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人力资源年度预算表
预算项目
上年度实际费
用
本年度预算及分解
合计
与上年度
变动量
与上年度
变动率％
一季度 二季度 三季度 四季度
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
工资预
算
基本工资
计时工资
计件工资
加班工资
奖金
津贴
劳务费、佣金
福利预
算
法
定
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
住房公积金
非
法
定
伙食补贴
话费补贴
过节费
住房补贴
旅游、聚餐
其他福利费
招聘预
算
网络招聘费
现场招聘费
招聘广告费
其他招聘费用
培训预
算
内部培训
外部培训
其他培训费用
行政管
理预算
差旅费
法律咨询费
办公用品与设备费
其他预
算
调研费
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测评费
协会会员费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
其他费用
总计
审批流程
填报人 部门负责人
财务
部门
副总
经理
总经理
其他预
算
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与上年度
变动率％
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