湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区 5-8 号泊位工程-新增货种项目质量计划
湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区
5-8 号泊位工程-新增货种项目
质 量 计 划
编 写：____________
审 核：____________
批 准：____________
福建省迅达石化工程有限公司
外走马埭 5-8 号泊位项目部(盖章)
二Ⅱ一五年二月
目 录
1.前言 5
适用范围 ..........................................................................................................................5
术语、定义和缩写 ..........................................................................................................5
编制依据 ..........................................................................................................................6
管理程序 ..........................................................................................................................6
工作程序、细则及图纸 ..................................................................................................6
质量计划编制、审核和批准 .........................................................................................6
质量计划的修订 ..............................................................................................................6
2.工程概况与实施条件分析 .................................................................................................7
3.质量管理体系 .....................................................................................................................9
质量管理体系文件和制度 ..............................................................................................9
遵循的主要技术规范、标准和法规 ............................................................................10
文件控制 ........................................................................................................................13
质量有关文件的类别 ...............................................................................................113
文件的编制、审核与批准 .......................................................................................114
记录的控制 ....................................................................................................................15
记录的编写 .................................................................................................................15
记录的收集、贮存和保管 .........................................................................................15
记录的查阅 .................................................................................................................15
4.管理职责 ...........................................................................................................................16
管理承诺 ........................................................................................................................16
以业主为关注焦点 ....................................................................................................16
质量目标 .....................................................................................................................16
职责、权限与沟通 ........................................................................................................16
项目质量管理组织机构 ............................................................................................17
．2 质量责任矩阵图 .....................................................................................................17
项目质量管理岗位职责与权限 .................................................................................18
项目部内部沟通 .........................................................................................................22
5.资源管理 ...........................................................................................................................22
资源的提供 ...................................................................................................................22
人力资源 .......................................................................................................................22
工作环境 ........................................................................................................................23
6.项目质量控制 ...................................................................................................................23
施工控制 ......................................................................................................................224
工程质量重点难点分析与对策 ...............................................................................224
施工前控制 .................................................................................................................26
施工过程控制 .............................................................................................................27
施工后试运行控制 .....................................................................................................28
采购控制 ........................................................................................................................28
设备材料的进场质量管理 .........................................................................................29
仓储的质量管理 .........................................................................................................30
6．3 人员资质控制 .............................................................................................................30
标准和规范的控制 ........................................................................................................31
标识和可追溯性 ............................................................................................................31
6．5．1 采购产品的标识 ...................................................................................................31
6．5．2 施工过程的标识 ...................................................................................................31
可追溯性 .....................................................................................................................31
不合格控制 ....................................................................................................................31
不合格品的确定 .........................................................................................................32
不合格品管理控制 .....................................................................................................32
不合格品处理方法 .....................................................................................................32
纠正措施与预防措施 ....................................................................................................32
纠正措施 .....................................................................................................................32
预防措施 .....................................................................................................................32
质量统计和信息管理 ....................................................................................................33
质量持续改进 ................................................................................................................33
质量服务 ....................................................................................................................334
施工服务 .................................................................................................................334
设备保修服务 .........................................................................................................334
本项目专门质量要求 ................................................................................................334
7.施工质量控制程序 .........................................................................................................334
施工质量控制技术准备 .............................................................................................334
施工技术方案管理 ...................................................................................................334
施工图纸管理 .............................................................................................................35
质量控制点的确定 ........................................................................................................35
设置质量控制点的原则 .............................................................................................35
质量控制点设置后的实施要点 .................................................................................36
施工质量检查 ................................................................................................................37
施工质量检查的依据 ................................................................................................37
原材料、成品及半成品质量的检查 .........................................................................37
原材料、成品及及成品保护 .....................................................................................37
执行三检制度 .............................................................................................................38
施工质量大检查 .........................................................................................................38
施工质量验收 ................................................................................................................39
工序检查验收 .............................................................................................................39
隐蔽工程验收 .............................................................................................................39
分项、分部、单位工程质量检验及验收 .................................................................40
检验程序 ...................................................................................................................411
交工资料验收 ...........................................................................................................411
中间交接验收 ...........................................................................................................411
施工产品的标识和可追溯性 ......................................................................................422
施工过程检验和试验状态控制 ..................................................................................422
检验和试验控制要求 ...............................................................................................422
检验和试验计划 .......................................................................................................422
检验、测量和试验设备的控制 ..................................................................................422
控制施工不合格品 ......................................................................................................422
质量事故处理 ..............................................................................................................433
事故调查 ...................................................................................................................433
质量事故处理 ...........................................................................................................444
质量事故预防的具体措施 .......................................................................................444
质量问题专题会议 ....................................................................................................455
审批开工报告 ............................................................................................................455
施工质量记录 ............................................................................................................466
8.主要质量控制点设置 47
附表(一)工艺管道安装工程主要控制点 48
附表(二)2#消控楼改造工程主要控制点 49
附表(三)管道防腐绝热安装工程主要控制点 49
附表(四)凸轮泵安装工程主要控制点 50
附表(五)输油臂安装工程主要控制点 50
附表(六)电气安装工程主要控制点 51
附表(七)仪表安装工程主要控制点 52
附表(八)钢结构安装工程主要控制点 53
1.前言
为承建湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区 5-8 号泊位工程-新增货种项目的设备及工艺管
道工程，福建省迅达石化工程有限公司将组建福建省迅达石化工程有限公司外走马埭作业
区 5-8 号泊位项目部，并提交和有效实施符合中化泉州石化有限公司项目管理手册要求的
质量计划。
本质量计划对所有与质量有关的活动提出要求和措施，包括为使物项和服务达到相关
质量所必需的活动，验证质量和质量控制是否达到要求的验证活动，及产生质量记录的活
动。
本质量计划按照合同要求确定的要达到质量要求的途径是：对要完成的任务作透彻的
分析，确定所要求的技能、选择和培训合适的人员，使有适当的设备和程序，创造良好的
开展工作的环境，明确岗位的质量责任，开展验证活动，采取纠正措施，提供质量记录。
适用范围
本质量计划适用于福建省迅达石化工程有限公司承包的湄州湾港斗尾港区外走马埭
作业区 5-8 号泊位工程-新增货种项目的设备及工艺管道工程的采购、施工、试运行及交竣
工验收全过程与质量有关的所有工作。
术语、定义和缩写
本项目质量计划采用标准 GB/T19001-2008idt ISO9001：20008 的术语和定义，针对
本工程项目，另定义：
-----EPC 承包商：中交第四航务工程勘察设院有限公司的简称。
-----施工分包商：设计、采购、施工分包商的简称
-----业主：中化泉州石化有限公司，包括其为实施本项目而成立或委托的有关管理部门
及其它机构。
-----质量计划：湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区 5-8 号泊位工程-新增货种项目的设备
及工艺管道工程的简称。
-----物项：勘察资料、设计图纸、技术规格书、材料、零件、部件、系统、构筑物及计
算机软件的通称。
-----质量有关活动：与承建工程质量有关的活动。
-----合同：指福建省迅达石化工程有限公司与中交第四航务工程勘察设院有限公司签订
的工程合同。
-----不符合项：指由于物项的性能、文件或程序方面的缺陷，使某一物项的质量变得不
可接受或不能确定。
编制依据
GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系--基础和术语
GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系--要求
GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系--业绩改进指南
福建省迅达石化工程有限公司质量管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指
导书及管理制度
《招标文件》
中化泉州石化有限公司管理文件
本项目施工组织设计
项目质量管理文件。包括：项目质量计划、管理程序、工作程序（细则、规定、图纸）
和质量记录表格等。
《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001），现行相关的法律、法规及技术标准、
规范。工程项目需参照的技术法规见另行编制的《有效文件和资料清单》
管理程序
管理程序是项目质量计划实施的支持性文件，是项目质量计划实施原则的进一步描述，
且列出了完成工作的内容、步骤和主要责任部门。
工作程序、细则及图纸
在湄湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区 5-8 号泊位工程-新增货种的设备及工艺管道工
程管理过程中，凡与质量有关的活动，都必须按适用于该活动的工作程序、细则或图纸来
完成，这些书面文件必须保证满足相应规范、标准和技术规格书的要求。
质量计划编制、审核和批准
项目质量计划由项目部质量技术工程师负责编制，项目总工程师审核，项目经理批准
后提交业主相关部门审查认可后发布方可生效。
质量计划的修订
项目经理部的质量部应根据合同范围、项目经理部组织机构、生产方法和服务方式或
质量管理措施的变更及时修订质量计划及其相关管理程序，以保持其适用性和有效性。修
订后质量计划及其相关管理程序由责任部门负责人审核后报项目经理重新审批，并提交业
主评审和认可后方可实施。
2.工程概况
本工程拟在已建的湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区 5-8 号泊位增加丙烯、油浆（燃料
油）和加氢裂化尾油的装船功能，施工界线为 5 号泊位至引桥根部阀门向南移一跨，并对 2#
消控楼进行改造，由中交第四航务工程勘察设计院有限公司 EPC 总承包，涉及专业包括装
卸工艺、供电、控制、建筑、暖通等。
（1）装卸工艺
本工程装卸作业采用装卸臂，基础利用泊位原预留装卸臂基础。#8 泊位上增设 2 台 8″
电液动装卸臂分别用于燃料油和加氢裂化尾油装船，#5 泊位增设 1 台 6″/3″电液动装卸臂
用于丙烯装船。
燃料油设置 1 根 DN250 的装船主管；加氢裂化尾油设置 1 根 DN300 的装船主管；丙
烯设置 1 根 DN150 的液相装船主管和 1 根 DN100 的气相返回管线。另设置 1 根 DN150 的
低压蒸汽管线。燃料油、加氢裂化尾油管道采用蒸汽伴热并保温，保温管壳采用硅酸铝管
壳。管道材质为 20#碳钢。
（2）电气
本工程供电电源及配电电压均为 220/380V。5 号、8 号泊位新增电动阀门及扫线泵电源
引自 5-8 号泊位变电所的备用回路；引桥根部新增电动阀门电源由已有的两路引桥根部电
动阀门回路引接。
在引桥根部新增 1 个电动阀门配电箱，供引桥根部新增加的 4 个电动阀门配电用。考
虑远期预留，电动阀门配电箱预留了 8 个配出回路。
新增的电动阀门配电箱与已有的电动阀门配电箱相同。新增的电动阀门配电箱的双重
电源由已有的电动阀门配电箱双重电源回路经新增的防爆接线箱引接。
在 8 号泊位新增 1 个扫线泵防爆控制箱，供 2 台扫线泵配电及控制用，其电源引自 5-8
号泊位变电所的备用回路。
（3）控制
新增加设备信号采集方式与 5-8 号泊位同类设备相同。控制信号送至 5-8 号泊位工作楼
控制室机柜，在机柜内增加 I/O 模块。控制电缆敷设在现有电缆桥架内。消防系统及报警
系统不变。
(4)消控楼改造
将码头原有 2#消控楼变电所首层的环保器材室分隔出两办公室；在三层的控制室分隔
出两办公室。
(5)管架、操作平台（钢结构）
由于码头新增管线，需对码头部分管架进行改造。具体如下：
Ⅱ管廊 J096，J097，J118，J119 各增加 2m 长挑梁
Ⅱ管廊 J022，J023，J039，J040，J041，J049，J050，J067,J068 各增加 长挑梁
Ⅱ泊位支架 JB51 向北延长
Ⅱ增加管架 J140
包括管架上部结构与独立基础两部分，钢柱脚通过短柱与基础连接，基础埋深 1m。
Ⅱ引桥根部增加 2 座操作平台、8 号泊位增加 2 座操作平台及 5 号泊位增加 3 座操作平
台。
(6)主要工作量
序号 项目名称 单位 总工程量 备注
1 管道安装 m 6530 含 2660 米伴热管
2 管架/管托制作 吨
3 管道油漆防腐 m 6530
4 操作平台/管架 吨 28
5 管道试压/泄漏 项 5
6 保温隔热 m2 2310
7 电缆管敷设 m 150
8 防雷及接地 m 80
9 凸轮泵安装 个 2
10 输油臂安装 台 3
11 配电箱 台 1
12 电缆桥架 m 30
13 电力电缆敷设 m 3000
14 控制电缆敷设 m 11230
15 操作平台/管架 吨 28
16 土建办公室改造 项 1
17 办公室配电箱 个 1
18 办公室照明系统改造 项 1
建设单位：中化泉州石化有限公司
EPC 总承包单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司
监理单位：中咨工程建设监理有限公司
工期要求：2015 年 5 月底完成合同内施工项目
3.质量管理体系
公司已按按照 GB/T19000-2008 idt ISO9000：20008 标准进行质量管理体系改版并通
过认证。由于质量管理体系标准明确规定其所有要求是通用的，适用于各种类型、不同规
模和提供不同产品的组织，作为已建立质量管理体系并通过认证的施工企业，我公司的质
量管理体系已覆盖在建的所有工程项目并在有效运行当中，所以在本工程项目管理过程中
同样适用。
我公司将在企业质量管理体系要求的基础上，结合本工程项目特点建立项目质量管理
体系，目的是通过对实现本工程的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控
制；提供为实现全部质量目标所需要的资源；采用必要措施测量、监控、分析并改进这些
过程，实施工程质量目标。我公司将建立的质量管理体系文件作为控制项目部经理各项管
理活动的法规性依据。采取过程控制的方法严格管理，保证工程质量符合合同、规范标准
要求，旨在实现持续改进，让业主满意。
质量管理体系文件和制度
本项目执行的质量程序文件和作业文件一览表
序号 文件名称 文件编号
1 压力管道施工质量手册
Q/FUXD·CX•
—2014
2 质量目标管理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
3 施工质量检查制度
Q/FUXD•CX•—201
4
4 施工机具管理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
5 工程项目施工质量管理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
6 建筑材料、构配件和设备管理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
7 试验、检测管理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
序号 文件名称 文件编号
8 施工质量问题处理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
9 质量管理自查与评价制度
Q/FUXD•CX•—201
4
10 质量记录管理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
11 质量信息管理和质量管理改进制度
Q/FUXD•CX•—201
4
12 质量事故责任追究制度
Q/FUXD•CX•—201
4
13 质量管理职责和权限
Q/FUXD•CX•—201
4
14 焊接材料管理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
15 工程施工管理资料签字管理制度
Q/FUXD•CX•—201
4
16 质量管理委员会工作细则
Q/FUXD•CX•—201
4
17 质量管理（QC）小组活动的管理规定
Q/FUXD•CX•—201
4
18 项目质量计划
19 施工组织设计
20 检验试验计划
21 质量控制点设置方案
遵循的主要技术规范、标准和法规
湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区#5-#8 泊位工程-新增货种施工图
中化泉州石化有限公司质量管理规定
与本项目相关的的设计、施工和验收规范
序号 标准名称 标准编号及备注
1 《港口工程环境保护设计规范》 JTS149-1-2007
2 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》 SCT9110-2007
3 《石油储备库设计规范》 GB50737-2011
4 《石油库设计规范》 GB 50074-2002
5 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
6 《装卸油品码头防火设计规范》 JTJ 237-1999
7 《码头附属设施技术规范》 JTJ297-2001
8 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
9 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004
10 《低压配电设计规范》 GB50054-2011
11 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010
12 《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007
13 《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-1992
14 《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010
15 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011
16 《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 GB50517-2010
17 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229－1991
18 《石油与石油设施雷电安全规范》 GB15599-2009
19 《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-2010
20 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010 年版) GB 50204-2002
21 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001
22 《屋面工程质量验收规范》 GB50207－2012
23 《石油化工仪表安装设计规范》 SH/T3104-2013
24 《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》 SHB-Z06-1999
25 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB 50493-2009
26 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012
27 《钢制管法兰、垫片、紧固件》 HG/T20592～20635-2009
28 《输送流体用无缝钢管》 GB/T8163-2008
29 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》 GB/T9711-2011
序号 标准名称 标准编号及备注
30 《工业金属管道设计规范》（2008 年版） GB50316-2000
31 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011
32 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011
33 《污水综合排放标准》 GB8978-1996
34 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012
35 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010
36 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010
37 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011
38 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008
39 《砌体结构设计规范》 GB50003-2011
40 《钢制管道外腐蚀控制规范》 GB/T21447-2008
41 《油品装载系统油气回收设施设计规范》 GB50759-2012
42 《环境空气质量标准》 GB3095-1996
42 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB12348-2008
43 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996
44 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003
45 《港口工程混凝土结构设计规范》 JTJ267-98
46 《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 JTJ275-2000
47 《水运工程质量检验标准》 JTS257-2008
48 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB 50147-2010
49
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收
规范》
GB 50171-2012
50 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169-2006
51
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器
施工及验收规范》
GB 50148-2010
52 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB 50254-1996
53
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施
工及验收规范》
GB 50257-1996
54 《建筑电气照明装置施工与验收规范》 GB 50617-2010
55 《石油化工电气工程施工质量验收规范》 SH 3552-2013
56 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006
序号 标准名称 标准编号及备注
57 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2013
58 《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999
59 《压力管道规范 工业管道》 GB/T20801-2006
60 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 TSG D0001-2009
61 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH3501-2011
62 《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》 SH3514-2001
63 《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008
64 《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-2009
65 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-2010
66 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2010
67 《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》 SH3022-2011
68 《石油化工设备和管道隔热技术规范》 SH3010-2010
69 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》 SH/T3064-2003
70 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
71 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006
72 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50149-2010
73 《石油化工仪表工程施工质量验收规范》 SH/T 3551-2013
74
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007
75 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002
76 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013
77 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T 50107-2010
78 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006
79 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008
80 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002
81 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ 50119-2013
82 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T 10-2011
83 《工程测量规范》 GB50026-2007
84 《石油化工工程建设交工技术文件规定》 SH/T3503-2007
国家和地方政府颁布现行的有关技术法规和规范。
文件控制
本项目经理部按公司文件管理程序对质量管理体系要求的所有文件进行控制，包括
文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准，作废回收等，确保相关场所使
用的文件（资料）均为受控的有效版本。
质量有关文件的类别
-----办公文件包括与业主、监理、EPC 承包商、质监局的来往信函、上级传达的
文件等。
-----质量管理体系文件包括项目质量计划、管理程序、工作程序。
-----工程文件和资料包括施工组织设计、施工方案、施工计划、技术规范、图纸、
变更文件、竣工资料等。
-----物项采购文件包括采购计划、合同、订货单、试验报告等
-----其他与质量有关的文件和资料。
文件的编制、审核与批准
文件发布前应得到相应的批准，以确保其权威性和适宜性。必要时文件在实施中
应进行评审，确定是否需要修改或更新。
Ⅱ办公信函
办公信函由各业务责任部门起草，项目经理或其委托授权人批准后由业务责任部
门负责打印成文，信函的发送、分发、传阅、归档
Ⅱ质量管理体系文件
-----项目质量计划由项目部经理部质量部负责编制，项目总工程师审核，项目经理批准
后提交业主相关部门审查认可后发布方可生效。
-----管理程序由各有关部门组织编制，部门负责人或相关责任部门负责人审核，项
目经理部总工程师或其委托授权人批准。
-----工作程序由相关责任部门组织人员编制、审核，分管经理批准。
本工程的质量管理体系文件及合同规定的文件应提交业主相关部门审查认可后方
可生效。
Ⅱ文件的分发
质量管理体系文件由质量部建立分发清单，其它文件由文件发布部门建立分发清
单，经分管经理批准后分发。收件人在分发清单上签字，保证有关人员或部门持有相应的
有效版本。文件的分发应确保文件能及时分发给有关的部门和人员，保证在工作开始前使
参与活动的人员能够了解并使用完成该项活动所需的正确合适的文件。
Ⅱ文件使用过程中保持整洁，并有良好的保存条件且易于检索。
Ⅱ文件均有唯一、有效、明显的识别标志。
Ⅱ文件修改控制
文件的修改应按 的程序进行，文件修改必须在其次页“修改目录”注明修改版次、
修改日期及修改内容，合同规定的文件修改须提交业主审查后方能生效。文件修改后的分
发按 3、节规定执行。
所有文件均有现行修订状态的识别方法，如文件清单，文件更改情况汇总表。
Ⅱ修订后的文件必须分发到原版持有者手中，作废文件应从所有使用现场及时收回，并
加以标识，以防止作废文件的继续使用；如需保留作废文件则应加盖“作废保留”章标识。
Ⅱ文件格式与编码
规定了办公发文稿、程序文件的格式
规定了编码的编制方法，质量管理体系文件的编码由文控/质量部负责，变更文件的编
码由提出者编制。
记录的控制
本项目部记录控制按公司《记录管理程序》（Q/FUXD•CX•—2014）、《质
量记录管理制度》（Q/FUXD•CX•—2014）执行，对质量管理体系所要求的记录的标
识、贮存、检索、保护、保存期限和处置以予控制。
记录的编写
对所承建的湄州区外走马埭作业区 5-8 号泊位工程-新增货种的设备及工艺管道工
程要有完整的质量保证记录。记录中必须有质量的客观证据，包括审查、检查、试验、监
督、工作执行情况的记录、材料分析等的结果，也包括人员考核、程序和设备的鉴定资料
等。所有质量保证记录都必须字迹清楚、完整，并与所记述的物项相对应。所有的记录均
有唯一性标识。
记录的收集、贮存和保管
为能保存足够的记录，必须按书面程序要求对质量记录进行编入索引、鉴别、收
集、归档、贮存、保管和处置作出规定。
产品实现过程控制记录（施工原始记录）按《记录控制程序》归档存放保存，确
保易检索、防潮、防火、防丢失。记录的贮存方式必须便于检索，并将记录保存在适应的
环境中，以尽量减少变质、损坏和防止丢失。合同要求时必须对试验材料和样品保存时间
等规定。
所有的记录均明确规定保存期限，确保需要时记录可对产品质量、服务质量满足
要求及质量管理体系运行有效提供证据。
工程质量记录应由文控部负责收集管理，工程结束时按规定整理成册存档或交业
主。
记录的查阅
记录的查阅按《记录管理程序》（Q/FUXD•CX•—2014）、《质量记录管理
制度》（Q/FUXD•CX•—2014）执行，业主有权对与本工程项目有关的质量记录进行
查阅。
4.管理职责
管理承诺
为使项目经理部全体员工对本工程实施全过程质量管理，有效控制工程产品质量，本
项目部将建立项目部的质量管理体系，结合本工程特点编制项目部质量管理体系文件，包
括：项目质量计划，管理程序、工作程序，全面贯彻实施、执行顾客提供的与本项目工程
相关的程序文件和技术规范文件。
项目部总工程师对本工程项目的质量管理体系建立、实施及其有效性负主要管理职责，
质量部直接受总工程师分管，总工程师给予足够的监督权限，充分发挥质量部门的监督作
用，各职能部门必须严格执行项目质量管理体系文件，保证工作质量，提高质量管理水平，
从而保证工程产品质量，让业主满意。
总工程师通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供保证。
以业主为关注焦点
a.总工程师为增强业主满意为目的，确保业主的要求得到确定并予以满足，根据院质量
方针、目标制定了本项目的质量目标。
b.识别业主明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。
c.通过质量管理体系的有效运行，实现业主要求。
d.制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足业主要求方面提出改进措施，并对切实可行
的改进措施积极采纳。
质量目标
职责、权限与沟通
项目质量管理组织机构
领导层：项目经理、总工程师
质量监督部门：质量部
各部门：施工部、HSE 部
外部监督部门：政府监督部门、中化泉州石化有限公司、中咨工程建设监理有限公司
上级监管部门：中交第四航务工程勘察设院有限公司质量管理部门
质量管理组织机构图
．2 质量责任矩阵图
质量保证体系职能分配矩阵图
章 节 质量保证体系要求 服务 行政 采购 预算 成本 施工
文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○
记录的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○
土
建
专
业
电
仪
专
业
起
重
架
子
设
备
安
装
管
道
安
装
检
测
专
业
防
腐
保
温
公司工程部 业主/EPC 单
位
资
料
员
项 目 经 理
施
工
员
项目总工程师
材
料
员
质
量
员
安
全
员
管理承诺 ○ ○ ○ ○ ○ ○
以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ○
质量方针 ○ ○ ○ ○ ○ ○
策划 ○ ○ ○ ○ ○ ○
职责、权限与沟通 ○ ○ ○ ○ ○ ○
管理评审 ○ ● ○ ○ ○ ○
资源的提供 ○ ● ○ ○ ○ ○
人力资源 ●
基础设施 ○ ●
工作环境 ○ ○ ○ ○ ○ ●
产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ○ ●
与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ● ● ○
设计和开发
物资 ●
劳务分包 ● 采购
工程分包 ●
生产和服务的提供的控制 ○ ○ ○ ●
过程确认 ○ ●
标识和可追溯性 ○ ●
顾客财产 ○ ●
产品防护 ○ ●
监视和测量装置的控制 ○ ●
顾客满意 ● ○
内审 ○ ● ○ ○ ○ ○
过程的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○
产品的监视和测量 ●
不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ●
数据分析 ○ ● ○ ○ ○ ○
纠正措施 ○ ● ○ ○ ○ ○
预防措施 ○ ● ○ ○ ○ ○
注：● 主管部门； ○ 协办部门。
项目质量管理岗位职责与权限
总则
项目部组成以项目经理为首的，总工主管下的质检部为全面质量监督主体的，由
工程部、材料部、专业负责人等部门或人负责实施过程质量管理与控制的质量管理机构。
按照“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的质量管理原则，在项目实施过程中对
每一个质量控制环节进行有效管控，
项目人员质量职责
Ⅱ 项目经理职责：
Ⅱ项目经理为本工程第一质量负责人。代表企业全面履行项目管理工作，对项目的
各项质量目标实现全面负责。
Ⅱ负责项目部行政机构的设置、各种资源配置与合理利用，代表企业全面履行合同
范围内质量义务、权利。
Ⅱ健全项目部质量管理体系，对项目质量负领导责任。
Ⅱ签发项目部重要质量文件，主持项目重要质量会议和重大质量专题（研讨）会，
对项目重大质量问题进行决策。
Ⅱ负责协调与 EPC、业主、监理等方面的关系做到关系融洽，有利于质量工作的展
开。
Ⅱ 项目总工程师职责：
Ⅱ在项目经理领导下，全面负责项目实施全过程的技术、质量、试验、测量管理工
作，负责组织执行公司质量相关文件。
Ⅱ负责贯彻执行国家技术、质量管理法律、法规和公司技术、质量管理办法。
Ⅱ组织施工组织设计、专项施工方案、施工实施细则的编写和报审工作，组织施工图和
相关设计文件的复核工作和项目技术交底工作。组织项目施工方案研讨。
Ⅱ负责与业主、监理、EPC 方面的联系，协调施工中的技术、质量问题，负责质量事
故的调查、分析和处理工作。
Ⅱ组织分部工程、单位工程的质量检验。
（3）施工员职责
Ⅱ负责施工过程的质量控制。
Ⅱ负责项目进度的落实与施工计划的制定，并组织实施。
Ⅱ管理现场施工,确保按图纸、规范、合同条款和项目进度的要求施工。
参与质量事故的处理。
（4） 质检工程师职责：
Ⅱ在总工程师的领导下，负责本工程的质量体系的建立与管理，质量目标、指标的分解
与落实。
Ⅱ编制质量计划、项目创优计划、组织项目分项、分部、单位工程的划分和报批。
Ⅱ组织 QC 小组活动，做好优质工程和优秀 QC 小组的申报工作。
Ⅱ负责施工过程检验和试验、最终检验和试验，严格执行自、交接检制度，负责施工质
量的过程控制。
Ⅱ及时准确地进行质量检查和验收，负责交（竣）工资料的编报和归档工作。
Ⅱ负责不合格品和不合格项的控制并做好纠正、预防和验证工作。参与质量事故的调查、
分析及处理。
Ⅱ严格实施“质量一票否决”制度。
Ⅱ负责质量管理体系的风险识别与控制工作。
Ⅱ负责传递上级、业主和相关方的信息，做好内部沟通工作。认真做好质量统计报表工
作，做好质量信息系统及创优计划实施过程中相应资料的收集与上报工作，负责本部门的
信息管理工作。
（5）质检员职责：
Ⅱ负责质量体系文件的实施，行使质量保证监督职能。
Ⅱ参与编制质量计划、参加技术交底。
Ⅱ监督技术组织措施执行，制止各部门、各工序违反质量管理的行为。对显现、潜在的
质量问题实施纠正、预防和跟踪验证工作。
Ⅱ深入作业现场，按设计、规范及验收规定及时进行工序检查、验收、隐蔽工程验收，
落实“三检制”。
Ⅱ负责推行全面质量管理和开展 QC 小组活动，做好优质工程和优秀 QC 小组的申报工
作。
Ⅱ负责有效文件，规范、标准清单的跟踪管理。负责交（竣）工验收资料的收集、整理、
标识、归档。
（6） 专业负责人职责：
Ⅱ在总工程师的指导下，负责施工组织设计、施工技术方案的编写，审批后并组织实施。
Ⅱ执行技术质量管理等规章制度，确保工程安全、质量、进度。
Ⅱ组织施工技术交底、明确施工要领、技术特征、技术标准，作出书面规定。
Ⅱ组织编制交（竣工）验收工程技术资料，撰写施工技术总结。
（8）材料员
Ⅱ具体落实材料降本目标，并进行动态控制,合理组织材料供应，保证周转，降低消耗。
Ⅱ具体负责材料的供应,做好材料进场、调拔、转移、竣工验收前的物资利用和余料处
理工作。
Ⅱ严格执行仓库管理制度，做到帐、物、卡相符,负责材料出入库登记等文件的归档。
Ⅱ监督材料的使用，进行材料设备在工程建设中使用情况的跟踪管理。
Ⅱ全面控制项目材料的质量、数量和费用，建立健全材料各种台帐，及时上报各种报表，
并对数据的真实性负责。
Ⅱ做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提交材料申请及加工计划，经审批后送
有关单位。
Ⅱ深入项目现场，监督材料的使用，并解决出现的问题,做好与文明施工有关的材料堆
放管理工作。
（8）现场专业工程师
Ⅱ参与编制项目施工实施计划，编制本专业施工管理实施细则和技术方案；
Ⅱ参加图纸审核、审查施工分包商的施工组织设计、技术方案、计划和施工申请，并按
要求向施工经理提出报告或审查意见的对存在问题向施工经理提出书面意见和建议；
Ⅱ审查施工分包商报送的开工报告的相关内容，检查开工条件的符合性，向施工经理提
交审查意见；
Ⅱ检查施工分包商报送的测量放线控制成果及其保护措施；
Ⅱ按规定对相关工序进行验收，对未经专业工程师验收或验收不合格的工序，应拒绝签
认，并不准进行下到工序的施工；
Ⅱ负责要求施工分包商按规定，提交本专业适用的检验实验设备汇总表，（该表必须注
明检验实验设备的出厂编号、型号，鉴定或校准证书的有效期及其证书编号等内容），并
提供鉴定或校准证书复印件，专业工程师应对检验实验设备鉴定或校准书的有效性及符合
性负责；
Ⅱ负责对施工分包商重要/关键的施工机具、设备，能够保持规定运行能力的资料（必
要的鉴定/检定/维护保养资料），进行验证；
Ⅱ审核施工分包商新材料、新工艺的技术措施。
Ⅱ负责验收资料的收集、整理。
（9）安全员
Ⅱ在项目经理领导下，负责施工现场的安全管理工作。
Ⅱ做好安全生产的安全教育工作，组织好安全生产、文明施工达标活动。主持或参加各
种定期安全检查，做好记录，定期上报。
Ⅱ掌握施工进度及生产情况，研究解决施工中的不安全隐患，并提出改进意见和措施。
Ⅱ按照施工组织设计方案中的安全技术措施，督促检查有关人员贯彻执行。
Ⅱ协助有关部门做好新工人、特种作业人员、变换工种人员的安全技术、安全法规及安
全知识的培训、考核、发证工作。
Ⅱ对违反劳动纪律、违反安全条例、违章指挥、冒险作业行为，或遇到严重险情，有权
暂停生产。
Ⅱ组织或参与进入施工现场的劳保用品防护设施、器具、机械设备的检验检测及验收工
作。
Ⅱ参加安全事故调查分析会议，并作好相关记录，及时向有关领导报告。
（10）资料员
Ⅱ负责编制工程资料档案管理实施细则。
Ⅱ负责工程技术文件、档案的管理工作，熟悉先进数据库的数据输入、查询工作。
Ⅱ负责施工图纸、技术规范的接收、复印、存档、发放管理工作。
Ⅱ负责部门内部文件、资料等的整理、归档工作。
Ⅱ负责建立各类档案的收发、借阅台帐。
Ⅱ发放工程施工会议纪要。
Ⅱ对存放档案的场所要经常检查，以保持档案的清洁完整。
Ⅱ提供工程资料的有效信息，为项目管理服务。
Ⅱ参加编制竣工资料，协助移交竣工资料。
项目部内部沟通
项目经理部内应形成全方位的内部沟通环境，加强信息交流，实施一个有效和高效的
过程，以便沟通。
一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。
项目经理部领导通过各种途径如公布文件、公开奖罚、各种会议等一切适当的方式向
员工灌输讲诚信、以业主为关注焦点的理念。
员工可通过各种记录、报告、总结或谈话等方式向有关人员（部门）反映信息。
项目经理部的日常工作或其他方面的交流沟通则利用各种渠道随时进行。
5.资源管理
资源的提供
项目经理应确保识别并获得实施本工程目标所必需的资源。它们可以是人力资源、
基础设施、工作环境、硬件、软件、信息、供方和合作方、自然资源以及财务资源。主要
用于以下几个方面：
实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。
及时识别由于内、外部环境的变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源。
通过满足业主要求，增强业主满意。
人力资源
总则
根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员能力需求进行
了识别，并人力资源控制程序进行招聘、选拔、培训、任用及绩效考核等活动，人员的能
力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来确定，满足项目工程人力资源的需
求。
能力、意识和培训
项目经理部执行公司人力资源控制程序以确保：
a、识别从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员，如质量工程师、各专业
工程师等各级管理人员所需的能力要求。
b、提供各类型的培训或采取其它有效措施以满足这些要求。
c、评价培训及所采取措施的有效性。对应持证上岗人员经过培训后要进行资格考试或
考核认可，取得合格证书，方可上岗作业。
d、培训内容包括质量意识、责任心、以业主为关注焦点、职业道德、专业技术知识
等方面，使全体员工能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性及各项活
动之间的关联性，明白如何为实现项目的质量目标作出贡献。
e、保持有关员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。
工作环境
良好的工作环境是本公司为业主提供合格产品和满意服务的支持条件。项目经理部对
业主提供产品和服务所需的工作环境加以确定和管理。
合理配置施工、工作、生活环境，做到因地制宜，布局紧凑，安全适用，卫生健
康，整洁舒适；根据经济实用的原则将企业标识、宣传标语、适用的图表布置在工作场所。
为员工创造一个严谨、和谐、积极向上的工作氛围，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争
机制，使全体员工能努力为顾客服务，为顾客提供满意的产品。由公司负责组织监督、检
查，项目经理部组织实施。
施工环境：根据 EPC 实施计划要求，规定施工场地平面布置图科学合理，做到
“三通一平”，施工现场机具设备、各类材料产品堆放布置井然有序，必要的标识醒目实用，
以方便施工顺利进行。
项目经理部将认真贯彻执行国家劳动保护、安全生产和环境保护政策、法令和
规章制度，结合施工生产的现场情况，制订实施办法，并督促检查。
确保劳保、环保和安全技术措施经费投入，改善施工条件。正确处理安全、环
保、效益之间的关系，不违章指挥。
由 HSE 部组织有关人员进行定期的安全、环保检查，对查出的问题和事故隐患，
责成有关人员限期整改；
HSE 部负责组织开展各项安全、环保活动，加强对职工的安全、环保教育；
根据施工方案、施工工艺，要求施工组织设计应有安全保证措施、环境保护措施，
应辨别各种影响因素、危险源并制定有效措施。对新工艺及施工技术难度高，安全风险大
的项目编写专项安全技术措施。
6.项目质量控制
项目的质量控制应对项目所有输入的信息、要求和资源的有效性进行控制，以确保项
目质量输入正确和有效。
施工控制
项目经理部依据相关规范、标准及管理规定对本项目的施工实施验证、确认、监
督、检验和试验。
工程质量重点难点分析与对策
1、管道焊接质量
工艺管道焊接质量为管道施工质量控制的关键点和难点。
对策措施：
（1）焊接人员及其职责
焊接技术人员应负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施，
指导焊接作业，参与焊接质量管理，处理焊接技术问题，整理焊接技术资料。
焊接质检人员应对现场焊接作业进行全面检查和控制，负责确定焊缝检测部位，评定
焊接质量，参与焊接技术措施的编制。
无损探伤人员应由国家授权的专业考核机构考核合格的人员担任，应根据焊
接质检人员确定的受检部位进行检验，评定焊缝质量，签发检验报告，对外观不合格
的焊缝应拒绝检验。
焊工必须经过考试合格方可上岗焊接，应按规定的焊接作业指导书及焊接技术措施进
行施焊，且须有该项目的焊工合格证。
（2）管道焊接施工环境要求
a.相对湿度应在 90%以下。
b.氩弧焊环境自然风速不应超过 2m/s，超过时均应做好防风措施。
c.保持焊接场地清洁。
(3)焊接母材及焊接材料
a.焊接母材和焊接材料应符合设计文件及工艺文件的规定，材料必须具有制造厂的质
量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定。
b.焊条必须在规定的温度下烘干和保温，焊丝必须将其表面清除干净。焊条、焊丝的
发放必须严格按照作业指导书的要求，杜绝用错。焊条、焊丝的材质必须为与母材一致。
c.焊接材料：碳钢管道焊条采用 E4303，J427；焊丝采用 Ф，H08Mn2SiA。
(4)焊接工艺评定和焊接工艺指导书
a.施工单位在工程施焊前应具有相应项目的焊接工艺评定。
b.施焊焊接技术人员应根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书。
(5)管道焊接
管道焊缝位置应符合下列规定：
a.直管段上两对接焊口中心面间的距离，当公称直径大于或等于 150mm 时，不应小
于 150mm；当公称直径小于 150mm 时，不应小于管子外径。
b.焊缝距离弯管起弯点不得小于 100mm，且不得小于管子外径。
c.卷管的纵焊缝应置于易检修的位置，且不宜在底部。相邻两纵向焊缝间的距离应大
于壁厚的 3 倍，且不应小于 100mm，同一简节上两相邻纵缝间的距离不应小于 200 mm。
d.环焊缝距支、吊架净距不应小于 50 mm，需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝
宽度的 5 倍，且小得小于 100 mm。
e.不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。
f.有加固环的卷管，加固环的对接焊缝 应与管子纵向焊缝 错开，其间距不应小于 100
mm。加固环距管子的环焊缝不应小于 50 mm。
当设计文件无规定时，管道对接坡口采用 V 型对接坡口。不等厚对接焊件组对时，薄
件端面应位于厚件端面之内。当内壁错边量超过规定或外壁错边量大于 3 mm 时，应对焊
件进行加工，使对接坡口平滑过渡。
焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法，若用等离子弧或氧乙炔焰等热加工方法时，
应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层，并应将凹凸不平处打磨平整，
并对坡口及其内外表面不小于 10 mm 范围的油漆、锈、毛刺等污物清理干净，且不得有裂
纹、夹层等缺陷。
管子或管件对接焊缝组对时应做到内壁齐平，内壁错边量不宜超过壁厚的 10%，且不
大于 2 mm。不得强行组对坡口。并应采取措施防止焊接和热处理中产生的附加应力和变
形。
坡口组对完毕后先点焊固定，点焊工艺及材料应与正式焊接施工时一致，点焊强度应
能保证焊缝在在式焊接过程中不致开裂。
焊接时应采取合理的施焊方法和施焊顺序，施焊过程中应保证起弧和收弧的质量，收
弧时应将弧坑填满，多层焊时层间接头应错开，并保证层间温度符合焊接作业指导书的要
求。每条焊缝应一次连续焊完，因故中断焊接再焊前应检查焊层表面确认无裂纹后方可按
原工艺要求继续施焊。
(6)管道焊接检查
焊接前检查
a.焊接前应根据焊接工艺要求检查母材、焊接材料的选用是否符合要求。
b.焊接前应检查施焊环境、焊接工装设备、焊接材料的干燥及清理应符合要求。
c.坡口组对前应对各零部件的主要结构尺寸、坡口尺寸、坡口表面进行检查，其质量
应符合工艺要求。
e.坡口组对前应检查坡口及坡口两侧的清理质量应符合工艺要求。
d.坡口组对后应检查组对构件的形状、位置、错边量、角变形、组对间隙和搭接接头
的搭接量应符合工艺要求。
焊接中间检查
a.定位焊缝焊完后，应清除渣皮进行检查，对发现的缺陷应去除后方可进行焊接。
b.多层焊时每层焊完后，应立即进行层间进行清理，并进行外观检查，发现缺陷消除
后方可进行下一层焊接。
焊接后检查
a.焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物，清理干净焊缝表面，然后进行焊缝外观检
查。检查的项目包括：裂纹、气孔、夹渣、咬边、余高、根部收缩、角焊缝厚度不足和角
焊缝焊脚不对称。
b.焊缝的射线照相检验 5%以上，焊缝质量应符合国家现行标准 JB/T4730-2005《承压
设备无损检测》的Ⅱ级要求。
c.对焊缝无损检验时发现的不允许缺陷，应消除后进行补焊，并对补焊处用原规定的
方法进行检验，直至合格。对规定进行局部无损检验的焊缝，当发现不允许缺陷时，应进
一步用原规定的方法进行扩大检验,扩大检验的数量应符合要求。同一焊缝的返修次数不应
超过 2 次。
d.焊缝的强度试验及严密度试验应在检验合格后进行。
施工前控制
在施工前对施工投入的资源和条件、准备工作以及影响质量的各因素进行质量控制，
包括：
（1）审查施工管理人员的资质 , 重要岗位操作人员和特殊工种人员资质，并上报审
批；
（2）对施工选用的施工船机设备、设施、工具和器具的配置及使用状态进行有效性
检查，必要时进行实验。
（3）参加设计交底和图纸会审，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标
准要求，提前纠正图纸中的错漏之处，消除质量隐患。
（4）编制施工专项方案，确定施工方法并上报审批；
（5）组织施工测量控制点的交接、验证、确认工作。
（6）控制施工用的原材料、半成品及构配件质量，检查工艺设备、电气、仪表设备
进场时是否符合要求。
施工过程控制
在施工过程中，施工管理人员应对施工过程及各工序或环节的质量进行监控。主要包
括：
（1）设备、构件安装工程。
（2）钢结构的制作及安装。
（3）电气、控制系统安装及测试。
（4）管道安装、试压及吹扫。
（5）动、静设备的安装及调试、试运转。
（6）防腐工作的配料及涂刷。
（7）保温工作的下料制作及安装。
（8）消控楼改造土建工程
在施工过程中，施工管理人员应对各个工序之间的交接进行监控，以减少下一工序的
系统性错误，主要包括：
（1）见证原材料的抽样、送检。
（2）见证第三方对控制点的测量、复核。
（2）见证设备基础顶标高、中心位置、预埋螺栓或预留孔的联合复测。
（3）检查试压前管线的完整性及稳定性。
（4）参加分项工程、隐蔽工程的检查、验收，尤其需对各隐蔽工程的质量进行严加
控制。
施工管理人员应对供货质量进行监督管理，按规定进行复验并保持记录。
施工管理人员应监督施工质量不合格品的处置，并对其实施效果进行验证。
施工过程中严格执行质量分级控制点、停检点检查验收制度，完善并加强质量过程控
制与管理。
开展质量通病治理及 QC 活动，一旦发现质量通病，分析通病产生原因，采取相应的
措施，确保施工质量。
施工后试运行控制
施工后控制为各专业或工序全部完工后工程交工前进行的事后控制，主要包括：
（1）准备各个专业各个工作项的工作清单，并记录各项工作的完成状况。
（2）对水工工程、钢结构工程、土建工程、安装工程等进行全面的外观检查。
（3）进行转动设备及传动设备的试运转及运行检查。
（4）整理提交竣工验收资料。
（5）提交竣工图。
（6）参与竣工验收和联动试车。
（7）逐项审核试运行所需原材料、人员素质以及其他资源的质量和供应情况，确认
其符合试运行的要求。
（8）检查、确认试运行准备工作已经完成并达到规定标准。
（9）在试运行过程中，前一工序试运行不合格，不得进行下一工序的试运行。
（10）应实施试运行全过程的质量控制，监督每项试运行工作按试运行方案实施并确
认其试运行结果，凡影响质量的每个环节都必须处于受控状态。
（11）对试运行质量记录应按“记录控制程序”的有关规定收集、整理、编目和组织归
档，并提交试运行质量报告。
采购控制
采购控制程序工作流程图
采购物质的验证
不合格
采购计划的编制
采购物资的标准
采购物资的规格、数量
采购物资的到货要求
采购计划的审批
向合格分供方发出采购文档和询价书
采购合同主要内容
采购的审批
采购合同的签订
合格
补供、退货、索赔
入库 采
购
物
质
的
验
证
设备材料的进场质量管理
ⅡEPC 采购部在设备进场时应提前通知质量部、EPC 承包商、监理、业主前来检收，
并准备好设备材料的有关资料以备核查（包括设备技术文件、出厂合格证或质量证明文件
等），并做好现场的检验计划，落实检验措施，做到箱箱、件件、台台、有人负责。质量
检收人员应做好检验记录，对有索赔期限规定的设备、材料，应在索赔期限内完成检验。
对有问题的设备、材料，除有正确的记录（包括影像资料）之外，还要与卖方代表当场复
核，并做好经确认的书面记录，以利于谈判及索赔工作。
Ⅱ严格执行“三检一评”制度，履行“质量共检”的通知和协作任务，按项目规定程序组
织进行开箱检验，并会同参加检验的各方人员进行签字确认，做好入库管理及相关资料的
交接工作。接受由发包方委托的第三方检验机构随时对到场及入库物资进行抽检。
Ⅱ场内质量管理人员负责对到场材料设备按规定协同 EPC 承包商、业主、监理、供应
商等相关人员进行表观质量和必要的技术及证明文件的验收核查工作，内在质量检查验收
需由供应商提供第三方的检测报告。
ⅡEPC 采购部责成供应商提供开箱检验材料设备的资料：其主要内容包括：产品的规
格、数量、图样、说明书、产品质量证明书、合格证以及合同规定的其它内容。
仓储的质量管理
Ⅱ仓库管理人员对交接后的材料设备进行记录，整理并标识，做好设备材料的入库管
理工作；入库前应根据设备、材料的用途及存放条件、选择存放地点、到货后，应积极配
合实施开箱检验；开箱完毕后应做好复箱工作。
Ⅱ检验合格后各方签字确认，由交付方办理入库手续，填写入库清单，并附检验记录，
仓库管理人员在入库单上签字后，各种材料应有唯一性永久标识，并建立库存管理台帐，
库房应建立定期巡回检查制度，查验保管、保养情况，并每月进行盘存。
Ⅱ入库后的保管、保养原则上按制造厂推荐的方案进行，诸如定期盘车、转动、上盖
下垫，防雨、防潮、防尘、防止变形、充氮保护等一系列方法。
Ⅱ物资发放，要专料专用，按施工图对号入座，做到“三对口”即领与发数量对口，规
格和材质对口，用的工号部位对口，严防领错用错。
Ⅱ承包方应认真做好设备、材料的入库保管的管理工作，及时认真填写有关记录。
Ⅱ仓库管理人员应认真检查货物的名称、数量、尺寸、位号、核对无误后，双方签字
移交，出库单应注明合格证、操作手册、说明书等是否随机、专用工具等是否移交等情况。
在检查中发现未按规定保管，出库时必须复检。
Ⅱ承包方要认真抓好库区的防火、防台风、防盗、防潮等工作，定期组织对库区、库
房、堆场进行检查，发现不安全因素要立即进行整改。
Ⅱ产品标识与可追溯性
对所采购设备材料及业主提供的产品进行必要的标识,对规定有可追溯性要求的场合、
对施工的每一个过程进行唯一性标识。
在工程施工之前,根据项目情况制定标识方法,可采用标签、印章、标牌、铭牌和有关
的记录等方法进行标识。标识如图所示：
6．3 人员资质控制
Ⅱ本项目要为各岗位配备相应资格、拥有专业知识和经验的人员。质量经理将对各类
人员的资质进行监督审核，对不符合要求的人员予以更换。
Ⅱ本项目执行合同要求，委派资格合格的人员承担项目管理工作。
标准和规范的控制
Ⅱ配备满足工程所需要的国家、行业规范及地方标准。
Ⅱ确保所使用的规范和标准为有效版本。
标识和可追溯性
对进场设备材料进行必要的标识,对规定有可追溯性要求的施工过程进行记录。
6．5．1 采购产品的标识
Ⅱ根据本计划和业主《标识和可追溯性管理规定》，仓管员负责做好产品标识，并使
管理、使用人员明确标识的方式、方法和标识部位，以及标识用的印章、标签、涂色剂等
的使用规定。
Ⅱ特殊物资的标识可根据物资的特性、工程规范和标识要求，规定具体的标识方法及
标识位置。项目部仓管员负责对采购产品按规定进行标识和记录。
Ⅱ项目部的仓管员负责对所有进货产品做出标记或挂上卷标等清楚的标识,并记录其
唯一性标识。当有规定可追溯性产品要求的，即通过标识可以追踪某个产品或某批产品的
原始状态。
Ⅱ项目部负责组织有关人员对进货标识及标识进行检查，确认标识清楚且符合规定要
求；当标识不清或失落时，应予验证确认后重新标识。
Ⅱ仓管员对出库物资核查标识，保证标识清晰且与记录相一致；对分割材料应做好标
记移植工作。
Ⅱ施工人员负责对所领物资的标识进行核查、确认，防止误用。
施工产品的标识
6．5．2 施工过程的标识
施工过程的标识采用文件记录形式进行标识。按分部分项工程编制检验批一览表。对
各检验批的控制状态情况作好标识记录。施工各阶段的具体情况通过施工日志或分部分项
工程质量检验记录表、隐蔽工程记录表等进行标识。
可追溯性
Ⅱ下列产品应实行可追溯性
钢材、高强螺栓、工艺设备及业主要求的产品。
Ⅱ原材料的可追溯性采用产品标识、产品到货记录台帐、材料验收单等记录来实现。
不合格控制
不合格品的确定
Ⅱ不合格品按业主《工程质量不合格品管理规定》确定；
Ⅱ与合同要求不符；
Ⅱ与设计、标准不符；
Ⅱ对工程质量造成重大影响。
不合格品管理控制
Ⅱ设备材料出现不合格品，按指定区域隔离存放。
Ⅱ未进行安装的不合格预制件（或半成品），按指定区域单独堆放。
Ⅱ施工过程出现的不合格品（或不合格过程），做出明显标识并制止继续施工。
Ⅱ对不合格品或不合格过程进行评审，主要内容包括：
Ⅱ影响工程质量的程度（包括外观、可靠性、安全性）及后果；
Ⅱ对下一个过程的影响及后果；
Ⅱ提出处理意见,并对其可行性分析、评价。
不合格品处理方法
Ⅱ进行返修。
Ⅱ返工重做。
Ⅱ让步接收。
Ⅱ降级使用。
Ⅱ报废。
Ⅱ建立不合格品台账。
纠正措施与预防措施
贯彻以预防为主的原则，有效的采取纠正和预防措施，使与质量有关的问题得到及时
解决，达到不断改进工程质量的目的。
纠正措施
Ⅱ针对工程施工过程不合格品，进行调查和分析，制定纠正措施；
Ⅱ按质量管理程序文件规定的要求，实施纠正及监控。
预防措施
通过对影响工程质量的过程和质量记录分析,找出质量问题的原因,提出预防措施,内容
包括：
Ⅱ明确质量改进对象和目标；
Ⅱ明确应改进的操作和应改进的管理内容和责任部门；
Ⅱ实施过程中的协调、监督；
Ⅱ预防措施编审后,实施改进及监控 。
纠正措施/预防措施管理流程图
质量统计和信息管理
项目施工过程中对结构原材料、构配件、设备的进场检验、工序隐蔽、分项工程的验
收检验以及出现的不合格/不符合进行统计，并按中化泉州石化有限公司质量管理规定的要
求定期上报统计报表。
在施工、采购过程中对出现的不合格信息经填写不合格品记录后签字确认应及时存入
计算机。并形成项目信息管理系统，项目信息管理系统应目录完整、层次清晰、结构严密，
项目信息管理系统将覆盖项目经理部各部门,使信息收集渠道畅通、信息资源共享。
质量持续改进
Ⅱ通过贯彻质量方针和质量目标，营造一个激励改进的氛围与环境。
Ⅱ通过数据分析找出工程不符合要求、过程不稳定等事项。
Ⅱ通过内审和外审，不断发现质量管理的薄弱环节改进。
Ⅱ通过纠正和预防措施，避免不合格的再发生来实现改进。
《纠正措施和预
防措施登记表》
体系管理部门
汇总、分析
业务部门
发现不合格/潜在
不合格
业务部门
确定不合格/潜在
不合格的原因
《纠正措施报告》
《预防措施报告》
责任部门
确定纠正措施/预防措
施并实施
评价采取纠正措施/
预防措施的需求或
必要性
业务部门
《纠正措施报告》
《预防措施报告》
上一级业务部门
效果评价
Ｎ
Ｙ
抄送
跟踪验证
质量服务
施工服务
在工程施工过程中，对 EPC 承包商、业主、监理在日常检查中发现的一些质量问题进
行质量整改，总结经验，避免下次进行同类施工工序的时候重复出现类似的质量问题。
设备保修服务
Ⅱ在保修期内业主如发现项目投产后设备工作不正常、硬件故障时，可随时通知我方，
项目部将立即组织人员现场进行维修。
Ⅱ项目部将按与 EPC 承包商约定的保修期和保修条款进行工程保修服务。
本项目专门质量要求
Ⅱ本项目各专业负责人应建立文件目录，各类文件应独立成册，便于管理和使用。各
专业负责人应在计算机上建立项目文件夹，可分为项目管理、项目往来信函、设计文件、
图纸等子文件夹，便于管理和追溯。应按项目规定进行文档控制。
Ⅱ本项目各类文件、图纸、资料应按广东省石油化工建设集团公司有关规定进行传递，
纸质版应有手工签名。并由发放部门或人员保存记录。
Ⅱ各类文件接受和发放应注意签署级别、标注时间和有关信息，对不符合规定的文件
资料有权拒收。如有特殊问题时，可由控制经理协调解决，也可向质量经理进行申诉。
Ⅱ设备质量要求：严格遵循设备、材料进场开箱检验报检制度，保证进场的设备、材
料的质量全面满足项目规定，制造厂家应向我方及业主保证，所提供的设备、材料的规格、
产品质量完全符合我方及 EPC 承包商、业主提出的技术条件要求，并且是制造厂家现阶段
生产的同类产品中技术可靠、性能优良的全新产品。制造厂家所提供的图纸、资料、操作
手册等文件必须与实物相符，并能满足现场安装、试运行、性能考核、安全操作及维护方
面的要求。
7.施工质量控制程序
项目部将在工程施工过程中,对影响工程质量的各个因素进行控制，并使之在受控状态
下进行，以确保施工质量满足标准和合同规定的条件。
施工质量控制技术准备
施工技术方案管理
施工前准备阶段做好项目施工组织设计、施工技术方案措施、质量计划和设备、材料
供应采购计划编制、审核、报批等工作。主要工作内容如下：
建立工程项目组织机构并进行各种资源配置。
确定工程项目质量目标指标。
确定质量控制措施和主要施工方案。
明确过程控制的检验、确认、评定的责任和权限。
确定施工部署和进度安排。
制定各类设备材料采购供应计划并适时实施。
确定技术进步计划并适时实施。
其它培训计划与实施。
施工图纸管理
Ⅱ施工图纸发放时，由项目技术负责人根据各专业技术人员负责施工范围决定图纸发
放，如不是首次发布，应同时将旧版收回，并予以办理收文登记和重新发放登记。旧版本
在新版实施 5 日内收回。
Ⅱ因工作需要，另外需要增发或借阅图纸时，可向项目部申请，经项目技术负责人批
准，方能增发或借阅。文件资料的借阅应填写表办理借阅手续。
质量控制点的确定
采用质量控制点的方式进行质量控制是目前施工质量管理比较成熟的经验，而工程质
量控制点的设立工作是基础，应根据工程质量特性进行重点控制。质量控制点应会同 EPC
承包商、业主、监理共同确定。
设置质量控制点的原则
Ⅱ对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量
特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；
Ⅱ对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键特性部位应设置质量控制
点；
Ⅱ隐蔽工程是必检点；
Ⅱ对质量不稳定，出现不合格品多的项目，应设置质量控制点；
Ⅱ对重要不良项目（质量通病）应设置质量控制点；
Ⅱ对紧缺物资或可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点；
Ⅱ选择的质量控制点应准确并便于有效控制。
Ⅱ质量控制点根据重要程度的不同,划分了相应的等级,一般划分形式:
A 级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经业主、
监理、EPC 承包商确认。
B 级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理、EPC 承包商确认。
C 级：一般为我方全过程质量控制。
项目质量控制点的设立必须由业主、监理、EPC 承包商、我方共同讨论并会签后执行。
质量控制点设置后的实施要点
Ⅱ要求质检员、技术员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使
有关人员真正理解，树立预防为主的思想；
Ⅱ专业工程师在施工现场要进行重点指导、检查，对关键的质量控制点要进行旁站监
督；
Ⅱ严格要求操作人员按规程规范认真操作，保证每个环节的质量；
Ⅱ按规定做好检查，认真记录检查结果，真正取得第一手数据；
Ⅱ运用数据统计方法对控制要素进行分析，不断地进行改进，直至质量控制点验收合
格；
Ⅱ同等级质量控制点的执行程序:
A 级工程质量控制点：
在确认施工自检完成后、填写自检记录，同时填写《A 质量控制点检验通知单》报 EPC
专业工程师、监理、业主检查验收。
专业工程师应在规定时间内会同 EPC 专业工程师、业主、监理对报检项目进行质量检
查，如不合格，在限定时间内进行整改后重新检查；如合格应按规定及时在交工资料上签
字确认。
检查完成后，填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检。
B 级工程质量控制点：
专业工程师在确认自检合格、有自检记录情况下，填写《B 级质量控制点检验通知单》
报 EPC 专业工程师、监理进行质量检查。
检查完成后，填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检。
C 级工程质量控制点：
专业工程师联合 EPC 专业工程师对 C 级控制点的检查验收，发现质量问题，立即整
改。
（质量控制点设置详见本项目工程《质量控制点设置方案》）
施工质量检查
施工质量检查的依据
Ⅱ已会审的施工图、技术规格书及设计变更文件。
Ⅱ制造厂的产品说明书、技术规定和检验报告。
Ⅱ国家、行业颁布的施工规范、标准。
Ⅱ地方政府有关规定。
原材料、成品及半成品质量的检查
Ⅱ工程所用主要材料，进入施工现场时必须具备出厂合格证和材质化验单。如不具备
或对合格证、化验单有疑问时，质量工程师有权提出质疑，并要求项目采购方重新提供。
Ⅱ施工所用各种构件须具有厂家批号和出厂合格证。
Ⅱ专业工程师对标识不清、怀疑或发现有质量问题的材料，按照使用部位和重要程度
进行复检。
Ⅱ规定需认证的原材料、成品或半成品，除检查其合格证书、鉴定证明外，必须确认
其生产厂家是否具有国家或地方颁发的生产认证证书，否则不能使用。
Ⅱ原材料、成品、半成品的合格证、试（检）验单或记录的抄件（复印件），必须注
明原件存放单位，并有抄件人、抄件（复印）单位的签字和盖章。
Ⅱ凡新材料、新产品、新技术所用材料应有鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工
艺要求，使用前必须按其质量标准进行抽样检验。
Ⅱ工程所有材料的生产合格证、试验报告或复验报告等，必须经过专业工程师的验证，
否则一律不准使用。
原材料、成品及及成品保护
Ⅱ原材料、成品及及成品保护是保证工程质量的重要环节，因此制定成品保护措施。
责任到班组人员，确保成品质量。
Ⅱ项目部派专人负责对成品的保护、保管，标识。并保留检查记录，各级质量检查人
员负责各项成品保护的检查监督。
Ⅱ成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取
相应的保护措施。
Ⅱ成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相
关部门报告。
Ⅱ成品防护依据:国家标准规范要求,工程合同的有关规定;设计图纸的有关要求.
Ⅱ 成品保护(防护)的部位有:采购的物资及设备,已完工的分项,分部和单位工程,钢构预
制构件等.
Ⅱ各类进场的物资必须按平面堆放;大宗物资必须码放整齐,不得混码,混存;怕水,怕潮
的物资露天存放时必须做到"上有盖,下有垫";对价值贵重,零散,易丢失类物资必须入库保管,
按规定码放;
Ⅱ 容易碰撞的部位,容易堵塞的部位,易丢失部件,可能造成损坏难以采取措施补救的部
位等防护难度较大的产(成)品防护措施:
Ⅱ加以标识;
Ⅱ制定专项防护措施;
Ⅱ设置专职人员实施专职防护.定点监护或责任区域内的巡回监护.
Ⅱ 竣工交付前的防护
对已竣工尚未交付的工程设专人进行监护,成品防护工作延续到单位工作交付给顾客
为止.
执行三检制度
所谓“三检制”就是在施工全过程中，实行施工工人自检、班组交接检（互检）和专职
质量检查员的检查。监督检查“三检制”的主要内容如下：
Ⅱ施工工人自检：检查、落实施工班组（岗位组），按照施工技术人员的技术交底（施
工技术交底卡）及自检记录表所注明的质量要求、施工验收规范、技术条件、说明书和技
术签证等进行施工；
Ⅱ班组互检：检查工序交接、中间交接时，施工人员和施工技术人员的互检工作；不
符合质量要求者交方应立即进行处理。不合格的工序不能交接；经互检合格的工序应办理
交接或中间交接手续，交接双方的施工技术员、检查员必须在所有记录上签字；已办理好
工序交接手续或中间交接手续的施工内容，如再发现质量问题，由接方负责处理。
Ⅱ质检员专职检查：不同专业应设置相应的专职质量检查员；专职质检员对自检、交
接检的结果必须进行认真的核查；符合质量要求的，专职质检员应在分项工程质量检查表
上签字，并对已核查的内容负责；对不符合质量标准的内容，专职质检员有否决权并有权
责令其返工；工序检查中隐蔽工程的检查验收及分部、分项工程的检查验收，必须由专职
质检员签字核查的前提下，通知 EPC 专业工程师、监理工程师进行验收。
施工质量大检查
施工质量大检查包括：业主组织的每月一次的质量大检查活、政府质量监督等专项检
查。
参加人员：EPC 质量工程师、专业工程师、安全工程师；我方项目经理、总工、质量
负责人、专职质检员等。
每次质量大检查活动均由质量部负责策划，积极配合 EPC 承包商、业主、监理、政府
部门开展质量检查活动，检查结束后由质量部负责编制检查报告。
施工质量验收
工序检查验收
Ⅱ工序检查验收制度，就是专业工程师必须对本专业施工过程中的每道
工序进行验收确认。
Ⅱ经过验收合格的工序，才能进行下道工序的施工。
Ⅱ对严重违反操作规程，或质量严重不合格的工序，口头下达停工令。经 EPC 施工经
理认可后，以书面形式，正式发布停工令，直到所要求整改的内容全部合格后，再下达复
工指令。
隐蔽工程验收
Ⅱ隐蔽工程验收是指工序施工需隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前必须经过的验收。
Ⅱ验收的确认内容，除与工序检查验收相同的部分，还必须由专职质检员在其确认隐
蔽工程验收记录内容的前提下，由我方专业工程师、EPC 承包商、监理工程师对以上内容
进行复验，并签字认可。《隐蔽工程验收记录》列入工程交工资料档案中。
Ⅱ验收不合格严禁转入下道工序的施工。
试 验
施 工 准 备
工 序 施 工 试验通知单
班组自检 工地试验室取样
分项技术员复检
报验资料
质检员专检
委
托
外
单
位
试
验
试验报告
不
合
格
品
控
制
程
序
转 序
分项、分部、单位工程质量检验及验收
根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010 规定安装工程项目开工
前，建设单位组织施工单位、监理单位对单位工程、分部 工程和分项工程进行划分，并
报水运工程质量监督机构备案。并按此进行工程质量控制和质量检验。
Ⅱ分项工程质量等级划分及评定标准：
分项工程的质量分“合格”、“不合格”两个等级。
一般检验项目的质量经检验应全部合格。其中允许偏差的抽查合格率应达到 80％及其
以上，且不合格点的最大偏差对于影响结构安全和使用功能的不得大于允许偏差值的
倍，对于机械设备安装工程不得大于允许偏差值的 倍。
Ⅱ分部工程质量等级划分及评定标准：
分部工程的质量分“合格”、“不合格”两个等级。
分项工程的质量均应符合质量合格的规定，质量控制资料应完整，地基与基础、主体
结构和设备安装等分部工程有关安全、功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
Ⅱ单位工程质量等级划分及评定标准：
单位工程的质量分“合格”、“不合格”两个等级。
分部工程的质量均应符合质量合格的规定，质量控制资料和所含分部工程有关安全和
主要功能的检验资料应完整，主要功能项目的抽查结果应符合相应规定，观感质量应符合
本标准的相应要求。
检验程序
Ⅱ分项工程质量应在分项工程技术负责人自检合格的基础上，经 质量工程师检查合格
后，上报 EPC 承包商、监理单位，由监理工程师及时组织 EPC 专业工程师、施工单位专
职质量检查员进行检验与确认。
Ⅱ分部工程质量由项目技术负责人组织检验自检合格后，经 ECP 总工程师检验合格后，
上报监理单位，总监理工程师组织 EPC 总工程师、施工单位项目负责人，质量负责人进行
检验与确认。
Ⅱ单位工程完工后，项目负责人应组织有关人员进行检验，自检合格后上报 EPC 承包
商、监理单位，并向业主提交单位工程竣工报告，业主收到单位工程竣工报告后应及时组
织 EPC 承包商、监理单位、施工单位对单位工程进行预验收，预验收合格后，工程质量监
督部门申请质量鉴定。
交工资料验收
Ⅱ验收依据：
按《石油化工工程建设交工技术文件规定》SH/T3503-2007 及技术文件规定或按合同
规定执行；
涉及其它行业的内容，执行行业的交工技术文件规定或合同规定。
Ⅱ参加验收人员：业主、监理，EPC 承包商总工程师和施工分包商单位项目技术负责
人、质量负责人。
中间交接验收
中间交接验收是工程施工的结束，由总监理工程师组织、我方、EPC 承包商向业主项
目办理中间交接手续。
施工产品的标识和可追溯性
标识范围包括采购的物资、原材料、半成品、成品检验的不同状态。
Ⅱ质量部门负责检查物资供应过程的标识，各专业工程师负责检查施工单位各道工序
的标识，质量部门、试验室负责检测、验收的标识。
Ⅱ有可追溯性要求的采购产品、钢材、水泥等在施工过程中要有可追溯性，有证明材
料和记录。
施工过程检验和试验状态控制
检验和试验控制要求
项目开工前编制检验和试验计划，对设备器材、半成品及工程项目的检验和试验进行
控制,确保工程质量满足业主及设计和施工标准要求。
检验和试验计划
本项目的检验和试验计划详见附件，主要内容如下：
Ⅱ施工技术方案中确定过程中检验和试验计划及要求。
Ⅱ确定控制项目、检验项目的内容及要求。
Ⅱ确定检验项目应达到的标准。
Ⅱ确定分部分项工程质量检验项目与标准。
Ⅱ确定检验、试验项目的检验和试验记录、报告等见证资料。
检验、测量和试验设备的控制
用于工程的检验、测量和试验设备进行检定管理，保证这些设备均在有效期内且检定
合格，专业工程师负责检查，并将相关仪器、设备检定结果上报 EPC 承包商、监理。
控制施工不合格品
Ⅱ按照业主《工程质量不合格品管理规定》，进行不合格的标识、记录、报告、隔离、
评审、重新验证和纠正预防措施等。
Ⅱ施工过程中，专业质检人员必须按业主规定，一经发现不合格，必须下达不合格报
告，并按不合格处理程序进行处理。
Ⅱ共检或联检出现不合格时，在收到监理工程师通知单后，要求作业班组停止有关部
位的施工，不得进入下一道工序。并进行质量调查，分析原因，制定处理方案，EPC 承包
商、监理工程师同意后执行。
Ⅱ发生严重不合格后项目部制定处置措施，并上报 EPC 承包商、监理及业主批准后实
施。
原材料、半成品、成品、工程设备、体系运行
不合格、不符合项控制流程
质量事故处理
质量事故按照造成的经济损失严重程度分为一般和重大两类。质量事故发生后，
事故单位要及时向单位主管部门、监理机构、业主项目部、工程质量部口头简报事故情况，
随后应填写《工程质量事故报告书》报送 EPC 承包商、业主项目部、工程质量部、监理机
构。重大质量事故项目部应及时向公司主管领导报告
事故调查
一般质量事故的调查和处理由事故责任单位负责，EPC 承包商、监理和业主派员参加。
重大质量事故调查和处理由业主工程质量部牵头组织。质量事故调查报告内容包括但不限
检测、试验、内审
不合格品、不符合项
隔离、标识、复查、记录、通知
项目部初审轻微和一般不合格品、不符合项
质量事故重大及重大不
合格品、不符合项
决定处置办法项目部评审 公司评审
合格品
重新评定处理
顾客认可
作废
项目部组织实施
不合格品
拒
收
或
报
废
返
工
返
修
整
改
降
级
改
作
它
用
让
步
接
收
转 入
下 道
工 序
主管部门复查
于：
Ⅱ事故责任单位、工程项目名称、事故发生地点、部位、时间；
Ⅱ事故发生经过、造成的后果及经济损失；
Ⅱ事故发生的原因分析，专家的技术鉴定，事故的性质，主要责任人；
Ⅱ事故发生后采取的应对措施、处理方案及防止类似事故再发生的预案及风险分析报
告；
Ⅱ相关证据材料。
质量事故处理
Ⅱ质量事故的处理要坚持“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过；事故责任人未
受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；整改和防范措施没有落实
不放过。
Ⅱ重大质量事故责任单位应提出处理方案，经 EPC 承包商、监理审核和业主批准后实
施，EPC 承包商、监理机构应对处理方案的实施进行跟踪验证，并填写“重大质量事故处
理报告”作为交工资料存档。
ⅡEPC 承包商、业主可依据《建设工程质量管理条例》、工程合同约定和《质量违约
责任管理规定》，扣罚合同违约金。
Ⅱ质量事故调查和处理的全部费用由事故责任单位承担。
质量事故预防的具体措施
Ⅱ严格按照基本建设程序办事。项目经过可行性论证，地质水文条件已清晰，具备开
工条件。杜绝无证设计、无图施工，禁止任意修改设计和不按图施工，工程竣工不进行试
车运转、不经验收不得交付使用。
Ⅱ认真做好工程地质勘察，地质勘察资料准确，可指导工程施工。
Ⅱ科学的加固处理地基。
Ⅱ请具有合格专业资质的审图机构对施工图进行审查复核。
Ⅱ严格把好建筑材料及制品质量关。
Ⅱ对施工人员进行必要的技术培训。
Ⅱ加强施工过程管理。
Ⅱ做好应对不利施工条件和各种灾害的预案。
Ⅱ加强施工安全与环境管理。
质量问题专题会议
Ⅱ施工质量问题专题会是项目部在施工过程事前，事中或事后为预防或解决施工质量
问题而组织召开的专题讨论会。
Ⅱ一般质量专题会应由监理主持召开。
Ⅱ重大的质量专题会应由业主主持。
Ⅱ质量专题会的人员和会议时间，由组织者按具体情况确定。
Ⅱ会议主要议题包括：质量问题概况、制定预防或解决质量问题技术方案、方案论证、
实施条件落实、结论。
审批开工报告
Ⅱ项目开工前填写工程开工报告，报 EPC、监理审核、业主批准。
Ⅱ专项开工前填写工程开工报告报 EPC 审核、监理批准。
Ⅱ填报开工报告应满足以下条件：
Ⅱ已签订了施工承包合同。
Ⅱ施工图纸具备，并进行了设计交底和图纸会审。
Ⅱ施工组织设计或施工方案已被审批。
Ⅱ材料及提交的备料单满足连续施工要求，开工所用材料已按规定做了复测试验，有
相关的复、试验报告，并合格。
对外委托的预制构件已落实。
施工机具齐全，并已试运转正常。
现场施工管理机构已完善，施工所需各工种劳动力已落实。
现场施工用水、用电、通信、道路、临时设施满足工程需要。
现场坐标控制点和水准点已设置好，并复核完成。
Ⅱ审核开工报告的过程
项目部按《现场工程开工报审表》对自己所负责的内容认真落实，并在表上签字确认，
并报 EPC 承包商、监理公司批准，业主备案。
若满足开工条件要求，业主批复开工报告。
Ⅱ开工日期
开工日期是工程项目合同工期的起始时间，业主相关部门签发开工报告的日期，应视
为开工的日期；在接到施工开工报告后，应当迅速组织工程的施工。
施工质量记录
Ⅱ项目部将按工程合同、国家和行业施工标准及档案规定要求，对质量记录进行控制，
为工程质量符合规定要求提供证据。
Ⅱ质量检验和试验记录，由质量部负责组织汇编和管理，检验和试验记录（报告）应
按业主批准的表样格式；施工技术过程质量记录由专业工程师负责组织整理；竣工技术文
件由质量经理负责组织整编和管理，以提供工程质量符合规定要求及质量保证体系有效运
行的证据。
Ⅱ质量记录格式
Ⅱ《石油化工工程建设交工技术文件规定》SH/T3503-2007 及程序文件规定的受控表
格形式为准；
Ⅱ监理提供的其它质量记录格式。
Ⅱ质量记录的填写
Ⅱ全部采用电脑打印（除规范规定的原始记录表外），记录齐全，签字完整，日期确
切；
Ⅱ质量记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，因笔误或计
算机错误等原因需修改时，应用单杠进行杠改。
Ⅱ施工质量记录的内容
Ⅱ竣工图、设计变更单、工程联络单等；
Ⅱ设备材料的合格证明；
Ⅱ标准规范要求的数据报告；
Ⅱ材料及设备检验试验报告；
Ⅱ无损检测报告；
Ⅱ不符合项报告；
Ⅱ性能试验报告；
Ⅱ压力试验报告；
Ⅱ单体和系统最终检验报告；
Ⅱ合同另外规定的其它交工资料。
Ⅱ、质量记录的归档、贮存
Ⅱ质量体系运行记录由质量体系主管部门的责任人员，整理、归档和贮存。
Ⅱ产品质量记录形成后，应经质量部门认可，工程完工后，由施工部按合同要求移交
业主。
Ⅱ质量记录的贮存，由质量记录保管人员建立台帐，并存放于具有防潮、防火、防虫
蛀的环境中，以防损坏、变质和丢失。
8．主要质量控制点设置（见附表）
附表（一）
工艺管道安装工程主要质量控制点
序
号
质量控制点 控制主要内容
等
级
监检点 备注
1 施工图纸会审、
设计交底
图纸及其他设计文件是否齐全，阀门、安全附件及材
料检验标准、水准点、作标记尺寸正确性，设计是否
有漏项。
A
2 施工方案／技
术措施审查
施工技术质量措施，质量控制点设置；施工标准规范、
施工工艺、工序；人力、机具安排。
A
3
焊接工艺评定 焊接工艺评定审查 A √
4
焊工资格审查 焊工、质量检查人员资格 A
5
管道材料、管件
到货验收
材料合格证、质量证明书、出厂检验报告、复检报告；
现场材料表示管理
A
1、试压场地及试压站、阀门式压方案及管理程序 A
6 阀门试压
2、阀门强度及密封试验、试压记录 B
7
管道焊接材料
管理
焊材保存、烘烤、领用、发放程序 B
8 安全阀调试及
安全附件安装
安全阀型号、规格、使用介质、开启压力核对 A
9 与动设备连接
的管道连接
法兰平行度、安装偏差、有无附加应力 B
10
管道静电接地
接地位置、接头形式、接地电阻、管道静电接地施工
记录
B
11
管道隐蔽 管道隐蔽项目、位置、隐蔽记录 A
12 管道试压条件
确认
试验方案审批、试验台帐、焊接、探伤完成；支架及
临时加固正确齐全；试压方案批准；压力表校验完成
A √
13
管道试压
试验压力、升压速度、保压时间、管道焊口耐压情况、
试压记录
A
14
吹扫清洗
吹扫清洗，设备、仪表、安全阀、调节阀的隔离及保
护；清结情况
B
15 系统敏感性试
验
敏感性试验方案审批、试验台账；过程中检查；管道
复位；填写记录
A
16
交工验收 施工过程的技术资料、质量评定资料审查 A √
附表（二）
2＃消控楼改造工程主要质量控制点
序
号
质量控制点 控制主要内容 等级
监检
点
备注
1 混凝土结构工程
轴线、标高、垂直度、模板、预埋件、钢筋绑扎、
配合比
B
2 砌体工程 每层轴线、标高尺寸、灰缝、砌筑质量、构造柱 B
3 门窗工程
门窗框的正、侧面垂直度、框对角线长度差、门
窗安装固定、附件安装、检验报告
B
4 建筑屋验收 主体结构工程隐蔽前检查和交付使用验收 B
5 灯具试亮 位置、线路、绝缘、试亮等 B
6 空调机的安装检查 水平度、平行度、方位尺寸 B
7 空调机试运转 运转条件、运转情况 B
8 装饰工程
门窗嵌缝、护角线、抹灰、垂直、平整、油漆、
刷浆、玻璃、内外失眠等
B
9 交工验收 施工过程的技术资料、质量评定资料审查 A √
附表（三）
管道防腐绝热安装工程主要质量控制点
序
号
质量控制点 控制主要内容 等级
监检
点
备注
1 材料检验
材料合格证、质量证明书、技术资料、检验报告、复
检报告、外观质量 B
2 涂装前表面处理 除锈质量等级、除锈方法、除锈质量 B
3 涂装质量 按设计图纸及施工验收规范检查验收 B
4 防腐层检查 搭接长度、隐蔽前补口、防腐层厚度 B
5
管道保温条件确
认
管道试验合格、防腐施工完毕、固定件、支承件安装
完毕
B
6 保温施工 保温层厚度、绑扎、金属保护层搭接、外观质量 B
7 交工验收 施工过程的技术资料、质量评定资料审查 A √
附表（四）
凸轮泵安装工程主要质量控制点
序
号
质量控制点 控制主要内容 等级
监检
点
备注
1
设备到验收货
设备合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单、
设备外观质量 B
2 设备基础检查验
收／交接
基础标高、方位、底脚螺栓、预留孔位置、基础表面
处理、工序交接记录、基础轴线及标高复测记录
B
3 设备就位 垫铁数量、间距、找正找平 B
4
二次灌浆
底脚螺栓位置、垂直度、灌浆密实度、试配比、孔内
无杂物
B
5 解体检查 口环间隙、端面轴向间隙、机械密封装置完好 A √
6 试运条件确认 电机空载运行、润滑油加注、精对中、盘车顺利 B
7 单机试运 轴承温度、机体振动、密封装置泄漏、有无异常声音 A
8 交工验收 施工过程技术资料、质量评定资料审查 A √
附表（五）
输油臂安装工程主要质量控制点
序
号
质量控制点 控制主要内容 等级
监检
点
备注
1 设备到验收货
设备合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单、
设备外观质量 A
2
设备基础检查验
收／交接
基础标高、方位、底脚螺栓、预留孔位置、基础表面
处理、工序交接记录、基础轴线及标高复测记录
A √
3 垫铁隐蔽验收 垫铁数量、间距、点焊牢固 B
4 设备安装 标高、中心线、垂直度、设备接管方向确认 B
5 二次灌浆 灌浆密实度、试配比 B
6 交工验收 施工过程技术资料、质量评定资料审查 A √
以下空白
附表（六）
电气安装工程主要质量控制点
序
号
质量控制点 控制主要内容 等级
监检
点
备注
1
施工图纸会审、
设计交底
图纸及其他设计文件是否齐全，坐标及尺寸正确性、
作标记尺寸正确性，设计是否有漏项，施工标准制定 A
2 设备到验收货
设备合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单、
设备外观质量 A
3
施工方案、施工
技术措施审查
技术措施、质量控制点设置、施工工艺、工序、人力、
机具
A
4 隐蔽工程检查 隐蔽内容符合图纸及规范 A
5
电缆桥架和电缆
敷设
不平度、支承间距、接地、弯取半径、排列、标示、
固定、试验
B
6 电缆头施工 制作工艺、耐压试验、核相 B
7
防爆电气安装 型号、接线、防爆垫圈密封 B
8
灯具试亮 位置、线路、绝缘、试亮时间 B
9
防雷、接地 位置、设施、连接、接地电阻 B
10
耐压试验 试验仪器、方法、数据、电压波动 B
11
电机接线检查 直阻、绝缘、必要的抽芯、间隙 B
12
电机试运转 电流、电压、温升、振动 B
13
交工验收 施工过程技术资料、质量评定资料审查 A √
附表（七）
仪表安装工程主要质量控制点
序
号
质量控制点 控制主要内容 等级
监检
点
备注
1
技术资料、图纸
会审、
图纸会审、施工标准制定 A
2 开箱检验
设备合格证、质量证明书、技术资料、装箱单、设备
外观质量检查、名称、型号、数量等 A
3
施工方案、施工
技术措施审查
施工方案及技术措施审核 A
4
仪表管嘴等取源
部件安装
规格、材质、安装位置、焊接工艺规范要求、符合设
计、
B
5
DCS／PCL 系统
安装检查
系统电缆、接地连接符合规范要求／安装、测试记录
齐全、标示清楚
B
6
现场指示仪表安
装
符合规范要求 B
7 导压管、供风管、
液体输送管安装
及耐压／泄漏试
验
安装水平度、垂直度、耐压强度、泄漏率符合设计规
范要求
B
8
温度仪表校验 调校纪录 B
9 调节阀执行机构
调校
调校纪录 B
10 仪表电缆桥架安
装
符合规范要求 B
11
仪表电缆敷设 符合规范要求 B
12
仪表系统调试 仪表显示准确、动作正确 A
13
交工验收 施工图纸内容已经施工完毕并符合要求 A √
附表（八）
钢结构安装工程主要质量控制点
序
号
质量控制点 控制主要内容 等级
监检
点
备注
1
技术资料、图纸
会审、
图纸会审、施工标准制定 A
2 测量定位方向 施工区域坐标、水准点、桩基定位放线、 B
3 原材料验收 产品合格证、出厂检验报告 B
4 钢筋砼灌注桩 孔深、孔径、垂直度 B
5
桩基与基础施工
的工序交接
工序交接记录（SH／T3543－G112）、桩基复测记录 A
6 钢结构焊接工程
焊工合格证、焊缝区情况、焊缝尺寸、内部缺陷、外
部缺陷 B
7 钢结构制作 截面尺寸、腹板中心线、垂直度 B
8 钢结构安装 垫铁安装、钢结构垂直度、、轴线、标高、水平度 B
9 钢结构涂装 除锈、涂装 B
10 钢结构验收
轴线、标高、结构尺寸、涂层厚度、表面质量、材量
质量证明
A √
