项目运营成本费用估算
根据目前福州养老市场综合测算，服务费标准：每人每月房间费 1500
元，每人每月伙食费 1000，水电费 200，基本服务费 600，护理费有 0、500、1
000、1500等收费标准。由于护理费用的不同，入住人数分别占
20%、35%、35%、20%、，假设每年入住率为 90%。按五年算即：
主营业务收入：
第一年主营业务收入=1200*20%*12*（8%*3300+5%*3800+5%*4800+2%*6
000）=11721600元/年
第二年主营业务收入=1200*35%*12*（8%*3300+12%*3800+12%*4800+3%
*6000）=21254400+11721600=32976000元/年
第三年主营业务收入=1200*35%*12*（8%*3300+12%*3800+12%*4800+3%
*6000）=21254400+21254400+11721600=54230400元/年
第四年主营业务收入=1200*10%*12*（2%*3300+4%*3800+3%*4800+1%*6000）=
6076800+21254400+21254400+11721600=60307200元/年
第一年工资=半护工+全护工+厨师+财务+保洁人员+销售人员+管理人员+厨房
伙食费（平均每 5-8人/护工，半护理 8人/护工，全护理 5人/护工）
半护工：3800*7=26600 全护理：4800*12=57600 厨师：4500*2=9000
财务：4000*2=8000 保洁：3800*8=30400 销售人员：4500*6=27000
管理人员：6000*3=18000 厨房伙食费：600*240/人=144000
合计：26600+57600+9000+8000+30400+27000+18000+144000=320600*12=3847
200元/年
第二年工资=半护工+全护工+厨师+财务+保洁人员+销售人员+管理人员+厨房
伙食费（平均每 5-8人/护工，半护理 8人/护工，全护理 5人/护工）
半护工：3800*10=38000 全护理：4800*17=81600 厨师：4500*2=9000
财务：4000*2=8000 保洁：3800*8=30400 销售人员：4500*6=27000
管理人员：6000*3=18000 厨房伙食费：500*660/人=330000
合 计 ：（26600）+38000+（57600）+81600+9000+8000+30400+27000+1800
0+330000=626200*12=7514400元/年
第三年工资=半护工+全护工+厨师+财务+保洁人员+销售人员+管理人员+厨房
伙食费（平均每 5-8人/护工，半护理 8人/护工，全护理 5人/护工）
半护工：3800*10=38000 全护理：4800*17=81600 厨师：5000*2=10000
财务：4500*2=9000 保洁：4000*8=32000 销售人员：4500*6=27000
管理人员：6000*3=18000 厨房伙食费：300*1080/人=324000
合计：（26600+38000）+38000+（57600+81600）+81600+10000+9000+32000+
27000+18000+324000=743400*12=8920800元/年
第四年工资=半护工+全护工+厨师+财务+保洁人员+销售人员+管理人员+厨房
伙食费（平均每 5-8人/护工，半护理 8人/护工，全护理 5人/护工）
半护工：3800*6=22800 全护理：4800*5=24000 厨师：5000*2=10000
财务：4500*2=9000 保洁：4000*8=32000 销售人员：4500*3=13500
管理人员：6000*3=18000 厨房伙食费：200*1200/人=240000
合计：（26600+38000+38000）+22800+（57600+81600+81600）+24000+10000
+9000+32000+13500+18000+240000=692700*12=8312400元/年
政府补贴市级 1200/床*12000=14400000元
政府补贴省级 1200/床*12000=14400000元
市级运营补助 1200/床*2400=2880000
