内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
某装饰公司差旅费开支管
理规定
（标准、完整、实用、可修改）
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某装饰公司差旅费开支管理规定
Regulations on the management of travel expenses of a decoration company
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
装饰公司差旅费开支管理规定
出差人员必须严守厉行节约的原则，尽可能地降底差旅
的支出，差旅费的报销实行实报实销，便必须获得真实合法
有效的票据。
1、出差人员必需按规定行程出差办事，不按规定的行
程擅自决定绕道改变行程的，发生的相关费用全部由当事人
承担。特殊情况需改变行程的，须提前请示总经理批准并报
财务部备案，否则公司财务不予办理相关报账手续。
2、住宿费凭出差地住宿发票，在规定标准范围内按实
际住宿天数计算报销。
3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公
交车，如情况特殊可乘出租车，凭据按实报销。自带交通工
具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
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4、不允许趁出差之便回家探亲办私事，如确有须要需
事先请示总经理并获得批准，并报财务部备案，其有关费用
均由个人自理不许报销。
5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的，其出
差费用报销按特殊情况实报实销处理。
6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的，均不再允
许报销各种费用。
7、实际出差天数超过原计划天数的费用，需及时汇报
总经理并经总经理批准，否则，财务部不予报销。
8、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公
司总经理批准可实报实销。
9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总
经理的批准同意，方可回来后凭据报销。
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