1
发 文 登 记 表
编号：CBEA/-01 序号：
常建安（ ）字第 号 缓急 密级
签发： 会签：
公司主管
领导核签
主题词 标 题
主送
抄报
抄送
拟稿单位 拟稿人
拟 稿
日 期
电 话
部门核稿
办公室
核 稿
打印人 校对人
印刷份数
发文
份数
文 件 附 件
备 案
记 录
备 注
2
收文(资 料)登记表
编号：CBEA/-02 序号：
文件（资料）
名 称
份数
收文编号 常建安（ ）字第 号 原文编号
收文日期 年 月 日 原文日期 年 月 日
收件人 密级
领
导
批
示
承
办
情
况
存档
记录
3
文件发放清单
编号：CBEA/-03 序号：
序
号
文件名称 文件编号
控制
状态
收文部门 收文签名
发放
日期
备注
记录：
4
受控文件（资料）清单
编号：CBEA/-04 序号：
序
号
文件名称 文件编号 发布日期 批准人
更改
状态
备注
5
记录：
6
文件更改申请表
编号：CBEA/-05 序号：
更改文件名称
文件编号 申请更改部门
申请更改原因：
申请人： 年 月 日
更改前内容 更改后内容
更改人： 年 月 日
更改审核意见：
审核人： 年 月 日
批准：
批准人： 年 月 日
7
备注：
文件更改通知单
编号：CBEA/-06 序号：
更改文件
名 称
更改原文件编号
申请更改部门 更改部门
更改状态 更改日期
更
改
内
容
文件修改人： 年 月 日
更改页码 更改条款 更改性质
通知发放
部 门
文件（页次）收发记录 收文签字 发放时间 备注
8
批准人 日期
作废文件回收及销毁登记表
编号：CBEA/-07 序号：
处理状态序
号
文件名称 文件编号
原使用
部门
回收日期
销毁
审批
9
记录：
10
借阅文件档案登记表
编号：CBEA/-08 序号：
序
号
日期 借阅部门
案卷或文件
题 名
利用目的
借卷人
签 字
归还
日期
备注
11
记录：
质量记录移交表
编号：CBEA/-01 序号：
序
号
记录名称 数量 移交部门 移交人 接收部门 接收人 交接日期
12
13
质量记录借阅登记表
编号：CBEA/-02 序号：
序
号
记录名称 编号
份
数
借阅人 借阅日期 归还日期 批准
14
记录：
15
质量记录处理审批表
编号：CBEA/-03 序号：
序
号
记录名称 编号
数
量
保管期限 处理方式 备注
16
编制： 批准： 日期：
17
质量记录清单
编号：CBEA/-04 序号：
序号 记录编号 记录名称 收集部门 保存部门 保存期限
18
记录：
管理评审计划
编号：CBEA/-01 序号：
评审目的 评价公司质量管理体系的有效性和适宜性、持续改进各个过程，达到顾客满意。
评审时间 评审形式及地点
评审内容
评审参加部门及人员：
19
评审准备工作：
总经理：
副总经理：
管理者代表：
内部审核组：
经营部：
工程部：
安设部：
办公室：
各分公司：
请以上单位与人员于 年 月 日前准备好书面材料交公司工程部进行汇总，重点是
体系运行中存在问题和改进意见。
编制人：
年 月 日
审核人：
年 月 日
批准人：
年 月 日
签到表
编号：CBEA/-02 序号：
部门/单位 职务/岗位 签名 部门/单位 职务/岗位 签名
20
注：本表适用于各类会议（如管理评审会，内审首、末次会议、质量、安全例会等）和各类
培训签到。
管理评审会议记录
编号：CBEA/-03 序号：
时 间 地 点
主持人 记录人
21
参加人员：
评审内容：
评审小结：
第 次管理评审报告
编号：CBEA/-04 序号：
22
管理评审结论：
需改进的项目：
改 进 计 划
项目 责任人 时间要求 配合部门 验证人 备注
总经理
批准
年 月 日
管理者
代表审核
年 月 日
编制人
年 月 日
23
管理评审改进措施及验证表
编号：CBEA/-05 序号：
部门 负责人
改进需求：
对策措施：
年 月 日
改进措施实施及自检完成情况：
年 月 日
验证与评价：
自检人： 年 月 日
验证部门意见：
验证人： 年 月 日
24
（ ）年度部门/分公司职工培训需求计划表
编号：CBEA/-01 序号：
工种（专业） 培训人数 拟参加培训人员名单
25
编制单位 编制人 批准
（ ）年度公司职工培训计划表
编号：CBEA/-02 序号：
序
号
培训内容
培训
对象
培训
目的
培训
课时
培训
方法
培训
人数
培训
日期
26
编制 批准
人员培训记录
编号：CBEA/-03 序号：
培 训 记 录序
号
姓名
性
别
出生年月
工种
岗位 内容 方式 时间 结果
发证记录
27
单位部门： 记录：
人员培训记录
编号：CBEA/-04 序号：
姓名 性别
出生
年月
职称
职务
（工种）
原有
文化
程度
现有
文化
程度
技术
等级
参加工
作年月
岗位工
作年月
培 训 记 录
28
培训时间 培训方式 培训内容 考试/考核结果 发证记录 备注
单位部门： 记录：
29
` 培训记录表
编号：CBEA/-05 序号：
培训班名称 专业/工种
培训地点 培训形式
培训起止时间 课时
培训人
受培人员名单
培训内容：
评价方式：
培训效果：
签名： 年 月 日
单位部门： 记录：
30
项目质量计划会签/审批表
编号：CBEA/-01 序号：
工程名称 工程地点
工程类型
参加审核部门及人员 会签意见
部 门 姓 名 日 期
审核意见：
批准人：
31
年 月 日
备注：
制表： 年 月 日
32
现场勘察记录
编号：CBEA/-02 序号：
工程名称 建设单位
施工单位 图纸依据
工程地点 建设规模
工程项目
平面示意图
勘察内容
经营科（部）： 年 月 日
勘察部门
33
签章
工程科（部）勘察人签字： 年 月 日
标书/合同评审记录表
编号：CBEA/-03 序号：
工程名称 建设单位
工程地点 联系电话
工程类别 估计造价
工程概况：
部门 评审内容 评 审 意 见 签名 日期
经营部/科
基本条款是否合理、
明确？顾客资金是否
到位及资信程度
34
工程部/科
技术、工期、分包方
等方面的能力、人员
配备和现场管理能力
安设部/科
设备、材料供应能力、
质量、安全、文明施
工管理能力
与标书/合同不一致的要求解决认可（可另附底）
总经理/经理审批意见：
签名： 年 月 日
记录： 日期： 年 月 日
35
投标项目资料证书使用登记表
编号：CBEA/-04 序号：
项目名称 发包单位
建设单位 设计单位
投标项目部 项目负责人
联系地点 联系电话
项目简况
法人委托书（复印件/原件）编号：
营业执照（复印件/原件）编号：
投标使用资
料证件记录
资质证书（复印件/原件）编号：
部门审核
经营科（部）：
领导批准
36
公司（分公司）经理：
备注
记录： 年 月 日
合同登记表
编号：CBEA/-06 序号：
项目名称 建设单位
合同编号 施工单位
合同金额 承包范围
分包范围 建方定 分项内容
37
施方定 分项内容
合同登记日期 合同类型
纳税方式 委托代理人
项目技术
负责人
项目经理
项目安全
负责人
备注
合同接受：
合同登记：
合同备案：
记录： 年 月 日
合同修订记录
编号：CBEA/-07 序号：
工程名称 合同编号
施工单位 项目经理
合同修订
内 容
原内容： 与原内容不同处：
38
评审部门 主持人： 记录人： 年 月 日
修订评审
意见
经营部（科）： 年 月 日
领导审批
审批： 年 月 日
备注
供货方评审表
编号：CBEA/-01 序号：
供货方名称 负责人
39
地址 电话
经营范围 资质等级
营业执照 资信等级
供货业绩
材料员： 年 月 日
质保体系
材料员： 年 月 日
评价意见
项目经理： 年 月 日
40
审定结论
安设科科长： 年 月 日
41
机械设备日常例保、维修、运转记录表
编号：CBEA/-02 序号：
工程项目名称
设备统一编号 设备名称 规格型号 操作人
日
期
清
洁
润
滑
紧
固
调
整
防
腐
维修记录 运转台时
运转台时 使用台班 使用台日 故障停台日 检查记录人小
计
42
施工合同交底表
编号：CBEA/-05 序号：
工程名称 合同编号
建设单位 监理单位
工程类别 工程地点
开竣工日期 日历工期
顾客提供物资情况：
工程款支付方式及途径：
三通一平：
施工场地：
业主的对口管理部门及人员：
其他有关事项：
交底部门
交底人： 日期：
工程项目部
参加人员： 日期：
附件：建设工程施工合同（副本或复印件）
43
合格供货方名录
编号：CBEA/-02 序号：
序号 供货方名称 负责人 电话 地址 有效期限 备注
审批意
见
44
分公司经理： 年 月 日
材料员： 年 月 日
45
工程分包方评审表
编号：CBEA/-04 序号：
分包方名称 负责人
地址 电话
经营范围 资质等级
营业执照 资信等级
技术负责人 专业职称 证书编号
类似
工程
施工
业绩
项目质量员： 年 月 日
质保
体系
项目质量员： 年 月 日
评价
意见
项目经理： 年 月 日
审定
结论
46
工程科长： 年 月 日
合格工程分包方名录
编号：CBEA/-05 序号：
序
号
分包方名称
资质
等级
负责人 电话 地址
有效
期限
备
注
47
审
批
意
见
分公司经理：
年 月 日
项目质量员： 年 月 日
48
回 访 记 录
编号：CBEA/-06 序号：
回访单位 回访时间
回访形式 联系人电话
工程项目 交工时间
回访小组成员：
用户意见及要求：
49
记录人：
年 月 日
产品紧急放行审批表
编号：CBEA/-01 序号：
工程名称 施工部门
产品名称 规格型号
单位 数量
放行地点 放行时间
紧急放行记录：
1、待检验或试验合格后，由 将合格凭证或 送交 。
2、一旦试验或检验不合格，由 将原件追回或进行纠正。
50
经办人： 年 月 日
审批意见：
分公司技术负责人： 年 月 日
标识记录：
51
工程项目部： 年 月 日
52
合格供货方考核表
编号：CBEA/-09 序号：
供货方名称 负责人
地址 电话
供货范围 采购物资总价
使用部门 供货期限 年 月~ 年 月
考核内容 质保体系 产品质量 价格情况 供货情况
一
般
第二方
认证
第三方
认证
好
一
般
差 高 中 低
按
时
一
般
延
期
未完
成考核
结果
存在问题及不合格情况简述：
材料员： 年 月 日
项目部评定意见：
项目经理： 年 月 日
安全设备科意见：
年 月 日
分公司经理批示：
年 月 日
53
合格分包方考核表
编号：CBEA/-10 序号：
分包方名称 负责人
地址 电话
工程名称 使用部门
分包内容 承包方式
考核内容 管理素质 技术素质 施工质量 完成日期
好
一
般
差 好
一
般
差 好
一
般
差
按
时
一
般
延
期
未完
成考核
结果
存在问题简述：
技术负责人： 年 月 日
项目部评审意见：
项目经理： 年 月 日
54
工程科意见：
年 月 日
分公司经理批示：
年 月 日
一级技术交底记录表
编号：CBEA/-01 序号：
工程名称 建设单位 交底日期
设计单位 监理单位
交底内容：
55
参加交 工程科 分公司技术
56
底人员 项目部技
术负责人
负责人审批
二级技术交底记录表
编号：CBEA/-02 序号：
工程名称 分项工程名称
施工班组 交底日期
交底内容：
57
项目技术负责人
（施工员）
接收人
样板设置确认记录
编号：CBEA/-03 序号：
工程名称
样板内容 设置位置
施工操作工艺及质量要求：
项目部技术负责人：
58
施工班组 操作人
施工情况：
施工日期： 年 月 日----- 月 日 时
实测记录 检测人
目测记录 检测人
样板间.样板块确认及改进意见：
质量员： 年 月 日
砼配合比、坍落度抽查记录
59
编号：CBEA/-04 日期： 年 月 日 序号：
工程名称 浇筑部位
砼强度等级 施工配合比
水泥:砂:石子:水
水
泥
KG
砂
KG
石
子
KG
水
KG
坍落度 每拌用量
浇筑开始时间 浇筑结束时间
浇筑
数量
水泥
（KG）
黄砂
（KG）
石子
（KG）
水
（KG）
坍落度
（MM）
评定
1
2
3
4
5
6
7
抽
查
记
录
（每
拌
用
量）
8
施工班组 抽查人
60
项目部（半月）质量、安全文明施工活动记录
编号：CBEA/-05 年 月 日 序号：
项目部 工程名称
质量活动内容；
安全活动内容：
61
技术负责人
参加人员
安全员
项目经理
记录：
用户回访质量问题处理意见
编号：CBEA/-07 序号：
建设单位 工程项目
施工单位 交工时间
用户提出的主要问题及要求：
62
记录人： 年 月 日
研究处理意见：
工程科： 年 月 日
批准人： 年 月 日
实施结果验证和评价：
63
顾客： 年 月 日
工程例外转序审批表
编号：CBEA/-08 序号：
工程名称 施工部门
工序名称 转序部位
事由：
申请人： 年 月 日
可追溯程序：
1、待检验或试验合格后，由 将合格凭证或 送交
2、一旦检验或试验不合格，由 报告 进行处置。
经办人：
年 月 日
审批意见：
分公司技术负责人：
年 月 日
标识记录：
64
项目部签字：
年 月 日
（ ）年度工程回访计划表
编号：CBEA/-09 （ ）分公司 序号：
建设单位 工程名称 开工日期 交工日期 回访日期
65
编制： 审批：
66
房屋建筑工程质量保修书
编号：CBEA/-10 序号：
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质
量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对
（工程全程）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定
和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、
有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电
气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项
目。具体保修的内容,双方约定如下：
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的
质量保修期如下：
1、 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理
67
使用年限；
2、 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏
为 年；
3、 装修工程为 年；
4、 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；
5、 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路的配套工程为 年；
7、 其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之
日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可
以委托他人修理。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到
达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量
保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防
范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方
案，承包人实施保修。
四、保修费用
68
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收
前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日 年 月 日
69
编号：CBEA/-11 序号：
建筑工程质量修理通知书
工程名称：
使用单位：
（ 用 户 ） 名 称 ：
70
建筑工程质量修理通知书
编号：CBEA/-011 序号：
施工单位名称： 工程名称：
本工程于 年 月 日发生质量问题，根据《建筑工程保修办法
（试行）》有关规定，请你单位派人检查修理为盼。
质量问题及部位：
承修单位：
使用单位（用户）对修理结果的意见（由使用单位用户填写）
使用单位
（用户）地址：
电话：
联系人姓名：
通知书发出日期： 年 月 日
（此表在修理项目完成后由施工单位保存）
71
顾客提供物资台帐
编号：CBEA/-01
工程名称： 序号：
复检记录
进
场
日
期
物资名称
规格
型号
单
位
数量 生产厂家
质
保
书 结果
验收
人
备注
72
记录：
73
顾客提供物资丢失、损坏情况记录表
编号：CBEA/-02
工程名称： 序号：
物资名称
规格
型号
单
位
数量 生产厂家
丢失
数量
损坏
数量
需顾客重
新提供数
材料员（保管员）
签字： 年 月 日
双方
负责
人评
价及
处理
意见
项目经理：
74
签字： 年 月 日
顾客负责人：
签字： 年 月 日
物资材料月度检查表
编号：CBEA/-01
工程名称： 序号：
物资名称
规格
型号
生产厂家
进场
日期
进场
数量
贮存
数量
检查情况
75
检查综合评定意见：
材料员： 年 月 日
成品保护措施及实施记录
编号：CBEA/-02 序号：
工程名称 分部工程名称
措施内容：
76
项目技术负责人或施工员： 年 月 日
实施记录：
项目质量员： 年 月 日
责任人 项目经理
77
计量检测设备校正计划表
编号：CBEA/-01 序号：
序
号
设备名称
型号
规格
类别
检校正
周期
上次检
校日期
计划检
校日期
备注
制表人： 批准人： 日期：
78
79
计量、检测设备购置申请表
编号：CBEA/-04 序号：
设备名称 生产厂家
规格型号 数量
单价 合计金额
申
请
理
由
申报部门： 申请人： 年 月 日
安设科
意见
签字： 年 月 日
80
经理室
批复
签字： 年 月 日
81
计量、检测设备报废申请表
编号：CBEA/-05 序号：
设备名称 生产厂家
规格型号 购置日期
设备原值 设备净值
使用部门 设备编号
报
废
原
因
申报人： 年 月 日
安设科
意见
检定人签字： 年 月 日
经理室
批复
经理签字： 年 月 日
82
合格供货方年度考核记录
编号：CBEA/-03 序号：
供货方名称 地址
负责人 电话 联系人 电话
供应内容
考
核
记
录
1、 本年度 批（次），按期供货 批（次），履约率 %；
2、 进货检验：合格 批（次），占总批（次） %；
不合格 批次，占总批（次） %，其中退货 批（次） ；
3、 使用效果：优良 ；一般 ；差 ；
4、 服务质量：优良 ；一般 ；差 ；
5、 存在问题及不合格情况处理简述：
注：本栏目年终评审时使用，由项目部填写，第 5 条内容不存在时，应填写“无”字。
项目部意见：
项目经理： 年 月 日
分公司安设科意见：
安设科长： 年 月 日
分公司经理批示意见：
经理： 年 月 日
83
质量信息反馈单
编号：CBEA/-02 工程名称： 序号：
信 息
来源
建设单位 施工单位 其他
信 息
分类
作业过程 记录报告
顾客
投诉
调查内容：
签字： 年 月 日
分析记录：
84
签字： 年 月 日
不合格品检查记录表
编号：CBEA/-03 序号：
工程名称
施工单位 检查时间
存在（潜在）
问 题
措施内容：
签字： 年 月 日
85
措施落实情况：
签字： 年 月 日
检查情况：
签字： 年 月 日
86
内部质量体系审核计划表
编号：CBEA/-01 序号：
审核依据
审核目的
审核范围
审核性质：
审核组成员：
受审部门 审核时间 审核内容
审核组长 管理者代表
日 期 日 期
87
不合格项报告
编号：CBEA/-03 序号：
受审部门 部门负责人
审核员 审核日期
不合格项事实陈述：
不合格程序：
标准：
不合格类型：
审核员： 部门负责人：
年 月 日 年 月 日
88
建议纠正措施计划：
部门负责人：
审核员认可： 年 月 日
批准纠正措施计划：
管理者代表：
年 月 日
验证： 年 月 日
审核员： 年 月 日
89
内审不合格项分布表
编号：CBEA/-04 序号：
单位
条款号
小计
合计
统计分析：
制表人： 年 月 日
90
内部质量体系审核报告
编号：CBEA/-05 序号：
受审核部门 部门负责人
审核组长 审核日期
审核依据
审核范围
审核组人员
审核过程摘要：
审核中发现问题：
审核综述：（体系运行情况评价）
审核结论：
审核组长： 年 月 日
批准人： 管理者代表： 年 月
91
日
过程检验记录
编号：CBEA/-01 序号：
工程名称 分部分项
交工班组 接收班组
检
验
内
容
自
检
情
况
92
交
接
检
情
况
专检情况
交工班长
年 月 日
接收班长
年 月 日
项目部
质量员 年 月 日
项目部技术负责人
（施工员） 年 月 日
不合格品控制记录
编号：CBEA/-01 序号：
工程名称 施工部门
不合格性质
物资 过程
一般 严重
不合格原因及情况：
93
签字： 年 月 日
不合格品评审处置意见：
签字： 年 月 日
验证：
签字： 年 月 日
94
数据分析登记表
编号：CBEA/-01 序号：
应用部门 应用时间
应用地点/场合
应用技术/工具
参加人员：
收集的数据和应用情况、解决问题情况：
应用效果：
获得的经济或社会效益：
制表人： 年 月 日
95
数据分析统计表
编号：CBEA/-02 序号：
序号 应用数据分析场合 应用部门 数据分析工具 日期 效果
96
单位部门： 统计人： 年 月 日
纠正/预防措施表
编号：CBEA/-01 序号：
不合格报告
名 称
不合格报告
编 号
问题出现部门 责任部门
不合格（潜在不合格）事实简要描述：
不合格（潜在不合格）原因分析：
纠正/预防措施：
提出人： 年 月 日
措施评审：
措施完成情况：
97
负责人： 年 月 日
措施完成的验证和评价：
验证人： 年 月 日
管理者代表意见：
签字： 年 月 日
98
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99
工程项目部机械设备汇总清单
编号：CBEA/-01 工程名称： 年 月 序号：
序
号
设备名称 统一编号 型号规格 单位 数量 设备状况 提供部门 到场日期
使用班组
或使用人
备注
制表人：
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100
招标文件登记表
编号：CBEA/-01 序号：
建设内容 招标要求 资料提供 招标日期
招标单位 项目名称
规模 地点 方式 范围 图纸 量单 其它 邀标 开标
中标
记录
备注
编制：
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101
合同登记台帐
编号：CBEA/-08 序号：
序
号
施工单位 建设单位 项目名称 工程类别 项目地点
合同金额
（万元）
签定日期 合同工期 质量要求 合同编号
备
注
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102
单位部门： 记录：
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103
工程分包计划表
编号：CBEA/-07 工程名称： 序号：
序
号
分包方名称 分包工程内容 承包方式 合同价款 质量等级 开工日期 竣工日期
项目技术负责人（施工员）： 年 月 日 项目经理： 年 月 日
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104
物资采购计划表
编号：CBEA/-06 工程名称： 自购□，甲供□ 序号：
序
号
物资名称 规格型号 单位 数量 拟交付时间 技术质量要求
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105
项目技术负责人（施工员）： 年 月 日 项目经理： 年 月 日
物资进货检验表
编号：CBEA/-08 工程名称： 序号：
验收记录进场
日期
物资名称 规格型号 单位 数量 供货单位 合格证 复检记录
结果 验收人
处置
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106
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107
质量体系内部审核检查表
编号：CBEA/-02 序号：
审核日期 审核部门 活动地点 受审接待人
依据条款
按标准提出
的问题
具体的检查
办法
事实检查
记录
事实性质判断
□符合 □不符合
审核员 日期 审核组长 日期
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108
轻微不合格品处置统计表
编号：CBEA/-02 序号：
日期 轻微不合格情况及原因 发生部位 处置措施 实施人 检查人 处置结果
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109
计量检测设备台帐
编号：CBEA/-02 序号：
序号 设备名称 编号 规格型号 生产厂家 购置日期 原值 使用部门 校验周期
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110
编制部门： 编制人：
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111
检测和试验设备检定校准记录
编号：CBEA/-03 序号：
序号 设备名称 编号 规格型号 校验日期 校准记录 检定单位 经手人
记录：
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112
