万科集团公司企业管理流程管理流程总目录 一.项目拓展管理流程 1.项目拓展及论证管理流程 2.市场研究作业指引 3.项目可行性报告内容 二.营销策划管理流程 1.营销供应商选择管理流程 2.项目定位策划管理流程 3.销售前期管理流程 4.销售过程管理流程 5.销售后期管理流程 6.营销计划编写作业指引 7.销售手册编写作业指引 三. 设计类管理流程 1. 施工图设计管理流程 2.景观设计管理流程 3.设计供应商选择管理流程 4.概念设计管理流程 5.方案设计管理流程 6.扩初设计管理流程 7.景观设计管理流程 9.室内设计管理流程
万科集团公司企业管理流程9.设计变更管理流程 10.设计任务书标准模板 四.招标采购管理流程 1.工程供应商采购管理流程 2. 材料设备供应商采购管理流程 3. 招标管理流程 4. 材料设备验收作业指引 五. 成本控制管理流程 1. 项目成本管理流程 2. 项目动态成本管理流程 3. 乙供材料认质认价管理流程 4. 目标成本编制作业指引 5. 工程预结算编制及审核作业指引 6. 项目成本后期评估作业指引 7. 工程款审核作业指引 8. 成本信息库作业指引 六. 工程项目管理流程 1. 项目前期阶段工程管理流程 2.项目实施、验收阶段工程管理流程 3.工程现场签证管理流程 4.项目工程管理检查评估流程 5.工程质量控制作业指引
万科集团公司企业管理流程6.工程进度控制作业指引 7.工程安全文明管理作业指引 8.工程竣工验收作业指引 9.工程图纸与档案管理作业指引 10.对项目部的检查考核指引 11.对监理单位的检查考核指引 七. 招商推广管理流程 1. 招商推广管理流程 2. 商户租赁进场管理流程 3. 商户离场管理流程 八.客户服务管理流程 1. 物业移交管理流程 2. 售后客户事务管理流程 3. 客户投诉管理流程 4. 物业保修管理流程 5. 客户满意度调查管理流程 九.风险控制管理流程 1. 合同管理流程 2. 审计管理流程 3. 工程审计作业指引 4. 财务审计作业指引 5. 离任审计作业指引
万科集团公司企业管理流程十.计划管理流程 1. 流程审核管理流程 2. 计划管理流程 3. 月度工作计划表 4. 项目计划模板
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资质预审文件 编号： 以下部分内容由工程供方自行打印填写。 机构与组织 1、公司名称： 注册办公室地址： 电话号码： 传真： 总经理名称： 电话： 授权与本公司接洽之业务经理名称： 职务： 电话： 2、承包/供货资质范围： 品牌： 3、从事相同工程承包/材料供应的年数： 4、熟悉政府部门及工作人员的名称： 5、公司组织关系图 财务资料 1、注册资本： 2、最近五年内完成工程造价/材料设备销售额一览表 年 今年计划 ￥ 3、目前正在进行的工程造价/已签合同材料设备销售额： 人力资源 1、职员总数量 技术人员 管理人员 工人 2、法人、总经理、主要技术负责人、主要经营销售人员、主要项目经理一览表 在工程施工/产品方面的经历、经验 姓名 现任职 学历、职称 参与的项目 在项目中的职务、作用及评价 设备和设施 公司主要的施工/加工设备、设施一览表： 主要施工/加工设备、设施 产地 生产能力、状态 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 经验 1、公司承担类似项目的经历及经验： 2、公司在过去五年中完成项目承包/材料设备供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示： 项目名称 地址 开始～完甲方名称及监理名称及合同数完成情况成时间 联系方式 联系方式 量、金额 3、目前正在进行项目一览表 项目名称 地址 开始～完甲方名称及监理名称及合同数完成情况成时间 联系方式 联系方式 量、金额 附加资料 1、附在本预审表后的企业资料： 营业执照复印件 资质证书复印件 合法税务登记证明 资信证明 各种质量体系认证文件、获奖证书 2、请增加您认为评估您公司的资格预审有关的任何资料，请在此列出名称，并将资料附后。 致万科地产： 本组织郑重承诺，以上全部资料内容及所附资料均真实无误，并同意贵方采取其他方式调查验证。本组织承担因失实而产生的所有责任。 组织机构名称（加盖公章）： 授权代表签字： 填写日期： 年 月 日 以下内容由万科地产填写： 推荐人意见 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
资料审查合格□ 采购管理部经办人意其他□， 见 经办人/日期： 采购管理部经理意见 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 . ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
工作资源配置作业指引 编制 黄丽华 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-23 A/1 闻平洋 唐激扬 刘荣先 2003-4-16 A/2 整体修订 闻平洋 唐激扬 刘荣先 2004-8-16 A/3 添加办公家私标准指引 樊 悦 唐激扬 刘荣先 1. 目的 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 确保资源统一有序管理，按需配置，节约费用，合理利用，充分发挥资源效能。 2. 适用范围 公司各类工作资源的配置管理。 3. 术语和定义 4. 职责 . 人力资源部是公司资源管理的主管部门，负责对资源配置及管理提出合理化建议，确保满足办公需要，并对各部门资源管理利用情况进行监督检查。 . 总经理办公室是公司电脑资源的主管部门，负责工作资源中电脑资源的配置和管理。 . 各部门负责对本部门所使用资源的日常管理。 5. 工作程序 . 办公资源配置一览表 资源 耐耗 配置 劳保 办公设备 办公 备 注 用品 文具 类别 总经理级 1、3、4、17-21（视计算器 1、手提便携式电脑 6-9、 需要配备）笔 筒 2、台式电脑 总助总监级打孔机 3、打印机 1、7-9、 17-21（视需要配备）订书机 4、传真机 剪 刀 5、复印机 项目总经理级 2、8、9 17-21（视裁纸刀 6、国际长途电话 需要配备） 7、国内长途电话 部门经理级 2、8、9 17-21（视8、市内直线电话 需要配备）9、分机 职员级 2、9 10、视频会议系统 销售现场接待人员 2、9 11、考勤设备 施工现场管理人员 2、8或9 17-21（视12、应急灯 需要配备）13、灭火器 项目销售组 3-9、22 -117 1ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
项 目 3、4、5、16-21 14、报刊夹 经理部 -115 115、资料柜 16、更衣储物柜 17、安全帽 18、雨衣 19、雨靴 20、手套 21、手电筒 22、收款设备 . 上述资源配置为标准配置，如因工作需要需增加配置，须经人力资源部同意，电脑配置按照《电脑配置作业指引》执行。 . 办公家具配置标准 级别 办公空间 办公桌椅配置 费用总计 品牌参考 总经理公司独立办公大班台椅/客椅2(把)/原则上控制在美时或励2级 室，约20m 衣帽架/书柜/资料柜/20000元以内 致等 会议桌椅、4人座沙发及茶几1套 总 助 公司独立办公中班台椅/客椅2(把)/原则上控制在美时或励2总监 室，约15 m 衣帽架/书柜/资料柜/10000元以内 致等 会议桌椅 部 门 独立办公位 独立办公位/主管椅/5000元以内 美时等 经理 客椅（2把）/矮柜/资料柜 职员 开放式办公区屏风、面板、椅子、每个卡位总价美时统一(卡位) 矮柜等 在3000以下 制作 项目总项目现场独立中班台椅/客椅（2把）原则上控制在健威等国经理/副办公室，约/会议桌椅/衣柜/资料8000元以内 产品牌 2总经理 20m 柜/茶几/沙发 项目总项目现场独立主管台椅/矮柜/客椅3500元以内 本地直接经理助办公室，不超（2把）/衣帽架/资料主管台长度不采购 2理 过15 m 柜； 超过 mm0061ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 项 目开放式办公区屏风、台面、职员椅、每个卡位总价不超过2000部及销(卡位) 矮柜采用健威等国产元。屏风、台面等可在装修售现场品牌 时直接制作。 人员 . 开放式办公区座位要保证每位职员有4—5 m的使用空间，保证职员座位即有相对的私密性，又便于交流。 . 座位间屏风高度宜为100mm1左右，经理位及过道屏风宜为mm0251，职员位桌面宜采用弧形，长度不超过1500mm，离地高度750mm。职员椅需有扶手、靠背及倾仰功能，可升降。 . 办公室装修要遵循整洁简朴、经济适用的原则，整体造价不超过800元/ m（不包括办公家私及资产设备配置费用）。 . 项目及销售现场办公室（不包括销售大厅）的装修工程须经过招投标后，确定施工单位及工程造价，装修方案需提交万创及人力资源部、财务部等相关部门2审核批准。平均造价不超过400元/ m（不包括办公家私及资产设备配置费用）。 . 职员工作岗位变动须将新工作岗位不需要使用的物品交回原部门或人力资源部。 . 职员离职须将所领用的低值易耗品和固定资产交回人力资源部，如在使用期间如有故意造成的人为损坏、遗失，需照价赔偿。 . 耐耗办公文具于职员入职时一次性发放。其他如签字笔、记事本、胶水等易耗办公文具可根据需要控制领用，费用记入所在部门办公费用额度。 6. 支持性文件 . R/PQ/ZSKV100S《资产管理程序》 . I/ZSKVR/300SW《电脑配置作业指引》 . /WI/VKSRS007Z《销售现场收款设备管理作业指引》 7. 相关记录 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
资产管理程序 编制 日期 黄丽华 2002-8-23 审核 日期 唐激扬 2002-8-23 批准 日期 刘荣先 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 人力资源部 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态、、、、、2003-1-3 A/1 、、、、蔡蟒生 唐激扬 刘荣先 、、、、(增)、（增）、2003-3-3 A/2 蔡蟒生 唐激扬 刘荣先 (增) 2003-4-1 A/3 明确IT资产管理职责 蔡蟒生 唐激扬 刘荣先 删减总经理助理管理职2003-9-18 A/4 责，并更改人力资源部审樊 悦 唐激扬 刘荣先 批权限 结合资产管理软件进行配2004-5-27 A/5 樊 悦 唐激扬 刘荣先 合性更改 2004-8-16 A/6 增加收款设备管理要求 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
1. 目的 . 加强公司资产管理，保证公司资产安全、完整，充分发挥资产使用效能。 . 明确营销物资、工程物资与办公资产的界定。 2. 适用范围 适用于公司办公资产（含IT资产）的管理。 3. 术语和定义 . 办公资产（含IT资产）：为满足公司内部正常管理、运作需要所购置的物资。其中固定资产及低值易耗品A类需要纳入资产管理系统管理。包括： . 固定资产：单位价值2000元以上（含），使用年限超过1年的资产。 . 低值易耗品：单位价值在2000元以下的办公资产。 A类：单位价值在200元以上（含），2000元以下。 B类：单价200以下。 . 营销物资：因营销活动或展示需要购置的销售大厅及样板房的物资。纳入资产管理系统管理。 . 工程物资：工程建设过程中我方购置的临时性生产设备，不包括产品生产（房屋建设）的材料和设备。 4. 职责 . 人力资源部是公司办公资产的主管部门： . 负责对各部门资产管理进行监督及办公资产购置审核、统一调拨。（IT资产人力资源部只负责入库登记及报废、转让登记备案）； . 于每年10月至12月间与财务管理部联合对公司资产进行检查。 . 对购置单价5000元以下的资产及物资进行审批。 . 对维修单价5000元以下的资产及物资进行审批。 . 对营销物资的拍卖进行备案。 . 总经理办公室是公司IT资产的专业管理部门，负责IT资产的购置、调拨、报废、转让审核以及日常的管理，并协助年终IT资产盘点。 . 万创公司负责营销物资的购置、调拨审批；对营销物资的报废、拍卖进行审核。 . 工程管理部负责工程物资的购置、调拨、报废、转让审核。 . 财务管理部 . 负责销售现场收款设备的审核、配备、日常检查及资产状况的确认工作。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 是公司固定资产的帐务管理部门，着重从固定资产的原值、已提折旧、净值等对固定资产进行监控和管理。 . 对公司资产的购置、维修、转让、报废和拍卖进行审核。 . 于每年10月至12月间与人力资源部联合对公司资产进行检查。 . 分管经营的副总经理 . 对购置单价5000元以上（含5000元），3万元以下的资产进行审批。 . 对维修单价5000元以上的资产进行审批。 . 对原值单价3万元以下的资产报废、转让进行审批。 . 总经理对购置、转让、报废单价3万元以上（含3万元）的资产进行审批。 . 各部门经理负责本部门办公资产管理的监督和执行，各部门资产管理员负责本部门办公资产的日常管理，其职责是： . 确保本部门资产安全、完好，负责保存本部门所有资产管理单据记录。 . 负责协助公司每年年底进行的资产检查及盘点，负责本部门资产管理手续的完善，在本部门资产发生变化时（新购、转移、保养、维修、报废）需及时录入、更新资产管理软件的相关内容。 . 资产管理员进行工作交接时，须保证相应的资产管理软件内容与实物相符，需填写《资产交接手续完善表》，并由部门经理负责监督，人力资源部负责人最后签字确认。部门经理新到岗时须对到岗部门资产进行确认。 . 人员调动、离职时资产管理员须及时确认变动人员的资产清单，并变更资产管理软件中相应的内容（如：责任人等）。人力资源部需对变更情况按时进行检查。 . 在固定资产上粘贴资产条码标识。 . 使用责任人职责：负责相应资产的日常保养维护并保证其正常运行。 5. 工作程序 . 营销物资的购置按《营销物资采购管理作业指引》执行，调拨、维修、报废、转让等程序参照办公资产管理程序执行，物资拍卖按《样板房管理作业指引》执行，其审核责任部门是万创公司。 . 工程物资的购置按《工程采购管理程序》执行，其调拨、维修、报废、转让等程序参照办公资产管理程序执行，审核责任部门为工程管理部。 . 办公资产按以下类别建档管理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 固定资产： 序号 类别 名称 1 房屋及建筑物 俊园五楼，等 3 运输设备 车 辆 具体车名：金杯面包车， 别克商务车，等 车辆配件 具体设备：音响等 4 电子设备 通讯设备 电话、传真机等 IT资产 台式电脑 笔记本电脑 外 设：打印机、扫描仪、刻录机、 MO、UPS、投影仪等 网络设备：路由器、服务器、集线器、 交换机、防火墙，等 空调设备 ××空调机 影音设备 电视机、音响、照相机、摄像机 、幻灯机，等 其他电子 复印机等 5 其他设备 大型办公家私、健身器材、收款设备等 . 办公资产低值易耗品：A类， 序号 类别 名称 录音机、饮水机，、饮水机、点钞机、碎1 电子、电器类 纸机、吸尘器、等 2 家私类 办公椅、办公桌、保险柜，资料柜等 3 其他类 时钟、打卡机等 . 办公资产低值易耗品B类： 如：办公文具等使用年限不到一年的低值易耗品。 . 资产的购置 . 资产需求部门填写《资产购置/调拨申请单》，根据资产类别报审核责任部门审核，工作资源配置标准按照《工作资源配置作业指引》及《电脑配置作业指引》执行。 . 责任审核部门根据公司现有类别资产情况，判断同意购置或直接从其它部门调拨，单价5000元（含）以下资产可由人力资源部直接批准购置；单价5000元以上，三万元以下资产，需由副总经理审批，单价三万元以上（含）资产 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 需经总经理审批。 . 购置申请批准后由需求部门直接购买，特殊资产可委托其他部门专业人员购买。 . 资产购买后，使用部门在资产管理软件中填写入库并打印《资产入库单》由人力资源部签字确认，经办人凭《资产购置/调拨申请单》及《资产入库单》原件到财务管理部办理报销、付款手续。 . 《资产入库单》由人力资源部分年度装订永久保存。 . 营销物资的购置程序按《营销物品采购作业指引》执行。 . IT资产的购置程序按《电脑配置作业指引》执行。 . 工程物资的购置按工程采购管理规定执行。 . 资产的调拨、转让 . 闲置资产调拨。 a） 使用部门提出调拨申请，填写《资产购置/调拨申请单》，人力资源部根据资产使用情况确定调拨或购置的资产（IT资产由总经理办公室负责确定）。 b） 需要购置的，参照执行。 c） 确定采取调拨方式解决的，使用部门资产管理员填写《资产购置/调拨申请单》并完善资产管理软件调拨手续后由资产主管部门审核方可办理调拨。 d） 营销物资的调拨由万创公司审核，工程物资的调拨由工程管理部审核。 . 资产对外转让 a） 经办部门提交《资产转让申请单》，人力资源部确认审核拍卖或转让（IT资产由总经理办公室提出申请，直接报财务部确认）。 b） 财务管理部确认资产原值、现值及转让价格，并经分管经营的副总经理审批，如原值单价超过三万元，则需公司总经理审批。 c） 接受单位或个人确认转让价，办理缴款手续。 d） 经办部门资产管理员办理出库手续，打印《资产转让单》交人力资源部。结果报人力资源部备案。 e） 样板间物资转让操作根据《样板房管理作业指引》执行。 . 资产的维修 . 资产使用部门提出维修申请，填写《资产维修申请单》，经审批同意后，按资产维修合约请专业维修人员修理（如需维修资产已签订维修合同，则不需要 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
填写《资产维修申请单》），电脑资产维护按《电脑维护作业指引》执行。 . 资产维修后，使用部门在资产管理软件中填写维修记录并打印《资产维修审核单》由人力资源部签字确认，经办人凭《资产维修申请单》及《资产维修审核单》到财务管理部办理报销手续。 . 若单位维修费用低于5000（含）元，则直接由人力资源部审批；若单位维修费用为5000元以上，则需副总经理审批。 . 资产的报废 . 固定资产报废 a） 资产经专业人士确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，需申请报废并办理相应手续； b） 部门资产管理员填写《资产报废申请单》，根据资产管理权限报批。 c） 报财务管理部审核。 d） 原值单价5000元（含）以下资产报废，可由人力资源部经理审批（IT资产由总经理办公室审批），原值单价5000元以上30000（含）元以下资产报废，可由副总经理审批，原值单价30000元以上资产报废需报总经理审批。 e） 报废资产处理后，需将处理方式、收据凭证字号（有残值）、经手人、证明人等相关内容在《资产报废单》部门存档联后面背书 f） 报废资产有残值的，经经办部门估价交财务部负责审核后，由资产管理员负责处理，回收的资金和出售公司报废资产的收入统一交公司财务管理部。 . 低值易耗品报废 经使用部门负责人同意，低值易耗品（B类）可直接报废。 . 资产检查、盘点 . 人力资源部负责资产管理软件及资产实物的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。 . 部门资产管理员负责部门资产的日常管理，并于每年10月底前，负责对本部门资产进行自查，并编制本部门资产清单报人力资源部。 . 每年10月至12月间，人力资源部与财务管理部联合对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点并留存《固定资产盘点记录表》。总经理办公室配合IT资产的盘点工作。 . 各部门根据年底的资产清查盘点情况表，对本部门盘盈盘亏的资产，找出原 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 因及责任人，报部门经理及分管领导批准后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。 . 资产交接 . 资产管理员进行工作交接时，须保证资产帐目与实物相符，填写《资产交接手续完善表》，并由部门经理和人力资源部共同批准。 . 部门经理新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。 . 部门经理离任时须将本部门固定资产清单交人力资源部确认。 . 注意事项 . 办公资产与营销物资分账套管理，营销物资与固定资产互相转变时按出库入库处理，而不按调拨处理。 . 《资产购置/调拨申请单》、《资产入库单》、《资产转让单》、《资产报废单》、《资产维修单》、《资产拍卖单》原件需要在财务管理部留存，人力资源部留存副本。 6. 支持性文件 . VKSZ/WI/RS001《工作资源配置作业指引》 . VKSZ/WI/RS002《电脑配置作业指引》 . VKSZ/WI/RS003《软件管理作业指引》 . VKSZ/WI/RS006《营销物品采购作业指引》 . /WI/VKSRS007Z《销售现场收款设备管理作业指引》 7. 相关记录 . VKSZ/QR/RS001《资产购置/调拨申请单》 7. 2VKSZ/QR/RS002《资产入库单》电脑生成 7. 3VKSZ/QR/RS003《资产转让申请单》 7. 4VKSZ/QR/RS004《固定资产报废申请单》 7. 5VKSZ/QR/RS005《固定资产盘点记录表》电脑生成 7. 6VKSZ/QR/RS006《资产交接手续完善表》 7. 7VKSZ/QR/RS035《资产维修申请单》 . VKSZ/QR/RS036《资产调拨单》电脑生成 . VKSZ/QR/RS038《资产出库单》电脑生成 . VKSZ/QR/RS039《资产转让单》电脑生成 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. VKSZ/QR/RS040《资产报废单》电脑生成 . VKSZ/QR/RS041《资产维修单》电脑生成 . VKSZ/QR/RS042《资产拍卖单》电脑生成 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
质量体系文件控制程序 编制 朱 蓓 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 总经理办公室 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人审核人 批准人 状态、、、、、2002-10-24 A/1 、、、、、朱 蓓唐激扬 刘荣先 、、 3、4、、、、、2003-1-23 A/2 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 、、、、、2003-4-25 A/3 、、、删除朱 蓓 唐激扬 刘荣先 1、、、、、、2004-4-8 A/4 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 、 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 质量体系文件控制程序各职能部门总经理办公室管理者代表最高管理者支持性文件质量记录管理程序提出新编/技术文件控制作业指引标识文件修订需求内部标准控制作业指引标准合同文本管理作业指引文件分类非质量质量手册手册N拟写文件Y文件审核Y文件审批文件利用申请单NY文件拟写文件文件审核程序文件/审批作业指引标准表格N表格审批YYY文件发布文件修订、废止、变更文件回收文件评审 1. 目的 规范公司质量体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指引、记录、技术文件、 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
内部标准、标准合同文本的管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。 2. 适用范围 适用于质量管理体系文件的控制管理。 3. 术语和定义 . 质量手册：规定组织质量管理体系的文件。是公司各项质量活动必须遵循的法规，是质量运行体系中需长期遵守的纲领性文件。是对公司各项运作中与项目论证、施工、销售、售后服务等有关的活动的1H5W（HYW、HOW、EHNW、TAHW、、EREHWHOW）的描述。 . 程序文件：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。 . 作业指引：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。是公司有关具体活动如何操作，操作的程度和深度如何，如何进行控制的描述文件。 . 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 . 技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章、行业标准、涉及公司质量管理体系的集团规范等外来文件的总称。技术文件的控制过程参见本程序文件的支持性文件：《技术文件控制作业指引》。 . 内部标准：指由相关职能部门根据本公司项目操作实际，在国家行业标准基础上制定的适应公司项目操作的技术标准文件，具体操作过程参见本程序的支持性文件：《内部标准控制作业指引》。 . 标准合同：指经过经办部门制定及相关审核部门审核通过并颁布生效，统一反复适用于某一经济业务的合同。具体操作过程参见本程序的支持性文件：《标准合同文本管理作业指引》 . 文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 4. 职责 . 各部门 . 根据业务需要，提出质量体系文件编写或修订需求。 . 编写或修订属本部门职能范围的程序文件、作业指引及表格。 . 总经理办公室 . 负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。 . 负责编写或修订《质量手册》 . 负责记录表格的审核、批准。 . 负责质量体系文件的标识、分类及归档工作。 . 人力资源部 . 负责公司组织架构、各部门职责权限及岗位职位说明书的编制、审核及维护 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 工作。 . 管理者代表 . 审核《质量手册》。 . 批准程序文件、作业指引及公司总监级以下岗位职位说明书。 . 总经理 . 批准《质量手册》。 . 批准公司总经理级、总监级岗位职位说明书。 5. 工作程序 . 编写或修订申请。 . 各部门根据工作实际提出编写或修订质量体系文件的需求，说明新编/修订原因以及是否涉及其他体系文件的修改，并将文件稿电子版以邮件形式发送总经理办公室品质管理工作人员。 . 总经理办公室根据质量体系运行状况以及流程相关部门的确认意见，确定是否需要新编或修订。 . 标识文件：经审核同意编写或修订文件后，由总经理办公室负责给定文件编号，确定并标识版本号。 . 质量体系文件编号规则为： a) 质量手册编号：/ZSKV100MQ，“MQ”为 YTILAUQ LUANAM质量手册的英文缩写，公司只应有一个质量手册，所以编号为001。 b) 其他体系文件的编号由四部分组成： 公司代码/文件级别/级内类型+数字流水号。 例：《内部质量审核程序》编号 文件级别为程序文件本类型内顺序流水号 VKSZ/QP/CH001 表示文件是测量改进类 附表一： 文件级别及类型代码： 文件级别及类型 代码 质量手册 AM程序文件 QP 作业指引 WI 记录表格 RQ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
技术文件 DT标准合同 HT 内部标准 BN附表二： 程序文件、作业指引及记录表格 级内代码一览表 级内类型 代码 文件控制 CD管理职责 AM资源管理 SR产品实现 RP测量分析与改进 HC职位说明书 RHc) 技术文件的级内代码见《技术文件控制作业指引》 )d 内部标准的级内代码见《内部标准控制作业指引》。 e) 标准合同文本的级内代码见《标准合同文本管理作业指引》。 . 质量体系文件有效版本标识。 a) 所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号。 b) 其编号规则为：文件每修订一次，修订状态从0、1…到9依次递增，超过10次时其版本由A、…B到Z依次递增。 . 质量体系文件的审核、批准 . 文件编写完毕，报总经理办公室审核，涉及部门接口问题的新编/修订内容需要经各部门负责人确认。 . 质量体系文件采用电子审批方式，通过ISO9000文件控制程序进行，文件批准后，由总经理办公室负责打印出最终文本送批准人签名确认后正式发布。文件的审核批准权限如附表三。 附表三： 文件类型 审核 审核 批准 批准方式 质量手册 管理者代表 总经理 电子 程序文件 部门经理 总经理办公室主任 管理者代表 电子 作业指引 部门经理 总经理办公室主任 管理者代表 电子 表格 部门经理 总经理办公电子 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 文件类型 审核 审核 批准 批准方式 室主任 管理者代表 职位说明书 部门经理 人力资源部经理 总经理：总监电子 及以上岗位 . 技术文件、标准合同、内部标准的审批权限按相应作业指引的规定执行。 . 文件的生效及发布 文件经批准人批准后，由总经理办公室在文件控制系统中统一进行文件生效及发布操作： . 总经理办公室保存一套有权人签字的批准件，如有修订，旧版本即销毁。 . 公司全体可通过00ISO90文件控制系统查阅新文件，最新修订情况在文件中用蓝色加粗字体明确表示。 . 生效的记录表格、标准合同文本、内部标准，为方便使用，除在0009OSI文件控制系统中发布外，特在内部网“质量文件”栏目下提供可下载版本。 . 记录表格需在表头栏标明表格生效日期，根据工作衔接需要，为表格换版特设10天的过渡期，即自新版表格生效之日起十日(日历天)内，使用新旧版表格均为合格，第十一日起必须采用新版表格。 . 体系文件电子版本的管理规定： a) 质量体系文件由总经理办公室保存完整的一套电子版本。电子版本的利用规定按照条执行。 b) 电子文件的发布、生效、版本更新及使用权限等管理均通过ISO9000文件控制软件完成。其数据库每天由系统自动备份，每周由总经理办公室信息技术人员手工作异地备份，以确保数据安全。 c) 公司内部网ISO9000文件控制系统中可根据权限查询所有版本的电子文档。 d) 电子版本永久保存。 . 文件的评审 . 在下列情况下，总经理办公室须组织相关部门对文件进行评审，以确保文件的适宜性和充分性： a) 当质量体系或其过程需要发生变化时。 b) 管理评审时提出需要改进时（包括纠正预防措施）。 c) 测量分析过程提出的需要采取纠正预防措施时。 d) 新产品（项目）策划时。 . 对需要更新的文件应按照体系文件修订程序执行。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 质量体系文件的利用规定 . 质量体系文件是公司经营管理和业务运作的保证，内部网上公布的文件版本仅供全体职员查询参考，严禁复制传播。 . 如集团内各公司需要借用公司质量体系文件，需提交《文件利用申请单》，经总经理办公室主任确认，并呈公司管理者代表批准后，方能由总经理办公室提供文件。 . 体系文件一律不向集团以外单位提供阅览。 . 对违反以上规定擅自提供体系文件者，一经发现，按公司工作失误处罚管理办法处理。 . 质量记录的管理按照《质量记录和档案管理程序》文件执行。 6. 支持性文件 . /PQ/ZS K2V00CD《质量记录及档案管理程序》 . /WI/DCV0K0S1Z 《技术文件控制作业指引》 . /WI/VKSDC/006Z《标准合同文本管理作业指引》 . /WI/VKSDC/007Z《内部标准控制作业指引》（试行，未正式发布） 7. 相关记录及表格 . 700CD/RQ/ZSKV《文件利用申请单》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
20质量手册修改记录 修序章节章节 页改修改修改内容 修改日期 审批人 号 编号 名称 码 状人 态 1 07 质量 A/1 2002-10-24各相方针关部和目门 标 2 全面全面 A/1 2003-3-10 各部修订 修订 门 3 07 质量 A/2 2003-3-10 各部方针门 和目标 4 4、7、部份 A/2 2003-4-21 总经8、 11修订 理办公室 5 4、7 部份 A/3 2003-5-19 总经修订 理办公室 6 1 1组织 A/3 2003-10-14人力架构资源修订 部 7 07 质量 A/3 全面修订 2004-3-30 总经方针理办和质公室 量目标 8 8 测量 A/3 顾客满意度2004-3-30 总经分析调查 理办和改公室 进 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
质量目标策划程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2004-4-15 A/1 、 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
质量目标策划程序公司各部门总经理办公室总经理支持性文件质量方针项目或特殊项目编制项目具体质量目标控制措施及计划确定本部门质量目标否管理评审会议或专题会议确定项目质量目标见《项目职能部门目标见《质量手质量手册开发工作指导书》册》项目开发工作指导书批准是提出修改发布执行定期管理评审会议出示目标完成证据未达到目标会议核定分析原因并制订改进措施达到目标公布质量目标执行情况质量目标达成情况通报各部门 1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 确保实现持续改进的承诺，提高质量管理水平，使顾客满意。 2. 适用范围 适用于公司、各部门、开发项目以及特殊项目质量目标的控制。 3. 术语和定义 . 质量方针：指由总经理批准正式发布的本公司总的质量宗旨和方向。 . 质量目标：依据公司质量方针制定，并在公司相关职能和层次上分别规定的，各部门在质量方面追求的目的。 4. 职责 . 各部门 . 部门经理负责本部门质量目标的确定及修改。 . 部门经理负责在管理评审会议前汇报质量目标完成证据，以及对未达到目标部分分析原因及制定改进措施。 . 总经理办公室 . 负责汇总各部门质量目标经管理者代表审核，总经理审批后通过质量手册进行发布。 . 负责公布各部门质量目标执行情况。 . 管理者代表 . 负责审核各部门质量目标。 . 总经理 . 负责质量目标的批准。 5. 工作程序 . 质量目标的建立 . 公司质量目标、各职能部门质量目标及项目经理部基本质量目标于每年管理评审会议上提出或修改。质量目标应在质量方针的基础上建立、在质量方针给定的框架内展开。 . 项目经理部质量目标应在项目启动后，由项目总经理根据项目特点及经营要求，在项目基本质量目标的基础上确定。 . 特殊项目，由项目经理根据项目特点及要求确定。 . 质量目标的要求 . 公司建立的质量目标应是可测量的并尽可能定量，即通过检验、计算或其他 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
测量方法可确定的一量值，并与设定值比较。各部门经理应确定质量目标值的计算公式，以便每年末统计数值并在管理评审会议上公布目标实现的情况。 . 各职能部门质量目标及项目经理部基本质量目标必须形成书面文件，并在《质量手册》中，由管理者代表审核，总经理签署发布执行。 . 项目经理部质量目标必须形成书面文件，单独或在《项目开发工作指导书》中，由管理者代表审核，总经理签署发布执行。 . 特殊项目质量目标必须形成书面文件，由管理者代表审核，总经理签署发布执行。 . 质量目标的内容应包括下列之全部或部分： a) 项目的固有特性要求（如物质的、感官的、行为的、时间的、人体工效的、功能等的特性）和赋予特性（如价格等）。 b) 各部门工作和服务过程中的的工作质量目标要求（可包括涉及满足公司最终项目所需的资源、过程、文件和活动等）。 c) 目标中还应体现对持续改进的承诺，并体现分阶段实现的原则。 . 质量目标的设定 . 质量目标设定的原则应是不断改进、提高质量、使顾客满意。 . 目标设定时， 应考虑： a) 已确定的顾客的需求和期望以及潜在需求、顾客包括内部顾客的满意程度。 b) 法律法规要求、产品性能数据、过去的经验数据、已存在的改进机会及风险评估。 c) 公司及所处市场的当前和未来需求、基于对竞争对手的分析和改进的机会、管理评审的结果、自我评定结果、现有的产品性能和质量管理过程业绩。 d) 达到目标所需要的资源、公司内全部人员都能够对目标实现作出贡献。 . 质量目标的分解 . 公司总质量目标在设定后应逐层分解到公司中与质量管理体系有关的职能部门及层次中，相关职能和层次的员工应把质量目标转化为各自的工作任务。 . 质量目标的展开，最终是为了实现总的质量目标。故在展开时应注意各部门之间的配合和协调关系，不能因为某个分质量目标设定的过高或过低出现资源等划分不合理而影响总质量目标的实现。 . 质量目标的评审 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 总经理办公室将在管理评审会议前根据各部门汇报证据，汇总整理质量目标达成情况及分析。 . 质量目标的达成情况应在定期的管理评审中进行评价。管理评审会议中，各部门经理应对各自质量目标的完成情况进行统计及说明，如出现因主观原因而造成的质量目标未完成情况，管理者代表应责令有关部门责任人分析原因、制定相应的改进或纠正措施，管理者代表将在改进或纠正措施规定的期限内予以验证其完成情况及完成效果，具体按照《持续改进程序》或《纠正与预防措施控制程序》执行。 . 各部门还应在正式的内部沟通中对质量目标的完成情况进行总结交流，确保对达成情况的连续监视。 . 质量目标的修改 . 公司各级人员均可对质量目标的设定提出修改建议，经部门经理审核后报管理评审会议或总经理办公会讨论，经部门分管领导及管理者代表审核，报总经理批准后方可通过《质量手册》下发。 . 公司全体人员均应了解公司总质量目标和本部门质量目标并努力在工作中实现之。 6. 支持性文件 . 《质量手册》 . C/PQ/ZSKV700H《持续改进程序》 . C/PQ/ZSKV800H《纠正和预防措施控制程序》 7. 相关记录 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
质量改进报告 编号： 改进 项目 需求
内/外部审核结果
纠正预防措施
数据分析 来源
管理评审
其他： 改问题进 分析 建涉及
单部门 部门名称： 议 范围
跨部门 涉及的部门： 改进
提高体系有效性
降低成本
提高体系运作效率 方向
改善服务质量
提升顾客满意
其他： 提出人： 日期：
立项
暂不立项 立项审批 批注： 批准： 日期： 年 月 日改进项目描述： 测量改进目标是否实现的方法： 姓 名 职 责 人员1. 职责2. 分配 3. 改 工作步骤及完成标志 完成时间 进1. 方工作2. 案 步骤 3. 4. 5. 采用 方法 资源 需求
按此执行
退回修改 方案审批 批注： 批准： 日期： 年 月 日实施记录 可附页 实施人： 日期： 年 月 日
已达预期目标
修改方案，重新实施 跟踪评价
未达预期目标
继续实施，期限延至： 评价人： 日期： 年 月 日 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
70质量方针和质量目标 1. 质量方针 诚信规范 创新求精 建筑放心之家 诚信规范 — 诚实守信，实事求是，依法经营，规范操作，做富有责任感的房地产专业发展商。 创新求精 — 在市场、产品、服务和制度各方面持续创新；对项目选址、设计、开发、销售、服务全过程的每一个环节精益求精。 建筑放心之家 — 通过向顾客提供精致的商住产品和满意的服务，营造高尚的生活环境和舒心的生活空间，让“家”成为顾客存放心灵的地方。 2. 公司质量目标 －顾客有效投诉处理率100% －顾客满意度82% －项目工程总体质量目标实现率100% －员工满意度集团排名前三名 Word版房地产资料来自:
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 3. 部门质量目标 序部门 目 标 项 指标 号 1. 信息按时上报率75%2. 总经理 纠正预防措施报告/公司会议决议关闭率 100% 办公室 3. 计算机及外设严重故障月平均次数 ≤6次 4. 年度电脑维护满意度 ≥3 5. 培训效果综合评价在80分以上的课程比例 ≥80% 人力 6. 工作资源配备员工满意度 ≥75分 资源部 7. 人员招聘合格率 ≥80% 8. 诉讼案件达到预期目标的比例 ≥80% 法律室 9. 所审查的文件不出法律问题率 ≥90% 10. 全年客户投诉次数 ≤3次 财务 11. 部门资金管理年度考核成绩 集团前三名 管理部 12. “年度利润计划”准确度，偏差范围 ±5% 13. 项目 取得批准证书及时率 ≥90% 事务部 14. 办理小业主房产证按时出证率 ≥80% 15. 项目收益预测准确率 ≥80% 项目 16. 土地储备计划实现率 ≥90% 发展部 17. 基础研究报告完成率 ≥100% 18. 销售接待服务质量投诉次数 ≤7次 19. 投诉的处理率100%销售 20. 投诉回复及时率100%经营部 21. 销售回款月末逾期款 ＜1千万 22. 合约签署差错率 0 23. 客户 顾客有效投诉处理率100%24.服务中心 回复投诉处理意见时间 ≤2个工作日 25. 项目总成本目标设定误差 ≤5% 26.成本 每半年常规工程项目、材料市场综合价格数据更新频≥1次 管理部 率 27. 采购招标成本分析完成率 100%28. 每年新开发试用工程供方 ≥20家 29. 每年开发深圳公司战略供方 ≥5家 30. 每年开发深圳区域战略供方 ≥3家 31. 工程 工程技术专案研究 6次/年 管理部 32. 统一工程技术标准10项/年 33. 专项讨论会次/年 34. 区域工程系统培训 8次/年 35. 项目 项目工程单项质量目标完成率 100%经理部 36. 入伙前房间问题整改率 86% 37. 重大质量、安全事故发生数0Word版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 h뗘ttp:/횷/ :
序部门 目 标 项 指标 号 38. 项目总成本控制范围 ≤批准成本 39. 投诉处理率100%40. 投诉回复及时率100%41. 每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修≤15种 套餐） 42. 万创公司 每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯） ≤8种 43. 投诉的处理率100%44. 投诉回复及时率100% 4. 质量目标测量要求 . 公司质量目标 序统计责任部门/ 目标项 测 量 公 式 / 依 据 (来 源) 号 统计区间 顾客有效投诉处1. （按要求处理宗数÷有效投诉宗数）×100% 投诉统计/年度 理率100% 当年集团统一组织的顾客满意度调查深圳客户服务中心/年2. 顾客满意度82% 公司“整体满意度”结论 度 项目工程总体质（达到目标要求的项目数÷当年竣工验收竣工项目、总经理3. 量目标实现率项目数）×100% 办公室/年度 100% 按当年竣工项目验收备案证明书统计 员工满意度集团4. 集团调查结论 人力资源部/年度排名前三名 . 部门质量目标 序统计责任部门/ 目标项 测 量 公 式 / 依 据(来 源) 号 区间 总经理办公室 信息按时上报率总经理办公室 1. 按集团《信息管理办法》极其补充规定要求 75% /年度 纠正预防措施报根据ISO9000内审系统及会议决议完成跟总经理办公室 2. 告、公司会议决进情况统计 /年度 议关闭率100% 计算机及外设严总经理办公室/年3. 重故障月平均次根据电脑现场维修(护)单统计 度 数≤6次 年度电脑维护满各月平均满意度之和÷12 总经理办公室/年4. 意度≥3 根据电脑现场维修(护)单统计 度 人力资源部 Word版房地产资料来自:
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 序统计责任部门/ 目标项 测 量 公 式 / 依 据(来 源) 号 区间 培训效果综合评(分数在80分以上的内部课程数÷当年总内5. 价在80分以上的人力资源部/年度部培训课程) ×100% 课程比例：80% 工作资源配备员6. 集团年度内部员工满意度调查单项得分 人力资源部/年度工满意度≥75分 人员招聘合格率(当年试用合格并转正员工数÷当年招聘员7. 人力资源部/年度≥80% 工数) ×100% 法律室 诉讼案件达到预(当年终审案件判决达到诉讼目标案件数÷8. 期目标的比例：法律室/年度 当年结案数) ×100% ≥80% 所审查的文件不(当年审查文件出现法律问题数÷当年审查9. 出法律问题率：法律室/年度 法律文件数) ×100% ≥90% 财务管理部 客户投诉次数≤客户服务中心/年10. 投诉处理软件数据 3次 度 部门资金管理年11. 度考核成绩达到集团资金中心年度考核记录 财务管理部/年度集团前三名 “年度利润计划”12. 准确度，偏差范|（全年实际完成利润÷最新利润计划）-1| 财务管理部/年度围：±5% 项目事务部 取得批准证书及（在要求时限前取得批文数÷统计区间内13. 项目发展部/年度时率≥90% 所需批文总数）×100% 办理小业主房产项目发展部/分项14. 证按时出证率≥(实际办证数÷按合同规定办证数) ×100%目统计 80% 项目发展部 1-|销售净利润率实际实现值-销售净利润率项目收益预测准测算值| 项目发展部/项目15. 确率≥80% 1-|内部收益率实际实现值-内部收益率测算结算后 值| 土地储备计划实（年内新购土地面积÷年度计划储备土地16. 项目发展部/年度现率≥90% 面积）×100% 基础研究报告完(年度实际完成量÷年度计划完成量)×17. 项目发展部/年度成率≥100% 100% 销售经营部 销售接待服务质（投诉的顾客人数÷统计区间内接待的顾客户服务中心/年18. 量投诉次数≤7客总数）×100% 度 次 Word版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 h뗘ttp:/횷/ :
序统计责任部门/ 目标项 测 量 公 式 / 依 据(来 源) 号 区间 投诉的处理率（按要求处理宗数÷客服转来的投诉宗数）客户服务中心/年19. 100% ×100% 度 投诉回复及时率（按时间要求回复宗数÷客服转来的投诉客户服务中心/年20. 100% 宗数）×100% 度 销售回款(按揭首统计值：剔除公司关系客户（需要公司总经理期款及一次性付款21. 批准认定）、17英里项目逾期款，17英里项目财务管理部/月度房款)月末逾期款另行设定指标。 ＜一千万 22. 合约签署0差错 签约差错数统计 销售经营部/年度客户服务中心 顾客有效投诉处（按要求处理宗数÷有效投诉宗数）×100% 客户服务中心/年23. 理率100% 度 回复投诉处理意客户服务中心/年24. 见时间≤2个工作按投诉处理软件记录统计 度 日 成本管理部 项目总成本目标（|目标成本－实际成本|÷目标实际成本）成本管理部/项目25. 设定误差≤5% ×100% 结算后 每半年常规工程项目、材料市场26. 成本数据库软件更新情况 成本管理部/半年综合价格数据更新频率≥1次 采购招标成本分(采购成本分析宗数÷总采购招标宗数)×27. 工程管理部/年度析完成率100% 100% 工程管理部 每年新开发试用28. 工程供方档案情况 工程管理部/年度工程供方≥20家 每年开发深圳公29. 司战略供方≥5工程供方档案情况 工程管理部/年度家 每年开发深圳区30. 域战略供方≥3工程供方档案情况 工程管理部/年度家 工程技术专案研31. 究 6次/年 工程专案研究成果 工程管理部/年度 统一工程技术标32. 工程技术标准成果 工程管理部/年度准10项/年 专项讨论会3次/33. 工程专项讨论会纪要 工程管理部/年度年 区域工程系统培34. 人力资源部培训资料 工程管理部/年度训8次/年 Word版房地产资料来自:
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 序统计责任部门/ 目标项 测 量 公 式 / 依 据(来 源) 号 区间 项目经理部 项目工程单项质（达到目标要求的施工项÷项目质量目标项目经理部/项目35. 量目标完成率总项数）×100% 竣工后 100% 入伙前房间问题(按要求整改的问题数÷可整改的问题总客户服务中心/项36. 整改率86% 数）×100% 目入伙前 重大质量、安全项目经理部/年度37. 根据监理公司记录确定 事故发生数0 及项目部撤销后 项目总成本控制项目经理部/项目38. 根据竣工结算资料统计 范围≤批准成本 竣工结算后 投诉处理率（按要求处理宗数÷客服转来的投诉宗数）客户服务中心/年39. 100% ×100% 度 投诉回复及时率（按时间要求回复投诉宗数÷客服转来的客户服务中心/年40. 100% 投诉宗数）×100% 度 万创公司 同类建筑形式的客户服务中心/项设计失误类投诉41. 入伙验收统计数据\投诉处理软件数据 目入伙后两个月(标准装修/装修内 套餐) ≤15种 同类建筑形式的客户服务中心/项42. 设计失误类投诉入伙验收统计数据\投诉处理软件数据 目入伙后两个月(毛坯)≤8种 内 投诉的处理率（按要求处理宗数÷客服转来的投诉宗数）客户服务中心/年43. 100% ×100% 度 投诉回复及时率（按时间要求回复宗数÷客服转来的投诉客户服务中心/年44. 100% 宗数）×100% 度 Word版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 h뗘ttp:/횷/ :
工程战略采购作业指引 编制 王卫锋 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2003-3-3 A/1 、、 王卫锋 唐激杨 刘荣先 2003-9-23 A/2 、、、 姜丽丽 唐激杨 刘荣先 2004-6-14 A/3 使用范围扩大到区域采购杨津湘 唐激杨 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
1. 目的 明确战略采购的方法，确保符合集团公司和华南区域中心有关规定及提高采购效率。 2. 适用范围 华南区域或深圳公司各项目工程采购。 3. 术语和定义 . 战略供方及战略采购：指公司出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，与一～三家供方签署协议，约定提供的产品及服务范围，在一定时期内直接向其采购。 4. 职责 . 工程管理部 . 负责与集团总部就战略采购进行沟通。 . 负责公司、区域战略供应商的选择及协议签署。 . 负责在集团、区域、公司战略协议的框架内签署单笔＞5万元的具体采购合同。 . 项目经理部 . 负责单笔≤5万元的具体采购合同。 . 负责合同履行。 . 负责按工程实际需求与战略供方共同编制《设备材料报价明细表》，必要时须向对方提供相关图纸、资料等。 . 成本管理部 . 负责审定上述《设备材料报价明细表》，提交工程管理部或项目经理部作为签署具体采购合同的依据。 . 工程采购/招标领导小组 . 负责当战略协议约定无法满足项目需求时，采用其他采购方式或供方的审批。 5. 工作程序 . 集团总部签署的集团战略协议 . 接到总部签署战略协议的通知后，工程管理部负责更新《工程采购方式一览表作业指引》。 . 公司签署的区域/公司战略协议 . 工程管理部出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，可向公司工程招标/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 采购领导小组提出申请，将部分设备材料或施工等服务在区域或公司范围内采用战略供应方式，申请应注明确定战略供方过程拟采用的采购方式。 . 工程采购/招标领导小组批准后，工程管理部负责根据批准的方式确定战略供方及价格承诺协议，之后工程管理部负责更新《工程采购方式一览表作业指引》。 . 在战略采购框架内的具体采购程序 . 项目经理部负责按工程实际需求与战略供方共同编制《设备材料报价明细表》，必要时须向对方提供相关图纸、资料等。 . 成本管理部依据有关战略协议、图纸以及其他资料，审定上述《设备材料报价明细表》，并按审定的额度分别提交给工程管理部（＞5万元）或项目经理部（≤5万元）。 . 工程管理部或项目经理部依据上述结果，负责与战略供方签署具体采购合同。 . 已签署协议的战略供方不能满足要求的，项目经理部提出其他采购方式或供方的报告，并按照以下审批结论分别处理： a） 不能满足要求的战略供方属于区域战略协议的，由工程管理部、公司工程采购/招标领导小组审批。 b）不能满足要求的战略供方属于集团战略协议的，先后由工程管理部、公司工程采购/招标领导小组、总部工程管理部审批。 c） 批准的，按批准采购方式重新采购。 d） 不批准的，知会项目经理部调整需求方案。 . 合同备案 . 集团战略协议的每个具体合同需上传到-www网站。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . P/PQ/ZSKV010R《工程合同管理程序》 . I/ZPS/KV410RW《工程招标采购作业指引》 . I/ZPS/KV510RW《工程议标采购作业指引》 . I/ZPS/KV810RW《工程采购/招标领导小组作业指引》 . I/ZPS/KV610RW《工程采购方式一览表作业指引》 . I/ZPS/KV240RW《工程采购类别作业指引》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
7. 相关记录 . /QR/PR147VKSZ《设备材料报价明细表》（参考格式） . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
工程预结算编制及审核作业指引 编制 蔡军 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 、、、、、2002-10-18 A/1 、、、、蔡 军唐激扬 刘荣先 、、 、、、、、2003-2-26 A/2 蔡 军唐激扬 刘荣先 2004-5-20 A/3 整体修订 白旺喜 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 不符合要求总价包干审核是否符合结算要求审核是否符合结算要求ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 提高工程预结算工作的效益，合理地确定和控制工程造价。 2. 适用范围 . 公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。 . 工程项目范围的说明： . 工程管理部负责除万创公司负责施工管理工程之外的且大于5万元的工程采购。 . 项目经理部负责除万创公司负责施工管理的工程之外的且小于5万元（含）的工程采购。 . 万创公司负责示范单位、销售大厅、会所等装修工程的招标及结算经办。 . 客户服务中心负责遗留项目及返修工程的预结算经办。 3. 术语和定义 . 预算：指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、现行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件，是成本控制的依据。 . 结算：指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。 . 责任扣款：指因承包商的原因责任，导致项目的费用增加或由第三方完成的，此责任费用需由承包商承担。 . 零星小型工程：是指在现场施工中难以准确计算、而又急需施工的小型工程。 . 遗留项目：指项目入伙移交物业公司后的有关小区配套设施、物业管理用房完善改造等相关工程。 . 返修工程：指项目入伙后因质量缺陷等引起的维修工程。 4. 职责 . 成本管理部 . 成本管理部是工程预结算工作的职能部门。 . 负责委托造价咨询机构编制、核对工程预结算。 . 负责督促、协调并始终参与施工图预结算的核对工作，确保其准确性。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 项目经理部 . 负责提供工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。 . 项目经理部负责除万创公司负责施工管理的工程之外的且小于5万元（含）的工程采购。 . 负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性（含承包商所报预、结算项目、材料、施工方法与现场实际施工的符合性）。 负责填报开工时的《工程预算工作交接单》、施工期间的《工程变更、签证审批单》、竣工时的《工程结算工作交接单》。 . 万创公司 . 负责提供方案、有效的施工图纸及图纸变更等其它相关资料。 . 负责审核确认示范单位、销售大厅、会所装修等工程预、结算资料的真实性和准确性（含承包商所报预、结算项目、材料、施工方法与现场实际施工的符合性）。 . 负责竣工时填报万创公司负责施工管理的工程的《工程结算工作交接单》。 . 工程管理部 . 工程管理部负责除万创公司负责施工管理工程之外的且大于5万元的工程采购。 . 客户服务中心 . 负责遗留项目、返修项目的工程采购。 . 负责审核确认报价在一万元以内（含一万元）的遗留项目及返修项目预结算。 . 负责提供遗留项目及返修工程报价大于一万元的施工方案及维修方案、有效施工图纸等预结算资料，并确认其真实性和准确性。 5. 工作程序 .预结算编审及复核应遵循的原则 . 有效凭据原则：预结算编审依据为盖有红章的有效合同、补充协议、变更现场签证、材料、设备控制价格及一些甲、乙双方签认明确费用的函件、经审批确认费用的会议纪要，被确认用于施工的施工图，或者经核对过原件的以上资料复印件。每一项（或）每一份预结算结果都要有以上有效凭据做后盾，脱离以上编审依据的预结算结果是不能成立的，预结算编审、复核人员均应严把凭据 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
关，做到有凭有据，严格杜绝无凭据或凭据不充分的预结算。 . 廉洁奉公原则：工程预结算工作中，应遵守法律法规，恪守职业道德，严禁主动索要或被动接受财物，如出现损公肥私性质的不正当计价行为，将按照有关规定给予处罚。 . 多级审核原则：工程预结算在编审人员之间、部门之间等编制及审核控制体系中，皆须经过两级或两级以上审核，各级在审核过程中应认真仔细核对，有关手续资料的签字、盖章等务必齐全。 . 准确高效原则：工程预结算中的各项计算应准确、清晰、符合规定，具有很高的准确度，同时也应保持较高的工作效率，做到及时帐清。 . 可复查性原则：工程预结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料，初审结果要有清晰、准确的工程量、价格统计表和汇总表。量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。 . 合理低价原则：工程预结算工作中应充分理解合同，灵活运用当地工程造价管理规定、市场竞争、甲方品牌资源等因素，处理好质量、工期与成本的关系，追求以合理较低价格确定工程造价。 . 方案优化原则：成本管理部在工程预算工作中，应积极协同设计、工程管理等单位、部门进行设计、施工措施、材料设备等方面的方案优化工作。 . 信息通达原则：工程预结算编审时万创公司、工程管理部、项目部（或客户服务中心）要与成本部及时沟通，通报现场实际（施工）信息(在移交资料时注明或使用邮件等方式说明施工范围、特殊或重要做法等信息内容)；对资料、信息应及时整理。成本部根据工作需要也要及时将预结算进展状况和编审结果信息提供给万创、工程管理部、项目部等部门，便于办理工程款支付和考核部门成本控制成果。 . 责任共担原则：工程预结算经复核人员确认复核完毕后，复核人员将与初审人员一起负责结算数据的准确性，共同承担相应责任。 . 确定承包商 . 大于5万元的工程参照《工程采购管理程序》、《工程招标采购作业指引》执行，如需直接采购的按《工程直接采购作业指引》执行。 . 小于5万元(含5万元)的零星小型工程 a) 参照《工程直接采购作业指引》执行。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 b) 对于没有合同的结算，成本部将不给予办理结算手续。 c) 工程结算标准：所有专业均按不高于四类工程执行。 d) 若无特殊情况（分期施工或配合销售），且事先未得到工程总监或项目总经理批准，同一项目、同一类别的招投标不得分次或拆分进行。 . 返修工程 a） 此类工程参照《工程维修作业指引》执行。 b）工程结算标准：所有专业均按不高于三类工程执行。 . 遗留项目 a） 此类工程执行前要得到客户服务中心的确认。 b）参照《工程维修作业指引》执行。 .编制计划 . 成本管理部根据项目开发分级计划编制有关预结算部分的三级计划。 . 成本管理部协同项目经理部共同确认预结算编审三级计划。 . 项目经理部根据确认的预结算编审计划，要求各承包商按照规定的时间要求上报预结算。 .委托造价咨询公司 . 成本管理部对编制预结算的咨询单位通过招投标等方式确定委托对象。 . 成本管理部负责与被委托方签订详细的预结算编审的委托合同。 . 成本管理部经办人负责跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核（含进度）情况，督促咨询机构履行造价咨询委托合同，审查咨询机构的编审结果，对预结算的工程量和单价进行审核，按抽查法对其第一稿及与承包商核对后的确定稿分别找出造价变化原因，确定造价的合理性。并在咨询公司与承包商核对产生分歧时一同与咨询公司编审人员核对工程量和价格，做出相应调整。 . 为确保咨询公司所编预结算结果的准确性，提高工作效率，成本部向咨询公司提供的资料要准确、齐全、有效，工程造价确定办法或要求要明晰，全面（编审完成后需及时收回所提供资料，并签名）。提供资料主要包括（但不限于）： a)工程造价编审要求：包括计算、编审范围，工程计费定额及子目综合价格、信息价（区域和区间）选用，工程计费类别和材料、设备价选择要求，造价下浮比例以及编审的时间表等。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
b) 合同和补充协议书中的关于工程造价确定的相关条款复印件；招投标文件等确定工程价格的文件（包括中标单位的投标书、招投标双方达成一致的预算书等）。 c) 经确认实际用于施工的施（竣）工图，图纸会审记要，施工组织设计。 d) 承发包双方确认的所有工程变更和签证及相应的结算书。 e) 材料、设备价格（甲供、三方订购、甲方限价材料设备价格表或通知书，部分暂定材料设备价格表和通知书，市场价格确认单）。 f) 经承发包双方确认的预算书和初步审核的签证结算书。 g) 其他与工程预结算相关的双方确认的协议、备忘录等。 . 为方便校对和控制施工过程中的动态成本以及积累测算数据，提高测算准确性，在委托中明确咨询公司要按我司提供工程造价表格细分项目，计算工程量并汇总编制预结算。预结算核对完成后，严格按我司提供“工程造价汇总表”表格填报预结算结果。同时为方便审查咨询公司编审结果，在委托合同中也要明确其提供计算底稿；包括建筑面积、工程量、钢筋实际含量的详细计算书（其中建筑面积计算书要求在委托编审开始后三天内提供），要有详尽工程量、价格计算统计汇总表，能够明确其中工程量及价格的组成和来源。还需提供与承包商核对的差异情况说明及核对后的预结算资料。 . 咨询公司与承包商核对完成的预结算工程量、价格及总价初步结果，先由承包商、咨询公司初步签认，再移交成本部复核，成本部复核完成或调整之后咨询公司（或成本部）再与承包商正式确（签）认。未经成本部复核确认的预结算工程量、价格及总价（咨询）结果不能成立，施工合同中也一定要明确由咨询公司编审的预结算结果必须经发包商审核确认才生效、成立。 .编审工程预算 . 项目工程采购采用总价包干的形式时，成本管理部保留相关造价资料。 . 项目工程采购采用费率或综合单价包干的形式时，由项目经理部、万创公司或客户服务中心提供施工图纸及预算资料，成本管理部审核资料合格后安排预算的编制。 . 施工图预算可由成本部自行编制，也可委托造价咨询机构编审。 . 招标工程量清单或标底（参考）预算由成本部委托造价咨询机构编制，成本部对编制成果的准确性复核。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 成本部由负责该项目的土建、安装专业第一责任人（或编审委托人）分别牵头，部门内土建、安装专职复核人包括牵头人四人参加，在咨询公司编审工程量清单过程中依据施工图、招标文件及咨询公司提供计算底稿集中对咨询公司提供的土建工程和安装工程清单量阶段性成果分工挑选复核。 . 招标工程量清单根据复核工程量大小和时限情况，若分专业各两人不能在有效时间内复核完成，成本部负责该项目的土建、安装专业第一责任人（或编审委托人）可向本部门经理提出抽调其他成本人员参与复核。 . 清单量复核工作必须在咨询公司编审过程中进行，成本部负责该项目的土建、安装专业第一责任人（或编审委托人）要及时跟进咨询公司分部分项工程量计算情况，第一时间拿到工程量阶段性（部分）计算成果，安排及时复核，不能等到全部计算结果出现后才进行复核，延误时间。 . 清单量的复核项目由成本部该项目各专业负责人（或编审委托人）根据项目各专业具体情况确定（挑重点项目复核），或可参照本指引条确定。复核时重点采用类似工程对比审查法和分组计算审查法；分组计算审查法的项目分组工作由成本部该项目各专业负责人（或编审委托人）负责，项目的复核分工也由成本部该项目各专业负责人（或编审委托人）负责安排，同一组项目安排由同一人复核。 . 工程造价大于一万元小于五万元的遗留项目、返修工程原则上采用招标形式，也可采用密封报价、约谈形式确定价格。报价工作由客户服务中心负责，但报价拆封和价格约谈必须有成本部、客户服务中心人员在场。 . 除招标工程量清单、标底参考预算和小于五万元的遗留项目、返修工程价格外，其他采用费率的施工图预算由承包商编制，成本部自行或委托造价咨询机构编审，成本部内部复核。 . 编制与审核时间控制： a) 标底参考预算按招标安排时间进行，但应注意在编审中间穿插复审。 b) 其他预算按合同或补充协议约定时间进行，合同无明确条款的按照结算控制时间，或根据工程进度安排合理时间，但应控制在工程竣工前完成。编审中要注意预留复审和调整时间，以及突发事件所引起的延误。 . 预算审核注意事项： a） 成本管理部要参加工程的图纸会审工作，对施工图中标注不清、前后矛盾、 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
缺项、漏项等问题提出建议。 b）成本管理部根据工程量计算规则，按详细的施工图、已确定的施工方案并结合现场实际情况计算工程量。按照合同规定的计价要求套用单价，分项工程的子项如无合适单价套用，且不能换算，则应编制补充单价。 . 施工图预算经成本管理部审核核定后需存档备案。 . 编制审核工程签证结算 . 根据项目经理部确认的签证、《增加工程现场签证审批单》及承包商报送的签证结算，成本管理部每月将经项目经理部审核确认后的签证及结算资料汇总，办理签证的结算审核。 . 审核后的签证结算由成本管理部归档备案，并返还承包商。 . 项目经理部根据审核后的签证结算，随当期的工程进度款按合同要求一同支付给承包商。 . 签证结算注意事项： a) 主体工程（总包部分）签证采用月结制度，每月五日前成本部将上月签证汇总、开始办理结算（遇节假日顺延）。项目部要积极配合，将手中已办理完成的签证在当月最后一天前全部转交成本部，并注明实际完成情况。 )b 成本部人员在结算中要对修改变更（含指令单）以及签证的执行情况核对，也要注意对核减变更的造价扣减；若变更（或指令单）已审批下发、结算时承包商却不能提供变更签证及报价，则成本部经办人要根据变更或指令单向项目部核实执行情况，当确认已执行时成本部要详细核算未办理（或未提供）签证的变更造价；从中确认核减变更，将变更核减编审结果一同计入当月动态结算和竣工结算。 c) 对签证数据不能满足结算的（如：所用材料名称不清，型号、规格不详，施工方法、具体埋深不明确等），应返回项目部、万创或客户服务中心重新确认，成本部不得根据以往施工做法和经验或根据承包商所讲情况自行确认并结算。 )d 对结算过程中签证内容与实际情况又发生变化的，先经口头或电话沟通，成本部可先给予计算，但签证单在之后必须得到项目部或万创重新书面签认才能正式确认结算。 e) 签证结算时，还要特别关注部分拆、装签证的签认内容。新装材料、设备可 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 能是利旧不换新的，但现场工程师在签认时很容易疏忽未在签证中注明。当发现未注明时，应与现场工程师沟通，在结算的同时请现场工程师在签证中再行签认注明是否新装时利用原有材料、设备，利用比例或全部新购等。 . 编审工程结算 . 竣工后承包商报送竣工总结算及结算资料，项目经理部或万创公司或客户服务中心审核结算资料后同成本管理部办理《工程结算工作交接单》，在交接单中详细说明合同设计变更现场签证之外的增减款事项、工程遗留、合同违约、施工现场清理甲供材料、隐蔽工程等问题，成本管理部审核所报送的资料无误后开始安排项目的工程竣工结算。 . 成本管理部负责在结算过程中应注意以下事项： a) 结算的工程量以竣工图为准，竣工图不清之处，预算人员要得到项目经理部的确认或到工地现场进行实地测量；尤其对图纸未标注、规范无特别要求，现场实际施工又提高标准的项目一定要有现场工程师文件确认并符合工程合同要求后才能给予按实结算。 b) 结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定； c) 扣除甲供、三方供货材料、设备的多用材料费（领用甲方材料数量减预算用量的差量乘甲方订货单价）。同时，要对甲供材料、设备的多领和少领数量也应引起足够重视；多领和少领数量要与现场工程师一起核对确认，并要对其少领和多领原因进行分析，通过分析，进一步验证结算数量的正确性。 d) 材料价差严格按材料限价调整。 e) 按工程合同确定的结算方式计算结算总价，在审核结算书、与承包方核对时依据合同进行甲供材料、配合管理费、责任扣款等费用的计算、扣除； f) 预算中有注明的漏项、错算的部分，在结算中不能要求现场工程师签证弥补（以签证形式调整），必须编审调整（补充）预算修正。 g) 预算编审中因施工组织设计、现场实际标高没能及时提供，造成未按施工组织设计、现场实际标高计算项目和工程量的，成本部结算中一定要要求项目部提供施工组织设计、现场实际标高，对原预算做出相应调整。 h) 同一工程，若有两次以上结算或签订两份以上合同产生两份以上结算时， 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
在分次结算中要注意之前结算与之后结算的工程量衔接，之前结算一定要用文字或图示标（说）明已结范围和位置，之后结算要在结算前先核对之前各结算书已结时间段、位置和范围，避免重复。要求现场工程师在向成本部报送资料中定要注明每次结算的实际施工位置或距离。 i) 建立责任扣款台帐，见《工程结算责任扣款登记表》；在结算提交复核前先将责任扣款项目、金额及承担单位等内容填入内部网—成本—项目扣款网页。 . 结算总价=预算造价+现场签证+材料差价+增加项目-减少项目+（-）配合管理费-责任扣款。 . 结算经成本管理部审核，审核时需填报《工程预结算内部审核备忘》，造价核定后结算资料存档备案。 . 结算完成后，成本管理部根据财务管理部提供的《结算对账清单》，填写《竣工结算造价协议清单》，并将结算结果返还项目经理部办理付款手续。 . 若工程竣工后，未发生合同约定金额之外的费用的增减，项目经理部办理《工程结算工作交接单》，在《工程结算工作交接单》上注明未发生费用的变化，成本管理部根据《工程结算工作交接单》及《结算对账清单》，办理《竣工结算造价协议清单》即可。 . 工程结算时间控制：按合同或补充协议要求时间，合同或补充协议无要求条款的按以下时间控制。 a) 主体工程在承包商和项目部提供全部竣工资料后成本部控制在六个月（180天）内完成；成本部委托咨询公司编审的时间、与承包商核对的时间、咨询公司编审结果我司初审复核的时间、二次复审及领导审核、审批的时间均含在内，其中领导审核、审批预留时间为10天。 )b 其余工程结算成本部控制在承包商、项目部或万创公司、客户服务中心、工程部提供齐全资料后三个月（90天）内完成，其中预留领导审核、审批时间7天。 c) 提供资料不够齐全的，由接收（经办）人在结算过程中提出，要求承包商、项目部、工程部、万创公司或客户服务中心补充。核审时间相应顺延，按收到最后一份补充资料起算。 d) 若不能按期完成时，经办当事人应在到期前二~五日用备忘录形式知 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 会主管领导，简要说明原因，并预计完成时间。 . 工程材料设备供货结算管理 a) 当工程供货全部交付验收通过后，由供货单位提交已交付的全部材料设备的《材料设备验收单》，办理结算手续。 b) 项目经理部按照条办理结算手续后报成本管理部。 c) 成本管理部审核后，根据财务管理部提供的《结算对账清单》与供货商签订《竣工结算造价协议清单》。 d) 项目经理部根据《竣工结算造价协议清单》、和结算书封面办理结算款支付手续。 . 工程结算分析：竣工结算完成之后，应编制工程结算成本和目标成本的对比分析，协助考核项目经理部和万创公司的责任成本，并总结项目目标成本控制的经验和教训。 . 工程预结算审核审批权限 . 委托咨询公司完成的 a） 审定造价≤20000元的，由项目成本经办人员审核后生效； b）土建工程审定造价≤500000元的，经项目成本经办人员审核，由成本管理部土建专业复核人审定生效； c） 安装工程审定造价≤000003元的，经成本经办人员审核，由成本管理部安装专业复核人审定生效； d）审定造价土建工程＞000050元、安装工程＞000003元的，经项目成本经办人员审核，成本管理部专业复核人复核，成本管理部负责人审定生效； e） 审定造价＞1000000元的桩基及总承包工程结算，经项目成本经办人员审核，专业造价师复核，成本管理部负责人审定，报总经理批准后生效。 . 成本管理部自行完成的 a） 审定造价≤10000元的，经项目成本经办人员审核生效； b）审定造价土建工程≤000050元、安装工程≤300000元的，经项目成本经办人员审核，由成本管理部专业复核人审定生效； c） 审定造价土建工程＞000050元、安装工程＞300000元的，经项目成本经办人员审核及专业复核人复核后，由成本管理部负责人审定生效； d）审定造价＞1000000元的桩基及总承包工程结算，经项目成本经办人员审 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
核，专业复核人复核，由成本管理部负责人审定，报总经理批准后生效。 . 遗留项目及返修工程 a) 报价≤00001元的，经客户服务中心经办人审核，客户服务中心负责人审定生效。 b) 报价＞10000元的，报成本部审核，成本部按以上限额权限审核报批。 . 项目开发中的每一次每一份预（结）算必须要经过以上权限的复核、审核才能生效并确认成立。禁止将开发过程中的预算、签证结算在初审后积累到竣工结算时才提供给复核、审批人审核签认。 .预结算复核方法及过程控制 . 复（审）核工作要先检查工程资料（或编审依据）的完整性、真实性与时效性： a）工程资料应包括（但不限于）： 经初步审核的预结算书（含工程量计算底稿）； 工程合同（包括合同审批表），补充协议； 材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）； 招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）； 施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录； 双方确认的所有工程变更签证及相应的预算书； 工程竣工验收资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应明确责任的说明）； 其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。 在上述工程资料齐全时还要进一步核查完整性。例如：对工程签证单应检查其各方签章是否齐备；竣工图上是否在存在变更的地方盖有变更图章等。 b）针对工程资料真实性的复核。例如：初审人员要对提供的复印件资料核对原件，确认复印件与原件完全相同，防止不真实和涂改内容结算。在抽水台班的签证单上，应注意是否对水泵型号予以确认，并向现场管理人员核实其真实性； c）时效性复核：选用的信息价时段、选用的定额是否在有效时限范围内。一些标准和价格套用是否在适用范围和时效内，有附加条件成立的子目价格不得随意套用。 . 复核内容 a) 复核编审范围，是否将不是本预（结）算合同范围内的项目计入，有无重复计算。 b） 复核编审方法、计价依据和编审程序（包括定额、费用标准、综合价格的确定和调整方法等）是否符合合同约定，补充定额和价格其价格水平、 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 内容组成、编制原则要与合同和补充协议约定相吻合，不得脱离合同约定自定标准。 c） 复核工程量计算是否正确，是否根据有效设计图纸、工程量计算规则和施工组织设计的要求计算，有无多算和重算，尤其对工程量大，造价高的项目要重点复核。 d） 工程量复合要求：重点采用类似工程对比审查法和分组计算审查法计算复核： 土建工程 土建工程量复核要求 项目七层以下 七——十四层 十四层以上 分类 钢筋工程量抽查 复核一层复核一层并 复核标准层、其他汇总数量较抽查地下室或大的梁、板、柱 裙楼 混凝土工程量 复核一层复核一层并抽查 复核标准层、其他汇总数量较抽查地下室或大的梁、板、柱 裙楼 模板工程量 挑工程量较复核一层 复核标准层 大项目抽查砌体工程量 复核一层 复核（含标准层复核（含标准层在内）一至二层在内）一至二层 门窗工程量 全部复核 全部复核 全部复核 土石方工程量 抽查５０％ 抽查５０％ 抽查５０％ 脚手架工程量 抽查５０％ 抽查５０％ 抽查５０％ 垂直运输费 全部复核 全部复核 全部复核 其他 根据具体情况处理 注：1、结构形式相同或相似的建筑，选取有代表性的一幢建筑进行复核即可。 2、分包工程工程量复核子项数量要占总数量比例的以0%3上。 安装工程 安装工程工程量的复核要涵盖３0％以上的子目，具体要求如下： 项目 复核要求 重要设备(盘箱柜等) 全部复核 可按户型计算工程量的项目(灯具\洁具\开关插对某几种型号抽查座等) 管道、线缆等 抽查 社区管网工程：参考安装工程进行 园林环境工程 园林绿化工程量复核要求 项目 工程量复核要求 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
绿化工程 乔木全部复核，灌木及草地抽查复核 建筑小品 抽查 道路广场 全部复核 围墙建设 全部复核 精装修工程----主要核查占造价比重较大的项目的工程量。 e) 复合材料、设备的使用和价格。审查主要材料、设备是否与施工图和现场实际使用相一致，材料、设备价格是否是我方限价或合同规定价格，无限价和规定的是否已核实。 . 预结算编审、复核人权利义务 . 复核人有权要求经办人员对初步审核结果中的工程量和价格及审核内容进行解释和说明，初审人员要积极配合，并一同对预结算初步结果进行校对。初审经办人员不得无故拒绝配合。 . 复核人有权要求经办人员提供工作所需的任何文件和档案资料等，初审经办人员不得无故拖延或拒绝提供；工程预结算资料不够齐全的，均由初审人员负责补充。 . 复核人对复核工作中发现的问题，可自行修改或对工程量经抽查发现有误的项目提出修改意见要求经办人员重新验算修改； . 复核人就经办人员或外委单位的审核工作质量向主管领导建议给予适当奖励或惩罚； . 初审经办人员要对提供的文字资料复印件进行核验，确认与原件相符、真实无涂改，对复印件资料真实性负全责。 . 复核人应对工程结算中有疑问的地方进行现场勘查、现场测量，并召集经办人员和知情人员问明情况； . 复核人应在复核工作完成后,将工程档案资料归档整理,不得有缺、漏、丢失的情况； . 复核人应如实向主管领导汇报复核情况并提出改进工作的建议； . 复核人对未进行资料审查、现场踏勘承担失查责任； . 工程预结算经复核人员确认复核完毕后，复核人员将与初审人员一起负责结算数据的准确性，共同承担责任，复核人要对工程结算最终结果承担30%责任； . 复核人对在复核工作阶段进行的调整承担全部责任。 其他 .为防止承包商所报预结算与已确定施工方案、实际施工图（含修改变更）、现场实际施工脱节，现场专业工程师接到承包商所报预结算时要特别对其中子目、材料使用（含铭牌、型号、规格）、施工方法（如基坑开挖、管道埋深）等与现场实际施工安装相符情况核对：审核所报工程子项是否实际发生或将要发生、是否与实际使用（或将要发生使用）材料及做法一致,防止“无中生 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 有”、“货不对板”。 .为方便复核和查找，预结算造价由两组以上数据组成的，编审人员提供复核的预结算中一定要有详尽汇总表。 6.支持性文件 《900PQ/RQ/ZSKV工程采购管理程序》 010PQ/RQ/《工程合同管理程序》 . . . I/PR010VKSZ/W《工程现场签证管理作业指引》 . I/PR0V0K7SZW《工程维修作业指引》 . I/PR015VKSZ/W《工程直接采购作业指引》 7. 相关记录 .. .. VKSZ/QR/PR012《工程结算责任扣款登记表》 .. .KSZ/QR/PR026V《工程预结算内部审核备忘》 .. .KSZ/QR/PR036V《工程预算工作交接单》 .. .KSZ/QR/PR037V《工程结算工作交接单》 .. VKSZ/QR/PR039《结算对账清单》 .. VKSZ/QR/PR040《竣工结算造价协议清单》 .. VKSZ/QR/PR080《材料设备验收单》 / . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
项目营销推广方案编写 作业指引 编制 陈锐彬 日期 2002-08-21 审核 唐激扬 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-23 A/1 名称修改，调整编写形式陈锐彬 唐激扬 刘荣先 2004-5-17 A/1 名称修改，、、 方志勇 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 指导实施项目销售、推广工作，并最终完成项目销售任务。 2. 适用范围 适用于地产项目确定推广总体方向后，对项目销售开盘前、后，对项目销售、营销相关所有工作的计划。 3. 术语和定义 4. 职责 . 销售经营部 . 负责制定《营销推广方案》，并分阶段组织实施项目销售方案。 . 总经理 . 监督《营销推广方案》分阶段实施进展。 . 审批《营销推广方案》。 5. 工作程序 . 《营销推广方案》的内容包括但不限于： . 项目销售前、销售周期内市场环境调研数据及结论（应反映项目在市场中与竞争项目优劣性、以及市场潜在空间） . 项目产品特征（户型配比、配套设施等），总体产品优劣势分析。 . 项目目标客户定位描述。 . 项目工程时间进度，包括几个重要节点： a） 计划开盘时间 b） 销售展示区开放计划 c） 计划封顶、竣工 . 过往类似项目销售经验、教训借鉴（如没有可省去） . 项目销售推广总体思路 a） 推广主题方向 b） 项目销售总体均价预计 c） 在各销售阶段向市场推出的产品量预估 . 销售推广各阶段总体时间安排 . 各分阶段计划内容： a） 本阶段时间范围 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 b） 本阶段销售推出单位 c） 本阶段销售推出单位均价 d） 本阶段推出单位户型特征（优劣分析） e） 本阶段推出单位目标客户群特征描述（具象描述） f） 本阶段广告诉求主题 g） 本阶段促销活动组织形式、主题 h） 本阶段媒体选择 i） 本阶段营销费用使用计划（各媒体费用分布） j） 本阶段需配合完成销售相关工作清单（包装、销售环境、通道、样板间、工程等） . 项目销售总体推出单位计划（明确各阶段推出单位的均价、面积、总价，总体均价、总价） . 项目营销费用使用总体计划（明确各阶段费用比例、各媒体费用使用比例） . 项目销售组完成组稿后，经销售经营部内部确认后向公司总经理汇报，以会议纪要形式备案。涉及销售均价的，需要财务管理部审核备案。 . 《营销推广方案》的修订按程序执行。 . 对于营销推广方案的执行效果，以阶段性销售计划及总结形式分析备案。 6. 支持性文件 . 《营销费用控制管理规范》 7. 相关记录 . 《项目销售推广方案》 . 阶段性销售计划及总结 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
销售总结编写作业指引 编制 吴昭庆 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2004-5-17 A/1 整体修订 方志勇 唐激扬 刘荣先 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 根据项目的销售情况，结合推广、竞争情况等综合分析，提出相应的改善措施，解决销售存在的问题。 2. 适用范围 深圳地产开发的房地产项目。 3. 术语和定义 销售总结：包括项目销售总结（或项目分期总结）、年度总结、阶段性销售总结（会议纪要、营销周报/月报）。 4. 职责 . 销售经营部 . 根据项目推广实际，编写各类销售总结。 . 总结分析、归档管理工作。 5. 编写指引 . 销售总结编写应本着实事求是，立足于客观的市场数据进行分析。 . 项目销售总结（或项目分期总结）和年度总结编写应该包括但并不限于下列内容： . 销售总结 a） 整体的销售节奏 b） 总体销售情况介绍 c） 3、户型、组团、楼层等整体销售情况的分析 d） 4、目前库存情况的统计与分析 . 客户的汇总及分析 a） 来访客、来电客户量的统计 b） 用图表等表示客流量、时期等数据关系 c） 成交或意向客户特征的统计，比较原客户定位进行比较分析 d） 竞争楼盘的整体情况描述 . 推广宣传的阶段性安排及效果等 a） 本阶段的媒体投放、活动、公关等情况说明 b） 费用的发生及与计划预算的比较 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 c） 各主题或诉求点的描述；相应效果的反馈等 . 阶段性的成功与失败经验等 a） 成功的地方 b） 失败或不足的地方 c） 经验的总结及今后的方向等 . 分期开发项目如跨越时间长，必要时可进行分期总结。 . 阶段性销售总结 . 月度总结按集团营销月报形式编制。 . 周总结根据项目销售组周例会情况以会议纪要的形式编制。 . 销售总结定稿后，由项目销售组指定专人以电子版本的形式放EKP存档，并在销售经营部全体员工范围共享。并根据公司要求分批移交公司档案系统统一管理。 6. 支持性文件 7. 相关记录 . 项目销售总结 . 年度总结 . 营销月报 . 周例会纪要 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
项目销售手册编写作业指引 编制 余 兰 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2004-5-17 A/1 、、 方志勇 唐激扬 刘荣先 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 统一和规范项目《项目销售手册》的写作，明确项目各方面的问题并达到口径统一。 2. 适用范围 项目销售手册编写工作、销售人员培训、对外宣传口径（包括楼书、各界媒体）。 3. 术语和定义 4. 职责 . 销售经营部 . 负责制定《项目销售手册》。 . 总经理 . 批准《项目销售手册》。 5. 工作程序 . 编制《项目销售手册工作》，包括但不限于以下内容： . 项目位置 a） 地理位置 b） 与周围标志性建筑的距离 . 项目卖点介绍 a） 项目的优劣势分析 b） 项目预期客户分析 c） 项目主要卖点提炼 d） 主要竞争对手简介及项目的对策 . 发展商背景 a） 公司介绍 b） 曾开发过的项目及获奖项目 . 承建商及工程监理公司 a） 公司介绍 b） 过往承建、监理项目介绍 . 规划、设计公司 a） 公司介绍 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 b） 获取的各项目奖项介绍 . 物业管理 a） 公司介绍 b） 获奖项目介绍 c） 管理费、水、电、煤气收费标准 d） 入伙所需费用等各项物业管理的规定要求 . 项目周边规划 a） 仅介绍项目现有或已形成的事物 b） 对于尚未落实或成型的任何事物决不做任何承诺，但可引用相关资料，并说明出处。 . 项目规划设计 a） 小区用地面积、总建筑面积、绿化覆盖率、容积率、使用率、产品类型、文娱设施、商业配套、入伙时间等基本资料 b） 小区规划设计理念、建筑风格、环境说明及其重要建材、新技术的介绍。 . 户型说明 a） 各类户型的结构说明 b） 此类信息由销售经营部、万创公司共同组稿 . 项目交通、学校 a） 目前交通情况介绍 b） 学校教育方面及学校师资力量方面等介绍 . 购房须知 a） 贷款银行、贷款条件、年限、成数 b） 办理所需费用及程序 . 装修标准 a） 内、外墙面材料 b） 楼、地面材料 c） 室内门、窗、厨、卫材料 d） 水、电、煤气、给排水、保安监控系统的设置 . 销售经营部项目销售组完成组稿后，由以下部门按业务管理范围审核确认相关内容，审批结果记录在《发文审批表》上： 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 项目销售组经理——销售经营部总经理——物业公司——总经理办公室——法律室——客户服务中心——万创公司——项目经理部——项目事务部——财务管理部（付款方式审核）——客户服务分管领导。 . 最终由公司总经理审批。 . 已定稿的《项目销售手册》如因项目进展实际需要修订的，由项目销售组落实各类信息，按照、的要求报批，获得批准后执行，其版本同时升级，文件每修订一次，修订状态从0、1…到9依次递增，超过10次时其版本由A、…B到Z依次递增。 6. 支持性文件 7. 相关记录 . 410CD/RQ/ZSKV《发文审批表》 . 项目销售手册 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
项目工程管理程序 (深圳区域版) 编制 陆荣秀 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状修改内容 修改人 审核人 批准人 态 、25.、.、.、、0220--121 A/1 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 、7、. -3-7 A/2 文件整体修订陆荣秀 唐激扬 刘荣先 、、、5..11、.、.、孟 浩 0250-6-1 A/3 范 宇 徐洪舸 5..31、.、5..41、.、5..51、唐激扬
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 5..71、、、、 8캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
项目工程管理程序承包商/供应商监理单位项目经理部采购管理部支持性文件项目经理部成立质量目标策划程序市政配套设施编制项目开发三通一平工程调查计划采购工程采购管理程序现场临建、三通一平施工监理采购基础工程采购基础单位进场质量、进度、施工总承包工基础施工履行合同、管理监理单位现场管理程采购安全文明施工管理作业指引工程质量控制作业指引工程进度控制作业指引完工组织验收合格施工总承包商进场质量、进度、设备、材料、主体工程施工履行合同、管理监理单位现场管理分包工程采购质量、进度、专业工程施工供应商/承包商进场现场管理配合销售工程接受指令提出现场销售配合要求工程成本管理程序设备材料验收作业指引室内环境污染控制作业专项竣工指引组织专项验收主体竣工组织初步验收组织竣工验收参与工程验收作业指引工程竣工验收备案证明书 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 确保项目的施工过程处于受控状态，使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。 2. 适用范围 2. 1适用于本公司开发的所有项目在开工准备及施工过程的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。 2..2 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 3. 1项目工程管理：就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。 3. 2供方：指提供产品的组织或个人。 3. 3工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。 3. 4总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位。 3. 5分包商：分项工程承包单位。 3. 6承包商：总承包商和分包商统称承包商。 3. 7供应商：材料设备供应商。 3. 8三通一平：三通指水通、电通、路通，一平指施工场地平整。 4. 职责 4. 1项目经理部 . 负责履行公司签署的，属于项目工程的工程采购合同。 . 负责经办单笔合同标底额小于等于五万元的工程采购及合约签署。 . 负责对监理单位进行过程监视和测量。无监理单位的分项工程由项目经理部承担监理的职责。 . 负责竣工验收。 4. 2万创 . 参与竣工验收； . 为项目经理部提供技术支持。 4..3 采购管理部 . 负责经办单笔合同标底额大于五万元的工程采购及合约签署。 . 负责施工总承包及监理报建。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
4..4 工程管理部 . 组织月度项目工程管理评估 . 为项目经理部提供技术支持 . 参与竣工验收。 4. 5监理单位 . 按照合同要求提供施工监理服务，负责对承包商、供应商进行过程以及产品的监视测量工作，包括质量管理、进度管理、安全文明施工管理、设备材料供应、验收。 4. 6承包商、供应商 . 按照合同要求提供产品或服务。 5. 工作程序 5. 1施工条件准备 . 项目经理部成立后，根据公司经营计划结合本项目的实际情况编制《项目开发控制计划》及《项目开发作业计划》（Project进度计划）。 . 项目经理部负责调查项目周边的市政配套设施，为后续设计及施工提供依据。 . 采购管理部负责“三通一平”和临设分项工程采购。 . 项目经理部负责履行合同及控制“三通一平”和临时设施分项工程承包商施工，。 5. 2地质勘测 . 采购管理部负责地质勘测分项工程采购。 . 项目经理部负责履行合同及控制地质勘测（初勘、详勘）施工。 . 地质勘测（初勘、详勘）分项工程承包商提供地质勘测成果报告。 5. 3基础工程施工过程管理 . 采购管理部负责施工监理及土方基础分项工程采购。 . 项目经理部负责组织万创公司、设计单位、监理单位、、成本管理部、工程管理部对地质勘测报告进行分析，结合项目本身及周边的情况确定土方开挖护坡方式及选定基础型式。 . 项目经理部负责履行土方基础分项工程合同及施工监理合同。通过施工监理单位对施工过程进行监视、测量与控制控制。 . 基础工程完工后，监理单位负责组织质检机构、设计单位、监理单位、分项工程承包商及项目经理部的相关人员对该工程进行验收；如验收合格，则进行下道工序（主体施工），如不合格则需整改，直至合格。 5. 4主体工程施工过程管理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 采购管理部负责施工总承包工程采购及办理施工报建。 . 项目经理部负责履行施工总承包合同及施工监理合同。 . 项目经理部负责对监理单位进行过程监视和测量，监理单位负责按照政府当局法律、法规要求及合同要求提供施工监理服务，对承包商、供应商进行过程以及产品的监视测量工作，包括： a） 质量管理、进度管理、安全文明施工管理。 b） 过程验收、设备材料验收。 c） 组织现场图纸会审、周例会、月例会、专题会、验收（竣工验收除外）。 d） 法律、法规要求的签发指令、各项审批及签署文件。 . 项目经理部的具体工作要求如下： a) 计划管理：项目经理部负责组织编制《项目开发控制性计划》和《项目开发作业计划》，并协调计划变更，以及版本更新。具体按照《工程进度控制作业指引》执行。 b) 项目开工条件： 施工图已会审； 施工组织设计已审批； 施工现场的准备已具备开工条件 c) 质量管理：具体按照《工程质量控制作业指引》、《室内环境污染控制作业指引》及《项目工程管理月度评估作业指引》执行。 d) 顾客要求及设计工程变更管理：具体按照《顾客要求及设计工程变更控制程序》、《工程现场签证管理作业指引》执行。 e) 成本管理： 具体按照《工程成本管理程序》执行。 )f 施工安全和文明施工管理：具体按照《工程安全文明施工管理控制作业指引》执行。 g) 材料设备验收：具体按照《设备材料验收控制作业指引》执行。 h) 工程验收：具体按照《工程验收控制作业指引》执行。 5. 5施工过程中的工程采购 . 采购管理部负责单笔合同标底额大于５万元的工程采购及合同签署，项目经理部负责单笔合同标底额小于等于５万元的工程采购及合同签署。 5. 6项目经理部负责严格按合同履行付款、奖励及索赔，成本管理部、工程管理部参与，项目经理部有要求时，法律室也应参与。 5. 7施工过程中的配合销售工程 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 项目开工前，项目经理部负责组织编制现场销售配合施工计划（在《项目开发作业计划》中），与万创公司及销售经营部共同确定现场销售所需场地及通道的提交时间。 . 如果存在配合销售要求，项目经理部应将已确定的销售配合计划以书面形式通知监理单位及承包商。 . 销售配合计划一经确定，公司任何部门无权独自更改计划时间，如因特殊情况需更改计划应由项目总经理审批后报公司总经理批准。 5. 8竣工验收 . 工程竣工初步验收由监理单位负责。 . 工程竣工验收由项目经理部负责，并最终获得由深圳市建设局颁发的《深圳市房屋建筑项目竣工验收备案收文回执》。 . 具体程序按《工程验收作业指引》执行。 项目入伙之后一个月内，项目经理部负责形成《项目总体工程质量报告》，至少但不限于5. 9包括对项目质量管理的过程、质量目标达成情况，持续改进设想进行总结，报工程总监、并抄送工程管理部及总经理办公室。 . 施工过程中的记录 在项目施工过程中，项目经理部应做好工程资料管理工作,详见《工程文件管理作业指引》。 6. 支持性文件 6. 1RP/PQ/ZS0KV70《工程成本管理程序》 6. 2RP/PQ/ZS0KV90《工程采购管理程序》 6. 31RP/PQ/ZSK1V0《顾客要求及设计工程变更控制程序》 6..4 /WIV/KPSRZ010《工程现场签证管理作业指引》 6. 5RP/IW/ZSK0V02《室内环境污染控制作业指引》 6. 6RP/IW/ZSK0V12《安全文明施工管理作业指引》 6. 7RP/IW/ZSK0V22《工程进度控制作业指引》 6. 8RP/IW/ZSK0V32《工程验收作业指引》 6. 9RP/IW/ZSK0V42《工程质量控制作业指引》 . RP/IW/ZSK0V52《设备材料验收作业指引》 . CD/IW/ZSKV0 20《工程文件管理作业指引》 . /WIV/KPSRZ046 《项目工程管理月度评估作业指引》 7. 相关记录 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 7. 1VKSZ/QR/PR084 《工程违约索赔通知单》 7. 2VKSZ/QR/PR085 《工程违约索赔一览表》 项目总体工程质量报告7. 3《》 7..4 《项目开发控制计划》 7..5 《项目开发作业计划》 8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 项目经理部 项目管理部 同区域 同区域 职 工程管理部 同区域 同区域 项目经理部 责 对 采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 照 万创 设计管理部 同区域 同区域 4..32 采购管理部负工程管理部部只负责施工总承包责招标备案 及监理报建。 由项目事务部负责报建手续 5..11 《项目开发控项目开发控制计划制计划》及《项由总办负责牵头编目开发作业计制《项目开发控制划》（ojectPr进计划》（里程碑计 度计划） 划），项目负责按照里程碑计划，编制《项目开发作业计划》3级计划 《深圳市房屋建筑项目竣工按各地政府规定5..8 按各地政府规定 按各地政府规定 2 验收备案收文回执》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
报工程总监、并抄送工程管增加抄送区域工程增加抄送区域工程增加抄送区域工 理部及总经理管理部管理部程管理部 办公室 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
销售前管理程序 编制 陈锐彬 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-23 A/1 调整文字表述内容 陈锐彬 唐激扬 刘荣先 2003-3-18 A/2 合作方选择补充 庄小姗 唐激扬 刘荣先 2004-5-17 A/3 整体修订 方志勇 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
销售经营部销售前管理流程（1 OF 2)万创项目经物业销售经营部总经理法律室支持性文件公司理部公司否编制销售方案目标确定项目均价、面积确定开盘时间审定编写制定营销方案销售《项环境目开准备发工作指竞争产品优导客户定楼盘劣势分书》位描述分析析产品卖点提炼广告公司招标确定楼盘确定楼盘推确定楼盘定位广表现方向名称营销合作方选择作业指引编制项目销售推广方案否审定是项目销售推广方案编写作业确定项目推广总体方向指引否销售营销节广媒销售开奏告体费包盘/创计用装计价意划控方划格制案控制审定 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 销售经营部销售前管理流程（2 OF 2)万创项目经物业销售经营部总经理法律室支持性文件公司理部公司审定是销售准备期销售资料准备销售人编员、制认项调销楼盘项目销售手册编购总平图目配售表、写作业指引书、合同效果图VI/手查丈交范本户型图设聘册报告款计用指南审核审核审核审定销售制定销售销售销售后勤人员价格道具资料包装配合售前策略准备准备培训开盘 1. 目的 完成项目销售前的营销、销售工作准备。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
2. 适用范围 适用于销售经营部完成《项目产品建议书》后，项目开盘前，所有销售相关准备工作。 3. 术语和定义 . 开盘：房地产项目正式发售。 4. 职责 . 销售经营部 . 负责制定《营销推广方案》。 . 组织项目开盘前的销售方案、营销方案的制定以及实施。 5. 工作程序 . 项目销售组负责组织制定开盘计划，以保证项目开盘工作的顺利执行。 . 编制完成《营销推广方案》，经销售经营部内部确定后向公司总经理汇报，以会议纪要形式备案，并抄送财务管理部备案，按《项目营销方案编写作业指引》执行。 . 《营销推广方案》确认后，进入销售准备期，项目销售组组织进行销售资料准备工作，销售资料应包括但不限于以下内容，其中，—依据万创公司于开盘前45天（时间、修改确认）提供的经过审批的项目资料整理，—政府资料由项目事务部提供， 7—.根据公司标准合同文本起草，并经客服中心、法律室、公司领导审核： . 楼盘表 . 总平面图 . 效果图 . 户型图 . 查丈报告 . 预售许可证 . 认购书 . 合同范本 . 交款指南及按揭须知等 . 在销售准备期，销售经营部项目销售组同时还需完成： . 项目IV系统设计。 . 项目销售组按《营销合作方选择作业指引》的规定选择项目合作广告公司。 . 调配和聘用销售人员，若采用销售代理公司，合作方选择程序按《营销合作方选择作业指引》执行。 . 组织编写《项目销售手册》，按《项目销售手册编写作业指引》执行。并于开盘前一周组织销售人员和相关工作人员，以《项目销售手册》的内容为主进 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 行售前培训。 . 制定项目价格方案，按《销售价格管理作业指引》执行。 . 销售工具准备，可根据具体项目确定，包括： 销售道具准备根据具体项目确定，可包括：销售模型（总图）、主力户型单体模型、景观模型、片区模型、示范单位说明指示、销售看板/展板、销控展板、资料台、影像展示、音响系统、销售服装、小礼品及手提袋。 . 客户事务组进行签约准备工作，具体按《房地产买卖合同签署作业指引》执行。 . 销售包装准备根据具体项目确定，可包括： 销售大厅、示范单位、看房通道、户外路牌及道旗指引、（看楼班车）、户外看板、户外擎天柱、车身及车站广告、户外横幅、示范环境、销售布缦、工地围板。 . 销售经营部项目组经理在开盘前按照《开盘准备工作清单》的要求，督促准备工作的落实（政府要求公示资料必备）： 开盘准备工作清单 要求 检查项目 1、销售环境 售楼书 印制完毕 户型图 销售手册 销售人员持有 价格表 销售代表名片 现场备用 销售礼品 工地围墙展示 喷涂并安装完毕 工地广告牌 立柱挂旗 条幅 销售中心形象背景板 售楼处内各展板 制作并安装完毕 导示系统设计 样板间户型牌 各房间功能牌 免费赠送牌 玻璃防撞贴纸 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
要求 检查项目 2、政府要求必备文件 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 建筑工程施工许可证 固定资产投资项目投资许可证 现场悬挂 预售许可证（含附图）原件 买卖合同范本 买卖合同补充协议 临时业主公约 . 正式开盘后，销售、营销工作按《销售进程管理程序》执行。 6. 支持性文件 . I/ZPS/KV200RW《项目销售推广方案编写作业指引》 . I/ZPS/KV300RW《项目销售手册编写工作指引》 . I/ZPS/KV030RW《销售价格管理作业指引》 . P/PQ/ZSKV400R《销售进程管理程序》 . I/ZPS/KV540RW《营销合作方选择作业指引》 . 《720RP/IW/ZSKV房地产买卖合同签署作业指引》 7. 相关记录 . 各类销售资料 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
销售进程管理程序 编制 陈锐彬 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 1、、、、、2002-10-23 A/1 陈锐彬 唐激扬 刘荣先 、7 2003-6-27 A/2 、、、、 庄小姗 唐激扬 刘荣先 2004-5-17 A/3 整体修订 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
销售进程管理流程财务管项目经理销售经营部万创公司支持性文件理部部开盘现场客户接待阶段性楼盘信广告效息定期果分析发布成交调查表格填写签订认购书客户跟踪及意见反馈收首期款或全阶段性销售款总结修定阶段性推广计划示范单销售位、销后续售接待工程进销售后续管手续厅、销度调整理程序售通道更新推广方案实施营销、销售工作项目销售总总结结编写指引销售结束 1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 根据《营销推广方案》，组织实施项目销售、推广，并最终完成项目销售任务。 2. 适用范围 适用于销售开盘至项目销售组撤销期间，所有营销、销售管理工作。 3. 术语和定义 . 开盘：房地产项目正式发售。 4. 职责 . 销售经营部 . 负责根据《项目销售推广方案》，分阶段实施项目销售方案。 . 组织项目开盘后的销售方案、营销方案的动态修正、补充以及执行工作。 5. 工作程序 . 项目开盘前，项目经理应组织销售组成员完成以下工作： . 项目工程、设计专业培训。 . 销售技能培训。 . 参观调研竞争楼盘，熟悉市场信息，并了解同业发展现状。 . 销售现场管理： . 现场客户接待过程中： a） 对于成交客户，按认购流程完成预定金、认购书签署工作，同时，完成对于成交客户的信息采集工作，在征求客户同意情况下填写《成交客户信息调查表》。随后，转入财务管理部收取首期款或全款，完成后转入销售后续工作流程。 b） 对于来电/来访客户，将有购房意向并且愿意提供资料的客户信息填写在《来电/来访客户信息采集表》。 c） 对有购房意向的客户填写《意向客户调查表》。 . 现场销售事务的管理按《销售变更管理作业指引》、《销售价格管理作业指引》、《销售折扣管理作业指引》执行。 . 销售回款及收款业务按《销售应收款管理作业指引》、《销售现场收款业务作业指引》执行。 . 万客会会员积分管理按《万客会购房类积分作业指引》、《万客会积分奖励兑付作业指引》执行。 . 销售进程中的营销事务管理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 营销专案组织完成《营销月报》。 . 销售进程中，项目经理组织完成销售总结，按《项目销售总结编写作业指引》的规定执行。 . 根据结论视情况修订《营销推广方案》。若修订涉及项目销售推广总体思路或阶段广告诉求主题， 向销售经营部总经理汇报，会议纪要备案 . 销售展示及样板房管理： . 由项目销售组协同万创公司共同确认项目示范单位、接待厅、销售通道的设计、施工工作的可实施性后，监控设计施工工作的完整性和满足销售要求。 . 样板房的管理按《样板房管理作业指引》执行。 6. 支持性文件 . I/ZPS/KV400RW《项目销售总结编写作业指引》 . /WI/VPKRS0Z05《销售事务管理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z30《销售价格管理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z31《销售折扣管理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z48《销售应收款管理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z54《销售现场收款业务作业指引》 . /WI/VPKRS0Z56《万客会购房类积分作业指引》 . /WI/VPKRS0Z57《万客会积分奖励兑付作业指引》 . /WI/VPKRS0Z59《样板房管理作业指引》 7. 相关记录： . 《成交客户信息调查表》 . 《来电/来访客户信息采集表》 . 《意向客户调查表》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
销售后续管理程序 编制 汪东也 日期 2002-08-21 审核 唐激扬 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 调整编写方式，增加作业2002-10-23 A/1 汪东也 唐激扬 刘荣先 指引 2004-6- A/2 入伙修改为商品房交付等王 玲 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 规范售后事务性工作的办事流程，保证各项工作顺利有序进行。 2. 适用范围 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 适用于销售经营部客户事务组签约、按揭、办证、蓝印、商品房交付等业务手续的操作。 3. 术语和定义 . 蓝印：指办理蓝印户口的工作，蓝印户口是客户购买龙岗区、宝安区商品房，按购房入户政策取得的临时户口。 . 商品房交付：指按照买卖合同的约定，将房产移交业主的过程，文件中若未注明，则指在一定时间范围内集中办理商品房交付的过程。 4. 职责 . 销售经营部客户事务组 . 负责房地产买卖合同的签署及协助按揭手续的办理； . 协助客户办理房地产证书； . 协助关外项目蓝印入户工作，包括资料的收集、整理、初验工作。 5. 工作程序 . 合同签署程序 . 以确认客户是否交清首期款或全款为工作接口。 . 组织客户签署房地产买卖合同及其附件。 . 完善签约、按揭资料收集、备案等后续手续。 . 备案手续完成后，通知一次性付款业主领取合同或按揭银行领取合同。 . 银行按揭办理程序 . 组织银行或律师审查客户资料是否符合贷款条件。 . 安排客户、银行、律师、保险公司及公证处办理签署贷款合同。 . 完善及跟进按揭后续银行审批、抵押登记办理、放款等手续。 . 客户商品房交付办理程序 . 商品房交付前个月成立交付前期准备工作小组，明确相关工作。 . 商品房交付过程中各项工作由管理处、销售经营部客户事务组、销售经营部项目销售组、客户服务中心工程维修组分工完成，并汇报每日办理情况。 . 商品房交付结束后，客户服务中心就客户反映的问题进行汇总分析，总经理办公室根据分析结果出具《纠正/预防措施报告》并跟进落实情况。 . 房地产证办理程序 . 于发放《商品房交付通知书》的同时书面知会客户办理房地产证的时间及相 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
关事宜。 . 组织客户于约定的时间期限内统一收取客户办证资料。 . 确认客户是否申报蓝印入户指标。 . 代收政府收取的税费。 . 房地产证办出后，通知客户或银行领取房地产证。 . 蓝印入户办理程序 . 客户于办理房地产证时确认是否申办蓝印户口指标。 . 客户于上报办理房地产证资料后两个月内将入户所需资料交至我司。 . 入户资料上报龙岗区计划生育办公室及龙岗公安分局审批。 . 取得蓝印户口满一年后，客户自行办理户口迁移手续。 6. 支持性文件 . /ZSKVIP/600RW《商品房交付流程作业指引》 . I/ZPS/KV720RW《房地产买卖合同签署作业指引》 . I/ZPS/KV820RW《银行按揭作业指引》 . I/ZPS/KV920RW《房地产证及蓝印入户作业指引》 7. 相关记录 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
项目论证程序 编制 苏骁骁 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 A/1 2002-10-9 、6、7 苏骁骁 唐激扬 刘荣先 、、、、2003-3-3 A/2 苏骁骁 唐激扬 刘荣先 、 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
集团销售万创成本财务支持性法律室项目发展部总经理企划部经营部公司管理部管理部文件基础研究库基础归档研究土地信息采集表信土地信息土地信息库归档土地储备控制性息收集收计划表NO集、甄初步判断需调整别YES集团新项目发展管理制度市场调查及初步设成本初项目初集团新新项目发展信项目定位计分析步测算步谈判息通报项目信息汇总初步经NO济测算提供法律意见操作方形成初YES式判断步报告发展项项目专业部门讨论,确定项目进入可行性项目目汇报研究程序确定确定YES制定可集团房地产项行性研目可行性报告究计划内容指引组织现新项目市场定场勘察成立项位建议设计草法律风项目背市场案任务书目发展险分析景调研调研小组新项目可行性论证规划草案完成规指标说明产品定建安成划设计位建议本测算草案新项目可研经济测算表——编写经济效成本部分合同益测算营销初步计划新项目可行性土地信息可研究测算表库归档行——经济指标可行性性部分报告研不通过需调整究发展小报告组织内部评审组意见审核YES不土地信息通库归档集团评审需调整过合作政府公开出让决购买策参加公签订土评中标集团房地产开开出让地合同发用地投标、审竞拍管理办法未中标履行合同土地信息库归档移交项目经理部 1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 为保持公司可持续性发展，寻找房地产新项目并在确定项目前对其可行性进行科学论证。 2. 适用范围 适用于房地产新项目发展体系的新项目论证工作，以及为之展开的相应研究工作。 3. 术语和定义 . 新项目论证：包含“论”和“证”两个过程，即对影响新项目的各个因素进行充分讨论和预测，最后针对预测的综合效果进行可行性求证。 . 房地产土地储备：为保证房地产公司未来项目开发的土地需求，而预先进行的以控制土地开发权力为目的购入土地的行为。 . 可行性研究：就是对拟购入的土地进行房地产项目技术经济上的论证分析，并在此基础上对项目的经济效果进行预测，为投资决策提供依据。 4. 职责 . 项目发展部： . 负责组织基础研究，每年末制定《土地储备控制性计划表》，并对研究成果进行归档。 . 牵头组织获得新项目土地开发权及此前各阶段的新项目论证工作。 . 法律室： . 参与新项目谈判，提供法律意见。 . 根据新项目背景情况进行法律风险分析，撰写合同。 . 销售经营部、万创公司、成本管理部、财务管理部： . 在项目论证过程中提供参考意见。 . 公司总经理： . 在发展项目确定阶段决定是否进入可行性研究阶段，指导项目发展方向。 . 在新项目可行性研究阶段提出综合调整意见，决定项目合作条件的实施，批准项目交由集团项目发展小组直至决策委员会评审。 5. 工作程序 . 基础研究 . 基础研究包含土地信息研究、宏观市场研究、城市规划动态研究、经济动态研究、政策法规研究、项目风险研究、公司战略研究和竞争对手研究等分项研究工作。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 各分项研究工作由项目发展部牵头完成，做到专项有专人负责，然后再充分利用内外资源，予以功能完善和健全。 . 各分项工作需及时把握动态信息，做到及时收集、及时分析，其研究成果可在即时报告中和以年度为节点的总结报告中体现。 . 基础研究的成果经向公司总经理汇报后，最终提炼作为三年经营计划外部环境分析的主要部分，并在此基础上制定公司房地产三年土地储备滚动计划，以指导土地储备工作的进行。 . 基础研究需指定一人为总负责人，专门负责整个基础研究计划的制定、监督和基础研究库的整理，基础资料和研究成果需由该项负责人整理，经编号后放入各基础研究库归档。 . 土地信息收集、甑别： . 项目发展部全体成员均是土地信息收集的责任人，但需指定一人为土地信息负责人，专项负责土地信息的汇总、整理和总结等。 . 土地信息的收集可通过如下几种渠道进行： a） 通过政府公告收集：从相关网站或工作人员处提前获得政府出让土地信息公告、土地交易中心进行的企业转让土地信息挂牌公告和法院拍卖土地信息公告、产权交易中心对拥有土地储备的企业进行转让的挂牌公告。 b） 通过主动询问收集：主动了解各片区历史用地、行政划拨用地、农村工商发展用地和旧城改造的信息，关注并跟踪了解国土部门在报纸上公布的企业用地确权公告等。 c） 其他渠道：土地信息人来电、传真、约访、推介等。 . 了解到有效土地信息后填写《土地信息采集表》，并交由土地信息负责人汇总。项目发展部不定期对各土地信息进行合议，根据公司土地储备要求对土地信息进行初步判断，会议由土地信息负责人记录并存档，会议结果知会项目发展部领导。 . 通过初步判断的土地信息进入发展项目确定阶段，原则上指定负责土地所在片区的项目发展人员为项目负责人接管后续工作，并通过《土地信息采集表》的形式将土地情况及时向公司领导知会；未通过的信息由土地信息负责人填写判断意见，存入土地信息库，并统一答复信息提供人，此后由土地信息负责人对该项土地的后续成交情况或条件变化情况加以跟踪。发展项目确定 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 进入发展项目确定阶段后的项目，由项目负责人按集团规范要求填制《新项目发展信息通报》，交土地信息负责人以邮件形式上报集团企划部。 . 项目负责人根据项目情况，可通过谈判等了解该项目的背景资料，初步判断项目用地购买操作方式，资料汇总后提请法律室提供意见，最终做出项目用地购买操作方式的判断。 . 项目负责人进行项目实地勘察和周边市场的简易调查，根据市场情况和项目特点做出初步项目定位，初步项目定位至少需包含以下内容： a） 项目的档次、主要客户群。 b） 项目在公司项目组合中的地位和开发周期。 c） 项目中不同建筑产品的种类和各自面积份额、售价。 . 项目负责人可根据项目的特殊性与否，进行后续处理： a） 常规项目，易于规划的：可与万创公司口头沟通后确定各种形式产品的面积组合，并由成本管理部提交各种形式产品（含基本配套）的成本数据，作为初步经济测算的依据。 b）特殊地形或包含特殊配套的项目：可将项目资料和初步产品定位交由万创公司做出规划设计草案，交成本做出建安成本的粗略测算，作为初步经济测算的依据。 . 项目负责人根据项目情况，做出初步经济测算结果，综合项目谈判后确定的操作方式，形成简易的初步汇报，经部门内部评审后，申请召开公司内部的项目汇报会。 . 项目汇报会是由公司领导和参与论证工作的各部门人员参加的、判断项目能否确定并进入可行性研究程序的评审会议，会议内容如下： a） 项目汇报会初步报告包括项目简介、周边环境和市场介绍、未来发展趋势和市场定位、法律及获得方式分析、设计要点和相应成本分析、公司策略和开发周期、经济效益测算等。 b）项目负责人需提前将项目初步报告发给与会人员，为保密起见，土地方情况和重要谈判条件不能涉及。 c） 项目负责人根据项目情况，可确定参加会议各专业部门的人员，须提前通知。 d）会议首先由项目负责人做介绍，并确定主题由各专业部门进行讨论和论证，最后综合各部门意见。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
e） 公司总经理最终决定项目是否进入可行性研究阶段，并根据各部门意见指导项目发展方向。 . 项目经评审确定后，进入可行性研究阶段，未通过则根据会议意见进行调整或放弃。 . 项目可行性研究 . 项目可行性研究是对前期项目初步预测的论证，其最终形成的报告参照《集团房地产项目可行性报告内容指引》。 . 项目负责人首先将公司项目汇报会上的意见汇总，根据项目情况，制订《可行性研究计划》，该计划需包含各相应工作的责任部门（责任人）、达到效果和时间要求，并根据时间节点列出横道图，发相关部门。 . 项目负责人根据项目情况，向集团企划部申请成立项目发展小组。 . 项目负责人根据可行性研究计划，组织其它部门对项目进行现场勘察，并组织完成如下工作： a） 项目负责人进一步完善项目背景调研，包括：项目获得方式的流程、土地方资信情况、项目所在区域的环境和配套、区域规划和未来发展趋势等。 b） 法律室负责参加项目后续谈判，做出法律风险分析，并编写相应的合同。 c） 销售经营部根据可行性研究计划对项目周边市场进行详细调研，反馈给项目负责人，制订产品定位建议，并由项目发展部和销售经营部进行讨论后通过，形成《新项目市场定位建议设计草案任务书》。 d） 万创公司先期对现场勘察地块的地形、地貌进行项目规划的分析，并根据《新项目市场定位建议设计草案任务书》，完成规划设计草案，形成《新项目可行性论证规划草案指标说明》。 e） 同时，万创需对地块的地形、地貌进行工程建造的分析，并根据前述规划草案完成工程技术分析和建造标准建议。 f） 成本管理部根据万创公司提供的规划草案、《新项目可行性论证规划草案指标说明》和工程技术分析，提供建安成本测算。 g） 销售经营部在万创公司完成规划设计草案后，制订销售初步计划。 h） 财务管理部根据各专业部门提供的规划、成本、销售计划等材料，完成经济效益预测分析，形成《新项目可行性研究测算表_经济指标部分》。 . 项目发展部最终组织各方面材料，形成固定格式的项目可行性报告，经部门 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 内部审议后，申请召开公司新项目评审会。 . 决策评审 . 公司新项目评审会由公司领导和参与项目论证的各部门参加，听取项目负责人对项目可行性研究的汇报，最终由公司总经理决定项目是否报集团项目发展小组审核直至集团决策委员会评审。 . 项目发展部负责参加集团项目论证会的相关准备工作，呈报资料报分管领导、总经理审阅。 . 集团项目发展小组对评审会结果进行审核，向集团决策委员会申请召开项目论证会。 . 若项目在上述两个环节中未获通过，项目负责人则需要根据会议意见对可行性研究进行综合调整或放弃该项目。 . 项目经集团项目论证会通过后，若无需进一步解决的问题，项目发展部可根据实际情况向公司申请提前启动该项目开发的前期准备工作（包含销售经营部提前介入)。项目发展部负责按照集团新项目决策委员会通过的项目合作条件，签订合作合同，并负责合作条件的实施和跟踪。 . 无论通过何种方式，公司合法地获得项目土地的开发权力后，项目发展部可提请公司根据开发计划成立项目经理部，实现项目相关资料的顺利移交和存档，并做出相应总结。 . 招标、拍卖及挂牌项目参照《集团房地产开发用地投标、竞拍管理办法》。 6. 支持性文件 . VKSZ/TD/VR001《集团房地产新项目管理制度》 . VKSZ/TD/VR002《集团房地产项目可行性报告内容指引》 . VKSZ/TD/VR003《集团房地产开发用地投标、竞拍管理办法》 7. 相关记录 . 《100RP/RQ/ZSKV土地储备控制性计划表》 . 《200RP/RQ/ZSKV土地信息采集表》 . 《400RP/RQ/ZSKV新项目市场定位建议设计草案任务书》 . 《500RP/RQ/ZSKV新项目可行性论证规划草案指标说明》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 《新项目发展信息通报》 . 《新项目可行性研究测算表——经济指标部分》 . 《新项目可研经济测算表——成本部分》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
万科地产项目可行性报告内容指引 一、 前言 随着集团房地产业务不断扩张，土地储备力度逐渐加大，未来发展对新项目的需求越来越强烈。为了规范项目前期操作，提高工作效率，规避签约风险，提升集团竞争力，特制定可行性报告内容指引。 二、 可行性报告内容指引 项目决策背景及摘要 一、外部环境 1、城市发展规划与宗地的关系及对项目开发的影响，如：交通捷运系统的规划与建设、城市功能规划与布局、局部区域开发重点、政府重大政策即将颁布等； 2、宗地所属地域在该城市的历史、经济、文化、战略发展等方面的地位。例如，项目处在浦东，要说明浦东在上海的地位及作为全国重点开发区的情况。 3、项目渊源，特殊的政治或文化背景，如：危房改造、高新技术区生活住宅配套、文化园、政府重点工程等； 二、内部因素 1、项目启动对公司未来几年发展战略、发展规划的意义（一般3—5年），在公司发展中的地位（是否核心项目）； 2、公司进入重点区域市场、项目合理布局，对公司提高市场覆盖率、提升品牌形象、降低经营风险、扩大社会影响力的作用； 3、从公司未来的利润需求、可持续经营等角度描述立项的意义； 第一部分：项目概况 一、宗地位置 宗地所处城市、行政区域、非行政区域（经济开发区、商贸金融区等）的地理位置。 附图：项目在该城市的区位图，标记出宗地区域位置，与标志性市政设施、建筑物（如市中心商圈、机场等）的相对位置和距离、地段的定性描述（与主要中心区域办公/商务/政府的关系）。 二、宗地现状 1、 四至范围； 2、 地势平坦状况，自然标高，与周边地势比较； 3、 地面现状，包括宗地内是否有水渠、较深的沟壑（小峡谷）、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素，并计算因此而损失的实际用地面积； 4、 地面现有居民情况，包括具体居住人数、户数，工厂数量、规模、产品性质、开工状况等，ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 并说明对拆迁及项目开发进度的影响； 5、 地下情况，包括管线、地下电缆、暗渠、地上建筑物原有桩基及地下建筑/结构等，地上地下都要注意有没有受保护的历史文物古迹、可利用的构建； 6、 土地的完整性，有否市政代征地、市政绿化带、市政道路、名胜古迹、江河湖泊等因素分割土地； 7、 地质情况，包括土地结构、承载力、地下水位和抗震性要求。 附图：平面地形图，标记四至范围及相关数据； 地形地貌图，主要反映宗地地面建筑、河流、沟壑、高压线等内容； 地下状况图，包括地下管线、暗渠、电缆等。 三、项目周边的社区配套 （一）周边030米范围内的社区配套 1、 交通状况 （1） 公交系统情况，包括主要线路、行车区间等； （2） 宗地出行主要依靠的交通方式，是否需要发展商自己解决； （3） 现有交通捷运系统，近期或规划中是否有地铁、轻轨等对交通状况有重大影响的工程。 附图：交通状况示意图，包括现有和未来规划的城市公共交通和快速捷运系统； 2、 教育：大中小学及教育质量情况。 3、 医院等级和医疗水平 4、 大型购物中心、主要商业和菜市场 5、 文化、体育、娱乐设施 6、 公园 7、 银行 8、 邮局 9、 其他 附图：生活设施分布图，具体位置、距离。 （二）宗地周边0300米外但可辐射范围内主要社区配套现状 四、项目周边环境（根据个案特性描述，没有的可以不写） 1、治安情况 2、空气状况 3、噪声情况 4、污染情况（化工厂、河流湖泊污染等） 5、危险源情况（如高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等） 6、周边景观 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
7、风水情况 8、近期或规划中周边环境的主要变化，如道路的拓宽、工厂的搬迁、大型医院、学校、购物中心/超市的建设等。 9、其他 五、大市政配套（都要说明距宗地距离、成本、接入的可能性） 1、 道路现状及规划发展 包括现有路幅、规划路幅，规划实施的时间，与宗地的关系（影响）。 2、 供水状况：现有管线、管径及未来规划和实施时间。 3、 污水、雨水排放：现有管线、管径及未来规划和实施时间。 4、 通讯（有线电视、电话、网络）：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。 5、 永久性供电和临时施工用电：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。 6、 燃气：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。 7、 供热及生活热水：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。 附图：说明上述配套设施的管线走向、容量和接口位置，及未来规划扩容和增加的情况。 六、规划控制要点 1、 总占地面积、代征地面积、净用地面积、绿化面积、道路面积 2、 住宅建筑面积、公建建筑面积，公建的内容，并区分经营性和非经营性公建的面积 3、 综合容积率、住宅容积率 4、 建筑密度 5、 控高 6、 绿化率 7、 其他 七、土地价格 土地价格计算的方法，若有代征地要说明代征地价格。根据购买价格计算总地价、楼面地价。 第二部分：法律及政策性风险分析 一、合作方式及条件 1、 合作方基本情况：名称，主要股东投资情况，注册资本，成立时间、特殊背景等 2、 合作方式：例如：一次性买断土地、建后分房（面积）、建后分销售收入、建后分利润、共同设立公司等。除直接从政府批租土地外，都要明确对方一定能够提供正规税务发票。对分房、分收入要明确合作方是否有承担营业税的义务。 3、 付款进度及与拿地程序的配合 4、 其他合作的主要条件 5、 与合作方式相关的其它法律规定 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 二、土地法律性质评估 （一）现状 1、土地所有权归属 2、土地使用权归属 3、土地的用途 （二）规划 1、规划所有权归属 2、规划使用权归属 3、规划的用途 三、取得土地使用权程序评估 1、 取得土地使用权的程序 2、 取得土地使用权需要的工作日 3、 取得商品房用地土地使用权所需条件 4、 取得土地使用权的风险及控制（取得土地使用权存在的不确定因素及解决） 四、土地性质变更的评估（已经是商品房用地可以不写） 1、土地性质变更的程序和理由 2、土地性质变更的政策支持或障碍 3、土地性质变更需要的工作日 五、政策性风险评估 城市规划限制或更改、突发性政策等政府因素导致项目中断开发、报批报建流程无法完成、项目开发期间土地性质变更受挫，从而造成前期投入全部或部分损失的可能性判断。例如：优诗美地二三期、北京中关村建设停建所有区内住宅等。 六、总体评价 对各项法律手续和程序的可操作性、合法性，风险的可控性进行评价。如：签约合同中明显对我方不利的条款及其考虑；部分或全部条款存在的不确定性因素的控制；不利、不确定条款可能遭受的损失和对开发进度的影响等。 第三部分：市场分析 一、区域住宅市场成长状况 1、区域住宅市场简述
形成时间
各档次住宅区域内分布状况
购买人群变化 2、区域住宅市场各项指标成长状况（近3-5年）
开工量/竣工量
销售量/供需比 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
平均售价 3、区域市场在市内各项指标的排名状况及发展趋势 二、区域内供应产品特征 1、各档次产品供应状况 2、各档次产品的集合特征 尤其研究与本案类似档次物业的特征
平均售价
开发规模
产品形式
平均消化率
平均容积率
物业在区域内分布特征 3、区域内表现最好个案状况 附图：项目周边楼盘个案分布图，其中一些具代表性的未来主要竞争楼盘还要配置现场图片。 4、未来2-3年区域内可供应土地状况、产品供应量和产品类型 5、分析：本案在区域市场内的机会点 6、结论：
区域市场在整体市场的地位及发展态势
本案所在位置的价位区间和本案开发产品的价位区间及产品形式
本案在区域内开发市场潜力
本案在开发中的营销焦点问题 三、区域市场目标客层研究 1、各档次产品目标客层特征及辐射商圈范围（建立在本区域参照项目的经验研究及全市的趋势特征上） 2、结论：本案目标人群的区域来源、行业特点、产品力的偏好、购买方式和主要的关注点、诉求点。 四、目标市场定位及产品定位 1、市场定位 2、目标人群特征/来源区域/行业特点 3、产品建议 第四部分：规划设计分析 一、初步规划设计思路 1、 设计概念：产品体现的主题思想，主要设计风格、设计特点。 2、 主要产品类型：多层、高层，还是联排别墅或屋顶花园、顶层复式等其他类型，及不同类型产品的比例。 3、 节能和环保型建筑材料选用的考虑。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 4、 在所在城市中，生产新型、别具一格产品的可能性。 5、 如果是大型、超大型项目，对营造大社区概念的考虑。 二、规划设计的可行性分析 1、 在既定容积率、净用地面积、住宅面积、配套公建面积、控高、建筑密度条件下，制造出的产品是什么类型和特性，是否符合前面提及的规划设计概念和万科所追寻的各种档次高品质住宅的要求。主要从规划设计角度判断将上述硬指标转化成现实产品的可能性。 2、 容积率变化对产品设计概念、产品类型和特征的影响。 3、 土地本身特征对产品设计的影响和考虑。如：地势高低、地形起伏、地块的完整性、地质状况、较深的沟壑（小峡谷）、河流、水塘、地上附着物、地下管线暗渠等对产品设计和环境保护的影响及解决的方法。 4、 周边自然环境和人文环境对产品设计的影响及考虑。如：治安环境、噪声环境、污染环境、空气情况、危险源、“风水”因素等对产品规划设计和环境保护的影响及解决方法。 5、 周边市政工程配套设施对产品设计的影响和考虑。如：道路状况（可能与小区主要出入口有关）、供水、排水、通讯（有线电视、电话、网络）、永久性用电和临时施工用电、燃气、供热及生活热水等对产品规划设计的影响及解决方法。 6、 周边生活配套设施对产品设计的影响和考虑。如：交通状况（与是否开通业主班车有关）、商业设施（大型购物中心）、教育现状、体育娱乐公园等休闲场所、银行医院等生活设施对自身配套建设规模和面积作出判断。 7、 市场分析结果对产品设计的影响和考虑。如：市场价格限制、总价控制原则与前面产品类型和产品特性设计是否存在矛盾，对产品品质是否有影响，及如何解决。 第五部分：项目开发 一、土地升值潜力初步评估。 从地理位置、土地供应、周边环境及配套、市场发展状况、政府规划、城市未来发展战略等角度对土地升值潜力做出初步评估。 二、立即开发与作为土地储备优缺点分析 三、工程计划：工期计划、各期开工面积、竣工计划、开竣工时占当地城市市场和片区市场的占有率。 四、销售计划：各期销售时间、价格、面积，预计销售各期的市场占有率，销售计划实现的可行性分析。 第六部分：投资收益分析 一、成本预测 说明测算假设和主要运用指标，如产品类型假设，总建筑面积，住宅和非住宅面积，容积率，项目总投资（直接建造成本加期间费用，不包括营业税和所得税）等。并参照下面表格列示： ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
2项 目 投资总额（万元）单位成本（元/m） 土地成本 前期工程费 基础设施费 建安工程费 配套费用 开发间接费 直接建造成本小计 营销费用管理费用 总 计 二、税务分析 1、 营业税及附加 2、 所得税 3、 土地增值税 上述税种的基本税率，能够享受的税收优惠政策时的税率，项目本身适用的税率，若享受地方政府的优惠政策，要特别说明该项优惠与国家政策是否有冲突，以及如何解决，具体的操作的过程是什么。 三、经济效益分析 1、经济效益分析的假设条件，如：是否享受政府各种税费的减免等 2、项目利润率、投资回报率及主要经济指标。参照以下表格： 2经济指标 单位数值（元/m）项目总金额（万元） 销售收入 直接成本 总投资 毛利率 税前利润 税后利润 销售净利率 投资回报率 3、项目开发各期的利润体现 2001年 ﹒﹒﹒ 20××年 经济指标 合 计上半年 下半年上半年下半年上半年下半年 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 2结算面积（ m） 2单位利润 (元/m) 利润(万元) 4、敏感性分析，参照以下内容及表格，可根据实际情况增减。 （1）成本变动各项经济指标的变化，假设成本每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如： 预测成本×预测成本×预测成本×经济指标 预测成本 90% 110% 120% 总投资 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 （2）售价变动各项经济指标的变化，假设售价每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如： 预测售价×预测售价 预测售价×预测售价×经济指标 90% 110% 120% 营业额 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 （3）容积率变动各项指标的变化 主要指标 容积率1容积率2容积率3容积率4 容积率5 多高层比 营业额 总投资 毛利率 税后利润 税后净利率 总投资回报率 四、项目资金预测 1、资金投入计划：各期地价、前期费用、基础、建安、配套、开发间接费等的投入安排。 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
2、资金回款计划：各期销售回款计划。 3、资金需求计划：结合整个公司资金情况，列示各期资金的需求缺口及融资途径。 4、启动资金及启动时占用资金内容、资金占用峰值、实现现金正流入时间、资金占用月平均额 第七部分：管理资源配置 五、机构设置：是否需要成立独立法人公司（项目公司）；主要部门设置。 六、人力资源需求：启动项目对个专业（部门）人员的需求，具体人数（重点是专业经理）。 七、人力资源缺口及解决：现有人员能否满足需要，缺口人员的解决途径（调动、招聘、培训等）。 第八部分：综合分析与建议 一、优势：从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合万科一贯发展思路等方面论述。 二、劣势：从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合万科一贯发展思路等方面论述。 三、机会：从市场机会、提高市场占有率、树立品牌形象、地区性优惠政策、城市发展规划、宗地所属区域土地价格趋势等方面论述。 四、结论和建议 第九部分：竟拍和投标方式取得土地需要注意的问题 （一）主要指标测算 1、 预测直接建造成本（不包括地价）、售价 2、 投资收益分析（参考以下格式）： ﹒﹒﹒ 经济指标 A M+AA+2M Mn+A楼面地价 完全成本 总投资 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 注：A代表起拍价或投标底价，若没有底价A代表略低于可能最低中标价；M代表每次举牌增加的最小单位价格，或者是设定的敏感性（或重要性）变化值，例如100万元，变化值不宜过大。 3、 根据需要，可增加如下测算： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 销售净利率 完全成本 最高楼面地价 最高总地价 R1 R2 R3 ﹒﹒﹒ 注：R代表可接受的销售净利率；销售净利率还可以换成其他主要分析指标，如投资回报率等。 （二）竞争对手分析 1、主要背景，控股股东情况 2、总资产、净资产、净利润（每股利润） 3、资金状况，可能资金来源，融资能力，资金成本 4、操作水平，主要开发的项目 5、参与竞争的主要目的，进而分析对手拿地的气势，是否志在必得。 （三）制定策略 1、分析盈亏平衡点，即保本销售时的地价。 2、销售净利率在1%0时可接受的地价或在可接受的销售净利率时的地价。也可以通过其他指标分析可接受的地价。最终确定最高竞价和投标价。 3、把握以微弱优势取得土地使用权（开发权）的原则。 （四）资金筹措 短期集中支付大额资金的保证，自筹资金还是向金融机构融资，是否与有关金融机构达成届时一定提供融资服务的协议。 第十部分：在新城市开发需要补充的内容 一、市场分析部分增加当地商品住宅市场总体状况 1、 近三到五年商品住宅市场发展状况：开工面积、竣工面积、销售面积、销售额。 2、 量值描述市场状况：当年市场主要指标：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、销售额、供需比、个人购房比例、平均售价、个人信贷额度占销售额比例。 3、 各类型产品的市场特征：价位区分、各档次市场比例、发展趋势、产品特征、分布区域等。 4、 各行政区市场比较： （1） 量值描述：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、各种档次楼盘的销售比重、平均价格等。 （2） 各区商品住宅分布特征：供应量、销售量变化和发展趋势等。 5、 当地城市近、中期规划发展方向描述 城市发展规划、功能布局、基础设施建设等与项目开发和居民住宅密切相关方面。 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
6、 主要发展商情况：发展商实力、企业性质、开发水平；前02名发展商最近3年的开工量、竣工量、销售量、销售额、销售率、市场占有率。 7、 热点区域的表述和特征，热点产品的表述和特征 8、 客户的购买偏好、购买关注的要素 9、 重点楼盘描述 二、需要完成新城市发展及房地产市场调研报告（报告格式及内容另附） 附件： 1、 有关宗地情况的补充证明资料和法律文件，如各种政府批文、权证等。 2、 按照万科集团成本核算指导设置科目明细，详细列示成本测算过程 成本测算可采用两种方法： （1）从预算角度，依照当地相关政府政策、法规，按照成本项目逐项分析计算。但要注意万科在规划设计、高品质要求下，可能比行业一般成本水平增加的因素。 （2）根据已做的类似项目的相关数据，并充分考虑该项目的特性，在此基础上估算。 上述两种方法在测算过程中，不是一贯而终的，不同的成本项目要运用最恰当、最科学的方法，两种方法可以交叉使用。对可上可下的成本项目在不能确定的情况下，尽可能稳健一些。可参照下面表格： 成本估算表 总成本（万单位成本参考项目说明 成本项目 2元） （元/m）单位成本 一、土地获得价款 1、政府地价及市政配套 2、合作款项 3、红线外市政配套 4、拆迁补偿费 二、开发前期准备费 1、勘察设计费 2、报批报建费 3、三通一平费 4、临时设施费 三、主体建筑工程费 1、基础工程 2、结构及粗装修 3、门、窗工程 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 4、公共部位精装修 5、室内精装修 6、室内水电气暖 7、室内设备及安装 8、室内智能化系统 四、红线内市政工程费 1、室外给排水系统 2、室外采暖系统 3、室外燃气系统 4、室外高低压系统 5、室外消防系统 6、室外智能化系统 五、园林环境费 1、环境设计费 2、绿化建设费 3、建筑小品费 4、道路广场建造 5、围墙建造费 6、室外照明费 7、室外背景音乐 8、室外零星工程 六、公共配套设施费 1、游泳池 2、会所 3、幼儿园 4、学校 5、儿童游乐设施 6、商业设施 7、其他 七、开发间接费 1、工程管理费 2、营销费用 3、资本化利息 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
4、物业管理完善费 合 计 说明： 1、成本估算应按本表明细项目分类，因条件所限确实无法作出详细估算时可只列大类2、参考项目可选择集团内外的项目，其标准为：①已竣工的项目；②具有最大可比性3、 现金流量预测表 4、 欲签定的意向书和合同文本 5、 新城市开发的市场调研报告 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
《工程项目成本后期评估分析》编制作业指引 编制 蔡军 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 成本管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 评价项目成本的科学合理性，总结成本管理的经验教训，为新项目成本测算提供参照系。 2. 适用范围 公司所有完工结算项目。 3.术语和定义 工程项目成本后期评估分析：指工程项目竣工后，对项目发生的整个成本情况进行的全面的、系统的再评价。 4. 职责 . 成本管理部 . 负责编制《工程项目成本后期评估分析》中建造成本部分内容，并提交财务管理部。 . 负责归集评估项目的所有相关成本资料，包括：《新项目可研经济测算表——成本部分》、《目标成本管理指导书》、《工程动态成本差异分析表》、工程预结算书、工程结算资料等。 . 负责比较结算成本与预测成本，对差异部分进行分析、说明。 . 负责编制工程建安部分《工程项目成本后期评估分析》的相关内容，总结项目成本超计划、无效投资、损失浪费等教训和各种途径降低成本的成功经验，对项目成本管理情况做出评价。 . 财务管理部 . 负责完成建造成本以外的成本内容的分析评估，汇总成本管理部的相关内容，编制完整的《工程项目成本后期评估分析》报告。 . 总经理 . 负责签发《工程项目成本后期评估分析》，使之成为公司的基础资料。 5. 工作程序 . 编制计划 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 成本管理部根据项目的竣工结算和投入使用计划，确定相应的工程建安部分《工程项目成本后期评估分析》编制计划。 成本管理部根据项目的竣工结算完成计划，确定工程建安部分《工程项目成本后期评估分析》相关内容编制计划。 对于需要项目投入使用一定时间后方能考核的成本项目，成本管理部负责根据项目入伙计划，确定工程建安部分《项目成本后评估》相关内容的编制计划。 . 编制工程建安部分的《工程项目成本后期评估分析》报告 . 成本管理部负责归集评估项目的所有相关成本基础资料，包括：《项目可行性报告》、《目标成本管理指导书》、《工程动态成本差异分析表》等。 . 成本管理部负责汇总项目完整的结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更签证等资料。 . 成本管理部负责对比项目结算与《项目可行性报告》中相关成本预测内容，评价投资估算、项目成本预测的准确、合理性。 . 成本管理部负责对比项目结算与《目标成本管理指导书》中相关成本内容，汇总成本差异内容，分析差异产生的原因，评价成本管理工作的有效性。 . 成本管理部负责分析各期《工程动态成本差异分析表》，评价项目成本管理的科学合理性，总结其中的经验教训。 . 成本管理部负责对照施工图、竣工资料、施工总承包合同、工程预算书、工程结算书、等资料，分析工程承包范围变化，工程量变化等，确认设计变更、现场签证等对成本的影响。 . 成本管理部负责编制工程建安部分《工程项目成本后期评估分析》相关内容，提交财务管理部，作为完整项目的《工程项目成本后期评估分析》报告的核心内容。 6. 支持性文件 . 《700PQ/RQ/ZSKV工程成本管理程序》 7. 相关记录 . 《130RP/RQ/ZSKV工程项目成本后期评估分析》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 《720RP/RQ/ZSKV目标成本管理指导书》 . 《620RP/RQ/ZSKV工程动态成本差异分析表》 . 《700RP/RQ/ZSKV新项目可研经济测算表——成本部分》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
项目工程管理程序 (深圳区域版) 编制 陆荣秀 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状修改内容 修改人 审核人 批准人 态 、.、.、.、、0220--121 A/1 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 、7、. -3-7 A/2 文件整体修订陆荣秀 唐激扬 刘荣先 0250-6-1 A/3 、、、、.、.、范 宇 孟 浩 徐洪舸 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 5..31、.、5..41、.、5..51、唐激扬 5..71、、、、 8ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
项目工程管理程序承包商/供应商监理单位项目经理部采购管理部支持性文件项目经理部成立质量目标策划程序市政配套设施编制项目开发三通一平工程调查计划采购工程采购管理程序现场临建、三通一平施工监理采购基础工程采购基础单位进场质量、进度、施工总承包工基础施工履行合同、管理监理单位现场管理程采购安全文明施工管理作业指引工程质量控制作业指引工程进度控制作业指引完工组织验收合格施工总承包商进场质量、进度、设备、材料、主体工程施工履行合同、管理监理单位现场管理分包工程采购质量、进度、专业工程施工供应商/承包商进场现场管理配合销售工程接受指令提出现场销售配合要求工程成本管理程序设备材料验收作业指引室内环境污染控制作业专项竣工指引组织专项验收主体竣工组织初步验收组织竣工验收参与工程验收作业指引工程竣工验收备案证明书 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 确保项目的施工过程处于受控状态，使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。 2. 适用范围 2. 1适用于本公司开发的所有项目在开工准备及施工过程的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。 2..2 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 3. 1项目工程管理：就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。 3. 2供方：指提供产品的组织或个人。 3. 3工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。 3. 4总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位。 3. 5分包商：分项工程承包单位。 3. 6承包商：总承包商和分包商统称承包商。 3. 7供应商：材料设备供应商。 3. 8三通一平：三通指水通、电通、路通，一平指施工场地平整。 4. 职责 4. 1项目经理部 . 负责履行公司签署的，属于项目工程的工程采购合同。 . 负责经办单笔合同标底额小于等于五万元的工程采购及合约签署。 . 负责对监理单位进行过程监视和测量。无监理单位的分项工程由项目经理部承担监理的职责。 . 负责竣工验收。 4. 2万创 . 参与竣工验收； . 为项目经理部提供技术支持。 4..3 采购管理部 . 负责经办单笔合同标底额大于五万元的工程采购及合约签署。 . 负责施工总承包及监理报建。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
4..4 工程管理部 . 组织月度项目工程管理评估 . 为项目经理部提供技术支持 . 参与竣工验收。 4. 5监理单位 . 按照合同要求提供施工监理服务，负责对承包商、供应商进行过程以及产品的监视测量工作，包括质量管理、进度管理、安全文明施工管理、设备材料供应、验收。 4. 6承包商、供应商 . 按照合同要求提供产品或服务。 5. 工作程序 5. 1施工条件准备 . 项目经理部成立后，根据公司经营计划结合本项目的实际情况编制《项目开发控制计划》及《项目开发作业计划》（Project进度计划）。 . 项目经理部负责调查项目周边的市政配套设施，为后续设计及施工提供依据。 . 采购管理部负责“三通一平”和临设分项工程采购。 . 项目经理部负责履行合同及控制“三通一平”和临时设施分项工程承包商施工，。 5. 2地质勘测 . 采购管理部负责地质勘测分项工程采购。 . 项目经理部负责履行合同及控制地质勘测（初勘、详勘）施工。 . 地质勘测（初勘、详勘）分项工程承包商提供地质勘测成果报告。 5. 3基础工程施工过程管理 . 采购管理部负责施工监理及土方基础分项工程采购。 . 项目经理部负责组织万创公司、设计单位、监理单位、、成本管理部、工程管理部对地质勘测报告进行分析，结合项目本身及周边的情况确定土方开挖护坡方式及选定基础型式。 . 项目经理部负责履行土方基础分项工程合同及施工监理合同。通过施工监理单位对施工过程进行监视、测量与控制控制。 . 基础工程完工后，监理单位负责组织质检机构、设计单位、监理单位、分项工程承包商及项目经理部的相关人员对该工程进行验收；如验收合格，则进行下道工序（主体施工），如不合格则需整改，直至合格。 5. 4主体工程施工过程管理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 采购管理部负责施工总承包工程采购及办理施工报建。 . 项目经理部负责履行施工总承包合同及施工监理合同。 . 项目经理部负责对监理单位进行过程监视和测量，监理单位负责按照政府当局法律、法规要求及合同要求提供施工监理服务，对承包商、供应商进行过程以及产品的监视测量工作，包括： a） 质量管理、进度管理、安全文明施工管理。 b） 过程验收、设备材料验收。 c） 组织现场图纸会审、周例会、月例会、专题会、验收（竣工验收除外）。 d） 法律、法规要求的签发指令、各项审批及签署文件。 . 项目经理部的具体工作要求如下： a) 计划管理：项目经理部负责组织编制《项目开发控制性计划》和《项目开发作业计划》，并协调计划变更，以及版本更新。具体按照《工程进度控制作业指引》执行。 b) 项目开工条件： 施工图已会审； 施工组织设计已审批； 施工现场的准备已具备开工条件 c) 质量管理：具体按照《工程质量控制作业指引》、《室内环境污染控制作业指引》及《项目工程管理月度评估作业指引》执行。 d) 顾客要求及设计工程变更管理：具体按照《顾客要求及设计工程变更控制程序》、《工程现场签证管理作业指引》执行。 e) 成本管理： 具体按照《工程成本管理程序》执行。 )f 施工安全和文明施工管理：具体按照《工程安全文明施工管理控制作业指引》执行。 g) 材料设备验收：具体按照《设备材料验收控制作业指引》执行。 h) 工程验收：具体按照《工程验收控制作业指引》执行。 5. 5施工过程中的工程采购 . 采购管理部负责单笔合同标底额大于５万元的工程采购及合同签署，项目经理部负责单笔合同标底额小于等于５万元的工程采购及合同签署。 5. 6项目经理部负责严格按合同履行付款、奖励及索赔，成本管理部、工程管理部参与，项目经理部有要求时，法律室也应参与。 5. 7施工过程中的配合销售工程 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 项目开工前，项目经理部负责组织编制现场销售配合施工计划（在《项目开发作业计划》中），与万创公司及销售经营部共同确定现场销售所需场地及通道的提交时间。 . 如果存在配合销售要求，项目经理部应将已确定的销售配合计划以书面形式通知监理单位及承包商。 . 销售配合计划一经确定，公司任何部门无权独自更改计划时间，如因特殊情况需更改计划应由项目总经理审批后报公司总经理批准。 5. 8竣工验收 . 工程竣工初步验收由监理单位负责。 . 工程竣工验收由项目经理部负责，并最终获得由深圳市建设局颁发的《深圳市房屋建筑项目竣工验收备案收文回执》。 . 具体程序按《工程验收作业指引》执行。 项目入伙之后一个月内，项目经理部负责形成《项目总体工程质量报告》，至少但不限于5. 9包括对项目质量管理的过程、质量目标达成情况，持续改进设想进行总结，报工程总监、并抄送工程管理部及总经理办公室。 . 施工过程中的记录 在项目施工过程中，项目经理部应做好工程资料管理工作,详见《工程文件管理作业指引》。 6. 支持性文件 6. 1RP/PQ/ZS0KV70《工程成本管理程序》 6. 2RP/PQ/ZS0KV90《工程采购管理程序》 6. 31RP/PQ/ZSK1V0《顾客要求及设计工程变更控制程序》 6..4 /WIV/KPSRZ010《工程现场签证管理作业指引》 6. 5RP/IW/ZSK0V02《室内环境污染控制作业指引》 6. 6RP/IW/ZSK0V12《安全文明施工管理作业指引》 6. 7RP/IW/ZSK0V22《工程进度控制作业指引》 6. 8RP/IW/ZSK0V32《工程验收作业指引》 6. 9RP/IW/ZSK0V42《工程质量控制作业指引》 . RP/IW/ZSK0V52《设备材料验收作业指引》 . CD/IW/ZSKV0 20《工程文件管理作业指引》 . /WIV/KPSRZ046 《项目工程管理月度评估作业指引》 7. 相关记录 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 7. 1VKSZ/QR/PR084 《工程违约索赔通知单》 7. 2VKSZ/QR/PR085 《工程违约索赔一览表》 项目总体工程质量报告7. 3《》 7..4 《项目开发控制计划》 7..5 《项目开发作业计划》 8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 项目经理部 项目管理部 同区域 同区域 职 工程管理部 同区域 同区域 项目经理部 责 对 采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 照 万创 设计管理部 同区域 同区域 4..32 采购管理部负工程管理部部只负责施工总承包责招标备案 及监理报建。 由项目事务部负责报建手续 5..11 《项目开发控项目开发控制计划制计划》及《项由总办负责牵头编目开发作业计制《项目开发控制划》（ojectPr进计划》（里程碑计 度计划） 划），项目负责按照里程碑计划，编制《项目开发作业计划》3级计划 《深圳市房屋建筑项目竣工按各地政府规定5..8 按各地政府规定 按各地政府规定 2 验收备案收文回执》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
报工程总监、并抄送工程管增加抄送区域工程增加抄送区域工程增加抄送区域工 理部及总经理管理部管理部程管理部 办公室 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
万科地产项目可行性报告内容指引 一、 前言 随着集团房地产业务不断扩张，土地储备力度逐渐加大，未来发展对新项目的需求越来越强烈。为了规范项目前期操作，提高工作效率，规避签约风险，提升集团竞争力，特制定可行性报告内容指引。 二、 可行性报告内容指引 项目决策背景及摘要 一、外部环境 1、城市发展规划与宗地的关系及对项目开发的影响，如：交通捷运系统的规划与建设、城市功能规划与布局、局部区域开发重点、政府重大政策即将颁布等； 2、宗地所属地域在该城市的历史、经济、文化、战略发展等方面的地位。例如，项目处在浦东，要说明浦东在上海的地位及作为全国重点开发区的情况。 3、项目渊源，特殊的政治或文化背景，如：危房改造、高新技术区生活住宅配套、文化园、政府重点工程等； 二、内部因素 1、项目启动对公司未来几年发展战略、发展规划的意义（一般3—5年），在公司发展中的地位（是否核心项目）； 2、公司进入重点区域市场、项目合理布局，对公司提高市场覆盖率、提升品牌形象、降低经营风险、扩大社会影响力的作用； 3、从公司未来的利润需求、可持续经营等角度描述立项的意义； 第一部分：项目概况 一、宗地位置 宗地所处城市、行政区域、非行政区域（经济开发区、商贸金融区等）的地理位置。 附图：项目在该城市的区位图，标记出宗地区域位置，与标志性市政设施、建筑物（如市中心商圈、机场等）的相对位置和距离、地段的定性描述（与主要中心区域办公/商务/政府的关系）。 二、宗地现状 1、 四至范围； 2、 地势平坦状况，自然标高，与周边地势比较； 3、 地面现状，包括宗地内是否有水渠、较深的沟壑（小峡谷）、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素，并计算因此而损失的实际用地面积； 4、 地面现有居民情况，包括具体居住人数、户数，工厂数量、规模、产品性质、开工状况等，ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 并说明对拆迁及项目开发进度的影响； 5、 地下情况，包括管线、地下电缆、暗渠、地上建筑物原有桩基及地下建筑/结构等，地上地下都要注意有没有受保护的历史文物古迹、可利用的构建； 6、 土地的完整性，有否市政代征地、市政绿化带、市政道路、名胜古迹、江河湖泊等因素分割土地； 7、 地质情况，包括土地结构、承载力、地下水位和抗震性要求。 附图：平面地形图，标记四至范围及相关数据； 地形地貌图，主要反映宗地地面建筑、河流、沟壑、高压线等内容； 地下状况图，包括地下管线、暗渠、电缆等。 三、项目周边的社区配套 （一）周边030米范围内的社区配套 1、 交通状况 （1） 公交系统情况，包括主要线路、行车区间等； （2） 宗地出行主要依靠的交通方式，是否需要发展商自己解决； （3） 现有交通捷运系统，近期或规划中是否有地铁、轻轨等对交通状况有重大影响的工程。 附图：交通状况示意图，包括现有和未来规划的城市公共交通和快速捷运系统； 2、 教育：大中小学及教育质量情况。 3、 医院等级和医疗水平 4、 大型购物中心、主要商业和菜市场 5、 文化、体育、娱乐设施 6、 公园 7、 银行 8、 邮局 9、 其他 附图：生活设施分布图，具体位置、距离。 （二）宗地周边0300米外但可辐射范围内主要社区配套现状 四、项目周边环境（根据个案特性描述，没有的可以不写） 1、治安情况 2、空气状况 3、噪声情况 4、污染情况（化工厂、河流湖泊污染等） 5、危险源情况（如高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等） 6、周边景观 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
7、风水情况 8、近期或规划中周边环境的主要变化，如道路的拓宽、工厂的搬迁、大型医院、学校、购物中心/超市的建设等。 9、其他 五、大市政配套（都要说明距宗地距离、成本、接入的可能性） 1、 道路现状及规划发展 包括现有路幅、规划路幅，规划实施的时间，与宗地的关系（影响）。 2、 供水状况：现有管线、管径及未来规划和实施时间。 3、 污水、雨水排放：现有管线、管径及未来规划和实施时间。 4、 通讯（有线电视、电话、网络）：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。 5、 永久性供电和临时施工用电：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。 6、 燃气：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。 7、 供热及生活热水：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。 附图：说明上述配套设施的管线走向、容量和接口位置，及未来规划扩容和增加的情况。 六、规划控制要点 1、 总占地面积、代征地面积、净用地面积、绿化面积、道路面积 2、 住宅建筑面积、公建建筑面积，公建的内容，并区分经营性和非经营性公建的面积 3、 综合容积率、住宅容积率 4、 建筑密度 5、 控高 6、 绿化率 7、 其他 七、土地价格 土地价格计算的方法，若有代征地要说明代征地价格。根据购买价格计算总地价、楼面地价。 第二部分：法律及政策性风险分析 一、合作方式及条件 1、 合作方基本情况：名称，主要股东投资情况，注册资本，成立时间、特殊背景等 2、 合作方式：例如：一次性买断土地、建后分房（面积）、建后分销售收入、建后分利润、共同设立公司等。除直接从政府批租土地外，都要明确对方一定能够提供正规税务发票。对分房、分收入要明确合作方是否有承担营业税的义务。 3、 付款进度及与拿地程序的配合 4、 其他合作的主要条件 5、 与合作方式相关的其它法律规定 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 二、土地法律性质评估 （一）现状 1、土地所有权归属 2、土地使用权归属 3、土地的用途 （二）规划 1、规划所有权归属 2、规划使用权归属 3、规划的用途 三、取得土地使用权程序评估 1、 取得土地使用权的程序 2、 取得土地使用权需要的工作日 3、 取得商品房用地土地使用权所需条件 4、 取得土地使用权的风险及控制（取得土地使用权存在的不确定因素及解决） 四、土地性质变更的评估（已经是商品房用地可以不写） 1、土地性质变更的程序和理由 2、土地性质变更的政策支持或障碍 3、土地性质变更需要的工作日 五、政策性风险评估 城市规划限制或更改、突发性政策等政府因素导致项目中断开发、报批报建流程无法完成、项目开发期间土地性质变更受挫，从而造成前期投入全部或部分损失的可能性判断。例如：优诗美地二三期、北京中关村建设停建所有区内住宅等。 六、总体评价 对各项法律手续和程序的可操作性、合法性，风险的可控性进行评价。如：签约合同中明显对我方不利的条款及其考虑；部分或全部条款存在的不确定性因素的控制；不利、不确定条款可能遭受的损失和对开发进度的影响等。 第三部分：市场分析 一、区域住宅市场成长状况 1、区域住宅市场简述
形成时间
各档次住宅区域内分布状况
购买人群变化 2、区域住宅市场各项指标成长状况（近3-5年）
开工量/竣工量
销售量/供需比 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
平均售价 3、区域市场在市内各项指标的排名状况及发展趋势 二、区域内供应产品特征 1、各档次产品供应状况 2、各档次产品的集合特征 尤其研究与本案类似档次物业的特征
平均售价
开发规模
产品形式
平均消化率
平均容积率
物业在区域内分布特征 3、区域内表现最好个案状况 附图：项目周边楼盘个案分布图，其中一些具代表性的未来主要竞争楼盘还要配置现场图片。 4、未来2-3年区域内可供应土地状况、产品供应量和产品类型 5、分析：本案在区域市场内的机会点 6、结论：
区域市场在整体市场的地位及发展态势
本案所在位置的价位区间和本案开发产品的价位区间及产品形式
本案在区域内开发市场潜力
本案在开发中的营销焦点问题 三、区域市场目标客层研究 1、各档次产品目标客层特征及辐射商圈范围（建立在本区域参照项目的经验研究及全市的趋势特征上） 2、结论：本案目标人群的区域来源、行业特点、产品力的偏好、购买方式和主要的关注点、诉求点。 四、目标市场定位及产品定位 1、市场定位 2、目标人群特征/来源区域/行业特点 3、产品建议 第四部分：规划设计分析 一、初步规划设计思路 1、 设计概念：产品体现的主题思想，主要设计风格、设计特点。 2、 主要产品类型：多层、高层，还是联排别墅或屋顶花园、顶层复式等其他类型，及不同类型产品的比例。 3、 节能和环保型建筑材料选用的考虑。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 4、 在所在城市中，生产新型、别具一格产品的可能性。 5、 如果是大型、超大型项目，对营造大社区概念的考虑。 二、规划设计的可行性分析 1、 在既定容积率、净用地面积、住宅面积、配套公建面积、控高、建筑密度条件下，制造出的产品是什么类型和特性，是否符合前面提及的规划设计概念和万科所追寻的各种档次高品质住宅的要求。主要从规划设计角度判断将上述硬指标转化成现实产品的可能性。 2、 容积率变化对产品设计概念、产品类型和特征的影响。 3、 土地本身特征对产品设计的影响和考虑。如：地势高低、地形起伏、地块的完整性、地质状况、较深的沟壑（小峡谷）、河流、水塘、地上附着物、地下管线暗渠等对产品设计和环境保护的影响及解决的方法。 4、 周边自然环境和人文环境对产品设计的影响及考虑。如：治安环境、噪声环境、污染环境、空气情况、危险源、“风水”因素等对产品规划设计和环境保护的影响及解决方法。 5、 周边市政工程配套设施对产品设计的影响和考虑。如：道路状况（可能与小区主要出入口有关）、供水、排水、通讯（有线电视、电话、网络）、永久性用电和临时施工用电、燃气、供热及生活热水等对产品规划设计的影响及解决方法。 6、 周边生活配套设施对产品设计的影响和考虑。如：交通状况（与是否开通业主班车有关）、商业设施（大型购物中心）、教育现状、体育娱乐公园等休闲场所、银行医院等生活设施对自身配套建设规模和面积作出判断。 7、 市场分析结果对产品设计的影响和考虑。如：市场价格限制、总价控制原则与前面产品类型和产品特性设计是否存在矛盾，对产品品质是否有影响，及如何解决。 第五部分：项目开发 一、土地升值潜力初步评估。 从地理位置、土地供应、周边环境及配套、市场发展状况、政府规划、城市未来发展战略等角度对土地升值潜力做出初步评估。 二、立即开发与作为土地储备优缺点分析 三、工程计划：工期计划、各期开工面积、竣工计划、开竣工时占当地城市市场和片区市场的占有率。 四、销售计划：各期销售时间、价格、面积，预计销售各期的市场占有率，销售计划实现的可行性分析。 第六部分：投资收益分析 一、成本预测 说明测算假设和主要运用指标，如产品类型假设，总建筑面积，住宅和非住宅面积，容积率，项目总投资（直接建造成本加期间费用，不包括营业税和所得税）等。并参照下面表格列示： ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
2项 目 投资总额（万元）单位成本（元/m） 土地成本 前期工程费 基础设施费 建安工程费 配套费用 开发间接费 直接建造成本小计 营销费用管理费用 总 计 二、税务分析 1、 营业税及附加 2、 所得税 3、 土地增值税 上述税种的基本税率，能够享受的税收优惠政策时的税率，项目本身适用的税率，若享受地方政府的优惠政策，要特别说明该项优惠与国家政策是否有冲突，以及如何解决，具体的操作的过程是什么。 三、经济效益分析 1、经济效益分析的假设条件，如：是否享受政府各种税费的减免等 2、项目利润率、投资回报率及主要经济指标。参照以下表格： 2经济指标 单位数值（元/m）项目总金额（万元） 销售收入 直接成本 总投资 毛利率 税前利润 税后利润 销售净利率 投资回报率 3、项目开发各期的利润体现 2001年 ﹒﹒﹒ 20××年 经济指标 合 计上半年 下半年上半年下半年上半年下半年 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 2结算面积（ m） 2单位利润 (元/m) 利润(万元) 4、敏感性分析，参照以下内容及表格，可根据实际情况增减。 （1）成本变动各项经济指标的变化，假设成本每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如： 预测成本×预测成本×预测成本×经济指标 预测成本 90% 110% 120% 总投资 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 （2）售价变动各项经济指标的变化，假设售价每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如： 预测售价×预测售价 预测售价×预测售价×经济指标 90% 110% 120% 营业额 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 （3）容积率变动各项指标的变化 主要指标 容积率1容积率2容积率3容积率4 容积率5 多高层比 营业额 总投资 毛利率 税后利润 税后净利率 总投资回报率 四、项目资金预测 1、资金投入计划：各期地价、前期费用、基础、建安、配套、开发间接费等的投入安排。 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
2、资金回款计划：各期销售回款计划。 3、资金需求计划：结合整个公司资金情况，列示各期资金的需求缺口及融资途径。 4、启动资金及启动时占用资金内容、资金占用峰值、实现现金正流入时间、资金占用月平均额 第七部分：管理资源配置 五、机构设置：是否需要成立独立法人公司（项目公司）；主要部门设置。 六、人力资源需求：启动项目对个专业（部门）人员的需求，具体人数（重点是专业经理）。 七、人力资源缺口及解决：现有人员能否满足需要，缺口人员的解决途径（调动、招聘、培训等）。 第八部分：综合分析与建议 一、优势：从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合万科一贯发展思路等方面论述。 二、劣势：从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合万科一贯发展思路等方面论述。 三、机会：从市场机会、提高市场占有率、树立品牌形象、地区性优惠政策、城市发展规划、宗地所属区域土地价格趋势等方面论述。 四、结论和建议 第九部分：竟拍和投标方式取得土地需要注意的问题 （一）主要指标测算 1、 预测直接建造成本（不包括地价）、售价 2、 投资收益分析（参考以下格式）： ﹒﹒﹒ 经济指标 A M+AA+2M Mn+A楼面地价 完全成本 总投资 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 注：A代表起拍价或投标底价，若没有底价A代表略低于可能最低中标价；M代表每次举牌增加的最小单位价格，或者是设定的敏感性（或重要性）变化值，例如100万元，变化值不宜过大。 3、 根据需要，可增加如下测算： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 销售净利率 完全成本 最高楼面地价 最高总地价 R1 R2 R3 ﹒﹒﹒ 注：R代表可接受的销售净利率；销售净利率还可以换成其他主要分析指标，如投资回报率等。 （二）竞争对手分析 1、主要背景，控股股东情况 2、总资产、净资产、净利润（每股利润） 3、资金状况，可能资金来源，融资能力，资金成本 4、操作水平，主要开发的项目 5、参与竞争的主要目的，进而分析对手拿地的气势，是否志在必得。 （三）制定策略 1、分析盈亏平衡点，即保本销售时的地价。 2、销售净利率在1%0时可接受的地价或在可接受的销售净利率时的地价。也可以通过其他指标分析可接受的地价。最终确定最高竞价和投标价。 3、把握以微弱优势取得土地使用权（开发权）的原则。 （四）资金筹措 短期集中支付大额资金的保证，自筹资金还是向金融机构融资，是否与有关金融机构达成届时一定提供融资服务的协议。 第十部分：在新城市开发需要补充的内容 一、市场分析部分增加当地商品住宅市场总体状况 1、 近三到五年商品住宅市场发展状况：开工面积、竣工面积、销售面积、销售额。 2、 量值描述市场状况：当年市场主要指标：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、销售额、供需比、个人购房比例、平均售价、个人信贷额度占销售额比例。 3、 各类型产品的市场特征：价位区分、各档次市场比例、发展趋势、产品特征、分布区域等。 4、 各行政区市场比较： （1） 量值描述：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、各种档次楼盘的销售比重、平均价格等。 （2） 各区商品住宅分布特征：供应量、销售量变化和发展趋势等。 5、 当地城市近、中期规划发展方向描述 城市发展规划、功能布局、基础设施建设等与项目开发和居民住宅密切相关方面。 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
6、 主要发展商情况：发展商实力、企业性质、开发水平；前02名发展商最近3年的开工量、竣工量、销售量、销售额、销售率、市场占有率。 7、 热点区域的表述和特征，热点产品的表述和特征 8、 客户的购买偏好、购买关注的要素 9、 重点楼盘描述 二、需要完成新城市发展及房地产市场调研报告（报告格式及内容另附） 附件： 1、 有关宗地情况的补充证明资料和法律文件，如各种政府批文、权证等。 2、 按照万科集团成本核算指导设置科目明细，详细列示成本测算过程 成本测算可采用两种方法： （1）从预算角度，依照当地相关政府政策、法规，按照成本项目逐项分析计算。但要注意万科在规划设计、高品质要求下，可能比行业一般成本水平增加的因素。 （2）根据已做的类似项目的相关数据，并充分考虑该项目的特性，在此基础上估算。 上述两种方法在测算过程中，不是一贯而终的，不同的成本项目要运用最恰当、最科学的方法，两种方法可以交叉使用。对可上可下的成本项目在不能确定的情况下，尽可能稳健一些。可参照下面表格： 成本估算表 总成本（万单位成本参考项目说明 成本项目 2元） （元/m）单位成本 一、土地获得价款 1、政府地价及市政配套 2、合作款项 3、红线外市政配套 4、拆迁补偿费 二、开发前期准备费 1、勘察设计费 2、报批报建费 3、三通一平费 4、临时设施费 三、主体建筑工程费 1、基础工程 2、结构及粗装修 3、门、窗工程 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 4、公共部位精装修 5、室内精装修 6、室内水电气暖 7、室内设备及安装 8、室内智能化系统 四、红线内市政工程费 1、室外给排水系统 2、室外采暖系统 3、室外燃气系统 4、室外高低压系统 5、室外消防系统 6、室外智能化系统 五、园林环境费 1、环境设计费 2、绿化建设费 3、建筑小品费 4、道路广场建造 5、围墙建造费 6、室外照明费 7、室外背景音乐 8、室外零星工程 六、公共配套设施费 1、游泳池 2、会所 3、幼儿园 4、学校 5、儿童游乐设施 6、商业设施 7、其他 七、开发间接费 1、工程管理费 2、营销费用 3、资本化利息 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
4、物业管理完善费 合 计 说明： 1、成本估算应按本表明细项目分类，因条件所限确实无法作出详细估算时可只列大类2、参考项目可选择集团内外的项目，其标准为：①已竣工的项目；②具有最大可比性3、 现金流量预测表 4、 欲签定的意向书和合同文本 5、 新城市开发的市场调研报告 . ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
项目报批报建管理程序 编制 方菲 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 部门架构调整，文件整体2004-4-21 A/1 周珊珊 唐激扬 刘荣先 修订 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
项目建设阶段报建流程图销售经营部总经理工程管理部项目事务部万创公司项目经理部财务管理部设计任务书确定项目名称不同意规划设计方案招标办理规划设计方案招标备案手续审批办理项目同意命名或更名注册设计方案报环保局、民防办、地震安全性林业局、水务局、国检测报告土局审批初步设计报民防办、消防局、国土局审批桩基础施工图报国土局办理《桩基础报建证明书》办理开工验线手续主体报建施工图办理桩基施工图报设计院础施工许审查可证报民防办、消防局、国土局审批，主体开取得《建设工程规办理《建工划许可证》设工程施工许可工程形证》象进度达到预售条件出具监报计划局办预售查理机构理《投资许有误丈盖章的可证》工程形白蚁复核预售查象进度防治项目验资报告丈证明合同无误完成《住宅使用说与监理明机构签书》、与银行签署署《预《住宅《预售监管协售监管质量保议》协议》证书》办理《预售许可证》正式销售oWrd版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 项目竣工阶段报建流程图总经理办公销售经营部项目事务部项目经理部成本管理部室脚手架拆除完毕竣工测量民防验收工程竣工初验燃气验电梯验消防验竣工验竣工验收合格收合格收合格收备案收报告证明证明证明表办理竣工填报《分层分户取得《竣工验收备案回《三算档案规划验收汇总表》执》书》验收办理房地产权初始登记办理首批小业主《房地产证》办理后续小业主《房地产证》 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 科学有效地安排项目各阶段的报批报建工作，确保项目的正常开发经营。 2. 适用范围 适用于项目开发过程中，由项目事务部负责的报批报建工作。 3. 术语和定义 4. 职责 . 项目事务部 . 严格按照公司规范化运作要求，根据项目开发进度，及时准确地办妥各项目所需报批报建手续，提供相关合法文件，为各项目的顺利开发经营提供保证； . 项目发展部、万创公司、销售经营部、项目经理部、工程管理部、成本管理部提交本部门负责的报建资料。 5. 工作程序 . 在项目开发过程中，需各部门向项目事务部提交的报批报建资料及提交时机见下表： 报批报建事项 所需资料 资料提交部门 提交时机 土地使用权出让 规划设计草案 万创公司 集团听证会批准立项后 合同书 分期开发计划 项目经理部 规划国土局、公中标或者地政计算完付清地价款证明 地价清单 司批示 成 房地产证（土地证） 付清地价款证明 项目事务部 办完付清地价款证明 建设用地规划许可建筑技术经济指标 万创公司 交清地价前01日 证 签定土地合同一个月项目投资估算书 成本管理部 内 可行性研究报告 签定土地合同一个月固定资产投资计划项目发展部 内 （立项）批文 （公司版） 可行性研究报告 签定土地合同二个月项目事务部 内 （报建版） 申办项目命名注册 项目名称及释义 销售经营部 设计方案报建前 设计方案招标备案 设计方案招标文件 万创公司 审核后 设计方案报建 环境评估审查意见书 项目事务部 审核后 设计方案文件 万创公司 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 报批报建事项 所需资料 资料提交部门 提交时机 地震安全性检测报告 项目经理部 初步设计报建 初步设计图 万创公司 审核后 桩基报建证明书 桩基础施工图 万创公司 审核后 开工验线报告 现场测点放线 项目经理部 审核后 主体施工图 主体施工图报建 技术经济指标表 万创公司 审核后 （建设工程规划许可证） 建设工程报建表 投资许可证 建设工程施工许可证 工程管理部 预售许可证前30日 施工图电子文件 万创公司 预售查丈前10日内 预售查丈 楼盘表（门牌号） 销售经营部 预售查丈前10日内 住宅使用说明书 项目经理部 预售许可证前10天内 住宅质量保证书 分户汇总表 销售经营部 预售查丈后3天内 白蚁防治合同 预售许可证 工程形象进度证明 项目经理部 预售许可证前10日内 监理预售监管协议 项目验资报告 财务管理部 预售许可证前10日内 银行预售监管协议 竣工测量 形象进度说明 项目经理部 竣工验收前51天 规划验收 竣工测量报告 项目事务部 竣工验收前51天 竣工验收备案回执 项目经理部 项目验收后一个月内 取得竣工验收备案回分户汇总表 销售经营部 房地产权初始登记 执后一个半月内 取得竣工验收备案回三算书 成本管理部 执后一个半月内 房地产证 业主资料 销售经营部 初始登记完成前三日 . 项目事务部收集到报批报建所需资料后，按照政府主管部门依法行政手册要求，递交资料。 . 政府主管部门窗口收文后，项目事务部经办人员在取得批文前，至少与政府经办人联系一次，了解办文进展或按对方要求进行配合工作。 . 政府部门承诺的办文时限到期当日或次日，项目事务部经办人员到指定地点领取批文，移交总经理办公室存档。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
6. 支持性文件 7. 相关记录 . 《土地使用权出让合同书》 . 《付清地价款证明》 . 《房地产证（土地证）》 . 《建设用地规划许可证》 . 《固定资产投资计划（立项）批文》 . 《命名（更名）批复》 . 设计方案招标备案文件 . 设计方案报建批文：国土、环保、消防、水务、林业、民防 . 初步设计报建批文：国土、消防、民防 . 《桩基础报建证明书》 . 《开工验线测量报告》 . 主体施工图报建批文：施工图报建原图、《建设工程规划许可证》 . 《投资许可证》 . 《预售查丈报告》 . 《预售许可证》 . 《竣工测量报告》 . 《建设工程规划验收合格证》 . 房地产权初始登记：报刊公告、分栋房地产证复印件 . 分户房地产证（业主自存） http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
工程现场签证管理作业指引 编制 蔡 军 日期 2002-8-22 审核 唐激扬 日期 2002-8-22 批准 刘荣先 日期 2002-8-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 修订状日 期 修改内容 修改人审核人 批准人 态 0220--118 A/1 2、、124、.、125、.蔡 军 唐激扬 刘荣先 0240-50- 2A/2 文件整体修订 范 宇 唐激扬 刘荣先 0240-86- 1A/3 签证时限修改 范 宇 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 18- 110240-A/4 增加签证办理注意事项 蒋朝晖 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的月结效率。 2. 适用范围 公司所有经项目经理部经办的工程现场签证管理工作。 3. 术语和定义 3. 1现场签证：指招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”，施工单位施工后经监理单位、项目经理部签字盖章的书面资料。 4. 职责 4. 1成本管理部 . 对现场签证的经济合理性做出分析，明确现场签证的结算方式。 . 每月定期将上月签证结算，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。 4. 2项目经理部 . 对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认。 . 将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算。 5. 工作程序 5. 1现场签证的分类 . 万创公司发出的《设计通知单》产生的《增加工程现场签证单》。 . 项目经理部发出的《工程指令单》产生的《增加工程现场签证单》。 . 设计单位发出的《设计变更》产生的《增加工程现场签证单》。 5. 2现场签证的审核 . 《设计通知单》、《工程指令单》、《设计变更》下发至承包商，承包商完成变更任务后(以自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算)51个自然日内填写《增加工程现场签证单》一式四份并后附相应变更依据（变更依据为15..1～所述单据的复印件；依据图纸计算工程量的，则不需要在签证中填报工程量），签证结算书二份注明执行情况后报监理单位审核。 . 监理单位在5个工作日内审核确认后交项目经理部审核。项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在5个工作日内审核完成，成本管理部经办人及项目经理部第一负责人或其授权人在5个工作日内审核并完成《增加工程现场签证审批单》，该项签证审核即完成。项目经理部应保证每份签证至少有两人签字审核。（如经办工程师与项目经理） 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 项目经理部、成本部经办人在审核和确认签证内容中不得将未经授权复核、审批的签证造价金额签注在签证单中。若需签注造价金额的，必须按《工程预结算编制及审核作业指引》审核审批权限提交复核、审批。 . 项目经理部将《增加工程现场签证单》审核完成并按规定编号后返回一式两份给监理单位，由监理单位返回一份给承包商；剩余一份《增加工程现场签证单》和《增加工程现场签证审批单》及签证结算书二份交成本管理部备案，另一份由项目经理部存档。 . 成本管理部于每月5日前将报送审核后的签证汇总并办理结算。 . 签证办理注意事项： a） 监理和项目经理部工程师在对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义。 b） 项目经理部和成本管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。 c） 不合理签证包括但不限于以下几种情况： 该签证已经办理，现又出现的重复签证； 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证； 属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等； 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。 6. 支持性文件 6. 1PQ/RQ/Z0SKV31《设计管理程序》 6. 21PQ/R1Q/ZSKV0《顾客要求及设计工程变更控制程序》 6. 3PQ/RQ/Z0SKV90《工程采购管理程序》 6. 4PQ/RQ/Z0SKV80《工程合同管理程序》 6. 5PQ/RQ/Z0SKV70《工程成本管理程序》 6. 6PQ/RQ/Z0SKV21《项目工程管理程序》 7. 相关记录 7. 1430RP/RQ/ZSKV《增加工程现场签证单》 7. 2330RP/RQ/ZSKV《增加工程现场签证审批单》（网上生成） 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
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工程供方现场评审报告 被评审单位： 评审业务类别： 编号： 序评审项目 评审标准 实得号 项目名称分 项目内容 5分 1分 1. 质量管理质量管理有文件化的质量管理体无文件化的质量管理体系，靠 体系 体系完善系，符合IS1O900标准，领导口头指示，无章可循，机性 组织机构健全，职责明确构不健全，办事效率低 2. 体系运行质量管理体系的规定能无文件化程序文件，只有习惯 有效性 认真执行，职员熟悉体系做法或口头程序在实施 规定 3. 质量方针有明确的切合本公司实没有质量方针和质量目标或 和质量目际的质量方针和质量目只有质量第一之类的口号 标 标 4. 管理职责 质量管理有专职的独立于生产之无独立质量部门，无质量管理 职责 外的质量管理部门，文件办法 化的职责和管理办法规定 5. 客户服务 有专职的客户服务部门，无专职的客户服务部门，停留 对顾客投诉进行分析、处在谁生产，谁负责的状态，对理，对顾客进行回访和满顾客投诉问题报以应付心态 意度测量 6. 资源管理 人力资源 对职员提供持续的教育从不提供培训，只靠老带新方 和培训，以适应岗位工作式，对达不到要求的职员仅仅需求 采用解聘的方式 7. 工作环境 整齐、工作氛围良好，有杂乱，职员精神面貌不佳，有 人性化设施 上班时间玩游戏的情况 8. 基础设施 电脑配置完善，办公设施无固定办公设施或办公设备 维护状态良好，有互联网无法运转，从未接触网络 连接设施 9. 产品实现 产品实现主要工艺有工艺规程和基本上没有工艺文件，凭工段 策划和流作业指导书，文件受控，长口头指示操作，或凭工人自程 现场可以看到现行的有己的经验操作 效版本文件 10. 顾客要求对合同或顾客要求建立对顾客要求无分析和传递，只 评审 有控制流程，确保得到落有当顾客提出要求和意见，必实和验证 须答复或完成时才加以处理 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 11. 采购管理 有壹套行之有效的管理无管理办法，全凭经验或领导 办法，对外购按重要性分指示 类管理，对不同产品或供方采取不同控制方法 12. 对供方的有壹套选定、评定和控制无合格供方名单，对供方不评 管理 的办法，且严格实施 定，只凭经验或老的关系采购，不能保证供方质量。 13. 原材料及有出入库管理办法，有检无管理办法，出入库手续不严 成品仓库 验区、废品区，有记录帐，格。无待检区、废品区，随意仓管熟悉在库品性能、规堆放、管理混乱，仓库条件差，格分类。 包装无规定，不注意防护，无堆放清洁、整齐，标识清灭火等设施 楚。 存货符合库存品要求，能防火、防水、防盗、防变质、防意外事故 14. 生产环境 清洁、整齐、符合生产要脏、乱、影响生产正常进行 求 15. 工序管理 有正规管理办法，如规定无正规管理办法，凭工断长或 首件检查、自检、互检及班组长口头指挥，主要靠工人检验员巡查制度。工序检自检控制质量 验不合格不能进入下道工序，有质量控制点 16. 生产人员技术熟练，重视产品质技术不熟练，水平低，责任心 和素质 量，责任心强，关心全公不强，经常返工 司信誉 17. 测量和检主要检验设备、测量仪器数量少，质量差，无检验及状 验装置 齐全，状态标识完整 态标识 18. 产品放行 在工序合格基础上进行不严格，有时凭经验判断 成品检验，合格后放行 19. 测量、分析不合格控有控制办法，根据不同情无固定做法，对不合格品，由 和改进 制 况由不同的人/部门对不工人自己返工，或根据领导指合格品进行隔离、标识、示处置 记录、评审和处理 20. 纠正预防 对发现的问题能够系统只能应付最起码的质量问题， 的纠正预防 产品质量得不到控制，结果不稳定 共评审 项，应得分 分，实得分 分，得分率 ％，结论为 其他 评审结论 评审人员 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
采购管理部 工程总监 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
文件发放回收记录表 记录编号： 文件名称 编 号 版本/修订备 注状态 发放记录： 接受部门 份 受控情况受控 日期 回收日期 部数 号 门 接受人是 否编 编制人： 日期： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
外聘工程专家顾问管理作业指引 编制 徐 青 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 万创公司 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2003-2-26 A/1 管理部门和批准人调整 徐青 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 外聘工程专家顾问管理万创成本管理部工程总监支持性文件公司经理级以上职员推荐外聘工程专家顾问审批表社会学术团体推荐政府及相关行业企业的技术专家根据需求对照标准批准初选形成初步名单外聘专家顾问名单外聘工程专家顾问名单由名单内专家参与外聘工程专家顾解决技术方案及技问咨询委托申请术问题表外聘工程专家顾问报酬申请表申请支付报酬发表意见批准每年六月份组织对外聘工程专家顾专家顾问年度评估问评估表就技术方案的可行就技术解决方性,在实际工作的案的价值发表效果发表意见意见作出初步评价结论批准和调整建议调整及补充名单 1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
通过对外聘工程专家顾问进行入围资质审查、事后评估的方式，确保工程专家顾问具备相应工作能力。 2. 适用范围 向本公司提供工程技术咨询的外聘工程专家顾问的管理工作。 3. 术语和定义 4. 职责 . 万创 . 负责管理外聘专家顾问名单 . 负责组织专家提供工程技术咨询服务及经办支付报酬。 . 负责组织对专家顾问的年度评估并就技术解决方案的技术性，可行性、专家顾问的配合发表意见。 . 成本管理部 . 负责就支付报酬金额发表意见。 . 负责在年度评估时就技术解决方案的价值发表意见。 . 工程总监批准《外聘工程专家顾问审批表》、《外聘工程专家顾问名单》、《外聘工程专家顾问咨询委托申请表》、《外聘工程专家顾问报酬申请表》、《外聘工程专家顾问评估表》。 5. 工作程序 . 外聘工程专家顾问的来源 . 公司经理级以上职员推荐 . 社会学术团体推荐 . 政府及相关行业企业的技术专家 . 编制《外聘工程专家顾问名单》 . 万创根据公司对公司工程技术咨询服务的需求以及下表《外聘工程专家顾问入围资质》标准，进行初选。 资质要求 专业要求 建筑工程相关专业 职称要求 高级职称 经验要求 有12年以上的本专业技术工作经验 . 初选通过后，填写《外聘工程专家顾问审批表》，报工程总监批准后，万创正 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 式公布《外聘工程专家顾问名单》。 . 提供工程技术咨询服务 . 万创判断需要请专家顾问提供工程技术咨询服务的，选定本次拟委托的专家顾问，填写《外聘工程专家顾问咨询委托申请表》，报工程总监批准。 . 工程总监同意的，万创向专家顾问提出需求。 . 专家顾问的意见必须以书面方式经其本人签字后提交。 . 公司认为需要与专家顾问签署单项工程技术咨询服务协议的，需经工程总监批准。 . 专家顾问的技术意见需以书面方式由其本人签字后提交，经万创审核，工程总监批准后正式生效。 . 支付报酬 . 万创初步判断专家顾问提供技术咨询的价值，填写《外聘专家顾问报酬申请表》，由成本管理部给出意见，工程总监批准后办理支付。 . 年度评估 . 万创每年六月组织对《外聘工程专家顾问名单》内的专家顾问进行评估。其中： a） 万创负责组织对专家顾问的年度评估并就技术解决方案可行性、实际应用效果，及专家的配合发表意见。 b）成本管理部负责在年度评估时就技术解决方案的价值发表意见。 . 万创汇总建议并形成初步评价结论《外聘工程专家顾问评估表》，以及调整建议。 . 经工程总监批准后调整《外聘工程专家顾问名单》。 6. 支持性文件 7. 相关记录 . 《760RP/RQ/ZSKV外聘工程专家顾问名单》 . 《860RP/RQ/ZSKV外聘工程专家顾问咨询委托申请表》 . 《960RP/RQ/ZSKV外聘专家顾问报酬申请表》 . 《070RP/RQ/ZSKV外聘工程专家顾问评估表》 . 《170RP/RQ/ZSKV外聘工程专家顾问审批表》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
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土地信息采集表 记录编号： 信息来源： 填报日期： 项目联系人： 实地考察日期： 一、宗地基本情况概要 宗地名称 位置 区域位置 土地编号 （详见 东 南 四至范围 附图） 西 北 地段 土地所有土地使用权归国有 权归属 属 土地方 土地使用年期 交易方 土地规划用途 占地面积（平米） . 建筑覆盖率 % 机动车位 技术指标建筑面积（平米） 其中：住宅 (根据对容积率 . 商业 方阐述) 公厕垃圾站 土地渊源 土地现状 周边环境 合作方式 土地价格 合作方式周边可拓展土地 及条件 付款条件 交地标准 市场 经济测算 备注 项目判断 意见 项目发展 合议意见 领导意见 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 后续跟进 情况记录 最终成交 情况 附： 1. 项目成本简单测算： 2. 项目利润简单测算： 3. 项目位置图 4. 项目宗地图： 备注： 1. 本表可根据项目实际情况，增加表格汇报项目； 2. 后附图片可根据资料掌握的实际情况附上； http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
土地储备控制性计划表 记录编号： 2003年 2004年 1、当年新储备总规模（建 筑面积） 2、目标发展方向 A、目标一 1）区域位置要求 2）规模（建筑面积） 3）楼面地价水平 4）销售净利润水平 5）最迟签约时间 6）最早体现利润时间 7）备选项目 B、目标二 1）区域位置要求 2）规模（建筑面积） 3）楼面地价水平 4）利润水平 5）最迟签约时间 6）最早体现利润时间 7）备选项目 C、目标三 1）区域位置要求 2）规模（建筑面积） 3）楼面地价水平 4）利润水平 5）最迟签约时间 6）最早体现利润时间 7）备选项目 3、关注发展方向 4、预计地价支付最大需求 5、年末土地储备预计 6、预计土地经营成果体现 A、增加净利润预计 B、增加销售面积预计 C、增加销售额预计 D、增加剩余资金预计 E、增加新开工面积预计 F、增加在建面积预计 G、增加竣工面积预计 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 7、0205年土地储备方向与 目标设想 备注：本表设置的年度可根据实际年份调整； http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
数据分析程序 编制 方 菲 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 Word版房地产资料来自:
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-24 A/1 、7 方菲 唐激扬 刘荣先 2003-4-14 A/2 整体修订 张建新 唐激扬 刘荣先 Word版房地产资料来自: 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
数据分析程序各部门总经理办公室支持性文件制定/修改待分析的数据项定义、统计频率、责任部门、用途深圳公司《三年经营计划》统计数据分析数据NOYES在公司级会议上提交提分出析对报统告计数据项的修改意见审核提出纠正预纠正和预防措施防/持续改控制程序进报告持续改进程序按照有关程序执行发送总办依据分析结果跟进处理存档 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！ 分析应用；归档数据统计分析确定待分析数据项
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 验证质量管理体系的适宜性和有效性、监控公司经营管理状况，为评价及改进质量管理体系和经营计划管理体系提供依据。 2. 适用范围 适用于公司层面要求各部门进行的生产、服务、经营管理等方面的数据收集和分析。 3. 术语和定义 4. 职责 . 总经理办公室负责拟订、修改公司级别待分析的数据项，并明确其定义、统计频率、统计分析责任部门、用途等。 . 各部门第一负责人或指定人员进行与经营管理有关的数据统计、分析和上报工作。 5. 工作程序 . 数据统计项及其定义、计算方法、统计要求、用途： . 公司及各部门质量目标达成情况：按照《质量手册》07章节的要求进行统计分析。 . 经营指标：财务维度 序统计要求及责任考核指标 计算方法 用途 号 部门 -F1. 净利润本年净利润 按年。财务管理部 衡量公司获利能力 总部资金调整后的考核净利润 / 平均占用综合衡量：盈利能力、-F2. 按年。财务管理部 回报率集团资源 资本结构、周转能力 -F3. 销售面积年度已签约的销售面积 按年。财务管理部 衡量销售能力 土地储备截至年底，本年度新签约土地建筑衡量战略资源——“土-F4. 按年。项目发展部 面积增量面积 地”的获取能力 衡量公司（含合作方通按年、按项目。财务质量缺陷因产品的质量问题，我司或合作方过我司支付）因为产品-F5. 管理部、客户服务中成本进行整改、维修、赔偿等费用之和质量问题而造成的价 心 值损失 目标成本Σ（|各项目动态成本增减额|÷各衡量目标成本的准确-F6. 按年。成本管理部 变动率项目目标总成本）÷项目个数 性 可售资源截至年末公司的可售资源库存占按年。财务管理部、衡量公司存货消化能-F7. 占压总量用总成本 销售管理部 力 车位销售截至年末公司各项目车位已销售按年。财务管理部、衡量公司存货消化能-F8. 个数个数 销售管理部 力 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
序统计要求及责任考核指标 计算方法 用途 号 部门 公司可控管理费用总额：人工费用、行政管衡量公司可控管理费-F9. 管理费总理费用、财产费用及其它和公司管按年。财务管理部 用的支出状况 额理运作直接相关的费用等 主营业务主营业务利润/主营业务收入按年。物业管理公衡量物业公司主营业-F10.利润率（物*100%（主营业务利润定义按集团司。 务盈利能力。 业）公布的最新核算要求计） 人均管理报告期平均管理面积/报告期平均衡量物业公司的人均-F11.面积（物按年。物业公司 管理人数 负荷状况 业） . 经营指标：客户维度 序统计要求及考核指标 计算方法 用途 说明 号 责任部门 衡量因老业推荐成交明源系统中重复购买客户当年按年、按项目。主重复购买不含集团购买、C-1. （含多次的销售额+万客会系统中当年推财务管理部和和推荐成交不含置换房 销售）额荐成交的销售额 销售经营部 而贡献的销 售收入总额 衡量客户对按项目；年度客户满意以集团客户满意度调查结果为公司产品与C-2. 统计。客户服 服务的总体度准 务中心 满意程度 产品质量缺陷总数指：房屋接分项目。入伙收时发现的产衡量入伙阶产品综合Σ各类（规划、设计、工程）产后一个月内统品可改进事项C-3. 段产品的总缺陷率品质量缺陷总数/Σ户数 计完成。客户总数+入伙时登 体质量情况 服务中心 记在《客户保修意见征询表》上改进要求总数 每年底对前一衡量入住后产品综合Σ各类（规划、设计、工程）产分项目，按年。年内入伙的以C-4. 产品的总体投诉率品投诉总数/Σ户数 客户服务中心及总办指定的 质量情况 项目进行统计 衡量公司的员工综合按年。人力资C-5. 问卷调查获取（1年一次） 凝聚力（集团 满意度源部 统一） 衡量客户对物业服务年度统计。物公司产品与C-6. 客户满意外部调查获得 服务的总体业管理公司 度 满意程度 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 经营指标：内部维度指标库 序统计要求及考核指标 计算方法 用途 说明 号 责任部门 对每个项目的各期，统计如下节点是否按时完成： 项目关键未按当前批准a) 下列三图纸如有则统计：主衡量公司计经营计划按年。总经理的进度计划完I-1. 体报建用图；基础施工用图；全划管理制度节点完成办公室 成称为节点未套施工用图； 的严肃性 率完成 b) 开盘时间 c) 竣工时间 衡量公司内部对客户投有效投诉按年。客户服I-2. 有效投诉关闭数/有效投诉总数 诉的重视程 关闭率务中心 度及处理力度 工程结算按项目、按年衡量公司过只统计有合同Σ各项目工程成本结算价/Σ各项I-3. 与定标价度汇总分析。程成本控制包干价的主体目工程合同包干价 增减率成本管理部 能力 及分包工程 纠正预防衡量公司的（Σ（每月纠正预防措施关闭数/按月。总经理I-4. 措施关闭整体纠错能 每月到期纠正预防措施总数））/12办公室 率力 公司级会衡量公司决经营计划会和总经理现场办公会按月。总经理I-5. 议决议按定和执行和 会议决议按时完成量/总量 办公室 时执行率落实情况 年末公司及部门质量目标达成的OSI质量衡量公司质统计公司及部按年。总经理I-6. 目标达成总个数/公司及部门质量目标的总量体系运行门的ISO质量办公室 率数 的有效性 目标 Σ（项目入伙前整改完毕的质量按年、分项目衡量公司产内部验收统计本年度入I-7. 缺陷问题数/本项目入伙模拟验收统计并汇总。品交付前的整改率伙的项目各期。 中检查出的质量缺陷总数） 客户服务中心纠错能力 骨干人员截至年底骨干人员流失总人次/年按年。人力资衡量公司的统计C3及以上I-8. 流失率初骨干人员总数 源部 凝聚力级别 衡量公司的C3级别以下上员工晋升C3级别以下晋升至C3或以上级按年。人力资I-9. 职员职业生调至C3或以上率别总人数/C3级别以下总人数 源部 涯规划能力称为晋升 . 经营指标：学习与发展维度指标库 序统计要求及考核指标 计算方法 用途 说明 号 责任部门 利润额/年度平均人数 (12个月按年。人力资衡量人均效L-1. 人均利润 人数的平均) 源部 能 L-2. 人均销售销售总面积/年度平均人数 (12按年。人力资衡量人均销 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
序统计要求及考核指标 计算方法 用途 说明 号 责任部门 面积个月人数的平均) 源部 售能力 只计算参加公反映公司的人均培训全年公司接受培训总积分/公司按年。人力资司内、集团内L-3. 培训积分状积分平均人数 源部 及外派的培训 况 课程 衡量对外学具体学习考察人均学习公司本年度外派考察学习总人按年。人力资L-4. 习交流工作的标准由人力考察人天天/公司总人数 源部 的开展力度 资源部制定 . 供方管理 序统计要求及考核指标 计算方法 用途 说明 号 责任部门 工程采购： 供方满意按年。工程管衡量供方管 1.问卷调查获取 度理部 理水平 整体履约分项目，按年。2.评审合格的供方数量/评审总数 合格比例工程管理部 衡量供方履履约能力按年。工程管约情况 3. 较强审指标得分排序 /较弱按评理部 的指标 设计采购： 整体履约分项目，按年。4.评审合格的供方数量/评审总数 合格比例万创公司 衡量供方履履约能力按年。万创公约情况 5. 较强审指标得分排序 /较弱按评 司 的指标 营销采购： 履约能力按年。销售经衡量供方履6.按评审指标得分排序 较强/较弱 营部 约情况 的指标 . 总经理办公室负责维护表项下的各表，指标的甄选应依次考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性，并明确其定义、计算方法、统计要求、用途。 . 数据分析要求：各部门按照要求完成各类指标统计后，还应运用统计方法 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 进行深入分析，形成结论，为改进公司质量管理体系和经营计划管理体系提出方向性或操作性建议。 . 数据统计、分析结论提交要求： . 数据统计周期为月的，根据公司对月度经营计划会议的安排，数据统计的相应责任部门第一负责人（责任部门为两个的应由两位负责人共同负责）应在经营计划会议前完成相应的数据收集、分析工作，并在经营计划会议上通报后，将电子版本的数据分析结果（内容可包含在相应工作报告中）提交总经理办公室。不得晚于每月6日。 . 数据统计周期为年的，数据统计的相应责任部门第一负责人（责任部门为两个的应由两位负责人共同负责）应根据公司对年度经营计划更新工作的安排（按具体通知要求执行），按时将相关数据分析结果提交总经理办公室；不得晚于当年12月31日（特别注明的除外）。 . 对本部门所承担的数据统计、分析项，部门第一负责人可就其定义、计算方法、统计要求、用途等向总办提出调整、修改建议。 . 数据分析的成果应运用于但不限于以下几方面： . 经营计划执行情况评估 . 经营计划修订 . 纠正预防措施报告 . 持续改进报告 . 管理评审输入 . 总经理办公室负责将各部门数据分析的结果存档。 . 各部门应对所收集统计的数据进行认真分析,识别发出纠正预防措施报告或持续改进报告的机会,并按照《纠正和预防措施控制程序》、《持续改进程序》执行。 6. 支持性文件 . SKV/Z0MQ01－07《质量手册—质量方针和质量目标》 . SKV/Z/PQC0H05《纠正和预防措施控制程序》 . SKV/Z/PQC0H06《持续改进程序》 . SKV/Z/PQM0A03《管理评审程序》 . 《三年经营计划》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
7. 相关记录 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
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<个人考核流程>人力资源被考核人考核人部门经理发出考核通知填写下月（季度）目提交标、计划同被考核人沟通、确定目标、标准填写工作完成情况、备案自评提交考评意见不合绩效面谈意见一致投诉处理程消除分歧部门内排序序提交汇总、甄别存档、备考核结果用通报 Word :
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<个人年度考核>人力资源部被考核人考核人部门经理汇总全年成绩发布年终考核填写12月份工通知作完成情况、自评填写年度工作考评十二月份总结、自评工作填写来年工作评议年度工作计划确定来年工作计划、学习发展计划意见不合年度绩效面谈意见一致投诉处理解决分歧部门内排序汇总、甄别十二月、年度考核结果发布Word :
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工程合作方现场奖励 管理规范 编制2004-7-20 范 宇 日期 审核04-8-2 唐激扬 日期20 批准 刘荣先2004-8-4 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 日 期 修订状态修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 根据对施工单位、监理单位等所有工程合作方采取的多种评估形式结果，对表现优秀的现场管理人员发放适当数量的合同范围外奖金，促使合作方持续改进并提高自身管理水平，从而达到公司培养长期的优秀战略合作方目的。 2. 适用范围： . 本规范仅针对各项目的“现场奖励”；“合同奖励”不在本规范规定之内，具体操作按合同相关条约执行。 . 奖励对象：深圳万科各项目的所有工程合作方，包括监理、总包、分包单位。 3. 术语及定义 . A类合同索赔：因合作方违反合同规定或没有履行合同义务，导致我方需另外安排工作进行补救并发生额外费用的索赔，此部分索赔费用需从原合同方扣除后支付给新合作方，也可称为工程扣款。 . B类合同索赔：因合作方管理方面的问题，没有对我方造成经济损失但违反了合同相应条款而导致的索赔，如安全管理索赔。导致索赔的工作项仅需原合同方自身整改而无需引入新合作方进行补救的。 . 合同奖励：合同条款已经明确的奖励，如总包合同中工期节点奖励。此部分奖励往往支付给合同方公司。 . 现场奖励：合同条款未明确的奖励，为了促进合同方现场管理人员持续改进其管理水平而以现金形式直接发放给合同方现场管理人员的。 4. 职责 . 项目经理部：为本规范的主要执行部门，判定合同索赔类别，申请及发放现场奖励奖金； . 财务管理部：审批现场奖励奖金； . 成本管理部：审核合同索赔类别，确认是否进入奖励基金。 5. 工作程序 . 奖励基金的建立 . 在各项目正式开工的第一个月，由财务管理部按项目分别建立“XXX项目奖励基金”，各项目基金底数均为5万元/年，如项目实际施工时间不足一年的，按50000×（当年实际施工月数/12）计算。 . 在工程进行中，各项目经理部对合作方的B类合同索赔可滚动累加进入该项 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 目奖励基金，A类合同索赔不能进入奖励基金。A、B类合同索赔的判定按“项目总经理助理－项目（副）总经理－成本管理部经办工程师－成本管理部经理”流程进行。 . 由各项目经理部在合同索赔台帐中表明进入奖励基金的B类合同索赔，本台帐以网络形式记录备案。 . 奖金的发放 . 各项目经理部可采取各种评估形式对各自合作方进行定期或不定期评估（如项目工程管理月度评估），对评估优异的合作方可提出现场奖励申请。 . 各项目的现场奖励经项目总经理批准后直接从各自“XXX项目奖励基金”中划出，并以现金的形式直接发放给被奖励的合作方现场管理人员。 . 针对单个被奖励的合作方每次奖励不应超过5000元，具体金额由项目总经理确定。 . 奖金的发放审批应经过“项目经办工程师－项目总经理助理－项目（副）总经理－财务管理部”流程审批，应保证每份奖励至少有三位项目经理部成员签字审批。 . 奖金的领取 . 项目经理部在财务管理部领取现金后根据实际情况自行发放给合作方。 . 由于本奖金属合同范围之外，故领取奖金的合作方应自行开具税务发票，并在领取之日起7个工作日之内由项目经理部转交至财务管理部存档，否则财务管理部可停发放下次奖金。 . 项目经理部领取现金并发放后，应补充提供收款人收款签字清单，作为会计凭证附件。 . 奖励明细应抄送工程管理部、财务管理部、成本部备案。 . 解释与说明 . 工程管理部将在年中和年底采取多种形式评估现场奖励的效果，以利于持续不断的改进工程管理方法。 . 本规范条款解释权归财务管理部及工程管理部品质管理中心。 6. 支持性文件 7. 记录表格 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
电子邮件管理规范 编制1999 唐激扬年 5月28日 日期 审核 罗永国99年5月28日 日期19 批准 莫军99年5月28日 日期19 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 2003-6-黄运林A/1 改格式、增、 唐激扬 刘荣先 20 方菲 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 高效、规范地传递信息，尽早实现办公无纸化、自动化。 2. 适用范围 公司所有电子邮箱管理、电子邮件撰写及其传送。 3. 术语和定义 4. 职责 . 总经理办公室： . 指导和协助职员对电子邮件、邮箱进行管理。 . 监控职员使用邮件的规范性。 . 人力资源部： . 根据人员变动情况，提出设立/取消/更改个人邮箱的要求。 5. 工作程序 . 邮箱管理 . 设立邮箱： a. 固定人员（职员、职工）：新职员入职后，人力资源部应及时通知总经理办公室信息技术组为其设立个人邮箱；职员一旦离职，人力资源部应及时通知总经理办公室信息技术组取消其个人邮箱。 b. 临时人员（物业借用人员、交流人员）：根据人力资源部的要求可以设置邮箱但应有特殊标识，如交流人员表示成：姓名(交流)。 c. 外单位人员：基于安全考虑，集团以外各单位前来协助的人员一律不得设置公司邮箱，若有需要可以自行申请外部免费邮箱进行工作沟通。 . 邮件地址建组原则： a. 邮件地址建组主要依据部门的划分，同时兼顾工作沟通的需要。 b. 为便于监控日常业务动态，总经理办公室运营管理人员加入所有部门邮件组和经理级邮件组。 . 未得到授权，不能查看他人邮箱的内容。 . 邮箱邮件建议按照发件人（或发件部门，或邮件内容）进行分类管理，以方便查阅。 . 每个职员应在自己的电脑上配置个人文件夹，将邮件及时收到本地电脑上。个人文件夹大小不能超过，在快要超过时要及时新建个人文件夹来保存邮件。 . 为减少服务器负担、加速邮件读取速度、提高服务器性能。公司按用户对电子邮件系统的需求不同进行服务器邮箱空间大小限制： a. 有固定办公电脑的一般用户 此类用户都有自己的办公电脑上，必须将邮件收到本地的“个人文件夹”下，不得长期占用邮件服务器的存储资源。此类用户在邮件服务器分配/M001每 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 人的存储空间以便电子邮件短期收存周转。 b. 需要收发大容量附件的用户 万创设计人员经常需要收发大容量邮件，在服务器上设置/M004每人的存储空间，以便收发、暂存大容量邮件。 c. 需要经常更换办公位置的用户 销售现场人员通常使用公用电脑，邮件可以不接收到本地的个人文件夹中而直接保存在邮件服务器上，其邮箱存储容量设置为400M，但必须及时删除作废的邮件（推荐将“已删除邮件”设置为“退出时清空”）。 d. 手提电脑用户 配置笔记本电脑的用户（公司领导），邮件均收到本机上，因此不设容量限制。 e. 特殊要求的用户 对邮箱存储容量有特殊要求的用户，可向总经理办公室申请适当增加存储容量或设置为无存储容量限制。 . 恰当使用邮件，提高效率： 为了更快速、充分的交换意见，建议多采用面对面和电话这类即时交流方式，具体如下，请从提高信息交流速度和质量、减少信息垃圾的角度出发，灵活掌握： . 应首先采用电话或当面沟通等形式的。 a. 比较紧急的事宜或者重大、需要当面授权的事宜。 b. 需要充分讨论的事宜。 c. 不需要审批，传播范围较小的事宜。 d. 内容简单的事宜。 此时应严格控制邮件的发送范围, 发送邮件仅作为辅助手段，用以传递相关文件以备参考。 . 宜使用邮件系统的。 a. 按照业务流程需通过邮件完成的事宜。 b. 具有备案性质的事宜。 c. 口头难以说清楚的事宜。 以上情况可同时视需要采取电话或当面沟通等形式。 . 应通过内部网发布和查阅的。 a. 需大范围传播的临时性信息：如红头文件、项目开发计划、集团及公司快报、经验总结、休假知会、手机变更等。 b. 需大范围传播的定时信息：如各部门工作计划任务书、部门经理半月报、会议纪要等。 . 撰写邮件 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 邮件发送者必须填写主题，主题应简明扼要。凡是没有主题的邮件，收件人未及时阅读或批复而造成的后果及责任，由邮件发件人承担。 . 篇幅少于二百字的文件，建议直接作为电子邮件正文输入。篇幅超过二百字的文件，建议使用 ordW输入，并将ordW文件作为电子邮件的附件。 . 对于重要事项知会性质的邮件，撰写人可对邮件设置跟踪选项，收件人阅读后系统可发出“已读”回执，重要邮件的回执作为可追溯记录保存。 . 对于请示性以及工作要求性的邮件，撰写人应设置后续提醒选项，预设时间到期时系统自动向收件人发出提醒。 . 正确选择“收件人”和“抄送人” . 对于请示、报告、申请、文件讨论稿等征求意见性质的邮件，被征求意见或被请示者为收件人，其他需了解邮件内容者为被抄送人。收件人应及时答复发件人，被抄送人可不予答复。 . 邮件征求意见时，每个收件人都必须回复，可以不回复全体，只回复收件人，发件人应给出反馈截止时间。 . 请示性、审批性邮件最好主送一个人，最多不超过两人，避免职责不清。 . 对于传阅邮件，收件人不需要以答复的形式表示“已阅”。 . 查阅邮件：所有职员每天应最少安排三次时间（上午上班后、下午上班后、下午下班前）查看邮件，以便及时阅读和处理公司的信息。若因未按要求阅读、处理邮件而导致不良后果的，收件人必须承担相应责任。 . 工作时间内，不得使用电子邮件系统传送与工作无关的邮件。 6. 支持性文件 7. 相关记录 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
设 计 供 方 档 案 记录编号： 请贵组织用中文或英文填写以下内容。 组织机构 公司名称 公司地址 负责人 联系人 电话 联系方式 传真 邮件 分部地址 负责人 联系人 电话 联系方式 传真 邮件 分部地址 负责人 联系人 电话 联系方式 传真 邮件 经营业务 公司简介 综合 建筑 景观 装饰 业务范围 业务特长 代表作品 主要成就
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 人力资源—总部 人员规模 设 计 绘 图 其 他 主要设计人员 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
人力资源—亚洲分部 人员规模 设 计 绘 图 其 他 主要设计人员 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介:
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 人力资源—其它分部 人员规模 设 计 绘 图 其 他 主要设计人员 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 姓 名 职 务 所属机构 学 历 或常驻地 曾主持项目及项目简介: 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
附加资料 1、 附在本表后的贵组织企业资料： 组织或机构的宣传介绍资料 营业执照复印件 设计资质证书复印件 合法税务登记证明 各种质量体系认证文件、获奖证书 2、 如贵组织需增加文件或资料，请在此列出名称，并将资料附后。 致深圳市万科房地产有限公司： 本组织郑重承诺，以上填写及所附全部资料内容均真实无误，并同意贵方采取其他方式调查验证。本组织承担因失实而产生的所有责任。 组织机构名称（加盖公章）： 授权代表签字： 填写日期： 年 月 日 以下内容由深圳市万科房地产有限公司所属万创公司填写。 设计供方档案资料合格，拟进公司考察[ ] 项目考察[ ] 作品考察行 [ ]万创公列入不合格设计供方档案目录[ ] 设计供方档案资料不合格，拟 司 请设计供方重新提供档案资料[ ] 经办人 不合格原因： 日期：
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 万创公 司 日期： 总经理 http://www..fdcewcom/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
设 计 供 方 档 案（二） 记录编号： 类 别 建筑[ ]景观[ ]装饰[ ] 考察记录 公司名称 考察方式 公司考察[ ]项目考察[ ]作品考察[ ]参与人员 考察时间 公司 考察 情况 记录 参与人员 考察时间 项目 考察 情况 记录 参与人员 考察时间 作品 考察 情况 记录 万创 建议将该设计机构列入 设计供方考察 档案目录内。 人员 日期： 万创 同意将该设计机构列入 设计供方总经理 档案目录内。 日期：
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 合作记录一 合同名 称 合同金合作背景 设计类别建筑[ ] 景观[ ] 装饰[ ]额 主持人概念[ ] 方案[ ] 施工图 设计阶段员 [ ] 分值 设计创[5分制] 意 分值 图纸质[5分制] 量 分值 进度控合作评价 [5分制] 制 分值 服务态[5分制] 度 分值 其它 [5分制] 编制： 日期： 审核： 日期： 合作记录二 合同名 称 合同金合作背景 设计类别建筑[ ] 景观[ ] 装饰[ ]额 主持人概念[ ] 方案[ ] 施工图 设计阶段员 [ ] 分值 合作评价 设计创[5分制] 意 分值 图纸质[5分制] 量 分值 进度控[5分制] 制 分值 服务态[5分制] 度 分值 其它 [5分制]캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
编制： 日期： 审核： 日期： 合作记录三 合同名 称 合同金合作背景 设计类别建筑[ ] 景观[ ] 装饰[ ]额 主持人概念[ ] 方案[ ] 施工图 设计阶段员 [ ] 分值 设计创[5分制] 意 分值 图纸质[5分制] 量 分值 进度控合作评价 [5分制] 制 分值 服务态[5分制] 度 分值 其它 [5分制] 编制： 日期： 审核： 日期： 合作记录四 合同名 称 合同金合作背景 设计类别建筑[ ] 景观[ ] 装饰[ ]额 主持人概念[ ] 方案[ ] 施工图 设计阶段员 [ ] 分值 合作评价 设计创[5分制] 意 分值 图纸质[5分制] 量 分值 进度控[5分制] 制 服务态分值 度 [5分制]
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 分值 其它 [5分制] 编制： 日期： 审核： 日期： 合作记录五 合同名 称 合同金合作背景 设计类别建筑[ ] 景观[ ] 装饰[ ]额 主持人概念[ ] 方案[ ] 施工图 设计阶段员 [ ] 分值 设计创[5分制] 意 分值 图纸质[5分制] 量 分值 进度控合作评价 [5分制] 制 分值 服务态[5分制] 度 分值 其它 [5分制] 编制： 日期： 审核： 日期： 合作记录六 合同名 称 合同金合作背景 设计类别建筑[ ] 景观[ ] 装饰[ ]额 主持人概念[ ] 方案[ ] 施工图 设计阶段员 [ ] 分值 合作评价 设计创[5分制] 意 分值 图纸质[5分制] 量 进度控分值 制 [5分制]캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
分值 服务态[5分制] 度 分值 其它 [5分制] 编制： 日期： 审核： 日期： 不合格记录 不合格 详见上表《合作记录 》的记录 记录 参考附件 项目 建议将该设计机构改列入 设计负责人 供方档案目录内。 日期： 万创 总经理 日期： 公司 总经理 日期： .
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设备材料验收作业指引 编制 陆荣秀 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 0220--121 A/1 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 1 02130-3-A/2 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 0240-50- 2A/3 、 范 宇 唐激扬 刘荣先
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 孟 浩 0250-6-1 A/4 、、5..12、5..22、 8范 宇 徐洪舸 唐激扬 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
设备材料验收程序工程总监/供应商监理单位项目经理部万创公司采购管理部支持性文件总经理联合建立设备材料样板库房确定样板送项目经理部送样审核样板小于5万元大于5万元（含）采购采购中标供应商样板封存到样板库房供货部分指定设备验收材料验收是否工程采购管理是需要送检程序送检并通否知监理工程师见证
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 设备材料验收程序工程总监/供应商监理单位项目经理部采购管理部支持性文件总经理合格验收结论轻微缺陷但可降级使用安装承包方接设备材料验收移部分或全部不合格且无法使用收并签署交单但可重新供货全部拒收批准部分拒收降级接收是否影响工期否是大于等于五万重新供货确定替代方案元合同标底额 1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定和现行的国家标准。 2. 适用范围 2. 1项目工程材料设备验收管理和控制。 2..2 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 4. 职责 4. 1项目经理部 . 联合监理单位建立现场材料设备样板库。 . 负责单笔小于5万元（含）的设备材料采购。 . 负责设备材料采购违约索赔。 . 监督监理单位对材料设备的验收。 . 负责组织确定设备材料样板。 4..2 采购管理部 . 负责单笔合同标底额大于5万元的设备材料采购。 . 负责工程供方管理。 4. 3监理单位 . 负责根据合同（如有样板则包括对照样本）验收。 . 负责提出送检要求并见证设备材料送检工作。 . 对不符合要求的设备材料采取解决措施。 4. 4供应商 . 负责通知监理单位进行到货验收。 . 负责材料设备送检。 . 如产品不合格，则负责重新安排供货。 4. 5项目总经理 . 负责批准设备材料的降级使用。 5. 工作程序 5. 1材料设备采购样板确认 . 项目经理部负责在现场建立材料设备样板库，以便存放本项目的材料设备样板。对部分甲供及甲限乙供设备材料，如铝合金型材、室内外装修材料、室内外灯具、各类色板均需进行材料样板确认。对于数量较少或价值较大的（2000元以上）的设备材料，如高压 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。对于其它未述内容，项目经理部可按需考虑设置材料样板。 . 项目经理部负责组织由项目经理部、监理单位、万创公司、成本管理部、采购管理部、工程管理部/(工程总监、总经理)参加的会议，确定采购样板，其中项目经理部、工程管理部控制施工图纸要求的技术参数，万创公司控制设备材料的档次、外观等要求。 . 获得批准的样板贴上《材料设备样板确认签》（由经办工程师及设计人员签字即可）后封存于项目经理部，作为采购的依据。多件样板制作在同一展板上，以展板为单位只贴一张确认签。 5. 2设备材料采购 . 乙供设备材料采购：施工总承包单位负责报样板及《设备采购清单》（设备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目经理部抽查。 . 甲供及甲限乙供设备材料采购 a) 项目经理部负责单笔合同标底额小于5万元（含）的设备材料采购。 b) 采购管理部负责单笔合同标底额大于5万元的设备材料采购。 c) 详见《工程采购管理程序》。 d) 供货前供应商负责按照已封存样板，向项目经理部提供供货样板。 e) 监理单位、项目经理部、万创公司（项目经理部要求时）对供货样板的质量、技术参数及款式进行审核，经审核符合要求方可供货。 )f 项目经理部负责将已确认的供应商供货样板贴上《材料设备样板确认签》作为设备材料验收的依据封存到样板库房，同时编制《材料设备样板目录》。 g) 甲限乙供设备材料适用于c)~f)条。 5. 3验收 . 乙供设备材料进场时，监理单位负责现场验收，并审核《工程材料/购配件/设备进场申报表》及《工程材料/购配件使用报审表》，通过由监理单位备案，甲方项目经理部进行抽查。 . 甲供及甲限乙供设备材料在货到前，供应商负责通知监理单位及项目经理部，监理单位负责组织验收，其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于08的阀门，项目经理部参加验收，验收时工程承包商负责接货并安排合格货物入库。 . 验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到项目经理部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）。 . 甲供材料设备如整批都合格： a) 由收货单位接收并由供货商办理《设备材料验收单》一式五份向收货单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后交项目经理部审核。项目经理部在二个工作日内审核完成后存档原件一份，其余返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商， b) 供货商在申报当期付款时附上《设备材料验收单》复印件（核验原件）及对应的《设备材料（供货）价格清单》复印件交项目部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《设备材料验收单》原件及相对应的《设备材料（供货）价格清单》原件，项目经理部审核签认资料并移交成本部结算。 5. 4不合格品的处理 . 如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。 . 货物拒收通知由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目经理部寻找代替方案并由项目经理部根据《工程合同管理程序》办理索赔。 . 如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目总经理批准同意降级接收，由项目经理部根据《工程合同管理程序》办理索赔。 6. 支持性文件 6. 1RP/PQ/ZS0KV90《工程采购管理程序》 6. 2RP/PQ/ZS0KV90《工程合同管理程序》 6. 3RP/IW/ZSK0V02《室内环境污染控制作业指引》 7. 相关记录 7. 1080RP/RQ/ZSKV《设备材料验收单》 7. 2831RP/RQ/ZSKV《设备材料（供货）价格清单》 7. 3840RP/RQ/ZSKV《材料设备样板目录》 7. 4材料设备样板确认签（公司统一印制） 7. 5深施监统 4A《工程材料/购配件/设备进场申报表》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 7. 6深施监统 5A《工程材料/购配件使用报审表》 8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号/区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 项目 项目经理部 项目管理部 同区域 同区域 职 工程管理部 同区域 同区域 项目经理部 责 对 采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 照 万创 设计管理部 同区域 同区域 工程管理部无工程管理部需参同区域 同区域 需参加样板确5..11 加样板确认 认 项目经理部组工程管理部组织同区域 项目经理部 织采购样板确5..12 采购样板确认 认 要求供货单位不需填写，只要在填写〈设备材料每月一次的付款申5..） （供货）价格清请表上汇总一次即单〉 可 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
商品房交付流程作业指引 编制 汪东也 日期 2002-07-31 审核 唐激扬 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-23 A/1 、、 汪东也 唐激扬 刘荣先 、、、、2003-3-12 A/2 汪东也 唐激扬 刘荣先 、6、7 、)-d） 、、2003-7-15 A/3 汪东也 唐激扬 刘荣先 、 朱蓓、颜佳、2004-5-24 A/4 根据集团要求全面修订唐激扬 刘荣先 王玲、岳向荣 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 商品房交付流程图销售经营部物业管理处客户服务中心总经理办公室顾客支持性文件客户事务组成立前期准备工作小组制定工作计划入伙客户名单的确定及入伙资料的邮寄跟进落实完成情况成立入伙现场工作小组安排入伙培训组织安排现场的入伙工作核验入伙资料协同客户验房工程维修作业指引Y是否需返修安排返修验收NN完善入伙手Y是否满续意收集客户的信信息汇总及息，提交客户分析服务中心提交分析报告给公司领导及相关部门纠正和预防措施控制程序向公司相关责任部纠正/预防措施报门发出《纠正/预告防措施报告》跟进落实完成 1. 目的 合理地安排商品房交付工作，确保商品房交付工作顺利有序地进行。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
2. 适用范围 适用于公司所有项目的商品房交付组织工作。 3. 术语和定义 . 商品房交付：指按照买卖合同的约定，将经竣工验收合格的商品房按约定的时间移交给业主，并提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的过程。 . 交付异议：特指客户在办理交付手续因房屋质量等原因对所购商品房提出强烈异议并且拒绝签署《保修意见征询表》的情况。 . 交付催告：指对已具备商品房交付的条件但无正当理由拒绝接收商品房的买受人再次发出商品房交付使用的通知，督促买受人尽快办理商品房交付使用手续。 4. 职责 . 销售经营部客户事务组统筹商品房交付准备及现场工作的组织安排。 . 销售经营部项目销售组、包装组、项目经理部配合相关事务。 . 客户服务中心负责组织商品房交付前房屋接收、商品房交付后工程返修事务的处理、商品房交付异议处理、以及客户意见的统计分析工作。 . 物业公司 . 公司委托各项目管理处负责入住手续的办理。 . 公司委托物业公司房产后勤管理部根据样板房销售协议负责商品房交付时装修物品的确认和搬迁。 5. 工作程序 . 商品房交付的界定及客户接收需具备的条件： . 符合以下三个条件的商品房视为交付： a） 经竣工验收合格； b） 按约定的时间移交客户； c） 提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。 . 具备接收商品房的客户条件： a） 按揭付款的客户交清首期款、办妥按揭手续，银行已将贷款全部付给发展商或客户已办理按揭手续并经银行确认审批通过客户按揭申请的，由按揭经办人界定，并在明源系统中予以确认。 b） 一次性付款的客户已付清全款，并签署买卖合同，港澳及外籍人士已办理完公证手续的，由签约经办人界定，并在明源系统中予以确认。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 c） 集中入伙时因其他特殊原因（如房屋质量，拖欠首期款等）暂时不能交付，现已解决的，由销售现场负责人界定，以邮件形式知会客户事务组。 d） 如遇到客户未具备接收商品房条件而又要求我公司交付商品房的特殊情况，必须经销售部总经理同意，方可开具《商品房交付通知书》。 . 《商品房交付通知书》发放管理。 . 客户事务组确定具备商品房交付条件的客户名单，由项目销售组进行审核确认，并对以下情况予以标识： a) 样板房及其交付时间； )b 装修套餐房屋及其交付时间； c) 其他影响商品房交付的特殊情况。 . 集中交付时通知书的发放。 a） 对在集中的商品房交付时间办理的商品房交付手续，《商品房交付通知书》一律采用明源系统中商品房交付通知书“格式一”。 b） 由客户事务组根据经项目销售组确认的客户名单以特快专递邮寄给客户，由邮递单位签署的邮寄清单以及每份资料邮寄证明均要存档备案。 c） 因地址更改等原因通知书未送达的客户，由客户凭身份证来公司重新开具《商品房交付通知书》，通知书上发出日期同原通知日期，物业管理费按规定计收。 d） 如确属我司工作失误未能送达，由客户凭身份证到公司开具《商品房交付通知书》，发出日期同原通知日期，所延误期间的物业管理费由公司代为支付。 . 零星交付通知书的发放： 在集中交付后陆续具备商品房交付条件的房屋，由客户事务组电话通知客户凭身份证前来公司领取商品房交付通知书，《商品房交付通知书》一律采用明源系统中商品房交付通知书“格式二”，不再邮寄；如客户电话变更而无法通知到的，以特快专递方式邮寄。 . 客户邮寄地址的变更以书面确认为准，并由客户事务组档案管理员在明源系统中修改。 . 商品房交付前期的准备工作 . 商品房交付开始前个月，由销售经营部客户事务组牵头成立商品房交付前期准备工作小组，小组人员包括公司领导、项目销售组、客户事务组、物业 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
管理处、客户服务中心人员，制定《商品房交付工作计划安排表》，明确相关部门的工作内容及完成时间。并于交付前至少每半个月组织一次沟通会，对计划落实情况进行验证。 . 房屋及移交现场准备： a） 项目竣工验收后，客户服务中心至少于商品房交付开始前个月组织房屋接收工作，具体流程按《房屋接收作业指引》执行。 b） 物业管理处负责房屋接收后的清洁及集中交付办理现场的清洁、布置及准备工作。 c） 集中交付现场包装工作由销售经营部负责。 . 商品房交付资料准备 a) 项目经理部组织编写《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》，项目销售组安排印刷《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》，其内容审批按公司《文件收发控制程序》执行。 b) 交付时与物业管理相关的文件资料由物业公司负责准备。 c) 客户事务组确定需面积补差的客户名单，必要时由项目事务部联系国土局测绘大队人员在商品房交付现场咨询面积补差事宜。具体操作要求按《面积差办理作业指引》执行。 . 工作人员组织及培训 a） 项目销售组确定商品房交付工作小组人员名单，成立商品房交付现场工作小组，并发出交付工作通知。 b） 项目销售组负责组织集中交付现场工作人员培训，介绍工程、设计、销售、物业管理等方面的情况。 . 商品房集中交付现场办理 . 交付事务办理： a） 物业管理处接待客户办理商品房交付、装修申请手续，负责核验商品房交付资料。 b） 客户事务组负责于商品房交付时完成竣工面积补差工作。 c） 对商品房交付时客户提出的返修要求，由客户服务中心工程维修组统一安排维修，具体流程按《工程维修作业指引》执行。 . 交付信息沟通管理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 a） 交付情况每天由项目销售组组织现场沟通会并形成快报，由项目销售组以邮件形式发总经理办公室及公司经理级（含）以上人员。 b） 客户事务组在邮寄《商品房交付通知书》后，以《商品房交付明细表》的形式及时知会物业管理处。 c） 物业公司将每天的交付情况记录在《商品房交付情况明细表》（请王玲完善内容）中，每天报送客户服务中心及项目销售组备案，项目销售组对当天未按规定时间办理交付手续的客户情况进行跟踪。 d） 集中交付结束后第二天，物业公司整理交付情况，以《商品房交付情况明细表》的形式报客户事务组和客户服务中心。 . 商品房零星交付办理： . 客户事务组在发出《商品房交付通知书》后，以《零星客户办理商品房交付明细表》的形式及时知会物业管理处。 . 客户凭《商品房交付通知书》自行前往物业管理处办理相关手续。 . 样板房的交付由项目销售组邮件知会客户事务组具体交付时间。项目销售组在与客户签署《样板房物资销售确认单》后两天内需将《样板房物资销售确认单》传物业公司房产后勤管理部，并书面知会其按期将样板房物品搬迁完毕，交付时间要预留至少三天的清理时间。 . 交付通知书发出后第十六天，由物业公司统计客户实际办理交付手续的情况，以《商品房交付情况明细表》的形式知会客户事务组。 . 商品房交付异议处理 . 交付异议：特指客户在办理交付手续时因房屋质量等原因对所购商品房提出强烈异议并且拒绝签署《保修意见征询表》的情况。 . 客户提出异议，经劝解无效的，集中交付时由客户服务中心值班人员负责处理；零星交付时由各项目客户大使负责处理。 . 客户或客户服务中心工作人员填写《商品房交付异议记录单》，双方约定答复时间。 . 到期后由客户服务中心负责答复客户并将处理结果邮件知会客户事务组、管理处，跟进确认交付情况。 . 遗留问题处理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
a） 遗留问题包括提出交付异议的客户以及签署了《保修意见征询单》但提出较尖锐问题且反应激烈的客户。 b） 问题处理由客户服务中心主导，客户事务组及物业管理处协助，做好回访工作。 c） 解决过程要建立项目“交付遗留问题专档”，书面或录音证据集中妥善保管，并指定专责小组负责继续跟踪，视不同情形，采取协商或者诉讼方式解决。 . 商品房交付催告 . 对《商品房交付通知书》未能送达客户以及送达但未按时办理交付手续客户的催告： a） 因客户地址变更等原因无法送达通知书的客户，在收到退回的交付通知后，由客户事务组邮寄《商品房交付使用催告函》（格式一）。 b） 超过《商品房交付通知书》中规定交付时间十五天仍未办理交付手续的，由由客户事务组邮寄《商品房交付使用催告函》（格式一）。 . 对《商品房交付通知书》送达但未按时办理交付手续客户的催告 a） 特指对在办理交付手续时对房屋交付提出异议的客户的催告。 b） 我司在双方约定时间答复后客户仍未按时办理交付手续的，由客户服务中心知会客户事务组统一邮寄《商品房交付使用催告函》（格式二）。 . 商品房交付后续工作。 . 客户服务中心负责收集汇总及分析集中交付时的相关信息，提交产品及服务质量分析报告，报公司总监级以上领导、总经理办公室及报告所涉及的各部门。 . 如需出具《纠正/预防措施报告》，由客户服务中心负责，按《纠正和预防措施控制程序》执行。 . 商品房交付过程记录存档要求。 房屋交付过程产生的质量记录是公司重要的档案资料，必须妥善保存： . 《商品房交付通知书》存根，由作为日常工作记录客户事务组保存。 . 《商品房交付通知书》客户联、《保修意见征询单》，在客户办理交付手续时签署后交由物业管理处存档。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 所有邮寄证明在集中交付完成后，交总经理办公室入客户档案保管。 . “两书”、报刊公告审批件及正本、客户名单确认资料、《商品房交付工作计划安排表》、交付工作内部通知及快报，由经办人收集并及时交总经理办公室存档。 . 《商品房交付异议记录单》、《商品房交付使用催告函》、《商品房交付情况明细表》，由经办人收集保管，相关事宜处理完毕后移交总经理办公室存档。 . 重大异议处理资料由责任人收集保管，完成后移交总经理办公室专题建档。 6. 支持性文件 . C/PQ/ZSKV500H《纠正和预防措施控制程序》 . I/ZPS/KV700RW《工程维修作业指引》 . I/ZPS/KV040RW《房屋接收作业指引》 . /WI/VPKRS0Z53《面积差办理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z59《样板房管理作业指引》 7. 相关表格 . 《商品房交付客户名单审批资料》 . 《商品房交付安排通知》 . 《商品房交付快报》 . 《住宅使用说明书》 . 《住宅质量保证书》 . 《客户保修意见征询表 》（物业用表） . /QR/PR021VKSZ《商品房交付工作计划安排表》 . /QR/VKSCH009Z《纠正/预防措施报告》 . /QR/PR123VKSZ《商品房交付情况明细表》 . /QR/PR148VKSZ《零星客户办理商品房交付明细表》 . /QR/PR149VKSZ《商品房交付通知书》（一） . /QR/PR150VKSZ《商品房交付通知书》（二） . /QR/PR151VKSZ《商品房交付使用催告函》（一） . /QR/PR152VKSZ《商品房交付使用催告函》（二） . /QR/PR153VKSZ《商品房交付异议记录单》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
软件开发作业指引 编制 黄运林 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 日 期 修订状态修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
软件开发作业指引总经理办公室需求部门供应商支持性文件（软件项目小组）确定供应商否是定制开发是否需要详是购细的需求分析买确定工作量签定开发签定需求否合同调研合同不认可需求调研需求调研提交需求提交需求需求分析报告分析报告分析报告用户认可签定开发合同认可不认可提交概要设计方案概要设计方案用户认可认可程序设计测试报告测试上线试运行软件管理作业指引用户测试测试通过验 收 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 规范和指导软件立项需求开发工作，清晰了项目组织的角色和职责，以使软件项目快速、正确地满足我们需求，保证项目进度，提高项目质量和投资收益率。 2. 适用范围 适用于指导所有软件需求开发工作，具体包括各部门直接向总经理办公室提出的业务需求、因业务变革或流程优化由总经理办公室组织提出的需求、以及各业务分管领导直接指定立项的软件需求等。 3. 术语和定义 . 项目小组：为科学管理软件开发项目而成立的临时组织，人员包括需求部门业务人员、总经理办公室电脑小组人员等。 4. 职责 . 总经理办公室 . 接受各种软件开发需求。 . 组织项目小组。 . 电脑小组人员参加项目小组，负责技术层面的控制、项目进度的控制以及供应商的管理。 . 项目小组 负责对需求的审查与判定，项目实施过程的跟进。 . 需求部门 . 提出软件开发需求。 . 配合项目小组在实施过程中对需求的确认、系统测试工作。 . 供应商需保证需求的高质量实现。 5. 工作程序 . 供应商的确定 . 对一些长期需要实施但不连贯的项目采用签定框架协议来管理。 . 对一些小项目采用年初确定供应商，有需求时定向发包。 . 其他供应商采用公司招投标流程确定。 . 招投标流程 . 编制招标文件：项目小组负责编制招标文件和合同其中需包含需求说明书，并报总经理办公室主任批准。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 总经理办公室电脑小组人员初步选定投标人，并确认其投标意向后项目小组负责人批准。 . 发出的招标文件及合同应进行防止更改的标记，并归档。 . 开标：收回标书后，由总经理办公室电脑小组人员组织开标并填写开标记录，签字作实。开标要求三人以上，至少有一人为经理助理以上级别（含）。 . 评标：开标后由项目小组负责人和总经理办公室电脑小组人员共同分析方案标是否合格，成本管理部和总经理办公室电脑小组人员分析商务标是否合格。不合格的列为废标。 . 定标：项目小组负责人组织召开定标会。参加人员：项目小组负责人、总经理办公室电脑小组人员、成本管理部和财务管理部人员。金额在20万元以上的还需一名业务分管领导。 . 对立项的需求经过项目小组的分析后，得出以下结论： . 不需要定制开发的直接购买成品软件。 . 需要定制开发的则定制开发。 . 总金额超过十万元的项目需报集团信息中心批准才能实施。 . 需求调研 . 对预算金额超过5万元的项目由项目小组与供应商签定需求调研合同进行详细需求调研。通过详细的需求调研来较为精确地核定工作量从而更好的控制成本。这个过程供应商可以单独收费，也可以记到开发合同内。 . 供应商需根据需求说明书对需求部门进行细致的调研，同时要帮助需求部门挖掘需求。需求部门需全力配合。 . 供应商在调研完成后需提交《需求分析报告》。 . 需求部门需对供应商提交的《需求分析报告》进行签字确认。 . 供应商根据需求部门确认的《需求分析报告》进行演示版的制作并需经项目小组确认。 . 项目小组与供应商签定开发合同，总经理办公室电脑小组人员负责跟进。 . 概要设计 . 供应商在详细了解软件开发需求后提交项目的《概要设计方案》。 . 总经理办公室电脑小组人员会同项目小组对《概要设计方案》进行审核。 . 程序开发 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 供应商的项目经理需提交程序开发计划。 . 总经理办公室电脑小组人员对程序开发计划进行审核。 . 进度控制：项目小组人员发现项目开发滞后必须及时通知供应商，供应商联合相关人员进行调查，提交初步解决方案报项目小组审核，审核通过后产生最终解决方案通知供应商执行，同时参照合同是否对供应商进行处罚。 . 需求变更：由需求部门提出书面报告，总经理办公室电脑小组人员评估工作量以及评估变更需求的合理性，对外包项目修改工作量在3天/人以上的，需报项目负责人审核，审核通过后交供应商执行。对于一个项目的合理需求变更应控制在总工作量的30%内，超过部分和供应商按合同协商解决。 . 测试 . 供应商在交付程序前必须经过全面的测试并提交《测试报告》，总经理办公室电脑小组人员根据《测试报告》确定测试是否全面是否可以上线试运行，如由此引起的工期延误由供应商负责。 . 上线后项目小组会同需求部门对系统进行测试。 . 系统测试可以分功能模块进行，不一定要等到项目全部完成后才开始进行测试。 . 软件开发流程中其他事宜，参照《软件管理作业指引》执行。 6. 支持性文件 . I/ZSKVR/300SW《软件管理作业指引》 7. 相关记录 . 《010SR/RQ/ZSKV需求分析报告》 . 110SR/RQ/ZSKV《概要设计方案》 . 《210SR/RQ/ZSKV测试报告》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
软件管理作业指引 编制 黄运林 日期 0-082-23 审核 唐激扬 日期 0-082-23 批准 刘荣先 日期 0-082-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 总经理办公室 流程涉及职位数目 odrW版房地产资料来自: hhp/tt/:/uncohjaoliaic. im
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 036920- 1/ A整体修改 黄运林 唐激扬 刘荣先 odrW版房地产资料来自: hhp/tt/:/uncohjaoliaic. im캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
万科深圳地产软件管理控制流程总办电脑小组需求部门供应商集团信息中心支持文件（软件项目小组）初步分析需引入顾问公司估算金额大于50万软件立项申请报告填写软件立项求，补充软件前期参与，提申请报告立项申请报告供建议补充不通过取消、确认项目听证10通万过内10万以上的项目报集团信息中心的直接同采意购集团信息中心或评审实施软件开发作业指导书外包集团不统同提交验收申一意请开发验收通过通不通过过提交需改进通知书开发人员修改、完善提交相关文档项目负责人提交项目总结报告通过验收、进入维护期 资料均来源于网上，房地产E网.w:w//只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 规范和指导公司软件立项需求的申请、评审和分类受理、实施以及软件日常管理等工作，减低软件项目操作过程中的风险、保障在日常工作软件能够正常的使用。 2. 适用范围 适用于指导公司所有软件需求的受理、分析、分流、审批立项、实施以及日常管理等工作。 3. 术语和定义 . 大项目：预算金额在01万元（含）以上；中项目：1-30万元；小项目：3万（含）以下的。 . 顾问公司：为公司业务信息化提供需求识别、分析和策划的咨询服务的组织。 . 改版：对原有软件系统进行一次修改时，所花的工作量超过该系统实现时工作批注 [张元柏 :]1个人觉得改量05%（含）以上的修改工作称为改版。 版、升级等可能还需要再考. 升级：对原有软件系统进行一次修改时，所花的工作量不超过该系统实现时工虑 作量5%0的修改工作称为升级。 4. 职责 . 总经理办公室是公司办公软件主管部门： . 负责软件需求受理和评审立项。 . 负责软件产品或软件开发服务的采购。 . 软件开发实施过程管理和验收。 . 负责软件管理权限的备案工作。 . 负责跨部门使用的软件的权限管理工作。 . 各部门根据工作实际提出软件使用需求。 5. 工作程序 . 提出需求： 当有应用需求时，由需求部门直接提出并填写《软件立项申请报告》，经过部门经理同意后交总经理办公室审核。 . 需求受理： 总经理办公室根据立项申请报告，与需求申请部门沟通，对立项需求进行初步 资料均来源于网上，房地产E网.w:w//只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
批注 [张元柏 :]2完善 分析并补充完善《软件立项申请报告》。预算金额超过50万元的需求必须引入顾问公司共同对需求进行分析，协助立项；05万以内的项目由总经理办公室信息技术人员根据专业需要判断是否引入顾问公司。 . 大项目必须进行项目听证。项目听证的人员由需求部门的公司分管领导、需求部门经理和相关人员、财务管理部经理、总经理办公室主任、信息技术人员组成，负责对项目进行可行性论证，确定是否立项。 . 项目听证是保障项目能够成功的重要环节，评审内容包括但不限于： a) 与关键业务目标一致性 )b 技术可行性 c) 项目规模、项目范围 )d 操作可行性 e) 风险分析 f) 投资与收益 . 评审结论和建议由参加人员签字确认后，提交公司高层领导和集团信息中心批准后立项。 . 经评审不予立项的，按执行。 . 经评审对： . 不予支持的《软件立项申请报告》，说明原因填写处理意见后返回申请人。 . 需修改的《软件立项申请报告》，返回申请人补充后再提交，按52.——程序重新论证。 . 项目批准立项后，由总经理办公室根据项目开发要求确定是否成立项目小组，如不需要成立项目小组，则由总经理办公室信息技术人员履行相关职责。 . 实施： . 公司定制开发软件的实施流程按《软件开发作业指引》执行。 . 购买的软件如果是通用软件如OFFICE等，由总经理办公室信息技术人员负责安装、维护，不需要用户测试与验收；如果是专业软件如成本使用的预算软件等，则由软件提供商负责安装、维护，需要使用部门组织测试与验收。 . 验收 . 定制开发软件根据《需求分析报告》、《概要设计方案》、需求变更通知以及合同所规定的条款验收。 资料均来源于网上，房地产E网.w:w//只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 定制开发的软件在试运行通过（指用户测试合格）一周以内，项目小组负责组织用户对系统进行验收，如有问题提交问题说明交供应商修改直至验收通过。 . 定制开发的软件在验收时项目负责人需要查收的文档有：《软件立项申请报告》《需求分析报告》、《概要设计方案》、《测试报告》，《用户操作手册》、《系统管理员手册》，如有需要供应商还需提供开发文档如《数据字典》、源代码等。资料完备后，移交总经理办公室存档。 . 定制开发的软件试运行前一周内，供应商必须完成用户操作培训，同时完成对总经理办公室信息技术人员进行系统维护培训。 . 定制开发的软件经验收通过后项目小组负责人填写《验收报告》。 . 定制开发的软件项目小组负责人在验收完成后一个月内完成《项目总结》。 . 维护期及维护费用：维护期的时间不少于3个月，维护期费用所占比率不少于总合同金额的5%。 . 项目终止： a) 维护期满项目自然终止。 b) 项目在实施的过程中如果发现项目需要终止时，项目小组负责人负责写明终止原因及已发生费用，报总经理办公室、公司分管领导批准后即可终止。 . 软件日常管理 a) 版本控制：在所有的记录中要对软件进行版本标记，表示方式为“XX软件” 。在软件改版后主版本号m加1；软件升级后主版本号不变，次版批注 [张元柏 :]3如果开发商本号n加1。 已标记软件版本号，则沿用)b 权限管理： 开发商版本号，否则由信息技术小组人员制定版本号， 由总经理办公室根据软件使用情况确定系统管理员，由系统管理员对软件进表示方式为XX软件V主版行权限授权、更改、取消等管理。 本号.子版本号 使用人员需要申请/变更授权时需要填写《软件权限确认审批表》，经批准后，由软件系统管理员进行权限授权/更改操作，审批资料由总经理办公室备案。 为便于操作，按岗位确定使用权限的，只需要就岗位权限统一进行确认，权限确认后由于人员换岗而造成的权限变动按原审批表直接授权，不需要重新审批。 .6 支持性文件 资料均来源于网上，房地产E网.w:w//只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
. ISRZ/04V/0KWS《软件开发作业指引》 7. 相关记录 . ZSKVQ0/《S8R/0R软件立项申请报告》 . ZSKVQ0/《S9R/0R软件使用权限确认审批表》 . ZSKVQ0/《S0R/1R需求分析报告》 . ZSKV1Q0/SR/1R《概要设计方案》 . ZSKVQ0/《S2R/1R测试报告》 . ZSKVQ0/《S3R/1R验收报告》 . ZSKVQ0/《S4R/1R项目总结》 whttp://ww..fcewdco/ m 资料均来源于网上，房地产E网.w:w//只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
入伙工作计划安排表 记录编号： 责完成时间（以入任 完成情况/ 工 作 职 责 伙办理开始的部责任人 第一天为基准）门 全面牵头入伙前期准备工作及入伙现场提前45-50天 的协调工作，并定期形成会议纪要上报公销售司领导并知会相关部门。 经营入伙安排通知：统筹入伙验房接待小组人提前一周 部 员及入伙现场人员安排 （包括工作时间及工作纪律要求等）。 提供具备入伙条件及需面积补差的业主提前二十天 名单给销售现场，对业主的入伙资格进行进一步确认。 销售《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》提前二十天 经营的填写及确认，并交由销售包装组印刷。部客确定入伙人员名单，交由销售现场安排入提前二十天 户事伙时间并输入明源系统。 务组 入伙通知书发放（入住指引、业主资料卡、提前七天邮寄 面积补差通知及房产证办理通知一并以EMS方式邮寄给业主或由业主上门领取）。 模拟验房工作，就工程质量、户型变异、提前45天 花园变异、门牌号等主要事项进行全面检验。 客户 提交第一阶段验房情况报告，并就比较严提前40天 服务 重的问题协调项目经理部督促施工单位中心 进行返修工作。 第二个阶段就以上问题进行再检查并提提前30天 工程 交验房报告。 维修第三个阶段就以上问题进行再检查并提提前15天 组 交验房报告。 对第三阶段返修进行复查并提交最终验提前5天 房报告，组织施工单位进行最后突击返修。 项目 后期工地围板制作并刷白。 提前一个月 经理提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证提前一个月 部 书》样板给客户事务组。 把握道路、环境绿化等施工进度，提供各提前十五天 类导视系统安装进场的条件。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 提供项目经理部入伙验房接待小组人员提前一周 名单给客户服务中心。 提供入伙时主要工程方面的问题汇总及提前一周 回答口径给客户服务中心。 取得竣工验收备案证明书。 提前一周 安排业主入伙时间，并及时输入明源系提前十五天 统。 提供销售部参与验房接待小组人员名单提前一周 给客户服务中心。 汇总入伙时主要销售方面的问题（特别是提前一周 项目 销售承诺方面事宜）以及回答口径给客户销售服务中心。 组 就每日入伙办理情况，组织现场办理入伙统一办理入伙 人员召开沟通并形成快报，以邮件形式发期间内 总经理办公室及公司经理级（含）以上人员。对会上形成的重点返修工作要求，于快报中责任明确到人。 入伙导示系统及包装用品清查，需加做的提前一个月 提前通知销售包装组进行制作。 提供《业主入住指引》、《业主资料卡》给提前十五天 客户事务组用以发放入伙通知书。 修改住户手册，设计及制作速查卡片。 提前一周 第一次全面清洁工作。 提前一周 管理提供管理处入伙验房接待小组人员名单提前一周 处 给客户服务中心。 第二次全面清洁工作。 提前三天 提前一天对第二天将入伙的住户房间进安排入伙前一 行最终清洁。 天 入伙现场的布置、包装、指示系统的配合。提前一天 入伙工作人员的就餐等后勤服务。 集中办理入伙 时期 后期工地围板绘制.。 提前二十天进 场，入伙前完成销售 《两书》印刷完毕交由客户事务组。 提前十五天 包装项目的院落牌、环境牌、楼层牌、户门牌、提前十五天进 组 道路牌及指示系统制作进场安装。 场，入伙前三天完成 入伙现场包装、布置。 提前一天 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
人力资源培训管理程序 编制 王晓燕 日期 2002-8-21 审核 唐激扬 日期 2002-8-21 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态、、、、、2002-10-23 A/1 、、、、、王晓燕 唐激扬 刘荣先 、、、1 -3-3 A/2 、) 王晓燕 唐激扬 刘荣先 2003-6-4 A/3 、、、、王晓燕 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 2003-9-4 A/4 、、、王晓燕 唐激扬 刘荣先 、、、、2004-3-1 A/5 王晓燕 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
内部培训作业流程人力资源各部门人力资源部总经理支持性文件分管领导根据公司《三年经营计划》确定年度培训工作方向年度培训需求调查表培训需求调查制订年度培训计划，并与财务管理部共同NN制定公司年度培训预算审核Y批准Y月度培训计划表公布培训计划周培训计划表新课程开发申请表培训通知培训效果反馈评估表培训效果反馈评估汇总表培训实施培训实施培训签到表培训积分登记表内部讲师授课登记表培训档案登记外聘讲师授课登记表及课程资料存年度参加外部培训登记表档培训费用预算及使用情况登记表培训效果反馈分析和总结培训的改进措施和奖惩措施 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 外出培训作业指引申请人部门经外部培训申请人力资源理/业务分管人力资源部总经理支持性文件人分管领导领导填写《出差（外出培训）审批表》办理审批手续审批Y外派学习协议书人力资源程序终止N经理审批培训效果反馈评估表审批培训学费（不含交通、住宿等）不超过人民币2000元时审批办理相关审培训学费（不含交通、住宿等）超过人民币批和借款等2000元但不超过人民币5000元时手续并按时《外部培训效果评估表》参加培训《外派学习协议书》培训学费（不含交通、住宿等）超过人民币5000元时向人力资源部提供培训资料、填写《培训效果反馈评估表》提交培训总结或以交流会形式分享培训收获审核培训费用积分登记资料存档 oWrd版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 规范培训管理，明确培训目标，建立立体化培训体系 。 2. 适用范围 适用于公司全体人力资源培训管理工作流程。 3. 术语和定义 . 内部培训：指由内部讲师或聘请外部讲师到公司所做的培训。 . 外部培训：指员工参加公司以外机构举办的各类培训的总称。 4. 职责 . 各部门（或团队、小组等） . 制定本部门（或团队、小组等）年度及月度培训计划，采取措施保证本部门（或团队、小组等）计划的实施。 . 组织部门（或团队、小组等）培训项目的实施和效果反馈，培训通知须提前知会人力资源部相关人员。 . 安排入职引导人对新员工进行必要的岗前培训（或指引）。 . 提出外部培训需求和申请，并提交外部培训资料及培训效果反馈评估表（含培训收获总结）。 . 工程管理部：负责工程管理系统培训的计划、实施及效果反馈。 . 人力资源部 . 制订公司年度和月度培训计划，并按月公布培训计划。 . 负责跨部门（或团队、小组等）培训项目的实施。 . 负责新员工、晋级、员工基本素质、管理研修等培训项目实施。 . 组织培训效果及公司培训工作的评估。 . 培训课酬、费用管理。 . 进行讲师授课、学员参加培训及培训效果评估的登记存档。。 . 提供各类外部培训信息，并审核各类外部培训申请及外部培训报名工作。 . 外部培训资料和及外部《培训效果反馈评估表》（含培训收获总结）归档管理。 . 人力资源分管领导 . 审核公司年度培训计划和公司年度培训预算。 . 审核外出培训申请，批准培训费用在2000元以上，5000元以下的外部培训申请。 . 总经理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 批准公司年度培训计划和公司年度培训预算。 . 批准培训费用在5000元(含)以上的外部培训申请。 5. 跨部门（或团队、小组等）的培训工作程序 . 年度培训计划及年度培训费用计划 . 人力资源部根据公司《三年经营计划》确定年度培训工作方向。 . 人力资源部在每年12月发出《年度培训需求调查表》，各部门提供详细培训需求。 . 人力资源部制定年度培训计划，并与财务管理部共同制定公司年度培训预算，经分管领导审核报总经理批准后执行。 . 人力资源部以计划表形式公布年度、月度培训计划。 . 课程及讲师的准备 . 培训讲师可以是公司内部讲师或根据培训项目需要外部聘请讲师。 . 培训实施部门或讲师要与人力资源部商定培训安排和培训讲义资料，课堂讲授和专题演讲须提供培训讲义，以下形式的培训可不提供培训讲义：座谈会、交流会、汇报会。 . 如有以下情况，人力资源部可召集备课会，由培训讲师、实施培训项目部门（或团队、小组等）负责人、人力资源培训专员及相关业务人员参加，对培训课程提出建议： a) 新开发的课程。 b) 第一次讲课的讲师。 c) 其他人力资源部认为有必要备课的培训项目或讲师。 . 培训实施 . 年度计划外的培训立项： a) 外聘讲师课酬总额在2000元（含）以内的培训及由内部员工担任讲师的培训，由培训专员与讲师、培训需求部门或团队共同以口头或文字形式确定。 b) 外聘讲师课酬总额在2000元以上的培训，须经人力资源部经理审批后方能实施。 . 培训项目确定后，由人力资源部统一发出《培训通知》，通知一般采取书面正式通知形式。 . 人力资源部与培训项目实施部门共同做好培训教务安排，主要包括： a) 培训资料的准备与发放（可以是电子版）。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
b) 培训场地及设施的安排。 c) 参训人员的考勤管理。 d) 外聘培训讲师的接待及讲师课酬等费用管理事务。 e) 培训资料，如照片、录像等的收集。 . 培训效果评估 . 人力资源部对于由人力资源部组织的通用基础工作技能类、房地产专业技能类培训和企业经营管理类培训必须进行培训效果评估。。 . 培训中人力资源部培训专员向学员发放《培训效果反馈评估表》，要求在结束时填写。 . 人力资源部培训专员对收集的《培训效果反馈评估表》进行数据统计及分析，形成《培训效果反馈评估汇总表》。 . 培训后所填写的《培训效果反馈评估表》不需保存，但需保存《培训效果评估反馈汇总表》。 . 培训结束后，人力资源部在《年度培训积分汇总表》上进行员工参加培训的记录登记，在《内部讲师授课登记表》上登记内部讲师授课记录，在《外聘讲师授课登记表》上登记外聘讲师授课记录，办理课酬支付手续，在《培训费用预算及使用登记表》上登记培训费用等。 . 培训课酬 . 支付条件： a) 有完整全面的培训计划，有必要时须通过备课会。 b) 根据学员意见反馈，基本达到预期目标。 . 支付标准： a) 内部讲师：总监级(含)以上员工，300元/小时；部门经理级(含)以下员工200元/小时。 b) 外聘讲师：根据讲师资历、授课水平、课程内容、培训课程行业内课酬水平等因素与讲师共同商定。 . 内部培训讲师授课规定 . 内部讲师范围：公司全体员工。 . 每年要求完成一定量授课任务的人员是：公司各级管理人员和专业师（含）级别以上专业人员。根据级别的不同，内部师资每年度在本公司内应当完成一定量的授课任务（授课形式为：座谈、交流会、汇报会、课堂讲授、专题演讲等）： 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 级 别 最少年授课时数 部门经理以上级（包括部门经理级） 3小时 部门副经理、部门经理助理、地产公司2小时 的各专业师、各创新团队团长 . 内部讲师授课情况由人力资源部培训专员负责统计，《内部讲师授课登记表》每半年在公司内部网上公布一次。 . 培训积分管理 . 培训积分计算方法： a) 培训时间小于等于4小时的培训积分系数为1，培训时间在4小时以上，培训积分系数为2。 b) 时长大于10整天（含）的内部集中脱产培训（如新动力培训），培训积分系数统一计为。 c) 提交交流考察成果的双向交流、出国考察，培训积分系数统一计为。 )d 自修以及业余攻读学位，培训积分系数统一计为 e) 对于由多门课程组成并连续进行的培训项目，培训积分系数则依据总课时数进行计算。如总课时小于等于4小时的，积分系数为；总课时大于4小时的，积分系数为。 f) 培训课程净课时数除有特殊情况，一般一整天按7小时计。 g) 未按人力资源部要求提交培训心得，不予登记培训积分。 )h 职员参加培训出勤率少于50%，则本次培训无积分。等于及超过05%，按实际参加课时数计算积分。 . 职员培训积分情况由人力资源部培训专员负责统计，《培训积分登记表》每半年在公司内部网上公布一次。 . 培训奖励 . 新课程开发奖：公司员工自行开发的，必须对传统或业务有所突破，并具有较强的可操作性的课程。 a) 评奖程序： 新课程开发前请先到人力资源部备案，填写《新课程开发申请表》并获准。 有完整、详细的书面课程大纲和讲义；学员资料；演示稿，并经人力资源部邀请专业权威共同认证教材质量。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
新开发的课程时间原则上不少于2小时，对于时间超过半天（小时）的新课程，人力资源部将组织专门评估。 b) 人力资源部为申请新课程开发奖的讲师安排试讲，并邀请相关专业权威共同评估讲师授课质量，按以下标准奖励： 90%*90％*80％原则：90％以上的人对课程内容满意度在90％以上，同时对授课讲师技巧满意度在80%以上的课程开发人员给予现金奖励5000元。 80%*90％*70％原则：80％以上的人对课程内容满意度在90％以上，同时对授课讲师技巧满意度在70%以上的课程开发人员给予现金奖励3000元。 对于达不到以上两项标准的给予鼓励奖500元。 . 讲师奖励： a) 对按规定完成授课任务的讲师给予表彰，并公开嘉奖3-5位优秀讲师，根据不同情况给予每人带薪休假或1000-5000元奖励（或同等金额的旅游费报销、外部培训费用报销）。 b) 对于没有授课任务的讲师给予表彰，并公开嘉奖1-5位优秀讲师，根据不同情况给予每人带薪休假或0005-005元奖励（或同等金额的旅游费报销、外部培训费用报销）。 c) 优秀讲师将被推荐参加集团优秀讲师评选。 . 部门奖励：对培训的积极组织和推动的部门（团队或小组）给予表彰，并公开嘉奖1－3个部门（团队或小组），根据不同情况给予相关人员带薪休假或给予部门（团队或小组）1000－5000元奖励（或同等金额的活动费、旅游费、部门培训费）。 . 学员奖励：对积极参加培训学习的员工给予表彰通报，员工所参加的培训课程，将作为人员任用提拔的参考条件之一。 . 处罚： . 人力资源部负责对有内部讲师授课任务完成情况跟踪评估，没有按时按量完成授课任务的内部讲师将被课以罚金，具体罚金数额如下： 讲师级别 年罚款数额（人民币） 总监级（含）以上7000 部门经理级6000部门副经理级 5000 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 部门经理助理级 4000 各专业师. 外部培训管理 . 培训申请：参加人员办理参加外部培训审批手续，经部门第一负责人同意后报人力资源部和公司领导审批。 . 人力资源部及公司领导根据培训费用对培训申请进行审批。 a) 审批权限： 费用 人力资源部 人力资源分管领导总经理 2000元(含)以下 批准 2000元0-0-0-5元 审核 批准 5000元(含)以上 审核 审核 批准 b) 审批依据： 部门外部培训需求计划及费用预算。 培训机构资质。 培训内容与工作相关性。 外部培训的必要性（是否只能通过外部培训解决）。 员工的万科司龄。 申请员工是否骨干员工。 员工的考核成绩。 c) 对外部培训费用超过5000元（含）的，由人力资源部与参训人员签订《外派学习协议》。 . 培训结束后一周内，外出参加培训人员要按培训要求提交培训效果反馈评估表（含培训收获总结）。 . 人力资源部负责在《年度培训积分汇总表》上登记进行员工参加培训的记录、登记《参加外部培训登记表》、存档外部培训资料。 . 人力资源部负责评估培训情况，跟踪培训效果，对外部培训价值做出判断，以确定今后是否参加此类培训。 . 公司总监级（含）以上员工以自我学习为主，公司部门经理级（含）以下员工每年的培训积分应不少于15分，对年度培训积分少于15分的个人在公司范围 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
内通报批评。 6. 支持性文件 7. 相关记录 . 020SR/RQ/ZSKV 《年度培训需求调查表》 . 120SR/RQ/ZSKV 《月度内部培训计划表》 . 320SR/RQ/ZSKV 《年度培训积分汇总表》 . 420SR/RQ/ZSKV 《培训费用预算及使用登记表》 . 520SR/RQ/ZSKV 《培训通知》 . 620SR/RQ/ZSKV 《培训签到表》 . 720SR/RQ/ZSKV 《培训效果反馈评估表》 . 820SR/RQ/ZSKV 《新课程开发申请表》 . 920SR/RQ/ZSKV 《内部讲师授课登记表》 . 《030SR/RQ/ZSKV外聘讲师授课登记表》 . 《130SR/RQ/ZSKV××年度参加外部培训登记表》 . 《230SR/RQ/ZSKV培训效果反馈评估汇总表》 . 330SR/RQ/ZSKV 《外派学习协议》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
深圳区域成员公司（第一负责人） 考核管理规范 编制 胡思源 日期2004-7-12 审核20 闻平洋 日期2004-7- 批准2004-7-22 徐洪舸 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 . 目的 . 作为区域成员公司工作业绩最主要的评价体系，促进区域化经营战略的实施，达成区域整体经营效益最大化和资金回报率最大化为根本目的。 . 考核确定各成员公司第一负责人年终奖金并且作为决定成员公司奖金调增额度的根本依据。 . 考核过程为区域领导与各成员公司第一负责人沟通的重要途径。考核指标是指导区域成员公司工作提升的重要工具。 2. 适用范围 . 深圳区域各地产成员公司。 3. 术语和定义 4. 职责 . 区域人力资源部为规范的主要制定、执行、解释的责任部门。 区域各管理部门参与对成员公司（第一负责人）考核执行过程中对相应专业的考核及相关考核数据的审核。 5. 工作程序 . 考核内容：由基准指标考核及总经理评议两部分组成。 . 基准指标（衡量各公司经营管理能力最基本的指标，为第一负责人奖金基数的关键指标）包含： 净利润 集团资源回报率 销售收入 客户满意度 员工满意度 具体内容见附件1：《基准考核指标》 基准考核指标 . 区域职能部门审核各一线公司的基准考核指标结果，区域人力资源部汇总作为总经理考核备用。 . 总经理评议：区域总经理根据两方面的内容（区域专业管理评价及公司业务计划/管理目标完成情况）做出评判。 . 区域专业管理评价：由区域管理部门对各成员公司对口专业部门从专业能力以及区域管理配合方面进行考核。内容见附件2：《区域专业管理考评表》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 区域专业管理考评表 . 公司计划/管理目标完成情况：各成员公司就公司年度计划的完成情况提交综合管理报告，全面回顾上一年度本公司经营管理状况、分析原因及存在的主要问题、阐述来年工作思路。形式可参考附件3：《计划完成情况与总结》 计划完成情况与总结（模板）.doc . 人力资源部汇总各分公司以上两方面内容提交总经理，总经理给出各公司（第一负责人）的考核成绩。形式见附件4《区域考核汇总表》 . 考核成绩为优秀、良好、合格、需改进四种等级，考核成绩对应的考核系数为第一负责人年终奖金的分配系数。 . 新公司考核：未能达到销售开盘节点的新公司考核内容采用总经理评议的方法，奖金基数按照集团相关规定执行。 . 考核流程 . 年终由区域人力资源部发出考核通知给各成员公司及区域管理部门。 . 区域成员公司完成2004年度《计划完成情况与总结》提交区域人力资源部。报告中数据由区域相关部门审核。 . 区域各专业管理部门完成各专业的《区域专业管理考评表》提交区域人力资源部。 . 区域人力资源部汇总各公司《计划完成情况与总结》及《区域专业管理考评表》提交总经理进行考评。总经理根据以上内容在充分沟通的基础上对各成员公司的综合考核结果做最终的判定，并对来年的工作做进一步的指导。 . 区域人力资源部负责将总经理评议内容反馈给各成员公司及相关区域管理部门。 . 如需要召开述职会议，具体方案（包含具体的操作流程及述职会议的时间，地点，参与人员等等）由区域人力资源部在年底另行公布。 . 考核结果确定及应用 . 区域人力资源部联合各区域管理部门根据总经理评议对成员公司各项考核指标整理汇总，给出评议意见、提出改进建议。并由区域人力资源部反馈至各成员公司第一负责人本人。 . 各成员公司及区域管理部门依据考评内容对来年工作做相应计划提交区域人力资源部及区域总办。 . 考核结果与成员公司（第一负责人）年终奖奖金将进行挂钩。第一负责人奖金由区域人力资源部根据相应办法得出最终结果。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
6. 支持性文件 7. 相关记录 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
年度内部质量审核计划 编号： 月份 十十一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 部门 一 二 编制： 日期： 审核： 日期： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 批准： 日期： http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
内部质量审核实施计划 编号： 审核日期： 审核目的： 审核范围： 审核准则（依据）： 审核组长： 审核组成员： 审核安排：见附页《审核日程安排表》 审核首次会议时间： 地点： 审核末次会议时间： 地点： 参加人员： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 附页： 审核日程安排表 日期 审核时间 第一组(人员) 第二组(人员) (审核部门及审核内容) 编制： 日期： 批准： 日期： 说明：本表行列可根据审核具体安排增减。 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
. ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
内部质量审核检查表 录编号： 审核日被审核部门 审核员 期 依据文件纠正与标准文件检查记录及结预防措条款条款检查要点 检查内容及方法 果 施报告号 号 编号 审核： 日期： 批准： 日期： http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
内部质量审核程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人审核人 批准人 状态 、35..2、5、.1525、.；2002-10-24 A/1 方菲 唐激扬 刘荣先 增35..1、535、.45 .2003-1-13 A/2 、415、.、25、.65.方菲 唐激扬 刘荣先 2004-4-13 A/3 、、 朱蓓 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 内部质量审核流程总经理办公室管理者代表受审核部门支持性文件年度内部质量审核计划编制内部质量审核内部质量审核实施计划实施计划内部质量审核检查表批准组织内部审核发现不合格接受内部审核通知责任部门组织审核员发出纠正预防措施报告按《纠正预防措施控制程序》处理纠正预防措施报告纠正/预防措施控制程序质量记录管理程序编制内部质量审核报告归档内部质量审核报告 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
1. 目的 验证质量管理体系是否满足有效性、符合性和适合性。 2. 适用范围 适用于质量管理体系的内部审核工作。 3. 术语和定义 . 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足适合准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。 . 内部审核，也叫第一方审核，用于内部目的，是本公司自己或以公司名义进行，作为本公司自我合格声明的基础。 4. 职责 . 总经理办公室 . 负责制定《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。 . 组建内审组并组织内审员实施审核。 . 质量记录的归档管理工作。 . 管理者代表 . 审核《年度内部质量审核计划》；批准《内部质量审核实施计划》。 . 做出进行临时性审核的计划的决定。 . 对审核结果进行评审，并向质量体系管理评审会报告审查发现的主要问题。 . 总经理 . 批准《年度内部质量审核计划》。 . 做出进行临时性审核的计划的决定。 5. 工作程序 . 确定审核计划 . 总经理办公室负责编制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表审核，总经理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 批准后，由总经理办公室组织实施。 . 《年度内部质量审核计划》可采用矩阵表的形式，列出审核的要素或其主要活动所发生的部门或地点、以及相应的审核日期。计划必须保证公司质量手册的全部要素内容至少一年应进行一次审核，公司每个项目必须被审核至少一次。 . 除上述例行审核外，总经理或管理者代表可根据情况做出进行内部质量审核的决定，由总经理办公室负责组织实施临时性内部质量审核。 . 具体实施例行审核或临时性审核前，总经理办公室应编写《内部质量审核实施计划》，并经管理者代表批准后向受审核部门发出通知。计划内容包括：审核目的和范围、审核依据、审核人员、审核的时间及日程安排。 . 审核准备 . 内部审核员应取得规定的培训合格证书，并由管理者代表确认其工作资格。安排内审时应避免内审员审核自己所在的部门或从事的活动。 . 每次审核前，总经理办公室负责组建内审组，审核员必须具备内部审核员资格。 . 内审组组长应组织内审组成员准备以下文件，作为编制检查表的参考： a) 审核的依据性文件，包括手册、程序文件、作业指导书和其它文件； b) 相关部门、过程或活动的纠正与预防措施报告； . 编写检查表，内部审核员按照审核的安排编制《内部质量审核检查表》，确定审核的内容及方法。检查表作为审核组现场审核的指引性文件，在审核完毕并将确认的不合格及观察项的情况录入到内审系统后，纸质文本可销毁。 . 审核实施 . 内审组长组织召开首次会议，向受审核方介绍此次审核目的和做法，具体为： a) 向受审核方介绍内审组成员 b) 介绍审核目的和范围 c) 审核计划安排的确认 d) 介绍审核的方法和程序 e) 澄清审核计划中不明确的内容 )f 确认末次会议时间 g) （如果是全面内审）总经理或管理者代表讲话 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 受审核部门的经理应参加首次会议；若不能亲自参加，必须指定代表参加，代表发言视同部门经理发言，可作为客观证据。 . 为提高效率，在审核实施计划充分说明审核要求的情况下，可视情况取消首次会议。 . 现场审核：内审组成员通过交谈、查阅文件、观察各方面的工作现状、现象和活动获取证据。 . 确定不合格项：内审组成员对观察结果进行审核，确定不合格项，并填写《纠正与预防措施报告》。 . 内审组会议：内审组长应在末次会议前召开一次内审组全体会议（或过程中每天审核结束后均召开）： a) 对内审组成员的观察结果进行汇总分析。 b) 沟通审核信息、线索。 c) 协调审核方向。 d) 内审组长作审核总结准备。 . 末次会议： . 末次会议由内审组长主持，参加者应签到，会议应有记录并保存归档。 . 公司总经理、管理者代表、受审核部门经理必须出席。 . 内审组长应完成以下议程： a) 感谢受审核部门的配合。 b) 重申审核目的和范围。 c) 确认审核计划的实施情况。 d) 正式提出不合格项：说明纠正与预防措施报告的数量和分类，并按重要程度依次宣读这些纠正与预防措施报告。 e) 澄清或回答受审部门提出的问题。 )f 宣布审核结论。 g) 提出纠正要求。 . 总经理或管理者代表讲话：指出内审结果所说明的问题，强调纠正措施的重要性。 . 审核报告 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 每次审核完成后，内审组长编制《内部质量审核报告》，一周内报管理者代表批准。 . 获得批准的《内部质量审核报告》由内审组长向总经理及受审核部门负责人提交。 . 报告内容应包括： a) 审核的目的、范围 b) 审核准则。 c) 内审组成员和受审部门名称及其负责人。 d) 审核日期。 e) 不合格项的统计分析。 )f 质量体系运行有效性的结论性意见。 g) 审核报告的分发清单。 . 《纠正与预防措施报告》在公司内审系统中开具并存档。 . 纠正措施：审核组或总经理办公室发出《纠正与预防措施报告》，后续工作按照《纠正和预防措施控制程序》执行。 6. 支持性文件 . /PQ/ZS《K2V00CD质量记录及档案管理程序》 . C/PQ/ZSKV500H《纠正和预防措施控制程序》 7. 相关记录 . 100HC/RQ/ZSKV《年度内部质量审核计划》 . 200HC/RQ/ZSKV《内部质量审核实施计划》 . 300HC/RQ/ZSKV《内部质量审核检查表》 . 400HC/RQ/ZSKV《内部质量审核报告》 . 《900HC/RQ/ZSKV纠正/预防措施报告》 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
内部质量审核报告 编号： 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审核员 审核目的： 审核范围： 审核准则： 综合评述(可附页) 不合格项： 审核结论： 编制(审核组长)： 发放：总经理 管理者代表 相关部门经理及其分管领导 日期： 管理者代表批准： 日期： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
内部沟通程序 编制 方 菲 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 0230-4- 1A/1 、 方菲 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
内部沟通流程图各部门总经理办公室支持性文件产生信息建立沟通渠道进行沟通沟通反馈是否属于上和跟踪报集团范围是按集团规范上报否是否归档否是质量记录及档案管归档结束理程序 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 建立顺畅的沟通渠道，保证信息在公司内得到及时准确的沟通，保证质量管理体系正常运行。 2. 适用范围 适用于公司内部质量管理体系有效性的沟通。 3. 术语和定义 4. 职责 . 总经理办公室在公司内建立适当的内部沟通渠道。 . 各部门经理及分管领导均有责任将体系运行的状况及有效性向总经理沟通。 . 公司所有员工有责任就体系运行中出现的问题按照程序及时进行沟通。 5. 工作程序 . 公司建立一个开放的沟通渠道，以便上下级间、部门间、部门内信息沟通顺畅。 . 需要进行沟通的项目、沟通方式、时间要求见下表（按日计算的时间要求均指“工作日”）： 序沟通项目 沟通内容 信息发出 信息接收 沟通方式 时间要求 号 质量方针制定、修订后一周总经理 1 制定与修订 全体员工 公司文件、通告 和目标 内 文件沟通：即时质量管理策划过程和结管理者代表2 公司全体 文件、培训 培训：文件发布两体系策划 果 周内 管理者代表、评审内容 经理层、 总经理 管理评审会议 评审过程中 总监层 3 管理评审 管理评审报告、 总经理、 评审结果 改进报告、 经理层及以上评审后两周内 管理者代表纠正预防措施报告 顾客满意状经理层及以上、顾客满意 客户服务中心调查分析报告 4 调查结束两周内况 相关员工 审核结果及经理层及以上、末次会议 末次会议中 内部审核 审核组长 5 不合格 相关员工 内部审核报告 审核后一周内 检查情况通报、 过程及产品测量结果及不发生部门经理、监视测量后第一总经理办公室纠正预防措施报告、 6 监视测量 合格情况 分管领导 次经营计划会 改进报告 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
序沟通项目 沟通内容 信息发出 信息接收 沟通方式 时间要求 号 改进需求 改进过程中即时责任部门、 持续改进 改进过程 任何人员 质量改进报告 7 提出、出现结果一责任人员 改进结果 周内反馈 外部检查和检查和审核结经理层及以上、收到审核报告后总经理办公室检查或审核报告 8 审核 果、不合格 相关人员 一天内 抱怨内容及严经理层及以上、顾客投诉处理记录 9 投诉当日或次日重程度 相关人员 顾客抱怨 客户服务中心经理层及以上、处理完成当日或处理结果 顾客投诉处理记录 10 顾客 次日 经理层及以上、项目及内容 任何人员 纠正预防措施报告 11 即时 纠正预防措相关人员 施 措施结果及有经理层及以上、实施部门 纠正预防措施报告 12 实施完成一周内效性 相关人员 . 沟通结果的跟踪反馈 . 由总经理办公室对沟通的结果进行收集、统计与跟踪，根据反馈的结果决定是否采取纠正预防措施或持续改进措施。 . 总经理办公室信息管理人员判断是否向分管副总经理申请将获得的信息上报集团。 . 需要上报，则按集团《信息管理办法》及其补充规定上报。 . 公司档案管理员负责按照《质量记录及档案管理程序》有关要求，将成文信息存档。 6. 支持性文件 . /PQ/ZS《K2V00CD质量记录及档案管理程序》 7. 相关记录 . 900HC/RQ/ZSKV《纠正/预防措施报告》 . 010HC/RQ/ZSKV《质量改进报告》 . 400HC/RQ/ZSKV《内部质量审核报告》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
《目标成本管理指导书》编制 作业指引 编制 蔡 军 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订状日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 态 2002-10-18 A/1 蔡 军唐激扬 刘荣先 2004-4-9 A/2 2、3、、 蔡 军唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 明确目标成本管理指导书的编制程序和编制方法。 2. 适用范围 适用于公司开发的所有工程。 3. 术语和定义 . 目标成本：公司成本经营管理的目标，，是项目成本控制的基准。 4. 职责 . 万创公司 . 提供详细的初步设计方案。 . 提供各类规划指标、装饰标准及工程作法。 . 以上资料需经万创公司有权人确认。 . 成本管理部 . 负责收集资料、类似工程的经验数据来支撑测算。 . 根据收集的资料进行成本测算，编制目标成本管理指导书，对成本进行控制。 . 总经理 . 负责签发《目标成本管理指导书》。 5. 工作程序 . 资料准备阶段 . 成本管理部收集相关资料，包括初步设计方案、《项目技术经济指标统计表》、《建造标准》及以前竣工的类似工程的数据指标。 . 收集政府对房地产开发过程中的政府行为收费标准。 . 收集类似竣工项目的工程造价经济指标资料。 . 编制阶段 . 成本管理部负责根据《成本测算表》，按照成本分类的八大项逐项进行编制。 . 土地获得价、开发间接费中行政管理费、利息、物业完善费由财务管理部负责提供数据，政府报建报批由项目发展部负责提供数据，其他各项由成本管理部负责按照类似工程的经验数据进行测算。 . 测算过程中遵从以下原则：量价分离、根据经验和通过计算确定工程量、根据经验或单价分析确定单价、计算合价。 . 目标成本测算完成后，按使用功能进行成本分摊。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 对比分析阶段 . 工程测算完成后，成本管理部负责和类似的工程进行对比分析，找出成本差异，进行成本分析。 项目实施 经总经理签发的《目标成本管理指导书》作为项目成本控制的依据。《目标成本管理指导书》签发之前发生的成本按项目前期成本测算中的单项指标控制。 目标成本调整 当项目的市场定位或规划设计发生重大变化时，应该按照最新的规划指标调整目标成本，调整之后的目标成本经总经理重新签发后生效。 6. 支持性文件 . 《310PQ/RQ/ZSKV设计管理程序》 . 《700PQ/RQ/ZSKV工程成本管理程序》 7. 相关记录 . 《030RP/RQ/ZSKV项目技术经济指标统计表》 . 《820RP/RQ/ZSKV成本测算表》 . 《920RP/RQ/ZSKV建造标准》 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
零星维修工程现场调度通知单（入伙/日常） 任务号： 派单号： 收文单位 责任单位 通知时间 年 月 日 时 分 规定完成时间年 月 日 时 分返 修 处理结果/核实量 返修内容及方案 地点/房号 （或未完成原因） 派单人： 接单人： 核实人及时间： 客户确认签名： 确认时间： 是否满意： □非常满意 □一般 □不满意回访方式： □ 上门 □ 电话 回访 其他建议： 回访人： 情况 回访日期及时间： 备注：1、请于规定时间内完成，业主签字确认后，接单人须将此单返回给档案管理员存档。（紧急情况请1小时内赶到现场） 2、未能完成，请在《零星维修工程现场调度通知单》的处理结果一栏中写明原因，并将此单返回给派单人存档。 3、不按规定时间完成又不说明原因的，我司将委托其它专业公司完成，发生一切费用从责任单位的款项中扣除。 . ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
零星维修工程费用结算单 编号： 楼盘 工程 施工 名称 类别 （维修）部位 费用 责任单位 年 月 日至 年 月 日 结算日期 （出资单位） 费用发生原因： 施工内容、方案及报价 核实工程量 审核造价 实际施工单位： 客户服务中心 （盖章） 经办人： 成本部确认： 经办人： 工程维修经理： 施工单位负责人： 中心负责人： 注：1、工程类别：土建工程、水电工程、装修工程、绿化工程。 2、本单由客户服务中心、成本部、财务部、实际施工单位和责任施工单位（出资单位） 各执一份。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
零星工程招标文件及合同拟稿审批表 编号： 类别：施工及监理 [ ] 设备材料 [ ] 合同名称 第[ ]稿 合同形式 标准合同 [ ]自拟合同 [ 对]方拟稿合同 [ ] 请成本管理部 [ ]相关部门 [ ]在 月 日 点前评审安排 评审完毕。 工程负责人意见 签字： 日期： 成本管理部 评 审 部 经理签字： 日期： 门 意 见 相关部门 经理签字： 日期： 项目总经理评审结 论及修改意见 签字： 日期： 经办部门修改结果 签字： 日期： 注：请直接在合同中预留部位标注修改意见
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
开盘准备工作检查表 记录编号： 类 要求 检查项目 是否完备说明 售楼书 印制完毕户型图 销售手册 销售人员持价格表 有 销售代表名片 现场备用销售礼品 工地围墙展示 喷涂并安装完毕 销售环境工地广告牌 立柱挂旗 条幅 销售中心形象背景板 制作并安装售楼处内各展板 完毕 导示系统设计 样板间户型牌 各房间功能牌免费赠送牌 玻璃防撞贴纸建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 现场存放文 复印件 建筑工程施工许可证 件 准 固定资产投资项目投资许可证备 预售许可证（含附图）原件 悬挂 买卖合同范本 买卖合同补充协议 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
纠正与预防措施控制程序 编制 方 菲 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-24 A/1 、 方菲 唐激扬 刘荣先 2003-1-14 A/2 方菲 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
纠正与预防措施控制流程责任部门总经理办公室管理者代表支持性文件不合格控制程序存在不合格或数据分析程序潜在不合格内部质量审核程序质量体系文件控制程序不合格处理不合格原因是是否跨部门否原因分析并制定原因分析并制定不批准纠正与预防措施纠正与预防措施纠正/预防措施报告纠正预防不通过通过措施审核纠正预防不批准措施审批批准实施纠正与预措施跨部门防措施措施由本部门执行无效实施结实施结果评审果评审有效需要不需要修改修改文件文件质量体系文件控制程序结束相关体系更改 1. 目的 对潜在或已出现的不合格采取措施，消除潜在不合格或不合格的原因，防止不合格 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 的发生或再发生。 2. 适用范围 适用于公司各部门提出的纠正/预防措施的控制。 3. 术语和定义 . 不合格：未满足要求（明示的、通常隐含或通常必须履行的需求和期望）。 . 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 . 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 . 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4. 职责 . 责任部门对出现的或潜在的不合格实施纠正或预防措施。 . 总经理办公室 . 负责评审纠正/预防措施的有效性。 . 对跨部门的不合格要进行原因分析，组织实施纠正或预防措施。 . 对纠正或预防措施实施结果进行评价。 . 管理者代表 . 批准纠正或预防措施的立项。 . 批准纠正或预防措施的实施。 5. 工作程序 . 发现不合格或潜在不合格情况的途径： . 管理评审。 . 内/外部质量体系审核。 . 数据分析。 . 过程测量和监视。 . 顾客投诉。 . 顾客满意测量。 . 其它：公司任何部门、员工都可以提出不合格或潜在不合格情况。 . 描述不合格情况： . 任何部门、任何人员都可以依据输入的内容发出纠正措施要求，发出《纠正/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
预防措施报告》。 . 《纠正/预防措施报告》中应详细描述不合格发生时间和内容。 . 不合格/潜在不合格原因分析 . 由总经理办公室组织对跨部门发生的不合格/潜在不合格进行原因分析；由责任部门经理对发生在部门内的不合格/潜在不合格的原因进行分析。 . 不合格/潜在不合格的原因可以从以下几个方面考虑： a） 体系文件未规定或不够明确。 b） 体系文件规定不适用或不实用。 c） 资源不足，包括人员、设施、工作环境等。 d） 员工能力不足、培训不够。 e） 员工未能够按照文件要求有效执行。 f） 对体系及过程缺少有效监控。 . 纠正/预防方案的制定和审批 . 对跨部门发生的不合格/潜在不合格的纠正/预防方案由总经理办公室负责制定，管理者代表审批。 . 对发生在部门内的不合格/潜在不合格的纠正/预防方案由责任部门经理制定，总经理办公室审核，管理者代表批准。 . 纠正/预防方案明确规定措施实施的责任人和完成时间。 . 对于已发生的不合格按照《不合格控制程序》进行处理。 . 纠正/预防措施的实施 . 由责任部门和人员按照所确定的纠正/预防措施进行实施。 . 实施结果应记录在《纠正/预防措施报告》中。 . 纠正/预防措施结果的评审 . 对跨部门发生的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结果的有效性由总经理办公室评审。 . 对发生在部门内的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结果的评审由责任部门经理负责。 . 评审情况及结论填写在《纠正预防措施报告》的“评审验证”栏目内。 . 如果实施无效，则重新分析原因并制定实施方案，按执行。 . 实施纠正与预防措施可能导致质量体系文件的修改，文件的修改应按《质量 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 体系文件控制程序》执行。 6. 支持性文件 . /PQ/ZS《K1V00CD质量体系文件控制程序》 . C/PQ/ZSKV100H《内部质量审核程序》 . C/PQ/ZSKV300H《数据分析程序》 . C/PQ/ZSKV400H《不合格控制程序》 7. 相关记录 . 900HC/RQ/ZSKV《纠正/预防措施报告》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
纠正/预防措施报告 编号： 发现部门： 发现时间： 发现方式： □管理评审 □内部审核 □外部审核 □过程或产品监视测量 □顾客投诉 □顾客满意测量 情 □数据分析 □其它 况 不合格/潜在不合格描述： 描 述 不符合标准/文件条款： 已发生次数： 程度：□严重 □一般 拟制人/日期： 审批人/日期： 原因分析： 类型： □体系性 □实施性 □有效性 原 纠正/预防措施： 因 及 措 施 完成时限： 责任人： 是否需要改体系文件：□否 □是 文件编号[ ]原因分析及措施制定人/日期： 评价：措施适宜性 □否 □是 评价人/日期： 实施情况记录： 实 施 记 录 实施责任人： 日期： 评审/验证描述： 评 结论： 审 1. 方案尚未实施 重新验证日期 [ ]验 2. 方案正在实施尚未完成 重新验证日期 [ ]证 3. 方案已完成但无效 重新发出RAC编号 [ ]4. 方案已完成且有效 验证人： 日期： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
经济标评审报告 编号： 招标产品或服务名称 成本指标或标底 无□ 废标情况 有□，情况说明： 排序 投标人 报价 合理经济标排序 经济标分析（可另附 详细评审报告） 成本管理部经办人 成本管理部经理 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程结算资料确认单 记录编号： 工程名称 施工单位 按合同执1、工期：满足现场要求 行情况a、合同工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 实际工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 工期延误/缩短： 天 ，奖/罚： 元 b、控制工期：奖/罚 元 原因： 2、质量： 合同要求： 实际验收等级： 奖/罚： 元 3、其它： a、奖金： b、罚款：元 经办人： 按图纸按图施工：是□，否□ 要求施工按变更施工：是□，否□ 情况按签证施工：是□，否□ 未施工部分： 经办人： 甲方分有□，无□ 包工程项目名称： 经办人： 甲供材有□，无□ 料设备材料/设备名称： 经办人： 甲供材材料/设备明细： 料领用情（或汇总清单附后，共计 页） 况 经办人： 三方材有□，无□ 料设备采材料/设备名称： 购发票提供方： 经办人： 签证变签证：共份 ，其中属于变更的签证 份 更复核确意见： 认情况变更：共 张，其中设计院变更 份，甲方变更 份 意见 经办人： 扣款有□，无□ a、 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 b、 经办人： 项目负责 人意见 注：填表人为此项工程主办人，各专业填写相应栏目。 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
编 号：VKSZ/QR/PR029深圳市万科房地产有限公司版 号：A/0SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期：2002年8月26日建造标准记录编号：建筑类别 联排别墅 多层住宅 举例层数/层高7层/结构类型框架地基处理强夯等基础C20钢筋混凝土桩承台、砖基础外墙加气混凝土砌块墙，一砖内墙加气混凝土砌块墙，1/2砖柱C25钢筋混凝土矩形柱、400*600梁C25钢筋混凝土单梁 C25钢筋混凝土有梁板、C30预应板力钢筋混凝土空心板地面混凝土垫层楼面水泥砂浆土 水泥砂浆平面、水泥珍珠岩保温建层、石油沥青油毡防水、混泥土板部屋面架空隔热层分门窗木镶板门、铝合金推拿窗外墙装饰外贴马赛克内墙装饰混合砂浆、仿瓷涂料厨卫装饰地面砖、抽水坐厕给排水消防电气安采暖燃气装空调部智能化分电梯无
技术文件控制作业指引 编制 朱 蓓 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态、、、、、-10-24 A/1 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 、7 3、4、、、、2003-2-26 A/2 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 、 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
技术文件控制作业指引相关职能部门审核责任人支持性文件程序终止文件收集不合格分类标识确认质量体系文件控制程序合格文件标识归档文件发放回收记录表文件销毁审批清单纸质文件登记分发/电子文件生效日常管理生效利用定期清理确认失效文件回收、新生效失效文件分发销毁失效文件存档一份失效文件备查 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 规范外来技术文件的管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。 2. 适用范围 适用于技术文件的管理。 3. 术语和定义 . 技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章、工程建造行业标准、建筑设计行业标准及涉及公司质量管理体系的集团规范等外来文件的总称，是公司质量体系文件的组成部分。 . 确认责任部门：负责确认技术文件有效性及适用性的部门。 . 标识文件：文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 4. 职责 . 法律室 . 根据业务需要，收集相关的国家法规类文件，并对文件进行标识、日常管理工作。 . 及时跟踪相关法律、法规及行政规章的修订情况，保证文件的效力。 . 法律室律师负责负责确认法律、法规及行政规章的适用性及有效性，并由负责人审批确认 . 万创公司： . 负责工程建设和建筑设计国家及行业标准的收集及更新、标识、日常管理工作。 . 万创公司责任工程师负责确认工程建设国家及行业标准的适用性及有效性并由万创公司负责人审批确认。 . 万创公司责任工程师负责确认建筑设计国家及行业标准的适用性及有效性，并由万创公司负责人审批确认。 . 各部门： 负责与本部门质量管理体系业务有关的集团规范收集确认并提供给总经理办公室。由总经理办公室负责在文件控制系统中更新维护。 5. 工作程序 . 技术文件收集 . 万创公司、法律室收集相关的技术文件，并注意文件变更情况，以及时更新 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
文件。 . 各部门负责与本部门质量管理体系业务相关的集团规范的收集，并注意规范更新情况，及时提交总经理办公室进行维护更新工作。 . 标识文件 . 技术体系文件编号： 技术文件的编号由三部分组成： 公司代码/文件级别(TD)/级内类型(参见附表一)+数字流水号。 例：《中华人民共和国公司法》编号 文件级别为技术文件本类型内顺序流水号 VKSZ/TD/GR001 表示文件是政府法规类 附表一： 技术文件类型代码一览表 程序文件类型 代码 政府法规 GR 工程建设标准 RE建筑设计标准 RD集团规范 . 技术文件有效版本标识 a) 所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号，由各责任部门负责确认给定。 b) 其编号规则为：根据法律法规及技术标准颁布时的版本及修订情况进行标识，修订状态从0、1…到9依次递增，版本由A、…B到Z依次递增。 . 技术文件确认： 技术文件要通过确认才能纳入质量体系文件范畴加以运用，确认通过ISO9000质量管理体系文件控制软件进行。 . 法律室负责人对政府法规类技术文件进行确认。 . 万创公司负责人对工程建设标准类和建筑设计标准类技术文件进行确认。 . 各部门经理对与本部门质量管理体系业务相关的集团规范进行确认。 . 文件的归档保存 . 万创公司、法律室及总经理办公室是技术文件日常维护管理的责任部门，负责技术文件的收集、发放、更新维护，存档备查。 . 技术文件的发放及回收 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 各责任部门负责确定技术文件发放范围，纸质文件发放要填写《文件发放回收记录表》，由接受部门签字确认。《文件发放回收记录表》由责任部门负责保存。 . 电子文件运用ISO9000文件控制软件管理其生效及发放工作 . 技术文件的换版处置 . 技术文件经确认失效后，各责任部门负责纸质版本的回收及新版本的发放，回收及新版本发放情况要在《文件发放记录回收表》中标明。 . 各责任部门保存一份纸质文件正本，加盖作废章后存档备查，并负责销毁其他失效文件。 . 电子文本的更新维护工作统一在ISO9000文件控制系统中操作完成。 6. 支持性文件 . /PQ/ZS《K1V00CD质量体系文件控制程序》 7. 相关记录及表格 . 300CD/RQ/ZSKV《文件发放回收记录表》 . 900CD/RQ/ZSKV《文件销毁审批清单》 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
技术标评审报告 编号： 表1－施工总承包 招标产品或服务名称 □施工组织设计（至少但不限于项目经理、项目副经理、技术负责人、安全负责人、生产负责人简历、人员安排、机械安排、施工计划、平本次技术标构成 面布置、防渗漏、开裂、环境污染的质量保证和预防措施） □其他 实得分 评审标准 5分 1分 项目经理简历 有从事相同性质和规从未作为项目经理 模工程的经验（同职管理过相同性质和位），并获得市优以上规模的工程 奖 项目副经理、技术负全部从事过相同性质全部未从事过相同 责人、安全负责人、和规模工程的经验性质和规模的工程 生产负责人简历 （同职位），并获得市优以上奖 人员安排 有充足的针对性的劳劳动力不足，劳动 动力安排，工种齐全，力的配置和工种配劳动力分布符合配合置依据不充分，仅销售要求 凭经验 机械安排 完全满足工程需要，勉强能够完成施 并有充分的备用考虑 工，型号落后，无必要的备用数量 施工计划 合理、可行，有对风未经严谨的推敲， 险和天气的考虑 仅凭经验编排，不切实际 平面布置 合理，充分考虑了现仅从施工角度考 场的实际情况以及可虑，物流，人流规能的销售配合要求 划不合理 防渗漏、开裂、环境有详细的、可行的措通用的套话，无任 污染的质量保证和预施和原因分析，并考何实质性意义 防措施 虑保险系数和经济性 评共评审 项，应得分 分，实得分 分，得分率 ％，结论为 审其他 结 论 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 评1、供方的技术策划可操作性，是否需进一步完善； 审2、供方的技术策划存在什么样的风险； 人3、是否有废标建议，充分阐述理由。 意 见 部门负责人： 万评审内容： 创□建筑效果 公□防渗漏、开裂、环境污染的质量保证和预防措施； 司□施工难点的质量保证和预防措施； 意□样品； 见 □设计方案； □部品或用料； □ 其他 评审意见： 评审人： 采 购 管理部意见 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
技术标评审报告 编号： 表2－施工监理 招标产品或服务名称 □监理组人员安排（每个人的简历、经验） 本次技术标构成 □监理规划 □其他 实得分 评审标准 5分 1分 总监理工程师简历 有从事相同性质和从未作为总监理 规模工程的经验（同工程师管理过相职位），并获得市优同性质和规模的以上奖 工程 总监代表简历 有从事相同性质和从未作为总监代 规模工程的经验（同表管理过相同性职位），并获得市优质和规模的工程 以上奖 监理组人员简历 全部从事过相同性全部未从事过相 质和规模工程的经同性质和规模的验（同职位），并获工程 得市优以上奖 评共评审 项，应得分 分，实得分 分，得分率 ％，结论为 审其他 结 论 评1、供方的技术策划可操作性，是否需进一步完善； 审2、供方的技术策划存在什么样的风险； 人3、是否有废标建议，充分阐述理由。 意 见 部门负责人： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 万评审内容： 创□建筑效果 公□防渗漏、开裂、环境污染的质量保证和预防措施； 司□施工难点的质量保证和预防措施； 意□样品； 见 □设计方案； □部品或用料； □ 其他 评审意见： 评审人： 采 购 管理部意见 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
技术标评审报告 编号： 表3－分包工程 招标产品或服务名称 □施工组织设计（至少但不限于项目经理简历、人员安排、机械安排、施工计划、施工难点的质量保证和预防措施） 本次技术标构成 □ 其他 实得分 评审标准 5分 1分 项目经理简历 有从事相同性质从未作担任过项 和规模工程的经目经理职务 验（同职位）的管理工作，验收为优良 人员安排 有充足的针对性劳动力不足，劳 的劳动力安排，动力的配置和工工种齐全 种配置依据不充分，仅凭经验 机械安排 完全满足工程需勉强能够完成施 要，并有充分的工，型号落后，备用考虑 无必要的备用数量 施工计划 合理、可行，有未经严谨的推 对风险和天气的敲，仅凭经验编考虑 排，不切实际 施工难点的质量保证有针对性的保证通用的套话，无 和预防措施 和预防措施 任何实质性意义 评共评审 项，应得分 分，实得分 分，得分率 ％，结论为 审其他 结 论 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 评1、供方的技术策划可操作性，是否需进一步完善； 审2、供方的技术策划存在什么样的风险； 人3、是否有废标建议，充分阐述理由。 意 见 部门负责人： 万评审内容： 创□建筑效果 公□防渗漏、开裂、环境污染的质量保证和预防措施； 司□施工难点的质量保证和预防措施； 意□样品； 见 □设计方案； □部品或用料； □ 其他 评审意见： 评审人： 采 购 管 理部意见 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
技术标评审报告 编号： 表4－设备材料 招标产品或服务名称 □样品 □产品说明书 □产品或系统设计图纸 本次技术标构成 □部品或用料清单 □加工方案或适用的产品标准 □ 其他 实得分 评审标准 5分 1分 样品 完全达到或超过采不能或勉强符合 购要求，建筑效果极要求，观感不佳 佳 产品说明书 非常详细，关键数据不详细，无法反 明晰，能够清楚反映映出产品关键特出产品是否符合采质，仅有大概说购要求 明 产品或系统设计图纸 非常详细，关键数据不合理，考虑不明晰，布置合理，考周，不经济，不虑经济性 完善 部品或用料清单 非常详细，有产地、不清楚，仅大概 型号、数据等指标 说明 加工方案或适用的产符合或超出采购要无产品标准或方 品标准 求 案，或仅凭经验加工 评共评审 项，应得分 分，实得分 分，得分率 ％，结论为 审其他 结 论 评1、供方的技术策划可操作性，是否需进一步完善； 审2、供方的技术策划存在什么样的风险； 人3、是否有废标建议，充分阐述理由。 意 见 部门负责人： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 万评审内容： 创□建筑效果 公□防渗漏、开裂、环境污染的质量保证和预防措施； 司□施工难点的质量保证和预防措施； 意□样品； 见 □设计方案； □部品或用料； □ 其他 评审意见： 评审人： 采 购 管 理部意见 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
设 计 通 知 记录编号： 工程名称 施工单位 设计专业 通知类别□设计变更 □设计补充 变更或补充内容 万创公司（盖审图章） 项目经理部（盖项目经理部章） 1 对本通知如有疑义请在21小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行； 2 本通知如涉及合同外费用变化，须在完成变更后15个自然日内申报签证； 3 本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
会议签到表 记录编号： 会议名称: 会议日期: 会议主持: 会议地点: 序序参加人员 签 名 参加人员 签 名 号 号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 112 1 314 1 516 1 718 1 920 2 122 2 324 2 526 2 728 2 930 3 132 3 334 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 会议名称: 会议日期: 会议主持: 会议地点: 3 536 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
编 号：VKSZ/QR/PR0010深圳市万科房地产有限公司版 号：A/0SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期：2002年8月26日换房统计表截止日期：记录编号：换入单位换出单位序面积差金额差手续费原因号项目/楼栋/房号面积成交金额附加金额项目/楼栋/房号面积成交金额附加金额合计注：附加款项指并入合同的装修款等；购买车位的，应单独列明。
换房申请审批表 记录编号： 认购人全称： 原认购日期： 年 月 日 删除的内容 : 放弃单位资料 申请更换单位资料 删除的内容 : 填表项目/楼栋/房号 成交价格 建筑面积 成交单价 换房申请说明 认购人（全体）： 日期： 年 月 日 经办人意见 现场销控审核 □ 无逾期款 审□ 无违反认购书规定行为 批 意见项目销售经理 相关部门意见 销售经营部总经理 rodW版房地产资料来自: dua/. li
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 .w mrodW版房地产资料来自: dua/. li캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
合同条件约谈记录 编号： 约谈时间 约谈地点 约谈单位 约谈项目 约谈内容： 确定事项： 签字确认栏 我司同意以上填写的约谈确定事项，并由约谈代表签署后作为新要约生效。 约谈单位代表 单位： 代表签署： 本公司需工程采购/招标领导小组批准后才能承诺。 公司代表签署 代表签署： 工程招标领导小组审批： （招标方式的，指主持该是 □ 否 □ 次定标会的最高领导）是 否按受此约谈确定事项 签名： 签名： 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
合同（协议）拟稿审批表 申报部门： 申报时间： 记录编号： 合同名称 甲方 乙方 丙方 合同形式 □公司标准合同； □自拟合同 ； □对方拟稿 合同期限总价 ________ ，单价 ________ 金额 约定付款 约定 经□招投标；□战略供应商；□其他方式，说明： 办单位部选择 门 需要□无，如有： 说明 的事 项 经办人： 部门负责人： 成本 管理部 法律室 经理：财务 管理部 经理：相关部门 经理：副总经理 签名：总经理 签名：校对栏 校对人： 日期：备注提示：上述所列审核部门及公司领导并非所有合同审批都需经过，具体类别的合同审批流程请经办人按《合同管理程序》及其相关《作业指引》执行。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
合 格 及 试 用 设 计 供 方 名 录 记录编号： 建筑[ ] 景观[ ] 装饰[ ] 序号 设计供方名称 列入时间 档案编号 1 XX年XX月 设供-综-001 编制： 日期： 审核： 日期： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
5管理职责 . 管理承诺 . 总则：公司最高管理者对公司质量管理体系的建立、运行和维持负有最主要责任，最高管理者将通过以下活动对公司建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： a) 向公司全体职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定质量方针； c) 确定质量目标； d) 进行管理评审； e) 确保获得必要的资源。 . 公司最高管理者应通过采取培训、会议等方式使公司的成员树立质量意识，并都能认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对公司的重要性。最高管理者还应持续地加强公司成员对质量的意识，使他们能积极地参与提高质量有关的活动。 . 最高领导者应将本公司的质量方针、质量目标和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现公司目标的环境。 . 最高管理者应使员工理解公司的质量目标并自觉地实现这些目标。 . 最高管理者应定期评估所有的质量活动，确保组织按照标准要求实施。 . 最高管理者应提供支持组织战略计划所必须的结构和资源。 . 以顾客为关注焦点 . 总则：最高管理者应以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 . 公司的成功取决于是否能理解并满足现有及潜在顾客和最终使用者的当前和未来的需求和期望，为此，公司应当： a) 理解顾客的需求和期望，包括潜在顾客的需求和期望； b) 为顾客确定产品的关键特性； c) 将已识别的需求转化为要求； d) 在整个公司内部沟通这些要求； e) 注重持续的过程改进，以确保为顾客创造价值。 . 公司还应当考虑与供方建立合作关系的潜在利益，包括在对顾客的需求和期望共同达成清楚一致的理解。 . 公司还应该充分考虑与社会的关系，包括： a) 识别适用的法律、法规、强制性技术标准要求； b) 考虑对环境的影响，包括节约能源和保护自然资源； c) 表明对健康和安全的责任。 . 质量方针 . 总则：最高管理者应确保质量方针： a) 与公司的宗旨及发展战略相一致； b) 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 c) 提供制定和评审质量目标的框架，公司质量目标与质量方针保持一致。 d) 在公司内采用培训、宣传等方式进行沟通，务必使公司员工全部理解； e) 在召开管理评审会时对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时应加以修改以适应公司战略、顾客要求及内外环境的变化。 . 质量方针通过质量手册批准，发布。 . 策划 . 质量目标：公司最高管理者应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足顾客要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。质量目标至少应包括：工程、顾客满意等目标。各部门根据公司质量目标建立部门的质量目标。 . 策划质量目标时，应考虑： a) 公司的战略及质量方针是确立质量目标的框架； b) 最高管理者应当建立能导致公司业绩改进的目标； c) 质量目标必须是可测量的，可以有效、高效、系统地进行评审； d) 管理评审的结果； e) 现有的产品性能和质量管理过程业绩； )f 顾客包括内部顾客的满意程度； g) 内部审核的结果； h) 达到目标所需要的资源； i) 公司内全部人员都能够对目标实现做出贡献。 . 质量管理体系策划：公司最高管理者应确保在保证质量管理体系完整性的前提下，对质量管理体系及具体的项目进行策划和实施，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求。 . 质量目标策划具体按《质量目标策划程序》进行。 . 职责、权限与沟通 . 职责和权限 a) 为了实施并保持有效和高效的质量管理体系，最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 b) 公司全体职员都应当被赋予相应的职责和权限，从而使他们能够为实现质量目标做出贡献，并使他们树立参与意识，提高能动性和做出承诺。 c) 公司部门的职责与权限在本《质量手册》附录三 组织架构与职责权限内明确。员工职责与权限在职位说明书中说明。 . 管理者代表：管理者代表由最高管理者直接任命，其职责权限见本《质量手册》05 管理者代表任命及授权。 . 内部沟通 a) 最高管理者应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 b) 沟通包括质量方针、目标及完成状况、体系运行效果等方面，沟通将有助于公司进行业绩改进，有助于组织内人员直接参与质量目标的实现。 c) 公司各级管理人员应积极鼓励各层面职员进行反馈和沟通，并将其作为使职员充分参与的手段。 d) 具体按《内部沟通程序》进行。 ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
. 管理评审 . 总则： a) 最高管理者应每年对质量管理体系进行评审，并对产品实现和支持过程的业绩进行控制，以确保其持续的适宜性、充分性及有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，管理评审会应当成为交换新观念、对输入进行开放式的讨论和评价的平台。 b) 管理评审应给公司带来增值，评审过程的输入应当包括能够证明体系运作的适宜性、充分性及有效性的有关证据，以及用于公司进行业绩改进策划的数据。 . 评审输入：管理评审的输入信息应包括： a) 外部及内部质量审核结果； b) 顾客的反馈以及顾客满意度测量结果； c) 质量体系过程管理的业绩以及产品实现结果的符合性； d) 纠正和预防措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； )f 可能影响质量管理体系的变更； g) 改进的建议。 . 评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 公司的业绩改进目标； b) 质量管理体系及其过程有效性的改进； c) 与顾客要求有关的产品的改进； d) 对公司结构和资源的适宜性的评价以及资源需求。 . 管理评审具体按《管理评审程序》进行。 . 支持性文件 . 《质量手册》附录三 组织架构及职责权限 . /PQ/ZSKV《1M00A质量目标策划程序》 . /PQ/ZSKV《2M00A内部沟通程序》 . /PQ/ZSKV《3M00A管理评审程序》 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
50管理者代表任命及授权 公司全体： 为建立及实施ISO9001质量管理体系，现任命 刘荣先 先生为管理者代表，其责权是： 经最高管理者授权，全面负责质量管理体系的建立、实施和保持。 负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 负责在整个公司范围内提高满足顾客要求的意识。 负责在质量管理体系建立、实施和保持过程中与外部有关机构进行联络。 负责协助最高管理者进行管理评审及相应纠正措施和持续改进的实施工作。 负责内部质量审核工作。 负责批准质量管理体系文件（质量手册除外）。 总经理： 深圳市万科房地产有限公司 二○○二年六月六日 . ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
管理评审程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 管理评审程序总经理办公室管理者代表总经理公司各部门支持性文件编制管理评审管理评审计划计划审核批准提前三天发给与会人员组织管理评部门经理参审会议与会议会议记录管理评审报管理评审会议记录告审核批准管理评审报告持续改进程序组织跟踪执行纠正和预防措施控制程序 1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性及有效性，满足ISO9001质量管理体系标准要求。 2. 适用范围 公司最高管理者对公司质量体系的评审工作。 3. 术语和定义 . 管理评审：指最高管理者定期对质量管理体系满足规定要求的适宜性、充分性及有效性所进行的评价。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，也是交换新观念、对输入进行开放式的讨论和评价的平台。管理评审应给公司带来增值，并提供用于公司进行业绩改进策划的数据。 4. 职责 . 总经理办公室 . 负责编制《管理评审计划》及《管理评审报告》。 . 负责管理评审会务经办。 . 负责管理评审会议记录。 . 管理者代表 . 负责审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。 . 负责主持管理评审会议。 . 总经理 . 负责批准《管理评审计划》及负责批准《管理评审报告》。 5. 工作程序 . 评审计划的制定 . 总经理办公室于每次管理评审会议前一星期制定该次的《管理评审计划》，并报管理者代表审核，总经理批准。 . 《管理评审计划》应包括：评审的时间、评审的依据、评审的内容、评审的组织、参加人员、资料准备等内容。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 总经理办公室将批准后的《管理评审计划》提前三天发给与会人员，部门经理应仔细阅读并准备好与各自有关的议题。 . 管理评审输入 . 管理评审输入包括 序号 评审输入 资料准备 负责人 a）质量方针和目标 质量目标的实现情况总经理办公室 分析、改进建议 b）外部及内部质量审核结果 内部及外部审核报总经理办公室 告、质量管理体系运行情况报告、审核不合格纠正措施记录 c）顾客的反馈以及顾客满意度测顾客信息反馈记录及客户服务中心 量结果 分析（含顾客投诉记录） 顾客满意测量记录及分析 d）质量体系过程管理的业绩以及过程及产品的不合格总经理办公室产品实现结果的符合性 记录及分析 及各相关部门 e）纠正和预防措施的状况 纠正预防措施报告及总经理办公室 分析 总经理办公室 f）以往管理评审的跟踪措施 管理评审后的质量改进报告 g）可能影响质量管理体系的变更，市场影响、国家法规、各相关部门 包括指公司内外部环境的变化，行业规范、上级要求 例如，法律、法规的变化，失常的变化、新规划设计、新技术、新工艺、新设备的开发。 h）质量活动的经济效果 成本动态分析报告 成本管理部 i）内部工作和服务质量评价的结内部工作及服务质量总经理办公室 果，包括公司各类检查的结果 评价结果 报告 各相关部门 j）改进的建议 改进建议 . 评审内容 . 管理评审会议由管理者代表负责主持。 . 根据管理评审输入要求的支持材料及其它有关质量的重要信息，对质量体系的运作是否达到如下要求进行评审： a） 质量体系是否持续适宜、充分和有效；公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
b） 公司的组织结构、资源配备是否合理，人员素质是否符合规定的要求；员工的培训效果如何 c） 质量体系及过程改进及工作绩效分析 d） 内部质量审核结果是否准确，质量体系运作是否有效；采取的预防措施是否有效 e） 工作的服务质量是否符合顾客或规定的要求及产品的改进 f） 顾客的投诉是否迅速有效地受理，处理方法是否妥当 g） 资源需求 h） 其它需评审的内容 . 管理评审过程由总经理办公室负责记录 . 评审结果 . 每次管理评审后，总经理办公室负责编制《管理评审报告》，《管理评审报告》应详细记录评审的有关结果并至少但不限于对于)~g）项形成结论。 . 《管理评审报告》由管理者代表审核，总经理批准。 . 对于评审中提出的改进或纠正要求，由总经理办公室启动改进或纠正程序，要求相关部门提出改进或纠正措施，并依照《持续改进程序》或《纠正与预防措施控制程序》执行。 . 管理评审的输出应作为过程改进的输入。 . 管理评审要求 . 评审报告将视实际需要发出副本，并由总经理办公室登记，正本由总经理办公室存档，报告正本与所有副本各项内容应完全一致。 . 管理者代表负责每年至少组织一次管理评审，以确保质量体系持续有效的适用并满足ISO9001：2000标准和公司质量方针与目标的要求。 . 出现下列情况时，总经理及管理者代表都有权决定临时进行管理评审。 a） 当如公司结构发生重大变化（包括组织机构、职能变化） b） 质量体系发生重大变化 c） 出现重大质量问题 d） 顾客有重大投诉 e） 公司高层领导提出需要 . 管理评审通常为会议形式，参加人员为部门经理及经管理者代表批准的其他 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 人员。 6. 支持性文件 . C/PQ/ZSKV600H《持续改进程序》 . C/PQ/ZSKV500H《纠正和预防措施控制程序》 7. 相关记录 . 《管理评审计划》 . VKSZ/QR/003《管理评审报告》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
管理评审报告 记录编号： 管理评审目的： 管理评审时间：管理评审地点：参 加 人 员： 主 持：记 录：报告综述(可附页) 《纠正/预防措施报要求项目 结论 责任人告》编号 质量体系是否持续适宜、充分和 有效；公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到 公司的组织结构、资源配备是否 合理，人员素质是否符合规定的要求；员工的培训效果如何 质量改进及工作绩效分析结论 内部质量审核结果是否准确，质量体系运作是否有效；采取的预防措施是否有效 工作的服务质量是否符合顾客 或规定的要求 顾客的投诉是否迅速有效地受 理，处理方法是否妥当 其它需评审的内容 管理者代表审核： 日期： 总经理批准： 日期： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
顾客要求及设计工程变更 控制程序 (深圳区域版) 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 、、.、35..3、、0220--115 A/1 王卫锋 唐激扬 刘荣先 、、 0230-3-7 总工程师修订为工程总监 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 A/2 0230-76- 1A/3 顾客要求及设计通知调整 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 0240-95- 1A/4 按网上审批系统实施要求调朱 蓓 唐激扬 刘荣先 整 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 孟 浩0250-6-1 A/5 、8 范 宇 徐洪舸 唐激扬 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
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word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 1确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。 1. 2确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 2. 适用范围 2. 1顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。 2. 2区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 3. 1顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。 3..2 设计变更：指由设计单位或万创公司发出的，对设计成果进行的修改。设计变更审批单由设计人员拟稿填写。 3. 3工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。 4. 职责 4. 1万创公司 . 负责对设计变更进行初审、审核。 . 万创公司第一负责人审定设计变更内容。 4. 2项目经理部 . 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。 . 负责组织现场技术论证。 . 负责得到批准后变更的执行跟踪。 . 负责变更记录的接受、发放、归档工作。 . 对于单项金额小于5万元（含）的变更，项目经理部总经理有决策权。 4. 3成本管理部 . 负责变更成本测算。 . 成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。 4. 4销售经营部 . 负责接收及评估顾客要求变更。 . 负责与顾客沟通变更内容。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 负责在得到批准后与顾客签署协议。 4. 5工程总监 . 负责批准单项金额在5～10万元（含）的变更。 4. 6总经理 . 负责批准单项大于01万元的变更。 5. 工作程序 5. 1变更审批的基本原则是： . 符合《项目开发工作指导书》、销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制要求、合同规定。 . 顾客提出的变更要求除确实属于重大设计失误外，原则上不予接受。 5. 2顾客要求变更审批过程 . 销售经营部负责接收顾客提出的变更要求，根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进行评估，做出是否接受的判断结论，并由项目销售经理批准结论。不接受的，向顾客做出解释并归档记录。接受的，填写《顾客要求变更审批单》发项目经理部。 . 项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证，做出是否可行的结论，不具备可行性的，在《顾客要求变更审批单》上签署意见并经项目总经理同意后反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后按审批权限送审。 . 顾客要求变更审批权限： 项目 成本管理部 万创公司 测算金额 工程总监 公司总经理 总经理 经理 总经理 ≤5万元 批准 5～01万元（含） 审核 批准 ＞10万元 审核 批准 . 经审批不同意变更的，在《顾客要求变更审批单》上签署意见并由项目经理部反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录，程序结束。 . 经审批同意变更的，因顾客要求变更而产生的费用一律由顾客承担，由销售经营部知会顾客签署《变更申请及确认书》（网上审批系统自动生成），抄送财务管理部，审批过程结束。 5. 3设计变更审批过程 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 设计师负责在网上审批系统中填写《设计通知审批验证单》，并发起审批程序（设计单位发来的设计通知上必须经万创公司项目负责人签署并加盖万创公司发文印章后方能下发）。 . 设计变更的控制： a) 《设计通知》发出前，主办设计师必须： 就设计变更事项涉及到的专业技术问题与公司相关技术人员进行确认。 就变更发出时现场施工进展情况进行确认。 就变更对销售承诺的影响状况进行确认。 已办理《建设工程规划许可证》的项目，设计变更需要重新报建的，要就变更是否符合政府审批的有关规定与项目事务部进行确认。 已领取《预售许可证》的项目，要就变更是否涉及销售承诺的问题与项目销售组经理进行确认。 原则上预售查丈完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。 b) 以上事项由项目设计负责人及万创公司总经理审核确认。 c) 经论证不宜变更的事项，但因项目实际需要仍要变更的，必须经万创公司总经理审核并报公司总经理批准后方能执行。 d) 经审批不同意进行变更的事项，设计变更程序终止，如果是设计院发出的设计通知，由主办设计师回复设计院。 . 以上程序完成后，由主办设计师将《设计通知审批验证单》及《设计通知》一同发项目经理部。 . 项目经理部组织现场工程师进行工程实施可行性论证，做出是否可行的结论，需修改的，在《设计通知审批验证单》上签署意见，由万创公司组织修改之后重新发出新版本《设计通知》。 . 可实施的变更，交成本管理部经办人进行成本测算，测算费用高于5万元的，要由成本管理部经理审核。非建筑修改引起的结构变更，不需要测算，是否此类变更，由项目设计负责人，但仍需现场成本人员会签备案。 . 具备可行性的《设计通知》，按以下权限审批： 测算金额 项目总经理 工程总监 公司总经理 ≤5万元 或 批准 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
非建筑修改引起的结构变更 5～01万元（含） 审核 批准 ＞10万元 审核 批准 . 审批不同意，由项目经理部填写验证栏，回复万创公司，程序结束。 . 审批同意，由项目经理部组织实施，以《设计通知》形式下发。 5. 4工程变更审批过程 . 监理单位发出的变更联系单，总监理工程师签署后直接发项目经理部。 . 承包商、供应商发出的变更联系单，统一由监理单位给出基本可行性及施工合同意见，经总监理工程师签署意见后发项目经理部。 . 项目经理部判断属于设计问题的，由项目总经理批准后，由主办工程师转万创公司审核，并以《设计通知》的形式发出，后续流程按35.执行。 . 项目经理部判断属于施工问题的变更，项目经理部主办工程师直接在网上审批系统发起审批： a) 必须对变更发生时现场实施进展情况进行确定。 b) 必须对变更是否涉及项目规划改变及销售承诺的问题进行评估。 c) 必须对变更是否涉及规则报建问题进行确认。 . 变更事项首先由主办工程师组织现场工程师会审会签。 . 具备可行性的，《工程变更审批单》由成本管理部进行成本测算后，按以下审批权限报批： 测算金额 项目总经理 成本管理部经理 工程总监 公司总经理 ≤5万元 或 工程联系单 批准 5～01万元（含） 审核 批准 ＞10万元 审核 批准 . 经审批不同意的，由项目经理部回复变更提出单位或修改变更审批过程结束。 . 经审批同意的，由项目经理部组织实施，以《工程指令单》或《工程联系单》形式下发。 5. 5变更实施 . 工程变更：涉及费用变化的，使用《工程指令单》。不涉及费用变化的，使用《工程联系单》。 顾客要求变更审批结束后，统一由项目经理部以《工程指令单》或《工程联系单》的形式发出。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 监理单位、承包商、供应商发出的变更联系单审批结束后，以《工程指令单》或《工程联系单》的答复形式发出。 项目经理部起草的工程变更统一由项目经理部以《工程指令单》或《工程联系单》的形式发出。 . 《设计通知》：统一由项目经理部下发。 . 变更执行情况，以签证情况作为验证依据，由主办工程师按执行单位报送资料在网上审批系统中记录并生成《增加工程现场签证审批单》。 . 项目经理部负责对以上文件进行编号，签发，记录归档。 6. 支持性文件 7. 相关记录 7. 1870RP/RQ/ZSKV《顾客要求变更审批单》（网上生成） 7. 2470RP/RQ/ZSKV《工程变更审批单》（网上生成） 7. 3650RP/RQ/ZSKV《设计通知审批验证单》（网上生成） 7. 4600RP/RQ/ZSKV《设计通知》（网上生成） 7. 5VKSZ/QR/ PR076《工程指令单》（网上生成） 7. 6VKSZ/QR/ PR077《工程联系单》（网上生成） 7. 7VKSZ/QR/ PR033《增加工程现场签证审批单》（网上生成） 7. 8《顾客变更申请及确认单》（网上生成） 7. 9设计通知(设计院 )8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 各公司根据当地政府要求，部份表格可使用政府统一用表。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 项目经理部 项目管理部 项目经理部 项目经理部 职 工程管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 责 对 采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 照 万创 设计管理部 万创 万创 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
顾客要求变更—销顾客要求变更-营销 售项目部—设计部/客户关系中心(业顾客要（涉及设计问题）主开放日活动中-)设求变更—成本部—营销部计及项目部-成本部-审批程序 —顾客—项目部营销部(客户关系中（下单） 心顾-)客-项目部（下单） 设计变更审批单是由设计变更审批单由现场工程师/设计小 设计人员拟稿填写 组成员填写 顾客提出变更，原个性化装修可以有限5..12 则上不接受 度的接受 设计小组成员或项目5..31 设计师 部工程师， 设计负责人和万创设计负责人和项目总5..) 总经理审核确认 经理审核确认 主办设计师 变更发起人 5..33 万创公司组织修改 变更发起人组织修改 2万元以内的变更由项目总经理直接签发执行； 2—5万元变更由成本≤3万元 或 部、工程部，经理汇非建筑修改引起签通过后，项目总经的结构变更由项理签发。 目负责人批准； 5..36 5～01万：工程总监 50—1万元变更在以3～5万元（含）， 变更批大于01万：总经理 上汇签基础上，由工由公司工程分管大于5万：总经理准权限 程主管领导审批后，领导批准； 项目总经理签发。 大于5万：总经理 10万元以上变更，在 以上审批基础上，需 经公司总经理审批后，项目总经理签发。 . 广州公司设计变更指引 广州公司设计变更指引.doc 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 9. . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
顾客要求变更审批单 记录编号： 顾客要求描述： 必须评估项目 评估结论 是否符合销售承诺及宣传信息 是否对其他顾客造成影响 销售经办人意见： 销售经理： 日期：现场工程师意见： 会签： 日期： 成本管理部测算结果： 日期： 项目总经理意见： 日期： 测算结果大于五万元增加以下审批 成本管理部经理意见： 日期： 万创公司经理意见： 日期： 工程总监意见： 日期： 测算结果大于十万元增加以下审批 总经理批准： 日期： [说明]：此表原件由项目经理部保存，并复印交项目销售组备案。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
顾客投诉处理程序 编制 季媛莉 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人审核人 批准人状态 、、、、、、2002-10-10 A/1 季媛莉唐激扬 刘荣先 、、7 、、、、、、2002-12-9 A/2 、、、、、、季媛莉唐激扬 刘荣先 2004-3-31 A/3 )、d) 、、 季媛莉唐激扬 刘荣先 2004-6-28 A/4 客户系统使用、现场资料要求 季媛莉唐激扬 刘荣先
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 顾客投诉处理程序顾客客户服务中心相关责任部门支持性文件顾客投诉处理任务书投诉记录投诉情况工程维修作业指引N是否为有效投向客户作解释诉Y确定处理单位原因分析制定解决方案或处理意见知会客户不同意是否同意同意公实施实施司责任和能跟进力能解决记录结果不认可是否认可回访验证认可记录回访情况投诉日报不认可投诉关闭非公司责任和能力能解决的及其他特殊情况数据分析程序月统计分析持续改进程序纠正与预防措施控制程序 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
1. 目的 规范客户投诉处理的流程，使投诉能得到及时有效的处理。 2. 适用范围 适用于公司所有的客户投诉的处理。 3. 术语和定义 . 投诉：是指客户通过各种渠道向公司表达的各种不满、抱怨和意见。 . 有效投诉：是指确因公司工作上的失职、失误、失度、失控伤害了客户的自尊或利益而形成的投诉。（本程序所指投诉均为有效投诉） 4. 职责 . 客户服务中心 . 处理客户投诉的归口管理部门。 . 负责组织协调、监控投诉处理过程，向公司相关部门下达投诉处理任务。 . 负责投诉处理后的回访验证、统计分析及相关投诉信息的编写工作。 . 负责相关销售资料和信息的收集、整理。 . 公司各部门经理 为本部门投诉处理的当然责任人，负责监控本部门投诉的处理。 . 销售经营部 负责销售资料和信息的提供，并配合进行现场的取证工作。 5. 工作程序 . 投诉处理的原则 站在客户的角度，兼顾公司的利益，寻找处理问题的平衡点。 . 投诉主要划分为以下类别 . 工程质量投诉，指对房屋工程质量方面的投诉。(客户服务中心工程保修管理办公室收到的工程返修投诉的处理参见《工程维修作业指引》) . 规划设计投诉，指与规划设计有关的投诉。 . 销售管理投诉，指在营销、销售及后续签约、办证过程引发的投诉。 . 物业管理投诉，对物业管理服务的投诉。 . 客户服务投诉：指在服务过程中，客户对办事的流程、及时性、服务态度、工作质量、敬业精神、职业道德等方面的投诉。 . 其他方面投诉，指上述投诉以外的其他投诉。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 投诉信息的取证和收集 . 为避免在客户投诉处理中出现证据不清晰的问题，客户服务中心应做好销售信息的收集备案工作。 . 销售信息的范围及取证收集要求 a) 销售信息一览表 保存要求 序类别 保存资料 号 客户服务中心 总经理办公室 售楼书、宣传单张 正式文本 1 开盘资料 销售手册 正式文本 审批件 万客会通讯 正式文本 审批件 2 宣传资料 报刊广告 剪报 审批件 销售模型、交楼标准间及样板间的重要提示及标识 录像或照片 通过张贴、悬挂、摆放等形式展示以下证照及文本：（1）深圳市房地产预售许可证及附图（原件）； （2）深圳市房地产合同范本及附加条款（原件）； 销售现场（3）《深圳市建设用地规划许可证》（复印件） 3 场景（4）《深圳市建设工程规划许可证》（复印件） 现场照片或录像 （5）《建筑工程施工许可证》（复印件） （6）《固定资产投资项目投资许可证》（复印件） （7）《业主临时公约》 （8）前期物业管理协议 （9）代收代缴费用明细 b) 售楼资料或新楼盘的场景若有变化，销售经营部要以邮件的形式及时知会客户服务中心，并将售楼资料的最新版本提供给客户服务中心存档。 c) 销售经营部负责及时以邮件的形式提供广告投放信息，由客户服务中心按日期收集相关报刊。 . 投诉信息的接收 . 客户服务中心在工作时间收到的投诉，应在4小时内记录在客户信息系统中，并向责任部门及相关部门发送投诉信息。 . 客户服务中心在非工作时间收到的一般性投诉，应向客户说明反馈的大致时间，并在下个工作日开始后4小时内记录在客户信息系统中，并向责任部门及相关部门发送投诉信息。 . 客户服务中心在非工作时间收到的影响客户正常生活的、需及时处理的投诉，如渗漏、堵塞、停水电等问题，应即时通知值班责任部门安排处理。并在下个工作日开始后4小时内记录在客户信息系统中。 . 若是无效投诉，应向客户作好解释说明，并关闭投诉。 . 投诉的处理 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 各部门在接到投诉处理任务的信息后，必须及时安排或指定专人进行处理。 . 在规定的时间内，将原因分析和投诉处理意见通过客户信息系统反馈给客户服务中心。 . 若不能及时反馈的，需将原因知会客户服务中心。 . 投诉的回复 . 对留有联系电话的客户，在客户无特殊要求的情况下，客户服务中心应在收到投诉的两个工作日内将投诉处理意见知会客户；客户有强烈要求指定时间回复的，应在指定时间内回复。 . 若客户不同意处理意见，客户服务中心应及时将信息反馈责任部门，进行专项研究后提出可行性解决方案，经客户同意后予以实施。 . 投诉的跟进、回访验证及关闭 . 客户服务中心应对发出的投诉任务信息的处理过程进行跟进，以确定是否得到有效解决。 . 客户服务中心应在投诉（包括保修投诉）处理完成后一周内，由部门指定专人负责对留有联系电话的客户进行回访，并将回访结果记录在客户信息系统中，确保回访率达80%以上。 a) 若客户认可处理结果，投诉关闭。 b) 若客户不认可处理意见或结果，属下列情形的也视为投诉关闭。 投诉处理符合国家相关法律法规规定的。 客户投诉超出公司管理权限或能力范围，目前暂无法解决的。 . 投诉资料的存档要求 . 投诉信息通过客户信息系统予以保存。 . 赔付投诉应保存审批意见或处理知会等。 . 重大投诉除保存往来信函/会议纪要外，还应作好现场的取证工作，包括录像/录音/等实物资料。 . 投诉的统计和反馈 . 每日受理的投诉，由客户服务中心在下一个工作日以《投诉日报》的形式在公司内部网上发布。 . 重大、热点或具有代表性的投诉，客户服务中心须以投诉快报的形式及时在公司内部网上发布。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 每月月初，客户服务中心须对上个月的投诉情况以投诉月报的形式进行统计分析。 . 根据实际情况，不定期组织召开客户投诉分析会议，会议签到表及会议决议等资料形成记录存档。 . 客户服务中心应对投诉数据进行分析，识别纠正预防和改进的可行性。具体按照《数据分析程序》、《持续改进程序》和《纠正与预防措施控制程序》执行。 . 赔偿问题的处理 a) 当客户提出索赔要求时，客户服务中心应做好取证工作，根据实际情况决定是否赔偿。 b) 费用在1万元以下（含1万元）的由客户大使审批，1万—5万元（含5万元）由客户服务中心经理审批，5万元以上的由客户服务中心经理审核后报分管副总经理审批。 . 入伙后客户退（换）房的处理 由客户服务中心将客户的要求及处理意见以书面的形式，呈报分管副总或总经理审批同意后，由销售经营部与客户服务中心共同办理相关手续。 . 对于涉及保修期内工程维修的处理及公司出资的零星工程处理的投诉，具体操作参见《工程维修作业指引》。 6. 支持性文件 . VKSZ/QP/CH003 《数据分析程序》 . VKSZ/QP/CH006 《持续改进程序》 . IVKSZ//PR007 W 《工程维修作业指引》 . 500HC/PQ/ZSKV 《纠正与预防措施控制程序》 7. 相关记录 . 《投诉日报》 . 510HC/RQ/ZSKV 《投诉处理任务书》 . 客户投诉分析会议资料 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
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顾客满意度调查表 编号： 此表由家庭主要成员填写。烦请您百忙之中抽出宝贵的几分钟，就以下项目给出您认为适当的评价（在您认可的□内画4，并提出您的建议和意见）。您填写的资料会绝对保密，仅用于我们统计分析和改进工作。非常感谢您对我们工作的支持和帮助。 您的房号： 栋（苑） 座（单元） 号房 您的姓名： 电话： 满意程度分值 □10 □9 □8 □7 □6 □5 □4 □3 □2 □1 规不满意的具体位置 □空间布局 □水电位置 □橱柜地柜 □空调安放 □门窗 □划电梯 设□单元梯间 □家私电器摆位 □阳台栏杆 □建筑外观 □小区环境 □其计 它 改进的建议 满意程度分值 □10 □9 □8 □7 □6 □5 □4 □3 □2 □1 工不满意的具体位置 □土建裂缝 □土建渗漏水 □土建装饰工程 □电器工程 □给排水工程 程□部品（厨柜、洁具等） □其它（公建、煤气等） 质改进的建议 量 满意程度分值 □10 □9 □8 □7 □6 □5 □4 □3 □2 □1 维修及时性 □每次都及时 □有时迟到 □每次都迟到 维维修质量 □好 □一般 □差 修维修服务态度 □好 □一般 □差 工不满意的原因及改 作 进建议 满意程度分值 □10 □9 □8 □7 □6 □5 □4 □3 □2 □1 销不满意的原因 □人员素质 □服务态度 □专业水准 □亲和力 □诚信 售□沟通方式 □信息资料 □推销方式 □万客会 □其它 服改进的建议 务 满意程度分值 □10 □9 □8 □7 □6 □5 □4 □3 □2 □1 物不满意的原因 □管理人员工作状态 □物业维护 □安全管理 □环境管理 □信息传递 业□户内有偿服务 □社区活动 □其它 管改进的建议 理 满意程度分值 □10 □9 □8 □7 □6 □5 □4 □3 □2 □1 投诉处理的及时性 □每次都及时 □有时不及时 □每次都不及时 客处理结果 □满意 □一般 □不满意 户对处理人员的评价 □好 □一般 □差 服不满意的原因及改 务 进建议 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 其他建议和意见（可另附 纸或写在背面） 请您于 年 月 日前将此表填妥投入您所在小区或大厦的顾客意见箱中，或邮寄、传真至本公司客户服务中心。 公司地址：深圳市罗湖区爱国路1001俊园大厦 万科房地产有限公司客户服务中心 邮编：518003 传真：25574747 电话：25771717 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程供方资质预审作业指引 编制 王卫锋 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2003-3-3 A/1 1、4、、、、王卫锋 唐激扬 刘荣先 2004-8-27 A/2 、 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2005-2-2 A/3 杨津湘 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 工程供方资质预审程序项目经理部/工程管理部成本管理部工程总监支持性文件万创公司供方自行到公司推销作出记录否登记接收并判断是工程供方信息登记否适用表是核实两年内商誉不适宜批准列入工程不合格供方工程供方名单工程供方档案适宜行业内市场占有率前三名企业已经向万科集团内其他公司提供服务公司经理级职员推荐要求提供资质预审资料资质预审文件审核预审资料是否符合要求是安排实地考察、评审实地考察、评审实地考察、评审实地考察、评审否结论合格是否工程供方考察评审表列入工程试用供方列入工程不合格供方批准列入工程试用供方名单，供应商还须在集团网站注册 1. 目的 通过对工程供方进行评审，确保其资质及能力符合要求、无商誉问题。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
2. 适用范围 向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的工程供方的资质预审工作。 3. 术语和定义 . 资质预审：指对于新的工程供方或降为不合格已满一年的供方，通过调查核实其商誉、审核证照、实地考察代表工程，得出该工程供方可以试用或不合格的结论，作为介入具体业务之必要条件。 4. 职责 . 工程管理部负责组织对工程供方进行评审。 . 项目经理部、万创公司、成本管理部参与评审过程并提供专业意见。 . 工程总监负责最终批准评审结论。 5. 工作程序 . 待预审工程供方的联系途径 . 工程供方的联系途径有以下几种： a） 公司经理级以上（含）职员推荐； b）已经向万科集团内其他公司提供产品或服务； c） 公司主动联系细分市场占有率前三名企业； d）自行到公司推销的供方。 . 资质预审过程第一步：核实商誉 . 对于条d)项的供方，工程管理部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知对方后结束，无需登记。相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，填写《工程供方档案》报工程总监批准后，列入《工程供方名单之不合格名单》。适宜，进行资质预审第二步。 . 对于条a)~c)项的供方，工程管理部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二步。 . 资质预审过程第二步：资料审查（预访） . 通过核实商誉后的供方，工程管理部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件。 . 工程管理部审核《资质预审文件》及其附件，资质及产品不符合预选标准的， 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 填写《工程供方档案》报工程总监批准后，列入《工程供方名单之不合格名单》。符合预选标准的，进入资质预审第三步。 . 预选标准 序号 供方类别 预选标准 1. 施工总承包 ¾ 已经通过ISO9001认证或已经建立体系并正在实施 ¾ 有住宅项目施工经验（验收证书） ¾ 房建施工总承包贰级及以上 ¾ 在深圳市建设局合法登记（外地企业） ¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书） 2. 施工监理 ¾ 已经通过ISO9001认证 ¾ 有住宅项目施工监理经验（验收证书） ¾ 房建监理乙级及以上 ¾ 在深圳市建设局合法登记（外地企业） ¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书） 3. 单项工程 ¾ 有质量管理部门、人员 ¾ 有该项工程施工经验（验收证书） ¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书） 4. 设备材料 ¾ 有质量管理部门、人员 ¾ 有该类产品供货或供货安装经验（验收证书） ¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书） . 资质预审过程第三步：现场评审 . 通过资料审查后的供方，由工程管理部根据资质预审文件完善现场评审表，组织进行现场评审，现场评审参与部门合计两个部门三个人以上（含），并包括至少工程管理部一人及一名主任师级（或经理级）以上人员的，现场评审结论生效。 . 现场评审标准： 序评审项目 评审标准 号 项目名称 项目内容 5分 1分 1. 质量管理质量管理有文件化的质量管理体系，无文件化的质量管理体系，体系 体系完善符合IS1O900标准，组织机靠领导口头指示，无章可循， 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
性 构健全，职责明确 机构不健全，办事效率低 2. 体系运行质量管理体系的规定能认真无文件化程序文件，只有习有效性 执行，职员熟悉体系规定 惯做法或口头程序在实施 3. 质量方针有明确的切合本公司实际的没有质量方针和质量目标或和质量目质量方针和质量目标 只有质量第一之类的口号 标 4. 管理职责 质量管理有专职的独立于生产之外的无独立质量部门，无质量管职责 质量管理部门，文件化的职理办法 责和管理办法规定 5. 客户服务 有专职的客户服务部门，对无专职的客户服务部门，停顾客投诉进行分析、处理，留在谁生产，谁负责的状态，对顾客进行回访和满意度测对顾客投诉问题报以应付心量 态 6. 资源管理 人力资源 对职员提供持续的教育和培从不提供培训，只靠老带新训，以适应岗位工作需求 方式，对达不到要求的职员仅仅采用解聘的方式 7. 工作环境 整齐、工作氛围良好，有人杂乱，职员精神面貌不佳，性化设施 有上班时间玩游戏的情况 8. 基础设施 电脑配置完善，办公设施维无固定办公设施或办公设备护状态良好，有互联网连接无法运转，从未接触网络 设施 9. 产品实现 产品实现主要工艺有工艺规程和作业基本上没有工艺文件，凭工策划和流指导书，文件受控，现场可段长口头指示操作，或凭工程 以看到现行的有效版本文件 人自己的经验操作 10. 顾客要求对合同或顾客要求建立有控对顾客要求无分析和传递，评审 制流程，确保得到落实和验只有当顾客提出要求和意证 见，必须答复或完成时才加以处理 11. 采购管理 有壹套行之有效的管理办无管理办法，全凭经验或领法，对外购按重要性分类管导指示 理，对不同产品或供方采取不同控制方法 12. 对供方的有壹套选定、评定和控制的无合格供方名单，对供方不管理 办法，且严格实施 评定，只凭经验或老的关系采购，不能保证供方质量。 13. 原材料及有出入库管理办法，有检验无管理办法，出入库手续不成品仓库 区、废品区，有记录帐，仓严格。无待检区、废品区，管熟悉在库品性能、规格分随意堆放、管理混乱，仓库类。 条件差，包装无规定，不注堆放清洁、整齐，标识清楚。意防护，无灭火等设施 存货符合库存品要求，能防火、防水、防盗、防变质、防意外事故 14. 生产环境 清洁、整齐、符合生产要求 脏、乱、影响生产正常进行 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 15. 工序管理 有正规管理办法，如规定首无正规管理办法，凭工断长件检查、自检、互检及检验或班组长口头指挥，主要靠员巡查制度。工序检验不合工人自检控制质量 格不能进入下道工序，有质量控制点 16. 生产人员技术熟练，重视产品质量，技术不熟练，水平低，责任和素质 责任心强，关心全公司信誉 心不强，经常返工 17. 测量和检主要检验设备、测量仪器齐数量少，质量差，无检验及验装置 全，状态标识完整 状态标识 18. 产品放行 在工序合格基础上进行成品不严格，有时凭经验判断 检验，合格后放行 19. 测量、分析不合格控有控制办法，根据不同情况无固定做法，对不合格品，和改进 制 由不同的人/部门对不合格品由工人自己返工，或根据领进行隔离、标识、记录、评导指示处置 审和处理 20. 纠正预防 对发现的问题能够系统的纠只能应付最起码的质量问正预防 题，产品质量得不到控制，结果不稳定 . 得分率超过60%，评审结论合格。 . 工程管理部组织填写《现场评审报告》，参与考察人员签字，报工程总监批准后生效。 . 结论为不合格的，填写《工程供方档案》，列入《工程供方名单之不合格名单》。合格的， 列入《工程供方名单之试用名单》备用并同时填写《工程供方档案》。 . 凡是集团、深圳区域或深圳公司已有的合作供方，可直接成为工程供方成员，无须重新经过考察、资质预审、填写《工程供方档案》以及列入《工程供方名单》等程序。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV800R《工程供方管理程序》 7. 相关记录 . 工程供方不良记录 . 《140RP/RQ/ZSKV工程供方名单》 . 《440RP/RQ/ZSKV工程供方档案》 . 《350RP/RQ/ZSKV资质预审文件》 . 《450RP/RQ/ZSKV现场评审报告》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
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工程供方履约评审表 编号： 工程供方名称工程供方编号 合同编号 工程合同名称 序评审标准 履约评审项目 实得分 号 5分 1分 1. 质量 符合合同及采购要求 出现全部拒收或返工等质量问 题，被责令整改而效果不佳，并对万科造成实质性损失或隐患而有记录证明的 2. 工期 符合合同及采购要求 延迟完成并对万科造成实质性损 失而有记录证明的 3. 安全 无安全事故，安全措施齐出现安全事故，对万科造成实质 全 性影响而有记录证明的 4. 与万科的沟通、配合、沟通及理解能力强沟通有障碍，经常借故不配合而 配合及服务 有记录证明的 5. 与其他单位的配合、沟通及理解能力强沟通有障碍，经常借故不配合而 沟通和配合 有记录证明的 6. 项目经理素质能够代表公司履行合同经常推委，借故不肯签署合同规 及能力 及签署文件，办事效率高定的文件，效率低下而有记录证明的 □前四项得分均≥3分的，评审结论合格 □ 评审结论不合格，说明 评审结论 项目经理部 履约评审部门其他成本管理部 意见及签署 客户服务中心 采购管理部 工程总监批准 注：评审结论不合格的，提出部门必须出示相应记录证明。 直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工作和服务质量评价控制程序 编制 方 菲 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-24 A/1 、、 方菲 唐激扬 刘荣先 1 2003-4-1A/2 原、、、方菲 唐激扬 刘荣先 、、、、-2-23 A/3 朱蓓 唐激扬 刘荣先 删除原、 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 通过对日常工作和服务质量的评价，发现和检讨工作和服务过程中存在的不足，及时解决发现的问题，保持和提高工作质量。 2. 适用范围 适用于公司各部门工作和服务过程中的质量评价。 3. 术语和定义 4. 职责 . 总经理办公室 . 负责各部门工作计划检查； . 组织公司质量管理体系的内审工作。 . 检查各项目开盘前及入伙前准备工作。 . 项目经理部 . 负责对监理单位进行监控并对施工现场进行巡视。 . 客户服务中心 . 负责对销售承诺及销售信息发布等情况的督察。 . 财务管理部： . 负责对涉及经营指标的销售事务进行监督。 5. 工作程序 . 公司工作和服务质量的评价分为内部评价和外界评价两类。 . 工作和服务质量内部评价 . 总经理办公室对各部门进行月度常规检查：每月末进行如下检查 a） 各项目、职能部门计划执行情况：月末对各项目当月工作计划（包括该项目的工程、设计、销售、报建、成本专业的工作计划项）以及各职能部门计划的完成情况进行检查。 b） 历次公司级会议决议中当月到期事项的执行情况。 c） 各部门当月到期的《纠正预防措施报告》按要求执行情况。 d） 当月协办单执行情况。 e） 部门每月计划管理、信息管理状况评价。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 f） 上述检查结果均体现在公司“月度经营计划例会”的《运营管理报告》中，《运营管理报告》由总经理办公室保存。 . 总经理办公室对重要项目开发节点工作完备情况的检查 a） 开盘：在新项目开盘前一天，总经理办公室负责人或指定人员到销售现场检查准备工作是否按照《销售前管理程序》有关要求执行，并将检查结果填写在《开盘准备工作检查表》中。 b） 各项目入伙前，对入伙工作组织情况进行抽查，检查内容参照《入伙流程作业指引》。 . 内部质量审核：由总经理办公室组织完成，具体操作见《内部质量审核程序》。 . 各项目经理部按照《项目工程管理程序》的要求对监理单位和施工现场进行检查。 . 客户服务中心每月定期对销售经营部涉及对外承诺的信息进行督察： a） 销售经营部各销售小组每次发布前一天向客户服务中心提供本次广告发布计划表，以便收集正式发布的广告资料。 b） 客户服务中心按月对销售经营部各项目组进行检查，并填报《月度销售现场督察表》，检查内容按表中所列事项执行。 . 财务管理部负责对销售事务的监督： a） 对于销售价格、折扣、销售变更事务管理的监督主要通过以下方式进行：对相关的送审事宜进行审核、批准件抽查、销售系统数据准确性的抽查，对于违反公司规定的行为进行通报及处理。 b） 对于商铺出租事宜的监督按《商业租赁管理作业指引》执行，并定期向公司通报执行情况。 c） 财务管理部根据各销售现场定期上报的回款信息，对销售回款情况进行监督并于每月公司经营计划例会上进行通报。 . 其他单项检查工作 单项服务的检查由各部门牵头，可召集专业人员组成单项服务检查小组实施，检查结果形成《纠正/预防措施报告》，并督促落实，具体操作见《纠正与预防措施控制程序》。 . 工作和服务质量的外界评价 . 顾客评价 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
a） 由集团统一于项目入伙后及每年底进行一次顾客满意度调查。 b） 客户服务中心根据调查结论组织改进。 . 社会评价 a） 公司各部门应积极参加社会举办的涉及本部门业务的行业内外重要评比，以增加公司声誉。 b） 评比结束后各部门将参评情况及评比结果记录交总经理办公室存档。 . 各部门在检查中发现不合格或潜在不合格情况应按照《纠正与预防措施控制程序》及《不合格的控制程序》执行。 6. 支持性文件 . C/PQ/ZSKV700H《顾客满意度测量监控程序》 . C/PQ/ZSKV100H《内部质量审核程序》 . C/PQ/ZSKV400H《不合格控制程序》 . C/PQ/ZSKV500H《纠正与预防措施控制程序》 . P/PQ/ZSKV300R《销售前管理程序》 . I/ZPS/KV600RW《入伙流程作业指引》 . /WI/VPKRS0Z30《销售价格管理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z31《销售折扣管理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z48《销售应收款管理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z49《商业租赁业务管理作业指引》 . /WI/VPKRS0Z54《销售现场收款业务作业指引》 7. 相关记录 . 700HC/RQ/ZSKV《开盘准备工作检查表》 . 《运营管理报告》 . /QR/VKSCH014Z《月度销售现场督察表》 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
工程质量控制作业指引 编制 陆荣秀 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状修改内容 修改人 审核人 批准人 态 0220--121 A/1 、、、、陆荣秀 唐激扬 刘荣先 0230-3-7 A/2 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 孟 浩 、、、、、0250-6-1 A/3 范 宇 徐洪舸 唐激扬 、、、、、8 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
工程质量控制程序承包商/供应商监理单位项目经理部工程管理部支持性文件组织图纸会审项目工程管理程序编制施工方案及质审定备案量控制措施工程分包报审审核审核室内环境污染控制作业指引设备/材料/构件进验收甲供/甲分包设备材料验收场报审设备材料验收作业指引施工工序样板验收日常质量巡视检查及旁站监理对监理活动进行监视与测量隐蔽工程验收组织月度全面质量巡检及专项质量专题会议不合格形成结论结果反馈监理公司整改验证整改结果合格汇总并报总部工程形成相关报告编制工程月报管理部工程竣工组织初验组织竣工验收工程验收作业指引出现不可预见的质量事故第一时间处理并通知监理公司及跟进及监督处理项目经理部形成事故报告报告提交工程总监及工程管理部 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 适用范围 2. 1适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。 2..2 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 项目工程质量控制是指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家标准、规范，进行的监督与管理活动。 4. 职责 4. 1项目经理部 . 负责履行施工监理、工程承包、设备材料采购等用于本项目的工程合同。 . 负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制。 . 负责对监理单位工作及服务过程及质量进行控制。 . 负责统一工程技术标准的实施。 4. 2监理公司 . 负责对隐蔽工程及工序的监控； . 负责分部分项工程的验收； . 负责组织施工样板验收； . 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会； . 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认； . 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；组织对分部分项工程的验收； . 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题； . 组织每周的工程例会，并形成会议纪要； . 编写《监理月报》及时抄送项目经理部。 4. 3承包商 . 负责按照合同要求提供产品及施工服务。 5. 工作程序 5. 1施工准备过程质量控制 . 项目经理部负责审核监理单位提交的《监理规划》和《监理实施细则》。 5..12. 招标及开工前的图纸会审按下表实施： 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
会审内容 招标前土招标前基础、总各项目工程施工组方施工设绿化施承包施工统一构造做织设计计图 工图 蓝图 法初稿 方案 公监理单位 组织 参与 组织 司承建单位 参与 外设计单位 参与 参与 参与 部 公项目经理部 组织 参与 参与 组织 批准 司工程管理部 参与 参与 内万创 参与 组织 参与 部 成本管理部 参与 参与 参与 工程总监 批准 批准 批准 会审输出 土方招标绿化施图纸会审经批准的统经批准图 工招标纪要 一构造做法 的施工图 组织设计 说明：1、各施工组织设计或施工方案先报监理审核，通过后报项目经理部； 2、图纸会审纪要可做为设计变更输入 . 在分项工程开工时，各分包商、材料供应商应直接向监理单位资料报审备案，施工总承包工程范围的分包由总承包单位向监理报审备案。报审资料包括企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等。 . 施工总承包工程范围内的设备/材料/构件进场，由总承包单位向监理报审，放射性检测要求具体按照《室内环境污染控制作业指引》执行。 . 甲供设备材料进场，由供应商向监理单位报审，监理单位负责组织验收，项目经理部专业工程师参加，放射性检测要求具体按照《室内环境污染控制作业指引》执行。 5. 2施工过程质量控制 . 施工过程中，监理单位负责跟踪、监控承包商的作业过程，对于发现的质量问题发出《工程质量整改通知书》，并负责验证及将验证后的《整改回复单》记录报项目经理部备案。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 施工过程中，承包商负责向监理单位申报隐蔽验收，通过后方可隐蔽，其中屋面、厨卫、外墙防水工程、门窗塞缝、室外管线工程的隐蔽验收，项目经理部专业工程师必须参加。 5..23. 对砌筑、室内水电安装及装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商完成小规模施工样板，由监理单位及项目经理部确认后再大面积施工，以保证质量，避免返工浪费的目的。砌筑施工样板验收使用《户型砌筑施工样板验收表》，对差异较大的不同户型应分别进行样板验收。其它施工样板验收使用《通用施工样板确认表》。 . 监理单位负责组织召开每周例会及每月质量专题会议及记录，监理单位判断必要时，可临时召开专项质量专题会议，会议中形成整改结论，由承包商整改完成后报监理单位验证，监理单位负责将验证后的记录报项目经理部备案。 . 监理单位负责于每月组织一次由监理单位、项目经理部、施工单位参加的全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性，具体按照《项目工程管理月度评估作业指引》执行。 . 每月底，项目经理部根据监理单位报送的质量报告并接合项目建设情况形成《项目管理月报》报公司。 5..27. 项目工程建设过程中，项目经理部应严格按照已颁布的《统一工程技术标准》实施各项技术准则，工程管理部定期组织项目现场评估，监控技术标准的实施情况，具体按照《项目工程管理月度评估作业指引》执行。 5. 3工程竣工验收 . 工程竣工验收，具体按照《工程验收作业指引》执行。 . 工程竣工验收之后一个月内，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，并形成 项目监理总结报告并报项目经理部。5. 4质量事故 . 当在施工过程中出现质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并向监理单位及项目经理部报送《工程事故报告》。 . 监理单位及项目经理部负责审批《事故处理方案报审表》及验证。 . 项目经理部负责将以上情况报工程总监，抄送工程管理部和总经理办公室 。 6. 支持性文件 6. 1RP/IW/ZSK0V52《材料设备验收作业指引》 6. 2RP/IW/ZSK0V02《室内环境污染控制作业指引》 6. 3RP/IW/ZSK0V32《工程验收作业指引》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
6..4 /WIV/KPSRZ046《项目工程管理月度评估作业指引》 6..5 《统一工程技术标准》 7. 相关记录 7..1 /WIV/KPSRZ154《项目工程管理月度评估表》 7..2 /QVKSR/PRZ160《户型砌筑施工样板验收表》 7..3 /QVKSR/PRZ027《通用施工样板确认表》 7. 4深施监统 1A 《施工组织设计施工技术方案报审表》 7. 5深施监统 A13 《工程事故报告》 7. 6深施监统 A14 《事故处理方案报审表》 7. 7深施监统 A15 《验收申请》 7. 8深施监统 A17 《整改回复单》 7. 9深施监统 B8 《工程质量整改通知单》 . 《项目管理月报》(集团格式 ). 监理周报/监理会议纪要 . 监理月报 . 《监理规划》 . 《监理实施细则》 8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 项目经理部 项目管理部 同区域 同区域 职 工程管理部 同区域 同区域 项目经理部 责 对 采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 照 万创 设计管理部 同区域 同区域 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
工程业务指令单 记录编号： 项目 期工程 日期： 年 月 日 联系单位 签收人 事项： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 若施工过程未按以上要求执行，甲方将视情节轻重，处以： □ 索赔 □ 停工 □ 此部分工程量不予承认 其他措施 主办工程师： 深圳市万科房地产有限公司 X项目部 抄送： 对本通知如有疑义请在21小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。 本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程招标文件拟稿审批表 编号： 类别：施工及监理 [ ] 设备材料 [ ] 其他 [ ] 工程招标名称： 第[ ]稿 预计金额 ￥ 请成本管理部 [ ]项目经理部 [ ]法律室 [ ]相关部门 [ ]在 月 日 点前评审完毕。 评审安排 经办人： 日期： 经办部门意见 签字： 日期： 成本管理部 签字： 日期： 万创公司 评 签字： 日期： 审 部项目经理部 门 签字： 日期： 意 见 法律室 签字： 日期： 相关部门 签字： 日期： 经办部门修改结果 签字： 日期： 复核： 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程招标过程记录 编号： 采购名称 预计金额 情况记录： 工程招标领导小组审批 （招标方式的，指主持该 次定标会的最高领导） 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 . ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
工程招标采购作业指引 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-15 A/1 、、 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-3-3 A/2 3、、、、、、王卫锋 唐激扬 刘荣先 、、、、 2003-9-23 A/3 、、、 姜丽丽 唐激扬 刘荣先 2004-6-14 A/4 招标文件要求及招标公示 杨津湘 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 工程招标采购流程工程采购/招标工程管理部项目经理部成本管理部支持性文件领导小组编制工程采购编制项目三级计划工程采购方式计划一览表编制《工程采购技术要编制工程采购经济要求工程采购管理程求及质量要求》及工程量清单等序初定投标人评审采购要求评审采购要求工程供方名单确认投标意向公示投标人编制招标文件发出招标文件及组织答疑答疑答疑回标开标经济标评审报告评审技术标评审技术标评审经济标技术标评审报告不合格不合格不合格废标建议废标建议废标建议评审合格定标会签署合同履行合同定标书合同电子文件上传集团合同电子文件上传集团网站并工程合同管理程网登记合同台帐序站并登记合同台帐 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
1. 目的 确保招标采购过程严谨、科学、透明。 2. 适用范围 单笔金额大于五万元的公司工程采购。 3. 术语和定义 . 工程招标采购：指邀请《工程供方名单》之合格及试用供方投标，并按照本指引进行评标并最终选定中标人的方式。 . 招标文件：采用公司统一标准版本，包括投标须知、项目简介、招标时间、招标内容、施工供货、支付条款、责任条款、附加条款、招标书附件等九部分，其中招标书附件包括（但不限于）合同样本、投标函、投标产品技术规格及商务条款偏离表、招标技术要求、经济标书报价要求、工程量清单及报价明细表等，合同采用公司分类标准版本。 4. 职责 . 工程管理部 . 编制招标文件及合同拟稿并报送批准。 . 依据《工程供方名单》初步选定投标人，发出招标公示（2个工作日）； . 负责发放招标文件、接受投标文件、组织开标、参与评审技术标； . 组织组织评标、定标会。 . 负责合同的签署。 . 成本管理部 . 负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 . 负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 . 负责分析及审定经济标。 . 负责对招标文件在发出前进行评审。 . 当投标人有疑问时负责对经济条款答疑。 . 项目经理部 . 负责编制《工程采购技术要求及质量要求》 . 负责评审技术标。 . 当投标人有疑问时负责现场查看接待及答疑。 . 万创公司 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 负责编制由万创控制的材料设施的《工程采购技术要求及质量要求》 . 负责评审相关技术标。 . 当投标人有疑问时负责相关答疑。 . 工程招标/采购领导小组 . 负责批准投标人。 . 评标、定标决策。 5. 工作程序 . 编制招标文件 . 项目经理部负责编制或督促万创编制《工程采购技术要求及质量要求》，由项目总助或以上领导邮件批准，并按照项目三级计划的时间要求发工程管理部。 . 成本管理部负责编制经济标书报价要求，如果采用清单招标方式，还须编制工程量清单及报价统一格式明细（有必要时），并按照项目三级计划的时间要求发工程管理部。 . 工程管理部根据上述文件，编制招标文件。 . 依据集团《关于工程招投标上网等相关工作的通知》（万字【2003】131号）规定分类，由工程管理部、成本管理部对招标文件进行网上评审（.）或书面评审，其中书面评审须填写《工程招标文件拟稿审批表》，评审通过的招标文件才能发出。是否需要增加万创公司（对方案优化的意见）、项目经理部、法律室或其他部门评审，根据需要由工程管理部判断。 . 发出的书面招标文件及合同应加盖防止更改的标记章，并备份归档。 . 批准投标人 . 评审招标文件的同时，工程管理部由《工程供方名单》之合格及试用名单初步选定投标人，选择的必要条件： a） 有类似工程经验； b）本次采购总额小于其注册资金五倍。 . 选定后，通过邮件系统进行招标公示（2个工作日），公示人员范围按照《工程招标/采购领导小组作业指引》中规定的审批权限确定，抄送工程招标/采购领导小组其他成员及公司相关人员。 . 招标公示的信息包括（详见以下示例）： 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
a） 单位名称； b）供方在名单内的状态； c） 承担同类工程经验； d）联系人； e） 招标范围； f） 预计采购金额； g）发标及回标时间。 示例： [招标公示]—×××号：万科××××项目××××工程拟投标单位，请审核，如有异议请于×月×日×时前反馈 序号 单位名称 状态同类工程经验 联系人 电话 1 2 3 说明：该招标工程预计采购金额××××元，发标及回标时间分别为×月×日×时、×月×日×时。 工程管理部采购管理中心 ×年×月×日 . 招标公示发出2个工作日后，无反馈意见，或根据反馈意见重新达成一致的，视同工程招标/采购领导小组已批准投标人，工程部即可发出招标文件。 . 答疑及回标 . 投标人需查看现场时，项目经理部负责接待及就相关问题答疑。 . 投标人对经济条款有疑问的，成本管理部负责答疑。 . 投标人的疑问涉及图纸等疑问时，万创公司负责答疑。 . 投标人对其他条款或招标过程有疑问的，工程管理部负责答疑。 . 供方疑问及我方回复统一由工程管理部负责收集转达。 . 出现不按时回标等招标文件要求规定的废标条件时，应予以记录。 . 开标 . 采用书面投标的，由工程管理部组织开标，开标要求三人以上，分属两个部门，至少有一人为经理助理以上级别（含），开标之后，由开标人在投标文件中的投标函及报价汇总表上签字。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 通过互联网投标的，在设定的开标时间自动开标，不需见证及签字。 . 评标 . 技术标：开标之后，由项目经理部、万创公司、工程管理部评审技术标，参照《工程技术标评审作业指引》执行。 . 经济标：成本管理部负责答疑、评审并审定。 . 以上评审完成方可召开评标、定标会。 . 评标、定标会 . 评标、定标会由工程管理部组织召开，参与权限按照《工程招标/采购领导小组作业指引》执行。 . 评标、定标会程序： a） 工程管理部介绍招标采购范围、投标人情况（资质、资信、工程经验、再评审情况）、发标情况（含时间）、回标情况（含时间）、答疑、过程变更、技术标评审部门； b）技术标评审部门分别详细介绍技术标的评审过程和结论； c） 成本管理部分别详细介绍经济标的评审过程和结论； d）其他人发表意见； e） 形成最终一致意见，签署定标书，《定标书》应详细记录定标会各种决议，技术及经济标评审报告作为《定标书》附件。 . 定标原则： a） 技术标与经济标评审结论排序均为第一的投标人自然中标； b）技术标与经济标评审结论排序不一致时，会议集体决议中标人； c） 同等条件下，合格供方较试用供方优先中标； d）约谈后再定标的，参与约谈的人员负责保证约谈不得有倾向性； e） 约谈记录形成《合同条件约谈记录》，作为定标书附件。 . 定标后变更处理 . 定标后，原招标内容有实质性变更，无法根据中标人投标条件重新计算出新造价等情况的，视为新采购，废除原招标进行重新采购； . 可以根据中标人投标条件重新计算的，原中标人继续有效，记录作为原《定标书》附件。 . 登记 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 因废标、标段变更等情况导致本次招标结果无效的，应通过《工程招标过程记录表》记录（但能够通过定标书说明情况的不再需要）。 . 设备材料采购的评标及定标结果应在.网站登记。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . P/PQ/ZSKV010R《工程合同管理程序》 . I/ZPS/KV610RW《工程采购方式一览表作业指引》 . I/ZPS/KV240RW《工程采购类别作业指引》 . I/ZPS/KV810RW《工程招标/采购领导小组作业指引》 7. 相关记录 . /QR/PR058VKSZ《工程采购技术要求及质量要求》 . 《460RP/RQ/ZSKV技术标评审报告》 . 《360RP/RQ/ZSKV经济标评审报告》 . 《560RP/RQ/ZSKV定标书》 . 《940RP/RQ/ZSKV工程招标过程记录表》 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
工程造价咨询业务委托单 编号： 项目名称 □预算编制 □预算审核 □预算核对 委 □变更、签证结算编制 □变更、签证结算审核 托 □结算审核 □零星工程结算审核 内 □造价测算 □造价成本分析 □结算报告 容 □其它： 时间要求 最迟在 年 月 日完成 送审造价 按合同及补充协议约定办法计算工程造价，请注意造价下浮 % 有涉及责任扣款的须单独标注 材料、设备价格按限价计入 三方供货或甲供材料、设备单独列表计算 提供详尽工程量计算稿（含建筑面积、钢筋抽量、工程量分部汇总等计算稿）。建筑面积计算稿要求在 月 日前提供。 工作要求（附资 按附件《工程造价汇总表》填报工程计价结果 料签收单） 万科成本管理部： 咨询单位： 完成情况 审核造价 备忘 成本管理部（签名）： 咨询公司（签名）： 接收时间： 交付时间： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程造价咨询业务签收单 编号： 项目名称 咨询公司 送审时间 年 月 日 送 审 资 料 序号 资料名称 单位 数量 编号 1 施工图 2 合同及补充协议复印件 3 增加工程现场签证单 4 工程变更通知单 5 工程指令单 6 预算书 签证结算书 7 材料、设备价格表 8 三方材料、设备清单 9 甲供材料、设备清单 10 施工组织设计 11 12 13 14 15 16 17 18 19 送审资料签收 签收意见： 万科成本部（签名）： 咨询单位（签名）： 审价结束，资料退回签收 接收意见： 万科成本部（签名）： 咨询单位（签名）： 接收时间： 交付时间： 注：签收、接收栏必须要成本部和咨询单位签名，若在栏内未签注意见而直接签名即表示签收或接收资料与上述资料名称、数量相同 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
结 算 对 帐 单 记录编号： 工程名称合同编号 施工单位开发票金时 间 水电费其他扣款奖金 实收款 备注 额 合计： 已付款总计 万科财务部复核情况(直接签名表示核 复核人： 对结果与施工单位所报金额相同时间： ) 本数据截止日期为： 年 月 日 说明：“其他扣款”的款项性质包括罚款、零星返修工程扣款、代购材料设备费、代购物业所投入的费用、非合同规定内的工程预付款。必须在“备注”中详细列出。 我单位收款银行帐户资料如下： 收款单位名称： 款银行： 收款帐号： 若以上资料有误，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。 财务经办人： 时间： 单位名称：ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 （盖章） http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程预（结）算审批表 预（结）算编号： 日期： 年 月 日 项目名称 施工单位 合同编号 工程内容 预算造价 金额(人民币元) 备 注 施工单位编制预（结）算造价 造价咨询机构审核预（结）算造价 成本管理部审核预（结）算造价 人民币大写： 甲乙双方最终确认审定预（结）算造价 预（结）算审核说明：（1、结算范围：2、遗留问题：3其他） 成本管经理办部人： 时间： 年 月 日 复核人： 时间： 年 月 日 会 成本部负责人： 时间： 年 月 日 签 公司领 导栏 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
零星维修工程费用结算单 编号： 楼盘 工程 施工 名称 类别 （维修）部位 费用 责任单位 年 月 日至 年 月 日 结算日期 （出资单位） 费用发生原因： 施工内容、方案及报价 核实工程量 审核造价 实际施工单位： 客户服务中心 （盖章） 经办人： 成本部确认： 经办人： 工程维修经理： 施工单位负责人： 中心负责人： 注：1、工程类别：土建工程、水电工程、装修工程、绿化工程。 2、本单由客户服务中心、成本部、财务部、实际施工单位和责任施工单位（出资单位） 各执一份。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程议标采购作业指引 编制 王卫锋 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人审核人 批准人 状态 流程图、、、、2002-10-15 A/1 王卫锋唐激扬 刘荣先 、 2003-3-3 A/2 、、、、、王卫锋唐激扬 刘荣先 2003-9-23 A/3 1、3、、、、、姜丽丽唐激扬 刘荣先 、、、、、、、、、、2004-6-14 A/4 、技术要求 杨津湘唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
明确议标采购的方法，确保符合集团公司规定及提高采购效率。 2. 适用范围 各项目工程采购。 3. 术语和定义 . 工程议标采购（以下简称议标采购）：指受时间、产品、行业垄断或其他特殊因素影响，无法通过招标采购，经工程招标/采购领导小组批准，采用直接与供方洽谈或购买的采购方式。 4. 职责 . 工程管理部 . 负责签署具体采购合同（单笔大于5万元）。 . 项目经理部 . 负责经办单笔小于5万元（含）的具体采购。 . 项目总经理 . 审核紧急工程的工程议标采购报告。 . 批准单笔小于5万元（含）的工程议标采购报告。 . 工程采购/招标领导小组 . 批准单笔大于5万元的工程议标采购报告。 5. 工作程序 . 议标采购的范围 . 以下情况下，采取议标采购方式： a） 因市场垄断原因，供方不足三家的； b）行政专营项目，如有线电视工程等； c） 明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的； d）计划外的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间； e） 《工程采购方式一览表作业指引》注明为议标采购的项目。 f） 其它（须具体列明原因） . 议标采购审批 . 本作业指引中）～c）项且大于5万元的议标采购，项目经理部提交《工程采购技术要求及质量要求》，由工程管理部根据收到的《工程采购技术要求及质量要求》编制《工程议标采购报告》，报公司工程招标/采购领导小组批准， 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 属于设备材料采购的，还需要报总部工程管理部备案。不批准的，通知项目经理部修改《工程采购技术要求及质量要求》或采购方式。 . 本作业指引中）、f）项且小于五万元（含）的，项目经理部起草报告，项目总经理批准。 . 本作业指引中）、f）项且大于五万元的，项目经理部起草报告，项目总经理批准、工程总监批准后，项目经理部提交《工程采购技术要求及质量要求》、《工程议标采购报告》给工程管理部。 . 本作业指引中）项，根据单笔造价区分由项目经理部（小于五万元（含））或工程管理部（大于五万元）直接经办。 . 议标采购过程。 . 小于5万元（含）的议标采购，由项目经理部、成本管理部两个部门三人以上（其中至少有一人为经理级以上）与供方洽谈，洽谈结果报项目总经理批准后，项目经理部经办签署合同。 . 大于5万元的议标采购，由工程管理部组织评审及发出采购要求，工程管理部成本管理部两个部门三人以上（其中至少有一人为经理级以上）与供方洽谈，洽谈结果由工程采购/招标领导小组批准后，工程管理部经办签署合同。 . 工程招标采购/招标小组的批准决策权限按照《工程采购/招标领导小组作业指引》规定执行。 . 设备材料采购的采购过程及结果应在.网站登记。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . P/PQ/ZSKV010R《工程合同管理程序》 . I/ZPS/KV610RW《工程采购方式一览表》 . I/ZPS/KV810RW《工程采购/招标领导小组作业指引》 7. 相关记录 . 《850RP/RQ/ZSKV工程采购技术要求及质量要求》 . 《060RP/RQ/ZSKV工程议标采购报告》 . /QR/PR066VKSZ《合同条件约谈记录》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
工程议标采购报告 记录编号： 本次采购的产品及服务 项目名称 涉及总金额 □涉及金额小于5万元 □因市场垄断原因，供方不足三家的 □行政专营项目，如有线电视工程等 □明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的 □ 计划外的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间 □ 《工程采购方式一览表作业指引》注明为议标采购的项目 □ 其他（须具体列明原因） 申请议标采购原因 拟定约谈单位： □ 一家： □ 二家或以上，分别为 □经办部门及成本管理部三人（含）以上（至少有一人为经理级以上）直接议标，签约采购 拟申请议标采购具体方□经办部门及成本管理部三人（含）以上（至少有一人为经理级式 以上）直接赴商场购买 □其他 申请部门 经办人： 经理： 日期： 成本管理部意见 相关部门意见 工工程总监 程采副总经理 购领导小总经理 组审批 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 注：议标签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程验收作业指引 编制 陆荣秀 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 状态 2002-10-21 A/1 3、、、 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 2003-3-7 A/2 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 2004-5-20 A/3 文件整体修订 范 宇 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
工程验收程序项目发展部承包商/监理单位/项目经理部总经理办公室支持性文件基础工程验收过程隐蔽验收、结构验收脚手架拆煤气工程消防工程民防工程电梯工程主体工程除完毕施工完毕施工完毕施工完毕施工完毕施工完毕竣工测量发电机降噪排水工程验收合格验收合格规划验收环保工程上述单项分别申请初验通知各工程供方进申请初验行竣工资料收集否否初验合格初验合格是上述单项分别申请核验是否申请复验核验合格是合格证书合格证书不合格复验合格合格证书竣工验收申请 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 工程验收程序客户服务中心承包商/监理单位/项目经理部总经理办公室支持性文件竣工验收申请按照竣工验收意见整改否竣工验收是向政府主管部门办理竣工验收备案证明资料移交组建验收小组进行全面验收签发整改意见承包方整改组织房屋接收工作签发整改意见承包方整改清洁工程移交物业书面交接 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
1. 目的 规定验收各项责任，明确专项验收与竣工验收的规定，保证验收全面、合法。 2. 适用范围 适用于本公司在深圳地区开发的所有项目工程验收管理和控制，即包括按照政府法律法规对工程的竣工验收备案，也包括对承包商是否达到合同条件的验收。 3. 术语和定义 . 中间验收：指项目施工过程中对基础、主体结构等分部、分项工程的质量验收。 . 竣工专项验收：需要政府相关管部门参与的验收，如消防、电梯、燃气、环保、档案、规划、民防等。 3. 3竣工验收：指项目经理部组织的，由政府质检部门、设计单位、承包商、监理单位等参加的综合验收。 . 房屋接收：是指项目通过政府主管部门认可的竣工验收并已具备交付使用的条件下，由客户服务中心组织的承包商向公司移交的过程。 4. 职责 . 项目经理部 . 编写工程验收计划； . 计划、组织、协调、监督验收过程； . 负责专项及竣工备案证明书办理工作。 . 项目事务部 . 负责竣工丈量及相关事项。 . 负责国土规划验收及取证工作。 . 总经理办公室 . 项目竣工档案专项验收。 . 客户服务中心 . 负责组织房屋接收工作。 5. 工作程序 . 分部、分项工程验收 . 应具备的条件 a) 承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分项工程。 b) 分部、分项工程质量验评资料完备。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步； 有关原材料、半成品试验和评定合格； 施工形成的观测数据满足相关规范的要求； 分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求； c) 监理工程师对分部、分项工程质量验评资料签署合格。 . 分部、分项工程验收由监理单位负责。 . 施工过程隐蔽工程验收 . 隐蔽工程由承包商负责申报，监理单位负责验收，其中防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外管线工程，项目经理部参加并签字审核。 . 项目经理部负责验证监理单位的验收结果，可采用抽检方式并签字确认。 . 未进行隐蔽工程验收不能进行下一工序的作业。 . 施工过程阶段验收 . 基础工程验收：基础工程完工后，由承包商向监理单位申请验收，监理单位接到申请书后负责组织基础工程验收，基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。 . 结构工程验收：在主体工程封顶一个月后，施工总承包商应向监理单位及项目经理部递交结构验收申请，监理单位在接到申请后经过审核，如认为主体工程已达到验收标准，则负责组织结构工程验收，经验收合格后方可组织下一工序的施工。 . 分包工程验收：分包工程完工后，由承包商向监理单位提交《分项工程验收报告》申请验收，监理单位接到验收申请后负责组织分包工程专项验收，项目经理部中该工程涉及到的各专业工程师应全部参加。分包工程验收合格且监理与项目经理部对该《分项工程验收报告》审核完成后方可进行结算工作。 . 竣工专项验收 . 规划验收：项目事务部负责向政府部门申报验收及取得《建设工程规划验收合格证》。 a) 主体工程外墙脚手架拆除完毕后，进行竣工测量工作。 b) 由项目事务部组织项目经理部配合进行国土局规划初验，针对国土部门提出的整改意见，项目经理部负责要求施工总承包商、设计单位整改，监理单位及项目经理部验证。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
c) 当问题整改完毕后，项目事务部负责再次组织国土部门进行规划复验并办理该项目《建设工程规划验收合格证》。 . 燃气工程验收：燃气工程承包商负责向政府部门申报验收及取得《燃气工程监督及质量等级证书》。 a) 燃气工程施工完毕后，燃气工程承包商应向燃气监理单位申请初验。 b) 燃气工程监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则负责组织设计单位、施工单位、及质检站到现场进行燃气工程初验。 c) 验收中的整改意见，由项目经理部督促燃气工程承包商进行整改，燃气监理单位及项目经理部负责验证。 d) 燃气监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，项目经理部负责组织承包商、燃气监理单位、燃气设计单位、燃气质监单位到现场进行燃气工程竣工验收，并办理《燃气工程监督及质量等级证书》。 . 消防工程验收：消防工程承包商负责向政府部门申报验收及取得《消防工程验收合格意见书》。 a) 消防工程及土建消防道路施工完毕后，消防工程承包商负责向政府部门消防部门申请初验， b) 验收中的整改意见，由项目经理部督促消防工程承包商及相关承包商进行整改，项目经理部负责验证。 c) 消防初验合格后，消防工程承包商负责向消防部门申请竣工验收。 d) 经消防部门审核，认为现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行消防工程竣工验收。 e) 验收合格，则由承包商办理《消防工程验收合格意见书》。 . 民防工程验收：民防工程承包商负责向政府部门申报验收及取得《民防工程验收证书》。 a) 民防工程施工完毕后，监理单位负责组织对本项目民防工程进行自验收，如自检合格，则由民防工程承包商向民防办申请初验。 b) 验收中的整改意见，由项目经理部督促民防工程承包商及相关承包商进行整改，项目经理部负责验证。 c) 初验合格后，由民防工程承包商申请竣工验收，民防办经审核，确认现场已达到验收标准，则安排时间到现场进行民防工程竣工验收； 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 d) 验收合格，由民防工程承包商办理《民防工程验收证书》，办理时必须提供竣该项目的工丈量报告，供核对面积用。 . 电梯工程验收：电梯工程承包商负责向政府部门申报验收及取得《深圳市电梯（扶梯）验收结果通知单》。 a) 电梯工程施工完毕后，电梯工程承包商负责向质量技术监督局申请初验。 b) 质量技术监督局经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行电梯工程初验。 c) 验收中的整改意见，由项目经理部督促电梯工程承包商及相关承包商进行整改，项目经理部负责验证。 d) 初验合格，由承包商向质量技术监督局申请竣工验收。质量技术监督局经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行电梯工程竣工验收； e) 验收合格，由电梯工程承包商负责办理《深圳市电梯（扶梯）验收结果通知单》。 )f 质量技术监督局验收合格后，项目经理部组织监理、万创公司设计师对电梯装修部分进行验收并填写《分项工程验收报告》。 . 环保工程验收： a) 当发电机及其降噪工程施工完毕后，降噪工程承包商负责向环保部门申请验收；当室内外排水工程施工完毕后，排水工程承包商负责向排水管理部门申请验收。 b) 验收合格，环保工程承包商负责向政府部门申报验收及分别取得《生产经营活动噪声源治理工程验收合格证》（降噪工程承包商负责）、《排水许可证》（排水工程承包商负责）。 c) 取得《生产经营活动噪声源治理工程验收合格证》及《排水许可证》后，项目经理部负责向市环保局申请项目工程环保验收，经验收合格后办理《深圳市建设工程环保验收合格证》。 . 档案验收 a) 工程主体施工完毕后，项目经理部负责通知各承包商进行竣工资料收集并由项目经理部组织自检，总经理办公室负责验证并向市城建档案馆申请竣工资料验收。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
b) 项目经理部负责组织现场竣工资料初验，初验合格后，组织竣工验收。 c) 资料验收完毕，由城建档案馆在《深圳市建设工程竣工档案专项验收申报、审查记录表》中签署意见，用于申请工程竣工验收。 d) 所有资料按验收意见整改完毕并验收合格，并且中六项专项验收证明书都已取得后，由项目经理部协同总经理办公室向城建档案馆移交所有资料，办理《深圳市建设工程验收档案移交书》。 . 室内工程竣工后，项目经理部负责按规定组织对室内环境进行检测，并获得相应的合格证明文件。具体按《室内环境污染控制作业指引》执行。 . 工程竣工验收 . 工程竣工初验由监理单位负责，竣工验收由项目经理部负责。 . 竣工验收应具备的条件 a) 完成电梯、燃气、消防三个专项验收，并取得相应证明文件。 b) 有完整的技术档案和施工管理资料。 c) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 d) 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。 e) 有施工单位签署的工程保修书。 )f 通过室内放射性检测。 . 施工总承包商向监理单位申请竣工初验，监理单位负责组织质检部门、设计部门、项目经理部、承包商并主持竣工初验。验收中的整改意见，由施工总承包商及相关承包商负责整改，项目经理部负责验证。 . 初验整改完成且后，由承包商向项目经理部申请竣工验收，项目经理部负责组织质检部门、设计部门、项目经理部、承包商及公司相关人员并主持竣工验收。 . 在完成电梯、燃气、消防三个专项验收取得相应证明文件后，由项目经理部负责到建设局办理竣工验收备案手续，取得《项目竣工验收备案收文回执》。 . 总经理办公室负责将《项目竣工验收备案收文回执》原件以及竣工验收资料移交城建档案馆，并办理《城建档案移交书》。 . ～中规定的专项验收应在办理竣工备案之日起三个月内完成，且在所述房屋接收之前全部完成。 . 房屋接收 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 在项目通过国家规定的竣工验收后，由客户服务中心负责组建由客户服务中心、项目经理部、监理单位、施工总承包商组成的验收小组进行房屋接收工作，具体程序按《房屋接收作业指引》执行。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV210R《项目工程管理程序》 . I/ZPS/KV020RW《室内环境污染控制作业指引》； . I/ZPS/KV040RW《房屋接收作业指引》 7. 相关记录 . 《建设工程规划验收合格证》 . 《燃气工程监督及质量等级证书》 . 《消防工程验收合格意见书》 . 《民防工程验收证书》 . 《深圳市电梯（扶梯）验收结果通知单》 . 《生产经营活动噪声源治理工程验收合格证》 . 《排水许可证》 . 《深圳市建设工程环保验收合格证》 . 《深圳市建设工程竣工档案专项验收申报、审查记录表》 . 《城建档案移交书》 . 项目竣工验收备案收文回执 . 《970RP/RQ/ZSKV分项工程验收报告》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
工程文件管理作业指引 编制 朱 蓓 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 状态2002-10-24 A/1 、、、 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
工程文件管理作业指引项目秘书总经理办公室支持性文件质量记录及档案管理程序归档判定管理部门公司管理文件收发控制程序项目部管理文件交接登记表文件发放回收记录表文件登记标识文件利用申请单文件利用登记表文件流转文件销毁审批清单文件日常利用失效文件回收销毁竣工档案移交 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 规范项目经理部文件资料的管理，确保工程文件的充分、适用和有效性。 2. 适用范围 适用于项目经理部文件的收集、标识、审核、发放、回收、销毁及归档。 3. 术语和定义 . 工程文件：在此特指公司、监理单位、施工单位在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。 . 标识文件：对文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 4. 职责 . 项目秘书，负责文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档并协助完成工程竣工档案验收事务。 . 项目经理部各专业工程师、成本管理人员、设计责任人及项目报建人员，负责工程文件的形成、积累、送审、移交归档。 . 项目总经理，负责工程文件的审核、批准。 . 总经理办公室，负责接收项目经理部移交的文件及竣工档案。 5. 工作程序 . 文件收集 . 项目经理部日常工作中产生的文件由项目秘书登记归档。移交到项目秘书的文件要求是签字盖章手续完备的正式文本。移交时要填写《文件交接登记表》，由移交人与接收人签名确认。 . 属于项目报批报建的申请文件及政府批文及合同原件，一律由项目秘书移交总经理办公室，项目经理部可复印备查，归档范围按《质量记录及档案管理程序》执行。 . 收文：项目经理部所有收文，一律由项目秘书统一登记处理，参照《文件收发控制程序》执行。 . 文件登记标识 项目秘书负责文件的登记标识，每份文件均要标注编号，需要区分版本的，要标注版本标识。 . 文件编号规则： 项目名称缩写 (小写数字表示期数) 文件分类缩写 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
例：文[金色1]-J S-001 文件顺序号 附表一：工程文件类别及记录编号对照表 序文件属类 记录编号 备注 号 施工图纸 文-ZT-]__[ 项目简称1. 设计变更（设计院） 文 参见《质量-JS-]__[2. 设计通知单（万创公司）记录及档 文[__]-VC- 3. 案管理程顾客要求变更审批单 文[__]-GK- 4. 序》及公司工程业务联系单 文-XL-]__[ 5. 颁布的新工程业务指令单 文-LZ-]__[ 6. 开发项目设计工程变更审批单(与2、3、4、5、6一同7. 规范化简存档，编号一致) 称。 变更执行情况一览表 文[__]-BG- 8. 增加工程现场签证审批单： 9. 总包土建类： 文(ZQ-]__[土建/单位 -)总包安装类： 文(ZQ-]__[安装/单位 -)(以上两类如只有一个总包方，单位 区分可以省略) 其他工程类： 文(ZQ-]__[其他)- 工程合同副本/复印件及采购资料 文- TH-]__[10. 会议纪要或决议 文- YJ-]__[11. 向政府部门的申请报告及批复（复文-FZ-]__[ 12. 印件） 施工组织设计/图纸会审纪要 文-GS-]__[ 13. 材料设备验收单 文-1SY-]__[ 14. 工程验收报告 文-2SY-]__[ 15. 其他来文 收字2002-001 16. 其他发文 发字2002-001 17. . 文件有效版本标识 a) 如收到的文件已有版本标识，则照实登记。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 b) 无版本标记的，按以下编号规则标识：根据文件不同版本的产生时间及内容标识，修订状态从0、1…到9依次递增，版本由A、…B到Z依次递增。 . 工程文件的发放、回收与失效文件销毁 . 文件登记标识后，项目秘书填写《文件交接登记表》，根据批示或职能发放给相关人员及单位，由接收人签名确认。 . 当文件发生版本变动时，为确保文件的适用与有效性，项目秘书要统一回收作废版本的文件，同时发放新生效版本，回收情况填写《文件发放回收记录表》，并签名确认。 . 项目秘书回收失效文件后，如需要存档备查，要在首页及骑缝加盖“作废”印章，其余复本销毁，销毁文件要填写《文件销毁审批清单》。 . 工程文件的归档及利用 . 工程文件在标识清楚完备后，由项目秘书按分类编号存放，要有固定的文件夹，放入编有序号的资料柜中妥善保管。 . 资料借用、调用、查阅要经批准并填写《文件利用登记表》，调阅重要文件要复印存底，外单位人员借阅，需要填写《文件利用申请单》，经批准后登记借阅。 . 工程文件的移交 工程竣工时，所有工程文件要移交相关部门永久保存。 . 项目秘书协助总经理办公室整理并向深圳市城建档案管理部门移交工程竣工档案资料。 . 向物业管理处移交一套工程竣工文件资料，移交物业管理处的资料需要报项目总经理批准。 . 其余工程文件资料整理完备后统一移交总经理办公室保存。 . 所有移交均要填写《文件交接登记表》，由双方签字确认。 6. 支持性文件 . /PQ/ZS K3V00CD 《文件收发控制程序》 . /PQ/ZS K2V00CD 《质量记录及档案管理程序》 7. 相关记录及表格 . VKSZ/QR/DC007《文件利用申请单》 . VKSZ/QR/DC008《文件利用登记表》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. VKSZ/QR/DC006《文件交接登记表》 . VKSZ/QR/DC003《文件发放回收记录表》 . VKSZ/QR/DC009《文件销毁审批清单》 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
工程维修供方名单 号： 序资质审查供方名称 列入时间 联系人 电话 号 记录编号一 客户服务中心经办人： 客户服务中心负责 日期： 日期： 注： 1) 评审在每季度末进行，合格为√，不合格为×。 2) 直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 . ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
工程图纸管理作业指引 编制 朱 蓓 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2003-3-17 A/1 整体修订 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 冯兆臣、蒋朝辉、2005-2-24 A/2 整体修订 唐激扬 孟 浩 朱蓓 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
1. 目的 规范工程图纸管理要求，确保其充分、适用和有效性。 2. 适用范围 适用于项目工程图纸的制作及归档管理。 3. 术语和定义 4. 职责 . 万创公司 . 负责移交经审核确认的工程图纸，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求。 . 负责审核施工单位编制的工程竣工图纸质版本。 . 负责督促设计单位完成竣工图电子版本的编制。 . 项目事务部 负责项目施工图报建，并向总经理办公室移交经国土部门批准的图纸。 . 项目经理部： . 负责项目现场工程图纸的管理。 . 负责督促施工单位完成竣工图纸质版本的编制。 . 按要求处理变更并保存记录。 . 总经理办公室 . 报建图纸、方案图纸、竣工图的电子版本的接收及管理。 5. 工作程序 . 图纸标识编号 . 图纸编号即指设计院出图编号。 . 图纸检索号是公司对图纸管理的唯一标识，由总经理办公室负责编制。 . 图纸版本标识按A、B……直至Z，每换版一次，即升一版。 . 方案图、报建图管理： . 方案图需要标识图纸版本号，交总经理办公室登记存档，日常利用方案图，须办理借用手续，利用完毕，及时归还。 . 用于报建的图纸，由万创公司按审图要求进行审核，交项目事务部。 . 经政府部门审核确认的原图移交总经理办公室登记存档。 . 报建用图的配合要求按《报建图纸配合作业指引》执行。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 现场用施工图管理： . 施工图首次发放： a) 项目经理部根据施工区域及标段的划分，按工期进度制订出图计划，包括时间要求及图纸份数要求，提交万创设计师。 b) 设计院提供施工蓝图，同时附一份图纸目录，格式要求按执行： 施工图由万创公司审核完毕，万创秘书通过京华文档系统图纸发放程序执行，同时下载一份正式发放目录存放在PKE中备查。 项目秘书签收纸质图纸，与发放目录核对无误后，在京华文档系统中执行接收操作。 施工图会审完毕，由项目秘书登记发放给施工及监理单位，项目经理部保存两套完整的施工图。 图纸发放要填写《文件交接登记表》，由接收人签名确认。 c) 施工过程中补充蓝图的发放要求同上。 . 设计变更图纸审核及发放流程： a) 由设计院发出的《设计通知》需要设计单位具备资质的人员签字确认，并由万创公司按设计变更流程审核后方能下发项目经理部，如是整版蓝图，其发放要求同，图纸目录中必须标注版本号及正确的出图日期。 b) 由万创公司发出的《设计通知》，各项目责任设计师签署并根据变更类型由图纸审核责任人审核后，加盖“深圳市万科房地产有限公司审图专用”以及审核人签名章后，发至项目经理部，做好交接记录。 . 变更图纸的现场管理 a) 项目经理部配备的两套完整的施工图纸，一套供现场工程师日常查阅之用；另外一套备份； b) 为防止两套图纸混用以及保证备份图纸的完整，项目部应明确图纸保管责任人，妥善管理，备份图纸提供参考核对之用，非项目经理部人员借用、调用、查阅要填报《文件利用申请表》经项目经理部负责人批准后，在《文件利用登记表》中登记，方能借出； c) 项目日常查阅的图纸，由现场工程师加盖变更索引章，将变更索引到图纸之上，并复印变更图纸统一保管。 d) 项目备份图纸由现场工程师将影响销售用图及报建资料重要的设计变更、工 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
程变更内容复印粘贴在相应的施工蓝图上，包括但不限于： 涉及户型平面变化的变更； 涉及门窗洞口大小、位置变化的变更； 涉及入户花园、露台、地下室、阳台及附送业主的屋面平台的变更； 涉及外立面、空调位等外立面变化的变更； 涉及厨卫间厨具、洁具等位置变化的变更； 其他重要变更。 e) 项目备份图纸的作用包括： 作为印证最终产品形式之用。 作为项目审核销售楼书及合同附图之用。 作为二期设计参考指导之用。 . 图纸版本控制要求 . 已在现场使用的图纸，需要作废时，项目设计责任人必须与现场工程师核对新图纸是否反映了已确认并实施的变更，确保新版图纸准确性反映现场实施情况。 . 若新旧版（以下以A、B版作为示例）同时使用，现场工程师必须将A、B版图纸装订粘贴在一起，并在A、B版图纸上标识说明A、B版图纸的使用详情，同时还要在图纸目录上做好相应的标注。 . 若零星的A版图纸完全作废，改用B版图纸，那么A版图纸不需要拆除，只要在A版图纸上盖作废章，同时将B版图纸粘贴在A版本图纸之前即可。 . 若A版图纸整套作废，则需要项目秘书将A版图纸每页都盖作废章，并统一收存，现场使用B版蓝图。 . 若A版超过1/2的图纸作废，由项目部知会万创重新整理出图。 . 竣工图管理： . 项目竣工后，由项目经理部负责督促施工单位编制竣工图纸质版本，竣工图编制要求按政府部门统一规定执行： a) 凡按施工图进行施工没有变更的工程，由施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章，即作为竣工图，（竣工图标志章尺寸统一为60mm×40mm，按深圳市城建档案馆要求制作）。 b) 凡在施工中有一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 新绘制竣工图，由施工单位在修改部位上用红色笔杠改，并在修改部位附近空白处引线指示，盖上修改标志章（修改标志章统一规定尺寸为30mm×10mm），注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。所有的竣工图必须是新蓝图。 c) 由于修改较大而使在原图上杠改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出，在本张图的空白处或增页绘制；必要时需要修改电子版本后重新晒蓝图 d) 竣工图的绘制由施工单位工程技术负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。由设计单位绘制的竣工图，还需施工单位技术负责人审查、核对、签字盖上竣工图章后才能作为竣工图。 e) 竣工图的绘制，必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。 )f 竣工图的绘制（包括新绘和改绘）必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式就与原设计图相一致。坐标高程系统应采用深圳坐标、黄海高程，非深圳坐标、黄海高程的应提供与之换算的公式。 . 工程图纸电子版本要求： a) 竣工图电子版由设计院制作，在设计合同中明确。 b) 竣工图要求移交DAC电子文件，图形电子文件必须为GWD格式，电脑建筑效果图应为JPG格式。 c) 施工图和竣工图电子文件目录表要求采用ordW、Excel或txt文本软件编制，示例如下： 设计与施工图说明书 .dgw TXG总平面图 g .dwZ底层架空层平面图 -P1. g dw二-七层平面图 -Pg -1剖面图 g .dwOP 1-35立面图 g .dwLA-K、K-A立面图 ILg 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
生活给水系统图 .dwg TXSG消防给水系统图 .dwg TFX雨水系统图 .dg w-TXYP排水立管系统图 -TXg wYP照明系统图 .1-QS3Dg dw弱电系统图 -QS3Dg dw编写说明： 图纸名称要相符(字符间不得含有空格) 二-七层平面图 -Pg 电子文件名(格式后缀gwd.可省略) 图名与电子文件名间有一个以上的空格 d) 电子版本要求分项目、类别用光盘装载，除图形文件外，还要有保证能够完整读出再现图形的工具和软件，如汉字字形库、压缩解压工具等，并要确保光盘不带病毒。 e) 光盘要求一式两份，一份移交档案馆，一份移交总经理办公室存档。 . 电子与纸质版本编制完毕，由万创公司设计师负责校对，确保图纸与电子文本一致。 . 经审核的图纸及其电子文本，按规定与工程竣工资料一同移交深圳市城建档案馆纸质及电子版本竣工图各一套，同时向物业管理处移交一套纸质竣工图，向总经理办公室移交竣工图电子版本一套。 . 图纸移交物业公司时，要由交接双方在《文件交接登记表》签名确认。 . 总经理办公室保存的方案图、报建图、竣工图电子版为公司永久档案。 6. 支持性文件 . /PQ/ZS《K2V00CD质量记录及档案管理程序文件》 . I//ZSK《V200CWD工程文件管理作业指引》 . 1P/PQ/ZSKV10R《顾客要求及设计工程变更控制程序》 . P/PQ/ZSKV210R《项目工程管理程序》 . P/PQ/ZSKV310R《设计管理程序》 . I/ZPS/KV060RW《报建图纸配合作业指引》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 7. 相关记录及表格 . 300CD/RQ/ZSKV《文件发放回收记录表》 . 600CD/RQ/ZSKV《文件交接记录表》 . 800CD/RQ/ZSKV《文件利用登记表》 . 010CD/RQ/ZSKV《图纸提前下发记录表》 . 《110CD/RQ/ZSKV图纸目录（标准格式模板）》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
工程业务联系单 记录编号： 项目 期工程 日期： 年 月 日 联系单位 签收人 事项： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 若施工过程未按以上要求执行，甲方将视情节轻重，处以： □ 索赔 □ 停工 □ 此部分工程量不予承认 □ 其他措施 主办工程师： 深圳市万科房地产有限公司 X项目经理部 抄送： 对本通知如有疑义请在21小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。 本通知一式三份，甲方、监理、施工（施工）单位各一份。 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
竣工结算造价协议清单 记录编号： 项目名称 施工单位 合同编号 工程内容 序号 结算项目名称 金额(元) 备 注 合同造价 施工单位报送结算造价 人民币大写： 1 双方确认最终审定结算造价 2 其中应扣款项： 已付工程款 万科垫付款 工程水电费 代购材料、设备费 代购物业所投入的费用 零星返修工程费 扣（罚）款 总包配合费 其他费用 3 保修款 人民币大写： 4 应付余款（1-2-3） 甲方： 乙方： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
工程进度控制作业指引 编制 陆荣秀 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 0220--121 A/1 、、、35 .陆荣秀 唐激扬 刘荣先 0230-3-7 A/2 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 、、.、.、5..12、孟 浩 0250-6-1 A/3 范 宇 徐洪舸 5..14、、7、8 唐激扬 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 工程进度控制程序承包商监理单位项目经理部工程管理部支持性文件项目开发控制计划项目开发作业计划报公司批准在合同中约定编制项目具体施工计划审核合理及可审核是否满足控制性计划及销每月编制月度计划行性售需求每周编制周计划组织施工日常进度监督检查备案工程例会或进度协调会不合格需整改形成结论提出整改措施报监理公司及项目经理部批准后执行合格不合格需调整工期审核是否满足控制性计划及销工期调整申报审核合理及可行性售需求调整工程控制性计划项目工程管理程序编制项目管理月报 1. 目的 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
确保项目的工程总体进度在满足质量标准的前提下达到公司的经营要求。 2. 适用范围 2. 1施工过程的工程进度管理。 2..2 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 项目工程进度控制：是指对施工方案进行预先策划，编制并根据实际情况动态调整工程进度计划，切实执行并达到按时交付使用目的的过程。 4. 职责 4. 1项目经理部 . 负责召集各相关专业部门编制及修改《项目开发控制计划》及《项目开发作业计划》（ojectPr作业计划）。 . 负责审核施工总承包商编制的施工总进度计划及各类各阶段（年度、月度、周度）进度计划是否符合公司要求，提出调整意见并落实。 . 对进度计划落实情况进行跟踪，并在实际进度计划发生偏差时采取有效措施。 . 将项目最新版本《项目开发控制计划》及《项目开发作业计划》（ctoejrP作业计划）的工程施工进度要求细化后，作为总承包工程合同的组成部分。 . 根据进度计划的执行情况，提出与工程总包及分包方签署补充协议。 4. 2监理单位 . 负责审核施工各承包商编制的施工进度计划要求，负责审核各类各阶段（年度、月度、周度）进度计划，并对实施过程进行控制，对结果进行验证。 . 审核承包商提交的进度计划并落实跟踪； . 负责跟踪供应商供货情况； . 检查周、月、季度的计划完成情况；负责将验证结果报项目经理部备案。 4. 3施工总承包商 . 编制及提交《项目总体施工计划》及每周、月度计划； . 负责按照计划组织施工。 5. 工作程序 5. 1计划编制 . 项目经理部成立后一个月内，项目经理部负责根据公司《三年经营计划》，编制完成《项目开发控制计划》，并保持滚动更新。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 项目经理部根据《项目开发控制计划》组织各专业部门编制更详细的《项目开发作业计划》。该计划由各专业部门确认，项目总经理批准生效。 . 《项目开发作业计划》制定或修改出现争议时，由总经理办公室负责协调处理。 . 项目经理部负责将项目最新版本《项目开发控制计划》及《项目开发作业计划》（Project作业计划）的工程施工进度相关要求，转至采购管理部并在施工总承包工程合同中约定。 . 项目经理部应责令施工总承包商在开工前根据合同要求，编制《项目总体施工计划》，报监理单位及项目经理部审核。评审合格后，项目经理部应给以确认，施工总承包商按此计划组织施工。 5. 2组织施工 . 项目经理部监督承包商按照已被批准的计划组织施工，如承包商有改变计划的申请，需报监理单位及项目经理部重新审核后方可实施。 . 施工过程进度控制 a) 计划审核及批准：施工总承包商负责按照批准的《项目总体施工计划》，编制年度、月度、周工作计划，报监理单位和项目经理部审核。 b) 施工过程控制：监理工程师负责对施工总承包商的施工组织与管理工作、施工投入和施工作业动态进行过程测量与控制，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、职业安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响周计划时，应通知承包商整改，并对整改结果进行验证，验证情况报项目经理部备案。 c) 整改措施审核：施工总承包商分析偏差原因，提出纠正措施，项目经理部审核并明确回复意见。监理单位负责跟进每周进度计划的执行情况，在周例会上核查周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，评价施工总承包商的施工组织管理与进度控制能力。月底，监理单位应总结当月进度控制情况，形成《监理月报》并提交给项目经理部。 d) 其它分包商施工、供货计划需配合施工总承包商计划协同进行，由总包单位统一协调控制，监理单位跟进核查。 e) 监理单位负责检查设备材料供应商的供货准备情况，组织安排设备材料的进场验收工作，详见《设备材料验收作业指引》。 5. 3工期调整 . 如果已产生的偏差不会影响《项目开发控制计划》，则按照实施过程进度控制处理。 . 如果已产生的偏差将影响施工总承包工程合同中的关键工期节点，需要对工期进行调整。施工承包商负责提交调整申报，监理单位审核合理及可行性，项目经理部审核并评估其 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
影响，并报公司调整《项目开发控制计划》。工期调整批准后，项目经理部确定新计划、采购管理部负责签署相应补充合同。 6. 支持性文件 6. 1RP/PQ/ZS0KV21《项目工程管理程序》 6. 2RP/IW/ZSK0V52《设备材料验收作业指引》 7. 相关记录 7..1 《项目开发控制计划》 7..2 《项目开发作业计划》 7. 3《项目总体施工计划》（施工单位编制） 8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 项目经理部 项目管理部 同区域 同区域 职 工程管理部 同区域 同区域 项目经理部 责 对 采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 照 万创 设计管理部 同区域 同区域 4..11 《项目开发控项目开发控制计划制计划》及《项由总办负责牵头编目开发作业计制《项目开发控制划》（ojectPr进计划》（里程碑计 度计划） 划），项目负责按照里程碑计划，编制《项目开发作业计划》3级计划 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
编 号：VKSZ/QR/PR030深圳市万科房地产有限公司版 号：A/1SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期：2002年10月18工程结算责任扣款登记表扣款来源序号名称施工单位扣款单位金额登记人签证编号变更编号通知其它123456注：项目成本人员在确认签证、变更的同时，须将涉及到的扣款价格计算完毕并填报此表。
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅12764426808日付款扣款情况是/否已扣经办人캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
工程结算工作交接单 记录编号： 工程项目名称 项目第 期 工程 施工单位实际施工范围 简述 按合同执行情况1、 验收情况：□已通过 □未验收（或未通过） 原因： 2、 工期： 合同工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 实际工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 工期延误/缩短： 天 ，奖/罚： 元 2、质量奖/罚： 奖金合计 元，索赔合计 元 4、其它： 合同及图纸内容完成情□ 已全部完成 □未完成情况说明： 况 该项目施工使用的施工图为 设计院（公司） 年 月版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写）： 变更内容及签证完成情□ 无变更 □ 有变更并已全部完成 其中属于设计变更 份 况□ 变更未完成情况说明： 结算资料齐备情况1、施工方报送结算： □ 有 □ 无 竣工图纸： □ 有 □ 无 3、签证：共 份 4、*其它： 甲供材料设备 □ 无 □ 有，材料/设备简称： 汇总清单附后，共计 页三方材料设备采购 □ 无 □ 有，材料/设备名称： 工程进行中索赔与扣款□ 无 □ 水费 元 □ 电费 元 情况（包括但不限于：合同签□ 水电费、管理费按合同比例扣款 证变更之外的增减款事项、工程□ * 索赔通知编号： 遗留、施工现场清理、甲供材料、□ 其他扣款情况说明（扣款经办人需签字确认）： 隐蔽工程等问题） 项目经理部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至成本管理部办理结算。 项目部经办人： 日期： 年 月 日 项目部负责人意见： 日期： 年 月 日 成本管理部接收情 况 成本经办人： 日期： 年 月 日 注：1、粗黑线以上部分为工程主办人确认，粗黑线以下部分为成本部接收结算资料确认。 2、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程合同台帐 号： 类别：施工及监理公司 [ ]设备材料 [ ]项目： [ ] 序号 公司合同编号 合同名称 合同金额 签约方 签 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
工程合同拟稿审批表 编号： 类别：施工及监理 [ ] 设备材料 [ ] 其他 [ ] 合同名称 第[ ]稿 签约方 合同金额 ￥ 合同形式 标准合同 [ 自]拟合同 [ 对]方拟稿合同 [ ] 请成本管理部 [ ]项目经理部 [ ]法律室 [ ]相关部门评审安排 [ ]在 月 日 点前评审完毕。 经办人： 日期： 经办部门意见 签字： 日期： 成本管理部 签字： 日期： 评 审项目经理部 部 签字： 日期： 门 意法律室 见 签字： 日期： 相关部门 签字： 日期： 工程总监评审结论 及修改意见 签字： 日期： 副总经理评审结论 及修改意见 签字： 日期： 总经理评审结论及 修改意见 签字： 日期： 经办部门修改结果 签字： 日期： 复核： 注：1、请直接在合同中预留部位标注修改意见；2、直接签名即表示同意稿件内容，签署意见表示按意见修改后同意稿件内容。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程合同管理程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 、、、、、2002-10-15 A/1 王卫锋 唐激扬 刘荣先 、、、6、7 、4、、、、2003-3-3 A/2 王卫锋 唐激扬 刘荣先 、、、 2004-8-27 A/3 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2、、、、、、杨津湘 方 菲 唐激扬 2005-5-8 A/4 、、、8（增） ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 通过对工程合同拟稿、审批过程、审批权限、保管、履行、监控的规定，维护公司利益，减少风险。 2. 适用范围 . 公司签署的工程施工承包、工程设备材料采购合同管理。 . 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 . 工程合同类别： a） 战略采购协议及战略施工协议 b）大于五万元的工程施工类承包合同，施工补充协议 c） 大于五万元的工程设备材料采购合同 d）施工监理合同 e） 质量监督检验协议、安全监督协议 f） 用电、用水协议 g）零星合同：b)、c)项≤五万元的合同 . 索赔： 当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。 4. 职责 . 采购管理部 . 经办工程合同类别中a）～e）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。 . 参与进行单笔大于5万元的索赔。 . 项目经理部 . 经办工程合同类别中f）～g）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。 . 负责合同的履行、收集索赔证据及索赔。 . 成本管理部 . 负责采购要求、合同拟稿的评审。 . 负责合同中经济条款的履行。 . 参与合同索赔。 . 法律室 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 负责合同稿件的法律审核。 . 当项目经理部提出要求时，参与合同索赔。 . 客户服务中心 . 负责工程竣工移交后工程合同的履行。 . 项目总经理 . 负责批准5万元（含）以下的工程合同拟稿。 . 工程总监 . 批准5万元以上的工程合同拟稿。 . 常务副总经理/公司授权领导批准100万元（含）以上的工程合同拟稿 . 总经理批准300万元以上的工程合同拟稿。 5. 工作程序 . 确定合同方 . 工程供方必须按照《工程采购管理程序》的规定来选择。 . 质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电直接与政府授权或指定的单位签署合同。 . 其他需要与指定单位签署合同的，需得到工程总监批准。 . 工程合同拟稿审批 . 除施工报建、质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电的合同可采用对方提供的版本外，其余文件应由经办部门拟稿，拟稿时应参照已签署的工程合同及相关案例。 . 工程合同拟稿必须经过审批之后方可发出。 . 大于五万元的工程合同拟稿审批结束，经办部门按照审批意见修改之后，再由采购管理部内部进行复核，确认无误后，由采购管理部加盖防止换页的工程标识，记录反映在《工程合同拟稿审批表》中。 . 小于等于五万元的工程合同拟稿审批结束，经办部门按照审批意见修改之后，由项目总经理或其授权人员复核，记录反映在《工程合同拟稿审批表》。 . 工程合同编号具体按照《深圳区域各公司合同分类编号管理规范》执行。 . 工程合同审批权限以金额及是否标准版本划分，按下表执行： 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 常务副采购管成本管项目经工程总总经理/金额法律室 总经理 理部 理部 理部 监 公司授权领导 合同金额≤ ☆ ☆ 5万元 5万元＜合☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 同金额＜100万元 100≤合同☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 金额＜300万 300万元≤☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 合同金额 . 工程合同签署 . 工程合同原则由对方优先签字盖章。 . 工程合同签署后应及时在《工程合同台帐》内登记。 . 工程合同保管 . 公司档案室负责保存一份合同原件，同时将电子扫描件归到公司内网文档管理系统中备查，项目经理部根据需要存原件或复印件。 . 拟稿审批原件存经办部门，具体按照《质量记录和档案管理程序》执行。 . 合同履行及监控 . 工程合同中的经济条款由成本管理部负责履行，具体按照《工程成本管理程序》执行。 . 工程竣工之前，工程合同由项目经理部负责履行，具体按照《项目工程管理程序》执行，合同变更具体按照《顾客要求及设计工程变更控制程序》执行。 . 工程竣工移交之后。工程合同由客户服务中心负责履行。 . 总经理办公室负责对合同执行情况进行进度检查，具体按照《工作及服务质量控制程序》执行。 . 索赔 . 工程供方违反合同约定，由项目经理部收集证据并主持索赔，采购管理部、成本管理部参与，项目经理部提出要求时，法律室也应参与。 . 索赔资料原件存经办部门，具体按照《质量记录和档案管理程序》执行。 . 工程合同管理持续改进 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 采购管理部负责合同文本的标准化工作，标准合同的定稿须经过采购管理部、成本管理部、财务管理部、法律室、工程总监、常务副总经理/公司授权领导审定，总经理批准。 . 根据合同签署和履行、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . C/PQ/ZSKV200H《工作及服务质量控制程序》 . /PQ/ZS《K2V00CD质量记录和档案管理程序》 . P/PQ/ZSKV700R《工程成本管理程序》 . 1P/PQ/ZSKV10R《顾客要求及设计工程变更控制程序》 . P/PQ/ZSKV210R《项目工程管理程序》 . VKHN/RL004《深圳区域各公司合同分类编号管理规范》 7. 相关记录 . 《150RP/RQ/ZSKV工程招标文件拟稿审批表》 . 《160RP/RQ/ZSKV工程合同拟稿审批表》(合同审批系统自动生成) . 《950RP/RQ/ZSKV工程合同台帐》 8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 无 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
工程供方名单 编号： 类别：总承包商
监理公司
承包商
供应商
具体类别 序供方名称 档案编号 列入时间联系人 通信 号 合格 1. 2. 3. 试用 4. 5. 6. 7. 8. 不合格 9. 更新日期： 经 办 人： 审 核 人： 审 批 人： 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
工程供方管理程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 、.、、、2002-10-15 A/1 王卫锋 唐激扬 刘荣先 4、、、、、2003-3-3 A/2 、、(删)、、王卫锋 唐激扬 刘荣先 、7 2004-8-27 A/3 、 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2、、—、、徐 建 方 菲 唐激扬 2005-5-8 A/4 8（增） ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 工程供方管理程序采购管理部工程总监支持性文件通过选择、评审，列出认可的供方名单工程供方资质预审作业指引工程供方名单在名单范围内，实施工程采购工程采购管理程序项目结束后，进行供方履约评审工程供方履约评审表形成履约评审结论根据再评审结论，调整工程供方名单或采取适宜的措施批准实施和验证列出工程不合格供方工程供方名单满一年或经总监级以上人员推工程供方资质预审作业指引荐时，重新进行资质预审通过是调整工程供方名单否记录并维持每季度整理拟发布的工程供方名单批准发布每季度工程供方名单 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
1. 目的 通过对工程供方的系统管理，识别所采购材料及服务可能的来源，以及开发现有的工程供方，评价他们提供本公司所需产品及服务的能力，从而确保整个采购过程的有效性和效率。 2. 适用范围 . 向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的工程供方的管理工作。 . 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 . 供方指提供产品的组织或个人。 . 工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。 . 工程合格供方：指经资质预审合格，并连续两次试用合格的工程试用供方，经批准后，即成为工程合格供方，每类不超过三家。 . 工程试用供方：指经资质预审合格，具备向本公司提供产品或服务的资格或已经提供产品或服务但尚未进入工程合格供方名单之供方。 . 工程不合格供方：指存在商誉问题、或提供不合格之产品或服务，不具备继续向本公司提供产品或服务之供方，经批准，即为工程不合格供方。 4. 职责 . 采购管理部 . 负责编制及修改《工程供方名单》。 . 负责组织工程供方资质预审。 . 负责组织工程供方评审。 . 负责工程供方的档案、资料及信息管理工作。 . 负责发布工程供方信息。 . 工程总监 . 负责批准工程供方资质预审结论。 . 负责批准工程供方评审及履约评审结论。 5. 工作程序 . 编制及管理三种类型供方名单 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 采购管理部编制《工程供方名单》，名单列明合格、试用、不合格供方。 . 采购管理部负责对新的工程供方进行资质预审，此项工作是新工程供方进入试用名单的必要过程，具体按照《工程供方资质预审作业指引》执行。 . 采购管理部负责组织及监督对已提供服务或产品之工程供方进行履约评审，履约评审过程具体规定如下： 每个工程项目竣工后三个月内，采购管理部组织项目经理部、成本管理部对该项目供方进行履约评审，具体按照《工程供方履约评审作业指引》执行。 . 采购管理部对名单中的工程供方建立档案，并负责保管、维护，并根据日常资质预审、评价以及工程供方自身信息变更情况，更新名单及档案记录。 . 工程合格供方 . 在同等承诺条件下，工程合格供方较工程试用供方优先采用。 . 在同等承诺条件下，优先与工程合格供方建立战略供方关系。 . 当工程试用供方升级为工程合格供方后，超过三家时，履约评审结论相对最差的工程合格供方降为工程试用供方。 . 履约评审结论不合格的工程合格供方除出现以下情况直接转为工程不合格供方外，其余转为工程试用供方： a) 在事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务。 b) 因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光。 c) 有欺骗或欺诈行为。 d) 破产或有严重经济问题，被政府当局查处或曝光。 . 工程试用供方 . 连续两次试用，履约评审结论均为合格的工程试用供方升级为工程合格供方。 . 经过一次试用，在评审结论为不合格的工程试用供方降为工程不合格供方。 . 工程不合格供方 . 工程不合格供方不允许向公司提供产品或服务。 . 工程不合格供方由列入名单之日起满一年或经公司总监级（含）以上人员推荐时，可获得重新进行资质预审的资格。 . 工程供方信息公布 . 采购管理部负责每季度在公司内网上发布《工程供方名单》的最新版本，公司部门负责人及以上级别人员有查阅权限。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . I/ZPS/KV210RW《工程供方资质预审作业指引》 . I/ZPS/KV140RW《工程供方履约评审作业指引》 7. 相关记录 . 《140RP/RQ/ZSKV工程供方名单》 . 《440RP/RQ/ZSKV工程供方档案》 8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 无 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
会议决议 记录编号： 会议名称 万科城、第五园专题问题决策会 会议时间 2005年3月29日 会议地点 俊园七号会议室 与会人员 徐洪舸、肖楠、孟浩、陈丽明、刘军、王卫锋、陈运生、唐正才、章晓任、安静、祁冰、罗霆、韩巍、舒建平、朱建平、张琪、李光伟、朱蓓 主 持 人 王卫锋、唐正才 记录人员 朱蓓 决议执行情况验证责任人 / 部门 朱蓓/总经理办公室 经讨论，形成如下行动清单： 序行动结果验行动内容 时限 责任人 号 证结论 万科城 1 一期入伙 1. 现场整改，原则：保证工程质量和外观效果，入伙时质量问题不在客户反映问题的前列。王卫锋 所有整改（包括立面、绿化、包装等）以书陈运生 4月1日 面确认为准，定期汇总，由成本审核、肖总章晓任 批准后实施，项目经理部跟进整改效果。请吴晓勇 项目部与成本部明确操作要求发相关部门。2. 以安全理由，入伙前现场封闭管理，销售接待需要进入现场，必须向项目经理部申请，王卫锋 4月1日 得到书面许可。请项目部与销售部确定操作章晓任 要求，知会相关人员。 3. 宽景洋房地下室问题： 尽量解决，现场会查看并根据可整改的实际情3月31日肖 楠 况决定公司的处理原则。 4. 一期超预售面积3%的房屋，公司底线：不6月30日章晓任 收超过3%部份的面积补差款 2 二期开盘相关事宜：234.公开展示，“五一”正式开盘 1. 除BT样板房“五一”展示外，其他部份4陈运生 月23日展示，展示区范围按各部门现场协调4月23日 王卫锋 会纪要执行。 2. 一期样板房整改（包括垫层拆除）完成 4月20日陈运生 3. 销售资料提供： a) 所有相关资料经万创及项目经理部审3月31日刘 军 核后的定稿 b) 经核对的查丈报告 4. 重要卖点：教育、商业，签约商家大型形象4月15日章晓任 展示；教育宣传方案由张酹总审定 5. 售价及推广节奏：不以牺牲售价来追求速度，均价要提升，产品推出节奏适当把握，开盘备忘 章晓任 期内销售超200套即可。销售部组织方案制ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 定 6. 如需要二次开盘，暂时确定时间为7月23日，视具体情况再确定，之前所有产生费用备忘 章晓任 的事项需要谨慎确定 7. 贝尔路边住宅降噪方案由肖总确定 备忘 章晓任 8. 密HT管理费不超过3元/平方，可考虑唐激扬负责与元左右/平方3月30日物业喻总沟通 确定 9. 开盘方案参照一期执行，销售部提供方案，安静 4月20日 总办协助人员安排 朱蓓 第五园 3 运动公园方案由肖总确定 备忘 张 琪 图书馆： 室内装饰及布置以图书馆为主，销售大厅只是备忘 朱建平 临时的功能，图书馆的功能及效果要非常到位说明： 1. 决议由会议召集部门分年度编号，主送与会人员，抄送相关部门和总办运营管理组。 2. 决议执行情况验证责任人要主动跟进决议落实进展，并必须于行动到期时对其结果进行验证，填写验证结论；“行动结果验证结论”可以是下述四种情况之一（如有需要可加以详细说明）： 未实施或实施中：此两种情况还需填写重新验证时间，若需取消行动则要加以说明； 完成但无效：此情况还需描述新措施及其预计完成时间； 完成且有效：则该行动项关闭。 3. 全部行动得到验证后，验证责任人须将填好的表格再次发送总办运营管理组，并交由会议召集部门负责存档。 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程成本管理程序 编制 蔡 军 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 成本管理部 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 、、、、2002-10-18 A/1 蔡 军唐激扬 刘荣先 、 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 2003-2-26 A/2 蔡 军唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
工程成本管理流程万创公司成本管理部项目经理部工程管理部总经理支持性文件概念设计评审实施方案评审结构方案、基础《目标成本管理指导方案、设备方案书》编制作业指引确定编制目标成本管签发理指导书设计管理程序施工图完成评审确定招标策略工程采购管理程序编制总承包标确定总承包商底、工程量工程开工设计变更顾客要求及设计工程变更控制程序工程业务指令单工程采购项目工程管理程序成本评审设计调整项目实施工程现场签证管理作业指引安排施工成本动态分析是否需要调整目标成本否工程竣工维持原目标成本工程预结算编制工程竣工结算及审核作业指引结算评估《项目成本后期评签发估》编制作业指引存档结束 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 规范成本控制流程，提高成本控制效率。 2. 适用范围 适用于地产项目立项后公司各部门进行的所有与工程成本相关的工作。 3. 术语和定义 . 目标成本指导书：通过确定成本目标值，并在施工过程工严格控制，是用来指导工程施工及设计过程中各阶段成本控制的指标性文件。 . 动态成本：指当前工程项目中最新的、即时的成本。 4. 职责 . 万创公司 . 按照要求提供投资分析、实施方案、施工图设计阶段进行成本测算所需的资料。 . 负责结构方案、基础方案、设备方案的选择。 . 成本管理部 . 完成投资分析、实施方案、施工图设计阶段的工程成本测算。 . 对建筑方案设计、初步设计进行评审，评审通过后按要求编制《目标成本管理指导书》。 . 编制施工图预算或提供工程量清单。 . 对设计变更及工程业务指令单的经济性、合理性进行评审。 . 施工过程中反映成本的动态情况，对成本进行动态分析。 . 工程竣工后办理工程竣工结算。 . 对竣工工程进行结算评估。 . 项目经理部 . 负责将工程总成本控制在目标成本范围内。 . 施工过程中根据工程需要签发《工程指令单》。 . 工程管理部 . 负责工程采购。 . 总经理 . 负责签发《目标成本管理指导书》。 . 负责签发《项目成本后期评估》。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
5. 工作程序 . 工程开工前 . 万创公司完成建筑方案设计后，成本管理部对建筑方案、技术经济指标进行工程成本估算，为确定经济、合理的建筑方案提供依据。 . 万创公司完成初步设计，并负责结构方案、基础方案、设备方案的选择，成本管理部对设计的产品进行经济测算。 . 初步设计完成后，成本管理部按照《目标成本管理指导书编制指引》编制《目标成本管理指导书》，由总经理签发。 . 万创公司完成施工图设计后进行工程采购。采用综合价招标方式的，成本管理部负责编制总承包标底或工程量清单。 . 施工图预算完成或总承包招标造价确定后，成本管理部负责对目标成本进行修订。以修订后的目标成本为上限，监督项目经理部、万创公司采取有效措施控制工程造价。 . 工程施工过程中 . 工程开工后，工程管理部负责工程采购，成本管理部负责采购过程中的经济评审。 . 在工程施工过程中出现变更后，成本管理部负责变更的经济估算。 . 工程施工过程中，成本管理部根据造价变化情况，不定期发布工程动态成本信息快报。 . 工程竣工后 . 工程竣工后，成本管理部负责办理工程竣工结算，办理初始登记用的三算单。 . 结算完成后，成本管理部负责按照《项目后期评估编制方法》编制《工程项目成本后期评估分析》，并由总经理签发，归档保存。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV310R《设计管理程序》 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . 1P/PQ/ZSKV10R《顾客要求及设计工程变更控制程序》 . P/PQ/ZSKV210R《项目工程管理程序》 . I/ZPS/KV800RW《〈目标成本管理指导书〉编制作业指引》 . I/ZPS/KV900RW《〈项目成本后期评估〉编制作业指引》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . I/ZPS/KV010RW《工程现场签证管理作业指引》 . 1I/ZSPK/V10RW《工程预结算编制及审核作业指引》 7. 相关记录 . 《720RP/RQ/ZSKV目标成本管理指导书》 . 《130RP/RQ/ZSKV工程项目成本后期评估分析》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
工程采购技术要求及质量要求 记录编号： 工程类别：施工总承包 [ ] 分包工程 [ ] 监理 [ ] 设备材料 [ ]采购类别：招标 [ ] 议标 [ ]项目 具体说明 采购工程名称 采购范围 工期要求 质量要求 技术要求 其它要求 经办人须事先确定的事项： 1、图纸：有 [ ] 无 [ ] 由供方根据要求设计 [ ；] 2、设备材料定板定样：已定 [ ] 不需要 [ ] 根据供方提供样板定 [ ；] 经办人 3、特殊技术要求：有 [ ] 无 [ ，] 如有，请填写在“其它要求”栏。 签名： 日期： 项目总助/ 项目总经理 注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
工程采购管理程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 、、、、、2002-10-15 A/1 王卫锋 唐激扬 刘荣先 7 、、、、、、2003-3-3 A/2 、、、、、王卫锋 唐激扬 刘荣先 、、6、7 A/3 2003-9-23 、、、、姜丽丽 唐激扬 刘荣先 、、 2004-6-14 A/4 采购计划、招标要求 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2、、、、、、—、、徐 建 方 菲 唐激扬 2005-5-8 A/5 、8（增） ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
1. 目的 确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 2. 适用范围 . 本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。 . 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 . 工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。 4. 职责 . 采购管理部 . 负责工程供方管理。 . 依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。 . 负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。 . 成本管理部 . 负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 . 负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 . 负责评审采购要求。 . 万创公司 . 负责提供工程采购用图纸。 . 负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 . 项目经理部 . 负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。 . 负责组织确定工程采购的技术及质量要求。 . 负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。 . 负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。 . 负责工程采购合同履行。 . 工程总监 . 负责批准工程供方资质预审结论； . 负责批准工程供方履约评审结论。 . 工程采购/招标领导小组 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 工程采购决策。 5. 工作程序 . 工程采购应遵循以下原则： . 网上招标原则：采用招标方式采购的大于五万元的工程设备材料应通过.-HOUSINGWWW网站进行。 . 全面招标原则：符合招标方式的工程采购都要以招标方式确定供方。 . 整体招标原则：禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。 . 事前预算原则：在招标前，进行目标成本的预测或编制标底参考造价。 . 资质审查原则：只有符合本文件规定条件的投标人才有资格参加投标。 . 合理低价中标原则：在技术标合格的情况下，合理低价中标原则。 . 透明公正原则：采购过程透明，禁止暗箱操作。 . 保密原则：标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于采购管理部、成本管理部、项目经理部三个部门的参与人员及工程采购/招标领导小组，每个人均有义务保密，以防影响招标的公正与效果。 . 编制项目工程采购计划 . 项目经理部负责编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划，按公司计划发布程序，以总经理办公室正式发布为准。 . 单项大于等于五万元的工程采购过程 . 成本管理部负责按照项目开发作业计划时间要求编制工程量清单。 . 采购管理部负责起草合同、对供方的其他要求等采购信息，以及选择并对潜在供方进行评审。 . 项目经理部负责编制每次工程采购的技术及质量要求，并要求万创公司提供工程采购用图纸及组织确定设备材料样板（材料设备样板优先由工程合格供方及工程试用供方提供），以上汇总成为《工程采购技术要求及质量要求》，经项目总助或以上领导邮件批准后作为工程采购依据，并按照项目开发作业计划时间要求提交。 . 成本管理部负责编制经济标书报价要求，如果采用清单招标方式，还须编制工程量清单及报价统一格式明细（有必要时），并按照项目开发作业计划的时间要求发采购管理部。 . 采购管理部负责采购过程及合同签署过程实施，收到上述招标文件后2个工 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
作日内发标，并于定标后的十个工作日内完成合同拟稿审批，信息不全或《工程采购技术要求及质量要求》中工期未考虑准备时间的，合同拟稿审批完成时间及合同内工期顺延。 . 采购管理部负责形成最终采购要求，在与供方沟通前由采购管理部及成本管理部评审。 . 单项大于等于五万元的工程采购决策及批准权限属于公司工程采购/招标领导小组。 . 单项小于五万元的工程采购过程 . 项目经理部负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购实施以及合同签署。 . 单项小于五万元的工程采购决策及批准权限属项目总经理。 . 工程采购方式 . 采购范围界定参照《工程采购类别作业指引》执行。 . 项目经理部及采购管理部执行采购方式应参照《工程采购方式一览表作业指引》，具体按照《工程战略采购作业指引》、《工程招标采购作业指引》、《工程议标采购作业指引》执行。 . 合同履行 . 书面合同签署完成之后至竣工移交公司前，由项目经理部履行合同内约定公司应承担的工作和权利。 . 竣工移交公司后，由客户服务中心履行合同约定公司应承担的工作和权利。 . 工程供方管理及评审、履约评审由采购管理部具体按照《工程供方管理程序》执行。 . 履行合同过程的工作、验收、移交工作由项目经理部具体按照《项目工程管理程序》执行。 . 非在建项目的工程采购由采购需求提出部门履行项目经理部职责。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV800R《工程供方管理程序》 . P/PQ/ZSKV210R《项目工程管理程序》 . I/ZPS/KV310RW《工程战略采购作业指引》 . I/ZPS/KV410RW《工程招标采购作业指引》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . I/ZPS/KV510RW《工程议标采购作业指引》 . I/ZPS/KV240RW《工程采购类别作业指引》 . I/ZPS/KV610RW《工程采购方式一览表作业指引》 . I/ZPS/KV810RW《工程采购及招标领导小组作业指引》 7. 相关记录 . 《850RP/RQ/ZSKV工程采购技术要求及质量要求》 8. 区域各公司流程差异对照： . 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 . 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 无 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
工程变更审批单 指令单记录编号： 工程变更依据（后附） □ 监理公司、承包商、供应商来文：《变更联系单》； □ 项目经理部自行提出并草拟的《工程联系单》或《工程指令单》； □ 顾客要求变更； □ 其他（请注明）： 工程变更原因简述： □ 补充、完善工程设计要求； □ 现场情况发生变化，需修改原工程设计； □ 其他（请注明）： 必须分析项目 结论 项目现状阶段 □ 土方 □基础 □主体 □ 砌体抹灰 □外装修 □ 室内精装修 □园建环境 □其他： 变更影响分析 □ 无影响； （规划及销售承诺） □ 有影响（请注明）： 工程量的简易说明或计算式（若属拆除重装工程须明确材料利用率和返工工程量） 主办工程师： 日期： 现场工程师意见（签名、日期）： 成本管理部测算结果： 日期： 项目总经理意见： 日期： 测算结果大于五万元增加以下审批 成本管理部经理意见： 日期： 工程总监意见： 日期： 测算结果大于十万元增加以下审批 总经理批准： 日期： 填写说明：1、有选择内容栏可直接在□内划勾确认即可； 2、所有栏目如审核、批准人直接签字即表示同意认可； ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
更名申请审批表 记录编号： 客户填写 认购项目/楼栋/房号 认购日期 原认购人全称 变 变更后认购人 更 全称 事 证件号码项 说 明 申请人全体签字： 申请日期： 销售经营部填写 经办人意见 现场销控审核 □无逾期款 □无违反认购书规定行为 审 批 项目销售经理 销售经营部总经理 意 见 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
更改付款方式申请 记录编号： 本人于 年 月 日购买 项目 苑 座 号房，业主姓名 ，原双方约定付款方式为（ ）： A、 一次性付款方式。 B、 银行按揭 成 年付款方式。 现由于本人 原因，特申请将付款方式更改为（ ）： A、 一次性付款方式。 B、 银行按揭 成 年付款方式。 更改付款方式后折扣按贵司规定为准。 特此申请，恳请批准。 申请人： 年 月 日 项 目 更改付款方式后折扣为 折。 销 售 经 理签名： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 意 见 年 月 日 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
分项工程验收报告 记录编号： 工程项目名称 项目第 期 工程 施工范围： 施工单位： 实际开工日期： 年 月 日 总包单位： 实际完工日期： 年 月 日 完工资料： 本项工程产生签证共 份。 水电、配合费情况： □自行交纳 □ 万科代扣 □其它分项工程施工单位对以上内容确认无误。 施工单位经办人： 审查项目及内容 审查情况 一、是否已全部完成合同约定内容□已完成 □ 未完成情况说明： 二、是否已全部完成变更内容及签证资料□已完成 □ 未完成情况说明： 三、技术档案和施工管理资料是否齐全□齐全 □ 其他情况说明： （包括但不限于：进场试验报告、质量合格文件） 四、是否按合同工期完成，如工期变化有何□ 已按合同工期完成 ； 影响□ 未按合同工期完成但无其它不利影响； □ 工期变化影响说明： 五、工程进行中有无索赔发生□ 无 □ 索赔通知编号： 六、工程质量是否达到合同要求□ 质量合格，满足合同要求； □ 质量未达到合同要求 审查结论 单办施工位 总包单位 监理单位 建设单位 负责人： 负责人： 负责人： 负责人： 说明：1、审核内容可直接在“□”内划勾确认即可； 2、本表格一式三份，施工单位、监理、万科地产各存一份，作为最终验收依据； ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
项目房屋接收情况记录表（第 轮） 房号： 记录编号： 检查人 检查时间 年 月 日 部 位 问 题 描 述 处理情况 客厅/餐厅 卧室 书房 厨房 卫生间 保姆房/储物间 阳台 天台 花园 楼梯走道 车库/位 外立面 公共设施 其他部位 承包商签收 签收人 日期： 年 月 日 项目经理部签收 签收人 日期： 年 月 日 验证改进结果 验证人 日期： 年 月 日 第一联：客户服务中心 第二联：承包商 第三联：项目经理部 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
房产没收申请审批表 记录编号：没申 号 认购方姓名 认购房产名称 （项目/楼栋/房号）□ 1、未按期补齐认购定金，已超过没收规定时间。属何种违约 □ 2、未按期支付应付房款，已超过没收规定时间。 销售人员填写 已付定金 已付金额（含定金） 已确认客户放弃认购，申请没收已付定金，认购房产收回另售。 销售经办人确认：________________现场销控核实 销售经理审批 财务部审核 . ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
返修工作情况明细表 编号： 序受理受理 房号/姓名/电话事 项 描 述 处理情况（未完成的原因、号 人 日期 处理措施和预计完成时间） http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
管理评审报告 记录编号： 管理评审目的： 管理评审时间：管理评审地点：参 加 人 员： 主 持：记 录：报告综述(可附页) 《纠正/预防措施报要求项目 结论 责任人告》编号 质量体系是否持续适宜、充分和 有效；公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到 公司的组织结构、资源配备是否 合理，人员素质是否符合规定的要求；员工的培训效果如何 质量改进及工作绩效分析结论 内部质量审核结果是否准确，质量体系运作是否有效；采取的预防措施是否有效 工作的服务质量是否符合顾客 或规定的要求 顾客的投诉是否迅速有效地受 理，处理方法是否妥当 其它需评审的内容 管理者代表审核： 日期： 总经理批准： 日期： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
电脑配置作业指引 编制 黄运林 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态2002-10-24 A/1 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 2003-2-18 A/2 购置权限修订、、黄运林 唐激扬 刘荣先 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 统一管理，按需配置，落实电脑设备的管理使用责任，充分利用和有效的使 用资源。 2. 适用范围 公司职员电脑资源的配置工作。 3. 术语和定义 4. 职责 . 总经理办公室 . 电脑的内部调配、部门间的调拨、电脑购置和报废的申请及审核。并协助人力资源部对电脑资产定期盘点。 . 更换电脑后负责办理更名手续。 . 负责制定电脑购置标准和选型指引、制定电脑设备使用规范、电脑资产的采购、报废资产的技术鉴定并会同财务管理部等部门对淘汰报废的电脑设备进行处理。 . 负责根据其行政级别和专业性质对每个部门、工作岗位的电脑数量、性能进行合理配置。 . 人力资源部 . 负责电脑的实物登记备案以及定期组织有关部门进行资产盘点等。 . 财务管理部： . 审核电脑物资购置申请。 . 批准单次购买总额一万元以下的申请。 . 负责对电脑进行合理的折旧处理。 . 副总经理： 批准单次购买总额一万元（含）以上，三万元以下的申请。 . 总经理： 批准单次购买总额三万元（含）以上的申请。 . 电脑使用者： . 各使用部门和使用人对使用的电脑负有妥善保管、安全使用的责任。 . 使用人须合理使用电脑，严格按规程操作，并注意电脑的维护和保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按规定赔偿公司损失。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
5. 工作程序 . 电脑购置 . 电脑的需求者填写《固定资产购置/调拨申请单》，部门经理同意后报总经理办公室审核。 . 总经理办公室根据公司电脑现状，给出公司内部调配或购置新电脑的意见。经总经理办公室主任同意后，在内部调配或购置新电脑。 . 购置新电脑，由总经理办公室根据电脑购置标准和选型指引在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，经总经理办公室主任核准后，按审批权限报批。 . 调拨及新购置电脑需经人力资源部备案，填写《资产情况审核单》，具体程序参照《资产管理程序》执行。 . 总经理办公室负责电脑的安装调试工作。 . 职员领用电脑需在总经理办公室进行登记。 . 电脑调配 . 职员在公司内作部门间的调动，电脑随人一起调往所到部门；不需随人调配的电脑，退总经理办公室保管。 . 电脑在使用过程中如需调整，首先在本部门内进行，其次可在部门间进行内部调配。 . 职员离开公司，原使用的电脑经总经理办公室确认收回后，才能办理离司手续。 . 电脑报废 . 电脑如因配置过低不能满足办公需要或已无维修价值可申请报废。 . 电脑报废程序：由总经理办公室提出申请，填写《固定资产报废申请单》经总经理办公室主任同意，人力资源部备案后报财务管理部审核，报公司领导审批。 . 电脑更换程序： . 由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向总经理办公室提出更换申请。填写《固定资产购置/调拨申请单》，申请中要说明更换电脑的用途、使用软件和使用人。 . 总经理办公室收到申请后，对使用人电脑进行评估，如果电脑能满足使用， 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 则不予更换，并反馈给使用申请部门。 . 如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，给出公司内部调配或购置新电脑的意见，具体程序参照执行。 . 电脑配置标准： . 电脑配置原则： a) 台式电脑主要采用联想品牌，DELL品牌为辅；笔记本电脑采用IBM，ACER，联想三种品牌。 b) 设计部门万创采用较高配置，其硬件配置应具备当时市场上的领先水平，并采用17”纯平彩显。 c) 各项目经理部采用较低配置，其硬件配置略低于当时市场的主流配置，采用15”彩显。 d) 销售现场采用中低配置，其硬件配置略低或相当于当时市场的主流配置，但采用15”液晶显示器。 e) 其他各部门采用中等配置，其硬件配置相当于当时市场的主流配置，采用15”彩显。 . 部门经理级或以上职员遵循行政级别重要性原则进行配置： a) 董事长、总经理可选择配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台或其中一台，性能级别：高级； b) 总监级职员可以选择配备一台桌面台式电脑或手提便携式电脑，性能级别：中级； c) 部门经理级职员一般配备一台桌面台式电脑；有特殊情况需要配备手提便携式电脑的，需报总经理批准。如果配备了手提便携式电脑的，不再配备桌面台式电脑，性能级别：中级； . 职员中的建筑设计人员、销售包装组人员可以配置性能级别为高级的电脑；财务管理人员、成本管理人员、销售策划人员、电脑专业人员可以配置性能级别为中级的电脑；其余职员配置性能级别为普通的电脑。销售现场的电脑可以配置液晶显示屏。 . 根据工作性质对电脑性能的要求，以及电脑产品的更新情况，具体电脑的性能级别，由总经理办公室按照以上原则，根据当年市场情况做出评定，并颁布《电脑配置标准一览表》。 6. 支持性文件 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. VKSZ/QP/RS001 《资产管理程序》 . IVKSZ//RS001 W《工作资源配置作业指引》 7. 相关记录 . 100SR/RQ/ZSKV 《固定资产购置/调拨申请单》 . 400SR/RQ/ZSKV 《固定资产报废申请单》 . 200SR/RQ/ZSKV 《资产情况审核单》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
持续改进程序 编制 方 菲 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 修订记录 日 期 修订状态修改内容 修改人 审核人 批准人 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
持续改进程序流程图各部门总经理办公室管理者代表支持性文件提出改进建议不同意不同意改进内容涉改进内容涉改进事同意及其他部门及范围项审核不同意仅限本部门改进事改进事项审批项审批同意同意制定改进目标不同意及实施方案不改进内容涉及改进事同意同其他部门涉及范围项审核意仅限本部门方案审批方案审批不同意同意改进方案实施同意方案实施效果不能达到预期效果质量体系文件控制程序跟踪评价达到预期效果质量改进报告相关体系变更 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 保持质量管理体系持续的有效性。 2. 适用范围 适用于公司的任何部门对质量管理体系进行的持续改进。 3. 术语和定义 . 改进方向：改进措施的努力方向，例如效率提高、成本减低、质量提高、资源降低、满意度提高、投诉率减低。 . 改进目标：在指定改进方向上取得的改进程度，例如，某项成本降低50万、投诉率下降1%。 4. 职责 . 各部门负责对本部门的改进项目实施改进及协助总经理办公室进行实施效果的跟踪评价。 . 总经理办公室负责组织改进方案的实施及效果的跟踪评价。 5. 工作程序 . 改进建议的来源 . 内/外部审核结果。 . 数据分析。 . 纠正/预防措施。 . 管理评审。 . 其它：公司任何部门、员工都可以提出与质量体系有关的改进建议。 . 改进建议应以《质量改进报告》的形式提出，内容应包括： . 需改进项目。 . 运作现状分析：已出现问题或潜在问题的分析。 . 改进建议可以是提高管理体系的有效性、体系运作效率、降低成本、改进服务质量、提升顾客满意等方面。 . 改进项目审批 . 如果改进项目只与本部门运作有关，提出人将《质量改进报告》提交本部门负责人批准，并报总经理办公室负责人备案。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 如果改进项目是跨部门的，需按以下步骤报批《质量改进报告》： a） 首先报总经理办公室审核。 b） 通过后由总经理办公室报管理者代表审批。 c） 批准结果由总经理办公室反馈给该改进项目的责任部门及涉及的其他部门经理。 d） 审批结果由总经理办公室备案。 . 改进部门根据获批准的改进项目和目标制定改进方案，对于跨部门的项目，由总经理办公室指定责任部门负责组织制定改进方案。改进方案至少应包括： . 改进项目的描述，要求以不多于30字的一句陈述句描述以下内容： a） 改进目标：本方案在获批准的改进方向上要达到的改进程度。 b） 实施时间：必须明确结束时间。 c） 实施费用：若无费用发生则不必描述此项。 . 如何测量改进目标是否达到。 . 方案执行责任人及其他组成人员职责分配。 . 改进工作的步骤（各步骤完成的标志）、日程（明确各步骤的时限）。 . 采用的方法。 . 资源要求，包括：人力资源、设施、资金等。 . 改进方案由制定人填写入《质量改进报告》。 . 改进方案审批 . 本部门改进方案由部门经理批准。 . 跨部门的改进方案由总经理办公室审核后报管理者代表批准。 . 当改进方案中需要增加资源时(如人力资源、设施、资金等)，需要经过管理者代表批准。 . 改进方案的实施 . 方案执行责任部门按改进方案的规定实施，执行过程填写在《质量改进报告》中。 . 方案实施过程中出现的问题应进行及时沟通解决。 . 当方案需要调整时，应经过中的要求进行审批。 . 实施结果的跟踪评价 . 持续改进实施后的结果由方案执行责任人记录在《质量改进报告》中。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 改进项目由总经理办公室自行或组织相关部门、人员跟踪实施过程，并对改进的效果进行评价。 . 跟踪及评价结果应记录到《质量改进报告》中。 . 当改进结果确定达到效果后，若需要更改相应体系文件则应按照《质量体系文件控制程序》执行。 . 当改进的结果未达到改进的目标要求时，应进行原因分析，并由总经理办公室负责人决定是否重新制定改进目标及方案。 6. 支持性文件 . /PQ/ZS《K1V00CD质量体系文件控制程序》 7. 相关记录 . 010HC/RQ/ZSKV《质量改进报告》 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
深圳地产ISO9001质量管理体系程序文件清单 序程序类别 编号 文件名称 备注 号 1. 文件要求 /PQ/ZSK1V00CD质量体系文件控制程序 2. /PQ/ZS K2V00CD质量记录及档案管理程序 3. /PQ/ZS K3V00CD文件收发控制程序 4. 管理职责 /PQ/ZSKV1M00A质量目标策划程序 5. /PQ/ZSKV2M00A内部沟通程序6. /PQ/ZSKV3M00A管理评审程序 7. 资源管理 VKSZ/QP/RS001 资产管理程序 8. VKSZ/QP/RS002 人力资源培训管理程序 9. 产品实现 VKSZ/QP/PR001项目论证程序 10. VKSZ/QP/PR002产品定位策划程序 11. VKSZ/QP/PR003 销售前管理程序 12. VKSZ/QP/PR004销售进程管理程序 13. VKSZ/QP/PR005销售后续管理程序 14. VKSZ/QP/PR006 项目报批报建管理程序 15. VKSZ/QP/PR007工程成本管理程序16. VKSZ/QP/PR008工程供方管理程序 17. VKSZ/QP/PR009 工程采购管理程序18. VKSZ/QP/PR010工程合同管理程序 19. 1P/PQ/ZSKV10R顾客要求及设计工程变更控制 程序 20. VKSZ/QP/PR012 项目工程管理程序 21. VKSZ/QP/PR013 设计管理程序22. 测量、分析和改进 100HC/PQ/ZSKV内部质量审核程序 23. 200HC/PQ/ZSKV工作及服务质量控制程序 24. 300HC/PQ/ZSKV数据分析程序25. 400HC/PQ/ZSKV不合格控制程序 26. 500HC/PQ/ZSKV纠正和预防措施控制程序 27. 600HC/PQ/ZSKV持续改进程序28. 700HC/PQ/ZSKV顾客满意度测量监控程序 29. 800HC/PQ/ZSKV顾客投诉处理程序 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
编 号：VKSZ/QR/PR028深圳市万科房地产有限公司版 号：A/0SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期：2002年8月26日成本测算表记录编号：成本估算汇总表总成本（元）可售面积单位成本序号成本项目合计联排别墅多层商业平均联排别墅多层商业建筑面积****#REF!#REF!#REF!#REF!可售面积#REF!#REF!#REF!#REF!一土地获得价款#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!1政府地价及相关费用#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!2合作款项
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268总成本（元）可售面积单位成本序号成本项目合计联排别墅多层商业平均联排别墅多层商业3室外燃气系统
总成本（元）可售面积单位成本序号成本项目合计联排别墅多层商业平均联排别墅多层商业合计#REF!#REF!#REF!#REF!项目总投资#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
7产品实现 . 产品实现的策划 . 公司应总体策划房地产开发所需的过程，此策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，输出形式须适于公司运作。 . 策划时，应确定以下方面的适当内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 . 本公司房地产开发过程详见本《质量手册》附件一《深圳市万科房地产有限公司质量管理体系总流程图》。 . 产品实现过程管理详见本《质量手册》附件一《深圳市万科房地产有限公司质量管理体系总流程图》及附件二《程序文件清单》所列文件以及本公司产品实现类作业指引文件。 . 与顾客有关的过程 . 公司应确定与产品有关的要求： a) 顾客规定的要求，包括对房屋的基本要求如房屋质量、小区的环境、入伙日期、房产证的办理等； b) 顾客虽然没有明示，但习惯上隐含和潜在的要求，得到满足后会提高顾客满意度，也是公司为满足顾客要求而做出的承诺包括产品和服务过程质量的要求，如工作人员的态度、房屋的良好使用性能等潜在要求； c) 国家或地方法律、行政法规、强制性标准规定的要求，如保修期等； d) 政府对该土地的总的规划要求，如：建筑面积、容积率、功能及配套环境、绿化面积等； e) 具体按照《项目论证程序》、《产品定位策划程序》、《销售后续管理程序》执行。 . 上述要求应在合同或相关附件中明确，公司应在向顾客发出要约及做出承诺之前对确定之要求进行评审，评审应确保： a) 确保各种文件对要求的的表述一致； b) 对于评审过程中提出问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施应记录； c) 当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知相关人员；
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 d) 公司不接受任何口头订单。 e) 具体按照《销售前管理程序》、《顾客要求及设计工程变更控制程序》、《文件收发控制程序》执行。 . 公司与顾客有接口的部门应针对以下方面识别并实施与顾客沟通的安排： a) 顾客要求信息； b) 咨询、协议、合同的处理，包括对其的修改； c) 顾客反馈，包括顾客对产品的期望信息、顾客投诉、意见征询； d) 具体按照《销售进程管理程序》、《销售后续管理程序》、《顾客投诉处理程序》、《顾客满意度测量监控程序》执行。 . 设计和开发 . 万创公司应组织对项目的设计进行策划和控制，包括确定： a) 设计过程的阶段划分、节奏安排； b) 适合每个设计阶段的评审、验证和确认活动； c) 设计过程各阶段所涉及的每项活动规定时间、职责和权限，以确保设计顺利进行； d) 甄选满足要求的设计供方。 . 策划成果应随着项目设计的进展及时修改更新。 . 项目设计策划的输入应包括： a) 功能和性能要求，主要指项目的固有特性要求，如政府的规划要求 b) 适用的法律法规要求，如国家或地方法律、行政法规、强制性标准规定的要求； c) （b项应当包含） d) 适用时，以前类似设计提供的信息及现有项目的文件和资料中有关的信息； e) 设计和开发所必需的其他要求。 . 万创公司应组织包括项目发展部、销售经营部、成本管理部对这些输入进行评审，包括经济性能评审，以确保其充分性与适宜性，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 . 项目设计策划的输出在发放前得到批准，以及在必要的时候进行更新。 a) 输出文件所阐述内容如经济可行性分析、技术可行性分析、市场定位等均应能满足输入的要求； b) 输出文件为各部门对该项目的具体运行计划提供适当的信息和准确的依据，以保证项目的正常进行； c) 满足政府的规划要求。 . 万创公司应在适宜的阶段，组织相关人员依据对项目设计策划进行系统캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
的评审，以便确保适宜性、充分性、有效性： a) 应评审阶段设计和策划结果对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及其达到设定目标的程度； b) 应根据评审结果识别和预测设策划的不足，以便提出纠正措施，确保项目设计结果满足顾客的需求识别任何问题并提出必要的措施。 c) 评审的结果应予以记录。当评审的结果涉及项目的改进和调整时，跟踪措施应予以记录。 . 设计验证：为确保设计的输出满足输入要求，应在合同中约定设计供方需在评审设计时通过观察、测量、或将其与已证实的项目进行比较等手段获得证明输出满足输入的要求。 . 设计确认：为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据对设计进行确认。 a) 确认应在项目交付之前完成； b) 确认包括入伙前对各项工程的验收，对顾客需求或承诺进行评审等活动； c) 必要时，在适当范围、适当阶段，相关部门可对阶段性的产品进行局部确认，如建造、安装或应用之前的工程设计确认。对局部确认的时机、方法及要求，应在相关部门编制的项目具体实施计划时做出明确规定，确认的结果（包括客观证据）及跟踪措施应予以记录。 . 设计更改的控制 应识别设计和开发的各类更改，并保持记录。在适当时，应对设计更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 . 设计策划、输入、输出、评审、确认具体按照《项目论证程序》、《产品定位策划程序》、《设计管理程序》、《项目报批报建管理程序》及其相关作业指引执行，设计确认具体按照《销售后续管理程序》、《项目工程管理程序》执行，设计更改的控制按照《顾客要求及设计工程变更控制程序》执行。 . 采购 . 采购过程 a) 公司应确保采购的产品或服务符合规定的采购要求。对供方及采购的产品或服务控制的类型和程度应取决于采购的产品或服务对随后的产品实现过程或最终房屋质量的影响。 b) 公司应规定选择评价的准则，以评价供方按公司的要求提供产品或服务的能力。对不同的供方应采取不同的评价准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 采购文件应表述拟采购的产品或服务，通常在采购合同中加以明确，适当时包括： a) 对供方产品、程序、过程和设备的批准或资质要求； b) 人员资格的要求； c) 质量管理体系的要求。 . 在与供方沟通或发出采购邀约前，公司内部应确保采购信息与规定的采购要求是充分与适宜的。 . 采购产品的验证：公司应对所采购产品或服务的验证所必要的活动及验证方式加以识别，并予以实施。当公司或顾客需要到供方处进行验证时应在采购文件中明确规定验证的安排和产品放行的方法。 . 公司通过对供方的履约评价，实现供方的再评估。 . 采购过程管理具体按照以下文件执行： a) 《销售前管理程序》 b) 《工程供方管理程序》 c) 《工程采购管理程序》 d) 《项目工程管理程序》 e) 《工程成本管理程序》 )f 《设计管理程序》 g) 《工程合同管理程序》 h) 《电脑维护作业指引》 i) 《工程维修作业指引》 j) 《设计供方评价作业指引》 k) 《营销合作方选择作业指引》 l) 《工程造价咨询合作方选择作业指引》 )m 《物业管理供方评价作业指引》 . 生产和服务提供 . 公司应通过以下方面控制公司开发、施工、销售的运作： a) 获得规定项目特性的信息。 b) 根据产品实现过程的运作情况，公司制定了关键流程的程序文件和必要的作业指引。 c) 公司提供了产品实现过程中的适当的工作设施。 d) 公司通过《项目工程管理程序》、《工作及服务质量评价控制程序》及《顾客投诉处理程序》实现对产品实现过程的监视和测量。 e) 公司产品放行、交付、交付后活动包括房屋竣工验收、房屋交付业主、房屋캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
销售后续事务办理、房屋保修期的服务等内容，具体按《销售后续管理程序》、《工程验收作业指引》、《工程维修作业指引》、《房屋接收作业指引》、《入伙流程作业指引》执行。 . 生产和服务提供过程的确认：当出现生产和服务提供过程的输出无法由后续的监视或测量加以验证的可能性时，公司应对任何这样的过程实施确认，包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。主要目的是证实这些过程具有实现事先策划的结果的能力。公司应规定的确认要求包括： a) 公司针对工程建设质量，规范了过程验收要求。 b) 规范了工作及服务质量的控制要求。 c) 根据程序要求保持相关记录。 d) 公司产品实现的特殊过程均通过供方进行管理和控制，公司自身无特殊过程。 . 标识和可追溯性 住宅产品根据公司要求进行楼(栋)、房号的标识。 . 顾客财产 a) 顾客财产包括：顾客已购买但尚未交付的成品房屋以及顾客提供的资料（包括私人信息）； b) 公司应妥善保管并在公司控制下组织使用顾客财产； c) 公司应对供其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、验证、保护和维护； d) 若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。 . 成品防护：在工程竣工后，房屋由承建方直接移交给深圳市万科物业管理有限公司，由其负责房屋的管理和维护工作，直至顾客入伙，过程中应针对产品及产品组成部分的特点提供适当防护。 . 生产和服务提供具体按照以下执行： a) 《项目工程管理程序》 b) 《设计管理程序》 c) 《工程合同管理程序》 d) 《销售后续管理程序》 e) 《房屋接收作业指引》 . 监视和测量装置的控制 . 本公司认证范围为房地产开发经营与销售服务。 . 公司各项目经理部通过对监理供方的管理，实现对施工现场的质量、安全、进度等情况的监控，监理单位均要求通过ISO9001认证(范围包括对监视和测量装置的控制)。
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 公司按以下过程确保使用的监视和测量装置(除条提及之外)测量结果有效，必要时： a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或在使用前后进行校准或检定。 b) 进行调整或必要时再调整。 c) 得到识别，以确定其校准状态。 d) 防止可能使测量结果失效的调整。 e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 )f 当发现设备不符合要求时，应对以往的测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，并保持记录。 g) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时进行再确认。 . 支持性文件 . P/PQ/ZSKV100R《项目论证程序》 . P/PQ/ZSKV200R《产品定位策划程序》 . P/PQ/ZSKV300R《销售前管理程序》 . P/PQ/ZSKV400R《销售进程管理程序》 . P/PQ/ZSKV500R《销售后续管理程序》 . P/PQ/ZSKV600R《项目报批报建管理程序》 . P/PQ/ZSKV700R《工程成本管理程序》 . P/PQ/ZSKV800R《工程供方管理程序》 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . P/PQ/ZSKV010R《工程合同管理程序》 . 1P/PQ/ZSKV10R《顾客及设计工程变更控制程序》 . P/PQ/ZSKV210R《项目工程管理程序》 . P/PQ/ZSKV310R《设计管理程序》 . C/PQ/ZSKV200H《工作及服务质量控制程序》 . C/PQ/ZSKV400H《不合格控制程序》 . C/PQ/ZSKV700H《顾客满意度测量监控程序》 . C/PQ/ZSKV800H《顾客投诉处理程序》 . I/ZSKVR/300SW《软件管理作业指引》 . 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
产品定位策划程序 编制 陈锐彬 日期 2002-08-21 审核 唐激杨 日期 2002-08-21 批准 刘荣先 日期 2002-08-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 、、、、2002-10-23 A/1 陈锐彬 唐激扬 刘荣先 、7 取消编写计划，明确了产2004-5-17 A/2 品建议书修订记录及分期方志勇 唐激扬 刘荣先 项目处理方式。 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
产品策划流程图销售经营部万创公司成本管理部项目经理部财务管理部支持性文件产品建议书编写工作计划市场定位明产制确品定产形产品态品主调指题研标初步产品建未通过未通过议书概念设计研究程序新项目建安通过成本概算新项目完全成本概 算通过产品建议书编制《项目开发工作指导书》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 根据公司项目经营决策，完成项目的市场定位、产品建议。 2. 适用范围 适用于公司新项目完成购买决策之后，对项目进行的深入市场定位和明确产品形态、主题、和建设指标的工作。 3. 术语和定义 . 市场定位：明确项目目标消费群体及其特征。 . 产品形态：项目产品类型选择。 . 产品主题：指对项目设计主题与产品形态的选择。 . 建设指标：项目各类型物业建设量的数据指标和比例关系。 4. 职责 . 销售经营部 . 负责制定《项目产品建议书》。 . 组织项目市场定位市场调研以及产品建议调研工作。 . 调研记录的总结分析、归档管理工作。 . 总经理 . 批准《项目产品建议书》。 5. 工作程序 . 项目发展部提交的《项目可行性研究报告》是本阶段产品策划的输入。 . 工作准备 . 销售经营部项目销售组安排调研时应事先与项目发展部、项目经理部协调和沟通。 . 工作展开前，项目销售组经理应组织销售组成员准备以下文件： a） 《项目可行性研究报告》。 b） 过往同类项目的《项目产品建议书》。 . 调研工作实施 . 项目销售组成员查阅并熟悉《项目可行性研究报告》、观察各方面的工作现状、现象和活动获取项目相关信息。 . 项目销售组实施关于目标客户群体、产品主题、产品形态和产品各建设指标的调研。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
. 每次调研完成后，项目销售组必须完成一份《市场调研报告》，由项目销售组经理审核并保证调研报告的正确性和完整性。提交销售经营部总经理，报告内容应包括： a） 调研的目的和范围。 b） 调研组成员。 c） 调研日期。 d） 调研所依据的文件。 e） 调研结果表述。 f） 调研结果分析、小结。 . 销售经营部项目销售组针对调研中的表述和结论性意见，提出修正性措施，形成《市场调研报告及初步产品建议书》，经销售经营部项目销售组分管经理审核修正，销售经营部总经理确认。内容包括但不限于： . 项目定位 a） 潜在消费者背景资料分析 b） 潜在消费者产品需求对比分析 c） 市场现状 . 产品定位 a） 类型：生活设计、形象定位 b） 档次风格：价格定位、建筑风格定位 c） 建筑比例建议： 建筑类型 比例 面积（万平方米）套数（平方米） 合计 . 预期价格（采用可类比物业加权比较法） . 注意营造的要点 a） 交通设施 b） 环境 c） 小区配套 d） 物业管理服务 . 经营模式的考虑 a） 住宅部分 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 b） 公建部分 c） 物业服务模式的提升 . 机构潜在消费建议 a） 机构消费者类型 b） 使用目的 c） 产品需求 . 概念设计阶段工作重点 a） 工作目的 b） 工作重点 . 开发节奏 . 由销售经营部向万创提交《初步项目产品建议书》，供万创进行项目概念设计。 . 概念设计确认后，由销售经营部、万创公司共同向成本管理部提交《初步项目产品建议书》及项目概念设计成果，由成本管理部进行新项目建安成本概算，概算后提交财务管理部进行新项目完全成本概算及经营指标及资金要求概算。 . 经新项目成本概算后，由销售经营部项目销售组根据概念设计研究、新项目经营成本概算等资料组织编写《项目产品建议书》。内容包括但不限于： . 项目定位 a） 项目与周边的关系：与所在区域定位和规划的关系、地块或周边可利用的自然资源、地块或周边可利用的社会资源、项目周边的交通情况、 项目周边的社会配套、市场现状、市场需求。 b） 项目定位：项目定位描述、项目差异性的营造。 c） 客户资源：潜在消费者消费判定、潜在消费者消费特征、客户购房用途、消费行为分析、内外销分析。 . 产品描述 a） 产品规划要点综述 b） 产品描述：总建筑面积、住宅、会所、商业（社区配套和特色商业）、其它公建、住宅产品（住宅产品具体内容见下表） 建筑类型 比例 面积 套数 平均面积 均价 （万㎡） （㎡） (元/㎡) 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
共计 c） 项目的环境定位要求 d） 项目的公建定位 e） 功能设计：会所、商业配套、学校。（公建视产品情况需要有补充报告） . 服务 a） 目前已有关联项目提供的服务 b） 针对项目客户提供的服务、特殊产品提供的服务 . 经营 a） 项目的出发点和经营模式 b） 经营方式建议 . 项目开发方案 a） 方案选取原则 b） 方案建议（含初步成本、财务测算） c） 操作风险及规避方式 . 项目开发节奏(主要产品的分期重点) . 营销思路 . 《项目产品建议书》经销售经营部总经理确认后，销售经营部组织万创公司、项目经理部、成本管理部、财务管理部向公司总经理汇报。公司总经理最终批准，由销售经营部提交万创公司、项目经理部，供万创公司进行设计招标；供项目经理部编写《项目开发工作指导书》。 . 项目商业部份的产品建议按《产品建议书（商业部份）作业指引》执行。 . 《产品建议书》定稿后，根据项目进展对其所做的补充及修订，以会议纪要等形式备案，并提供万创公司作为设计输入资料。 . 分期开发的项目，每期的产品建议视项目具体情况，可按以上程序进行，或在原《产品建议书》基础上修订完善。 6. 支持性文件 . /WI/VPKRS0Z55《产品建议书（商业部份）作业指引》 7. 相关记录 . 《市场调研报告及初步项目产品建议书》 . 《项目产品建议书》 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . 会议纪要 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
8测量、分析和改进 . 总则 . 公司应规定、策划和实施为实现以下目的所需进行的监控、测量、分析和持续改进过程： a) 证实产品符合顾客和公司的要求； b) 保证质量体系的符合性； c) 实现质量管理体系有效的改进。 . 在制定以上过程有关要求时应考虑： a) 应当将测量得出的数据结论转化为有益于公司的信息和知识； b) 顾客满意度的测量结果对公司至关重要； c) 在产品性能满足预期目标的情况下，对过程和产品性能数据进行监视和分析仍有利于更好的了解所研究的特性的性质； d) 使用适宜的统计技术可以帮助提高过程和产品性能。 . 监视和测量 . 顾客满意 a) 公司应主动监视顾客关于公司是否满足其要求的感受的相关信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量，并利用有关顾客满意程度方面的信息并与顾客合作，从而预测未来的需求。 b) 顾客满意测量由集团统一在每年底委托外部机构进行调查，由客户服务中心按调查结论组织改进。 c) 由客户服务中心负责接受顾客投诉，并将投诉问题及时反馈到责任部门，责任部门应及时采取纠正预防措施并结果及时反馈给顾客。顾客投诉处理按照《顾客投诉处理程序》执行。 . 内部审核 公司管理者代表至少每年组织一次内部审核，以确定质量体系是否： a) 符合组织所确定的计划安排和质量管理体系的要求及本标准的要求； b) 得到有效的实施和保持； 对审核方案进行策划时应考虑被审核过程和区域的状况、重要性、以往审核的结果，在审核计划中明确审核的准则、范围和方法，审核过程应保持独立性、客观性和公正性。审核结果形成记录并保持。 审核发现的不合格相关责任人应采取纠正措施，审核组长组织对纠正措施有效性的跟踪。 具体审核过程按照《内部质量审核程序》执行。 . 过程的监视和测量 a) 公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，以确保产品及服务品质符合预期质量目标； b) 对过程监视发现的不合格应采取纠正和预防措施确保产品符合要求； c) 具体按照《工作及服务质量控制程序》执行。 . 产品的监视和测量 a) 公司对项目实施的各项阶段结果进行验收，以验证项目的各项质量目标、产ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 品策划及要求得到满足； b) 对监视和测量结果应进行记录，所有记录上均表明有权放行的人。 c) 具体按照《项目工程管理程序》、《设计管理程序》执行。 . 不合格品控制 . 公司应确保不符合要求的产品及服务得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。不合格处理包括： a） 采取措施，消除已发现的不合格 b） 经过公司授权人员批准，适用时经过顾客批准让步使用、放行或接收不合格； c） 采取措施防止原预期的使用或应用； 对不合格采取措施后的应按照规定要求对其再次验证，以证实符合要求。 . 具体按照《不合格控制程序》执行。 . 数据分析 . 公司在产品实现的有关阶段应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。 . 数据分析应提供有关以下方面的信息： a) 顾客满意； b) 与产品要求的符合性； c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； d) 供方。 . 数据分析应要求： a) 采用有效的分析技术； b) 适宜的统计技术； c) 基于逻辑分析的结果，权衡经验和直觉，做出决策并采取措施。 具体按照《数据分析程序》执行。 . 改进 . 持续改进 a) 公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 b) 具体按照《持续改进程序》执行。 . 纠正措施：公司应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应并应包括以下方面的要求： a) 评审不合格（包括顾客抱怨）； b) 确定不合格的原因； c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求； d) 确定和实施所需的措施； e) 记录所采取措施的结果； )f 评审所采取的纠正措施。 . 预防措施：公司应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应并应包括以下方面的要求： a) 确定潜在不合格及其原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求； ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
c) 确定并实施所需的措施； d) 记录所采取措施的结果； e) 评审所采取的预防措施。 . 具体按照《纠正与预防措施控制程序》执行。 . 支持性文件 . C/PQ/ZSKV100H《内部质量审核程序》 . C/PQ/ZSKV200H《工作及服务质量控制程序》 . C/PQ/ZSKV200H《数据分析程序》 . C/PQ/ZSKV400H《不合格控制程序》 . C/PQ/ZSKV500H《纠正与预防措施控制程序》 . C/PQ/ZSKV600H《持续改进程序》 . C/PQ/ZSKV800H《顾客投诉处理程序》 . /PQ/ZSK2V10PQ《项目工程管理序》 . /PQ/ZSK3V10PQ《设计管理序》 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
工程采购/招标领导小组 作业指引 编制 王卫锋 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2003-3-3 A/1 4、总工程师修改为工程总监王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-9-12 A/2 修改招标领导小组名单 涂 征 唐激扬 刘荣先
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 负责领导公司工程采购及招标业务，达到控制成本，监督过程的目的。 2. 适用范围 施工及监理服务采购，设备材料产品采购。 3. 术语和定义 4. 职责 . 工程采购/招标领导小组批准工程采购与招标的各类报告及事宜。 . 公司总经理 批准成立工程采购/招标领导小组及组成人员。 5. 工作程序 . 成立 . 工程采购/招标领导小组由总经理批准成立，并通过本指引规定。 . 成员：总经理、主管设计的副总经理、主管成本的副总经理、工程总监、项目总经理、成本管理部经理、工程管理部经理、财务管理部经理、万创公司总经理。 . 工程采购/招标领导小组成员有权向总经理提出成员变更建议，经总经理批准之后重新发布。 . 权限 . 批准各种采购报告。 . 工程采购的最终决策。 . 决策权限： a） 单项金额＜100万元：工程总监、工程管理部经理、成本管理部经理、该项目经理部总经理、万创公司总经理。 b） 100万元≤单项＜300万元：主管成本及设计的副总经理、工程总监、工程管理部经理、成本管理部经理、该项目经理部总经理、万创公司总经理。但对于以下决策，总经理必须参与：橱柜、木门、窗、墙地砖、二次装饰、园建工程、洁具及配件、灯具。 c） 单项≥300万元：总经理、主管成本及设计的副总经理、工程总监、工程管理部经理、成本管理部经理、各项目经理部总经理、财务管理部经理、万创公司总经理。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
d） 以会议形式决策的，上述权限规定成员无法参加时，必须明确授权，并在事后补签字，超过三分之二人数时，结论生效。 . 说明 . 万创公司总经理可选择只参与与建筑效果有关的工作。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . I/ZPS/KV310RW《工程战略采购作业指引》 . I/ZPS/KV410RW《工程招标采购作业指引》 . I/ZPS/KV510RW《工程议标采购作业指引》 7. 相关记录 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
工程采购方式一览表 作业指引 编制 王卫锋 日期 2002-8-25 审核 唐激扬 日期 2002-8-25 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2002-10-15 A/1 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-3-3 A/2 、 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-4-18 A/3 、 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-9-23 A/4 、、 姜丽丽 唐激扬 刘荣先 2004-8-27 A/5 、（增） 杨津湘 唐激扬 刘荣先
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 规定采购方式。 2. 适用范围 施工及监理服务采购，设备材料产品采购。 3. 术语和定义 4. 职责 5. 工作程序 . 小于五万元的零星采购 序号 需采购的产品或服务名称 采购方式 经办部门 [招标采购] 小于等于5万元的施工承包、[议标采购] 项目经理部 设备材料采购 任选其中一种方式 . 以下为大于5万元部分： . 集团战略采购方式 序号 需采购的产品或服务名称 协议形式 经办部门 1. 涂料供货及施工 集团战略协议 工程管理部 2. 发电机供货及安装 集团战略协议 工程管理部 3. 电梯供货及安装 集团战略协议 工程管理部 4. 卫生洁具及配件供货 集团战略协议 工程管理部 5. 开关插座供货 集团战略协议 工程管理部 6. PP-R给水管材 集团战略协议 工程管理部 7. 对讲系统 集团战略协议 工程管理部 8. CVP电线管 集团战略协议 工程管理部 9. CVPU排水管 集团战略协议 工程管理部 10. 龙头及配件 集团战略协议 工程管理部 11. 屋面混凝土瓦 集团战略协议 工程管理部 12. 户内配电箱 集团战略协议 工程管理部 13. 外墙劈离砖 集团战略协议 工程管理部 14. 零星材料 集团战略协议 工程管理部 . 深圳区域及深圳公司战略采购方式 序号 需采购的产品或服务名称 协议形式 经办部门 1. 环境灯具 区域战略协议 工程管理部 2. 闭路监控设备 区域战略协议 工程管理部 3. 钢质屋面瓦 区域战略协议 工程管理部 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
标准化木质入户门及门锁 区域战略协议 工程管理部 4. 5. 一体化泳池水处理设备 区域战略协议 工程管理部 6. CVP成品分隔条、滴水线 区域战略协议 工程管理部 7. 变压器 区域战略协议 工程管理部 8. 环网柜 区域战略协议 工程管理部 9. 工程勘探 深圳战略协议 工程管理部 10. 外墙涂料施工 深圳战略协议 工程管理部 11. 小区燃气智能抄表系统 深圳战略协议 工程管理部 12. 工程监理 深圳战略协议 工程管理部 . 议标采购方式 序号 需采购的产品或服务名称 经办部门 备注 1. 有线电视 工程管理部 2. 燃气监理 工程管理部 3. 质量监督 工程管理部 4. 桩基检测 工程管理部 5. 安全检查监督 工程管理部 6. 室外给水工程 工程管理部 7. 家居及小区智能化 工程管理部 8. 玻璃马赛克 工程管理部 示范单位、销售大9. 家私及装饰用品 万创公司 厅、会所 10. 健身器材 万创公司 11. 会所和示范单位电器 万创公司12. 绿化喷灌系统设计及施工 工程管理部 . 招标采购：以上三种方式未注明的其余采购。 6. 支持性文件 . P/PQ/ZSKV900R《工程采购管理程序》 . I/ZPS/KV310RW《工程战略采购作业指引》 . I/ZPS/KV410RW《工程招标采购作业指引》 . I/ZPS/KV510RW《工程议标采购作业指引》 . I/ZPS/KV240RW《工程采购类别作业指引》 7. 相关记录 http://www..fdcewcom/ 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
材 料 设 备 样 板 目 录 记录编号： 项目工程品名 品牌 样板类别 规格 型号 确认日期 确认签编号 参加确 . ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
设备材料验收单 记录编号： 项目名称： 材料设备名称： 验收时间： 供货单位(盖章)： 收货单位（盖章）： 送货人： 负责收货人： 项目负责人： 人： 监理单位（盖章）： 深圳市万科房地产有限公司（项目盖章） 经办人： 验收人： 总监：甲方是否参加验收：是 □ 否□ 交货地点交货时间 品名 型号 规格 小计 数量 备注 验收结果： 1、合格 □ 2、不合格 □ 不合格处理：1、退货 □ 2、降级使用 □ 3、违约索赔 □ 4、单价下调 □ 填写说明：1、各单位应在接到本单后二个工作日内完成审核。 2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由万科地产现场工程师参与验收。 3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。 4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
不 合 格 设 计 供 方 名 录 记录编号： 建筑[ ] 景观[ ] 装饰[ ] 序号 设计供方名称 列入时间 档案编号 1. X年月2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 编制： 日期： 审核： 日期： ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 . ordW版房地产캴资料볓来쏜自: 냦 쿂 퓘 httd/pauh:.i/ 뗘횷:
不合格及纠正措施一览表 号： 序号 纠正预防措施报告编号 责任部门 不合格概要 发出日期 要求完 http://www..fdcewcom/ ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
安全文明施工管理作业指引 编制 陆荣秀 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 0230-3-7 A/1 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 0250-6-1 A/2 文件整体修订 范 宇 孟 浩 徐洪舸 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 唐激扬 ordW版房地产资料来自: httd/pauh:.i/ 캴볓쏜냦쿂퓘뗘횷:
安全文明施工管理程序承包商监理单位项目经理部总经理办公室支持性文件总承包方商编制安审核备案全文明管理措施现场巡视、安全资料检执行查现场安全文明施工检查备案召开服务及安全文明施工会议符合要求否发出整改指令整改并验证整改结果备案项目工程管理程序出现不可预见事故第一时间处理并通通知工程总监、协助并对有关情况现场知监理单位及项目总经理办公室、取证经理部工程管理部编制提交报告审核并报项目经理部我司责任是否报工程总监、组织调查并进行处理总经理办公室、工程管理部 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 1. 目的 通过预防及控制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率。改善施工作业现场形象及环境，进一步提升公司品牌和形象。 2. 适用范围 2. 1施工过程的工程安全文明施工管理和控制。 2..2 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 4. 职责 4. 1项目经理部 . 负责对监理单位进行过程监视和测量。 . 负责及时向公司通报不可预见之安全事故并获取有利于公司的证据。 4. 2监理单位 . 负责对施工单位实施现场安全及文明施工管理活动进行过程监视及测量。 . 负责对不符合要求的活动发出整改通知，并归整改结果进行验证。 . 报告现场出现的不可预见之安全事故。 4. 3总承包商 . 负责按照政府当局有关法律、法规及合同要求实施现场安全文明施工，保证安全生产。 . 负责编制并提交安全文明施工管理措施。 . 出现不可预见的质量事故时应立即处理并知会监理单位及项目经理部。 5. 工作程序 5..1 工程勘察阶段 5..11. 项目经理部负责监督勘察单位严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、市政设施和周边建筑物、构筑物的安全。 5..2 施工招投标阶段 5..21. 资格预审时，采购管理部负责审查承包单位的安全资质，包括：安全资质证书（安全生产许可证）、安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配置（附职称证上岗证复印件）、特种作业人员的管理情况（附上岗证复印件）、职工意外伤害保险、主要施工机械设备等的技术性能及安全条件、建筑安全监督机构对企业的安全业绩概评情况。 5..22. 项目经理部应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整，并注意收集保留原始资料合法来源的证明材料。 5..23. 招标文件中应列明建设工程安全环保现场要求及标准，并要求投标单位在投标报价时列明安全环保现场管理措施费；投标报价时没有考虑的，如中标则应在中标总价格不变的基础上列编该项费用。 5..24. 招标文件中应明确要求投标单位根据工程特点制定安全环保现场管理措施、目标和各项安全生产规章制度，并作为评定标重要依据之一。 5..3 施工准备阶段 5..31. 总承包单位完善、细化安全环保现场管理措施，经监理单位及项目经理部审批后作为现场管理依据。 5..32. 监理公司应及时组织对参建各方进行安全环保现场管理技术交底。 5..33. 总承包单位按照已审核通过的安全环保现场管理措施进行施工前准备工作。 5..34. 监理单位、项目经理部应监督检查施工准备条件落实情况，包括： a) 施工场地平整，水、电线路及道路已接通； )b 安全环保现场管理机构、特种作业人员等配备齐全，持证上岗并提交原件及复印件（验证后退回原件）； 5..35. 施工前期准备符合《建筑施工安全检查标准》（JG9J-59）、各级建设主管部门的有关规定及《万科集团项目安全环保现场标准》； 5..36. 项目经理部牵头监理单位对施工前现场准备工作进行考核，考核结果反馈至总承包单位，并跟进整改情况。 5..4 施工阶段 5..41. 总承包单位按照已审核通过的安全环保现场管理措施施工，并定期自检、整改。 5..42. 监理单位负责： a) 日常现场巡视，检查安全环保管理资料，并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况； )b 监督总承包单位对自身及分包单位的安全环保现场管理工作； c) 监督各作业面的安全环保现场检查和管理； )d 定期召开安全环保现场管理会议，对发现的问题及时协调配合处理； e) 定期组织安全环保现场检查，如检查结果合格则形成评价结论，如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包单位限期整改，及时组织整改验收； )f 将检查合格及整改后合格的结论汇总后报送项目经理部备案。 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
word냦컄볾평뗘닺붻쇷좺췸폑쳡릩,좺뫅127644268 5..43. 项目经理部负责： a) 参与监理单位组织的各种安全环保现场检查活动及会议； )b 协调现场有关安全环保现场事宜； c) 检查施工现场安全环保现场的状况，并跟踪落实整改情况。 5..5 当现场出现不可预见的事故时： 5..51. 承包单位负责立即进行急救处理；同时向监理单位及项目经理部汇报，监理单位及项目经理部协助承包单位处理事故。 5..52. 项目经理部负责通知工程分管领导、总经理办公室、工程管理部； 5..53. 承包单位在事故处理完毕后应按要求编制《事故报告》； 5..54. 监理单位在协助处理事故完毕后应编制《事故报告》； 5..55. 项目经理部应在事故发生后判断事故发生的原因、责任归属及采取一系列相应解决措施： a) 如不是我司责任，则将事故处理情况编制成《事故报告》，提交工程主管领导、总经理办公室、工程管理部。 )b 如是我司责任，则由总经理办公室报政府主管部门并组织调查，将调查结果编制《事故报告》并进行处理，最后将《事故报告》及处理结果归档。 5..56. 当遇到自然灾害等突发事件时，应立即成立应急处理小组，负责紧急救援工作。 6. 支持性文件 6. 1《万科集团项目安全环保现场管理标准》 6. 2RP/PQ/ZS0KV21《项目工程管理程序》 6. 3RP/PQ/ZS0KV80《工程供方管理程序》 6..4 《建筑施工安全检查标准》 7. 相关记录 7. 1深施监统 A13：《工程事故报告》 7. 2深施监统 A14：《事故处理方案报审表》 8. 区域各公司流程差异对照： 8..1 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 8..2 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 /项目 职 项目经理部 项目管理部 同区域 同区域 责 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯캴了볓您的쏜权냦利，쿂请您퓘直뗘接与횷我们联系。感谢原作者所作出的努力！ :
工程管理部 同区域 同区域 项目经理部 采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 万创 设计管理部 同区域 同区域 . 资料均来源于网上，房地产E网.www//:只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
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