质量环境职业健康安全认证资料

YZZJ CONSTRUCTION 质量/环境/职业健康安全管理手册 YZZJ/QESM：A ￥￥￥￥￥￥￥建设工程有限公司 0．0 目录目录（2）发布令（5）手册说明（6）术语（7）公司质量/环境/职业健康安全管理方针（8）管理者代表及事务代表任命书（9）组织结构和职责（10） 4 质量、环境、职业健康安全管理体系（13）管理体系总要求（13）管理体系的文件化和文件要求（14）管理体系文件分类（14）质量/环境/职业健康安全管理手册（14）文件控制（14）记录控制（15） 5 管理者职责及体系策划（16）管理者的承诺（16）贯彻“以顾客、相关方、环境和员工为关注焦点”的理念（17）制定质量、环境和职业健康安全管理方针（18）管理体系策划（19）环境因素识别、评价和控制策划（19）危险源辨识、风险评价和风险控制策划（20）获取法律法规和其他要求（21）制订管理目标和指标（21）制订实现管理目标的管理方案（22）职责、权限和沟通（23）管理评审（24） 6 资源管理（25）资源提供（25）人力资源管理（25）基础设施管理（26）工作环境管理（27） 7 实施和运行控制（28）产品实现的策划（28）投标及合同管理（29）设计和开发(删减) （29）采购（31） 7．5 施工和服务提供（31）施工和服务过程的控制（31）生产和报务提供过程的确认（33）标识和可追溯性控制（34）顾客财产控制（34）产品防护控制（34）测量设备（35）环境、职业健康安全运行控制（36）应急准备和响应（37） 8 测量、分析和改进（38）测量、分析和改进的总体策划（38）监视和测量（39）顾客满意的监视和测量（39）内部审核（39）过程的监视和测量（40）产品的检验和试验（40）环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量（41）不合格品、不符合项、事故、事件的控制（42）不合格品的控制（42）环境不符合的控制（42）职业健康安全事故、事件及不符合的控制（43）数据分析（44）改进（45）附录 1 程序文件目录（47）附录 2 QMS 职能分配表(含 GB50430) （48）附录 3 E/OMS 职能分配表（49）附录 4 管理手册修改记录（50）附录 5 工艺控制流程（50） \ 管理手册发布令本手册是依据 GB/T50430-2007《建筑施工质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB／T 28001—2011 《职业健康安全管理体系规范》标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针以及质量、环境、职业健康安全目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。总经理： 0．2 手册说明 1 本手册确定了本公司的管理方针、目标与指标，并根据 GB/T50430-2007《建筑施工质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准的要求对管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。 2 本手册适用范围。本手册适用于本公司市政公用工程及房屋建筑工程的施工及其所涉及场所的相关环境/职业健康安全管理活动。 3 关于删减的说明本公司所承建的市政公用工程及工业与民用建筑工程的施工项目是根据顾客提供的设计文件进行施工，本公司的施工过程没有设计和开发过程，故不对设计和开发承担责任。据此对 GB/T19001-2008 标准的及 GB/T50430-2007 标准的 “设计和开发”条款要求进行删减。本公司承诺，上述要求的删减不影响我公司向社会提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力和责任。 4 管理手册的管理要求有关本手册的评审、管理和控制，按本公司《文件控制程序》的规定执行。相关术语 1 本手册除引用 GB/T50430-2007《建筑施工质量管理规范》、GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中的定义外，还采用如下定义： ①重大风险——是指本公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 ①重要环境因素——是指本公司通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。 ①四不放过——事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过，相关责任人未追究责任不放过。 ①职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。 ①程序——指 GB/T50430-2007《建筑施工质量管理规范》中所指“制度” 2 其他企业自定术语在相关的文件中作出定义。公司管理方针经讨论研究，特确定本公司管理方针为：过程控制铸造精品诚信服务顾客满意公司承诺 1、我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、安全，以及遵守国家及行业的相关法律法规和标准的意识，做到预防为主，不断识别工作场所和施工活动中可能遇到的各种风险并使其降到最低。 2、坚持按规范及合同要求施工，选用合格材料，不断推广新材料、新设备、新技术和新工艺，严格控制施工过程质量及售后服务质量，用完美的质量创造品牌效应，不断提高顾客满意程度。 3、我们将扮演环境保护者的角色，严格控制施工过程及其他活动对环境造成的影响，积极开展污染预防活动，尽可能使用回收的材料，保护自然资源，不断提高能源的使用效率，杜绝浪费。同时对相关方施工影响，以减少环境污染。 4、我们将创造一个整洁、安全的施工及办公环境，树立“安全第一，预防为主的”理念，加强安全生产管理，确保安全文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备安全设施，降低直至杜绝安全事故的发生。 5、我们将利用全体员工的力量，团结奋进不断改进我们的体系，施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理的绩效，使我们的相关方满意。总经理：￥￥￥ 2012-6-1 2．0 管理者代表及事务代表任命书为了贯彻 GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 、GB/T128001-2011 标准要求，确保本公司 QES/MS 的建立实施和有效运行，经研究决定任命刘茂祥同志兼任公司的管理者代表。其职责和权限如下： ①按 GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准的要求建立、实施和维护质量、环境、职业健康安全管理体系。 ①向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。 ①负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络。 ①审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康安全风险，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。 ①主持重大事故的调查分析和处理。 ①审核管理手册，批准程序文件。 ①组织对现有文件进行评审。 ①主持内审，任命审核组长。 ①协助总经理组织管理评审工作。另经全体员工的评定和推荐，现决定任命张艳红同志为本公司事务代表，负责收集公司员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层汇报，协调处理，以促进公司职业健康安全管理体系的不断完善。总经理：￥￥￥ 2012 年 5 月 28 日组织机构及职责 1 公司组织结构图总经理室管理者代表项目经理部办公室工程科经营科财务科质安科 2 各部门及有关人员的 Q/E/OMS 职责和权限 (1)总经理 a.主持公司的全面工作。 b.任命管理者代表。 c.制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针。 d.批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。 e.批准和颁布《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》。 f.作为企业产品质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安全负最终的责任。 g.落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制，充实管理人员。 h.保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金。 i.贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、安全文明施工工作会议。 j.主持管理评审。 (2)管理者代表 (详见本手册章节) (3) 工程科为我公司质量/环境/职业健康安全管理推进部门 a. 环境职业健康安全推进； b.归口负责工程技术指导工作,指导、审核项目经理室质量、安全、文明施工方案； c.归口负责工程施工质量、进度、技术管理工作； d.负责工程回访保修管理工作 e.负责工程质量相关不合格的评审处置等控制，及组织和协调纠正/预防措施的落实； f.负责检测设备的管理工作 g.负责施工机械设备及监测设备的管理； l.归口负责工程施工材料、质量、进度及安全文明施工管理及工程保修管理工作；（4）办公室 a.归口管理文件、记录的控制； d.归口负责公司办公区域的环境、职业健康运行及应急准备和响应控制； e.负责内审及管理评审的组织工作。 d.归口负责人力资源管理工作；（5）质安科 a.负责检测设备的管理工作 b.归口负责环境因素识别、评价和控制策划工作； c.归口负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作； d.归口负责质量/环境/职业健康安全管理相关法律法规和其他要求的获取、识别、评价工作； e.组织制定质量/环境/职业健康安全管理目标、指标及管理方案； f.负责施工机械设备及监测设备的管理； g.归口负责工程施工材料、质量、进度及安全文明施工管理及工程保修管理工作； h.归口负责突发事件或事故的应急准备和响应控制； i.归口负责环境、职业健康安全绩效的监测； j.协助办公室做好质量/环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求的获取、识别并组织进行合规性评价工作； k.归口负责内、外部信息沟通工作； l.归口负责质量/环境/职业健康安全不符合的控制及组织采取纠正/预防等改进措施。（6）经营部 a.归口负责工程投标及合同管理工作； b．归口负责采购管理 c.归口负责顾客满意测评及市场信息分析工作。 (7)财务部 a.负责成本计算和核算。 b.制定成本控制计划并监督其实施。 c.建立公司的会计、财务制度并实施。 d.负责公司的财务运作。 e.保障质量、环境、职业健康安全管理所需的资金。（7）项目经理部负责按策划的要求对工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全进行控制，确保工程施工质量、环境、职业健康安全目标的实现； 4．1 管理体系总要求 1 本公司按照 GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并坚持持续改进，以确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。 2 本公司运用过程方法对综合管理体系进行策划和管理。具体按以下要求考虑：识别和确定过程，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。规定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则和方法。配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大职业健康安全风险进行控制。对过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析结果，实施必要的措施，以实现策划的结果并做到持续改进。本公司管理体系过程详见本手册目录第四章至第八章另：经识别，我公司外包过程为：如合同中注明我公司总包，其中部分专项工程我公司暂无专业承包资质的外包过程及劳务分包过程。工程分包公司将在施工合同等中具体注明，并按本公司制定的《工程分包控制程序》进行控制 4．2 管理体系文件及要求为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，本公司按 GB/T50430-2007、 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准及法律法规的要求建立了文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系。管理体系文件分类本公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件分为以下几类： a)综合管理手册 b)程序文件 c)作业指导书 d)外来文件 e)表格 f)记录管理手册 1．本公司的综合管理手册是根据 GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011 标准及有关法律法规的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境、职业健康安全综合管理体系及其运行方式，手册包括： ①管理体系范围的说明。 ①综合管理手册的内容覆盖了 GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011 标准的要求，并针对本公司实际对 GB/T19001-2008/ GB/T50430-2007 标准作了适当的删减。 ①综合管理手册覆盖的产品、活动及服务的范围(详见章，删减 ①综合管理手册覆盖的部门(见章)。 ①引用的程序文件(见附录)。 ①管理体系中各过程的相互作用的描述。 2．综合管理手册由公司总经理批准，公司的所有员工必须严格遵守执行。文件控制本公司组织制定并执行《文件控制程序》,描述文件控制方式和方法,以确保质量、环境、职业健康安全有关的所有文件满足以下受控要求： ①文件在发布前得到批准,确保文件是充分和适宜的； ①必要时,对文件进行评审和更新,并再次批准； ①确保文件的更改和现行修行状态得到识别； ①确保在使用处可获得有关版本的适用文件； ①确保文件保持清晰、易于识别； ①防止作废文件非预期使用，若需保留作废文件时，应有适当标识。相关文件《文件控制程序》《法律法规和其他要求控制程序》记录控制本公司组织制订并执行《记录控制程序》，对记录的贮存、标识、检索、保留、作废处置、填写要求等预以明确规定，确保与质量、环境和职业健康安全有关的记录得到有效控制，为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。相关文件《记录控制程序》管理者职责和体系策划管理承诺本公司总经理承诺按 GB/T50430-2007,GB/T19001-2008，GB/T24001-2004,GB/T28001-2011 标准及有关法律法规的要求建立和实施质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并通过持续的改进，使质量、环境、职业健康安全综合管理体系不断发展和完善。本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现： a) 公司总经理制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并通过宣贯使员工正确理解并贯彻执行。 b)通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。 c)定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。 d)为每项活动提供充分的资源。 5．2 贯彻“以顾客、环境和员工为关注焦点”的理念本公司进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标，为此，本公司最高管理者保证做到： a．通过市场调查、预测、与顾客的直接沟通以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求。 b．通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意。 5．3 质量、环境、职业健康安全管理方针 5．3．1 本公司质量、环境、职业健康安全管理方针详见本手册章节. 5．3．2 质量、环境、职业健康安全管理方针的管理 a.方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。 b.通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境、职业健康安全方针。 c.办公室负责对全体员工进行质量、环境、职业健康安全方针的培训，以确保对质量、环境、职业健康安全方针的充分理解。 d.以适当的方式(如发放公开信、建立宣传牌、通过网站等宣传媒体公示等)向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获知我公司质量、环境、职业健康安全方针要求。 e.在进行管理评审时，将对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性进行评审,必要时，对方针进行更新、修订。体系策划为满足管理体系的总要求(见章)，为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标，本公司对现有质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策划，包括： ① 建立符合 GB/T50430-2007,GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准的文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，这个体系包括综合管理手册、程序文件及其他文件，这些文件对本公司管理体系所需的过程及过程方法进行适宜的规定。 ① 确认并配备适宜的资源。当需要改进和更新现有的管理体系时，本公司将重新对管理体系进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调——致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。管理体系策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。环境因素识别、评价和控制策划本公司建立并实施《环境因素的识别与评价程序》，工程科组织对活动、产品、服务中的能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价，确定出公司的重要环境因素，并就此制定相应的控制措施。 a、环境因素识别的范围必须覆盖公司所有的活动、产品和服务。 b、识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从下列 8 种环境影响的类型进行考虑： ①向大气排放； ①向水体排放； ①向土地排放； ①原材料和自然资源的消耗； ①能源的消耗； ①能量释放（如热、辐射、振动等）； ①废物和副产品； ①物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 c、评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源资源消耗可节约程度等。 d、根据环境因素评价结果，确定重要环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响。重要环境因素的控制措施包括： ①制定目标、指标和管理方案； ①明确运行准则，实施运行控制； ①应急准备和响应控制； ①培训督导； ①日常督查。 e、当公司的活动、产品发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报工程科进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并适时采取控制措施。相关文件《环境因素的识别与评价程序》对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划本公司制订并实施《危险源辨识与评价控制程序》，工程科组织对所有的活动、人员、设施中的危险源进行辨识、评价，确定出公司的重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。 a、危险源辨识的范围必须覆盖公司所有的活动过程中存在的危险源。 b 、风险评价时将考虑风险的范围、性质和时限性。 c、根据风险评价结果，确定重要危险源，并策划重要危险源控制的措施，以控制、降低或消除风险。 d、重要危险源控制措施包括： ①制定目标、指标和管理方案； ①明确运行准则，实施运行控制； ①应急准备和响应控制； ①培训督导； ①日常督查。 e、当公司的活动、人员、设施发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报工程科进行风险评价以重新确定重要危险源并适时采取控制措施。相关文件《危险源辨识与评价控制程序》获取法律法规和其他要求本公司制订并实施《法律法规和其他要求识别及合规性评价程序》，以获取相关质量、环境、职业健康安全管理相关法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。质安科按《法律法规和其他要求识别及合规性评价程序》规定的途径及时获取并确认质量 /环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求。办公室负责登记适用的法律法规和其他要求清单并发放至相关部门。工程科根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的与质量、环境相关因素、危险源及法规要求。跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时与办公室沟通以更新相应法律法规和其他要求的清单。办公室将已确认的法律法规及其他要求放发传达到相关部门，以便使其做好各自的工作。相关文件《法律法规和其他要求识别及合规性评价程序》质量/环境/职业健康安全目标和指标本公司制订并努力达到质量、环境、职业健康安全目标、指标，以确保管理体系的持续改进。目标和指标的制定应考虑： 1）针对本公司质量、环境、职业健康安全管理中存在的差距制订目标和指标。 2）本公司的质量、环境、职业健康安全方针； 3）产品要求及满足产品要求所需的内容； 4）法律、法规和其他要求； 5）重要环境因素、重大危险源及其风险； 6）相关方要求，商业机会； 7）技术、财务及实施的可行性； 8）预防为主和持续改进的精神； 9）目标指标应是可测量的； 10）将目标和指标细化到有关的职能部门及作业层次； 11）为目标和指标的实现设置完成时间。公司制定《目标管理程序》对质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定、分解、考核等管理要求预以明确规定，各部门按程序要求执行。相关文件《目标管理程序》目标指标管理方案工程科组织制定为实现目标、指标的相关管理方案,并报管理者代表及总经理审批认可,以保证目标和指标的实现。管理方案的制定 a.管理方案应针对公司所要实现的环境目标和指标或职业健康安全目标制订。 b. 管理方案应有可行的技术措施和财务要求。 c. 管理方案要详细规定实现目标的时间和进度。 d. 管理方案要详细规定方案实施的责任部门。 e. 管理方案的审批和实施 f. 制定的管理方案应形成文件送管理者代表审核，总经理批准。 g. 为保证管理方案的实施，公司总经理必需保证落实所需的资源。管理方案的检查工程科按规定组织对管理方案的实施情况进行检查并记录。管理方案的修订。 a.管理方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修正。 b. 目标和指标发生重大变化时，应及时对管理方案进行修改。 c.根据管理评审或审核的要求适时对管理方案进行修订。 d.修订后的管理方案要送管理者代表审核，总经理批准。管理方案的评审每年要在管理评审会议上对管理方案进行评审。相关文件《目标、指标及管理方案》职责、权限和沟通职责和权限本公司为了使质量、环境、职业健康安全管理体系充分、有效地实施，建立了完善的组织结构,并规定了管理层各职能部门的职责和权限,明确了各部门的职责权限范围(详见本手册章节及附录”部门职责分配矩阵表”) 管理者代表及事务代表本公司总经理任命管理者代表及职业健康安全体系事务代表，其职责和权限详见本手册第章。管理体系内部沟通总经理确保在公司内建立适宜的沟通过程,就管理体系的有效性、方针目标的执行情况等进行沟通，以促进公司业绩的改进，并将内部沟通作为一种使员工充分参与的手段。内部沟通活动和方式： ● 在工作区域内由管理者引导的沟通； ● 部门之间的口头、信息传递； ● 总经理办公会、质量例会、业务例会、班前会、总结会等会议形式； ● 布告栏、内部文件、公司网站等； ● 员工建议书等。内部沟通的内容、沟通方式方法等详见《协商和交流管理程序》。环境/职业健康安全管理体系的协商与交流公司的环境/职业健康安全管理体系的协商与交流是双向的,包括内部和外部交流两种形式, 协商和交流的内容包括员工应参与环境/职业健康安全方针制定和评审、内审及环境因素和危险源的识别，改善作业场所安全卫生状况讨论，在安全卫生事务上享有代表性，了解谁是公司管理者代表及职业健康安全事务代表，外部相关方的有关环境/职业健康安全要求信息及其他有关环境/职业健康安全方面的信息。公司内部环境/职业健康安全信息交流形式按要求执行。公司外部环境/职业健康安全信息交流采用文件、电话、信函、宣传单、调查表等方式。信息交流应予以记录，以便跟踪和查询。对于相关方提出的要求，包括有关环境/职业健康安全方面的投诉，应记录并将有关处理结果给予答复。相关文件：《协商和交流管理程序》管理评审总则总经理按计划的时间间隔（不超过一年）组织管理评审，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审的内容应包括对方针、目标指标的评审，以及管理体系改进的机会和变更需要的评价。评审的记录应予以保持。管理评审的操作程序详见本公司制订《管理评审程序》。评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息: ● 审核结果,包括内审和外审的结果及其总结; ● 顾客及其他相关方反馈,包括投诉、满意/不满意方面的信息及其总结； ● 法规的符合性评价结果，包括有关污染预防及危害预防等方面的信息； ● 上次管理评审的跟踪措施； ● 可能影响管理体系的变更； ● 公司质量/环境/职业健康安全管理绩效； ● 公司质量/环境/职业健康安全管理目标、指标的完成情况； ● 客观环境的变化，包括与公司管理体系相关的法律法规和其他要求的变化情况； ● 改进的建议。评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定采取何种措施; ● 管理体系及其过程有效性的改进; ● 与顾客要求有关的改进; ● 重要的环境/职业健康安全因素控制需求; ● 资源的需求,包括人力和物力资源. 相关文件《管理评审程序》资源管理资源提供 1 本公司提供适宜的资源以保证： ① 实施、保持管理体系并持续提高其效率。 ① 满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。 ① 满足保护环境、保障职业健康安全的需要。 2 资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。 3 当出现资源不适应情况时，公司将及时按《施工设备管理程序》、《人力资源管理程序》等文件的要求，确定并提供所需资源。人力资源管理一般规定 a.公司建立并实施《人力资源管理程序》。由公司办公室组织实施。确保公司的人力资源管理应满足质量管理需要。 b. 公司办公室应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。人力资源配置公司办公室以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括： 1．专业技能； 2．所接受的培训及所取得的岗位资格； 3．能力； 4．工作经历。公司办公室应按照岗位任职条件和企业资质范围配置相应的专业技术和管理人员。项目经理室、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。《人力资源管理程序》中明确员工绩效考核制度，在程序中规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。培训公司办公室通过外部环境、公司自身情况、岗位情况、员工个人情况等进行培训需求的调查、识别培训需求，根据需要制定年度员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。 .. 公司办公室对员工的培训应包括： 1．质量/环境/职业健康安全管理方针等管理理念、意识培训； 2．相关法律、法规和标准规范； 3．公司质量/环境/职业健康安全管理相关制度； 4．专业技能和继续教育。公司办公室对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。相关文件《人力资源管理程序》 . 基础设施管理基础设施管理范围 a、建筑物、工作场所及配套的环保、安全设施等； b、施工机具及模板等周转设备； c、网络信息系统、运输设备、通讯设施、办公设备等相关的支持性服务设施。本公司重点关注施工机具的管理，由工程科归口管理,项目经理室具体负责。施工机具的管理要求工程科组织制定《施工设备管理程序》，对施工机具的配备、购置或租赁、进场验收、安装调试、使用维护等作出规定，项目经理室等按规定的要求对施工机具实施管理。对购置及租赁施工机具，公司应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价内容包括： 1．经营资格和信誉； 2．产品和服务的质量； 3．供货能力； 4．风险因素。公司工程科或项目经理室应依法与施工设备供应方订立合同，明确对施工设备质量及服务的要求。．公司对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。相关文件《施工设备管理程序》 6．4 工作环境管理对项目施工及公司办公环境进行管理并控制，确保施工和办公环境符合要求。工作环境的管理范围 (1)、施工现场文明施工等方面； (2)、对施工质量有直接影响的环境条件,如气候、季节因素等； (3)、公司办公场所的工作环境。本公司重点关注施工现场文明施工管理，工程科归口管理,项目经理室具体负责。管理要求 (1)、项目经理室在《施工组织设计》等项目施工策划方案中确定安全文明施工等工作环境各方面控制要求。 (2)、为确保工作环境符合要求，各部门办公现场应做到：整理：去掉无用之物，规范管理，腾出空间整顿：把留下的物品定点放置，达到查找方便的目的清扫：清扫工作环境，达到窗明几净清洁：保持“整理、整顿、清扫”的成果，达到清洁生产素养：通过环境管理要求教育，提高员工整体素质坚持：坚持下去，养成习惯。 (3)工程科等按策划的要求(本手册章节)实施监督检查. 相关文件《施工组织设计》《环境/职业健康安全运行控制程序》实施和运行控制项目施工策划本公司项目施工策划由工程科归口管理，由项目经理室具体负责策划;工程科负责审批相关策划文件（施工组织设计按行业规定需报监理批准的，由监理批准）。本公司对所承建的市政公用工程及工业与民用建筑工程的施工项目策划时通常以施工组织设计等文件形式表现，其与本公司管理体系其他文件要求相一致。在进行产品实现过程的策划时，应确定以下方面的内容： 1．质量目标和要求； 2．质量管理组织和职责； 3．施工管理依据的文件； 4．人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； 5．场地、道路、水电、消防、临时设施规划； 6．影响施工质量的因素分析及其控制措施； 7．进度控制措施； 8．施工质量检查、验收及其相关标准； 9．突发事件和应急措施； 10．对违规事件的报告和处理； 11．应收集的信息及其传递要求； 12．与工程建设有关的沟通方式； 13．施工管理应形成的记录； 14．质量管理和技术措施； 15．公司质量管理的其他要求。公司工程科、项目经理部应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。公司工程科、项目经理室应根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。相关文件《项目施工策划控制程序》 7．2 投标及合同管理与工程项目有关要求的确定经营部通过市场调查、查阅法律法规文件、与工程项目有关要求评审、与客户的交流以及对自身能力的评估等方式，确定与工程项目有关要求，这些要求包括： ● 顾客规定的要求：如对施工企业资质、工程质量指标、资源配备、交付及交付后要求等； ● 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求：如工程中不应使用淘汰的下水管材、所用材料应符合相关环保要求等； ● 与工程项目有关法律法规要求：如工程投标、施工过程中应符合招投标法、建筑工程质量管理条例、劳动法、环境保护法等； ● 本集团确定的其他附加要求：如集团希望所承建的工程能获得国家或地方质量管理奖项。与顾客有关的要求由经营部确定，通过公开投标、招标文件要求、合同条款等予以确定。与工程项目有关要求的评审本公司在向顾客作出提供产品的承诺前(在接到招标邀请、投标、签订工程承包合同和合同更改、设计变更)，要对与工程项目有关要求进行评审，这种评审应保证： ● 与工程项目有关要求得到规定； ● 与以前表述不一致的标书、合同等求已予以解决； ● 公司有能力满足规定的要求。若顾客的要求没有形成文件，公司在接收顾客要求前应对其确认，通常请顾客签字确认。当与工程项目有关要求发生变更时，经营部、项目经理室应对相关变更要求进行评审，并及时通知相关部门和人员，保证相关文件得到修改及相关人员知道已变更的要求，特别是有关技术及工期方面的要求。与工程项目有关要求的评审由经营部组织（一般设计变更由项目经理室自行组织），一般由技术、质量、安全等相关部门人员参加，评审的结果及后续的措施的记录要予以保持。与工程项目有关要求的评审操作程序详见本公司制定的《工程投标及合同管理程序》合同管理公司经营部使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。公司经营部对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。公司经营部对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。公司经营部及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。经营部在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。相关文件《工程投标及合同管理程序》采购公司工程科根据施工需要建立并实施《采购控制程序》。建筑材料、构配件和设备的采购公司工程科根据各项目经理室提出的各工程项目施工需要，确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划经主管领导批准后方可用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。公司工程科负责对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括： 1．经营资格和信誉； 2．建筑材料、构配件和设备的质量； 3．供货能力； 4．建筑材料、构配件和设备的价格； 5．售后服务。公司工程科应在必要时对供应方进行再评价。对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。公司工程科或项目经理室应根据采购计划与供方订立采购合同。建筑材料、构配件和设备的验收公司各项目经理室应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。 ..2 公司工程科及各项目经理室应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。执行《不合格品控制程序》。公司工程科及各项目经理室应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。建筑材料、构配件和设备的现场管理公司在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。各项目经理室应按照管理要求进行现场管理。工程科应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。公司在《采购控制程序》明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求，由各项目经理室遵照执行。公司《采购控制程序》明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性，由各项目经理室遵照执行。发包方提供的建筑材料、构配件和设备顾客提供的产品，按公司《顾客财产管理制度》执行，确保顾客提供的产品符合合同规定和行业规定的要求。 a) 在与顾客签订的施工承包合同中要明确规定顾客提供建筑材料、构配件的类型、数量、质量及规格、期限等。对顾客提供的建筑材料、构配件和应按规定的程序进行识别和验证，对验证结果应记录存档，并报送顾客。对其中不合格品，按公司《不合格品控制程序》执行； b) 对顾客提供的建筑材料、构配件和设备进行验证，应妥善保护和维护，并予以标识以便识别是顾客提供，在施工安装使用过程中如发生丢失、损坏、变质或不适用情况时，应及时记录并报告顾客，协商处理。相关文件《采购控制程序》《顾客财产管理制度》施工和服务施工和服务过程控制本公司的施工和服务过程是指工程项目的现场施工及交付后保修服务的全过程。工程科编制《工程项目施工和服务控制程序》，策划并规范施工和服务提供过程的管理，确保工程项目的实施过程处于受控状态。受控条件包括： ● 施工现场应包括应获得表述产品特性的信息，这些信息包括施工图纸、工程合同、预算书等； ● 工程科组织项目经理室等相关部门进行图纸会审,进行技术交底,并提供施工规范、验收标准等技术文件，以指导施工； ● 施工过程中配备和使用适宜的设备，同时对设备实施必要的维护和保养，以保证其规定的使用能力； ● 配备和使用合适的检测设备，通过检定或校准，确保量值准确； ● 对施工过程实施实施监视和测量，这些活动包括对产品特性的监视和测量、工作环境的保证等； ● 对产品的放行、工程的交付及保修期的服务作出规定，未经检验或检验不符合要求的工程不能放行和交付，交付的方式应满足顾客及行业规定要求，并确保工期； ● 对施工过程中的环境/职业健康安全控制要求按《环境、职业健康安全运行控制程序》要求执行。相关文件《工程项目施工和服务控制程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》 7．5．2 生产和服务提供过程的确认 7．5．特殊过程识别本公司工程施工中的特殊过程为①施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制的过程。如大体积或一次性浇筑量较大砼浇筑、钢结构件焊接、屋面防水等。①对有些过程中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程。如防水、防腐等。① 项目特有的，不宜用后续监测加以验证的过程。如过程检验代价过高或具有破坏性。工程施工特殊过程一般为：砼浇筑、钢结构焊接、沥青混凝土摊铺、污水管道连接、灌注桩浇筑等特殊过程能力确认准则本公司特殊过程能力确认准则为通过试样、试验或对施工工艺（明确施工设备、人员、材料、具体施工工艺等）评审确认，若经确认试验结果或方案符合要求则为特殊过程能力足够。特殊过程能力的再确认当特殊过程的施工工艺、施工设备、操作人员发生变化时，工程科应及时组织项目经理室对特殊过程能力进行再确认。项目经理室保持特殊过程能力确认的记录。相关记录《专项施工方案评审记录》《砼浇筑申请》《焊接工艺评定》或《焊接试样检测报告》标识和可追溯性为防止不同类别或状态产品的误用，防止交付不合格产品，并实现必要的可追溯性，本公司对原材料、分部分项工程、完工工程、工程测量点等及其检验状态进行标识。工程科制定《标识和防护管理规定》，对标识对象、标识方法等作出具体规定，项目经理室严格按规定的要求实施控制，工程科不定期检查项目经理室执行情况。相关文件《标识和防护管理规定》顾客财产本公司对公司控制下或被公司使用的顾客财产进行控制，这种控制包括标识、验证、保护和维护以防止顾客财产的丢失、损坏或当发现不适用时，要及时向顾客报告并保持记录等。工程科制定《顾客财产管理制度》，详细规定对顾客财产的控制。顾客财产一般有： ● 建设单位提供的原材料，简称甲供材等； ● 属于顾客的知识产权的，如建设单位提供的施工图纸等技术资料。 ● 属于顾客个人信息等需保密方面的相关信息. 相关文件《顾客财产管理制度》 7．5．5 产品防护对产品在交付顾客前要实施必要的防护措施，以确保产品的行合性。这里的产品包括原材料、施工工程及完工工程。公司在《标识和防护管理规定》及《施工组织设计》中明确成品保护控制要求，并按规定的要求实施控制相关文件《标识和防护管理规定》 7．6 检测设备为确保产品符合规定的要求，污染预防及危害预防，公司在相关文件（施工组织设计等）中明确产品实现全过程及环境/职业健康安全的检测需要，以及所需的检测设备。检测活动一般包括进货检验、过程检测、工程验收、环境及安全检测等。工程科制定《检测设备控制程序》,对检则设备的管理作出详细规定，各部门严格按规定执行。对检测设备的管理应满足下列要求： ● 按照国家发布的有关校准规程，做好测量设备使用前的首次校准和周期校准，并保存校准记录。对于不保存在国际或国家溯源标准的测量设备，工程科制定自校规程并进行自校，同时保存自校记录； ● 检测设备应有表明其校准或检定状态的标识，标识上注明编号、检定有效期及检定人。标识由专人保管、发放、防止滥用； ● 发现检测设备偏离校准状态时，工程科应重新评定已测量结果的有效性以及对环境、职业健康安全的可能影响。根据评定结论的要求，采取必要的改进措施，以防止影响扩大。如评定认为应该对被检产品进行重检，则应按评定要求的范围追回被检产品进行重新监测。同时，工程科应对测量设备进行故障分析、维修并重新校准； ● 采取措施保证测量设备在搬运、维护保养和贮存期间，其准确度和适用性保持完好； ● 保证测量设备的校准和使用场所，均有适宜的环境条件； ● 防止测量设备因调整不当而使其校准定位失效。所有测量设备，未经工程科批准，不得擅自修理； ● 当软件作为合适的监测手段时，使用前应加以确认，以证明其能用于验证生产和安装过程中产品的合格性，并在必要时进行再确认。 ● 当顾客有要求时，在按要求可以提供的场合，本公司提供相关的监测设备资料，以证实监测设备的功能是适宜的。 ● 工程科、项目经理室保存测量设备的校准、检定记录。相关文件《监测设备管理规定》 7．7 环境、职业健康安全运行控制本公司根据环境/职业健康安全方针、目标和指标以及确定的重大环境因素/重大风险，并对其重点控制。工程科组织制定《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》及相关作业指导书，明确运行准则和要求，从选材、施工一直到竣工验收交付以及保修期的维修、资源的利用等方面进行全方位的控制，从根本上消除或降低环境/职业健康安全危害。项目经理室负责施工现场环境、职业健康安全运行控制；办公室负责办公区域环境、职业健康安全运行控制；各相关部门确保本部门管理活动及所涉及场所的环境/职业健康安全运行控制。本公司不仅要求自身的环境/危险因素予以考虑，也要对相关方的环境/危险因素给予关注。项目管理部组织并按程序要求对所涉及供应商、废物处理商等相关方提出要求，宣传本公司环境/职业健康安全方针，使他们的行为符合我公司的环境/职业健康安全管理相关要求。本公司涉及的环境/职业健康安全运行活动主要包括： ● 固体废弃物的控制 ● 施工现场粉尘和噪声的控制 ● 资源的管理控制 ● 施工污水排放控制 ● 消防安全管理 ● 员工职业健康管理 ● 施工过程中的安全施工管理 ● 相关方环境/职业健康安全施加影响管理相关文件《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》 7．8 环境、职业健康安全应急准备和响应本公司对环境、职业健康安全潜在事故和紧急情况（如：摔伤、中毒、高空坠落、机械伤害、物体打击、窒息、坍塌、火灾、爆炸等）进行应急控制，以预防或减少财产损失、疾病、伤害以及对环境的影响。 ● 工程科制定《应急准备和响应控制程序》，并组织办公室、项目经理室等相关部门根据环境因素、风险评价的结果，确定可能出现的潜在事故和紧急情况。 ● 工程科组织相关部门对所确定的可能发生的紧急情况，制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施；各部门对潜在事故和紧急情况进行预防控制。 ● 责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保人员的生命安全，再采取紧急有效的措施，尽量减少财产损失和环境影响。 ● 可行时，工程科应定期对应急程序和措施进行测试或模拟演习。 ● 在事故或紧急情况发生处理完毕后，在管理评审时，应对应急准备和响应程序、计划的有效性进行评审，必要时进行修订。相关文件《应急准备和响应控制程序》。测量、分析与改进测量分析和改进的总体策划本公司对监视、测量、分析和改进的过程进行策划并实施(详见 — 章节的规定)，以确保： ①工程质量的符合性。 ①质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性。 ①持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。测量分析和改进的具体规定本公司在《顾客满意测评规定》、《内部管理体系审核控制程序》、《运行督查管理程序》、《工程质量检查和验收控制程序》、《不合格品控制程序》《环境/职业健康安全不符合控制程序》《纠正和预防措施控制程序》等程序中对监视、测量、分析和改进活动的方法及应用程度作出了详细规定。统计技术的应用公司在监视、测量、分析和改进的活动中使用适当的统计技术。本公司使用的统计技术有调查表、直方图、控制图等：统计技术使用的基本要求 ①统计技术的应用应本着部学、适用、经济的原则。 ①依据准确、真实的数据得出统计结果。 ①对统计结果进行分析以找出主要的质量问题，为改进质量提供信息。相关文件《顾客满意测评规定》《内部管理体系审核控制程序》《运行督查管理程序》《工程质量检查和验收控制程序》《不合格品控制程序》《环境/职业健康安全不符合控制程序》《纠正和预防措施控制程序》 8．2 监视和测量顾客满意的监视和测量本公司通过对顾客满意程度进行测量，收集并获取相关信息，并利用这些信息来评价质量管理体系当前的业绩、与顾客和市场需求的差距、在竞争中所处的位置等，以便不断作出改进的决策，促进公司业绩的不断提高。经营部组织制定《顾客满意测评规定》，对顾客满意度测评活动进行规范，收集顾客满意或不满意信息，确保评价的客观性和有效性，以提高顾客的满意程度。经营部按规定的程序要求实施。 ● 信息的收集按《顾客满意测评规定》规定的方法收集顾客满意与否的信息。信息来源有： a)顾客投诉。 b)与顾客的直接沟通。 c)问卷调查，等等。 ●信息的分析利用对收集到的信息进行分析评价，如发现顾客满意程度明显下降，由经营部组织相关部门分析原因以便采取改进措施。相关文件《顾客满意测评规定》内部审核本公司为测量管理体系是否符合公司方针、目标、合同、体系文件及 GB/T50430-2007、 ISO9001:2008/ISO14001:2004/GB/T28001:2011 标准的要求,是否有效实施和保持,规定每年至少组织一次内部审核. 为确保公司内审的有效实施,办公室组织编制《内部管理体系审核控制程序》,明确规定策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求. 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,每次审核前应做审核计划. 对审核目的、依据的准则、范围、时间安排、审核员选择等作出明确规定。其中为确保审核的公正性，审核员不得审核自已的工作。审核计划和审核过程中的记录要保持，审核完毕后审核组要出具审核报告，对公司管理体系运行情况作出评价结论。对审核过程中发现的不合格项要出具不合格报告，由责任部门负责采取纠正措施，审核员负责跟踪验证及对不合格报告关闭。具体的内审实施要求按《内部管理体系审核控制程序》执行 4 相关文件《内部管理体系审核程序》过程的监视和测量本公司对质量管理体系过程的实施情况进行监测，以证实过程实现所策划结果的能力，这些过程包括产品实现过程、最高管理者过程、资源管理过程及测量、分析和改进过程等质量管理体系所有过程。公司管理者代表组织制定《运行督查管理程序》，规定本公司过程监测方法，各部门按规定执行。当发现过程的实施未能达到所策划的结果时，各归口部门应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。相关文件《运行督查管理程序》产品的监视和测量为验证工程质量是否得到满足，本公司在施工和服务过程中对工程质量进行检查和验收。工程科组织编制《工程质量检查与验收控制程序》，对产品的检验和试验阶段（包括进货检验、分部分项验收、工程竣工验收等）及相关放行职责要求进行具体规定。项目经理室等相关部门按相关策划的要求具体实施。工程科、项目经理室等相关部门保持符合接收准则的证据，包括各项检验和试验记录。只有规定的有权放行人员（质检员、监理等）方有权放行产品。为确保工程质量，本公司不存在紧急放行和让步接收。相关文件《工程质量检查与验收控制程序》环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量本公司对环境、职业健康安全绩效以及法律法规的符合性进行测量和监督检查，以确保环境的改善、职业健康安全管理水平的提高以及符合法律法规的要求。工程科组织制定《目标管理程序》《运行督查管理程序》，并按程序要求监控环境、职业健康安全运行控制的实施情况；检查各部门环境、职业健康安全目标和指标、管理方案的完成情况；以及检查环境、职业健康安全法规的执行情况；各部门对环境、职业健康安全目标和指标、管理方案的完成情况及运行控制的实施情况进行自查。 1、本公司依据环境、职业健康安全法规及本公司的实际情况确定监测项目。监测的项目包括： ● 环境、职业健康安全表现的常规监测，如噪声的排放量、、能源资源的消耗量等。 ● 环境、职业健康安全目标和指标、管理方案的完成情况； ● 相关环境、职业健康安全法规（特别是与本公司重要环境因素及重大职业健康安全风险相关的法律法规和其他要求）的遵守情况； ● 环境、职业健康安全运行控制的实施情况； ● 事故、事件、疾病和其他不良环境、职业健康安全绩效的历史证据。 2 、工程科就监测的项目确定监测点、监测内容、监测方法和监测频次等在程序中作出明确规定。 3、工程科按《运行督查管理程序》的规定实施监测。对本公司不能监测的项目，要委托国家授权机构进行监测。 4 、工程科对监测的数据和结果进行记录，会同相关部门进行绩效分析，将分析的结论与设定的标准值和有关的法规进行比较，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。相关文件《运行督查管理程序》 8．3 工程质量不合格、环境/职业健康安全不合格的控制不合格品的控制为确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，工程科组织编制《不合格品控制程序》，对不合格品的识别、评审及处置等的职责和方式作出详细规定。工程科负责不合格品的归口控制。本公司不合格品分为一般不合格品和严重不合格品（质量事故），对不合格品采用分级评审处置。各级评审处置职责和权限在“不合格品控制程序”内作出规定。本公司采用下列方式处置不合格品 ● 返工-消除已发现的不合格品 ● 拒收、报废-防止不合格品非预期使用 ● 让步接收-不合格品主要性能指标符合要求，经有关授权人批准。适用时，经顾客批准方可让步接收。工程科、项目经理室保存标明不合格品性质及处置的有关记录，包括所批准的让步的记录。返工的不合格品，返工后复检以证实返工后符合要求，并做好复检记录。对严重不合格（施工质量事故），按程序要求进行上报、处置、责任追究等控制要求实施对交付或开始使用后发现的不合格品，本公司采用调换、退货、经顾客批准让步接受等措施处置。责任部门应分析不合格产生的原因，必要时采取纠正/预防措施。相关文件《不合格品控制程序》《纠正/预防措施控制程序》环境不符合的控制为确保环境不符合得到处理和调查，采取相应措施减少由此产生的影响，工程科组织编制《事件、事故、不符合控制程序》，规定相关职责和权限，以处理和调查环境管理中发生的不符合，并通过实施纠正和预防措施，避免或减少类似不符合的发生。工程科负责环境不符合的的归口控制。环境不符合发生后，岗位人员或部门领导应直接或逐级报告工程科等相应责任部门。报告的同时，应及时采取适当的应变措施，以减少因不符合而产生的环境影响。工程科等责任部门接到报告后，应适时组织有关人员赴现场处理，防止事态的扩大。对不符合进行调查，根据调查的结果，进行严肃认真的处理。必要时，对责任人作出适当的行政或经济惩罚，并依法追究刑事责任。对严重的不符合，要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与所遇到问题的严重性和伴随的环境影响相适应。对纠正和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。相关文件《环境/职业健康安全不符合控制程序》《纠正/预防措施控制程序》职业健康安全事故、事件及不符合的控制为确保职业健康安全事故、事件及不符合得到处理和调查，采取相应措施减少由此产生的影响，工程科组织编制《环境/职业健康安全不符合控制程序》，规定相关职责和权限，以处理和调查职业健康安全管理中发生的不符合，并通过实施纠正和预防措施，避免或减少类似事故、事件及不符合的发生。工程科负责职业健康安全事故、事件及不符合的的归口控制当职业健康安全管理中的事故、事件和不符合发生后，岗位人员或部门领导应直接或逐级报告工程科等相应责任部门。报告的同时,应及时抢救负伤人员(如有的话)并采取适当的应变措施。工程科等责任部门接到报告后，应适时组织有关人员赴现场处理。防止事态的扩大。对事故、事件、不符合进行调查，根据调查的结果，进行严肃认真的处理，对责任人作出适当的行政或经济惩罚，必要时依法追究刑事责任。对严重的事件、事故、不符合，要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。对纠正和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。相关文件《环境/职业健康安全不符合控制程序》《纠正和预防措施控制程序》 8．4 数据分析为证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性，工程科组织对确定并收集的数据进行统计分析，以作为体系改进的依据。这些数据应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据，一般包括： ● 顾客满意信息 ● 与工程质量要求的符合性 ● 过程和工程质量的特性及趋势 ● 供方数据的统计、分析： ● 顾客满意信息：经营部将顾客满意信息进行汇总统计，并组织质量、技术部门进行分析，并将分析结果体现在《顾客满意汇总统计分析表》中； ● 与产品要求的符合性：项目经理室根据工程分项及检验批验收结果，统计并分析工程质量的符合性，数据分析的结果体现在《砼强度统计》《分部工程质量验收记录》及《单位工程质量验收记录》等中； ● 过程和产品的特性及趋势： ● 工程科每项目结束后根据日常督查结果进行统计分析，找出出现频次较多的施工问题，确定原因，为将来施工中易发生的质量通病制定有效的预防措施及管理改进措施；项目经理室每月以《工程报表》等形式上报公司工程科等相关问题，《工程月报表》中应对工程进度、施工质量、安全文明施工情况、工程款情况等进行汇报统计，以找出存在问题，为下一阶段制定有效的纠正和预防措施等改进措施； ● 供方：调查选择时及供应期内对供方相关信息根据统计分析，为以后工程项目选择评价供方提供科学依据。改进持续改进为了改善工程施工质量、环境/职业健康安全状况及提高管理体系的有效性和效率，公司各级部门应努力地不断地寻找改进机会，包括日常的改进措施及重大的改进项目。持续的改进可能导致产品或过程的更改、对管理体系的修正或对组织进行调整。为促进持续改进活动，公司应当： ● 通过方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境； ● 确立目标以明确改进的方向； ● 通过数据分析、内部审核不断寻找改进机会，并做出适当的改进活动安排； ● 实施纠正和预防措施以及其他适当的措施，实施改进； ● 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。纠正措施本公司编制《纠正和预防措施控制程序》，确定纠正措施的信息来源、纠正措施的需求和实施的要求以及相关的工作程序。其中包括对环境/职业健康安全管理体系中发现的不符合的纠正及必要的纠正措施要求等。确保纠正措施的顺利实施，以减少环境/职业健康安全的不符合而产生的影响，消除各类不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施的程序应包括以下方面的要求： ● 发现不合格，包括体系运行方面不符合项、环境污染、安全事故及产品质量事故等，特别应注意顾客及其他相关方的投诉； ● 采取措施减少由环境/职业健康安全的不符合而产生的影响； ● 通过调查分析，确定不合格的原因； ● 评价确保不合格不再发生的措施的需求； ● 确定和实施所需的措施，纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应； ● 跟踪并记录纠正措施的结果；评审所采取的纠正措施的有效性。体现在：是否真正找到不合格原因；是否制定了相应的措施；是否实施了相应的措施；类似的不合格是否已不再发生；涉及到文件更改已经完成。对于效果不明确的有必要采取进一步的分析和改进。预防措施本公司编制《纠正和预防措施控制程序》，建立并实施预防措施程序，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的再发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，应在权衡风险、利益和成本的基础上做出。预防措施的程序应包括以下方面的要求： ● 识别潜在不符合并分析其原因； ● 评价确保不合格不再发生的措施的需求； ● 确定和实施所需的措施； ● 跟踪并记录所采取措施的结果； ● 评价预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。相关文件：《纠正和预防措施控制程序》附录1：程序文件目录序号编号名称 1 YZYJ/QESP01：A 《文件控制程序》 2 YZYJ/QESP02：A 《记录控制程序》 3 YZYJ/QESP03：A 《环境因素识别与评价程序》 4 YZYJ/QESP04：A 《危险源辨识与评价控制程序》 5 YZYJ/QESP05：A 《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》 6 YZYJ/QESP06：A 《目标管理控制程序》 7 YZYJ/QESP07：A 《信息交流沟通程序》 8 YZYJ/QESP08：A 《管理评审程序》 9 YZYJ/QESP09：A 《人力资源管理程序》 10 YZYJ/QESP10：A 《施工设备管理程序》 11 YZYJ/QESP11：A 《工程投标及合同管理控制程序》 12 YZYJ/QESP12：A 《材料采购控制程序》 13 YZYJ/QESP13：A 《工程分包控制程序》 14 YZYJ/QESP14：A 《施工策划控制程序》 15 YZYJ/QESP15：A 《工程项目施工和服务控制程序》 16 YZYJ/QESP16：A 《环境运行控制程序》 17 YZYJ/QESP17：A 《职业健康安全运行控制程序》 18 YZYJ/QESP18：A 《应急准备和响应控制程序》 19 YZYJ/QESP19：A 《内部管理体系审核控制程序》 20 YZYJ/QESP20：A 《运行督查控制程序》 21 YZYJ/QESP21：A 《工程质量检查与验收控制程序》 22 YZYJ/QESP22：A 《管理绩效监测控制程序》 23 YZYJ/QESP23：A 《不合格品控制程序》 24 YZYJ/QESP24：A 《环境/职业健康安全不符合控制程序》 25 YZYJ/QESP25：A 《纠正和预防措施控制程序》附录 2 QMS 职能分配表(含 GB50430) 部门 QMS 过程总经理管理者代表办公室经营科工程科（含项目经理室）质安科质量管理体系总要求 ① ① ① ① ① ① 文件要求 ① ① ① ① ① 质量手册 ① ① ① ① ① 文件控制 ① ① ① ① 记录控制 ① ① ① ① 管理承诺 ① ① ① ① ① 以顾客为关注焦点 ① ① ① ① ① 质量方针 ① ① ① ① ① 质量目标和 QMS 策划 ① ① ① ① ① ① 职责、权限与沟通 ① ① ① ① ① 管理评审 ① ① ① ① ① 资源提供 ① ① ① ① ① 人力资源 ① ① ① ① 基础设施 ① ① ① ① 工作环境 ① ① ① ① 产品实现过程的策划 ① ① ① 与顾客有关的过程 ① ① ① 设计和开发（删减）采购 ① ① ① 施工和服务过程控制 ① ① ① ① 施工和服务提供过程的确认 ① ① ① ① 标识和可追溯性 ① 顾客财产 ① ① ① 产品防护 ① ① ① 监控和测量设备的控制 ① ① ① 测量、分析和改进的策划 ① ① ① ① ① 顾客满意 ① ① ① ① 内部审核 ① ① ① ① ① 过程和监视和测量 ① ① ① ① 产品的监视和测量 ① ① ① ① 不合格品控制 ① ① ① ① 数据分析 ① ① ① ① 改进 ① ① ① ① ① 纠正/预防措施 ① ① ① ① 附录 3 E/OMS 职能分配表部门序号 E/O 职能总经理(财务部) 管理者代表办公室工程科（含项目经理部）经营部质安科 1 环境/职业健康安全管理体系（E/） ① 2 总要求（E/） ① ① ① ① ① ① 3 环境/职业健康安全方针 (E/) ① ① ① ① ① 4 环境因素/职业健康安全危险源(E/) ① ① ① ① ① 5 法律与其他要求 (E/) ① ① ① ① ① 6 目标和指标及管理方案 (,) ① ① ① ① ① 7 组织机构和职责 (E/) ① ① ① ① ① 8 培训、意识和能力 (E/) ① ① ① ① 9 信息交流(E/) ① ① ① 10 管理体系文件 (E/) ① ① ① ① 11 文件控制(E/) ① ① ① ① 12 运行控制(E/) ① ① ① ① 13 应急准备和响应 (E/) ① ① ① ① 14 绩效监测 (E/) ① ① ① ① 15 及法规符合性评价 (E/) ① ① ① ① 16 不合格、纠正与预防措施 (E/) ① ① ① ① 17 记录控制 (E/) ① ① ① ① 18 管理体系审核 (E/) ① ① ① ① ① 19 管理评审 (E/) ① ① ① ① ① “①”为归口部门，“①”为配合部门，其中总经理、管代仅列出归口职能。附录 4：管理手册修改记录序号章节号条款号文件更改申请单号修改日期页码附录 5、模板工程质量程序控制图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作书面或口头交底操作人员参加技术交底浇灌混凝土时留人看模支模浇灌混凝土时留人看模质量评定质量评定记录资料整理施工记录自检记录拆模模板选择平整钢模板模板涂隔离剂与钢筋工序交接检查脚手架，脚手板中间抽查自检按梁、柱和独立基础的件数，各抽查％，但均不应少于件；带形基础圈梁和板，每（）各抽查一处，但不应少于处 10 3 30~50m m 3 2 按强度曲线约定拆模时间注意保护棱角清理现场，文明施工钢筋工程质量程序控制图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作书面或口头交底操作人员参加技术交底浇灌混凝土，留人看模质量评定钢筋代用单资料整理自检记录钢筋合格证钢材合格证，有疑问复验检查脚手架、脚手板制订与审核钢筋配料表中间抽查自检梁、柱、板、独立基础抽查％，但均不应少于件；带形基础、圈梁每（）各抽查一处，但不应少于处 10 3 30~50m m 3 2 不合格的处理（返工）清理现场，文明施工招待验评标准隐蔽验收记录质量评定记录施工记录事故处理记录办理隐蔽验收签证手续按不同型号挂牌混凝土工程质量程序控制图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作书面或口头交底操作人员参加技术交底标准养护试块质量评定资料整理执行验评标准不合格的处理（返工）制订保证混凝土质量措施专业会签按梁、柱和独立基础的件数，各抽查％，但均不应少于件；带形基础圈梁和板，每（）各抽查一处，但不应少于处 10 3 30~50m m 3 2 材料准备，出具合格证申请混凝土配合比准备试模和坍落度筒模板、钢筋、混凝土工序交接检查脚手及道路垂直、水平运输机械准备克服上道工序弊病的补救措施岗位分工，操作挂牌木工、钢筋工跟班保质量执行重量比根据情况调整配合比按时覆盖清理现场，文明施工材料合格证试块报告单自检记录质量评定记录混凝土浇灌命令混凝土施工记录事故处理记录测温记录混凝土、砌筑砂浆强度程序控制图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准施工准备书面或口头技术交底操作人员和管理人员参加技术交底对试块强度进行评定质量评定资料整理试验配合比统计表施工配合比通知单计量搅拌现场施工不合格的处理（返工）执行验评标准拌合物和易性试块制作养护试块送检和试压试块强度统计表试块强度评定表门窗制作工程流程图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作书面或口头交底操作人员参加技术交底清理现场，文明施工质量评定资料整理按设计要求备料木工机械保养木材含水率及材质鉴定办理出厂合格证执行验评标准制作注明更改内容的竣工图允许更改设计的文件木材材质等级证明木材含水率测定记录自检记录质量评定记录施工记录合理使用木料中间抽查自检门窗安装工程流程图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作书面或口头交底操作人员参加技术交底门窗安装合格的处理（返工）质量评定质量评定记录资料整理施工记录自检记录中间抽查自检清理现场，文明施工注意门窗与墙的连接施工记录出厂合格证门窗外形尺寸检查安装工具准备后塞口：检查墙体预埋件执行验评标准屋面找平工程流程图学习图纸和技术资料上道工序交接检查准备工作书面或口头交底操作人员参加技术交底施工材料合格证隐蔽工程验收记录自检记录质量评定记录施工记录质量评定资料整理中间抽查自检清理现场，文明作业学习操作规程和质量标准学习图纸和技术资料执行验评标准注意表面平整预制找平层应铺平垫稳找平层宜留设分格缝基层隐蔽验收签证屋面保温和隔热工程流程图材料准备并出具合格证上道工序交接检查准备工作书面或口头交底操作人员参加技术交底施工材料合格证施工记录自检记录质量评定记录隐蔽工程验收记录质量评定资料整理中间抽查自检清理现场，文明作业学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准控制材料干容重确保厚度执行验评标准基层隐蔽验收签证屋面防水工程流程图材料准备并出具合格证胶结料试验配合比准备工作基层隐蔽验收签证技术交底施工清理现场，文明作业质量评定资料整理材料合格证沥青玛蹄脂试验配合比自检记录隐蔽工程验收记录质量评定记录施工记录学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准中间抽查自检执行验评标准控制油温豆砂清洁、干燥并预热各层粘结牢固采取安全防护、防为措施上道工序交接检查书面或口头交底操作人员参加楼、地面工程质量程序控制图基层清理干净检查基层平整及标高材料准备，出具合格证准备工作技术交底施工质量评定资料整理学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准制订保证质量措施书面交底操作人员参加严格执行操作规程中间抽查自检每的地面或楼面不应少于组。不足，按计算 500m 12 500m 500m2 2 水泥砂浆和混凝土面层，按规定制作，养护，定期试压试块注意踢脚线上口平直确保设计排液体坡度不合格的处理（返工）材料合格证自检记录质量评定记录施工记录办事上道工序交接手续清理现场，文明施工执行验评标准按有代表性的自然间抽查％（过道可分为间，礼堂、厂房等大间可以两轴线为一间）但不应少于间 10 2-3 2 初装修工程质量程序控制图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准制订保证质量措施准备工作技术交底施工质量评定资料整理检查基层平整，垂直情况基层清理干净脚手架搭设书面或口头交底操作人员参加严格执行操作规程中间抽查自检严防室内空气对流认真执行配合比不合格的处理（返工）材料合格证自检记录质量评定记录施工记录办事上道工序交接手续执行验评标准室外：按每层（或高以内）每抽查处；室内：按有代表性的自然间抽查％（过道可分为间，礼堂、厂房等大间可以两轴线为一间）但不应少于间 4m 10-20m 1 10 2-3 2 清理现场，文明施工室外排水工程质量控制图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作施工机具准备浇砼垫层，支墩技术交底质量评定资料整理编制施工方案管道及材料准备，出具合格证管道外观检查测量定位放线按放线位置挖至设计标高控制基底不超挖办理基底隐蔽签证书面或口头交底操作人员参加阀门安装应紧固、与管道中心线垂直、操作机构灵活、准确中间抽查、自检按规定进行排污管道不允许渗漏给水管道使用前，必须进行清洗按要求回填管沟逐层试验干土质量密度管道及材料合格证测量记录水压和渗水试验记录挖土隐蔽记录砼强度报告单砼配合比单清理管道内杂物注意管通坡度和平直度管道、管墩不得铺在冻土或未经处理的松土上按规定打口并注意养护执行验评标准不合格的处理（返工）清理现场，文明施工自检记录质量评定记录挖方就位安装室内给排水工程质量控制图准备工作技术交底就位质量评定资料整理学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准编制施工方案施工机具准备办理设备基础交接手续清理管道杂物注意管道坡度焊口表面无烧穿、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔缺陷中间检查、自检水泵试运转、滑动轴承温升不超过 600oC 800oC，滚动轴承温升不超过密闭水箱试验压力达到倍工作压力，敞口水箱要作满水试验执行验评标准不合格品的处理（返工）清理现场，文明施工安装试验土方回填工程质量程序控制图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作技术交流施工质量评定资料整理学习图纸和技术学习图纸和技术资料回填土夯实，容重试验记录自检记录质量评定记录隐蔽工程验收记录施工记录室内：不少于％自然间，但不少于间，每间不少于处。干容重取样数量；基坑每一组（每个基坑不少于一组）；基槽或管沟，每层长度一组；室外填土每层按一组；场平每层按一组；取样部位在每层压实后的下半部。 10 2 2 20-50m 20-50m 100-500m 400-900 3 2 m2 办理回填土隐蔽验收签证中间抽查自检清理现场，文明施工确定回填方案测量仪器准备回填机械准备清理现场，作好排水清理基底杂物和草皮回填分层，控制厚度灰土拌和均匀清除大土块和生石灰块分层测量填土标高分层检验填土质量执行验评标准砌砖、砌块工程质量程序控制图学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作技术交底质量评定资料整理砌砖砌块书面或口头交底操作人员参加每一楼层（基础按一个楼层计）或砌体至少制作一组试块（每组块） 250m 6 3 预埋件，养护、定期试压平面尺寸、标高、测量放线水平、垂直运输工具准备脚手架、走道准备按图立皮数杆对土建工序进行交接检查申请砂浆配合比克服上道工序弊病的补救措施基底测量放线中间抽查自检执行验评标准不合格的处理（返工）清理现场，文明施工外墙：按楼层高以内每抽查处；内墙：按有代表性的自然间数抽查％，但不应少于间，每间不应少于点；柱：不应少于根 (4m ) 20m 1 10 2 2 5