工程部质量手册
文件编号：成 乐 工 【 2013】 1 号
版 次：工程部 A/2013－1
编 制：财务部
审 核：
批 准：
2013 年 月 日发布
目录
部 门 机 构 设 置 ..................................................................................................- 3 -
部 门 工 作 职 责 ..................................................................................................- 4 -
岗 位 职 责 ..........................................................................................................- 5 -
部 门 工 作 流 程 .................................................................................................- 18 -
部 门 考 核 标 准 .................................................................................................- 58 -
部 门 记 录 及 资 料 清 单 ......................................................................................- 63 -
部门机构设置
1 部 门 组 织 架 构 图
2 部 门 机 构 人 员 设 置
部 门 负 责 人 ： 1 名
土 建 工 程 师 ： 1 名
装 饰 工 程 师 ： 1 名
安 装 工 程 师 ： 1 名
工 程 内 业 ： 1 名
部门工作职责
1． 参 与 设 计 方 案 、 初 设 阶 段 的 评 审 ， 并 提 出 部 门 意 见 。
2． 负 责 项 目 工 程 监 控 管 理 班 子 的 搭 建 。
3． 会 同 成 本 部 对 主 体 承 包 单 位 、 监 理 单 位 等 供 方 的 选 择 与 评 定 。
4． 负 责 建 设 工 程 开 工 前 施 工 阶 段 各 项 准 备 工 作 。
5． 组 织 设 计 交 底 和 施 工 图 图 纸 会 审 。
6． 负 责 审 核 施 工 组 织 设 计 （ 方 案 ）、 监 理 规 划 以 及 监 理 实 施 细 则 等 供 方 各 种 技 术
资 料 。
7． 负 责 工 程 质 量 、 进 度 、 安 全 及 文 明 施 工 的 全 面 监 控 。
8． 负 责 检 验 批 、 分 部 分 项 工 程 、 单 位 工 程 、 单 项 工 程 的 质 量 验 收 。
9． 参 与 现 场 工 程 收 方 和 现 场 签 证 的 办 理 。
分管领导
工
程
内
业
土
建
工
程
师
装
饰
工
程
师
部门负责人
安
装
工
程
师
10． 参 与 施 工 过 程 中 与 工 程 相 关 的 各 种 协 调 配 合 工 作 。
11． 收 集 整 理 竣 工 备 案 资 料 。
12． 配 合 物 业 进 行 工 程 维 护 保 养 。
13． 加 强 与 各 部 门 的 沟 通 协 调 配 合 工 作 。
岗位职责
1． 部 门 负 责 人 职 责
部 门 负 责 人 职 责
做 遵 守 公 司 各 项 制 度 的 带 头 人 。 建 立 以 “ 顾 客 为 中 心 ” 的 服 务 导 向 ， 建 立 和 健
全 不 断 改 进 提 高 产 品 质 量 和 工 作 质 量 的 机 制 。
严 格 执 行 公 司 的 各 项 政 策 ， 服 从 上 级 的 指 挥 。
确 定 工 程 的 工 作 目 标 和 质 量 目 标 ， 制 定 相 应 的 工 作 计 划 ， 主 持 制 定 相 应 的 质
量 标 准 和 工 作 标 准 。
带 领 部 门 员 工 与 相 关 部 门 紧 密 合 作 ， 使 工 作 的 各 环 节 有 效 、 畅 顺 ， 减 少 和 杜
绝 环 节 失 误 。
建 立 良 好 的 工 作 氛 围 ， 树 立 敬 业 、 用 心 负 责 的 工 作 态 度 ， 创 造 和 维 护 进 步 向
上 的 风 气 ， 维 护 和 加 强 部 门 内 部 及 部 门 之 间 的 团 结 协 作 。
激 励 和 认 可 部 属 的 贡 献 ， 为 部 属 的 工 作 提 供 服 务 。
组 建 项 目 管 理 班 子 ， 明 确 成 员 职 责 和 权 力 ， 督 促 和 检 评 成 员 的 工 作 绩 效 ， 统
一 协 调 督 导 项 目 工 程 工 作 。
定 期 和 不 定 期 组 织 员 工 进 行 相 关 知 识 的 学 习 、 培 训 和 研 讨 ， 使 工 作 质 量 和 效
率 、 职 业 素 质 持 续 提 高 。
2． 土 建 工 程 师 岗 位 职 责
土 建 工 程 师 岗 位 职 责
遵 守 公 司 的 各 项 制 度 ， 严 格 按 照 工 程 部 工 作 质 量 手 册 做 好 自 己 的 本 职 工 作 ，
尽 职 尽 责 ， 勇 于 进 取 ， 以 顾 客 需 求 为 中 心 ， 改 进 和 完 善 工 作 质 量 、 产 品 质 量 。
努 力 学 习 施 工 验 收 规 范 和 施 工 管 理 技 术 ， 了 解 并 逐 步 掌 握 新 工 艺 、 新 技 术 、
新 方 法 ， 并 结 合 实 际 工 作 ， 认 真 总 结 经 验 教 训 ， 不 断 提 高 专 业 水 平 ， 提 高 工 作 质
量 ， 用 心 负 责 。
工 作 中 坚 持 原 则 ， 做 到 正 直 、 公 正 、 廉 洁 ， 坚 持 程 序 化 管 理 。
审 核 承 建 单 位 的 相 关 企 业 资 质 和 人 员 资 格 ， 审 批 其 开 工 报 告 、 施 工 方 案 及 施
工 组 织 设 计 ， 科 学 地 安 排 工 程 总 进 度 计 划 、 编 制 分 包 及 材 料 采 购 计 划 ， 并 向 施 工
方 移 交 水 准 点 和 坐 标 控 制 点 等 。
严 格 控 制 工 程 原 材 料 质 量 ， 做 好 进 入 施 工 现 场 的 材 料 、 构 件 、 半 成 品 的 质 量
检 验 工 作 ， 审 核 其 出 厂 证 明 书 和 检 验 报 告 ， 并 按 验 收 标 准 进 行 抽 样 检 查 ， 杜 绝 材
料 上 的 质 量 隐 患 。
参 与 初 设 的 内 部 评 审 ， 组 织 施 工 图 会 审 ， 审 核 设 计 方 的 设 计 变 更 ， 严 格 审 批
施 工 方 提 出 的 《 现 场 签 证 》 及 《 技 术 核 定 单 》， 做 好 成 本 控 制 。
深 入 施 工 现 场 ， 监 督 施 工 方 按 施 工 组 织 设 计 （ 方 案 ） 组 织 施 工 ， 按 质 量 保 证
体 系 运 作 ， 监 督 每 道 施 工 工 序 按 规 范 、 规 程 操 作 ， 以 满 足 设 计 要 求 和 验 收 标 准 。
参 与 分 项 、 分 部 工 程 的 质 量 验 收 ， 签 署 验 收 意 见 并 积 极 配 合 质 监 部 门 对 重 要 分 部
和 单 位 工 程 的 验 收 工 作 。做 好 隐 蔽 工 程 的 质 量 检 验 记 录 ，发 现 问 题 立 即 督 促 整 改 ，
并 对 质 量 隐 患 、 建 筑 质 量 通 病 有 一 定 的 预 见 性 ， 防 患 于 未 然 。
及 时 处 理 施 工 中 出 现 的 技 术 问 题 ， 对 施 工 难 点 、 疑 点 及 关 键 工 序 向 施 工 方 进
行 技 术 交 底 ， 提 出 并 采 纳 一 些 合 理 化 建 议 ， 保 证 工 程 优 质 、 顺 利 地 进 行 。
对 施 工 方 的 安 全 防 护 措 施 进 行 监 督 检 查 ， 减 少 、 杜 绝 安 全 事 故 的 发 生 。
严 格 按 照 总 进 度 计 划 控 制 工 期 ， 需 要 抢 工 期 之 处 ， 为 施 工 方 提 供 良 好 的 抢
工 条 件 ， 保 证 工 程 如 期 交 验 。
充 分 考 虑 业 主 的 意 见 ， 针 对 业 主 提 出 的 特 殊 变 更 ， 积 极 配 合 商 业 运 营 部 、
成 本 部 确 定 客 户 变 更 ， 在 保 证 外 观 效 果 的 统 一 及 结 构 安 全 的 前 提 下 ， 尽 可 能 满 足
其 要 求 ， 并 负 责 具 体 实 施 。
及 时 做 好 甲 方 监 督 记 录 ， 督 促 施 工 方 做 好 各 种 质 保 资 料 的 汇 集 工 作 ， 使 施
工 各 步 骤 具 备 可 追 溯 性 ,审 核 施 工 方 提 交 的 竣 工 图 。
工 程 完 工 后 与 物 业 公 司 等 有 关 部 门 做 好 交 接 工 作 ，积 极 协 助 物 管 公 司 已 使 用
工 程 的 维 修 ， 发 现 问 题 及 时 处 理 。 对 交 房 业 主 做 好 热 情 、 耐 心 、 周 到 的 服 务 。
加 强 与 其 他 专 业 及 公 司 其 它 部 门 之 间 的 配 合 ， 提 高 工 作 效 率 ， 服 从 领 导 的
统 一 指 挥 ， 并 按 时 完 成 领 导 交 予 的 临 时 任 务 。
做 好 各 施 工 方 、 设 计 方 、 质 监 部 门 、 其 他 方 之 间 的 协 调 工 作 。
3． 装 饰 工 程 师 岗 位 职 责
装 饰 工 程 师 岗 位 职 责
遵 守 公 司 的 各 项 制 度 ， 严 格 按 照 工 程 部 工 作 质 量 手 册 做 好 自 己 的 本 职 工 作 ，
尽 职 尽 责 ， 勇 于 进 取 ， 以 顾 客 需 求 为 中 心 ， 改 进 和 完 善 工 作 质 量 、 产 品 质 量 。
努 力 学 习 施 工 验 收 规 范 和 施 工 管 理 技 术 ， 了 解 并 逐 步 掌 握 新 工 艺 、 新 技 术 、
新 方 法 ， 并 结 合 实 际 工 作 ， 认 真 总 结 经 验 教 训 ， 不 断 提 高 专 业 水 平 ， 提 高 工 作 质
量 ， 用 心 负 责 。
工 作 中 坚 持 原 则 ， 做 到 正 直 、 公 正 、 廉 洁 ， 坚 持 程 序 化 管 理 。
审 核 承 建 单 位 的 相 关 企 业 资 质 和 人 员 资 格 ， 审 批 其 开 工 报 告 、 施 工 方 案 及 施
工 组 织 设 计 ， 科 学 地 安 排 工 程 总 进 度 计 划 、 编 制 分 包 及 材 料 采 购 计 划 ， 并 对 现 场
效 果 进 行 初 步 把 控 。
严 格 控 制 工 程 原 材 料 质 量 ， 做 好 进 入 施 工 现 场 的 材 料 、 构 件 、 半 成 品 的 质 量
检 验 工 作 ， 审 核 其 出 厂 证 明 书 和 检 验 报 告 ， 并 按 验 收 标 准 进 行 抽 样 检 查 ， 杜 绝 材
料 上 的 质 量 隐 患 。 必 须 控 制 进 场 材 料 及 施 工 合 同 相 一 致 。
参 与 初 设 的 内 部 评 审 ， 组 织 施 工 图 会 审 ， 审 核 设 计 方 的 设 计 变 更 ， 严 格 审 批
施 工 方 提 出 的 《 现 场 签 证 》 及 《 技 术 核 定 单 》， 做 好 成 本 控 制 。
深 入 施 工 现 场 ， 监 督 施 工 方 按 施 工 组 织 设 计 （ 方 案 ） 组 织 施 工 ， 按 质 量 保 证
体 系 运 作 ， 监 督 每 道 施 工 工 序 按 规 范 、 规 程 操 作 ， 以 满 足 设 计 要 求 和 验 收 标 准 。
参 与 分 项 、 分 部 工 程 的 质 量 验 收 ， 做 好 隐 蔽 工 程 的 质 量 检 验 记 录 ， 发 现 问 题 立 即
督 促 整 改 ， 并 对 质 量 隐 患 、 建 筑 质 量 通 病 有 一 定 的 预 见 性 ， 防 患 于 未 然 。
及 时 处 理 施 工 中 出 现 的 技 术 问 题 ， 对 施 工 难 点 、 疑 点 及 关 键 工 序 向 施 工 方 进
行 技 术 交 底 ， 提 出 并 采 纳 一 些 合 理 化 建 议 ， 保 证 工 程 优 质 、 顺 利 地 进 行 。
对 施 工 方 的 安 全 防 护 措 施 进 行 监 督 检 查 ， 减 少 、 杜 绝 安 全 事 故 的 发 生 。
严 格 按 照 总 进 度 计 划 控 制 工 期 ， 需 要 抢 工 期 之 处 ， 为 施 工 方 提 供 良 好 的 抢
工 条 件 ， 保 证 工 程 如 期 交 验 。
充 分 考 虑 业 主 的 意 见 ， 针 对 业 主 提 出 的 特 殊 变 更 ， 积 极 配 合 商 业 运 营 部 、
成 本 部 确 定 客 户 变 更 ， 尽 可 能 满 足 其 要 求 ， 并 负 责 具 体 实 施 。
及 时 做 好 甲 方 监 督 记 录 ， 督 促 施 工 方 做 好 各 种 质 保 资 料 的 汇 集 工 作 ， 使 施
工 各 步 骤 具 备 可 追 溯 性 ,审 核 施 工 方 提 交 的 竣 工 图 。
工 程 完 工 后 与 物 业 公 司 等 有 关 部 门 做 好 交 接 工 作 ，积 极 协 助 物 管 处 对 已 使 用
工 程 的 维 修 ， 发 现 问 题 及 时 处 理 。 对 交 房 业 主 做 好 热 情 、 耐 心 、 周 到 的 服 务 。
加 强 与 其 他 专 业 及 公 司 其 它 部 门 之 间 的 配 合 ， 提 高 工 作 效 率 ， 服 从 领 导 的
统 一 指 挥 ， 并 按 时 完 成 领 导 交 办 的 临 时 任 务 。
做 好 各 施 工 方 、 设 计 方 、 质 监 部 门 、 其 他 方 之 间 的 协 调 工 作 。
4． 安 装 工 程 师 岗 位 职 责
安 装 工 程 师 岗 位 职 责
遵 守 公 司 各 项 规 章 制 度 ，爱 岗 敬 业 ，忠 实 公 司 。工 作 中 坚 持 原 则 ，廉 洁 奉 公 。
以 顾 客 为 中 心 ， 不 断 改 进 和 提 高 产 品 质 量 、 工 作 质 量 。
掌 握 相 关 的 专 业 知 识 ， 并 不 断 充 实 、 提 高 。
熟 悉 所 负 责 工 程 项 目 水 电 工 程 的 情 况 ， 了 解 相 关 的 其 他 专 业 基 本 情 况 ， 认 真
消 化 图 纸 。 配 合 做 好 施 工 图 会 审 ， 图 纸 设 计 修 改 、 变 更 等 工 作 。 负 责 工 地 零 星 水
电 设 计 工 作 。
在 施 工 监 理 工 作 中 ， 用 心 细 致 ， 吃 苦 耐 劳 。 做 到 预 防 在 前 ， 控 制 在 前 。 审 查
施 工 组 织 设 计 ，施 工 方 案 ，作 业 设 计 。认 真 检 查 施 工 质 量 ，管 理 质 量 ，工 程 进 度 ，
把 好 技 术 关 。 按 质 量 控 制 标 准 ， 严 格 做 好 程 序 控 制 。
检 查 水 电 安 装 工 程 中 的 设 备 、 材 料 ， 确 保 质 优 价 廉 ， 安 全 可 靠 ， 同 时 兼 顾 先
进 性 。
经 常 进 行 安 全 检 查 ， 促 使 施 工 单 位 做 好 安 全 文 明 生 产 。
工 作 中 做 好 甲 方 监 督 记 录 ，工 作 记 录 。在 处 理 施 工 中 的 内 业 资 料 时 做 到 认 真 、
负 责 、 细 心 。
认 真 处 理 工 程 变 更 ， 及 时 准 确 的 做 好 现 场 签 证 ， 做 好 成 本 控 制 。
与 本 部 门 和 相 关 部 门 其 他 员 工 做 好 配 合 工 作 ， 对 施 工 单 位 做 好 指 导 、 协 调 、
监 督 、 服 务 工 作 。
监 督 施 工 方 做 好 隐 蔽 记 录 ， 审 查 施 工 单 位 提 交 的 竣 工 图 。
工 程 开 工 前 向 施 工 方 移 交 工 程 地 下 管 网 资 料 ， 工 程 完 工 后 与 物 业 公 司 等 相
关 部 门 做 好 交 接 工 作 ， 积 极 协 助 物 业 公 司 对 已 使 用 工 程 的 维 修 ， 发 现 问 题 及 时 处
理 。 对 交 房 业 主 做 好 热 情 、 耐 心 、 周 到 的 服 务 ， 负 责 对 物 业 公 司 操 作 层 进 行 相 关
技 术 培 训 。
工 作 中 经 常 向 领 导 汇 报 ， 遇 重 大 问 题 及 时 汇 报 。
对 项 目 总 平 管 网 施 工 进 行 管 理 。
随 时 处 理 突 发 事 件 ， 完 成 领 导 临 时 交 办 的 其 他 工 作 。
5． 工 程 部 内 业 技 术 岗 位 职 责
工 程 部 内 业 技 术 岗 位 职 责
及 时 准 确 处 理 组 织 内 外 的 各 种 来 人 、 来 函 、 来 电 ， 并 根 据 性 质 作 好 相 关 的 质
量 记 录 ， 并 督 促 有 关 责 任 人 及 时 落 实 。
收 集 组 织 内 外 的 各 种 产 品 资 料 及 技 术 资 料 ， 根 据 其 特 点 进 行 科 学 分 类 及 规 范
化 管 理 ， 以 质 量 记 录 的 形 式 以 备 工 程 之 需 。
建 立 健 全 工 程 图 纸 及 所 有 技 术 资 料 的 “ 领 取 、 分 发 、 借 阅 和 销 毁 ” 制 度 ， 作 好
文 件 资 料 的 规 范 化 管 理 。
建 立 健 全 工 程 部 所 有 在 建 、 竣 工 工 程 的 内 业 资 料 （ 从 工 程 部 开 始 介 入 直 至 竣
工 交 付 为 止 ），科 学 分 类 、规 范 化 管 理 ，形 成 可 追 溯 性 的 质 量 记 录 及 原 始 材 料 ，为
工 程 建 设 及 维 护 提 供 可 靠 而 真 实 的 依 据 。
向 施 工 单 位 移 交 施 工 所 需 的 技 术 资 料 （ 包 括 设 计 图 纸 、 设 计 变 更 、 地 质 勘 探
资 料 等 ）， 监 督 施 工 单 位 的 过 程 及 竣 工 资 料 的 收 集 、 整 理 工 作 。
做 好 工 程 部 文 秘 办 公 工 作 和 内 务 工 作 ， 加 强 部 门 的 督 导 工 作 ， 做 好 项 目 负 责
人 的 助 手 。
做 好 部 门 内 部 、 部 门 之 间 及 部 门 和 外 界 的 沟 通 衔 接 ， 做 好 上 传 下 达 工 作 ， 保
持 良 好 的 工 作 氛 围 及 高 效 率 的 工 作 质 量 。
建 立 健 全 工 程 进 度 款 （ 支 付 凭 据 、 现 场 签 证 等 ） 及 合 同 的 上 报 下 发 制 度 ， 作
到 及 时 准 确 ， 保 证 工 程 之 需 ， 并 及 时 告 知 相 关 责 任 人 。
及 时 圆 满 地 完 成 上 级 临 时 交 办 的 工 作 任 务 。
负 责 对 工 程 竣 工 资 料 的 审 查 。
日 常 事 务 的 处 理 。
部门工作流程
工程管理工作流程
1． 部 门 工 作 流 程 图
项 目 前 期
考 察
提供红线图
协助完成拆迁及打
围工作
场地打围
工程部组织进行地勘工作 ，为
设 计 提 供 基 础 数 据
协助公司确定施工单位
现场三通一平工作
组织施工单位进场
完成施工准备工作
设计交底、图纸会审
签署开工令
施
工
单
位
控
制
监
理
单
位
控
制
工
程
质
量
控
制
设
计
变
更
控
制
成
本
过
程
控
制
安
全
文
明
施
工
控
制
地基基础施工
主体工程施工
装饰工程施工
采
购
控
制
工
程
工
期
控
制
组建项目管理班子
参与施工图内部评审
组织设计交底、施工图会审
为工程报建以及工程相关
的备案工作提供施工单位
及监理单位的相关资料
施工组织设计、监理文件审核
公司综合验收
2． 部 门 工 作 流 程
参 与 项 目 前 期 考 察 ， 并 提 出 建 议 性 意 见 。
项 目 管 理 班 子 的 搭 建：针 对 项 目 的 规 模 、 技 术 的 难 易 度 、 工 期 的 要 求 ， 建 立 组
织 机 构 ， 组 建 工 程 部 各 专 业 工 程 师 ， 明 确 岗 位 职 责 和 权 限 。
工 程 部 依 据 政 府 部 门 提 供 的 红 线 图 ， 完 成 拆 迁 及 打 围 工 作 。
进 行 场 地 踏 勘 以 及 场 地 岩 土 工 程 详 细 地 勘 工 作 ， 为 设 计 提 供 基 础 数 据 。
承 包 单 位 的 选 择 ：
会 同 成 本 部 拟 定 采 购 计 划 ， 包 括 采 购 要 求 ， 采 购 时 间 、 进 场 时 间 等 要 求 。
从 合 格 供 方 名 单 中 选 择 承 包 单 位 ， 进 行 合 同 框 架 的 谈 判 ， 由 对 方 出 具 《 承 诺
书 》， 完 成 合 格 确 认 。
合 格 承 包 单 位 不 够 ， 会 同 成 本 部 外 选 合 格 的 承 包 方 ：
由 成 本 部 发 出 邀 标 信 息 吸 收 相 关 单 位 报 名 。
从 报 名 的 单 位 中 初 步 选 择 考 察 对 象 。
会 同 成 本 部 对 各 项 指 标 详 细 考 察 形 成 供 方 考 察 评 价 记 录 。 邀 请 考 察 合 格 方
进 行 合 同 框 架 的 谈 判 ， 由 对 方 出 具 《 承 诺 书 》， 完 成 合 格 确 认 。
参 与 由 成 本 部 主 持 召 开 的 定 标 会 ， 采 取 综 合 评 选 的 方 式 ， 筛 选 出 项 目 相 关 承
包 单 位 。
为 工 程 报 建 以 及 工 程 相 关 的 备 案 工 作 提 供 施 工 单 位 及 监 理 单 位 的 相 关 资 料 。
督 促 承 包 单 位 做 好 进 场 施 工 准 备 。
完 成 施 工 现 场 的 三 通 一 平 ， 最 大 程 度 的 确 保 工 程 如 期 开 工 。
组 织 施 工 单 位 进 场 ， 完 成 施 工 准 备 工 作 。
图 纸 会 审 ： 分 为 施 工 图 内 部 审 查 和 施 工 图 会 审 。
施 工 图 内 部 审 查 ： 组 织 的 施 工 图 内 部 评 审 ， 对 施 工 图 所 体 现 的 建 筑 功 能 、 施
工 要 求 、 以 及 施 工 图 中 的 “ 错 、 漏 、 碰 、 缺 ” 提 出 审 查 意 见 。
施 工 图 会 审 ： 工 程 部 组 织 成 本 部 、 施 工 、 监 理 、 设 计 、 材 料 设 备 供 货 商 等 单
单位工程竣工验收
工程移交 工程结算
位 进 行 施 工 图 设 计 交 底 和 施 工 图 会 审 ， 并 形 成 施 工 图 会 审 纪 要 ， 由 各 方 签 字 确 认
后 执 行 及 归 档 。
负 责 施 工 组 织 设 计 （ 方 案 ）、 监 理 文 件 的 审 核 ,并 及 时 签 署 开 工 令 。
部 门 负 责 人 组 织 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 、 成 本 部 相 关 人 员 审 核 施 工 方
提 交 的 施 工 组 织 设 计 （ 方 案 ）， 审 核 内 容 包 括 施 工 项 目 组 织 机 构 、 质 量 保 证 体 系 、
质 量 管 理 体 系 、 安 全 文 明 施 工 保 证 体 系 、 施 工 组 织 措 施 、 施 工 技 术 措 施 、 施 工 进
度 计 划 、 施 工 人 员 组 织 、 机 具 组 织 、 施 工 总 平 面 布 置 等 ， 并 签 署 审 核 意 见 。 施 工
组 织 设 计 （ 方 案 ） 如 有 修 改 ， 相 关 专 业 工 程 师 应 督 促 施 工 方 及 时 进 行 修 正 补 充 ，
完 善 后 相 关 人 员 重 新 签 字 认 可 并 监 督 施 工 单 位 执 行 。
审 核 监 理 单 位 编 制 的 工 程 监 理 规 划 、 监 理 实 施 细 则 等 文 件 ， 并 签 署 审 核 意
见 。
具 备 开 工 条 件 , 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 应 及 时 签 署 开 工 令 。
施 工 现 场 的 前 期 管 理
建 议 评 审 施 工 现 场 用 水 用 电 管 理 办 法 ， 通 过 后 可 作 为 合 同 附 件 。
组 织 召 开 施 工 总 平 面 布 置 评 审 会 ， 规 划 施 工 总 平 面 布 置 ， 明 确 各 承 包 单 位
施 工 用 地 ， 并 提 出 要 求 ， 颁 布 《 施 工 现 场 管 理 制 度 》。
规 范 各 承 包 单 位 施 工 用 地 ， 并 检 查 督 促 临 设 （ 生 活 区 、 办 公 区 及 材 料 堆 场 、
材 料 加 工 车 间 等 ） 建 设 。
根 据 项 目 规 划 总 平 面 布 置 图 ， 实 地 确 定 红 线 及 坐 标 控 制 点 ， 再 进 行 单 位 工
程 的 放 线 定 位 ， 并 通 过 规 划 部 门 验 收 。
组 织 施 工 、 监 理 单 位 复 核 施 工 单 位 的 基 础 开 挖 放 线 ， 场 地 标 高 等 。
地 基 基 础 工 程
现 场 跟 踪 监 督 检 查 施 工 单 位 土 石 方 开 挖 工 程 、 降 水 工 程 、 基 坑 护 壁 工 程 的
施 工 ， 并 对 工 程 施 工 质 量 、 进 度 ， 安 全 文 明 施 工 进 行 全 面 监 控 。
天 然 地 基 类 ：
a) 开 挖 并 人 工 捡 底 完 毕 ， 会 同 地 勘 单 位 、 设 计 单 位 、 施 工 单 位 、 监 理 单 位 、 质 监
站 等 各 方 进 行 地 基 验 槽 ， 各 方 签 署 验 槽 意 见 。
b) 对 有 质 疑 的 基 础 软 弱 下 卧 层 按 设 计 布 点 组 织 补 勘 。
c) 会 同 成 本 部 审 核 设 计 院 根 据 补 勘 报 告 提 出 地 基 基 础 处 理 方 案 ，并 签 署 相 关 意 见 。
桩 基 础 类 ：
a) 督 促 桩 基 础 施 工 单 位 按 设 计 及 规 范 进 行 材 料 准 备 ，并 整 理 好 材 质 证 明 清 单 备 验 。
b) 对 进 场 材 料 、 构 件 进 行 外 观 检 测 ， 并 进 行 见 证 抽 样 送 检 。
c) 会 同 地 勘 单 位 、设 计 单 位 、施 工 单 位 、监 理 单 位 等 各 方 定 出 试 桩 点 ，现 场 试 桩
定 出 桩 深 、 贯 入 度 等 各 项 指 标 ， 并 作 好 记 录 。
d) 对 桩 基 础 的 施 工 质 量 、 进 度 、 安 全 文 明 施 工 进 行 全 面 监 控 。
e) 监 督 桩 基 检 测 单 位 对 桩 体 的 检 测 ， 并 要 求 提 供 完 整 的 检 测 报 告 。
f) 会 同 地 勘 单 位 、设 计 单 位 、施 工 单 位 、监 理 单 位 、质 监 站 等 相 关 各 方 进 行 桩 基
验 收 。
地 基 处 理 类 ： （ 类 似 桩 基 础 ）。
基 础 工 程 施 工 ：
监 督 检 查 垫 层 砼 施 工 ， 验 收 轴 线 及 边 线 。
对 进 场 材 料 （ 钢 筋 、 水 泥 、 骨 料 等 ） 进 行 外 观 检 测 ， 并 进 行 见 证 取 样 送
检 。
对 钢 筋 焊 接 接 头 试 件 ， 砼 试 块 进 行 见 证 取 样 并 送 检 。
对 基 础 工 程 的 施 工 质 量 、 进 度 、 安 全 文 明 施 工 进 行 全 面 监 控 。
对 隐 蔽 工 程 、 检 验 批 、 分 项 分 部 工 程 进 行 验 收 。
对 砼 浇 筑 进 行 旁 站 监 理 。 监 督 施 工 单 位 按 规 程 和 施 工 方 案 施 工 ， 审 查 砼
配 合 比 报 告 ， 抽 查 砼 坍 落 度 ， 监 督 砼 试 块 制 作 。
会 同 设 计 单 位 、施 工 单 位 、监 理 单 位 、质 监 站 等 相 关 各 方 进 行 基 础 工 程 的
验 收 。
主 体 工 程 （ 土 建 和 安 装 ） 阶 段
以 下 工 作 内 容 反 复 贯 穿 到 主 体 施 工 的 各 层
对 进 场 材 料 （ 钢 筋 、 水 泥 、 骨 料 等 ） 进 行 外 观 检 测 ， 并 进 行 见 证 取 样 送
检 。
对 钢 筋 焊 接 接 头 试 件 、 砼 试 块 进 行 见 证 取 样 并 送 检 。
对 主 体 工 程 的 施 工 质 量 、 进 度 、 安 全 文 明 施 工 进 行 全 面 监 控 。
对 隐 蔽 工 程 、 检 验 批 、 分 项 分 部 工 程 进 行 验 收 。
监 督 施 工 单 位 按 规 程 和 施 工 方 案 施 工 ，审 查 砼 配 合 比 报 告 ，抽 查 砼 坍 落 度 ，
监 督 砼 试 块 制 作 ， 对 砼 浇 筑 进 行 旁 站 监 理 。
负 责 现 场 协 调 ， 解 决 紧 急 事 宜 。
会 同 设 计 单 位 、 施 工 单 位 、 分 包 单 位 、 监 理 单 位 、 质 监 站 等 相 关 各 方 进
行 主 体 验 收 。
装 饰 工 程 阶 段
对 装 饰 材 料 质 量 进 行 确 认 并 封 样 。
对 进 场 材 料 检 验 或 检 测 。
对 装 饰 工 程 的 施 工 质 量 、 进 度 、 安 全 文 明 施 工 进 行 全 面 监 控 。
协 调 控 制 总 包 、 分 包 方 的 配 合 。
对 装 饰 工 程 的 分 项 分 部 工 程 质 量 进 行 验 收 。
单 位 工 程 竣 工 验 收
分部工程完成，经分户验收检查合格符合竣工条件， 工 程 部 组 织 地 勘 、 设 计 、 施
工 、 监 理 单 位 及 分 包 单 位 ， 对 单 位 工 程 进 行 竣 工 验 收 。
竣 工 工 程 在 交 付 业 主 前 一 个 月 公 司 联 合 检 查 小 组 对 工 程 实 体 进 行 综 合 验 收 ，
提 出 书 面 验 收 意 见 。 参 加 部 门 ： 总 经 办 、 行 政 部 、 商 业 运 营 部 、 物 业 、 成 本 部 、
工 程 部 。
备 齐 涉 及 工 程 施 工 过 程 中 的 相 关 竣 工 备 案 文 件 资 料 报 政 府 建 管 部 门 批 复 。
工 程 移 交
组 织 物 业 对 房 屋 （ 每 套 ） 和 公 建 的 水 、 电 、 气 、 防 水 、 消 防 、 弱 电 等 功 能
进 行 交 付 ， 对 不 合 格 项 进 行 整 改 ， 重 验 合 格 再 进 行 交 付 。 同 时 交 付 一 套 完 整 的 竣
工 资 料 ， 并 提 供 相 关 工 程 承 包 方 及 材 料 供 应 商 的 名 单 和 联 络 方 式 。
配 合 物 业 进 行 工 程 维 护 保 养 。
实 施 质 量 回 访 制 度 ， 及 时 发 现 问 题 及 时 安 排 处 理 。
根 据 物 业 的 维 修 通 知 单 安 排 维 保 工 作 。
配 合 成 本 部 办 理 相 关 的 工 程 结 算 ， 签 署 工 程 结 算 意 见 。
采购工作流程
1． 采 购 工 作 流 程 图
2． 采 购 工 作 流 程
采 购 工 作 由 工 程 部 归 口 管 理 。
施 工 前 期 准 备 阶 段 ,根 据 施 工 图 和 质 量 计 划 拟 定 相 关 专 业 采 购 计 划 。
在 采 购 计 划 中 明 确 材 料 的 品 种 、 规 格 、 采 购 时 间 、 进 场 时 间 或 施 工 单 位 资
质 、 规 模 、 技 术 力 量 、 信 誉 、 业 绩 等 要 求 。
成 本 部 应 在 采 购 计 划 中 明 确 工 程 量 、 价 格 。
必 要 时 （ 对 施 工 图 中 未 明 确 的 材 料 ） 工 程 部 应 在 采 购 计 划 中 明 确 材 料 的 技
术 参 数 、 品 质 、 效 果 （ 装 饰 材 料 ） 等 要 求 。
工 程 部 负 责 填 写（ Q/LJTZ-QRGC-01 表 格 ），工程部、成本部相关人员签字确认后，
由工程内业分发成本部，并归档保存。
工 程 部 会 同 成 本 部 收 集 汇 总 供 方 资 料 ， 对 材 料 采 购 ： 工 程 部 、 成 本 部 、 临 时
各 抽 调 多 人 组 成 采 购 小 组 进 行 市 场 踏 勘 提 供 合 格 供 方 名 单 ； 对 施 工 单 位 采 购 ：
由 工 程 板 块 共 同 提 供 合 格 供 方 名 单 ， 从 合 格 供 方 名 单 中 初 选 供 方 单 位 。
工 程 部 、 成 本 部 共 同 制 定 供 方 考 核 指 标 。
工 程 部 、成 本 部 ，必 要 时 会 同 技 术 部 对 初 选 供 方 单 位 实 地 考 察 ，形 成《 工 程 承
包 类 供 方 考 察 评 价 记 录 》（ Q/LJTZ-QRGC-02-1）或《设备及材料类供 方 考 察 评 价 记 录 》
（ Q/LJTZ-QRGC-02-2）。
评标小组根据合格供方名单、供方考察评价记录和投标文件定标，确定供方单位。
施工前期准备阶段,土建（装饰、安装）
工程师负责拟定采购计划
工程部会同成本部收集汇总供方资料，确定初选供方单位
工程部、成本部共同制定供方考核指标
案和考核指标
工程部、成本部共同对初选供方单位实地考察形成供方考察评价记
录表
工程部会同成本部进行合同谈判，提出质量、安全文明施工和工期要求
合
同
签
订
工程部负责填写
由评标小组定标，确定供方单位
工 程 部 会 同 成 本 部 进 行 合 同 谈 判 ， 提 出 质 量 、 安 全 文 明 施 工 和 工 期 要 求 。
参 与 合 同 评 审 ， 并 提 出 评 审 意 见 ， 会 同 成 本 部 签 订 合 同 。
开工奠基仪式控制流程
1 开工奠基仪式控制流程图
合格
2 开 工 奠 基 仪 式 控 制 流 程
根 据 公 司 要 求 确 定 项 目 开 工 时 间 。
工 程 部 牵 头 组 织 行 政 、商 业 运 营 部 讨 论 确 定 开 工 仪 式 方 案 ，方 案 中 应 明 确 开 工
仪 式 工 作 人 员 组 织 架 构 及 职 责 ， 仪 式 流 程 、 参 加 的 单 位 及 人 数 、 现 场 布 置 所 需 物
资 、 接 待 等 工 作 内 容 ， 并 报 公 司 领 导 审 批 。
各 相 关 责 任 部 门 及 人 员 按 照 批 准 的 开 工 仪 式 方 案 ， 落 实 前 期 工 作 。
行 政 部 、 商 业 运 营 部 负 责 政 府 部 门 参 会 人 员 的 接 待 工 作 。
行 政 部 负 责 开 工 仪 式 总 协 调 。
商 业 运 营 部 负 责 开 工 仪 式 现 场 背 景 、音 响 、宣 传 标 语 及 开 工 仪 式 的 摄 像 等 工 作 。
工 程 部 负 责 仪 式 现 场 的 场 地 、道 路 平 整 、临 时 水 电 搭 接 、机 具 准 备 及 鞭 炮 燃 放 、
参 会 施 工 单 位 组 织 等 工 作 。
确
定
开
工
奠
基
仪
式
方
案
根
据
公
司
要
求
确
定
开
工
时
间
开
工
奠
基
仪
式
前
期
工
作
、
物
资
准
备
及
现
场
奠
基
工
作
布
置
场
地
布
置
举
行
开
工
奠
基
仪
式
机具准备后
勤
物
资
准
备
参会
单位
及人
员组
织
工 程 部 负 责 场 区 绿 化 工 作 。
如 期 举 行 开 工 奠 基 仪 式 。
材料进场检测工作流程
1.材料进场检测工作流程图
不合格
合格
合格
2 材 料 进 场 检 测 工 作 流 程
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 应 监 督 施 工 单 位 进 行 材 料 报 审 ， 并 审 查 内 控 《 进
场 材 料 报 审 表 》Q/LJTZ-QRGC-26。 送 样 复 检 材 料 主 要 是 指 对 工 程 质 量 有 较 大 影
响 的 材 料 ， 包 括 钢 材 、 水 泥 、 砖 、 砂 、 石 、 防 水 材 料 等 ， 送 样 材 料 检 测 的 频 率
及 检 测 项 目 应 满 足 规 范 要 求 ， 试 验 单 位 应 具 有 相 应 合 格 的 资 质 等 级 。 对 观 感 和
使 用 有 重 要 影 响 的 材 料 应 进 行 抽 检 和 外 观 质 量 确 认 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 应 检 查 材 料 出 厂 合 格 证 、 材 质 证 明 书 、 出 厂 检
测 报 告 等 是 否 齐 全 、 有 效 。
资 料 齐 全 有 效 ， 现 场 核 实 材 料 厂 家 、 品 种 、 规 格 、 数 量 并 进 行 外 观 质 量 检
查 ， 合 格 对 强 检 材 料 ， 监 督 施 工 单 位 试 件 取 样 ， 并 封 样 见 证 送 检 。 现 场 核 查 不
合格
初检不合格
督促施工单位材料报审，审查
内控表 Q/LJTZ-QRE-26
检查材料出厂合格证、材质
证明书、出厂检测报告等是
否齐全、有效
无相关证明资料或资料
不全，责令施工单位进行
补充，在规定时间内如不
能提供有效证明
资料齐全有效,现场核实材料
厂家、品种、规格、数量并外
观检查
清除出场
对强检材料，监督施工单位
试件取样，并封样见证送检
复检
材料进场后
同意现场使用
不合格
合 格 ， 则 责 令 施 工 单 位 清 除 出 场 。
无 相 关 证 明 资 料 或 资 料 不 全 ， 责 令 施 工 单 位 进 行 补 充 ， 在 规 定 时 间 内 如 不
能 提 供 有 效 证 明 ， 则 清 除 出 场 。
审 查 材 料 报 审 表 附 件 内 容 ， 合 格 在 内 控 表 《 进 场 材 料 报 审 表 》
Q/LJTZ-QRGC-26 上 签 字 认 可 ,同 意 现 场 使 用 。
试 验 结 果 不 合 格 ,加 倍 扩 大 抽 样 数 量 进 行 复 检 ，复 检 合 格 同 意 使 用 ，复 检 不 合
格 清 除 出 场 。
施工质量控制流程
1 施工质量控制流程图
不合格 合格
审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查合
格签认进场材料报审表（Q/LJTZ-QRE-26）
监督施工单位按规范、设计图、施工
方案进行分部、分项工程施工
监督施工试验及见
证取样送检
施工单位工程报验，各分项、
分部工程及隐蔽工程验收
土建（安装）工程师审查施工单位提交的自检记录及
相关试验报告单（SG-T041、042、043、044、049、
053、061、062、065、066、067、073、074、095、
076、077、078、079、080、081、091、092、093、
094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、
029、027、026、021、020、019、016、012、025、
015、091、089、080、087、071、088、086、083、
003、039、040、004、005、093、006）
工
土建（安装）工程师按相关检验批质量验收记录内容对工
程实体进行现场抽查,并将检查结果详细填入公司内控的
检验批质量验收记录表格中（SG-T041、042、043、044、
049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、
076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、
102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、
026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、
080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、
005、093、006）
审批施工单位申报的施工组织设
计（方案）、开工报告、下达开工
令（Q/LJTZ-QRE-04）
土建（装饰、安装）工程师对施工单位进场材料、
设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证
明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送
检
要求施工单位整改，整改
合格土建（装饰、安装）
工程师重新验收
合格
2 施 工 质 量 控 制 流 程
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 负 责 审 批 施 工 单 位 申 报 的 施 工 组 织 设 计 （ 方
案 ）、 开 工 报 告 ， 具 备 开 工 条 件 ， 立 即 下 达 开 工 令 （ Q/LJTZ-QRGC-04）。
土 建（ 装 饰 、安 装 ）工 程 师 对 施 工 单 位 进 场 材 料 、设 备 进 行 抽 检 ,并 审 查 相 应
的 出 厂 合 格 证 、 材 质 证 明 书 、 出 厂 检 测 报 告 ， 并 监 督 施 工 单 位 见 证 取 样 送 检 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 审 查 施 工 单 位 提 交 的 见 证 取 样 送 检 报 告 ， 审 查 合
格 签 认 进 场 材 料 报 审 表 （ Q/LJTZ-QRGC-26）， 同 意 工 程 使 用 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 监 督 施 工 单 位 按 规 范 、 设 计 图 、 施 工 方 案 进 行 分
部 、 分 项 工 程 施 工 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 监 督 施 工 试 验 (钢 筋 试 件 、 砼 试 验 块 、 砂 浆 试 块
等 )及 相 应 的 见 证 取 样 送 检 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 要 求 施 工 单 位 实 施 隐 蔽 工 程 前 和 分 项 、 分 部 工 程
施 工 完 毕 后 进 行 工 程 报 验 ， 上 道 工 序 未 经 验 收 不 得 进 入 下 道 工 序 施 工 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 审 查 施 工 单 位 提 交 的 自 检 记 录 及 相 关 试 验 报 告 单
（ SG-T041 、 042 、 043 、 044 、 049 、 053 、 061 、 062 、 065 、 066 、 067 、 073 、
074、 095、 076、 077、 078、 079、 080、 081、 091、 092、 093、 094、 102、 108、
112、 119、 120、 121； SG-A028、 029、 027、 026、 021、 020、 019、 016、 012、
025、 015、 091、 089、 080、 087、 071、 088、 086、 083、 003、 039、 040、 004、
005、 093、 006）， 审 查 无 误 后 ， 按 相 关 检 验 批 质 量 验 收 记 录 内 容 对 工 程 实 体 进
行 现 场 抽 查 , 并 将 检 查 结 果 详 细 填 入 公 司 内 控 的 检 验 批 质 量 验 收 记 录 表 格 中
（ SG-T041 、 042 、 043 、 044 、 049 、 053 、 061 、 062 、 065 、 066 、 067 、 073 、
074、 095、 076、 077、 078、 079、 080、 081、 091、 092、 093、 094、 102、 108、
112、 119、 120、 121； SG-A028、 029、 027、 026、 021、 020、 019、 016、 012、
025、 015、 091、 089、 080、 087、 071、 088、 086、 083、 003、 039、 040、 004、
005、 093、 006）。
检 查 合 格 ， 同 意 进 入 下 道 工 序 ； 不 合 格 要 求 施 工 单 位 整 改 ， 整 改 合 格 后 重
新 验 收 ， 验 收 合 格 同 意 进 入 下 道 工 序 施 工 。
同意进入下一
道工序施工
施工进度控制工作流程
1. 施工进度控制工作流程图
2 施工进度控制流 程
签 订 合 同 后 ， 具 备 施 工 条 件 指 令 施 工 单 位 进 场 施 工 。
土 建（ 装 饰 、安 装 ）工 程 师 要 求 施 工 单 位 提 交 施 工 总 进 度 计 划 、月 进 度 计 划 ，
并 进 行 审 批 ， 签 署 审 批 意 见 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 施 工 单 位 按 批 准 的 进 度 计 划 组 织 施 工 ， 土 建 （ 装 饰 、 安
装 ） 工 程 师 跟 踪 检 查 施 工 单 位 进 度 计 划 实 施 情 况 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 检 查 进 度 计 划 实 施 无 偏 差 ,按 计 划 执 行 ， 实 现 工 期 目 标 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 检 查 发 现 实 际 进 度 与 进 度 计 划 发 生 偏 差 ,应 立 即 下 达 《 甲
方 通 知 单 》（ Q/LJTZ-QRGC-06）， 要 求 施 工 单 位 调 整 进 度 计 划 ,并 提 交 可 行 的 纠 偏
施工单位按批准的进度计划组织施工
施
跟踪检查施工单位计划实施情况
实际进度与进度计划发生偏差
监督检查施工单位按纠偏方案实施
下达《甲方通知单》（ Q/LJTZ-QRE-06），要求施工单位调
整进度计划,并提交可行的纠偏方案，限期整改。
审核纠偏方案，符合要求批准实施
计划实施无偏
差见
要求施工单位提交施工总进度计划、月
进度计划，并进行审批，签署审批意见
施工单位进场
实现工期目标
方 案 ， 责 令 限 期 整 改 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 审 核 纠 偏 方 案 ， 符 合 要 求 批 准 实 施 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 监 督 检 查 施 工 单 位 按 纠 偏 方 案 实 施 ， 保 证 工 期 目
标 的 实 现 。
安全文明施工控制流程
1 安 全 文 明 施 工 控 制 流 程 图
不合格 合格
要求施工单位重新进行编制
工程师审核施工单位的
《施工组织设计》
中“安全文明施工方案”
不合格
合格
2 安全文明施工控制流程
工程师审核施工单位的《施工组织设计》中“安全文明施工方案”,如不符合规范要求，及
时要求施工单位重新进行编制。
根据审批的《施工组织设计》中“安全文明施工方案”，督促施工单位建立健全安全文明施
工管理组织体系和扬尘整治管理组织体系。
根据审批的《施工现场总平布置图》和《生活区平面布置图》进行规划搭建，有不符之
处，及时要求进行整改。
跟踪检查施工单位的安全用具、安全标志和安全防护设施是否齐全，是否符合质量要求，
有不符之处，及时要求进行整改。
跟踪检查施工单位对施工人员的安全教育、安全交底，并做好相应记录。
工程部组织对现场安全文明施工情况进行检查，并做好相应记录，填写《工程检查表》。
参加安全文明施工标准化工地的验收，对验收中存在的问题监督施工单位限期整改，并
对整改情况进行复检，直至合格工程标化达标。
督促施工单位建立健全安全文明施工和扬尘
整治管理组织体系
”
督促施工单位按已审批的《施工现场总平布置图》
和《生活区平面布置图》进行规划搭建
跟踪检查施工单位的安
全用具、安全标志和安全
防护设施是否齐全
跟踪检查施工单位对施
工人员的安全教育、安全
交底，并做好相应记录
工程部组织对现场安全文明施工情况
进行检查（复检），并做好相应记录
参加安全文明施工标准化工地验收
监督施工单位
对存在的问题
进行整改工程标化达标
隐蔽工程检查验收流程
1.隐蔽工程检查验收流程图
合格
不合格
2 隐 蔽 工 程 检 查 验 收 流 程
隐 蔽 工 程 施 工 前 , 施 工 单 位 自 检 合 格 并 完 善 资 料 后 ,提 前 24 小 时 通 知 土 建
（ 装 饰 、安 装 ）工 程 师 ，并 提 交 相 关 的《 建 筑 工 程 隐 蔽 检 验 记 录 》SG-T013、《 电
气 工 程 隐 蔽 检 验 记 录 》 SG-A093、《 管 道 工 程 隐 蔽 检 验 记 录 》 SG-A006。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 审 查 施 工 单 位 提 交 的 《 隐 蔽 记 录 》 SG-T013 、
SG-A093、 006。
合格
合格
隐蔽工程施工前
施工单位自检合格并完善资料后,向土建（装饰、安装）工
程师提交相关的《隐蔽记录》SG-T013、SG-A093、006
土建（装饰、安装）工程师审查施工单位提交的
《隐蔽记录》SG-T013、SG-A093、006
土建（装饰、安装）工程师及相关
单位对隐蔽工程进行验收，形成检
查记录《施工现场监理卡》
施工单位对问题
进行整改或返工
整改或返工后进行复验
同意隐蔽，签认 SG-T013、
SG-A093、006
审 查 合 格 会 同 监 理 、 施 工 单 位 对 隐 蔽 工 程 进 行 验 收 。
验 收 合 格 同 意 隐 蔽 ， 签 认 《 建 筑 工 程 隐 蔽 检 验 记 录 》 SG-T013、《 电 气 工 程
隐 蔽 检 验 记 录 》 SG-A093、《 管 道 工 程 隐 蔽 检 验 记 录 》 SG-A006。
验 收 不 合 格 ， 施 工 单 位 对 问 题 进 行 整 改 或 返 工 ， 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程
师 跟 踪 监 督 。
整 改 完 毕 施 工 单 位 重 新 报 验 ， 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 组 织 监 理 、 施 工
单 位 复 检 ， 验 收 合 格 同 意 隐 蔽 ， 签 认 《 建 筑 工 程 隐 蔽 检 验 记 录 》 SG-T013、《 电
气 工 程 隐 蔽 检 验 记 录 》 SG-A093、《 管 道 工 程 隐 蔽 检 验 记 录 》 SG-A00
主体（基础）结构验收流程
1. 主体（基础）结构验收流程图
合格
不合格
实体及资料合格
合格
2 主 体 （ 基 础 ） 结 构 验 收 流 程
基 础 或 主 体 结 构 工 程 施 工 内 容 完 成 ，施 工 单 位 工 程 质 量 自 检 合 格 ，并 完 善 相
关 资 料 后 向 土 建 工 程 师 提 交 《 主 体 （ 基 础 ） 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 》 SG-T026、
027 和 《 主 体 （ 基 础 ） 工 程 质 量 文 件 汇 总 表 》 SG-T030、 028。
土 建 工 程 师 对 施 工 单 位 提 交 的 《 主 体 （ 基 础 ） 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 》
SG-T026、 027 和 《 主 体 （ 基 础 ） 工 程 质 量 文 件 汇 总 表 》 SG-T030、 028 进 行 审
基
础
或
主
体
结
构
工
程
施
工
内
容
完
成
施
工
单
位
自
检
合
格
完
善
资
料
后
向
土
建
工
程
师
提
交
主
体
（
基
础
）
分
部
工
程
质
量
验
收
报
告
S
G
-
T
0
2
6
、
0
2
7
和
主
体
（
基
础
）
工
程
质
量
文
件
汇
总
表
S
G
-
T
0
3
0
、
0
2
8
土
建
工
程
师
对
施
工
单
位
资
料
（
S
G
-
T
0
2
6
、
0
2
7
、
0
3
0
、
0
2
8
）
审
查
由
工
程
部
负
责
人
组
织
责
任
五
方
及
质
监
站
对
结
构
进
行
验
收
土
建
工
程
师
监
督
施
工
单
位
按
整
改
通
知
单
内
容
进
行
整
改
并
作
好
记
录
签
认
S
G
-
T
0
2
6
或
S
G
-
T
0
2
7
表
格
进
入
下
道
工
序
整
改
完
成
后
，
请
质
监
站
和
相
关
各
方
进
行
复
检
查 。
审 查 合 格 由 工 程 部 负 责 人 组 织 地 勘 、 设 计 、 监 理 、 甲 方 、 施 工 单 位 及 质 监 站
对 结 构 进 行 验 收 。
实 体 和 资 料 验 收 合 格 ,参 加 验 收 的 各 方 签 认 《 主 体 （ 基 础 ）分 部 工 程 质 量 验
收 报 告 》 SG-T026(SG-T027)表 格 ， 同 意 进 入 下 道 工 序 。
实 体 和 资 料 验 收 不 合 格 土 建 工 程 师 监 督 施 工 单 位 按 整 改 通 知 单 内 容 进 行 整
改 并 作 好 记 录 。
整 改 完 成 后 ， 工 程 部 负 责 人 组 织 质 监 站 和 相 关 各 方 进 行 复 检 ， 合 格 各 方 签
认 《 主 体 （ 基 础 ） 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 》 SG-T026(SG-T027)表 格 ， 同 意 进 入
下 道 工 序 。
不合格
不合格
合格
合格
合格
不合格
合格
单位工程竣工验收流程
1.单位工程竣工验收流程图
不合格
合格
合格
合格
合格
工 程 部 组织总包、分包、监理单位相关人员进行竣工
初验
工程部负责人组织责任五方及
质监站对实体进行竣工验收
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）
工 程 师 监督施工单位
按整改通知单内容进行
整改整改完成后请质监站和相关各
方进行复验
合格
不合格
合格
单位工程合同内容施工完毕
施工单位对实体和资料进行自
检，自检合格向工程部申请分户
验收、竣工初验。
工程部负责人组织总包、分包、监理，物管公司相关人
员进行住宅分户验收并填写相关分户验收记录
施工单位组织人员在规定时间
内整改完成，并填写完成相应的
分户验收记录
施工单位组织人员在
规定时间整改完成
公司综合验收
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 和工程内业对实体
和单位工程竣工资料进行审查，进行部门内部验收
工 程 部 组织工程板块相关领导及部门人员进行板块
验收
施工单位组织人员在
规定时间整改完成
施工单位组织人员在
规定时间整改完成
合格
不合格
2 单 位 工 程 竣 工 验 收 流 程
施工单位对实体和资料进行自检，自检合格向工程部申请分户验收、竣工初验。
工程部负责人组织总包、分包、监理、物管公司相关人员进行住宅分户验收并填写相关
分户验收记录。
验收不合格，施工单位组织人员在规定时间内整改完成，并填写完成相关记录。
土建（装饰、安装）工程师和工程内业分别对实体和单位工程竣工资料进行审查，进行部
门内部验收。验收不合格，施工单位组织人员在规定时间内整改完成。
部门内部验收合格后，由工程部组织工程板块相关领导及部门人员进行板块验收。验收不
合格，施工单位组织人员在规定时间内整改完成。
板块验收合格后，工程部组织总包、分包、监理单位相关人员进行竣工初验。验收不合格，
施工单位组织人员在规定时间内整改完成。
竣 工 工 程 在 交 付 业 主 前 一 个 月 公 司 联 合 检 查 小 组 对 工 程 实 体 进 行 综 合 验 收 ， 提
出 书 面 验 收 意 见 。 参 加 部 门 ： 行 政 部 、 策 划 商 业 运 营 部 、 物 业 公 司 、 技 术 部 、 成
本 部 、 工 程 部 。
验收不合格，土建（装饰、安装）工程师督促施工单位组织人员在规定时间内整改完成
验收合格接 到 施 工 单 位 书 面 竣 工 验 收 通 知 后 ，7 个 工 作 日 内 工 程 部 负 责 人 组 织
甲 方 （ 工 程 部 、 技 术 部 相 关 人 员 ）、 地 勘 、 设 计 、 监 理 、 施 工 单 位 及 质 监 站 对 实
体 进 行 验 收 ，验 收 合 格 ，各 方 相 关 人 员 共 同 签 认《 单 位 工 程 质 量 竣 工 验 收 记 录 》
SG-T018 和 《 房 屋 工 程 竣 工 验 收 报 告 》 JS-004， 同 意 竣 工 。
验 收 不 合 格 ， 土建（装饰、安装）工程师监 督 施 工 单 位 按 整 改 通 知 单 内 容 进 行
整 改 。
整 改 完 成 后 请 质 监 站 和 相 关 各 方 进 行 复 验 ， 复 检 合 格 各 方 相 关 人 员 共 同 签
认 《 单 位 工 程 质 量 竣 工 验 收 记 录 》 SG-T018 和 《 房 屋 工 程 竣 工 验 收 报 告 》
JS-004， 同 意 竣 工 。 不 合 格 施 工 单 位 继 续 整 改 至 合 格 。
合格
各 方 相 关 人 员 共 同 签 认
SG-T018、JS-004 同意竣工工
不合格
签证处理流程
1.签证处理流程图
2 签 证 处 理 流 程
施 工 单 位 实 施 合 同 外 增 加 的 签 证 项 目 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 、 成 本 部 相 关 人 员 、 监 理 单 位 、 施 工 单 位 共 同 对
签 证 项 目 作 好 原 始 记 录 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 、 监 理 工 程 师 跟 踪 监 控 签 证 项 目 的 施 工 过 程 ， 并
进 行 工 程 质 量 验 收 。
施 工 完 毕 ， 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 、 成 本 部 、 监 理 单 位 、 施 工 单 位 共 同
收 方 ， 成 本 部 填 写 《 现 场 收 方 单 》， 工 程 部 对 《 现 场 收 方 单 》 签 字 确 认 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 将 《 现 场 收 方 单 》 转 化 为 《 现 场 签 证 单 》， 工 程
施
工
单
位
实
施
合
同
外
增
加
的
签
证
项
目
土
建
（
装
饰
、
安
装
）
工
程
师
、
成
本
部
相
关
人
员
、
施
工
单
位
共
同
对
签
证
项
目
作
好
原
始
记
录
。
土
建
（
装
饰
、
安
装
）
工
程
师
跟
踪
监
控
签
证
项
目
的
施
工
过
程
，
并
进
行
工
程
质
量
验
收
施
工
完
毕
，
土
建
（
装
饰
、
安
装
）
工
程
师
、
成
本
部
、
施
工
单
位
共
同
收
方
，
并
对
《
现
场
收
方
单
》
共
同
签
字
确
认
土
建
（
装
饰
、
安
装
）
工
程
师
将
《
现
场
收
方
单
》
转
化
为
公
司
正
式
《
现
场
签
证
单
》
，
工
程
部
负
责
人
进
行
审
核
并
签
字
认
可
后
，
交
于
成
本
部
进
行
工
程
量
及
费
用
计
算
，
并
作
为
费
用
支
付
的
依
据
部 负 责 人 进 行 审 核 并 签 字 认 可 后 交 于 成 本 部 ， 成 本 部 对 其 确 认 后 进 行 工 程 量 及
费 用 计 算 ， 以 此 作 为 费 用 支 付 依 据 。 现 场 签 证 单 上 各 部 门 相 关 人 员 签 字 权 限 按
相 关 授 权 执 行 。
技术核定单处理流程
1．技术核定单处理流程图
施
工
单
位
提
交
技
术
核
定
单
一
式
五
份
现 场 代
表 （ 工
程 部 ）
组 织 成
本 部 、
施 工 单
位 、 监
理 单 位
相 关 人
员 对 核
定 单 内
容 进 行
确 认 ，
并 签 署
意 见 。
成 本 部
签 署 意
见 时 ，
其 中 一
份 需 批
注 该 项
变 更 所
造 成 的
价 格 变
化。
由
工
程
部
将
各
方
签
署
意
见
的
技
术
核
定
单
转
交
设
计
审
批
，
并
将
审
批
意
见
反
馈
现
场
代
表
，
返
回
的
技
术
核
定
单
（
已
签
字
盖
章
完
成
）
转
交
工
程
部
内
业
统
一
分
发
。
工
程
部
内
业
将
技
术
核
定
单
转
发
成
本
部
、
工
程
部
各
留
存
一
份
，
施
工
单
位
留
存
三
份
原
件
。
其
中
成
本
部
留
存
附
有
批
注
价
格
的
原
件
。
2 技 术 核 定 单 处 理 流 程
施 工 单 位 或 甲 方 因 施 工 图 不 完 善 或 提 出 合 理 化 建 议 时 ，应 以 技 术 核 定 单 的 形
式 提 出 相 应 的 工 程 变 更 ， 技 术 核 定 单 一 式 五 份 。
现 场 代 表 （ 工 程 部 ）收 到 技 术 核 定 单 后 应 组 织 成 本 部 、 施 工 、 监 理 单 位 相 关
人 员 对 技 术 核 定 单 内 容 进 行 确 认 ， 并 签 署 意 见 。 成 本 部 签 署 意 见 时 ， 其 中 一 份
需 批 注 该 项 变 更 所 造 成 的 价 格 变 化 。
由 工 程 部 将 各 方 签 署 意 见 的 技 术 核 定 单 转 交 设 计 审 批 ，并 将 审 批 意 见 反 馈 土
建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 ， 返 回 的 技 术 核 定 单 （ 已 签 字 盖 章 完 成 ） 转 交 工 程 部
内 业 统 一 分 发 。
工 程 部 内 业 将 技 术 核 定 单 转 发 成 本 部 、工 程 部 各 留 存 一 份 ，施 工 单 位 留 存 两
份 原 件 。 其 中 成 本 部 留 存 附 有 价 格 批 注 的 原 件 。
同 意 实 施 的 ， 现 场 代 表 监 督 施 工 单 位 施 工 ， 并 进 行 工 程 质 量 验 收 。
同意实施的，现场代表监督施工单位按设计审批意见实施
技术核定单内容，并进行工程质量验收
客户变更申请单处理流程
1.客户变更申请单处理流程图
马心猿不同意
同意
2 客 户 变 更 申 请 单 处 理 流 程
招 商 、 物 管 部 将 客 户 变 更 申 请 单 提 交 工 程 部 内 业 。
工 程 部 内 业 将 客 户 变 更 申 请 单 分 发 给 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 ， 在 收 到 客
户 变 更 申 请 单 后 应 及 时 组 织 成 本 部 、 施 工 、 监 理 单 位 相 关 人 员 共 同 对 客 户 变 更
申 请 单 内 容 进 行 审 查 。 工 程 部 对 变 更 的 内 容 是 否 能 组 织 施 工 签 署 意 见 并 对 技 术
参 数 、 要 求 、 可 行 性 签 署 意 见 ； 成 本 部 对 费 用 及 支 付 签 署 意 见 。
同 意 变 更 ，由 工 程 部 将 各 方 签 署 意 见 的 客 户 变 更 申 请 单 转 化 为 技 术 核 定 单 或
设 计 变 更 单 。 不 同 意 变 更 的 由 招 商 、 物 管 部 将 意 见 回 复 客 户 ， 并 做 好 解 释 。
技 术 核 定 单 或 设 计 变 更 单 的 审 批 、 签 字 按 相 关 处 理 流 程 执 行 。
招
商
、
物
管
提
交
客
户
变
更
申
请
单
土
建
（
装
饰
、
安
装
）
工
程
师
组
织
成
本
部
、
相
关
人
员
共
同
对
变
更
内
容
进
行
审
查
，
各
方
签
署
意
见
。
由
工
程
部
将
各
方
签
署
意
见
的
客
户
变
更
申
请
单
转
化
为
技
术
核
定
单
或
设
计
变
更
单
。
审
批
、
签
字
按
相
关
处
理
流
程
执
行
。
招商、物管将意见回
复客户，并做好解释。
工程变更单处理流程
1.工程变更单处理流程图
马心猿
不同意实施
同意实施
同意实施
2 工 程 变 更 单 处 理 流 程 （ 甲 方 提 出 的 ， 而 不 需 设 计 审 批 的 工 程 变 更 ）
公 司 部 门 因 需 要 ， 提 出 工 程 变 更 单 一 式 两 份 。
提 出 人 组织工程部、成本部相关人员及分管领导对变更内容进行评审，各方签署意见。
成 本 部 签 署 意 见 时 ， 其 中 一 份 需 批 注 该 项 变 更 所 造 成 的 价 格 变 化 。
由 提 出 部 门 内 业 将 各 方 签 署 意 见 的 工 程 变 更 单 （ 无 批 注 价 格 变 化 的 变 更 单 ）
甲
方
提
出
的
，
而
不
需
设
计
审
批
的
工
程
变
更
提
出
人
组
织
工
程
部
、
成
本
部
相
关
人
员
及
分
管
领
导
对
变
更
内
容
进
行
评
审
，
各
方
签
署
意
见
。
成
本
部
签
署
意
见
时
，
其
中
一
份
需
批
注
该
项
变
更
所
造
成
的
价
格
变
化
。
由
提
出
部
门
内
业
将
各
方
签
署
意
见
的
工
程
变
更
单
（
无
批
注
价
格
变
化
的
变
更
单）
复
印
六
份
与
签
字
原
件
的
两
份，
共
计
八
份，
加
盖
提
出
部
门
鲜
章。
再
转
发
工
程
部+
施
工
单
位
共
六
份，
成
本
部
一
份。
其
中
成
本
部
留
存
附
有
价
格
批
注
的
原
件。
现
场
代
表
监
督
施
工
单
位
按
工
程
变
更
单
内
容
组
织
施
工
，
并
对
工
程
质
量
进
行
验
收
由现场代表将意见
回复提出部门，并做
好解释。
公司部门因需要，提出工程变更单
一式两份。
复 印 六 份 与 签 字 原 件 的 两 份 ，共 计 八 份 ，加 盖 提 出 部 门 鲜 章 。再 转 发 工 程 部 +施
工 单 位 共 六 份 成 本 部 一 份 。 其 中 成 本 部 留 存 附 有 价 格 批 注 的 原 件 。
同 意 实 施 的 ，现 场 代 表 监 督 施 工 单 位 按 工 程 变 更 单 内 容 组 织 施 工 ，并 对 工 程
质 量 进 行 验 收 。 不 同 意 实 施 由 现 场 代 表 将 意 见 回 复 提 出 部 门 ， 并 做 好 解 释 。
工 程 变 更 单 应 慎 用 ，只 能 在 特 殊 情 况 ，并 经 公 司 各 部 门 综 合 评 定 同 意 后 ，方
可 采 用 。
房屋交付工作流程
1 房 屋 交 付 工 作 流 程 图 ： （ 房 建 部 分 ）
合格
不合格
合格
2 工 作 流 程
工 程 竣 工 验 收 合 格 后 ，由 工 程 部 、成 本 部 、商 业 运 营 部 、物 业 公 司 相 关 人 员 组
成 联 合 检 查 小 组 。
联合检查小组对工程实体质量验收，签
署验收意见，并提出书面整改问题清单
维
护
资
料
准
备
联合检查小组对
整改问题复检
房屋保护及防护
封
闭
看
管
移交物管
工程竣工验收
完成后
成立联合检查小组
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工
程 师 监督施工单位整改
联 合 检 查 小 组 对 工 程 实 体 质 量 进 行 验 收 ， 签 署 验 收 意 见 ， 并 提 出 书 面 整 改 问
题 清 单 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 监 督 施 工 单 位 整 改 ， 整 改 完 毕 后 施 工 单 位 自 检 合
格 ， 向 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 提 出 复 检 申 请 。
联 合 检 查 小 组 对 整 改 问 题 复 检 ， 复 检 合 格 ， 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 指 令
施 工 单 位 对 房 屋 进 行 封 闭 看 管 ， 并 定 期 进 行 检 查 ， 发 现 质 量 问 题 及 时 发 出 维 修 通
知 单 ， 并 督 促 施 工 单 位 整 改 ， 做 好 房 屋 维 护 工 作 ； 复 检 不 合 格 ， 土 建 （ 装 饰 、 安
装 ） 工 程 师 责 令 施 工 单 位 继 续 整 改 ， 直 至 合 格 。
工 程 部 与 物 业 公 司 进 行 房 屋 实 体 和 资 料 移 交 。建 议 制 定 竣 工 验 收 合 格 后 房 屋 实
体 交 付 物 管 的 时 间 。
工程维修处理流程
1 工 程 维 修 处 理 流 程 图
施工
原因
2 工 程 维 修 处 理 流 程
工 程 部 收 到 物 管 的 维 修 通 知 ，工 程 部 会 同 施 工 单 位 、物 业 公 司 、客 户 查 明 原 因 。
工
程
部
会
同
施
工
单
位
、
物
业
公
司
、
客
户
查
明
原
因
由
施
工
单
位
和
工
程
部
共
同
协
商
处
理
方
案
，
并
与
业
主
商
议
处
理
时
间
工
程
部
收
集
维
修
资
料
并
存
档
处
理
完
毕
后
，
会
同
施
工
单
位
、
物
业
公
司
、
客
户
检
查
施
工
质
量
，
合
格
后
四
方
签
字
确
认
将
维
修
单
返
回
一
份
给
物
业
公
司
接到物业公司质量
问题通知
施
工
单
位
维
修
施
工
，
工
程
部
跟
踪
检
查
向施工单位发出维修通
知 Q/LJTZ-QRGC-16
-16
施 工 原 因 由 施 工 单 位 和 工 程 部 共 同 协 商 处 理 方 案 ， 并 与 业 主 商 议 处 理 时 间 。
施 工 单 位 维 修 施 工 ， 工 程 部 跟 踪 检 查 处 理 完 毕 后 ， 会 同 施 工 单 位 、 物 业 公 司 、
客 户 检 查 施 工 质 量 ， 合 格 后 四 方 签 字 确 认 。
工 程 部 负 责 审 核 施 工 单 位 相 关 维 修 记 录 ，并 收 集 存 档 ，同 时 将 维 修 单 及 相 关 维
修 资 料 移 交 物 业 公 司 一 份 。
工程质量事故处理流程
1.工程质量事故处理流程图
2 工 程 质 量 事 故 处 理 流 程
发 现 工 程 质 量 事 故 ，土 建（ 装 饰 、安 装 ）工 程 师 必 须 采 取 措 施 保 护 事 发 现 场 ，
合格
备
案
土建（装饰、安装）工程师采取措施保护
事发现场，通知公司相关部门人员到现场
查勘
配合公司,成立事故处
理小组，制定处理方案
配合政府职能部门进行事故原
因调查分析，明确责任
土建（装饰、安装）工程师跟踪监
控处理过程，并作好记录
处理完毕，土建（装饰、安装）工程师对实
物及资料认可后，施工单位提交处理报告
工程部负责人组织相关单
位及部门现场检查验收
发生工程质
量事故
防 止 事 态 扩 大 和 对 公 司 产 生 负 面 影 响 ， 并 及 时 上 报 行 政 部 和 公 司 领 导 ， 通 知 公
司 相 关 部 门 人 员 到 现 场 查 勘 。
配 合 公 司 成 立 事 故 处 理 小 组 ， 制 定 处 理 方 案 。
工 程 部 负 责 人 及 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ）工 程 师 配 合 建 设 行 政 职 能 部 门 进 行 事 故
原 因 调 查 分 析 ， 明 确 责 任 。
土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 跟 踪 处 理 过 程 ， 并 作 好 记 录 。
处 理 完 毕 ， 土 建 （ 装 饰 、 安 装 ） 工 程 师 对 实 物 及 资 料 检 查 ,认 可 后 施 工 单 位
向 事 故 处 理 小 组 提 交 处 理 报 告 。
事 故 处 理 小 组 组 织 质 监 督 、 公 司 部 门 和 相 关 施 工 单 位 现 场 检 查 验 收 。
验 收 合 格 ， 向 建 设 行 政 部 门 备 案 。
部门考核标准
1 部门级考核标准
处罚细则
项目 考核标准 不符合情况描述 经济处罚（元）
杜绝重大工程质量事故（直接经济损失≥5
万元），严格控制施工质量，符合国家规范
要求及设计要求，各分部及单位工程验收
合格率为 100%
发生重大质量事故（直接
经济损失≥5 万元）
元/次
施工材料符合合同约定的标准及相关要
求
不符合同约定的标准及相
关要求
外墙、厨房、卫生间、屋面、门窗等防水
施工较好，无渗漏
出现渗水 元/处
质量方面
房屋修建过程中无执法单位或职能部门 房屋修建过程中被执法单
通报 位或职能部门通报
进度方面 交付物业按期完成 未按期完成
重大安全事故发生次数为 0 发生重大安全事故安 全 文 明
施工 必须通过成都市标化工地验收 未通过标化工地验收
内部管理
公司内部综合评分必须达到 80 分（含）
以上
综合评分在 80 分以下
2 部门负责人考核标准
项目 考核标准 不符合情况描述 经济处罚（元） 行政处罚
检查各专业工程师对进场材料的
检查情况，确保合格
未进行检查或不
合格
警告-记过
检查土建工程师对施工质量控制
情况（包括:砼成型、砌体、防水、
墙地面平整度、空鼓、开裂等）,
达到合格
未进行检查或不
合格
警告-记过
检查安装工程师对安装工程质量
控制情况（包括电气、给排水、
电梯、总平管网等），达到合格
未进行检查或不
合格
警告-记过
检查各专业工程师对房屋功能试
验的控制情况（包括强度检查、
三性试验、闭水、通水、通球、
通电、电梯运行等）
未进行检查或不
合格
警告-记过
质量
方面
组织部门内对内外装工程进行检
查，施工质量符合规范要求
未组织检查或不
合格
警告-记过
按时组织基础验收 未及时组织 警告-记过
按时组织主体验收 未及时组织 警告-记过
按时组织竣工验收 未及时组织 警告-记过
按时组织物业验收 未及时组织
若影响交付业主，
记大过
工 程 进
度方面
公司领导或客户临时交办事项 未按期完成 警告-记过
由于工地管理不
善造成媒体报道
或政府部门通报，
对公司造成重大
影响
记过-记大过
安 全 文
明施工
项目工地管理有序，无违规违纪
事件被相关部门或媒体通报 日常管理问题，
如施工单位人员
未带安全帽，未
系安全带，临边
维护不到位等
警告-记过
职员有收受贿赂
现象
记过内 部 管
理
廉政问题：部门内无收受贿赂现
象
本人有收受贿赂 / 辞退
现象
组织图纸会审 未及时组织 警告
检查职员隐蔽工程验收及工作日
志如实填写
未检查 警告
工作流程符合公司管理要求或符
合国家规范要求
工作未按公司管
理要求或国家规
范要求的流程进
行
警告-记过
沟通方面：部门间、板块间信息
沟通顺畅
由于部门间或板
块间信息沟通不
顺畅、不及时对
工程造成影响
警告-记过
客户投诉处理率 100% 未达到 100% 记过
3 部门土建（装饰、安装）工程师考核标准
项目 考核标准 不符合情况
描述
经济处罚（元） 行政处罚
施工材料符合合同约定的标准
及相关标准要求
不 符 合 同 约
定 的 标 准 及
相 关 标 准 要
求
警告-记过
一般缺陷 警告
砼无缺陷
严重缺陷 记过
砌体质量符合国家规范要求 不符合要求 警告-记过
一般问题：造
成损失小于
5000 元或未
对 公 司 造 成
重大影响
警告-记过
施工按施工图或确保功能设备
布局合理 严重问题：造
成损失大于
5000 元（含）
或 对 公 司 造
成重大影响
记过-记大过
清水房墙面、地面平整度符合国
家规范要求
偏 离 国 家 规
范要求较大
警告-记过
质量方面
地面空鼓综合验收：每套房不多
于 2 处空鼓
每套房超过
2 处空鼓
警告-记过
地面空鼓交付物业半年以上再
交付业主总部基地大楼：每套房
不多于 4 处空鼓
每套房超过
4 处空鼓
警告-记过
外墙、厨房、卫生间、屋面、门
窗等防水施工较好，无渗漏
出现渗水 警告-记过
室内装饰施工质量符合国家规
范要求
未 达 到 合 格
标准
警告-记过
外墙装饰施工质量符合国家规
范要求
未 达 到 合 格
标准
警告-记过
有坡度要求的区域，坡度符合设
计要求；排水顺畅、不积水
未 达 到 合 格
标准
警告-记过
通电、通水、防雷接地等情况通
电顺畅；给排水管道畅通；防雷
接地按要求完成
未 达 到 合 格
标准
警告-记过
电梯运行平稳、无异响,故障率
低
未 达 到 合 格
标准
警告-记过
基础按期完成 未按期完成 警告-记过
主体按期完成 未按期完成 警告-记过
竣工验收按期完成 未按期完成 警告-记过
交付物业验收 未按期完成
若影响交付业主，
直接辞退
工 程 进 度
方面
公司领导或客户临时交办事项 未按期完成 警告-记过
由 于 工 地 管
理 不 善 造 成
媒 体 报 道 或
政 府 部 门 通
报，对公司造
成重大影响
警告-记过
安 全 文 明
施工
项目工地管理有序，无违规违纪
事件被相关部门或媒体通报
日 常 管 理 问
题，如施工单
位 人 员 未 带
安全帽，未系
安全带，临边
维 护 不 到 位
等
警告
廉政问题：无收受贿赂现象
有 收 受 贿 赂
现象
直接辞退
隐蔽工程验收及工作日志如实
填写
未 如 实 记 录
或未填写
警告-记过内部管理
工作流程符合公司管理要求或
符合国家规范要求
工 作 未 按 公
司 管 理 要 求
警告-记过
或 国 家 规 范
要 求 的 流 程
进行
沟通方面：部门内及相关部门间
信息沟通及时有效
由 于 部 门 间
或 板 块 间 信
息 沟 通 不 顺
畅、不及时对
工 程 造 成 影
响
警告-记过
客户投诉处理率 100% 未达到 100% 记过
4 部门内业考核标准
序号 考核标准 不符合情况描述 经济处罚（元） 行政处罚
1
做好工程图纸及所有工程资料的“领取、
收取、分发、借阅和销毁”工作及文件资
料的规范化管理，确保及时率 100%
未规范化管理 警告
2
做好文件签批督促工作，保证文件递交及
时率 100%
文件签批督促工作不
及时，文件递交不及
时
警告
3
做好部门内外的沟通衔接，做好信息上传
下达工作，保持良好的工作氛围，信息有
效沟通率 100%
未及时做好信息传达 警告
4
对工程竣工资料进行收集、审查、确保资
料收集及时率≥95%
资料不完整、资料收
集不及时影响工程交
验或备案
警告-记过
5 会议纪要的整理及归档及时完善率 100%
会议纪要的整理及规
档不及时、不完善
警告
6
对部门员工工作计划及违纪行为进行督
导并处罚
未对部门员工工作计
划及违纪行为进行及
时督导和处罚
警告
7
做好部门负责人的助手，协助做好部门行
政管理及服务工作，部门内部有效投诉次
数≤2 次/月
部门内部投诉大于 2
次/月
警告-记过
8
每月对部门工作人员工作资料进行抽查，
并对抽查结果进行汇报部门负责人
未进行抽查或不报实
情
警告
部门记录及资料清单
序
号
记 录 或 资 料 名 称 编 号
保 存
年 限
与 ISO9001 标 准
对 应 号
1 采 购 计 划
Q/LJTZ-QRGC-01
Q/LJTZ-QRGC-02
3
2 供 方 考 察 评 价 记 录 表
Q/LJTZ-QRGC-02-1
Q/LJTZ-QRGC-02-2
3
3 供 方 业 绩 评 定 表
Q/LJTZ-QRGC-03-1
Q/LJTZ-QRGC-03-2
3
4 施 工 图 会 审 纪 要 省 建 委 统 一 表 格 20
5 开 工 令 Q/LJTZ-QRGC-04 20
6 技 术 核 定 单 省 建 委 统 一 表 格 20
7 分 包 （ 工 序 ） 施 工 交 接 表 Q/LJTZ-QRGC-05 20
8 甲 方 通 知 单 Q/LJTZ-QRGC-06 20
9 砼 浇 筑 令 Q/LJTZ-QRGC-07 20
10 零 星 工 程 过 程 记 录 单 Q/LJTZ-QRGC-08 5
11 重 点 设 备 维 护 、保 养 检 查 表 Q/LJTZ-QRGC-09 3
12 监 视 和 测 量 装 置 核 查 表 Q/LJTZ-QRGC-10 3
13 甲 方 监 督 记 录 Q/LJTZ-QRGC-11 5
14 备 忘 录 Q/LJTZ-QRGC-12 20
部门记录及资料清单
序
号
记 录 或 资 料 名 称 编 号
保 存
年 限
与 ISO9001 标 准
对 应 号
15 绿 化 工 程 竣 工 验 收 单 Q/LJTZ-QRGC-13 20
16 竣 工 报 告 Q/LJTZ-QRGC-14 20
17 房 屋 验 收 登 记 表 Q/LJTZ-QRGC-15 20
18 维 修 通 知 单 Q/LJTZ-QRGC-16 20
19 竣 工 资 料 目 录 省 建 委 统 一 表 格 20
20 不 合 格 处 置 记 录 Q/LJTZ-QRGC-17 3
21 水 电 维 修 记 录 Q/LJTZ-QRGC-18 3
22 现 场 工 地 会 议 记 录 Q/LJTZ-QRGC-19 20
23 合 格 供 方 名 单 Q/LJTZ-QRGC-20 3
24 施 工 现 场 监 理 卡 Q/LJTZ-QRGC-21 20
25 验 收 检 查 报 告 Q/LJTZ-QRGC-22 20
26 罚 款 通 知 单 Q/LJTZ-QRGC-23 3
27 工 程 委 托 任 务 单 Q/LJTZ-QRGC-24 20
28 旁 站 监 理 记 录 Q/LJTZ-QRGC-25 20
29 进 场 材 料 报 审 表 Q/LJTZ-QRGC-26 20
