128 XT /RQ/ZLJL 20-02 培训需求计划表 范丽维 董进明
129 XT /RQ/ZLJL 20 -03 职工培训记录 范丽维 董进明
管 理 评 审 计 划
XT /RQ/ZLJL 01-01 №：
评审目的
就质量方针和质量目标，评价本公司质量保证体系的现状对内、外部环境的
持续适宜性、充分性和有效性。
评审范围：
1、公司各科室
评审依据：
1、本公司编制的质量手册、程序文件及支持性文件
2、与本公司产品有关的标准汇编
3、年度内审情况
评审日期 年 月 日 评审地点
评审组织：
主持： （总经理）
出席：
评审内容 资料准备部门 完成日期
1、质量体系审核情况分析报告
2、质量方针和质量目标的实施情况报告
3、产品质量趋势分析及重大质量事故处理
4、纠正和预防措施实施情况报告
5、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜
6、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要
7、公司质量体系现状对环境的持续适宜性、充分性及
有效性总体评价
品管科
生产技术科
制造科
管理科
备注：审核内容中 6、7 条各部门有则分析，无则不报
编制 审核 批准 日期
管理评审记录
XT /RQ/ZLJL 01-02 №：
序号 评审内容 涉及标准号 检查方法和设计的部
门
评审结果
内部质量审核不合格报告
XT /RQ/ZLJL 01-03 №：
受审核部门 部门负责人
审核员 审核日期
不合格事实陈述：
不合格程序
标准：
不合格类 □A 体系 □B 实施性能 □C 效果性
□严重 □轻微
审核员： 部门负责人： 年 月 日
建议的纠正措施计划
部门负责人： 年 月 日
审校员 年 月 日
纠正措施计划的批准
质保工程师 年 月 日
纠正措施完成情况：
部门负责人： 年 月 日
纠正措施的验证：
部门负责人： 年 月 日
管 理 评 审 报 告
XT /RQ/ZLJL 01-04 №：
评审时间 年 月 日 参加人数 人 地点
评审方式 会议评审 编 制 审 批
一、 评审目的
1、确定受审核部门的管理体系对规定要求的符合性。
2、评价对法律、法规要求的符合性。
3、确认所实施的管理体系的满足规定目标的有效性。
二、 管理评审输入:（详见各部门材料）
1、内部审核的结论以及整改的情况；
2、服务活动中的顾客重大投诉质量事故等；
3、过程的业绩和产品质量的符合性；
4、纠正/预防措施的实施状况和质量目标实现情况；
5、以往管理评审实的跟踪措施及验证情况，
6、机构、人员及资源配备的充分性及体系的变更情况；
7、今后打算和改进建议。
三、管理评审输出：（结论）
通过会议评审方式，参加评审人员能够结合各自的岗位和管理职能充分发表意见，提出
了很好的纠正/预防和改进措施意见，总之通过评审认为：公司的质量管理体系建立和运行
是符合规定要求的，质量方针，质量目标是符合当前市场形势需要的,组织机构和人员安排是
合理的，资源配备是能够满足质量管理体系运行需要的，质量管理体系文件是切合我公司实
际的，通过运行证明，确保了质量管理体系的持续的适宜性，充分性和有效性，特别是通过
内部审核和对顾客的服务活动的开展，总结了经验，克服了不足，采取了必要的纠正措施，
取得了较好的效果综上所述，我公司的质量管理体系运行是有效的，能够实现公司制定的质
量方针和目标，满足顾客日益增长
四、改进措施要求
1、要严格按公司的质量手册和程序文件规定的要求运行。
2、加强管理，进一步落实各级人员的质量责任制，特制是细化管理人员和操作人员的职
责和责任，严格考核。
3、强化产品实现过程的控制，特别是质量策划，要细化作业层，严格按规定的要求操
作，防止不合格品的发生，提高产品质量。
五、整改要求
1、各部门要加强对全员进行《质量手册》的学习,安排专门的教育和培训时间，使他们
掌握操作程序，严格按规定的程序要求操作。
2、要细化各级人员的质量责任制，严格考核，不断增强质量意识，防止不合格品的重
复发生。
3 工程项目部的技术人员和质量检查人员要认真负责，严把产品实现过程中的各工序质
量关，对发生的不合格品严格按不合格品控制程序进行控制，采取纠正和预防措施，跟踪验
证，同时加大对操作人员的考核力度。的期望和要求。
会 议 签 到 记 录
XT /RQ/ZLJL 01-05 №：
会议内容
时 间
上午（00：00～00：00）;下午：（00：00～00：
00）
地 点
姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务
注：质保体系相关会议时注明体系内职务。
外 来 文 件 资 料 登 记 表
XT /RQ/ZLJL 02-01 №：
序号 文 件 名 称 文件编号 来源 收文日期 备注
文 件 发 放 (回 收) 登 记 表
XT /RQ/ZLJL 02-02 №：
文件名称
文件
编号
发放
日期
领用人
签 字
回收
日期
回收人
签 字
备注
文 件 变 更 审 批 表
XT /RQ/ZLJL 02-03 №：
文件名称 文件编号
变更章节条款号 变更方式
变更申请部门 变更提出人
变更理由：
编制： 年 月 日
审批意见：
审核： 年 月 日 批准： 年 月 日
备注：
文 件 变 更 通 知 单
XT /RQ/ZLJL 02-04 №：
文件名称及编号 条款 页码 变 更 内 容
文 件 借 阅 登 记 表
XT /RQ/ZLJL 02-05 №：
文 件 名 称 受控号
借阅
日期
借阅人
签 字
归还
日期
备 注
文 件 处 理 申 请 单
XT /RQ/ZLJL 02-06 №：
文件名称 文件编号 版本号 份数 销毁 保留 备注
处理理由：
申请人： 年 月 日
审批意见：
销毁/保留记录：
于 年 月 日 时在 地点，用 方式进行销毁，
销毁 份。保留 份，放置于 地方保存。
处置人： 年 月 日
质量体系受控（有效版本）文件清单
XT /RQ/ZLJL 02-07 №：
部门 文件管理负责人 共 页 第 页
更改记录
序号 文件名称 文件编号/版本号 生效日期 第一次 第二次 第三次
编制 审核
日期 日期
备注：1. 更改记录超过三次，需要更换文件清单；
2.
填写更 改后的版本号及生效日期；
填 写人签名。
质量记录清单
XT /RQ/ZLJL 03-01 №：
序 号 表码编号 质量记录名称 编制人 审核人
质量记录移交清单
XT /RQ/ZLJL 03-02 №：
序 号 质量（表卡）记录名称 页 次 处置状态
质量记录登记台帐
XT /RQ/ZLJL 03-03 №：
序号 记录名称 类别 标识 登记人
质量记录借阅审批表
XT /RQ/ZLJL 03-04 №：
序号 文件记录名称 审批人 借阅人 日 期 备 注
质量记录销毁审批表
XT /RQ/ZLJL 03-05 №：
序号 文件名称 记录编号 审批人 日 期
质量记录销毁清单
XT /RQ/ZLJL 03-06 №：
序号 文件名称 文 件 记 录 编
号
销毁日期 备注
订单（合同）评审记录表
XT /RQ/ZLJL 04-01 №：
顾客名称 定货日期 交货日期
合同来源 □电话记录 □传真 □来涵 □合同草案 □招标书 □其他
合同类型 □常规合同 □特殊合同 □非常规工期需求 □重要合同
合同状态
产品名称
型号规格
价 格
定 货 期
交货地点
运输方式
顾
客
要
求
交货日期
质量要求：
管理科： 年 月 日
评审内容： 评审编号 PS（流水号）：
□国家行业法律法规： 厂部 ： 年 月 日
□物资供应能力 □价格 □合同合法性 □合同完整性 □合同明确性
□经营风险能接受 □经营风险不能接受 □结算 销售部： 年 月 日
□生产能力 □设备精度 □工人技能 □交货日期 生产部： 年 月 日
□设计开发能力 □工艺能力 □技术保证 技术部： 年 月 日
□检测能力 □检测工具 □试验装置 质检部： 年 月 日
□特殊质量要求 □特殊交付要求 □制定质量计划 □其他
管理者代表： 年 月 日
评审结论：
有 现 货：□同意发货 □不同意发货 销售部： 年 月 日
特殊合同：□同意定货 □不同意定货 厂长批准： 年 月 日
重要合同：□同意定货 □不同意定货 厂长批准： 年 月 日
顾客确认：□同意 □不同意
联系人： 传真：
地址： 邮编：
备注：
1、本表用于无现货常规产品要求评审的部门：销售部、生产部
2、对于有特殊合同和重要合同评审部门：全体部门
3、特殊合同重要合同评审结论栏，由厂长批准
4、顾客确认可采取各种方式
订单（合同）变更通知单
XT /RQ/ZLJL 04-02 №：
顾客名称 原合同编号 变更合同编号
签订日期 年 月 日 更改日期 年 月 日 更改人
合同性质 □常规合同 □重要合同 □特殊要求合同 □非常规工期要求合同
更改前的要求内容：
商务综合处： 年 月 日
更改后的要求内容：
商务综合处： 年 月 日
评审结论
常规合同： □同意 □不同意
非常规工期合同： □同意 □不同意
特殊合同： □同意 □不同意
重要合同： □同意 □不同意
商务综合处： 年 月 日
厂长： 年 月 日
通知部门：
□总经理 □管理者代表 □制造科 □生产技术科 □品管部
□管理科 □其它
管理科： 年 月 日
外购（外协）方考察评价报告
XT /RQ/ZLJL 05-01 №：
外购（外协）方名称 地址
法人代表 联系电话
日期 生产经营状况 评估结果 备注
外购、外协件验收入库通知单
XT /RQ/ZLJL 05-02 №：
产品编号 零件名称 规格型号 数 量 材料牌号 验收标准
产品图号 件号 供货单位 生产厂家
进货日期
其它参数
材质证书号
采购员
外协员
年 月 日 保管员 年 月 日
材质证书审查
标记铭牌复核
外观质量
主要几何尺寸
补 项 复 验 结 果
项目名称 标准规定 实测值 检验结果 备 注
检
验
结
果
存在
问题
及处
理意
见
结
论
经检验，该材料符合 标准，
验收合格，同意入库使用。
检查员： 年 月 日
责任师： 年 月 日
厂内编号
供方调查评定表
XT /RQ/ZLJL 05-03 №：
供方名称 供货名称
地 址 规 格
邮 编 营业执照
联系人 电 话
项 目 调 查 记 录
质量体系认证与否
供 货 能 力
注 册 资 金
经 济 性 质
产品质量与业绩
评 价
内 容
价 格 水 平
评价意见
评 价 人
审核意见
审 批 审核日期 年 月 日
合 格 供 方 名 录
XT /RQ/ZLJL 05-04 №：
序号 供方名称 供应产品名称 联系人 电话 备注
编制： 审核： 批准： 年 月 日
供方年度业绩评定表
XT /RQ/ZLJL 05-05 №：
单位名称 地址 邮编
企业性质 职工人数 联系人 电话
一、本公司主要采购产品：
二、产品样品试验和稳定性情况：
□ 各种指标符合要求
□ 其中不符合要求项
a、
b、
c、
d、
三、其他使用者的使用经验： □良好 □一般 □不好
四、多年业务供方：
a、所供其它产品稳定性： □稳定 □一般 □不稳定
b、信誉度： □良好 □一般 □不好
评价意见：□合格 □不合格
品管科： 年 月 日
评价意见：□合格 □不合格
管理科： 年 月 日
评价结论：□同意，继续合作 □不同意，取消合作
批准： 年 月 日
外协外购件台帐
序号 外协外购件名称 单位 数量 规格 存放单位 标识 备注
、
XT /RQ/ZLJL 05-06 №：
外协方调查评价表
XT /RQ/ZLJL 05-07 №：
外协单位
名称
外协项目
地 址 企业状况
邮 编 营业执照
联系人 电 话
项 目 调 查 记 录
质量体系认证与否
设 备 能 力
注 册 资 金
经 济 性 质
产品质量与业绩
评 价
内 容
其 它 项 目
评价意见
评 价 人
审核意见
审 批 审核日期 年 月 日
采购合同评审记录表
XT /RQ/ZLJL 05-08 No：
供货商名称 供货人姓名
供货商地址 供货人电话
供货商传真 供货商邮编
合同来源 □电话记录 □传真 □来函 □合同草案 □招标书 □其他
合同类型 □常规合同 □特殊合同 □非常规工期需求 □重要合同
货物名称 材质
订货日期 规格型号
交货日期 运输方式
评审内容： 评审编号 PS（流水号）：
□符合国家行业法律法规 厂部： 年 月 日
□供应能力 □价格 □合同的合法性 □合同的完整性 □合同的明确性
□供货商经营风险的承受能力 □结算 供应部： 年 月 日
□工艺能力 □技术保证 技术部： 年 月 日
质检部： 年 月 日
□其他 材料工程师： 年 月 日
质保工程师： 年 月 日
评审结论：
□同意定货 □不同意定货
□同意发货 □不同意发货 总经理： 年 月 日
备注：
材料检验申请单
XT /RQ/ZLJL 06-11 №：
材料名称
材质(牌号)
规 格
标准号
Kg
数量
张(根)
质证书号 产 地
供货单位 进货时间 年 月 日 申请部门
备 注
申请人: 年 月 日
………………………………………………………
材料检验申请单
XT /RQ/ZLJL 06-11 №：
材料名称
材质(牌号)
规 格
标准号
Kg
数量
张(根)
质证书号 产 地
供货单位 进货时间 年 月 日 申请部门
备 注
申请人: 年 月 日
材料、零部件表面质量检验表
XT /RQ/ZLJL 06-02 №：
序号 材料名称 检验内容 检验标准 检验结果 检验人 检验日期 备注
材料验收入库通知单
XT /RQ/ZLJL 06-03 №：
材料名称 材料牌号 供货单位
规格型号 数 量(㎏) 生产厂家
材质证书号 炉号 批号
供货状态 材料标准
采购员 材料进厂日期 年 月 日
材质证书审查
标记复核
裂纹 气泡 结疤 折叠 分层 油污 厚度偏差
外观质量检查
主要几何尺寸（长℃宽）
检
验
结
果
存在问题及处理意见
化学成份(%)
力学性能
弯曲试验
补
项
复
验
超声检测
试
验
报
告
编
号
结
论
经检验，该材料符合 标准，
验收合格，同意入库使用。
材料检查员： 年 月 日
材料责任师： 年 月 日
驻厂监检： 年 月 日
厂内检验编号
备
注
不合格材料、零部件处理单
XT /RQ/ZLJL 06-04 №：
序号 材料名称 检验内容 检验标准 处理结果 检验人 检验日期 备注
审批：
审核人 日期
处理意见
总经理 日期
领 料 单
XT /RQ/ZLJL 06-05 №：
生产令（任务单）号 产品编号 产品名称 容器类别 应用部件名称
材料名称 材料牌号 规格、型号 材料（检验）编号
领取数量（kg）
（尺寸 mm）
备 注
领料人： 生产： 仓库： 材料：
材料代用申请单
XT /RQ/ZLJL 06-06 №：
产品编号 产品名称 设计图号
零 件 设计材料 代用材料 数量变更
件号 名 称 材料牌号 规 格 材料牌号 规 格 原定额 代用数
代用原因
上述材料申请代用
(制造单位印章)
管理科 年 月 日
代
用
意
见
制造科意见：
责任人： 年 月 日
生产技术科意见：
责任人： 年 月 日
品管科意见：
责任人： 年 月 日
原设计单位审批意见：
(设计单位印章)
批准： 年 月 日
材 料 登 记 台 帐
XT /RQ/ZLJL 06-07 №：
数 量材
料
编
号
名 称
材质
规格
标准
号
批
号
炉
号
kg 张
物理
试验
报告
编号
化学
分析
报告
编号
检
验
结
论
应用产
品
编 号
备
注
工艺验证书
XT /RQ/ZLJL 07-01 年 月 日
产品型号 产品名称
零件图号 零件名称
使用单位 适用设备
工序号 工序名称
验证记录
验证项目
验证结果
修改意见
结论
会签 日期
工艺装备设计任务书
XT /RQ/ZLJL 07-02 №：
产 品
型号
产
品
名
称
零 件
图号
零件名称 每 台
件 数
生产批
量
工装编号 使用车间
工装名称 适用设备
制造数量 适用其它
产品
工装等级
共序号
工序内容
旧工装编
号
旧工装库存
数量
设计理由 旧工装处理意见
工序简图及计术要
求：
编制
（日期）
审核
（日期）
批准
（日期）
设计
（日期）
工装验收报告
XT /RQ/ZLJL 07-03 年 月 日 编号：
产品型号 产品名称
零件图号 零件名称
工装编号 工装名称
使用单位 适用设备
工序号 工序名称
验证记录
验证项目
设计要求
验证结果
修改意见
结论
工艺 检验 设备
会签
工艺纪律检查记录
XT /RQ/ZLJL 07-04 №：
序号 工艺纪律
检验项目
工艺纪律
检查结果
检验员 检验日期 备注
会签： 日期
克拉玛依雪拓设备工程有限责任公司
XT /RQ/ZLJL 07-05 No
产 品 制 造 工 艺 检 验 流 转 卡
产品名称
类 别
产品编号
图 号
产品型号
编制 审核
工艺过程卡
XT /RQ/ZLJL 07-05-1
共 页第 页
产品名称 零(部)件件号 材料牌号 制造编号
图 号 数 量 材料规格 产品编号
控制形式
序
号
车
间
工种
或
设备
工序 工艺内容及技术要求
单间
工时
工装具
操作者
/日期
厂内 用户
检查
结果
检查员
/日期
说
明
：
厂
内
栏
选
填
W
、
H
监
检
选
填
A
、
B
、
C
用
户
栏
填
I
审核人： 年 月 日 编制人： 年 月 日
工艺过程卡(续页)
共 页第 页
控制形式
序
号
车
间
工种
或
设备
工序 工艺内容及技术要求
单间
工时
工装具
操作者
/日期
厂内 用户
检查
结果
检查员
/日期
说
明
：
厂
内
栏
选
填
W
、
H
监
检
选
填
A
、
B
、
C
用
户
栏
填
I
审核人： 年 月 日 编制人： 年 月 日
XT /RQ/ZLJL 07-05-2
共 页第 页
工艺号：
储罐制造工艺卡
共 张 第 张
序号 工 序 工 艺 要 求 执行单位
备
注
XT /RQ/ZLJL 07-05-3
共 页第 页
工艺号：
筒体制造工艺卡
共 张 第 张
序号 工 序 工 艺 要 求 执行单位
XT /RQ/ZLJL 07-05-4 共 页第 页
工艺号：
制造工艺卡
共 张 第 张
序号 工 序 工 艺 要 求 执行单位
共 页第 页
工艺号：
制造工艺卡(续表)
共 张 第 张
序号 工 序 工 艺 要 求 执行单位
焊材库干湿温度记录表
XT /RQ/ZLJL 08-01 №：
日 期
记 录
时 间
天 气
状 况
干 球
温度℃
湿 球
温度℃
干湿球
温差℃
相 对
湿度%
记录人
焊材烘干记录表
XT /RQ/ZLJL 08-02 №：
装 炉 烘 干 焊条/焊剂
数量日期
温度 时间
烘干
温度
起始
时间
终止
时间
牌号 炉批号 规格
检验
编号 （㎏/根）
值班人
签 字
焊接材料发放、回收记录表
XT /RQ/ZLJL 08-03 №：
日 期
产品
编号
产品
名称
焊 材
名称
型号
（牌号）
规
格
炉、批
号
检验编
号
领取
数量
㎏(根)
退回
数量
㎏(根)
领退
人
备 注
焊工培训登记表
XT /RQ/ZLJL08-04 №：
序号 姓名 钢印号 培训内容 考核记录 培训日期
持 证 焊 工 合 格 项 目 一 览 表
XT /RQ/ZLJL 08-05 №：
序
号
姓名 钢印 持 证 项 目 适用范围 截止日期 备注
焊工档案焊绩记录表
XT /RQ/ZLJL 08-06 №：
序号 姓名 钢印号 施焊内容 无损检验方法 级别 日期
焊 缝 返 修 工 艺 卡
XT /RQ/ZLJL 08-07 №：
产品图号 产品名称 产品编号
接头编号或名称
母 材 焊接材料 焊工姓名缺
陷
记
录 检测编号
缺陷性质
及 级 别
检测员签字
缺
陷
原
因
及
返
修
措
施
□按 焊缝返修工艺守则
□
车间技术人员： 年 月 日 车间主任： 年 月 日
审
批
焊接工艺技术人员： 年 月 日 厂技术负责人： 年 月 日
返
修
施
焊
记
录
焊工： 年 月 日
返
修
结
果
检测编号：
级别：
检测员： 年 月 日 检查员： 年 月 日
备
注
压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录表
XT /RQ/ZLJL 08-08 产品名称： 产品编号： 流转卡编号： 表码号：
焊缝外观情况
焊
缝
编
号
层
次
焊接
方法
焊材
牌号
及规
格
母材
牌号
及规
格
电流
（A）
电 压
(V)
焊速
（cm/m
in）
极
性
焊工
钢印
焊工
姓名
施
焊
日
期
检验员
焊缝
正、反
面
焊缝
宽度
㎜
焊
缝
余
高
缺
陷
情
况
返
修
次
数
焊材库交接记录
XT /RQ/ZLJL 08-09 №：
序号 交接内容 交接人员 交接日期 备注
焊工操作原始记录
XT /RQ/ZLJL 08-10 产品名称： 产品编号： 流转卡编号： 表码号：
焊
缝
编
号
层
数
道数
焊接方
法 坡口形式
简图
母材牌
号及规
格
焊材牌号及
规格
电流（A） 电 压
(V)
焊速
（cm/min）
极
性
焊工
钢印
焊工
姓名
施
焊
日
期
检验
员
XT /RQ/ZLJL 08-11
焊工档案
姓 名:
钢印号:
单位名称:
焊工基本情况表
XT /RQ/ZLJL 08-11-1
姓名 性别 出生年月
学历 毕业学校
持证项次
发证部门
证书编号
工
作
简
历
焊接工艺评定指导书
XT /RQ/ZLJL08-12
共 2 页第 1 页
单位名称
焊接工艺指导书编号 日期 焊接工艺评定报告编号
焊接方法 机械化程度（手工、半自动、自动） 手工
焊接接头： 简图（接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序）
坡口形式：
衬垫（材料及规格）
其它：
母材：
类别号 组别号 与类别号 组别号 相焊
及标准号 钢号 与类别号 钢号 相焊
厚度范围：
母材：对接焊缝 角焊缝 不限
管子直径、壁厚范围：对接焊缝 角焊缝 不限
焊缝金属厚度范围：对接焊缝 角焊缝 不限
其他： 该工艺适合返修和补焊
焊接材料：
焊材类别 焊丝 焊条
焊材标准
填充金属尺寸
焊材型号
焊材牌号（钢号）
其它
焊缝（焊丝）熔敷金属化学成分（%）
C Si Mn P S Cr Ni Mo V T
其它
焊接工艺评定指导书 共 2 页第 2 页
焊接位置：
对接焊缝的位置 平、横、立、仰
焊接方向：（向上、向下）
角焊缝位置
焊接方向：（向上、向下）
焊后热处理：
温度范围（℃）
保温时间（h）
预热：
预热温度（℃）（允许最低值）
层间温度（℃）（允许最低值）
保持预热时间
加热方式
气体：氩气
气体种类混合比流量（L/min）
保护气 氩气
尾部保护气
背面保护气
电特性
电流种类： GTAW:直流 SMAW:直流 极性： GTAW:正接 SMAW:
反接
焊接电流范围（A）： GTAW:110-120A SMAW:120-150A 电弧电压
（V）： 9-10V 21-23V
（按所焊位置和厚度，分别列出电流和电压范围，计入下表）
填充材料 焊接电流
焊道/
焊层
焊
接
方
法
牌号
直
径
极性
电
流（A）
电弧电压
（V）
焊 焊接速度
（c (cm/min）
线能量
( JL/cm）
钨极类型及直径 铈钨极 喷嘴直径（mm）：
熔滴过渡形式 焊丝送进速度（cm/min）：
技术措施：
动焊或不摆动焊： GTAW:不摆动. SMAW:稍摆动 摆动参数： 使坡口两侧熔
合
焊前清理和层间清理： 背面清根方法： 碳弧气刨清根.磨光
单道焊或多道焊（每面）： 单丝焊或多丝焊：
导电嘴至工件距离（mm）： 锤击：
其它：
编制 日期 审 日 批准 日
焊接工艺评定报告
XT /RQ/ZLJL08-13 共 3 页 第 1 页 №：
单位名称
焊接工艺指导书编号 焊接工艺评定报告编号
焊接方法 机械化程度(手工、半自动、自动)
接头简图：(坡口形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度)
焊后热处理：
热处理温度(℃)
保温时间( h )
母材：
材料标准：
钢 号：
类、组别号： 与类、组别号： 相焊
厚度：
直径：
其他：
保护气体：
气体种类 混合比 流量(L/min)
保 护 气
尾部保护气
背面保护气
填充金属：
焊材标准：
焊材牌号：
焊材规格：
焊缝金属厚度：
其他：
电特性：
电流种类：
极性：
焊接电流(A)：
电弧电压(V)：
其他：
焊接位置：
对接焊缝位置： 方向：(向上、向下)
角焊缝位置： 方向：(向上、向下)
技术措施：
焊接速度(cm/min)：
摆动焊或不摆动：
摆动参数：
核 期 期
预热：
预热温度(℃)：
层间温度(℃)：
其他：
多道焊或单道焊(每面)：
多丝焊或单丝焊：
其他：
焊接工艺评定报告
共 3 页 第 2 页 №：
拉伸试验 试验报告编号：
试样编号
试样宽度
(mm)
试样厚度
(mm)
横截面积
(mm2)
断裂载荷
(kN)
抗拉强度
(MPa)
断裂部位和特征
弯曲试验 试验报告编号：
试样编号 试样类型
试样厚度
(mm)
弯心直径
(mm)
弯曲角度
(°)
试验结果
冲击试验 试验报告编号：
试样编号 试样尺寸 缺口类型 缺口位置
试验温度
(℃)
冲击吸收功
( J )
备 注
焊接工艺评定报告
共 3 页 第 3 页 №：
金相检验(角焊缝)：
根部：(焊透、未焊透) ，焊缝：(熔合、未熔合) ，
焊缝、热影响区：(有裂纹、无裂纹) 。
检验截面 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃
焊脚差(mm)
无损检验
RT： UT：
MT： PT：
其他：
耐蚀堆焊金属化学成分(重量%)
C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb
分析表面或取样开始表面至熔合线的距离(mm)：
附加说明：
结论：本评定按 JB47014-2011 规定焊接试件、检验试样，测定性能，确认试验记录正确
评定结果： (合格、不合格)
焊工
姓名
焊工
代号
施焊
日期
编制
日
期
审核
日
期
日
期
第三方
检验
焊接工艺评定项目表
XT /RQ/ZLJL08-14 №：
母 材 焊 材序
号
评 定
编号 型号 规格 型号 规格
焊 接
方 法
焊 接
设备
坡口形
式简图
适用母材的
厚度范围
适 用 焊 缝
金 属 的 厚
度范围
评定
日期
备注
XT /RQ/ZLJL08-16
焊 接 工 艺 规 程
产品编号 项 目
用 户 位 号
编 制 人 图 号
审 核 人 名 称
焊 接 工 艺 规 程 接 头 编 号 示 意 图
示意图
接头编
号
焊接工
艺
卡 编
号
焊接工
艺
评定编
号
焊工持
证
项 目
无损检测
要 求
共 3 页 第 2 页
焊接工艺规程 焊 接 材 料 汇 总 表
手工焊 SMAW 埋弧焊 SAW 氩弧焊 MIG/TIG
温
度
时
间母 材 焊条/
规格
烘
干 时
间
焊丝/
规格
焊
剂
烘
干 温
度
焊丝/
规格
保护
气体
纯
度
焊 接 工 艺 规 程 版 次
版 次 阶 段 说 明 修改标记及处数
编制人及日
期
审核人及日
期
备 注
容 器 技 术 特 性
部 位 设计压力
MPa
设计湿度℃ 试验压力
MPa
工作介质 焊缝系数 容器类别 备 注
共 3 页 第 3 页
焊 接 工 艺 规 程 接 头 焊 接 工 艺 卡
焊 接 顺 序 图 号
接头名称
接头编号
焊评编号
焊工持证项
目
焊接工艺卡
编号
预热温度℃
层间温度℃
焊后热处理
序
号
本
厂
锅检
所
第三方或
用户
接头简图：
焊接位置
检
验
气 体 保 护 焊
气体流
量 l/min层 道
焊接
方法
焊材
及尺
寸
电流
种类
及极
性
焊接
电流
A
电弧
电压
V
焊接
速度
(注)
钨极
直径
mm
喷嘴
直径
mm
气
体
成
份
正
面
背
面
脉
冲
频
率
脉
宽
比
%
备
注
注：手工焊填 mm/根，即每根焊条所焊焊缝长；氩弧焊 mm/min；埋弧焊填 m/h。
焊材烘干预约单
XT /RQ/ZLJL08-17 №：
预约人：
焊材烘干预约单
XT /RQ/ZLJL 08-18 №：
焊材牌号 规格 数量 预约日期 使用时间
焊材牌号 规格 数量 预约日期 使用时间
预约人：
施 焊 记 录 表
XT /RQ/ZLJL 08-17 产品名称： 产品编号： 流转卡编号：
焊缝外观情况
焊
缝
编
号
层
次
焊接
方法
焊材
牌号
及规
格
母材
牌号
及规
格
电流
（A）
电 压
(V)
焊速
（cm/m
in）
极
性
焊工
钢印
焊工
姓名
施
焊
日
期
检验
员
焊缝正、
反面
焊缝
宽度
㎜
焊
缝
余
高
缺
陷
情
况
返
修
次
数
焊接试件施焊记录表
XT /RQ/ZLJL 08-18 №：
焊 工 钢 印 检验员 记录者
名 称
型 号
尺 寸
炉 批 号
母
材
材质证明
名 称
牌 号
尺 寸
炉 批 号
烘 干
材质证明
焊
材
其 它
接头简图：
保护气体 氩气 ％ 焊接位置 平焊 清根方法 磨光机
钨 极 铈钨极 焊后热处理 施焊技术
氩弧焊打底+焊条弧
焊
焊 接 参 数
层
道
预热温度℃
层间温度℃
焊接方法
焊材及尺寸
电流种类、极性
焊接电流 A
电弧电压 V
焊接速度 cm/min
喷嘴直径(mm)
气体流量正面/背面 l/min
其 它
外观记录表
XT /RQ/ZLJL 08-19 №：
焊 缝 外 观 检 查
焊缝余
高
背面焊缝
余高
表面焊
缝宽
背面焊缝
宽
咬 边
背面未焊
透
表面气
孔
背面焊缝
凹陷
焊 脚
角焊缝凸
凹度
检验者 年 月 日 审核人 年 月 日
RT 无 损 检 测 □XT □γT
检测
标准
片 号 等 级 结 果
检测
标准
片 号 等 级 结 果
备注：
检测者 年 月 日 审核人 年 月 日
□MT □PT □UT
检测标准 检测部位 结 果 检测标准 检测部位 结 果
备注：
检测者 年 月 日 审核人 年 月 日
铁素体含量：
测量标准：
铁素体测量仪：
检测者 年 月 日 审核人 年 月 日
产品焊接试板综合评定报告
XT /RQ/ZLJL 08-20 №：
产品名称 图号 产品编号 焊接种类、方法 试板编号
试板
材质 焊工代号
试板制作及评定标准 《容规》 JB4744-2000 钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验
项目 标准及要求 实测 结论
备注
外观 表面无裂纹、夹渣、弧坑、咬边
射线探伤 无损检测 JB4730-94
拉力 GB/T228 δb≥ MPa
冷弯
GB/T232 单条裂纹或缺陷长
度小于 3㎜
伸长率 GB/T229 □27J □14J □ J
冲击
硬度
机械性能（常温）
金相
结论
□合格 □不合格 年 月 日
审核： 检查员：
金 相 检 验 单
XT /RQ/ZLJL09-01 №：
委托部门 委托日期 年 月 日
原材料
□板 □锻件 □焊条 □保护气
□管 □其它 □焊丝 □其它
□棒 □焊剂
焊接接头
□产品焊接试板
□焊评试板
□焊考试板 □其它试
件
材质
材料
代号
焊工
钢印
规格/数量
名 称 产品编号
产品或
零部件
图(件)号 代表部位
试件（样）
编 号
检验类别 检验项目 数量
检验验收
标准或备注
化学分析
□五元素
□其它
拉 伸 □δb □δs □δ □ψ
□原材料弯曲 D= a α=
□面弯 D= a α=
□背弯 D= a α=
弯 曲
□侧弯 D= a α=
试验温度℃
方向 □纵 □横
尺寸 ×10(mm)
试
样
位置 □单层 □分层
方向 □℃ □℃
型式 □V □其它
□母材
□焊缝
冲
击
缺
口
位置
□热影响区
硬度 □HRA □HRB □HRC □HV
检
验
内
容
金相 □宏观 □微观 □断口
备
注
检验人 要求完成日期 年 月 日
原材料力学性能试验报告
XT /RQ/ZLJL 09-02 №：
委托单号 试件名称 试件材质(牌号)
规格(型号) 炉、批号 材料标准号
拉 伸 试 验 试验标准号：GB/T228-2002
标距 mm试样
编号
试样尺寸(mm)
宽×厚
b×a
试验
温度
℃
Rm
(MPa)
Rel
(MPa) Lo Lu
A
% 断裂特点和部位 结论
弯 曲 试 验 试验标准号：GB/T232-1999
试样
编号
试样尺寸(mm)
宽×厚
b×a
试验
温度
℃
方向
支辊间距
(mm)
弯轴直径
(mm)
弯曲角
α 弯曲结果
冲 击 试 验 试验标准号：GB/T229-1994
试 样
试样
编号
试验温度
℃ 方向 尺寸(mm)
长×宽×厚 缺口形式
冲击功 J 断口外观 结论
备注：
试验员 年 月 日 审核人 年 月 日
理化责任师 年 月 日 监检员 年 月 日
产品(焊评)焊接试板力学性能试验报告
XT /RQ/ZLJL 09-03 №：
委托单号 试件名称 试件材质(牌号)
规格(型号) 代表产品编号 产品名称
拉 伸 试 验 试验标准号：GB/T228-2002
试样尺寸(mm) 标距 mm试样
编号
宽 厚
试验
温度
℃
Rm
MPa
Rel
MPa Lo Lu
A%
断裂特点
和部位
结 论
弯 曲 试 验 试验标准号：GB/T232-1999
试样尺寸(mm) 弯曲角 α 弯曲结果试样
编号 宽 厚
试验
温度
℃
方向
支辊
间距
(mm)
弯轴
直径
(mm) 面弯 背弯 侧弯 面弯 背弯 侧弯
冲 击 试 验 试验标准号：GB/T229-1994
试 样
试样
编号
试验温度
℃ 方向 尺寸(mm)
长×宽×厚 缺口形式
冲击功 J 断口外观 结论
备注：
试验员 年 月 日 审核人 年 月 日
理化责任师 年 月 日 监检员 年 月 日
化 学 分 析 报 告
XT /RQ/ZLJL 09-04 №：
化 学 成 份(%) 执行标准：GB/T222-2006
委托单号 试样编号 试件名称 材质、牌号 规格、型号
C Mn Si S P Mo V Nb N Cr Ni
‘
结 论 备 注
试验员 年 月 日 审核员 年 月 日
理 化
责任师
年 月 日 监检员 年 月 日
XT /RQ/ZLJL 10-01 产 品 质 量 证 明 书
产品名称：
产品编号：
质量保证工程师（签章）
单位法定代表人（签章）
质量检验专用（公章）
压力容器产品合格证
XT /RQ/ZLJL 10-02 №：
制造单位
组织机构代码 制造许可证编号
产品名称 制造许可级别
产品编号 设备代码
产品图号 压力容器类别
设计单位
组织机构代码 设计许可证编号
设计日期 年 月 日 制造日期 年 月 日
本产品在制造过程中经过质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》及其设计
图样、相关技术标准和订货合同的要求。
检验责任工程师（签章）： 日期：
质量保证工程师（签章）： 日期：
产品质量检验专用章
年 月 日
产品技术特性
XT /RQ/ZLJL 10-03 №：
技
术
参
数
设计压力：壳程（壳体）---------- Mpa 管程（夹套）---------- Mpa
设计温度：壳程（壳体） -----------℃ 管程（夹套）---------- ℃
工作介质：壳程（壳体）----------- 管程（夹套）----------
最高工作压力：壳程（壳体）---------- Mpa 管程（夹套）---------- Mpa
结构型式：□单层 □多层 （□热套 □绕带 □ 包扎）
换热面积：-----------㎡ 容积-----------m3 重量-----------㎏
规格：内径℃-----------㎜ 壁厚---------㎜ □总长□总高--------㎜
压
力
实
验
耐压实验： 壳程（壳体）---------- Mpa 管程（夹套）---------- Mpa
气密性实验：壳程（壳体）---------- Mpa 管程（夹套）---------- Mpa
补强圈焊缝密封实验压力：---------- Mpa
施
工
依
据
设计标准：
制造标准------------------------------------------------------------。
（现场焊接标准）------------------------------------------------。
产品主要受压元件使用材料一览表
XT /RQ/ZLJL 10-04 （含焊接材料） 共 页 第 页
化学成分% 力 学 性 能 冷弯试验
冲击试验（V）
序
号
零件名
称及图
号
材 材 材
料 料 料
标 牌 规
记 号 格
㎜
材 料
生产
厂
名称
炉
号
数
据
来
源 C Mn Si P S
屈服点
δS
MPa
抗拉强度
δbMPa
延伸率
δ5
% 温度℃ 冲击功
J
弯曲角
度
弯心直径
㎜
供应值
复验值
供应值
复验值
供应值
复验值
供应值
复验值
供应值
复验值
供应值
复验值
供应值
复验值
供应值
复验值
供应值
复验值
压力容器外观及几何尺寸检验报告
XT /RQ/ZLJL 10-05 №：
序号 检 查 项 目 标准规定 实测结果 检查结论
1 产品□总长□总高 ㎜ □合格□不合格
2 壳体内径 ㎜ □合格□不合格
3 壳体长度 ㎜ □合格□不合格
4 壳体直线度 ㎜ □合格□不合格
5 壳体圆度 ㎜ □合格□不合格
6 冷卷筒节投料的钢材厚度 ㎜ □合格□不合格
7 封头成型后最小厚度 ㎜ □合格□不合格
8 封头内表面形状偏差 ㎜ □合格□不合格
9 封头直边纵边皱折深度 ㎜ □合格□不合格
10 A 类焊缝最大棱角度 ㎜ □合格□不合格
11 B 类焊缝最大棱角度 ㎜ □合格□不合格
12 A 类焊缝最大错边量 ㎜ □合格□不合格
13 B 类焊缝最大错边量 ㎜ □合格□不合格
14 焊缝最大咬边深度、长度/连续长度 ㎜ □合格□不合格
单面坡口 ㎜ □合格□不合格
15 焊缝余高
双面坡口 ㎜ □合格□不合格
16 焊缝外观质量 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
17 角焊缝质量 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
18 端盖开合及联锁 符合图样及标准
19 法兰面垂直于接管或筒体 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
20 法兰密封面质量 无径向贯穿伤痕 □符合□不符合 □合格□不合格
21 法兰螺栓孔与设备主轴中心线位置 □对中□跨中 □对中□跨中 □合格□不合格
22 支座位置及地脚螺栓孔间距 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
23 管口方位及尺寸 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
24 补强圈 符合图样及标准
25 主要内件位置及尺寸 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
26 容器内外表面质量 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
27 铭牌安装位置及拓印图 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
28 标志、油漆、包装 符合图样及标准 □符合□不符合 □合格□不合格
结论：
检验责任师： 检验员： 年 月 日
产品制造变更报告
XT /RQ/ZLJL 10-06 №：
产品制造变更报告
审核人： 填制人：
年 月 日
产品验收合格通知单
XT /RQ/ZLJL 10-07 年 月 日 接收人：
序号 产品名称 产品编号 数量（台） 存放地点 备注
1
2
3
4
附：□质量证明书□监检证书□竣工图□发货清单
交接人： 审核人：
产品验收合格通知单
XT /RQ/ZLJL 10-07 年 月 日 接收人：
序号 产品名称 产品编号 数量（台） 存放地点 备注
1
2
3
4
附：□质量证明书□监检证书□竣工图□发货清单
交接人： 审核人：
产品验收合格通知单
XT /RQ/ZLJL 10-07 年 月 日 接收人：
序号 产品名称 产品编号 数量（台） 存放地点 备注
1
2
3
4
附：□质量证明书□监检证书□竣工图□发货清单
交接人： 审核人：
最终检验记录
XT /RQ/ZLJL 10-08 №：
产品编号 出厂编号 产品规格
产品名称 图号
检验项目 容器总长 壳体长度 相邻纵焊缝间隙
技术要求
检验结果
检查项目 内表面质量 外表面质量 材料标记
技术要求
检验结果
检查项目 焊工标记 内部情况 铭牌 地脚孔间距
检验结果
检查项目 管口方位 法兰密封面处理 油漆
检验结果
说明
评 定 □优等品 □一等品 □合格品
职 责 检验员 检验负责人
签 名
日 期
企业名称
筒体验收入库通知单
XT /RQ/ZLJL 10-09 №：
封头编号 规格 材质
筒体类型：□椭圆形 □蝶形 □半球形 □其它
序号 检验项目 标准要求 检验结果
1 样板间隙㎜
向外 max 向内
max
外 max 内 max
2 直边高度
3 内径允差
4 最大最小直径及差 Max min e= e=
5 外圆周长 外义周长
a1 b1
a2 b2
a3 b3
6 封头最小厚度
a4 b4
7 直边皱折深度 ≤
8 封头拼接位置
9 无损探伤结果
10
转角半径不小于
规定要求
11 材料标记
12 封头来源
判定：
□合格 接收人：
□不合格 年 月 日
检查员：
年 月
审核人：
年 月
日 日
年度 月度产品质量汇总表
XT /RQ/ZLJL 10-10 №：
产 品 质 量 状 况
序
号
产品编号 图号 规格 探伤一次
合格率
交检一次
合格率
合格
等级
顾客
抱怨 其它
统计人
质量事故分析报告
XT /RQ/ZLJL10-11 №：
质量事故分析会议时间：
参加人员：
质量事故分析：
检验员： 最终检验责任工程师：
产 品 质 量 检 验 项 目 总 结
XT /RQ/ZLJL 10-11 年 月 日
名称 产品编号 出厂编号 用户
图号 开工日期 完工日期
制造、检验标准 □《容规》、GB150-2011《钢制压力容器》□（容规）GB151-1999《管壳式换热器》
设备所属类别 □常压容器 □℃类压力容器 □℃类压力容器
合格 项 合格率 %
关键检验项目 共 项
不合格 项 不合格率 %
合格 项 合格率 %
检
验
标
准 主要检验项目 共 项
检
验
结
果
不合格 项 不合格率 %
备
注
技术文件状况
原始资料状况
结 论 □合格 □不合格
说 明
主要受压元件材质证明书清单
XT /RQ/ZLJL 10-14 №：
数 量
零件图号 名 称
材质
规格
标准号 批 号 炉 号
kg 张
物理试验
报告编号
化学分析
报告编号
检验
结论
应用产品
编 号
备 注
材料清单
XT /RQ/ZLJL 10-15 №：
重 量
序号 图号 名 称 材料 数量
单重 总重
备 注
压力容器制造产品质量检验与试验计划（产品质量计划）
XT /RQ/ZLJL 10-16 产品名称： 客户名称： 容器类别： 图样图号： 工作介质： 主体材料：
责 任 者
序号 质量实施过程项目 质量依据
执行者 验证者
质控见证类别 见证资料 备注
1 定单图纸审查、 容规、PB150 等 C Q R 汇审记录
2 制造合同协议评定 质量保证手册 合同责任人 Q R 评审记录
3 制造指令、编号 质保体系文件 生产部门 R 台帐表格
4 制造工艺过程卡确定 容规、PB150 等 C P R 制造工序卡
5 材料质量证明书 相关材料标准 M R (A) 验收表卡
6 受压元件质量证明书 相关元件标准 M R PQR
7 焊接工艺评定报告 PQR NB/T47014 W E(H) WPS
8 焊接工艺指导书 WPS NB/T47014 W R 证书、档案
9 焊工资格、人员 许可条件、焊工考规 W R 检验记录
10 外协件检验 设计图纸 e E 排板图
11 成型组装 “容规”、PB150 等 e E 验收表卡
12 焊材证明书、 焊材标准 W J E R 焊接记录
13 焊接实施记录 焊接工艺指导书 WPS J E 记录
14 焊缝外观质量 “容规”、相关规范 J E 检测工艺卡
15 金相检测报告 金相检验检测标准 J R 金相检验
16 总体尺寸总检 “容规”、图纸 P R（H） 气密工艺
17 气密试验工艺 “容规”、图纸 e E 气密记录
18 气密试验过程核查 “容规”、体系文件 J R 记录表卡
19 气密试验报告 “容规”。图样要求 e E 漆膜测厚
20 涂装 JB/T4711-03、图样 z R 检验记录
21 出厂资料编整与总检 “容规”、公司规定 z R 存档资料
22 合格证、工艺卡存档资料编整 “质量手册 e R 发货单
23 包装、装车及运输 质量文件、JB/T4711-03 j R、E
24 其他检验项目 “容规”、相关标准 J E 相关表单
25 焊接工艺评定试样 容规相关条款规定 J E 焊接工艺评定报告
26 按新容规制作的焊接试件检验记
录
容规相关条款规定 E
编 制 审 核 日 期
符号说明：
Q----质保工程师 T---- 理化质控系统责任人 P----设计工艺质控系统责任人 C----技术负责人 M----材料质控系统责任人 F----热处理质控系统责任人 K-----
工装设计员 P1-------工艺员 W-----焊接质控系统责任人 ｅ--------检验员 Sｙ------设备管理员 E -----最终检验质量系统责任人 n----- 二级
无损检测人员 S-----设备质控系统责任人
N------无损检测质控责任人 A------A 类监检点 Y-----耐压试验质控责任人
控制点： 审核点（R） 检查点（E） 停止点（H）
压力试验工艺卡
XT /RQ/ZLJL 11-01 №：
产品名称 产品规格
产品编
号
工艺
卡 编
号
试压部位 氯离子含量
环境温
度
介质
温度
试压方法 试压压力 试压时间
试验介
质
压力表编号
液压试验
气压试验
试
压
注
意
事
项
审核人： 年 月 日
编制人： 年 月 日
压力试验检验报告
XT /RQ/ZLJL 11-02
□水压 □气压
产品编号：
试 压 部 位 试 验 日 期 工艺过程卡编号
压力表精度等级 压力表量程 压力表检定日期 年 月 日
压 力 表 编 号
压力表表盘直径
（mm）
试 验 介 质
氯离子含量（mg/L） 环境温度（℃） 介质温度（℃）
设计要求
压力试验
曲线
P
试压力
保压力 MPa
试压时间：5MIN
试压时间：30MIN T
试压时间 保压时间
实 际
压力试验
曲线
P
试压力
保压力 MPa
试压时间：5MIN
试压时间：30MIN T
试压时间 保压时间
结论
本产品经 Mpa 试验，无渗漏；无异常变形；无异常响声；试验结论合格。
压力试验责任人： 检查员： 年 月 日
压力试验记录
XT/RQ/ZLJL11-03 №：
产品名称 产品规格
产品编
号
记录
编号
试压部位 氯离子含量
环境温
度
介质
温度
试压压力 试压时间
试验介
质
压力表编号
试
压
过
程
压
力
曲
线
审核人： 年 月 日
编制人： 年 月 日
设 备 购 置 申 请 单
XT /RQ/ZLJL 12-01 №：
申请部门
设备名称
规格型号
申请理由及数量
申请部门负责人
签字
年 月 日
设备安全处
签字
年 月 日
批 准
签字
年 月 日
备 注
设 备 验 收 单
XT /RQ/ZLJL 12-02 №：
设备名称
规格型号
制造单位
随机资料
验收情况
确认情况 验收人员
进场日期
备注：
设 备 台 帐
XT /RQ/ZLJL 12-03 №：
序
号
内 部
编 号
设 备
名 称
规 格
型 号
制 造
单 位
重 量
(kg)
出 厂
日 期
出 厂
编 号
设 备
能 力
原值
（元）
购 进
日 期
投 用
日 期
使 用
单 位
备注
设 备 登 记 卡
XT /RQ/ZLJL 12-04 №：
设备名称
规格型号
制造单位
操作者
进厂日期
备注：
压力容器专用设备明细及定人定机表
XT/RQ/ZLJL12-05 №：
操 作 者 基 本 情 况
序
号
设备
编号
设备名称
型号
及
规格 姓名
性
别
年
龄
所在班
组
姓名
性
别
年
龄
所在班
组
备 注
设备管理员： 设备安全处处长：
设备计量责任工程师： 年 月 日
设 备 检 修 记 录
XT/RQ/ZLJL 12-06 №：
日期 修 理 负 责 人
开工 完工
人
工
数
承 修
单 位
检修
类别
主要修理内容
职 称 姓 名
设 施 状 况 验 证 表
XT/RQ/ZLJL 12-07 №：
验证内容 验证情况 抽验记录序
号
设备
编号
设备名称
使用
部门 线路 油路 电气 制动 传动 其他 结论 验证人 日期 结论 验证人 日期
设备新增、封存、报废、验证单
XT/RQ/ZLJL 12-08 No：
设备名称 型 号 编 号
使用部门 使用地点 申请部门
设备制造单位
投入使用
时 间
年 月 日 使用时间 年
申请类型 □新增 □封存 □报废 □验证
申请原因：
申请人： 年 月 日
□同意 □不同意 □其他意见
使用部门负责人： 年 月 日
部门
意见
□同意 □不同意 □其他意见
技术处负责人： 年 月 日
□同意 □不同意 □其他意见
分管经理（批准）： 年 月 日
批准
意见
□同意 □不同意 □其他意见
总经理（批准）： 年 月 日
验证
意见
□ 合格 □不合格 □报废
验证人：
年 月 日
□ 合格 □不合格 □报废
使用单位：
使用人：
年 月 日
检验与实验装置配置申请单
XT/RQ/ZLJL 13-01
装置 名 称 配 置 数 量
型号、规格 单 价 预 算
使 用 部 门 到 厂 日 期
主 要 技 术 参 数
用途说明
预定的订购厂家质量控制能力评价（应附各种证明材料）
申请人 审核 批准
日期 日期 日期
计量器具购置申请单
XT/RQ/ZLJL 13-02 №：
申请部门
仪器名称
规格型号
申请理由及数量
申请部门负责人
签字
年 月 日
设备安全处
签字
年 月 日
批 准
签字
年 月 日
备 注
检验与实验装置履历卡
XT/RQ/ZLJL 13-03 №：
装置名称
规格型号
制造单位
操作者
进厂日期
备注：
检验与实验装置履历卡
Q/IZUMI/JL13-03 №：
装置名称
规格型号
制造单位
操作者
进厂日期
备注：
检验与试验装置台帐
XT/RQ/ZLJL 13-04 №：
序
号
内
部
编
号
机
械
名
称
规 格
型 号
制造
厂
总
重
出 厂
日 期
出
厂
编
号
总功率
(KW)
原值
（元）
日折
旧率
(%)
年折
旧率
（%）
购
进
日
期
投
用
日
期
使用
单位
（人）
备
注
检验与试验装置年度校准计划表
XT/RQ/ZLJL 13-05 №：
序号 名称 出厂编号规格型号 设备编号 检定部门 数量 检定日期
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
检验与试验装置月检查表
XT/RQ/ZLJL 13-06 №：
月份
装置名称 型号规格 使用状况 主要检查内容 检查部门 检查时间
检验与试验装置校准记录
XT/RQ/ZLJL 13-07 №：
日期 校准 负 责 人
检验 完成
人
工
数
校准
单 位
校准
类别
主要校准内容
职 称 姓 名
检验与试验装置发放回收录
XT/RQ/ZLJL 13-08 №：
装置编号 名称 规格 领用日期 回收日期 领用签名 发放签名 返还签名
检验与试验装置报废申请单
XT/RQ/ZLJL 13-9 №：
装置编号 名称 规格
报废情况和原因
责任部门 制单人 日期
审批意见
部门 审批人 日期
外购、外协件进厂委托检验通知单
XT/RQ/ZLJL 14-01 №：
产品编号 零件名称 规格型号 数 量 材料牌号 验收标准
产品图号 件号 供货单位 生产厂家
进货日期
其它参数
材质证书号
采 购
员
外协员
年 月 日 保管员 年 月 日
材质证书审查
标记铭牌复核
外观质量
主要几何尺寸
补 项 复 验 结 果
项目名称 标准规定 实测值 检验结果 备 注
委
托
检
验
内
容
委托
单位
委托人 要求日期
受理
单位
受理人
备注
外购、外协件进厂检验单
XT/RQ/ZLJL 14-02 №：
产品编号 零件名称 规格型号 数 量 材料牌号 验收标准
产品图号 件号 供货单位 生产厂家
进货日期
其它参数
材质证书号
采 购
员
外协员
年 月 日 保管员 年 月 日
材质证书审查
标记铭牌复核
外观质量
主要几何尺寸
补 项 复 验 结 果
项目名称 标准规定 实测值 检验结果 备 注
检
验
结
果
存在
问题
及处
理意
见
结
论
经检验，该部件符合 标准，
验收合格，同意入库使用。
检查员： 年 月 日
责任师： 年 月 日
厂内编号
不合格品通知单
XT/RQ/ZLJL 14-03 №：
产品编号 工（文）件名称 工序流转卡号
产品名称 工（文）件名称
年 月 日发生
□技术文件 □原材料 □焊接材料 □零部件 □外协件 □外购件
□配套件 □安全附件 □产品 □错漏检 □设备工装 □计量
器具
□人员资格 □违反工艺纪律 □环境条件 □用户抱怨 □监察意见 □监检意见
□ 工作质量问题简要报告如下：
部门 报告人 日期
质保办分析批办意见，请
□ □工艺责任工程师 □焊接责任工程师 □管理者代表 □经理
□审批并报 □质保工程师 □检验责任工程师 □无损检测责任工程师
□材料责任工程师 □理化责任工程师 □监督检验 □安全监察 □用户审批
审批 □纠正 □验证 □
批办人 日期
处理意见
会签 日期 审批人 日期
报废通知单
XT/RQ/ZLJL 14-04 №：
产品编号 工件名称 工件流转卡号
产品名称 工件编号
报废情况和原因
原材料、焊材 人工 其它 共计 废品量 废品损失
规格及型号 重量 本工序 时 元
废品
损失
统计
前线工序 时 元
操作
粗心
违反
工艺
首件
未检
不懂
图样
操作
技术
设计
问题
工艺
问题
车间
管理
设备
问题
材料
问题
热处
理
量具
问题
其
它废品
原因
分析
损失材 kg，辅材料 kg，人工 时，差旅费 元，索赔 元，其它
请□工艺责任师 □管理者代表 □审批并补发工序流转卡和补料定额领料重制
责任部门 制单人 日期
审批意见
部门 审批人 日期
让步接收申请书
XT/RQ/ZLJL 14-05 №：
产品名称 图号
产品编号 数量
申
请
回
用
原
因
申请单位签章 年 月 日
技
术
部
门
意
见
负责人： 年 月 日
审
批
意
见
审批人： 年 月 日
设
计
部
门
意
见
签 章 年 月 日
数据管理过程有效性评价记录
XT/RQ/ZLJL 5-01 №：
参加部门：
参加的人员：
各部门数据分析过程：
评价结果及对产品改进的影响程度：
组织部门：质管办 日期：年 月 日
领导批示
质保工程师： 年 月 日
质量信息收集、分析处理单
XT/RQ/ZLJL 15-02 №：
质量信息收集时间：
质量信息内容
收集人：
质量信息分析
记录人： 年 月 日
质量信息分析处理结果：
质保工程师： 年 月 日
质量计划修改申请及通知单
XT/RQ/ZLJL 15-03 №：
原文件名称 文件编号
更改原因：
提出人： 日期：
更改内容：
提出人： 日期：
相关责任人意见：
签名 日期
审定意见：
质保工程师 日期
质量计划实施及验证记录
XT/RQ/ZLJL 15-04 №：
验证部门 负责人
验证内容 责任者 协作部门 完成日期
协作部门
负责人签字
实施验证结果：
部门负责人： 验证人： 日期： 年 月 日
质保工程师 日期 经理批准 日期
质量信息分析报告
XT/RQ/ZLJL 15-05 №：
质量信息分析会议时间：
参加的人员：
质量信息内容：
质量信息分析：
检验员： 最终检验责任工程师：
质量信息分析处理结果：
质保工程师： 年 月 日
质量策划记录
XT/RQ/ZLJL 15-06 №：
质量策划部门 负责人
质量策划内容 责任者 协作部门 完成日期
协作部门
负责人签字
质保工
程师
日期 批准 日期
协作部门负责任人认可
策划部门负责人： 日期： 年 月
日
品管科科长： 日期： 年 月
日
纠正措施记录
XT/RQ/ZLJL 16-01 №：
受纠正部门 部门负责人
检查员 检查日期
不合格事实陈述：
检查员： 部门负责人： 年 月 日
建议的纠正措施计划
部门负责人： 年 月 日
审校员 年 月 日
纠正措施计划的批准
质保工程师 年 月 日
纠正措施完成情况：
部门负责人： 年 月 日
纠正措施的验证：
部门负责人： 年 月 日
预防措施记录
XT/RQ/ZLJL 17-01 №：
预防部门 部门负责人
检查员 检查日期
易发事件陈述：
检查员： 部门负责人： 年 月 日
建议的预防措施计划
部门负责人： 年 月 日
审校员 年 月 日
预防措施计划的批准
质保工程师 年 月 日
预防措施完成情况：
部门负责人： 年 月 日
内 部 质 量 审 核 计 划
XT/RQ/ZLJL 18-01 №：
审核目的 审核压力容器质量保证体的执行情况和各过程的适宜性、充分性和有效性
审核范围：
管理科、制造科、品管科、生产技术科
审核依据：
本公司编制的质量手册、程序文件、管理制度及支持性文件（质量记录）
审核日期 年 月 日～ 月 日，共 天
审核组织：
组长（内审员）：
成员（内审员）：
审核方法：
1、检查文件与记录
2、查看现场
3、询问有关人员
备注：
编制 审核 批准 日期 年 月 日
内 部 质 量 审 核 报 告
XT/RQ/ZLJL 18-02 №：
审核目的
1、 1、确定受审核部门的管理体系对规定要求的符合性；
2、 2、评价对法律、法规要求的符合性；
3、 3、确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性；
审核范围 管理科、制造科、品管科、生产技术科
审核依据
1、TSG Z0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》。
2、公司的〈质量方针〉《质量手册》及相应的质量管理体系程序文件。
3、适用于本组织的法律、法规、合同和其它要求。
审核组织
组长（内审员）：
成员（内审员）：
审核综述：
依据我公司年度内审策划安排，结合质量管理体系运行情况，于 200 年 月
– 日对质量管理体系涉及的 个职能部门、 个生产车间的全过程。发现不符合项
项，开出不符合报告 份，详见《内审不符合报告》。
以上 项不合格项均由责任岗位进行了原因分析，并采取了纠正措施予以纠正，内审组认
为：所发现的 项不符合，其中严重不符合 项，一般不符合 项。
其主要原因：
一是对质量手册学习不够，理解不深，没有按文件要求的去做。
二是个别处虽说按文件规定的要求做了，但做的效果不理想，经过加强教育和严格管
理是完全可以得到纠正和克服的，在整审核过程中未发现较严重的问题和严重不符合。
审核结论：
通过本次审核，内审组认为：我公司目前建立和实施的质量管理体系文件得到了有效
实施，压力容器质量文件和质量方针是适宜的，资源配置是合理的，制造过程是受控的，
工程质量稳定，顾客满意率为 %，基本具备了实现质量方针和质量目标的能力，压力
容器质量管理体系运行是持续地保持了有效性，并不断的改进和完善。
备注：
编制 审核 批准 日期 年 月 日
内 部 质 量 审 核 检 查 表
XT/RQ/ZLJL 18-03 共 页 第 页
序
号
体系
要素
检 查 内 容 检 查 记 录
审核员： 审核组长： 年 月 日
不 合 格 报 告
XT/RQ/ZLJL 18-04 №：
受审部门
审核时间
现
场
不
合
格
报
告
审核人员 审核时间 审核人员 审核时间
与用户沟通记录
XT/RQ/ZLJL 19-01 №：
用户单位 沟通时间 年 月 日
联系部门 经办人 沟通时间 年 月 日
采访
内容
调查
分析
意见
责任部门： 负责人： 年 月 日
跟踪
处理
处理部门： 负责人： 年 月 日
用户档案
XT/RQ/ZLJL 19-02 年 月 日
序号 用户单位名称 地址 联系人 电话 备注
用 户 反 馈 信 息 表
XT/RQ/ZLJL 19-03 №：
信息来源单位 信息发出时间 年 月 日
信息反馈部门 经办人 反馈时间 年 月 日
信息
内容
调查
分析
意见
责任部门： 负责人： 年 月 日
纠正
措施
整改部门： 负责人： 年 月 日
跟踪
验证
体系
验证部门： 负责人： 年 月 日
用户投诉或退货报告
XT/RQ/ZLJL 19-04 №：
用户名称
（盖章）
地 址
电话/传真 联系人
投诉内容或退货理由:
时间: 年 月 日
处理意见
责任部门: 部门负责人 处理时间 年 月 日
审核批准:
分管领导: 批准时间 年 月 日
成品退货单
XT/RQ/ZLJL 19-05 №：
用户名称
（盖章）
地 址
电话/传真 联系人
产品名称 规格型号
数量 销售日期
退货理由:
受理人 时间: 年 月 日
处理意见
责任部门: 部门负责人 ： 处理时间： 年 月 日
审核批准:
分管领导: 批准时间: 年 月 日
报废申请单
XT/RQ/ZLJL 19-0６ №：
申请部门 负责人
报废产品名称 规格型号
数量 制造日期
报废理由:
申请人： 时间: 年 月 日
审核批准:
分管领导: 批准时间: 年 月 日
退货产品报废处理记录
XT/RQ/ZLJL 19-07 №：
处理部门 负责人
报废产品名称 规格型号
数量 处理日期
报废处理意见:
责任部门： 责任人： 时间: 年 月 日
审核批准:
分管领导: 批准时间: 年 月 日
年度服务总结报告
XT/RQ/ZLJL 19-08 №：
部门 负责人
年度日期
对本厂产品的满意程度总结:
年 月 日
对本厂服务的满意程度总结:
年 月 日
结论
部门负责人: 年 月 日
顾客满意度调查表
XT/RQ/ZLJL 19-09 №：
顾客名称（盖章） 地 址
电话/传真 联系人
产品名称 订购方式：□合同 □电话 □传真 □来人
产品型号（规格）
产品数量
订购时间： 年 月 日
使用时间： 年 月 日
对本厂产品的满意程度
性 能：□很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 40 分
外 观：□很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 10 分
价 格：□很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 10 分
交 付：□很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 10 分
可靠性：□很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 10 分
请分别说明原因（可另附纸）
对本厂服务的满意程度
售后服务 □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 10 分
“三包”执行情况 □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 10 分
请分别说明原因（可另附纸）
六项单项分相加，合计顾客评分值大于 85 分者，总评为满意；低于 85 分者，总评为不满意。
顾客满意率按下列公式计算：
满意顾客总数
顾客满意率=————————————×100%
顾客总数
最后得分：
年 度 培 训 计 划
XT/RQ/ZLJL 20-01 №：
序号 培 训 内 容 培训时间 培训对象 责任部门 负责人 备 注
编制： 审批： 年 月 日
培训需求计划表
XT/RQ/ZLJL2 0-02 №：
内容
姓名
所在部门
原从事工
种
现需培训内容 培训方式 年龄 学历
编制 日期
审核 日期
职 工 培 训 记 录
XT/RQ/ZLJL 20-03 №：
培训项目
培训老师 学 时 地 点
培训日期 年 月 日 时到 月 日 时 记录人
考核方式 □笔 试 □现场提问 □座 谈
成 绩 单(人员多时可附页)
姓 名 部 门 考核成绩 姓 名 部 门 考核成绩
备注：笔试附考试试卷；其它考核方式填写优良、合格、不合格。
质量目标分解表
XT/RQ/ZLJL 21-01 共 页 第 页
序号 部门与责任人 目标分解内容
编制： 审核： 批准：
质量目标考核表
XT/RQ/ZLJL21-02 共 页 第 页
序
号
部门与责
任人
考 核 内 容 考 核 记 录
考核人 : 年 月 日
方针、目标季度考核记录
XT/RQ/ZLJL 22-01 共 页 第 页
序
号
部门与责
任人
考 核 内 容 考 核 记 录
考核人： 年 月 日
方针、目标年度考核记录
XT/RQ/ZLJL 22-02 共 页 第 页
序
号
部门与责
任人
考 核 内 容 考 核 记 录
考核人： 年 月 日
