商业计划书 “酸奶＋”项目XXX 2 未来展望 2023年建成四川、湖北两大品牌中心 直营店与加盟店700家， 覆盖中国19个省 品牌估值4亿 常温酸奶销量占全国市场份额的5% 低温酸奶销量占全国市场份额的1% 3 未来展望 l 打造国内首个酸奶跨界品牌 l 完成酸乳、酸奶饮料、酸奶零食、乳制品 代餐、美容护肤、线下美容体验六大产 品 线开发 l 建立国内年轻女性 饮食护肤第 一数据平台 4 未来展望 三年内为上游乳制品供应商完成10亿销售额 低端产品线 每店日均销量2000瓶 三年采购额亿 中端产品线 每店日均销量1000瓶 三年采购额亿 高端产品线 每店日均销量200瓶 三年采购额亿 目录 | CONTENT 项目介绍 商业模式 市场分析 融资方案营销策略战略规划 项目介绍 项目简介 | 项目优势 | 核心价值 7 项目简介 XXX“酸奶＋”项目 XXX以酸奶等乳制品为核心，为18-33岁的年轻女性提供 功能性健康餐饮与美容服务。 通过与上游乳制品生产商与美容用品生产商合作，嫁接现有的优 质营养师资源，第一阶段在一、二线城市建立3家直营店，以 “内服＋外用＋体验”的创新产品模式打造中高端女性健 康乳制品品牌。 一二线城市写字楼、 大学城、CBD 中高收入18-33岁 的年轻女性群体 计划投资300万元 建立3家直营店 8 产品介绍 原味酸乳 精选牧场新鲜牛 奶发酵而成的纯 酸奶，保持原味， 无其他配料，有 益健康 风味乳制品饮料 酸乳类零食 乳制品代餐 美容护肤品 轻体美肤体验 美味轻食店 美丽体验店 蛋白质含量大于 %的高品质液 态乳制品，不同 口味满足个性需 求 用纯酸奶佐以当 季新鲜水果、坚 果制成的奶沙、 冻酸奶、奶卷等 酸乳类零食 由专业营养师调 配的功能性奶昔、 酸乳沙拉等代餐， 满足健身人群需 要 针对上班族与大 学生女性群体研 制的功能型美肤 面膜、乳液等护 肤品 以 “植物萃取”、 “生态牧场有机 奶”为主题的SPA、 纤体塑形等体验 服务 9 产品介绍 18-22岁 l 懵懂大学生 l 梦想无限，收入有限 l 追求独特口味与产品形式的创新 l 开始注重妆发与基础保养 价格适中 包装风格清新 口味多样 初级嫩肤保湿体验 新漾少女系列 10 产品介绍 23-27岁 l 职场小白 l 渴望拥有完美身形 l 追求低热低脂产品 l 缺少空闲时间进行护肤保养 价格适中 专业营养师食谱搭配 低脂低糖酸乳 30分钟午休保养体验 精致职女系列 11 产品介绍 28-33岁 l 事业稳定，开始家庭生活 l 收入中上层，价格敏感度低 l 肌肤问题增多，注重产品健康 l 品牌忠诚度高 价格中上 个人定制化营养餐 复颜抗皱产品 高端会员全方位美容体验 轻熟女系列 12 产品介绍 便利 美丽 健康 靠近客源 大学城、写字楼、CBD 严选生态牧场优质奶源 优于国际标准 针对不同年龄段女性 提供美丽呵护方案 13 项目优势 专业的品牌运营团队 已成功在湖北莫愁村推出“问 君”酸奶品牌，运营经验丰富 优质的营养师资源 已成功嫁接营养师团队，设计 专业的酸乳类营养食谱 成熟的大数据平台 连接多家上游供应商与下游广 大的消费群体，数据资源丰富 商业模式 运营模式 | 模式优势 | 盈利模式 15 运营模式 信息流 资金流 物流 锁定客户 精准投放 优质奶源 极速配送 18-33岁年轻女性 美味轻食店 乳制品生产商 美丽体验店 美容用品生产商 品牌落地 授权加盟 配套项目 丰富体验 整合产品 一站输出 饮 食 ＋ 体 验 相 互 导 流 供 应 商 合 作 相 互 导 流 16 “上游＋平台＋下游”集成式导流 上游乳制品与美容产品供应商、XXX平 台、下游实体店联动推广，相互导流 “内服＋外用＋体验”一站式服务 线下美味轻食店提供餐饮，美丽体验店 提供外用产品与体验，疏通一站式服务 模式优势 “直营店＋加盟店”布局广阔 以加盟连锁经营合同的形式授予加盟者使用 商标、产品、专利技术，扩大品牌版图 “线上＋线下”渠道多样化 利用电商平台对旗下产品线进行整合，提供 针对年轻用户使用的线上购买与支付平台 17 盈利模式 产品营业收入 包括线上线下的乳制品、代餐 与美容产品、服务收入 会员充值资金沉淀 提供会员制度，通过资金在会 员卡的滞留期实现资金沉淀 平台商务服务费 线上平台的商家服务年费、竞 价排名费与广告收入 连锁店加盟资金 前五十家零门槛加盟，之后加 盟店收取品牌加盟费 市场分析 行业背景 | 市场现状 发展潜力 | 竞争分析 19 行业背景 乳制品行业进入高速增长期 增长中枢5-8%， 五年后将有4000亿规模 酸奶市场极速扩容 预计2020年 我国酸奶销售额将达到 1900亿元 国家政策鼓励优质奶企发展 《全国奶业发展规划》出台 预计2020年全国奶类总需求量达5800万吨 乳制品行业线上线下整合 网络购物渠道的铺建 青年群体电商消费习惯养成 高端产品线市场空间大 2014-2016年， 高端酸奶销售额复合增速达26% 远高于同类产品增速 多元化新品类迎合市场需求 主食变零食，价格敏感性降低 口味多元化、功能多样化、包装个性化 20 市场现状 全国酸奶市场规模现状 2013年起，酸奶的销售需求增速迅猛，2016年 突破1000亿元，2017年中国的酸奶销售额比去 年同期增长18%，达1192亿元 ，首次超过 普通牛奶销售量。 湖北省酸奶市场规模现状 《湖北省食物与营养发展实施计划》，提出全省人 均年消费奶类35—40公斤，按均价10元每公斤计算， 据2017年统计酸奶占乳品行业整体营收的18%，可预 测湖北奶类市场规模为亿元。 普通牛奶 酸奶 21 发展潜力 “十三五” 规划继续强调供给端挖掘消费 潜力，建立扩大消费需求的长效机制 女性用户消费潜力巨大，居民人均可支配收 入提高，刺激酸奶与美容行业高速发展 消费者消费理念的升级，健康营养餐品、高 品质酸奶等市场需求潜力巨大 冻酸奶、炒酸奶、奶卷等新产品类型的出现 使消费者对酸奶产品和服务的需求增加 2020年中国酸奶市场规模预计将突破1900亿元 酸奶在液态奶中占比将突破50% 22 竞争分析 友芝友 九州酸奶 主营 公司主要产品有屋顶奶、杯奶、低温袋奶、瓶奶、百利包、 利乐枕、利乐包等系列，70多个品种 公司主要产品有九州牌酸奶、果粒酸奶、鲜奶、纯珍、布丁 等系列产品 规模 直营店和加盟店100~500家；职员：400-500人 职员：150-500人 价格 友芝友金爵鲜酪乳1100g 22元 九州屋顶原味酸奶益生菌发酵乳950ml 元 优势 在湖北地区品牌知名度高，与蒙牛联手，具有雄厚资金，产 品品类多 企业发展较快，拥有工厂牧场一体化的“绿色乳都”园区 劣势 买卖合同、劳动合同纠纷多；无聚焦细分市场、无特色化服 务 产品种类少，且占有率不高。在五六级市场布局略有不足 战略规划 SWOT分析 | 战略目标 | 发展规划 24 SWOT分析 S W O T Ø 本地潜在竞争对手较多 Ø 外资品牌酸奶的强势入驻 威胁 Threats Ø 酸奶行业整体发展势头良好 Ø 年轻女性消费潜力巨大 Ø 新零售商业模式平台发展机遇大 机会 Opportunity Ø 完善的推广宣传渠道 Ø 优质的营养师资源 Ø 平台大数据资源丰富 优势 Strength Ø 公司规模效应不明显 劣势 Weakness 25 战略目标 Ø 市场范围：武汉地区 Ø 店铺规模：3家直营店 Ø 销量规模：800万元 Ø 业务内容：酸奶、饮料、代餐、沙拉 Ø 品牌地位：湖北省中高端酸奶品牌 第一阶段（2 0 1 8） 第二阶段（2 0 1 9 - 2 0 2 0） 第三阶段（2 0 2 1 - 2 0 2 3） Ø 市场范围：中部地区 Ø 店铺规模：50家零门槛加盟店 Ø 销量规模：4亿元 Ø 业务内容：“内服＋外用”体验模式 Ø 品牌地位：中部酸奶市场影响力品牌 Ø 市场范围：全国 Ø 店铺规模：700家加盟店 Ø 销量规模：56亿元 Ø 业务内容：健康餐饮、美容升级服务 Ø 品牌地位：国内顶尖健康服务品牌 26 发展规划 Ø 完成项目规划、品牌设计、筹措资金 Ø 达成与上游乳制品供应商和合作协议 Ø 选址市区、投入3家直营店建设 前期规划01 Ø 完善货源供应流程，改良酸奶口味与类型 Ø 寻求美容产品供应商合作，开设线下体验店 Ø 完善大数据平台，实现品牌精准投放 中期规划02 Ø 迅速拓展加盟店，提高品牌认知度 Ø 完善轻餐饮＋美容体验的创新服务模式 Ø 完善相关产业链拓展，打造品牌全生态 后期规划03 营销策略 渠道策略 | 推广策略 28 渠道策略 直营店＋授权加盟店，模 式复制 牧场、旅游景区设立售卖 专区 中高端运动俱乐部，会所, 健身房合作销售 29 推广策略 线上推广 Ø 自媒体平台引流 微博、微信、网红推广 Ø SEO优化 聘用具有SEO经营的网络营 销人员，对关键词优化处理 Ø 美食类电商推广 大众点评、美团 Ø 广告联盟 与牧场、旅游景区、美容机 构合作线上推广 线下推广 Ø 户外广告 大学城、写字楼、CBD广告 投放 Ø 异业联合推广 与大型旅游开发商合作 Ø 活动引爆推广 策划落地与健康轻食相关的 大型嘉年华活动 融资方案 财务预测 | 财务指标评价 融资需求 | 退出机制 31 财务预测 总收入 总成本 净利润 32 财务指标评价 项目内部收益率、投资回收期、投资利润率三项财 务评价指标均优于行业基准值，因此，从财务角度 评价，本项目是可行的，具有很高的投资价值 万元 年均销售收入 % 净利润率 110% 内部收益率 % 投资回报率 万元 年均净利润 1700万元 项目估值 年 投资回收期 33 融资需求 根据P/E估值法，市盈率保守按 倍计算 （行业平均市盈率 ），则公司第 一阶段经营业务保守估值约 万元。 共计需要融资 万，用于第一阶段店铺 租金、装修、设备费用以及宣传推广、 管理费用、流动资金。第一阶段拟出让 股权约 %。 融资需求 33% 万 店铺租金 25% 万 装修及设备费用 22% 万 宣传及管理费用 20% 万 流动资金 34 退出机制 与其他上市公司发生并购事宜， 进行资本结合，投资者以理想 价格出让股权，获得现金回报 公司在获得稳定现金流后，通 过协商等方式由公司回购，投 资者通过合理的价格退出 投资者以约定的股权结构，按 其占有的股份比例，根据项目 上市市值获得相应的资本回报 长期持有公司股份，获得稳定 的股权收益。公司进行股权收 益分和浮动制利润分红 股权转让 上市退出 公司 回购 持续经营，获取股利 谢谢观看 XXX“酸奶＋”项目 商业计划书