Sheet1
人力成本分析表
指标名称 单位 1月 2月 3月 一季度 4月 5月 6月 二季度 7月 8月 9月 三季度 10月 11月 12月 四季度 2016年合计 2015合计 成本分析
2016年 42190 同比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 2016年 42190 同比(%) 环比(%) 同比(%)
一、编制人数 人 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
二、在岗人数 人 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
三、计薪人数 人 ERROR:#DIV/0! ERROR:#REF! ERROR:#DIV/0! ERROR:#REF! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
四、费用总额 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
其中 1、应发工资总额 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
2、实发工资总额 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
3、社保费用
作者: 作者:
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4、住房公积金费用
作者: 作者:
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5、培训费用 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
6、福利费用 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
7、招聘费用 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
8、外包费用 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
五、票房任务 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
六、票房达成 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
七、完成率 % ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
其中 9、人均费用 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
10、人均工资 元 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
11、费用占票房达成比率 % ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
12、工资占票房达成比率 % ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!
填报人：
说明：
1、 其他费用均统计单位部分
2、 人均费用=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/在岗人数
3、 人均工资=应发工资总额/计薪人数
4、 费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成
5、 工资占票房达成比率=(应发工资总额+社保费用+住房公积金费用)/票房达成
6、 同比(%)=（2016年-2015）/2015
7、 元、万元、%单位后面保留二位小数
8、统计周期为月、季度、年
