深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 1 总 论 项目概况 项目名称 青岛成霖科技工业园 项目性质 新建。 项目建设单位及负责人 项目建设单位：深圳成霖洁具股份有限公司、Globe Union Industrail (BVI) Corp.合资 项目责任人：劉榮現 电话： 0755-33882222 项目建设地址 A区:山东省青岛市经济开发区出口加工区(公司暂定名: 青島成霖科技工业有限公司; B区: 山东省青岛市经济开发区 (公司暂定名: 青島霖宏精密工业有限公司; 建设规模和主要产品 本项目通过新增25万平方米土地，新建建筑物16万平方米和公用配套设施等，引进国外先进的工艺设备，增添国产配套设备，使之形成年产高档水龙头及卫浴配件800万套的生产能力。 主要产品有： 第 1 页 共 1 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 1、电子感应水龙头： 采用红外线感应器控制开关,当手靠近红外线感应器附近3~16CM处秒后,电磁阀立即激活,打开水阀,提高了龙头感应效果和避免停电无法使用之困扰,而且能有效地避免人手接触而造成的细菌感染与传播,可达到安全而卫生之效果。 2、恒温水龙头 采用恒温装置技术,通过压力自动补偿阀来保持水的温度,能确保在供水管端压力变化50%时,温度只变化±2°C.这样大大降低因水压不稳定导致突冷或突热而造成的烫伤。 3、分体组合式淋浴房水龙头: 内装按摩花洒,淋浴座,座位,高级按摩浴缸,恒温龙头,八组水力按摩喷嘴及调频立体收音机,CD机和VCD等，安装容易,方便快捷,功能齐备,占地面积小等优点, 4、快速安装卫浴配件 包括螺旋锁紧快速安装和快速卡扣安装卫浴配件，其安装方便快捷,连接只需5-6秒;.装拆无需任何工具,可徒手安装;可完全防转(不会发生旋转或倒转的现象),牢固可靠,外观完整无顶丝孔(外观完整,表面无安装螺丝孔),成本低等优点。 产品的先进性主要包括以下几个方面： A 材料和结构的先进性： 对关键零部件采用目前世界上最先进的材料技术成果,以确保产品使用性能的坚韧耐久环保，如:不锈钢材料、精密陶瓷材料、高性能工第 2 页 共 2 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 程塑料材料及被美国NSF所认证的各种材料等｡ 同时，产品结构转型从传统的螺旋升降式结构向平面密封型、球面密封型等转变，使产品的使用寿命从10万次提升至50万次，极大地提高了产品的使用性能。 B功用的先进性： 产品的设计不仅满足正常人群的使用,而且还兼顾身体残障人群的使用需求｡如:各类感应式龙头、残障水龙头｡同时将世界最先进的免烫伤技术、净化水技术应用于水龙头产品上,其性能指标符合美国国家标准。产品的开发水平领先国内同行平均水平5年左右｡ C 防逆流技术的先进性 切实确保外界的污水不会通过水龙头回流到供水管线中，其性能达到美国国家标准｡ D节水功能的先进性 从节水角度出发,设计产品时充分评估产品的使用特性后,力争使产品做到用最小的耗水量,达到最佳的使用效果(2002年6月通过节能产品认证)。 E 技术参数的先进性 公司执行的企业标准是完全等效采用国际先进标准CSA B125,它与国内标准GB/T 18145-2000相比,具有较强的先进性｡同时，公司产品还获得一系列国际认证,如:加拿大CSA认证、美国IAPMO和NSF认证、第 3 页 共 3 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 澳洲QAS认证等｡ 新增产品高档水龙头和精品卫浴配件不仅在节水、环保、科技以及外型的改造上提升，更重要的是在技朮水平和工业设计上给消费者更多好的、实惠的东西，提高了产品的技朮含量和工业设计水平，应用新技朮新材料提升了产品的性能附加值，走高档次路线。东陶、科勒、吉事多、和成等绝大多数高档卫浴品牌商均表示，当前高档卫浴产品的竞争，如何增加卫浴产品的高附加值，将是当前抢夺市场的关键。公司最近推出的卫浴组合：有自然洁净，具有海滩、椰树等热带风格的迈阿密卫浴组合，有绿荫环抱，细腻感性的西雅图卫浴组合和浪漫、华贵，具有浓郁皇家贵族气息的拉斯维加斯卫浴组合等，这些产品带有强烈的美国风格和地域特色，讲究线条的简洁、空间设计的简约化组合，注重人性化的人文设计与环保意识，而且在科技上研制了水力发电式自动感应装和和微型感应器,并将其安装在出水口处,能准确感应出水. 在此基础上还开发出能清除NOX，SOX等有害气体，并具有超亲水性自我清洁以及抗菌分解效果的产品，具有较高的科技含量。为达到节约用水,减少水资源浪费,设计时在水波器内装入流量控制阀,以控制流量. 目前我国城市居民家庭中对“高档水龙头和精品卫浴配件”消费最强的群体是企业经营管理者和私营企业主，而消费能力较强的群体有私企职员、外资或合资职员、技朮人员、教师、医生、军人等。 据中国社会调查事务所对北京、沉阳、青岛、武汉、重庆、广州等第 4 页 共 4 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 六地普通居民家庭卫生间状况进行的一次调查表明使用高档水龙头和精品卫浴配件的占%，另外居民对卫浴设备的选择已向高档化、名牌化、前卫化的趋势发展，一些国内外知名品牌，在质量上优良，造型美观，功能齐全，尽管价格不菲，也大受欢迎。据初步统计，上述名牌产品在六地居民家中持有率达到了20%。可以预见，将有越来越多的家庭注意卫生间的外观和功用，高档卫浴市场潜力巨大。 建设年限 2007年5月至2009年4月，建设期为24个月。 项目总投资 本项目总投资32,000万元，其中固定资产投资 万元，注冊資本美金4,000萬元,其中A区:山东省青岛市经济开发区出口加工区青島成霖科技工业有限公司注册资本为:2,500万美金, B区: 山东省青岛市经济开发区青島霖宏精密工业有限公司注册资本为:1,500万美金。 1. 2报告编制依据： 1、联合国发展组织《工业可行性研究编制手册》 2、中国国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》 3、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性指南》 4、国家发改委与商务部2004发布的《外商投资产业指导目录》第十五项第3点“高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”项目。 5、建设项目经济评价方法与参数(第二版) 6、《中外合资经营企业法》 第 5 页 共 5 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 7、《中华人民共和国环境保护法》 项目建设单位概况 深圳成霖洁具股份有限公司 深圳成霖洁具股份有限公司是经外经贸部“外经贸资二函（2001）1251号”文及深圳市对外贸易经济合作局“深外经贸资复[2001]1166号”文批准，由深圳成霖洁具有限公司（以下简称“有限公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。公司于 2005年5月31日在深圳证券交易挂牌上市,证券简称”成霖股份”,证券代码”002047”，公司住所为深圳市宝安区观澜街道办，注册号为企股粤深总字第109732，法定代表人戴元监，注册资本15,033万元,2005年11月24日经商务部批准由公积金转增股本后,总股本为22,万元。 公司主要生产经营水龙头、卫浴洁具及配件、精冲模、精密型腔模、模具标准件。公司产品95%以上出口，主要销往以美国、加拿大为主的北美地区。多年来，公司经营发展迅速，先后荣获国家有关部委和深圳市多项奖励： 2000年至2004年连续五年被中国外商投资企业协会评为“全国外商投资双优企业”；2001年被深圳海关确定为A类企业；同年跻身“深圳工商业百强企业”；2002年7月被深圳市经济贸易局评为“外商投资先进技术企业”；同年11月被评为“全国外商投资先进企业”２００３年被评为＂深圳市面工业企业技术中心＂２００３年至２００５年连续三年销售收入创同行业新纪录。2003年“无毒、健康环保系列水嘴”荣获深圳市“新产品新技术”认定；2004年被中国建筑卫生陶瓷协会授予“中国卫浴产品行业知名品牌”；2005年5月在深交所挂牌上市；2005年11月完成“股权分置”改革。 第 6 页 共 6 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 公司及其控股公司共有员工5500多名，其中大专以上员工，1000多人，研发设计人员400余人。公司有较强的研发能力，每年均有约1000余项新产品开发案。经过多年的积累和发展，公司在国内同行业中，已逐渐形成了“研发项目多、研发周期短”的领先优势。为确保产品品质，公司先后开发、引进和采用了一系列的先进生产与检验技术，建立了处于亚洲前列的设施完备、技术先进的实验室，通过了多家国际国内认证机构的质量认证：1995年11月，取得加拿大国家标准协会（CSA）的实验室认证；1996年8月，通过中国进出口商品检验局（CCIB）的ISO9002国际认证；1997年，取得美国国家卫生基金会（NSF）的NSF61产品认证；1999年9月，通过英国BSI认证机构的ISO9001国际质量体系认证；1999年12月，获得澳洲SAI Global Limited的QAS产品认证；2002年8月，通过美国国际管道暖通器械认证协会（IAPMO）的实验室现场审核；2002年9月，获得中国节能产品认证中心的“中国节水产品认证”，成为国内首家取得该认证的企业；２００２年１１月通过德国ＬＧA认证；２００３年４月通过南非SABS认证；２００３年１０月通过荷兰KIＷＡ认证；２００４年３月通过德国ＤＶＧＷ认证；２００４年７月通过以色列ＳＩＩ认证；同年还通过了墨西哥ＮＯＭ认证；２００６年１月通过法国ＡＣＳ认证和挪威ＮＢＩ认证；２００６年通过丹麦ＥＴＡ认证。 自成立以来，公司一直保持稳定的发展势头，各项经济指标均有大幅增长。公司的各项经济指标见下表： 表一：简化资产负债表 单位：人民币万元 第 7 页 共 7 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 项 目 ２００５年 ２００４年 2003年 资产总额 115,511 106,173 70,084 56,428 负债总额 39,548 25,889 29,853 26,119 少数股东权益 6,775 7,060 7,095 5,836 净 资 产 69,188 73,223 33,137 24,473 表二：简化损益表 单位：人民币万元 项 目 年2004年 2003年 主营业务收入 78,184135,817 128,602 89,596 主营业务利润 12,05523,860 25686 20,597 利 润 总 额2,8926,335 10,212 7,627 公司新建的成霖青岛精品洁具工业园项目，将生产高档水龙头和精品卫浴配件，进一步扩大公司的生产规模，提高生产效率，降低生产成本，形成高、中、低档配套的产品体系，从而满足不同层次的需求，改善公司的产品结构和产品供不应求的局面。 Globe Union Industrail (BVI) Corp. Globe Union Industrail (BVI) Corp.为深圳成霖洁具股份有限公司之控股股东，于1996年7月26日在英属维京群岛注册成立。该公司额定股本为2800万美元，法定代表人为陈重芳。该公司的主要业务为投资业务和转口贸易。 截止2005年12月31日，GOBO-BVI 的总资产为47,090万港元，净资产为46,310万港元，2005年度净利润为1,335万港元. 第 8 页 共 8 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 项目背景行业背景 卫浴产品主要包括卫生陶瓷及水箱配件、联接软管、截门、座便器盖板；浴缸、淋浴房；淋浴器、水龙头、喷头；以及卫生间挂件等配件。作为房屋建筑的必需配套产品，卫浴产品与人们的生活息息相关，被广泛用于居民住宅、写字楼、宾馆酒店、商业中心等建筑中。 我国的水龙头等卫浴配件市场发展较晚，大约在80年代中后期才开始小规模的生产，初期主要以仿制国外水龙头的款式为主，产品工艺落后、质量不稳定。90年代随着外资的引入和“家庭装璜热”的兴起，消费者对水龙头等卫浴配件的需求量大增，水龙头等卫浴配件生产企业也得到了迅猛发展，但相比国外实力厂商，国内企业在产品创新能力、品牌知名程度、技术装备水平等方面仍具有较大的劣势，生产的产品也主要处于中低档水平，中高档产品则几乎被国外知名品牌所垄断。为增强国内企业的竞争力，促进我国卫浴行业的进一步发展，2004年，国家将高档水龙头及其它卫浴五金配件产品列为国家鼓励外商投资的产业。国家计委、经贸委、外经贸部在联合发布的《外商投资产业指导目录（2004年版）》规定：“十五 金属制品业 ….. （3）高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”属于“鼓励外商投资产业目录”。 展望未来，房屋建筑市场的规模、各国政策限制、有关技术乃至生产模式和工艺程序对水龙头企业的竞争力都将有极大的影响。 1 、房产市场 水龙头等卫浴配件作为房屋建筑物的必需配套产品，其市场需求与房屋建筑市场的景气度呈正相关。 美国市场 第 9 页 共 9 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 尽管房屋建筑市场的增长速度趋缓，但由于厨房和浴室的翻新需求快速增长（已超过美国总的市场需求的60%），从而也将使卫浴配件市场保持稳步增长的态势。 欧洲市场 欧洲建设预测集团（Euroconstruct）于 2004年12月对全欧05至07年建筑市场的发展情况做出了预测。该集团预测，经历了2004年的繁荣，西欧建筑市场的发展呈减缓的趋势：06年始，新项目的数量将会减少，由于缺少巨额资金的投入，新非住宅项目的增长率在%至2%之间；相对的，房屋修缮市场的利润将会比较大。与西欧相比，东欧建筑市场因为大量资金的注入，发展会更快一些。 在葡萄牙、西班牙以及爱尔兰，新建项目的数量仍占建筑活动的主导地位；在荷兰、德国、法国以及意大利等国，修缮项目的数量已经超过新建项目的数量；而在挪威、英国及比利时等国，修缮项目和新建项目处于同等重要的位置。 欧洲市场与美国市场类似，水龙头等卫浴产品除了与新屋建筑相关配套外，由于人民生活水平较高，更换的需求较高。 2 、政策限制 水龙头等卫浴配件由于与人们日常的生活用水密切相关，因此，其产品质量受到各国政府水资源政策和卫生环保政策疟Y格限制。如美国的NSF认证和IAPMO认证；加拿大的CSA认证；澳大利亚的QAS认证等。企业要进入国际市场，需取得各国相应的产品质量认证，为此，需要投入大量的资金、技术和人才来申请认证和维持认证。由于环保和安全已成为社会发展的必然趋势，因此类似的测试认证项目将会逐年增加。行业内的厂商必须严格照ISO质量第 10 页 共 10 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 管理体系标准的要求组织生产，并保证产品符合相关质量认证标准。 3 、技术升级 20世纪30年代，铸铁螺旋升降式水龙头传入我国。该种水龙头几乎全由铸铁制成，采用胶垫密封，缺点是易锈蚀污染水质，胶垫密封易损坏漏水以及螺旋式开启方式使开关行程长，不易控制水流量，从而造成水的浪费。 20世纪60年代初，国外出现陶瓷密封水龙头，该种阀芯寿命很长，不易漏水，旋转90度就可以出水，开关行程短，从而可以方便地开关和控制水流量，达到节约用水的效果。同时，水龙头材质也主要采用黄铜，具有强度好、抗锈蚀、易加工、对人体无害，符合环保和卫生标准等优点。目前各国普遍使用该种水龙头。我国从2000年1月1日起，在大中城市新建住宅中强制淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷阀芯水龙头。目前，陶瓷密封水龙头已在我国占据近90%的市场份额。 随着市场竞争的日益激烈，各生产厂商不断进行技术创新，产品的研发设计也向精致化、高质量、改善水质等方向发展，一些新的技术，如防烫伤技术、恒温恒压技术、电子感应技术、无铅处理技术，表面色系处理技术以及具有特殊功能的残障水龙头技术、遥控技术等也越来越受到重视。需要生产商在新技术方面具有一定的技术储备和研发能力。 4 、生产模式和工艺程序 响水龙头质量好坏的因素除原料外，生产模式和工艺程序也起到了决定性作用。譬如说在铸造工序上，部分国产企业仍用传统的砂型铸造，致使产品出现不可避免的铸造缺陷。而发达国家则运用感应炉和重力铸造机相结合的方式进行铸造，不仅产品质量好、合格率高，而且其工效是人工操作的几倍甚至几十倍。在机械加工工序中，国内大多数工厂采用仪表车床及双轴机床第 11 页 共 11 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 进行加工，多次夹持工件，往往造成产品较大的形位公差。而发达国家则采用专业的多任务位机床对工件进行加工，一次装夹工件就可完成工件的全部加工，产品形位公差非常小，功能也得到强有力的保证。 近年来，我国部分有实力的公司也引进了相应的设备和技术，但初期投入相当大，需要强大的生产能力和市场占有率来支持。很多企业拥有了强大的生产能力，但又受到市场的制约，往往使生产处于不饱和状态，造成人员、能源及管理的极大浪费，产品成本居高不下，从而形成产销不畅的局面。 另外，国内卫浴企业规模普遍偏小，资金、市场、技术和信息方面十分匮乏，考虑到未来汇率、税率调整将对行业竞争力存在较大的负面影响，以及出口退税缩水和国内劳动力成本变化等不确定因素，水龙头等卫浴行业行业的发展仍面临许多的不确定因素 产品市场的不断增长，2001年，我国水龙头出口额只有亿美元，从事水龙头出口的企业还不到130家，经营规模普遍偏小，出口额在500万美元以上的企业只有21家，100万美元以上的企业有117 家，面成霖公司当时出口额也不到4000万美元。2005年，全行业出口额达亿元， 5年时间增长了3倍多。从事水龙头外贸经营的企业已经接近4000家，出现了一批大型及特大型企业，出口额上亿美元的企业有2家，500万美元以上的企业有57家，100万美元以上的企业有278家。国外对卫浴产品的需求预计将每年增长个百分点，到200６年达到1１０亿美元。美国作为全球最大的卫浴市场，2005年，美国水龙头进口亿美元，其中近20%合计亿来自我国大陆地区。，而中国大陆和台湾由于生产成本优势，已逐渐占据了其进口量的50％左右，并预计还将继续增长。目前，我国生产水龙头的厂家已约1800家，2001年，我国出口量达到了4亿美第 12 页 共 12 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 元，到２００６年第一季度我国水龙头出口总值达亿美元。每年出口均以３０％的速度增长。 深圳成霖洁具股份有限公司于1993年创立于深圳市宝安区，经过近十三年的创业历程，现已发展成为一个中大型的工业企业，拥有员工 多人， 2005年实现营业收入135,173万元，年复合增长３３%，按本公司业务发展规划，未来三年内本公司营业额仍将以年均20%的增长率高速成长。 目前我国卫浴产品生产企业普遍存在档次低、数量多、规模小、产品单一、质量不稳定、品牌知名度不高等问题，其产品多属中低档次，欠缺科技含量、价格低廉，附加值低，如同样一套水龙头，国产货市场上卖400元至800元人民币，而进口的品牌却能卖到2000元至8000元人民币，同样规格的马桶，在功能差别不大的情况下，进口产品每件在5000元左右，而国内产品只有1000-2000元，另外花洒淋浴龙头，功能接近的进口品牌在2000元，而国产产品只在100元左右，价差近乎20倍。行家认为，目前中国的洁具生产设计水平仍然处于国际水平的末端。卫浴产品档次低，制约了增值效益的提高和消费需求的扩大，要面向市场，须不断扩大生产规模，用高新技朮和先进技朮改造企业，致力于科技带动环保开发意念方面的不懈探索，积极地响应国家的节水环保号召，投入新型设备，提高生产效率，降低机械能耗，降低加工成本，同时依靠科技创新，注重研发新技术和新工艺，降低成本支出，并推动技术含量高的新产品开发与创新，改进产品的实物质量与产品性能，提高产品的技术含量和工业设计水平以及产品品质和档次，应用新技朮、新材料来提升产品的附加价值，走高档次路线。如进入中国市场第 13 页 共 13 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 已经很久的美标、东陶、美国科勒以及新近才开始疯狂抢占中国市场的英陶、乐家、科马、汉斯格雅等都走高档次路线。据资料显示，国际上知名的卫浴产品品牌在中国市场上都有不俗的业绩，如“美标”、“科勒”、“TOTO”、“高仪“、“和成卫浴”等。 项目实况 深圳成霖洁具股份有限公司计划于2007年上半年开始用上市募集资金，将依据其雄厚的资金、高新的技朮、庞大的规模、创新的管理、科学的设计、精湛的技能，聪明的才智、灵活的生产方式、丰富的专业生产经验，强大的产品开发能力，健全的质量管理体系、遍布全球的营销服务体系和知名的品牌等优势建立青岛成霖科技有限公司(暂定名)，以扩大生产规模，扩大产品线，深入产品品质与技朮开发，大力开发与设计各种款式新颖，造型美观，功能独特，外观豪华，品种齐全，质量可靠，价廉物美，开关方便、轻巧、密封性能可靠，使用寿命长，科技含量高的高档水龙头和精品卫浴配件等，使产品向高级化、现代化、精致化、配套化、高质化、实用化、艺术化的方向发展，致力于强化品牌的科技化、精致化和国际化，并确保上乘的产品质量，以精致的包装、合理的价格、高档的质量及优质的服务态度，赢得了世界各地用户青睐与信赖，从而拓宽销售渠道，扩大其在国际市场的占有率，跻身全球高档水龙头和卫浴配件专业生产公司行列，积极扩大产品出口，创造世界名牌，提高产品的知名度，将产品行销全世界，其未来朝向国际化发展，成为世界级的公司，拥有世界级的品牌。 本项目将形成年产高档水龙头及卫浴配件800万套的生产能力。园区建设属于国家发改委和商务部于2004年11月30日发布的《外商第 14 页 共 14 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 投资产业指导目录》第十五项第3点“高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”项目。本项目通过引进国外先进加工设备，成熟的生产工艺，与高精度的测试仪器以及完整的铸造(锻造、压铸)、机械加工、表面抛（磨）光、表面处理、装配等配套专业自动化生产线，采用最新的工艺技术，扩大适合国际市场需求的产品生产规模，以进一步提高我国高档水龙头、精品卫浴配件、精品花洒的国际竞争力，增加出口创汇。 项目必要性和可行性 卫浴产品丰富的种类和巨大的需求量为众多卫浴企业提供了市场机会，但是消费者对这些产品的内在品质和技朮含量要求越来越高,而且对价格也越来越敏感，另外当一些低档卫浴产品为抢占市场纷纷打折降价时，众多高档卫浴产品也不得不对价格进行调整，所以,深圳成霖洁具股份有限公司必须在保证提高产品的品质和档次以及产品的技朮含量和工业设计水平的前提下，进一步扩大规模，同时引进精良的加工设备，先进的生产工艺，应用新技术和新材料，提高生产效率，降低材料用量和加工成本，降低产品价格，适应消费者的需求。通过建立精品洁具生产园可以使得产量再上一个台阶，求得规模经济来降低单位生产成本，同时提高生产技术水平，提升产品档次，增加产品附加值，并且此项目的建设有利于加快壮大研发力量，加强新品开发，延伸产业链。 首先、属于国家的鼓励项目，符合国家有关产业政策，同时有利于扩大出口，为国家创造更多的外汇和税收。园区建设属国家发改委和商务部于2004年11月30日发布的《外商投资产业指导目录》中第十五项第3点“高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”项目。本项目主要生产高档水龙头和精品卫浴配件， 产品主要销往北美，欧洲第 15 页 共 15 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 和澳洲等发达国家和地区，且产品科技含量高，附加价值高，有利于为国家创造更多的外汇和税收。 其次、扩大高附加值产品生产能力，满足日益增长的高档产品市场需求。公司过去三年产销率很高，还存在供不应求的现象。特别是北美大幅增加订单时，公司产品供不应求的问题尤为突出，1999年~2000年深圳成霖洁具股份有限公司营业收入年增长率平均达%，2000年~2001年增长率达%，2001年~2002年年增长率达%，２００３年――２００５年年增长率达%％，按本公司业务发展规划，未来三年内本公司营业额仍将以年均20%的增长率高速成长,而目前水龙头及其配件年生产能力仅1,160万套，很难满足进一步的生产发展的需要。目前的生产条件和生产能力，已严重制约公司业务的进一步发展，为此公司必须尽快新建厂房，扩大生产规模，以满足企业快速发展的急迫需求。而本公司主要出口地美国的进口单价连续保持增长,表明美国等发达国家对水龙头产品的需求日趋高档化。 本项目主要生产高档水龙头和精品卫浴配件，通过扩大高附加值产品生产能力，形成高、中、低档配套的产品体系，从而满足不同层次的需求，改善公司的产品结构和产品供不应求的局面，使企业的规模、档次、技术和产量再上一个台阶，从而进一步抢夺更大的市场份额，积极扩大出口，增强企业竞争能力。 第三、通过生产高附加值产品、扩充产品线，提高盈利能力和抗风险能力 。本项目通过有效的资本运营，凭借其强大的经济实力，雄厚的技术力量，丰富的专业生产经验，完善的自主设计开发能力建设现代化厂房，引进国外先进的科技和工艺以及全自动专业生产线和设备，融合第 16 页 共 16 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 精美的设计，采用最新的工艺技术，推动技术含量高的新产品开发与创新，改进产品的实物质量与产品性能，致力于环保、节能、时尚、舒适、健康等，达到提高产品的性能附加价值，加快向功能产品、节水产品、绿色产品、科技产品、安全产品、轻量产品等高档次产品进军的步伐。这些是寻求新的经济增长点，增强企业发展后劲的有力措施，为公司发展为有核心竞争力的著名国际高档卫浴产品企业奠定扎实的基础。高档卫浴产品具有高投入、高附加值的特点，发达国家的销售情况表明高档卫浴产品具有非常良好的市场前景。 第四，通过规模经济和引进国外先进的设备来降低单位成本。对于水龙头及卫浴配件企业来说，成本控制非常关键。目前公司的原料成本占总制造成本一半以上，产量的大幅扩张有利于原材料采购的价格控制，且引进先进的设备有利于减少材料用量，如真空锻压机可减少铜材的用量和模具费用，同时可减少单位固定成本，因而直接降低制造成本。另外也可降低单位产量的经营管理费用。园区拟引进的设备均属国际先进水平，在降低次品率和能耗方面的作用尤其突出，同时有利于提高生产效率和加工精度，降低机械能耗，降低加工成本，降低废品损失，降低成本支出，增强公司的产品价格竞争力。 第五、有利于扩大仓储能力加强销售。北美和欧澳经销商从中国购入卫浴产品，除了考虑供货商的产品价格、品质之外，还把供货商的产品储存能力作为重要的考虑因素，保证在稳定各月平稳供给的条件下控制货物储存成本。公司产品受订单影响明显，随着营收的不断增长，对仓储的压力日益增加，目前的场地已经不能满足日益增长的仓储需要，制约了生产、销售。 第 17 页 共 17 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 项目建设内容 本项目通过新增土地、新建生产厂房以及办公、服务和公用配套设施等，引进国外先进的工艺设备，增添国产配套设备，使之形成年产高档水龙头及卫浴配件800万套的生产能力。 本项目的建设内容有： (1) 征地25万多平方米，完成征地范围内道路、绿化及围墙等工程; (2) 新建建筑物16万平方米，其中主厂房(含仓储) 15万平方米，宿舍 1万平方米。 (3) 引进真空锻压机，全自动镀膜机，压铸机、高精度的测试仪器以及完整的低压铸造、机械加工、表面抛（磨）光等配套的专业自动化生产线等。 主要技术经济指标(以达产期资料为例) 项目总投资 57,066万元 年新增销售收入 160,419万元 年新增总成本与费用 142,942万元 年新增营业利润 17,425万元 年新增营业净利 13,068万元 年新增所得税 4,356万元 全部新增投资回收期 年(税后静态) 全部新增投资内部收益率 % 新增销售利润率 11% 第 18 页 共 18 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 研究主要结论 本项目符合国家有关产业政策，符合山东省经济和社会发展以及国家有关经济技术指标要求。本项目建设的必要性十分明确，项目建成后，使企业市场竞争力增强，并可带动周边经济的发展，同时为国家多出口创汇，经济和社会效益明显。 项目在技术上可行，经济上合理，盈利能力较好，并具有一定抗风险能力。因此，项目的建设是必要的，也是可行的。 第 19 页 共 19 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 2 市场分析 市场需求分析 目前国际卫浴市场可分为两个市场，一是欧美及海湾地区的中高档市场，产品以欧美产品为主；二是发展中国家的中低档市场，产品以中国、马来西亚、泰国、印度尼西亚为主。 国外市场需求状况 全世界卫浴配件市场需求不断增长，特别是高档卫浴配件市场占有量不断增长，其中欧洲、北美国家增长稳定，特别是北美、东欧国家，亚洲市场略有回升，市场潜力很大，拉美国家市场明显增长，尤其是墨西哥，可见高档卫浴配件在国际市场上的前景非常乐观。 卫浴产品的市场需求与房地产市场和人们的生活习惯密切相关。本公司生产的中高档水龙头、卫浴配件和花洒等产品属于卫浴产品中的卫浴配件类，目前主要市场在北美地区。在美国市场，尽管房地产市场的增长有所减缓，但由于人们对产品环保、安全、装饰等的要求较高，从而使产品的修缮市场保持了较高的增长幅度；同时，普通家庭出现了“一户多卫”的发展趋势，从而也增加了卫浴产品的绝对需求量，整体而言，美国卫浴市场的需求在未来几年仍将保持稳定增长。 据市场调查，2004年，全球卫浴产品的总需求约480亿美元，北美、西欧和亚太地区约占整个需求的四分之三。全球的需求预计每年将以接近5％的比例增长。 美国作为全球最大的卫浴产品市场，其对卫浴产品的需求2004年达到102亿美元，而美国的卫浴产品2004年出货量92亿美元，有约10第 20 页 共 20 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 亿美元的缺口需要进口，将 2000－2004年，美国卫浴配件需求年均增长率为%，预计2005－2009年的增长率则为%。 表一：美国卫浴配件供需状况 单位：百万美元 项目/年度 1999年 2004年 2009年 美国卫浴配件需求 4,691 5,485 6,705 美国厂商出货额 4,179 4,710 5,530 进口净值 512 775 1,175 从美国卫浴产品需求结构来看，可分为住宅及非住宅两类，其中非住宅类市场成长潜力将优于住宅类。非住宅类市场需求预计将以每年%的增长率，从1999年的亿美元增长至2004年的亿美元，占整个市场的%。到2009年，非住宅类市场将有亿美元的规模，在同一预测期间(2000－2009年)，非住宅类市场的成长速度将优于住宅类的%。（如表二） 表二：按住宅类和非住宅类划分的美国卫浴市场规模 单位：百万美元 项目 1999年 2004年 2009年 总需求 8,623 10,200 12,530 住宅类 5,759 6,725 8,315 非住宅类 2,864 3,475 4,215 从美国卫浴配件中的主要产品——水龙头进口的主要地区来看，台湾、墨西哥和中国大陆为历年来美国的主要进口国（地区），其中中国大陆和台湾约占美国每年进口量的50％及进口金额的40％,从而显示，以出口为导向的中国大陆和台湾的水龙头企业将具有良好的发展前景。 国内市场需求情况 第 21 页 共 21 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 据中国五金制品协会统计，我国生产水龙头的厂家已约1800家， 2001年，我国出口量达到了4亿美元，到２００６年第一季度我国水龙头出口总值达３．３亿美元。每年出口均以３０％的速度增长，表现出了良好的增长态势。 据中国建筑装饰协会统计资料显示，近5年以来，我国建筑装饰行业的总产值以20%左右的速度递增。2001年全国建筑装饰工程实现总产值近6,600亿元，其中家庭住宅装饰工程实现总产值3,600亿元，建筑装饰行业实现的增加值超过了汽车工业。2001年居民住宅装修的投资超过公用建筑装饰投资，全国新建住宅装饰工程实现产值2400亿元，旧住宅装饰工程完成产值1200亿元；公用新旧建筑装饰工程实现总产值约3000亿元；全年建筑装饰行业实现增加值1800多亿元 。水龙头等卫浴配件作为建筑装饰的必需品，无疑将保持与建筑装饰行业几乎相同的增长。 又据中国五金制品协会的《中国城市整体厨卫设备及五金装饰件市场调查研究咨询报告》的调查，目前城市居民家庭已经进行过居室装修的比例为51％，其中以华东地区城市居民家庭的比例最高，其次为西南和中南地区。在城市居民家庭中使用的水龙头中，有％为普通螺旋升降阀式铸铁或镀锌水龙头，％为铜水龙头，其它材质或其它供水方式的水龙头比例约30％。从而表明，我国水龙头等卫浴配件无论在新增住宅和非住宅需求上还是维修更换需求上均有较大的增长空间。 市场竞争分析 国内市场竞争状况 第 22 页 共 22 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 我国的水龙头等卫浴配件市场发展较晚，大约在上世纪80年代中后期才开始有企业进行小规模的生产，初期也主要以仿制国外款式为主，产品工艺落后、质量不稳定。随着外资的进入，国内企业（指无外资实力厂商背景的企业，下同）在生产技术和管理等方面的实力得到了较大增强。目前，我国有水龙头生产企业1800余家，年销售额约８０亿元，出口增幅每年均保持在２０％以上，２００１年出口额超过４亿美元。相比国外实力厂商，国内企业在产品创新能力、品牌知名程度、技术装备水平等方面仍具有较大的劣势，生产的产品也主要处于中低档水平，而出口产品也以贴牌（OEM）方式为主。 从产品市场细分来看，目前，东陶、美标、科勒以及台湾的和成等外资品牌已稳稳占领了高档产品市场，而国内企业则主要占据中低档市场。随着市场竞争的加剧，外资品牌已开始进入国内中档产品市场，而国内一些在竞争中发展起来的厂商（如开平、佛山等地厂商）在参与中档产品市场的竞争中也逐步培养了自己的品牌，可以预计，中档卫浴产品市场的竞争将会更加激烈。 由于工资上涨和环保成本的增加，国外实力厂商已逐渐将附加值较低的生产环节转向中国大陆及东南亚地区，而在本国则将主要精力放在加强市场营销能力、提高产品品质和附加值等方面。随着国外厂商在国内直接建设生产厂的数目和产量的增多，卫浴配件行业在我国内销市场和出口市场的竞争将会越来越激烈。 国外市场竞争状况 在全球最大的美国卫浴配件市场， 1999年美国的市场总需求量为47亿美元，Masco（Delta）、Moen、Kohler、US Industries和Price Pfister第 23 页 共 23 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 等5家大型卫浴厂商的市场占有率总和达到了％，销售额分别为亿、亿、亿、亿和亿美元（其中不包括卫生陶瓷等卫浴设备的销量）。除美国本土厂商供应外，美国每年需进口约占其总需求12％的卫浴配件，其中亚洲（主要是中国大陆和台湾）占据了其进口量的约40％。由于工资上涨和环保成本增加等因素，国外知名卫浴配件厂商逐渐将生产厂向中国大陆迁移，因此，中国出口美国的比例还将稳步增长。 在美国，目前有将近300家厂商在生产卫浴设施和配件，其中有40家左右为主要生产商，前5家生产商约占整个市场产量的50％。大型的生产商一般倾向于既生产卫生陶瓷类产品又生产卫浴配件。由于这些大型厂商具有较强的市场趋势把握能力和较高的品牌知名度，并且投入大量人力物力进行技术创新，从而能够领导市场潮流，生产附加值较高的中高档产品。 随着大型零售商地位的不断提高，一些零售商也开始设计和经营自己的品牌，并委托专业生产厂商进行贴牌生产（OEM）。由于拥有终端销售网络，并能掌握最新的市场需求信息，大型零售商的品牌在竞争中也占有较强的优势。 本公司的竞争地位分析 本公司的产品主要面向中高档的水龙头等卫浴配件市场，其中约91％的产品出口到北美洲。目前本公司出口到北美市场的主要亚洲竞争对手为台湾仲正企业股份有限公司和中国大陆的路达企业（股）公司（台资企业）。本公司在与上述企业的出口竞争上，具有绝对优势。 第 24 页 共 24 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 本公司在北美洲市场的主要竞争对手为Masco（Delta）、Moen、Kohler、US Industries、Price Pfister及American Standard等公司。在与上述厂商的竞争中，由于本公司生产成本较低，生产规模较大，因此，可以采取低价策略：一方面产品的终端价格比美国本土厂商同类产品低约至4倍不等，另一方面，给予经销商更高的利润空间，从而在双重利差下，本公司的市场竞争力得到了不断提高。 通过不断的壮大发展，本公司目前拥有如下竞争优势： A、成本优势 (1) 本公司地处中国大陆，人力资源丰富且人力成本较低， (2) 通过引进国际先进水平的精良设备，先进的生产工艺，应用新技术和新材料，有利于提升生产技术水平和良品率，提高生产效率和加工精度，降低机械能耗，降低材料用量，达到降低废品损失，用人成本和加工成本的目的，如真空锻压机可减少铜材的用量和模具费，同时，可提升产品档次，增加产品附加值， (3) 在全球化竞争中规模是至关重要的，没有规模就谈不上市场占有率，更谈不上规模效应和成本优势，产品开发和市场开拓也就更困难。一个企业的规模之所以能够带来利润，关键在于能够带来整合供应链中其它资源的优势，提高产业集中度，优化产业组织结构，把握利润点，提高产品附加价值，而且可依靠强大的采购能力，以取得最低的采购成本，逐步实现规模效应。目前公司的原料成本占总制造成本一半以上，产量的扩张有利于原材料采购的价格控制，同时可减少单位固定成本，因而直接降低制造成本。另外也可降低单位产量的经营管理费用。 同时，本公司在生产工艺上从铸造、机加、抛光、表面处理到成品第 25 页 共 25 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 装配等建立了一套完整的配套生产体系。成本优势和完整的配套生产体系使得本公司生产成本较欧美水龙头制造商有明显的优势。 B、品质认证优势 根据美国安全饮用水法案（Safe Drinking Water Act）第147(A)(3)款。在美国销售的水龙头产品必须达到无铅/低铅标准。而美国德州政府更要求其州内水龙头产品必须达到无铅无毒的NSF认证标准。本公司引进低铅处理专有技术，采用PLC自动控制，对与水接触部件之表面进行低铅处理，使其铅淅出量达到美国NSF61认证标准，1997年3月通过美国卫生基金会NSF61无铅认证;1997年5月通过美国卫生基金会NSF实验室认证;技术指标为产品含铅淅出量Q值不超过11ug，从而本公司在北美地区拥有较大的竞争优势。与此同时，1995年11月通过加拿大CSA实验室认证，2000年通过澳洲QAS产品认证; 2000年3月通过美国的IAPMO实验室认证; 1996年8月通过CCIB ISO9002认证;1999年9月通过BSI认证机构ISO9001认证; 2002年9月亦为中国首家获得节水产品认证的企业.多种品质认证使本公司的产品进入国际市场具有竞争优势。此外，公司建立了完善的质量保证体系，公司品质政策为：“以市场需求为导向，管理循环为基础，发挥团队精神，达成品质优先，客户满意之竞争优势” NSF是NATIONAL SANITATION FOUNDATION 的缩写，即美国国家卫生基金会，NSF61标准是该机构订定标准系列中有关“钦用水系统-健康效应”的标准，是评价供饮用水管道产品对水污染状况的标准，该标准目前已被加拿大、日本等国家引用而成为对管道产品健康效应评价的依据，其中对产品中铅溶解于水中的量的评价参数Q小于或等第 26 页 共 26 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 于11ug，，公司产品自1997年起，每年均获得NSF认证，现有系列产品通过认证，并获得 NSF 标志的使用权，这是供饮水产品进入美国市场的通行证，为保证公司产品能持续符合NSF 标准的要求，投资100万元建立了一套满足 NSF61标准的测试手段，对产品质量进行持续追踪检测及工艺制程管制，以确保公司产品能持续符合NSF61标准。 CSA是CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION 的缩写，即加拿大标准协会，具有八十多年的历史，办公机构已遍及世界三十多个国家，现已发展为一个国际性组织，有六十多个国家伍万多家工厂的产品使用该标记，公司产品自1989年起连年获得CSA认证，现有1200多个产品通过认证，并获得CSA标志使用权，这是产品进入加拿大市场的通行证，公司实验室于1995年11月通过了CSA的资格认证，获得了对产品进行CSA认证的资格，对管道产品执行的标准是CSA B125。 QAS是QUALITY ASSURANCE SERVICES 的缩写即“质量保证服务”，是澳大利亚对产品质量执行认证的一个机构，针对管道产品执行的标准是AS3718，公司自1999年起对出货澳大利亚的产品申请QAS认证，现有18个机型通过认证获得QAS认证获得QAS认证标志的使用权，这是管道产品进入澳大利亚市场的通行证，公司实险室于2001年3月经 QAS的评估，获得了对AS3718标准的认证测试资格，这为加快产品的认证提供了极大的邦助。 IAPMO是INTERNATIONAL ASSOCIATION PLUMBING AND MECHANICAL OFFCIALS的简称，即国际管道暖通器材认证协会，具有八十年历史，在世界许多国家均有办事处，公司产品自1987年每年第 27 页 共 27 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 均获得此认证，现在1000多个产品通过此认证，并获得UPC标志使用权，这是产品进入美国市场的通行证，公司公司实验室于2002年12月通过了IAPMO认证的资格，获得了对管道产品进行IAPMO 认证的资格，并取得ASME 1218,ASSE1014, ASSE1016, ASSE1025,等四个标准的认证权。 ISO9001是INTERNATIONAL STANDARDS ORGNIZATION 的缩写，即国际标准化组织，其前身是国际标准化协会(ISA)成立于1926年，并于1947年变更为国际标准化组织(ISO)，ISO9000为家族标准，标准数共计27个，ISO9001规定了质量管理体系的要求，可用于内部质量管理，也可作为认证的依据，现施行的版本为ISO9001：2000版，公司现已引用ISO9001：2000版用于质量管理， 公司于1996年通过CCIB认证审核的ISO9002认证，1999年通过了BSI认证审核的ISO9001：1994版的认证，2002年通过了BSI认证审核的ISO9001：2000版的认证，标志着公司质量管理体系的运行已完全符合目前国际上最新的管理要求，为产品的质量提供坚实的保证。 节水认证，中国加入WTO为与国际接轨，对产品质量实行认证管理模式，经中国认证监督委员会授权，由中国节能产品认证中心在中国大陆开展水嘴节水产品的认证工作，公司是中国第一家申请并通过节水产品认证的企业。 为了拓展国际市场，公司先后在２００２年１１月通过德国ＬＧA认证；２００３年４月通过南非SABS认证；２００３年１０月通过荷兰KIＷＡ认证；２００４年３月通过德国ＤＶＧＷ认证；２００４年７月通过以色列ＳＩＩ认证；同年还通过了墨西哥ＮＯＭ认证；２００６第 28 页 共 28 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 年１月通过法国ＡＣＳ认证和挪威ＮＢＩ认证；２００６年通过丹麦ＥＴＡ认证。 C、新产品开发设计优势 本公司近十年来致力于水龙头及其它卫浴配件产品的研发，形成了独特的研发模式，建立和完善技术开发体系｡为了进一步完善公司现代化管理,扩大公司经营规模,提高生产效率及经济效益,以提升公司竞争力,实现公司持续快速发展的战略目标,公司不断引进国外先进研发设备及实验设备,招募高级管理人才及技术人才,不断开发新产品和新专利, 促进技术开发和技术创新,引导世界洁具消费潮流。目前公司的开发设计人员达到400余人，全部具有大专以上文凭，其中本科以上178人。公司开发部根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及客户的实际需求进行新产品的设计，每年均有约1000个新产品的在研开发项目。产品的开发设计逐渐形成了“研发项目多、研发周期短”的特点，从而在新产品品种和新产品推出速度上具有竞争优势。公司目前正在进行产品设计的标准化体系的研究，后将研发设计工作向标准化、模块化迈进，从而将进一步加快新产品的开发速度。现将技术中心简介如下： (1) 组织机构及职责： 技术中心下设水龙头､淋喷头卫浴配件及五金配件开发､产品验证认证､结构基础研究､美工造型､报价､包装设计及先进的实验室｡ 第 29 页 共 29 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 技术中心围绕公司发展规划,研究开发适销对路的产品,尤其是能带动卫浴洁具领域发展的技术和产品､,是公司新技术新产业的开发基地,是引进消化基础上技术创新的基地,同时围绕当前产品开发与生产,进行新技术､新工艺的研究与推广,是产学研结合的纽带｡ 其具有先进设备及技术，经济效益良好，并于二OO二年十月被认定为深圳市工业企业技术中心 (2)人员编制､技术素质状况 技术中心共有职工486人,其中专职技术开发人员400名,且都具有大专以上学历, 本科178人,形成了一个庞大的研发团队｡主要技术负责人不仅经验丰富,技术过硬,而且作风严谨,勇于创新,在他们的带动下,技术中心这个大团队不断的进步,逐步建立完善的技术开发体系,拓展公司的技术开发,加强基础管理,提升技术创新,成为强大的技术研发团队｡ (3)技术开发经费来源渠道及收入情况,占销售收入比例 技术开发费用主要来自产品销售,整体约占销售收入的%左右｡ 成霖洁具最近三年的经营业绩与研发经费投入如下: 单位：人民币万元 项５年 200４年 2 目20000３年 产品销售收入 135,817 128,602 89,596 研发经费支出5,211 4,071 3,421 第 30 页 共 30 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 所占比例% % % (4)主要研究开发方式及基础设施状况 技术中心自成立以来,一直采用国际上知名企业通用的研发管理模式进行管理, 坚持以市场为导向, 根据公司新产品发展策略和市场或客户需求组织研发活动,按企划评估、设计试作和量产试作三个阶段进行产品开发,并配备相应的资源和设置各阶段的设计验证与设计审查.根据公司新产品发展策略和市场或客户需求组织研发活动,坚持紧随和进取相结合的产品创新战略,紧跟国际最先进技术和最新市场信息,努力缩短新产品开发周期,抢占市场先机,坚持产品开发和模具开发为重点,及时开发符合市场品质、成本、交期的新产品｡ 公司生产研发主要设备由国外进口,生产设备有从意大利等国家引进重力铸造生产线,加工中心等｡先进的实验室是亚洲地区第一家具有加拿大CSA及美国IAMPO机构认证并取得独立认证资格实验室｡.我们的实验室设备均选用同行业最先进设备,包括从美国､德国､日本等引进的原子吸收光谱仪､分光光谱仪､卧式测长仪等先进设备｡本公司的低铅处理技术､模具加工､注塑成型的先进技术,同时在产品的材料､功能､技术参数上,都具备领先于同行业的先进性｡技术中心固定资产原值2005年达到1,128万元｡ 开发方式上, 利用先进的ERP管理技术,收集各种统计信息,利用3D设计技术和CNC车床制样,使公司的研发水平处于国内领先水平。公司基于自身的第 31 页 共 31 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 技术开发实力,密切关注市场的产品需求变化和技术发展趋势,走产学研合作的开发路线,积极发展企业与高校､企业与科研机构的合作,发展适销的产品,推动技术的进步。 (5)研发和技术创新情况 公司技术中心一方面努力扩大主导产品的研发能力，生产制造规模和市场占有率｡另一方面积极推动已有产品的更新换代, 成为先进技术产品孵化基地，实现＂生产一代,开发一代,储备一代＂的目标,使主要产品达到国内领先国际先进的技术｡感应水龙头作为智能化水龙头,开发功能齐全使用方便的智能化电子水龙头是技术中心继传统水龙头后,作为产品储备和市场推广的高利润产品｡ 水龙头基础结构的研究,如花洒出水水形及变换,真空破坏器研究,恒温温度控制方式研究,多功能心轴的研究,水路噪音与消声的研究等,以完善现有水龙头功能｡ 可替代性材料的研究,以达到能完善功能,同时降低成本之目的｡ 卫陶技术开发,加强与合作方的技术合作,以原有技术为依托,致力于研究以降低一次不良率､含水率､强度､烧结颜色等的研究｡､ 生产工艺的改良,对现有工艺制造中过于复杂､不良率高的进行开发研究｡ 第 32 页 共 32 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 提升现有研发能力,加大OBM开发力度,有计划的推陈出新,引导潮流,强化自身品牌的形象｡ 具体研发情况如下： 1)、建立了设计中心 2)、建立了全球同步设计数据处理项目管理系统. 3)、建立了模具PDM(Product Data Management 产品数据管理)系统 4)、纳米材料在水龙头及卫浴配件方面的应用 5)、发展自有品牌精品导向之产品线. 6)、发展整体浴室产品线. 7)、针对特定市场发展各系列的标准产品. 8)、全面优化水龙头及卫浴配件的结构设计,符合各市场目标成本要求. 9)、新加工材料的引进,如:材质,颜色,加工特性,作为新品的材料应用. 10)、发展VIGNETTE的整体产品线 11)、开发电子龙头 12)、开发电子给皂机 13)、开发自动冲水器 14)、开发恒温与控温龙头 第 33 页 共 33 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 公司2005年主要研究开发成果如下表所示: 序号 项目名称 开发方式 项目进展 最终目标 增加产品功能，提升卫浴抗菌陶瓷己完成研究开发，已申 1 自主开发 产品品质，提高生活处理技术 请专利，推广中 品质，扩大市场需求增强产品功能，提升PECVD应用于卫已完成研究开发，已申 2 自主开发 产品品质，扩大市场浴产品技术 请专利，推广中 需求 新原理出水口目前已完成原理样品扩大产品市场竞争3 自主开发 研发 测试 力，提升产品性能提升花洒产品品质，节水大流量花目前正在进行前期研 4 自主开发 扩大产品市场竞争洒研发 究 力 新型设计已完成，目前塑料排污管研提升产品市场竞争 5 自主开发 正进入试制阶段，并准发 力，提升产品品质备申请专利 助压式水箱应己完成研究开发，已申提升产品市场竞争6 自主开发 用于马桶 请专利，推广中 力，提升产品品质自发电系统应目前正在进行前期研提升产品市场竞争 7 用于电子龙头自主开发 究 力，提升产品品质与马桶 纳米透明氧化己完成研究开发，已申提升产品市场竞争8 自主开发 膜制程 请专利，推广中 力，提升产品品质 05年度技术中心共获得不同国家的专利许可有148项，共申请201项，如下表所示： 序号 案件名称 申请类别国别 申请案号 1 感应面板 新式样 中国 2 鹅颈龙头 新式样 美国29/215,467 3 鹅颈龙头094300214 新式样 台湾 4 鹅颈龙头094305412 新式样 台湾 9 马桶排污管 新式样 美国29/223,204 第 34 页 共 34 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 10 马桶排污管 新式样10036 加拿大1 11 排水阀结构 发明 美国11/072,471 12 排水阀结构 发明 加拿大2499289 13 排水阀结构 发明4202229 台湾9 14 排水阀结构 发明 中国 15 球形止回阀 发明 美国11/074,652 16 球形止回阀 发明,499,990 加拿大2 17 适用于流体管路的单向止逆装置 发明02855 台湾942 18 球形止回阀 发明 中国 19 马桶水箱把手 新式样 美国29/226,847 20 马桶水箱把手 新式样 加拿大110606 21 马桶水箱把手 新式样 中国 22 浴袍钩座/228,478 新式样 美国29 23 浴袍钩座4 新式样 加拿大11089 24 浴袍钩座 新式样 中国 25 莲蓬头 新式样228,650 美国29/ 26 莲蓬头 新式样 加拿大110920 27 莲蓬头 新式样 中国 28 莲蓬头 新式样 美国29/228,664 29 莲蓬头 新式样10921 加拿大1 30 莲蓬头 新式样 中国 31 莲蓬头挂臂 新式样 美国29/228,665 32 莲蓬头挂臂 新式样 加拿大110919 33 莲蓬头挂臂 新式样 中国 42 水龙头0,146 新式样 美国29/23 43 水龙头 新式样11162 加拿大1 44 水龙头 新式样 中国 45 置架 新式样 美国29/232,302 46 置架1 新式样 加拿大11158 47 置架 新式样 中国 48 楕圆形感应器 新式样/230,925 美国29 49 楕圆形感应器 新式样1344 加拿大11 50 楕圆形感应器 新式样 中国 51 三角形感应器 新式样230,924 美国29/ 52 三角形感应器 新式样 加拿大111345 53 三角形感应器 新式样 中国 第 35 页 共 35 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 54 水龙头 新式样 台湾094302668 59 盆用水龙头3 新式样 美国29/232,30 60 盆用水龙头 新式样 加拿大111531 61 盆用水龙头 新式样 中国 62 卫浴配件,289 新式样 美国29/232 63 卫浴配件 新式样582 加拿大111 64 卫浴配件 新式样 中国 65 马桶构造 发明 美国11/168,529 66 马桶构造 发明 加拿大2,510,533 67 马桶构造 发明2005 中国 68 马桶辅助置物架 发明11/168,494 美国 69 马桶辅助置物架535 发明 加拿大2,510, 70 马桶辅助置物架 发明52001975 中国 71 立柱盆 新式样 美国29/232,308 72 立柱盆580 新式样 加拿大111 73 立柱盆 新式样 中国 77 出水喷头 新式样 美国29/232,306 78 出水喷头 新式样 加拿大111578 79 出水喷头 新式样 中国 80 真空破坏器 发明 美国11/147,333 81 真空破坏器 发明 加拿大2,509,094 82 真空破坏器 发明 中国 83 母子水龙头11/168,4 发明93 美国 84 母子水龙头 发明 加拿大2510705 85 母子水龙头 发明 中国 86 开饮机 新式样 台湾094303716 87 饮水机 新式样 中国 88 盆用龙头 新式样 美国29/235114 89 盆用龙头26 新式样 加拿大1120 90 盆用龙头 新式样 中国 91 水龙头把手(一) 新式样 美国29/235112 92 水龙头把手(一) 新式样2057 加拿大11 93 水龙头把手(一) 新式样 中国 94 水龙头把手(二) 新式样/235115 美国29 95 水龙头把手(二) 新式样 加拿大112027 96 水龙头把手(二) 新式样 中国 第 36 页 共 36 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 97 水龙头把手(三) 新式样 美国29/235,116 98 水龙头把手(三) 新式样 加拿大112080 99 水龙头把手(三) 新式样 中国 100 水龙头把手(四) 新式样 美国29/235,110 101 水龙头把手(四) 新式样 加拿大112052 102 水龙头把手(四) 新式样 中国 103 水龙头把手(五) 新式样29/235,10 美国9 104 水龙头把手(五) 新式样12070 加拿大1 105 水龙头把手(五) 新式样 中国 106 水龙头把手(六) 新式样/235,113 美国29 107 水龙头把手(六) 新式样081 加拿大112 108 水龙头把手(六) 新式样 中国 109 水龙头把手(七) 新式样235111 美国29/ 110 水龙头把手(七) 新式样 加拿大112079 111 水龙头把手(七) 新式样 中国 112 水龙头本体94304083 新式样 台湾0 113 水龙头本体 新式样 中国 114 下拉式单把厨房龙头 新式样 美国 115 下拉式单把厨房龙头 新式样 加拿大 116 下拉式单把厨房龙头 新式样 中国 117 单把厨房龙头 新式样 美国 118 单把厨房龙头 新式样 加拿大 119 单把厨房龙头 新式样53013940 中国 120 逆渗透纯水机之组装结构57 发明 台湾0942135 121 逆渗透纯水机 实用新型52011288 中国 122 水龙头把手 新式样 中国 123 十字把手 新式样 德国40 124 卫浴配件基座 新式样 中国 125 冲水阀之膜片过滤器1/221,715 发明 美国1 126 冲水阀之膜片过滤器 发明518,168 加拿大2, 127 冲水阀之膜片过滤器 发明 台湾94215803 128 冲水阀之膜片过滤器 发明 中国 129 水龙头控制结构 发明1/215,028 美国1 130 水龙头控制结构 发明 加拿大2,516,879 131 水龙头控制结构094215664 发明 台湾 132 水龙头控制结构 发明 中国 第 37 页 共 37 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 133 花洒头6531 新式样 美国29/24 134 花洒头 新式样 加拿大115555 135 花洒头 新式样 中国 136 水龙头 新式样/246532 美国29 137 水龙头 新式样 加拿大115556 138 水龙头 新式样 中国 139 水龙头组 新式样 美国 140 水龙头组 新式样 加拿大115557 141 水龙头组 新式样 中国 142 水龙头出水管58593 新式样 美国29/2 143 水龙头出水管776 新式样 加拿大114 144 水龙头出水管 新式样 中国 145 把手261556 新式样 美国29/ 146 把手 新式样 加拿大114777 147 水龙头把手组 新式样 中国 148 花洒头597 新式样 美国29/258 149 花洒头 新式样114807 加拿大 150 花洒头 新式样 中国 151 水龙头组 新式样/258595 美国29 152 水龙头组 新式样4806 加拿大11 153 水龙头 新式样 中国 154 水龙头组 新式样 美国29/258604 155 水龙头组 新式样 加拿大114781 156 水龙头 新式样 中国 157 花洒头 新式样 美国29/258598 158 花洒头 新式样 加拿大114782 159 花洒头 新式样 中国 160 逆渗透纯水机与电解水之混合装置0942163 新型 台湾65 161 逆渗透纯水机与电解水之混合装置 发明 中国 162 水龙头 新式样/246535 美国29 163 水龙头 新式样 加拿大115550 164 水龙头 新式样 中国 165 出水口(一) 新式样 美国 166 出水口(一) 新式样 加拿大115551 167 出水口(一) 新式样 中国 168 水龙头组 新式样 美国 第 38 页 共 38 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 169 水龙头组 新式样 加拿大115552 170 水龙头组 新式样 中国 171 出水口(二) 新式样29/2465 美国39 172 出水口(二) 新式样53 加拿大1155 173 出水口(二) 新式样 中国 174 单孔厨用水龙头 新式样 美国 175 单孔厨用水龙头 新式样 中国 179 超级马桶流道 发明 中国 180 水龙头把手 新式样 中国 181 水龙头把手 新式样 欧盟000420633 182 卫浴配件 新式样 美国29/261555 183 卫浴配件 新式样 加拿大115827 184 卫浴配件 新式样 中国 185 花洒 新式样 美国 186 花洒 新式样 加拿大115317 187 花洒 外观设计 中国 188 水龙头(一) 新式样 美国29/255013 189 水龙头(一) 新式样 加拿大 190 水龙头(一) 新式样 中国 191 水龙头(二) 新式样 美国29/255012 192 水龙头(二) 新式样 加拿大 193 水龙头(二) 新式样 中国 194 水龙头(三) 新式样/255014 美国29 195 水龙头(三) 新式样 加拿大114694 196 水龙头(三) 新式样2006300 中国 197 压力水箱 发明 美国 198 压力水箱 发明 加拿大2536740 199 压力水箱 发明 中国2 200 压力水箱 新型 台湾95201538 201 水龙头 新式样 台湾94307799 第 39 页 共 39 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 D、生产、管理技术优势 公司不断引进“新生产工艺”、“新生产设备”取得核心技术竞争优势。如从美国、意大利、日本、台湾等地引进了原子吸收光谱仪、重力铸造设备、CNC全自动专用设备、模具加工中心、真空镀膜设备、自动给汤设备（后两套设备为本公司的控股子公司成霖实业拥有）等智能化、高效率、高精度、安全、环保的设备及相应的生产工艺技术，技术水平大多属于国际先进水平，从而保证了本公司较高的产品品质。现简介如下： (1) 铸造制造流程 a 铸造：公司铸造部分有铜铸造、锌压铸、铜锻造﹔在铜铸造方面公司于98年引入重力铸造生产工艺，采用PC控制，集机、电、液、气为一体的自动化设备，智能化较高具产品工艺参数自由修改及存储功能，其机械结构设计合理，运行平衡，安全性高，自动化程度较高，人第 40 页 共 40 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 员劳动强度低(原理：应用金属模具成型，铜水在重力的影响下进入型腔，模具同时翻转利用重力将型腔充满)。以重力铸造成型抛光产品外观品质明显提高，铸造一次良品率达到98%以上.外型公差控制在以内。人数减少至原来1/3，单班产量提高20%。 b、以中央熔炉方式进行锌压铸造，使用中央熔炉，有效地减少了锌锭中镁元素的散失使锌水的流动性更好，有效将锌压铸中“气孔、缩水”不良现象消除。在提升品质的同时，油料消耗降低为原分布式1/3。 c、铜锻造采用流水线方式生产，同时采用先进的多向锻造模具生产，预留后继加工用工艺孔使材料损耗减少75%，并使后工序加工设备减少50% d、现在采用铸造中最先进技朮“低压铸造”，原理：利用真空技朮使金属模腔内型成负压再将金属吸入型腔，该生产方式或以达到自动化、高速化、无人化之目的。 (2) 机械切削加工制程 公司现已具备自形开发组装多任务位(五工位以上)专用切削机床能力，但为了进一步提高机加生产精度，公司继续引入高精度CNC加工机床，并引入切削加工之大成--柔性加工线。生产产品尺寸精度控制在μm以内，整条生产线仅4人控制。公司未来将向切削加工无人化方向发展。 (3) 金属表面处理工艺 a、为确保水龙头能达到美国国家管道协会IAMPO设立NSF61饮用水要求，公司重金购置“脱铅处理生产线”，采用PLC自动控制，对与水接触部件之表面进行低铅处理，使其产品中含铅淅出量远远低于第 41 页 共 41 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 NSF要求。排放废水全部回收达到国家二级排放标准后再进行排放。 b、为符合国际市场潮流公司重金购入“真空表面气象沉积技朮”(PVD)即在真空条件下用强电流冲击锆(Gr)块，并施放氮气将产品表面镀上一层坚硬的GrN表层，使产品表面呈现金黄色表层，耐磨、耐蚀性能提高三倍以上。该表面处理方式无污染、节能。 (4)先进的实验室 实验室是亚洲第一家具有加拿大CSA及美国IAMPO机构认证并取得对产品独立认证资格实验室。其设备均选用同行最先进设备，如原子吸收光谱仪等，还取得国家认定之三级计量单位，另外，公司是水嘴国家标准的制定及修订单位之一。 本公司内部管理制度，采用日常，方针管理，预算管理，内部控制制度等。 公司还于2002年从美国引进ORACLE ERP管理系统，以实现资源最佳利用和管理因应时间最小化之目的，该系统是目前国际上最前沿管理技术，其先进性主要表现在以下几个方面： (1) 实现管理流程合理化改造， (2) 实现企业资源共享和资源的最佳利用 (3) 实现帐务的自动化快速处理 (4) 实现包括库存成本，管理成本在内的多项成本的降低。目前该系统已正式上线约一年，使得本公司的生产管理水达到了国际先进水平。 E、客户网络优势 本公司经过近十年来的水龙头及卫浴配件生产与销售，逐步培养了第 42 页 共 42 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 一批实力强大的销售商客户，如美加地区知名大型家庭五金用品连锁店 ( 经由贸易商或直接出口 )。由于本公司采取略低于国外实力厂商的定价策略，且给销售商客户的利润空间相对较高，在市场需求持续增长的情况下，本公司与主要客户间的沟通协作关系良好，从而为本公司产品持续稳定增长提供了保证。 F、敬业、高效的企业文化 公司在长期的经营过程中逐步形成了“企业成长的动力在于不断的创新与发展人的价值”的经营理念，秉承“三关怀、三坚持”的原则即关怀客户，关怀成员。关怀社会和坚持创新发展，坚持质量领先，坚持实在做事，最终将“客户、成员和社会”凝聚在一起，从而使员工保持了工作的激情，企业保持了持续的成长动力。 市场趋势分析： 市场需求： 随着人民生活水平的不断提高，水龙头等卫浴产品除提供基本使用功能外，已逐步成为美化家居环境的装饰品。消费者购买动机除首次使用、损坏更换等因素外，已逐渐转变为追求新式、美观、多功能及强调水龙头产品供水的安全性和节水性，如水温控制、水中含铅浓度、净水功能、节水功能等。消费观念也由传统转为追求流行，使得产品更新年限缩短，从而市场需求不断扩大。与此同时，“一户多卫”的住宅趋势也使得水龙头等卫浴产品的需求增加。 技术创新： 由于消费者购买倾向的转变，各生产厂商的研发也开始向精致化、高品质、改善水质等方向发展，一些新的技术，如恒温技术、防烫伤技第 43 页 共 43 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 术也越来越被重视。 核心技术介绍,主要包括: 1.电子感应技术: 该项技术是于2000年从加拿大Acquanar引进,它采用红外线感应器来控制开关,当用手靠近红外线感应器附近3~16CM处约秒后,电磁阀立即激活,打开水阀.为提高龙头感应效果和避免停电无法使用之困扰,此项技术在同行业处于世界领先水平,而且,能有效地避免人手接触而造成的细菌感染与传播,以达到安全与卫生效果,它可广泛应用于公共场所,现此项技术不再只是应用于水龙头,它还应用到花洒等领域,此项技术属于新开辟的领域,其市场发展前景十分广阔和可观. 现公司在此基础上又开发了一种新技术:水力发电式自动感应装和微型感应器,并将其安装在出水口处,这样就能更准确地感应出水.为达到节用水,减少水资源浪费,设计时在水波器内装入流量控制阀,以控制流量. 2.恒温装置技术: 水龙头在供水过程中,常以因供水源的压力变化而导致突冷或突热,并可能造成烫伤现象.为防止龙头水过热,避免烫伤,本公司于95年就着手研究消除过热的方法,恒温装置技术就是其中成果之一,此装置是通过压力自动补偿阀来保持水的温度.能确保在供水管端压力变化50%时,温度只变化±2°C.这样大大降低因水压不稳定而造成的伤害.此项技术为公司自主开发,在国内同行业还刚起步,我公司技术在国际上处于领先水平.此种技术已大量应用于公司产品上,使产品销量逐年攀升.现公司已研究采用SMA恒温装置,装置内是采用SMA形状记忆合金这种新型材质的偏置弹簧来控制水温,它调节水温既快又准,不会发生突然变烫,能在最短的时间第 44 页 共 44 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 内调至设定的温度,以适合不同人的需求. 3分体组合式淋浴房: 公司自主开发,专为追求充分利用空间的人而设计,它具有安装容易,方便快捷,功能齐备,占地面积小等优点,其内装有按摩花洒,淋浴座,座位,高级按摩浴缸,恒温龙头,八组水力按摩喷嘴及调频立体收音机,CD机和VCD等设备尽集于一身,能在此感受到使人兴奋的按摩,卸除疲劳的抚摩,来自激情的冲流和柔柔的蒸气,同时还可尽情享受来自法国的流漫经典音乐,让您的浴室充满人性化,它造型雍容大度,沉稳凝重,多位体设计并溶入”以人为本”的理念,更可谓是锦上添花,该项技术与世界先进技术并驾齐驱,它将会领导潮流趋势,并在价格竞争之中占有一席之地. 4.卫浴配件快速安装 目前国际国内的卫浴配件的设计水平日新月异,注重用与美的高度统一,物与人的完美结合.但无论外型如何变化,最终都将归结到安装的性能方面. 目前,卫浴配件的安装形式几乎只有:卡子式,卡盘式,意大利式,外露式,PP锚栓式五种。为提高卫浴配件产品的安装性能,改善卫浴配件之安装快捷需要.本着安装方便快速,结构简单,便于制造的理念.公司自主研究开发了两款的新结构a. 螺旋锁紧快速安装结构b. 快速卡扣安装结构.新结构适用范围及特点:此结构安装方便快捷, 连接只需5-6秒;.装拆无需任何工具,可实现徒手安装;具有完全防转(不会发生旋转或倒转的现象),牢固可靠,外观完整无顶丝孔(外观完整,表面无安装螺丝孔),成本低等优点;结构及原理适用于绝大部分卫浴配件的安装.此两种安装方式,达到了安装方便快速,结构简单,便于制造的宗旨,在同行业中属于领先地位. 从而提升公司卫浴配件产品的市场竞争力. 第 45 页 共 45 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 其控股子公司成霖实业的核心技术有: 1)自动给汤设备技术 公司2002年自台湾泓群公司引进一套锌合金自动给汤整厂输送设备,总输送长度为68公尺,可供5-15台压铸机自动给料.此设备采用架空自走式构造,不占空间,高效率给汤,连型安全电轨,密封特佳,耐高温,行程平稳顺畅,全程采用PLC控制,先进多种信号传输,高效灵敏,是目前自动化,无人化压铸作业的高效率全新功能设备. 2)PVD技术 水龙头及卫浴配件的PVD表面处理，可以改变工件亮丽的色彩及提高工件的表面耐磨、耐蚀、耐高温等性能. 公司于1998年从台湾引进第一台PVD设备，并从台湾永源科技公司及北京长城钛金公司引进相关技术,经过4年来研究开发及不断改善，发展到今天现有4台机组及先进的超纯水设备及前处理等接口设备，人数50人，目前产能约2000炉/月，月处理水龙头配件10万组，由于导入标准化制程管理及TPM管理，使交期、品质更有保障，成本更低。PVD表面处理装饰镀膜的最大特点: a) 为在工件表面实现各种颜色及改变表面性能，在加工过程中无任何污染和公害（即不产生废气、废水、粉尘等） b) 可提高工件表面的耐磨（比镀前多4~6倍）及耐蚀(比镀前多1~倍) c) 长期不退色,即使表面污染,用水冲洗后如新. d) 由于其与基材熔合一起,所以不容易剥落脱皮. e) 可实现多种颜色 3) 电镀技术 2002年,公司从台湾原吉丰公司引进了一整套锌合金全自动电镀设第 46 页 共 46 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 备,设备总长米,为目前亚洲最长的全自动电镀线. 整套设备采用集中控制,集机,光,电,液,气为一体.具有自动化程度高,产品工艺参数集中调节.机械结构设计合理,运行平稳,安全性高. 与原来的人工操作比较,自动化设备具有高效节能,品质稳定,清洁环保等优点,同时还极大改善了电镀从业者的工作环境,保证了作业者的身心健康.整套设备设计起点较高,从而保证了镀件品质.从目前产出产品来看,已超出ASTM—SC2标准. 非专利技术简介如下： 1) 多向锻造 多向锻造法又叫心型锻造法，其锻件之物理性质比传统锻件有过之而无不及，锻件所需的机加时间亦减少，除此之外还有下列优点： a) 可锻制平行壁的锻件，无须于内外壁设定拔模斜度 b) 长而深的孔皆可锻制 c) 在同一个平面可锻制四个中孔型穴 d) 飞边比传统实体锻造轻 e) 采用圆棒锻造，无需使用型材（材料通用性提高） 本公司产品如十字本体，T型本体等二十余种产品极适合采用该项技朮，并且于2002年8月份开始应用该项技朮。由于该项技朮的采用，本公司铜材方面的投入比以往减少约80吨/年，降低成本50万元/年. 2) PVD色系处理 公司在2002年突破PVD表面色系, 不持续停在ZrN(YP)氮化锆色色系,面临竞争厂商之新色系并结合产品问市,将加快步伐表面开发之新色系,其色系包括:亮镍色,亮镍砂线,雾铬色,珍珠镍,黑珍珠,不锈钢色,YP色,TP色并结合行销及营业单位共同提升PVD商品新色系在市场上的竞争优势. 第 47 页 共 47 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 a) 产品色系多元化及其竞争力. b) 提升生产制程能力. c) 提升镀膜部自我开发及量试新色系能力. 具体技术创新情况如下： 1)、 杂色处理:是一种实体上进行的多色处理.它可以通过三种方式进行处理:物理镀(PVD),化学镀,烤漆.以达到配色的效果. 2 )、PVD色系处理: PVD表面处理，可以改变工件亮丽的色彩及提高工件的表面耐磨、耐蚀、耐高温等性能.目前正在应用的色系包括氮化锆色,亮镍色,亮镍砂线,雾铬色,珍珠镍,黑珍珠,不锈钢色,镀锆色(YP—PVD-Zrn),24K金色(TP),未来准备开发的新色系包括 :玫瑰金色(EG),咖啡红(Coffee Red),蓝色(Blue),银灰色(Silver Gray)等色系. 3)、低压铸造:利用低压铸造优化材料组织结构,降低铸造缺陷,提高良品率. 4)、自动仓储:利用ERP系统建立自动仓储,资源共享之目的. 5)、自动抛光,组立:引进自动流水线,实现自动抛光,自动组立,以提高生产效率,减少人力资源浪费. 6)、高周波焊接:采用高频率电流通过工件加热焊接,其优点为加热均匀,效能高,安全可靠,环保. 政府政策： 发达国家为确保进入本国产品符合环保、安全等品质要求，均对产品制定了一系列的认证标准，如ISO9000、ISO14000、NSF、CSA等，第 48 页 共 48 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 由于环保和安全已成为目前国际市场的必然趋势，因此类似的测试认证项目将会逐年增加。 市场竞争： 伴随不断增长的市场需求，卫浴配件市场的竞争将逐步加剧，其中品牌竞争成为竞争的焦点。一些行业内的强势企业如TOTO、American Standard等为进一步扩大规模，已开始逐步向中低档市场进军，同时，为进一步降低成本和抢占市场，国外的实力厂商也陆续将生产厂直接设在国内。而国内一些小的企业（如开平、佛山等地的民营企业）也逐步形成了一定的品牌效应，开始向行业内的优势企业挑战。 3 建设规模 根据国内外市场分析及深圳成霖洁具股份有限公司的实际能力，“精品洁具生产园”拟建规模为年产高档水龙头及精品卫浴配件800万套。 4 建设条件 项目选址 本项目拟建于山东省青岛市经济开发区和出口加工区内，该地址交通便捷，当地社区生活成熟，有大量外来劳工，员工生活后勤有保障，适合水龙头企业建设。在国家日益降低产品退税率的情况下，出口加工区可享受多项减免税，对公司经营成本及维护股东利益在有帮助。 水文地质 本项目所在地属回填盐区，该地已“九通一平”，区域地势平坦。项目所在地地层为新生界第四纪，构造稳定，无破坏性地震。 该地区主要为盐碱地，分布有松散至稍密易液化粉砂、亚砂土层、垂直 30 米以内具多层结构： 第 49 页 共 49 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 1.素填土：层底埋深 ~3 米以内为黄褐色，主要成份为粉质粘土，有少量风化砂和块石物，容许承载力 20~50kpa。 2.淤泥质土：灰黑色，饱和，松散，有腥臭味，主要为淤泥质粉土，有少量淤泥质粉质粘土及淤泥质粉砂。层底埋深在~米，容许承载力40~60kpa，可作一般建筑物的天然地基。 3.粉质粘土：黄褐色，有少许铁、锰质结核，干强度中等，韧性中等，含少量粉细砂，层底埋深~米，容许承载力60~120kpa，可作一般建筑物的天然地基。 4.粗砾砂：黄褐色，饱和，稍密~中密，磨圆度一般，级配稍好，主要为长石、石英，含少量粘土。层底埋深~米，容许承载力120~220kpa，可作一般建筑物的天然地基。 5.泥岩：暗红色，饱和，泥质结构，随着深度的增加，强度有所提高，但无明显分界，含少量碎石，岩体基本质量等级为V级。层底埋深-8~15米以外,容许承载力180~300kpa，良好的天然地基。 基础设施 供电 在拟建地块，目前已有接通临时用电，正式用电预定在2007年6月前完成，通过红石崖向出口加工区输电，并有规划在出口加工区设立10万千伏变电站，该输电线的容量能满足本项目用电的需要。 供水 原厂区由太行山路市政供水管网接入一路DN300口径的给水管；原厂区给水采用生产、生活、消防合用系统，厂区给水管环状布置，管径DN200。区域内设有容积630m3水池，其中500 m3为消防水容积，130 m3第 50 页 共 50 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 为循环冷却水调节水容积。原厂区日供水能力3600t，市政水压;能满足本项目的改扩建工程。在本项目改造时，拟将生活用水、生产与消防供水管网分开，新增一路DN200生活、生产用水管,由市政供水管网直接供水;原DN200环状管网做为消火栓给水管。 排水 厂区排水体制采用雨污分流制，生产废水经污水处理达标后排入厂区污水排水系统，生活污水分别进行化粪池、隔油池处理后经厂区污水排水系统排入市政污水排水管，最终到泥布湾污水处理厂处理。原排水系统可利用。厂区雨水排入市政雨水排水管网。原排水系统可利用。 原料供应： 水龙头及卫浴配件的原料主要是锌锭，铜材，塑料，ABS塑料粒和亚克力粒子等，原料采购以进口为主，国产为辅，原料的供应以紧密型基地为主，辅以零散的市场购买，对稳定客户和订单的产品，采用通过紧密型基地，以合同形式进行购买，国产主以山东省及附近省份为主。另外公司还根据市场行情和生产的需要随时购买。 根据生产规模，各类产品的原材料供应量见表3-1。 表3-1 序 号 产品名称 主要原材料 单位 年用量 水龙头 铜锭 吨 4000 卫浴配件 锌锭 吨 3000 本项目的辅料有润滑油、机油和切削油等，用量均较少，可从市场采购，包装用材料(如纸箱、纸盒、胶袋等)向山东省的纸箱厂、胶袋厂第 51 页 共 51 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 择优订购。 5 建设方案 项目的构成和范围 项目的建设目的及设计指导原则 通过建立精品洁具生产园，新建厂房、引进或购置国内外先进设备，生产高档水龙头、花洒及精品卫浴配件，扩大企业的生产规模，提高企业自身经济效益和社会效益。 体现技术进步、采用新技术、新工艺、提高生产效率以及产品质量和档次。 项目的建设内容 本项目通过新增土地、新建生产厂房以及办公、服务和公用配套设施等，引进国外先进的工艺设备，增添国产配套设备，使之形成年产高档水龙头及卫浴配件800万套的生产能力。 本项目的建设内容有： 1、征地25万多平方米，完成征地范围内道路、绿化及围墙等工程; 2, 新建建筑物 16万平方米，其中主厂房(含仓储) 15 平方米，宿舍1 平方米。 3、引进真空锻压机，全自动镀膜机，压铸机、高精度的测试仪器以及完整的低压铸造、机械加工、表面抛（磨）光等配套专业自动化生产线等。 . 工艺 产品方案 本项目建成投产后，正常年份生产高档水龙头、精品卫浴配件800第 52 页 共 52 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 万套。 原料 本项目生产高档水龙头、花洒及精品卫浴配件，主要原材料有锌锭，铜材等，详见“原料供应”。 生产技术及工艺流程 生产技术主要是引进国际先进的生产设备和专业自动化生产线。 1) 低压铸造机和全自动射芯机：本项目引进意大利的低压铸造设备与技朮代表着目前世界上黄铜水龙头铸造技朮的最高水平，龙头壳体厚度均匀，晶体组织致密，内部信道无肿瘤和砂粒粘附，表面平整光滑，改变了一般工厂的传统砂型铸造壳体组织疏松，表面粗糙和多针孔的缺陷。铜水熔炼采用意大利双室低频感应电炉等先进的恒温炉设备，满足铜水在浇铸工艺上的恒温要求，铜水配比采用意大利IMR公司提供的专业配方，铸件质量稳定，不同于一般工厂由操作人员肉眼感觉铜水温度的落后生产方式.其生产产品品质优良，生产效率高于重力铸造50%以上 (通常一模可放置2~8个产品，出模时间在50秒~90秒之间)，生产环境优越，可连续生产，劳动强度小，操作方便，铸造过程均是自动完成，其中自动低压铸造机BP/G155有两种控制系统。第一种是可编程控制器(PLC)和计算器的独立组合系统，可编程控制器负责控制所有的机械运动，而计算器控制炉内气体压力。第二种是可编程控制器(PLC)与计算器互相联合的系统，PLC与计算器在内部互相连接，计算器不仅控制炉内气体压力和浇注过程，而且设备的各种功能也由计算器系统控制。另外全自动射芯机，可第 53 页 共 53 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 编程控制器(PLC)，负责控制所有机械运动，射芯过程只需1人检验砂芯和装箱，其它均是自动完成。综上所述，引进低压铸造线有利于提高生产效率，提高产品质，减少操作人员，操作方便等。 第 54 页 共 54 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 项生产方式目 性能 技朮指针 生产效率 产能 品质 备注 说/设备 序号明 1 低压铸造该铸造主要以机械设备完 1200吨/年 较砂铸、重该设备以意成浇注，采用电炉熔炼，造机： 铸比较更大利IMR公其设备自动化程度、生产功率：5kw 该生产工艺生产力： 稳定，良品司提供的效率高，品质稳定，铸件模具安装最大规格：成本低: 2吨/人/月 率更高率BP/G155型内外壁表面光滑，其注铜500*400* 200 元/kg更高，最高低压铸造机方式采用压力原理，自动重量：150kg 良品率可说明其产能，化控制采用可编程控制器 达98%. 根据机型大（PLC）与计算器兼容控2.工频压电炉 小各有不同。 制设备运行及铜水温度、功率：125kw 浇注过程相关参数。工人容积：1050kg 劳动强度低，操作该设备熔化率：410kg/h 每套只需3人，且无环境煤气消耗量：污染。 项生产方式目 性能 技朮指针 生产效率 产能 品质 备注 说/设备 序号明 3 全自动中该设备自动化程度高，采 600~4000件/根据砂芯该设备为意第 55 页 共 55 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 温射芯机用可编程控制器(PLC)及温射芯机： 1~6件/模 班 结构难易大利IMR公配套人机接口控制其自动功率：12kw 程度司生产，目前运行及参数设制，操作简芯盒最大尺寸：88%~95%重力铸造已便，且具有产品生产工艺400*250*200 有使用，其状参数存储功能，可连续生射砂头容积： 况已知。低压产，人员劳动强度小，每空气消耗量:30L/每铸造制芯机台机只需1人检验砂芯及次 配备机型也装箱即可，该设备采用电 可为低压铸和液压油，无环境污染，功率：27kw 造或重力铸适用于尿醛、呋喃树脂砂芯盒最大尺寸：造提供优质之砂芯制作。 300*500*220 砂芯。 射砂芯容积：5L 空气消耗量：30L/次 4 半自动壳该设备为半自动化设备，RTU-452自动射芯90模/小时 700~5000件/根据砂芯该设备为台模射芯机工作时人工取芯配合完成机 1~8件/模 班 结构难易湾锐隆公司其生产操作亦简便，其工功率： 程度生产目前已艺参数根据当前产品需求芯盒最大尺寸：90%~96%在砂型铸造临时设制，每台机位配置450*250*240 制芯使用 人员2名，其加热采用瓦最大射砂量：6kg/斯，传动介质为空气，适次 用于复模树脂砂之砂芯制瓦斯用量：2kg/Hr 作。 第 56 页 共 56 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 2) 中空锻压机：与大陆生产的锻压机相比具有行程大，约大一半左右，工艺适应范围广，可锻出横向内孔，适采用“多向锻造”的新工艺，专用的顶出装置，顶出滞留时间可控制，且具有良好的充填性能，有利于提升生产制造能力和技术能力，对产品之锻造模具结构进行改善，制作抽空模具，减少材料用量(单位用量可减少40g-120g铜)和模具费用(每副模具可节约3,800元左右)，提高生产效率和良品率，从而达到降低材料成本，模具费和用人成本的目的。现将中空锻造技术与日前锻造进行比较说明如下： 第 57 页 共 57 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 项目 一般模锻技朮 中空锻造技朮 备 注 中空锻造是在模具内，用几个定义日前模锻是一种籍着冲击或挤多向加压改变了金属冲头自不同方向同时或依次对压的方式，产生塑性变形，充的变形条件，提高了塑坯料加压以获得形状复杂的精满模膛以成形锻件 性。 密锻件 压力传统模锻的压力吨位透过锻锤运动将压力经由上、是由锻件水平投影面其压力是由冲头施给，其压力下锻模施加在胚料上，压力方积决定的。而中空锻造施加可以多方向进行。PH最多向只能是垂直于模面。以公司可用较小吨位的设备为150T。 为例PH最少为200T。 成形大型、复杂的零件。 模具结构采用有导向和下顶出装置的锻采用组合结构，不同锻件只需模，模具结构简单，但模体之按一年108付模具更换模膛镶块，共同模座﹔模尺寸通常是由锻件之底投影面算，采用中空锻造技朮座费用约为20000元，模膛镶积及上、下模穴深度来决定﹔一年可节约47万元 块费用约1000元。 模具费用每付5500元。 加工精度1.产品公差约在±﹔ 1.产品公差维持在±﹔ 2.必须有拔模斜度2°¯15°,方可中空锻造公差比传统脱模﹔模锻精度高，无拔模斜 2.可锻平行壁锻件（即无拔模斜度、圆角）﹔度，可一次成形 3.成形要求必须加大圆角R2¯R5﹔ 顶出装置安装在锻机上，顶料模具采用中空锻造技朮，零时间短促，无滞留时间，材料专用顶料装置，顶料滞留时间填充件成形性好，产生的缺充填效果不佳，易产生缺料等可控，有利于材料的填充 性能 陷少，不良率极低。 缺陷 零件成本1.锻件多为实心件，飞边大，产1. 锻件形式多样，可锻 多方位中空锻造技朮比传统品材料利用率低﹔以002047-1中空锻件，飞边小或无，产品锻造材料利用率高得为例：材料消耗为650G，锻成材料利用率高﹔材料消耗为多，且加工出的毛坯机品重460G，材料利用率为70370G，锻成品重345G，材料加工余量小，生产工序％。 利用率为93％。 短，使用工时少，机加工成本低﹔且锻制形2.锻造毛坯机加加工余量大，机2. 锻造毛坯机加余量小 或勿加工序多，工时长﹔机加成品需加工，加工工序 短，工时状复杂零件勿需使用重，机加需8道工序，短﹔机加成品重型材或铸坯，材料成本，机加工时为秒。 需4道工序，工时为低。002047-1年产能秒。 第 58 页 共 58 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 3.部分锻件形状较复杂产品须800万件年节约成本约3. 可采用普通铜棒锻制 各类采用型材或铸坯进行，相对铜3852万元。 形状复杂产品﹔材料价格为棒言，型材及铸坯价格较高﹔元/KG。 材料价格为元/KG。 3) 全自动真空镀膜机和全自动清洗线：采有PVD真空镀膜技术，是一种科技含量高的新表面处理工艺，可生产出高精度的产品，降低制程不良率，提高生产效率，减少操作人员，从而达到降低废品损失和用人成本的目的。其中进口离子镀膜机比国产离子镀膜机自动化程度高，可全程由计算机控制，工艺误差小，所镀产品颜色稳定性强，色差比例低于%，且设备故障率低，操作简便，易控制。另外全自动清洗线无须人工操作，自动化程度高，管控性好，采用全封闭式，产品污染程度低，产品品质有保障。现将全自动真空镀膜机和全自动清洗线与日前半自动镀膜机和半自动清洗线进行比较说明如下： 第 59 页 共 59 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 序号 项目 全自动镀膜机 半自动镀膜机 全自动镀膜机优点采用等离子体PVD技术.现有设备-12. 硬质合金.陶瓷.玻璃.塑料.-14离子镀膜机采不锈钢.碳钢.高速钢等金用多弧镀膜新工艺.右在硬属及非金属表面镀制供合金.陶瓷.玻璃.塑料等等装钸薄或超硬金属及非金属材料表面镀1 用途及范围 用途及范围广 膜.广泛运用于航管.航天.制等薄膜机械.电子.纺织.石油化工.提高被镀物的表面耐磨.耐仪器仪表.建筑.五金.刀卡腐蚀能力,并提高装钸性. 量具以及工艺美术等各领域. 多弧离子镀膜.滋控溅射镀2 应用 多弧离子镀膜可进行两种PVD镀 膜 极限真空度 -4-33 *10pa(抽气) *10pa 极限真空度高 (冷态) -3由大气抽至*10pa≦-34 抽气时间*10pa时间<15min 抽气速度快 30mm 5 总电功率70KW 90KW 耗能小 6 冷却水循环 2T/H 冷却效果好.散热快 偏压源功率高,所镀7 偏压源功率60KW 30KW 产品光亮度附着力高,耐腐蚀性能高. 计算机控制.自程化程度人工控制易出现人为操作8 控制系统 自动化程度高 高,制程不良率低于1% 失误,制程不良率5% 精确的镀膜速度及原度显示外,并可传授信号到蒸发9 膜厚控制 无 可对膜厚进行控制源进行闭回路的自动镀膜速度及膜层控制 第 60 页 共 60 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 设备 全自动清洗线 半自动清洗线 全自动清洗线优点 项目 1.频率调制,多频率超声波1.十工位制,清洗线,内设多能更快捷,更有效,更彻底结合.既能强力清洗,又能个超音波清洗. 清洁工件.PVD品质更有保精细清洗. 2.超高纯水清洗.设喷淋.鼓证.新设备无须人工操作,2.人机界面操作,可全自动泡.多频率超声波辅助清更安全.便捷且清洗产品的上下料,PLC或单电机控制洗. 种类更多. 机械手运行快速.安全.稳3.各槽水温可任意设定,自定.清洗效果均一. 动控制. 3.水基环保清洗剂可设喷4.环保有机溶剂清洗. 特点 淋.鼓泡.抛动旋转.真空辅助清洗.高纯度纯不清洗. 4.环保有机溶剂清洗,对大气无害,设超声清洗,常温漂洗.蒸汽浴洗.冷冻干燥.真空超声洗. 5.全封闭式.清洗温度可任意设置. 1.除锈.去氧化膜.磷化.清1.除锈.去氧化膜.清洗一次全封闭式.工件二次污染的洗.干燥一次性全自动处理性半自动完成. 机率极小,且辅助清洗功能完成. 2.可设喷淋.鼓泡.多频率超更多,更有效保证清洗效果2.右设高压喷淋.喷砂.鼓音波及超纯水辅助清洗.清效果泡.抛动.滚刷.旋转真空等洗效果极佳. 辅助清洗.清洗达最佳效果. 3.全自动上下料,全封闭式.工件污染机率级小. 超声波功率1800W 900W 功率大.可调范围大 超声波频率30KHZ 28KHZ 频率更高, 可调范围大 震板尺寸660*410*100 420*320*100 外形更大 (mm) 超声槽尺寸200*450*900 640*400*870 清洗空间更大 (mm) 蒸汽槽尺寸700*450*960 无 可蒸浴清洗 (mm) 第 61 页 共 61 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 4) 引进全自动精机械加工设备和自动焊接线等专业自动化生产线，有利于提高产品加工精度和生产效率，降低制程不良率，降低产品制程时间，减少人员配置，提高生产效率，为公司拓展为高品位，高效率，高精度水龙头生产线。全自动精机械加工设备的优越性是智能化、高效率、可复制性、高精度、安全、清洁等，日前加工设备主要以普通二路复合机、六角车床和钻床等，由于功能单一，一个产品加工完成须经多道工序才能完成，生产效率低，而且多次装夹调机，对产品品质也会有一定的影响，特别在新品开发时，产品准备工装多、复杂、且准备时间长同，随着公司的不断发展，开发的个性化产品越来越多，产品加工精度要求越来越高，开发周期越来越短，为了适应市场多样小批需求，及时提供客户要求的产品，我司于1999年开始委托台湾大丸精机股份有限公司研究专用CNC柔性生产线加工技术，该生产线采用先进的CNC(computer numerical control即计算机数字控制)技术，可使用12把刀具，X、Y、Z三轴自动控制，操作调试简单。它的使用，可将通用加工工艺中分十多道工序完成的产品，集中在一道工序中一次装夹完成，集智能化、高效率、高精度、可复制性、安全性于一体，特别适用于小批量，多品种的生产，属同行业领先技术。 另外引进高频感应自动加热焊接设备，以实现产品焊接自动化，其具有热利用率高，焊料流布可通过感应器的位置进行控制，与火焰焊相比具有更节省焊料，由于产品局部加热，速度快，效率高，产品变形小，氧化较轻，后处理容易，而且工作自身发热，热辐射小，无噪音等，有利于提高产品品质和生产效率及改善工人操作环境。日前公司焊接产品主要以手工火焰焊接为主，作业车间温度高，噪音大，亮度高，对操作第 62 页 共 62 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 者眼睛及身体有较大伤害，操作者劳动强度大，易疲劳，生产力低，效率不稳定及产品品质不稳定等， 根据产品方案，本项目按生产工艺的不同可分为两类产品，即高档水龙头及精品卫浴配件。 高档水龙头生产工艺流程如下： 锌材-----►压铸-----►去毛边机加工---►抛光---►表面处理---►装配 铜材-----►锻造或重力铸造-----►机加---►抛光---►焊接---►表面处理--►装配 精品卫浴配件生产工艺流程如下： 铜材(锌)-----►锻造或重力铸造(压铸)-----►去毛边机加工---►抛光---►表面处理---►装配 核心工艺详细流程如下： 第 63 页 共 63 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 壓鑄鍛造銅管造 型重鑄 成 型下 料回 火制砂芯制砂芯 刮毛邊加 熱彎 形造 型冶 煉 機 加鍛造成型銑端面冶 煉澆 注 拋 光衝 邊校 型澆 注洗 砂 電 鍍機 加焊 接敲鑄件切毛邊 拋 光試 气洗 砂磨稜角 電 鍍拋 光切毛邊拋 丸 電 鍍拋 丸全 檢 磨稜角機 加 拋 光去毛邊 試 气試 水 全 檢拋 光 機 加電 鍍 去毛邊 試 水 拋 光 電 鍍 組 裝 作 業 第 64 页 共 64 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 PVD表面处理工艺流程 0 PH=4加溫40PH=8 超音波脫脂 來料上掛 酸浸洗PH:5純水淋噴 3每月排放1次 排水/日1m 31次/1m 污水處理 00加溫加溫40 40 純水淋噴 純水浸洗超音波清洗超音波清洗 排放 33每天換水1次天換水1次//1m每1m / 溢流 3溢流 溢流 超純水 2m/h 純水浸洗 超純水漂洗超純水漂洗超純水漂洗 抽回純水罐 33每天換水1次/1m 每天換水1次/1m /油水分離器排氣 成品 烘幹 擦幹抽真空鍍膜 第 65 页 共 65 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 设备 根据本项目工艺要求，遵循技术先进、高效低耗经济合理的设备选型原则，确定本项目各生产线的主要关键设备采用进口，其余为国内先进设备。 主要設備投資預算明細表 設備名稱 单价 數量 金額 備注,000 200T壓鑄機(力勁) 380,000 2 760,000 3 3,570,000 185T壓鑄機(日本1,190KDK) 160T壓鑄機(力勁) 335,000 2 670,000 730,000 4 2150T壓鑄機(日本,920,000 KDK) 150T壓鑄機(宜澄) 620,000 4 2,480,000 油壓衝床 50,000 15 750,000 給湯設備(套) 1,280,000 1 1,280,000 輸送機 21,000 15 315,000 抽風機 6,000 12 72,000 天車設備 250,000 2 500,000 六路機 92,000 1 92,000 鉆床 3,800 13 49,400 銑床 5,800 2 11,600 桌面車床 13,500 4 54,000 專用機 220,000 3 660,000 立式四路機 80,000 7 560,000 CNC攻牙機 335,000 1 335,000 二路機 21,000 3 63,000 六角車床 52,000 1 52,000 拋光機 3,400 50 170,000 打砂機 6,500 14 91,000 排塵系統(套) 220,000 2 440,000 鹽霧機 23,000 2 46,000 膜厚機 72,000 1 72,000 自動電鍍線 12,100,000 1 12,100,000 第 66 页 共 66 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 300,000 CNC加工中心 650,000 2 1,CNC車床 200,000 1 200,000 線切割機 100,000 2 200,000 火花機 250,000 5 1,250,000 銑床 150,000 8 1,200,000 車床 50,000 2 100,000 磨床 150,000 2 300,000 200T壓鑄機(力勁) 380,000 2 760,000 185T壓鑄機(日本KDK) 1,190,000 3 3,570,000 160T壓鑄機(力勁) 335,000 2 670,000 150T壓鑄機(日本KDK) 730,000 4 2,920,000 150T壓鑄機(宜澄) 620,000 4 2,480,000 油壓衝床 50,000 15 750,000 給湯設備(套) 1,280,000 1 1,280,000 輸送機 21,000 15 315,000 抽風機 6,000 12 72,000 天車設備 250,000 2 500,000 六路機 92,000 1 92,000 鉆床 3,800 13 49,400 銑床 5,800 2 11,600 桌面車床 13,500 4 54,000 專用機 220,000 3 660,000 立式四路機 80,000 7 560,000 臥式四路機 130,000 0 0 CNC攻牙機 335,000 1 335,000 二路機 21,000 3 63,000 六角車床 52,000 1 52,000 拋光機 3,400 50 170,000 打砂機 6,500 14 91,000 排塵系統(套) 220,000 2 440,000 龍門式電鍍線 15,000,000 0 0 鹽霧機 23,000 2 46,000 膜厚機 72,000 1 72,000 60型CNC車庫 539,276 1 539,276 65型CNC車庫 413,041 1 413,041 CK107砂帶機 6,360 4 25,440 CK200拋光機 5,382 4 21,528 CK302拋光機 14,159 1 14,159 第 67 页 共 67 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 37,300 1 37,300 CNC車床 CNC車床 124,683 1 124,683 CNC車床 434,216 1 434,216 CNC車床 351,605 1 351,605 CNC車床 353,982 1 353,982 CNC車床 278,100 9 2,502,900 CNC車床 520,859 1 520,859 GE立式四路機 107,455 1 107,455 PIC開發工具 6,090 1 6,090 八路機 186,900 1 186,900 小臥式銑床 13,121 1 13,121 六角車床 38,883 2 77,765 六角車床 52,057 9 468,516 六角車床 56,050 1 56,050 六角車床 93,417 1 93,417 六角車床LHT42 56,050 1 56,050 天橋 147,500 2 295,000 手動二路復合機 30,896 1 30,896 手動二路復合機(鑽床) 24,800 2 49,600 手動二路復合機HT 29,360 1 29,360 手動二路機 29,360 1 29,360 加熱機 31,588 2 63,176 台鑽 2,000 1 2,000 四路機 22,155 1 22,155 四路機 95,344 1 95,344 平面水磨拋光機 16,800 1 16,800 打字機 2,383 1 2,383 瓦斯加熱爐 135,995 2 271,990 立式雙滑台四路機 148,101 2 296,202 自動二路復合鑽孔攻牙機 24,800 1 24,800 自動二路復合鑽孔攻牙機 38,000 3 114,000 自動二路機 76,886 1 76,886 自動二路機 81,447 1 81,447 自動二路機 57,230 1 57,230 自動二路機和鑽孔攻牙機 72,000 2 144,000 攻鑽機 2,950 5 14,750 沖床 8,000 1 8,000 沖床 26,218 1 26,218 第 68 页 共 68 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 沖床 21,000 1 21,000 沖床 58,000 1 58,000 車床 341,339 1 341,339 車床 49,500 1 49,500 拋光通風設備 247,500 1 247,500 拋光機 10,652 5 53,259 拋光機 6,000 1 6,000 拋光機 8,739 1 8,739 拋光機 6,000 1 6,000 拋光機 11,698 3 35,093 拋光機 12,829 1 12,829 油壓夾管機 25,101 1 25,101 空壓機 212,796 2 425,592 臥式二路機 35,801 1 35,801 臥式升降四路機 126,525 2 253,050 臥式升降四路機 159,783 1 159,783 氧割機 3,300 1 3,300 液壓沖床 2,803 1 2,803 普通車床 35,019 1 35,019 普通車床 56,481 1 56,481 氬焊機 16,800 1 16,800 園盤式鑽孔機 190,766 1 190,766 搖臂鑽床 55,000 1 55,000 萬能工具鑽床 58,000 1 58,000 萬能磨床 57,396 1 57,396 電梯 145,000 2 290,000 滾齒機 17,500 1 17,500 銑床 90,000 1 90,000 銑床 151,538 2 303,077 銑扁機 58,178 1 58,178 儀表車床 15,500 1 15,500 儀表車床 16,014 1 16,014 數控綜合加工中心機 337,500 1 337,500 燃燒爐 204,228 1 204,228 磨床 13,119 1 13,119 鋸床 105,981 1 105,981 鋸床 100,403 1 100,403 購數控車床 47,500 3 142,500 第 69 页 共 69 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 鍛壓機 376,511 1 376,511 鍛壓機 1,068,560 1 1,068,560 鑽孔切割機 76,886 1 76,886 鑽床 2,614 1 2,614 鑽床 48,574 3 145,721 鑽床 17,107 1 17,107 鑽床 124,815 1 124,815 鑽床 4,494 2 8,988 鑽床 4,634 3 13,903 鑽床 4,404 4 17,616 鑽床 4,828 1 4,828 鑽床 6,629 1 6,629 鑽銑床 6,300 1 6,300 鑽銑機 3,180 6 19,080 鑽銑機 6,500 1 6,500 火花機 71,328 1 71,328 臥式帶鋸床 22,000 1 22,000 堆高機 65,739 1 65,739 萬能外圓磨床 86,000 1 86,000 銅棒架 9,386 5 46,930 燃燒爐 143,326 1 143,326 彎管機65,000 12 780,000 衝床7,000 6 42,000 四柱油壓機68,000 5 340,000 CNC 351,303 6 2,107,820 六角車床56,050 6 336,302 鑽床5,145 4 20,579 鑽銑床7,200 8 57,600 二路機25,000 6 150,000 儀表車床21,895 4 87,580 拋光機10,651 40 426,040 焊台2,000 6 12,000 自動車床122,071 2 244,141 高周波38,000 7 266,000 烘干爐58,300 2 116,600 電爐(IMR) 660,000 4 2,640,000 重力機(IMR) 340,000 12 4,080,000 砂芯機(IMR) 280,000 14 3,920,000 第 70 页 共 70 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 拋丸機 180,000 1 180,000 洗砂機 15,000 4 60,000 重力吸塵設備 150,000 4 600,000 低壓吸塵設備 200,000 0 0 152,137 轉盤四路機2 304,273 7,000 鑽孔切溝機2 14,000 102,985 自動二路機1 102,985 49,639 手動二路機2 99,278 CNC數控加工中心機 298,597 2 597,193 臥式四路機 152,137 2 304,273 自動二路復合機 102,985 6 617,913 自制六路機 104,153 1 104,153 展刀攻牙機 255,558 1 255,558 立式帶鋸機 11,446 1 11,446 桌上車床 129,103 2 258,206 手動二路復合機 49,639 4 198,557 鑽銑床 7,000 2 14,000 鑽床 3,510 2 7,019 電爐(三和) 620,000 2 1,240,000 砂芯機 160,000 11 1,760,000 造型機 11,000 20 220,000 拋丸機 180,000 2 360,000 洗砂機 15,000 4 60,000 吸塵設備 470,000 1 470,000 鏟砂機 170,000 1 170,000 碾砂機 35,000 2 70,000 轉盤四路機233,543 934,173 4 鑽孔切溝機7,000 28,000 4 自動二路機102,985 411,942 4 手動二路機49,639 49,639 1 四路复合轉盤機 233,543 3 700,629 自制六路機 104,153 2 208,306 鑽孔切溝機 67,135 3 201,404 單能機 102,023 1 102,023 鑽銑床 7,000 4 28,000 小臥銑床 35,774 2 71,548 自動二路復合機 102,985 4 411,942 衝床 6,600 1 6,600 第 71 页 共 71 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 小鉆床 4,404 4 17,616 六路升降機 279,113 1 279,113 六角車床 38,883 2 77,765 手動二路復合機 49,639 3 148,918 鑽床 3,510 3 10,529 TG-8離子鍍膜機 877,657 1 877,657 TG-14離子鍍膜機 880,000 1 880,000 STA-8離子鍍膜機 2,125,000 1 2,125,000 STA-12離子鍍膜機 2,303,175 1 2,303,175 P1100D5G離子鍍膜機 2,060,000 1 2,060,000 超音波清洗機 328,159 1 328,159 烘干爐 25,000 6 150,000 純水機 300,000 1 300,000 合计 99,489,136 园区布置 总体规划”，该园区可分为锌制品厂，铜制品厂，装配厂和办公楼等功能区。在南侧中部设一主入口，原料出入口设在园区的两侧中部。主厂房建在园区的西北部和东部，办公楼安排在园区的西南部，主入口的东侧为宿舍楼，内设置食堂、职工宿舍及停车场。园区主要道路宽15米。 第 72 页 共 72 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 出货广场 一楼 半成品仓区 二楼 注塑区 PVD CNC机加区 三楼 装配区 一楼 电镀区 二楼 包材仓库区 抛光区(一楼) 抛光区(一锻造抛光锌压抛光区 楼) 区(一楼) (二楼) 铜管抛光 (二楼) 机加区(一楼) 机加区(一锻造机加锌压铸机加区 楼) 区(一楼) (一楼) 铜管机加 (二楼) 造型区 (一楼 ) 重铸区(一锻造区(一锌压铸区(一 楼) 楼) 楼) 砂芯区(一楼) 一楼 原料仓 模具区 第 73 页 共 73 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 本项目需建造的房屋详见表4-3。 建 筑 物 一 览 表 表4-3 单位：平方米 序号 建构筑物名称 面 积 1 主 厂 房(含仓储) 15万平方米 2 宿舍万平方米 合 计16万平方米 第 74 页 共 74 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 6、环境保护及职业安全卫生 环境保护： “高档建筑五金件及五金件开发、生产” 属于国家发改委和商务部于2004年发布的《外商投资产业指导目录》第十五项第3点项目。其生产过程中基本上对环境无不良影响。 本项目主要生产高档水龙头和精品卫浴配件，在生产过程中， 除五金件废边角料、办公垃圾基本上不产生污染。一般废物须妥善收集，统一处理，基本都已考虑了二次利用，如回炉等，或交经销商回收利用。抛光工序产生的粉尘可采用除尘系统处理。生活废水和机加过程中排放水溶性切削废液基本上不含有害物质，而且浓度低。经过沉淀过滤处理后，排入城市污水管网，送往污水处理厂，集中处理排放。 本项目生产过程中，除五金件加工过程中的抛光工序产生金属粉尘外，基本上没有其它的有害气体产生，同时在生产中还将制定严格的管理制度，把生产对环境影响降低到最低水平。 职业安全与卫生 生产过程的职业危害因素 变电所、锅炉房是易发生火灾的场所，有爆炸危险产生，锻压设备和重力铸造等易发生对人体伤害事故，各种生产设备运转中所产生的噪声等。 职业安全卫生措施 职业安全措施 本项目在总图布置、厂房建筑、电气及通风设备选型上均严格按第 75 页 共 75 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 有关规范进行。对电缆隧道设防火门及火灾自动报警装置，部分选用阻燃电缆，对非阻燃电缆涂防火涂料，对变电所、电气室等均设有火灾自动报警装置，并按规定配置自动或手提灭火器具等。各电气设备的金属外壳均采取妥善的接地措施。车间内设有安全信道。对可能发生人体机械伤害区域、沟、池等设置安全防护栏、盖板及警示标志。 职业卫生措施 本项目主要从事高档水龙头及精品卫浴配件的生产和装配，对新老职工都进行定期健康检查，并建立健康档案。本项目女职工所占比例不低，企业严格执行国家关于女职工劳动保护的有关规定，改善女职工的劳动保护设施，在女职工经期、孕期、产期、哺乳期给予特殊劳动保护。对车间采取有效的通风换气措施。在局部高温作业区设置移动式低噪声轴流风机降温。另外在设备选型时，均选低噪声、低振动型的设备，有效降低车间内的噪声。 预期效果 本项目严格按照国家有关的安全与工业卫生规定进行设计，根据生产工艺的特点，对可能发生的火灾、爆炸、机械伤害等隐患均采取了有效的安全防范措施，工人的安全和设备安全都得到了保护，对于车间的温度、噪声及热辐射等也都采取了相应的治理措施，工人的身体健康也可以得到保障。 消防 主要设计依据 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87) 《二氧化碳灭火系统设计规范》 (GB50193-93) 第 76 页 共 76 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 火灾危险等级 本项目的生产车间为五金件生产装配车间，属丁类。 消防措施 (1) 新建车间严格按现行消防规范设计 (2) 园区建有消防泵、消防水池等设施 (3) 新建的厂房按二级耐火等级设计。建筑物的室外消火栓用 水量大于等于15L/S (4) 车间内按规定设置一定数量的固定灭火装置。 节能 本项目主要能耗为电、煤气和水等，生产过程中，在能耗大的环节均采取了措施，严格控制，达到降低能耗的目的。生产中采取的主要节能措施有： (1) 优化生产工艺，减少水的消耗 (2) 在设备选型上选用节能、高效、先进的生产设备 (3) 变电所设在车间内,紧靠车间用电负荷中心,减少线路损失 (4) 车间照明选用日光色金属卤素灯光源，块板型反射灯具，以求节能高效。 7劳动定员 劳动定员 项目所需管理和技术人员由深圳成霖洁具股份有限公司抽调一部分，部分人员向社会招收，通过考核择优录取，计划定6000人。根第 77 页 共 77 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 据生产情况聘用季节临时工。这样可以节约人员成本支出，减少生产成本费用，对新招人员进行岗前的生产技术、安全、卫生和质量等方面的培训。 投资架构及组织结构 投资架构 Globeunion Industrial(BVI) 深圳成霖股份 40%股份 60%股份 投資1600萬美金 投資2400萬美金 青島霖弘精密有限公司青島成霖科技有限公司 總注冊資本1500萬美金 總注冊資本2500萬 组织结构设置，由深圳成霖洁具股份有限公司统一管理，实行总经理负责制。即： 第 78 页 共 78 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 财务部 人资部 信息部 品保部 业务部 总董 成品一厂经事开发部 理 長 生产部 总 业务部 经 办 开发部 成品二厂 生产部 铜制品部 锌制品部 专业厂 电镀部 塑料部 第 79 页，共 79 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 8项目建设进度安排 项目建设期为18个月，项目分二期进行，计划2008年10月完成项目的全部建设，并全部投入营运，其进度具体安排如下： 项 目 进 度 2007年1220期项 目 2007年5月2008年 2009年 月 10别 名 称 12 3 456810123693 6 91212 1 征购土地 --- 一期厂房土建工2 --- --------------- 程施工 3 一期设备购置 ------ 一期设备安装与4 ------ 调试 5 一期投产 --二期厂房土建工------6 --- 程施工 -- - ----7 二期设备购置 --- - -二期设备安装与--8 --- --- 调试 -9 二期投产 --第 80 页，共 80 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 9投资估算与资金来源 投资估算 投资估算依据 建筑工程费用按当地的类似工程建筑技术指针估算; 设备价格按厂方初步询价(进口设备为 价)计算，安装费按行业指标估算。本项目符合属于国家发改委和商务部于2004年发布的《外商投资产业指导目录》第十五项第3点“高档建筑五金件及五金件开发、生产”项目。依据国家的有关规定，进口设备关税及进口环节增值税可以申请办理免税，本项目按免税估算投资。 征地费用按山东省青岛市经济开发区的土地价格计算指标估算。 投资估算 本项目固定资产投资总额为32,830万元，其中建筑工程费用为15,030万元，设备购置及安装费为17,800万元。 本项目需流动资金24,236万元。 项目总投资为57,066 万元(固定资产投资+流动资金) 资金来源 本项目由深圳成霖洁具股份有限公司负责建设。 第 81 页，共 81 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 10 经济效益和社会效益初步分析 财务效益 财务效益计算 本项目计划2008年10月底完成项目的全部建设，并投入营运。项目计算年限取14年，建设期为18个月，营运期为年。 本项目固定资产投资总额为32,830万元，其中建筑工程费用为15,030万元，设备购置及安装费为17,800万元。 本项目需流动资金24,236万元。 本项目产品生产高档水龙头及卫浴配件800万套/年。 经计算，项目达产年(第5年，下同)营业收入为160,419万元，具体资料详见附表“营业收入估算表” 外购原辅材料价格按目前金属制品业的基本行情占售价的７2％计算。 年基本折旧：建筑物折旧率取%，设备折旧率取9%， 经计算项目达产年总成本与费用为142,942万元，具体详见附表“总成本费用估算表”。 根据损益表的计算，项目达产年利润总额17,425万元，项目投资年销售利润率为１1%,所得税税率暂按２5%计算，具体详见附表“损益表”。 盈利能力分析 经过全部投资现金流量表(附表7)得出以下指针: 税后 全部投资财务内部收益率 % 第 82 页，共 82 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 投资回收期(静态) 年 不确定性分析 按照达产年的资料进行分析，以生产能力利用率表示项目盈亏平衡点为%。即达到项目设计生产能力的%时，项目可以保本。 本项目作了固定资产投资、经营成本、营业收入变化对全部投资内部收益率、投资回收期的敏感性分析。经计算分析得出，项目对营业收入的变化最为敏感，其次是经营成本。 社会效益分析 本项目以铜材和锌材为原料，通过先进的生产技术，加工成国际流行的高档次、高质量、高附加价值的水龙头和卫浴配件，并基本上全部出口到发达国家。其投资主体深圳成霖洁具股份有限公司是中国水龙头国家重点龙头企业之一，公司以“提供一流产品、争创世界名牌”为宗旨。本项目的建设，扩大了深圳成霖洁具股份有限公司的经营规模，也将使其龙头作用更为突出，更为重要的是提高了企业生产设备的技术含量，从而提高了企业产品的质量、档次以及产品在国际市场的竞争能力，再通过龙头企业促进区域经济的发展，提高我国卫浴业在国际市场的竞争能力，所以，本项目的建设其社会效益是明显的。 评价结论 从上述分析看，该项目如能达到计划的目标，在正常情况下，市场盈利能力是好的，财务内部收益率大于基准收益率(行业基准收益率为10%)，项目具有较强的抗风险能力。同时本项目的社会效益也是非常显着的。因此，综合财务效益和社会效益分析，本项目在经济上是可行第 83 页，共 83 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 的。主要资料及技术经济指标汇总见附表1。 11风险分析 风险程度分析： 市场风险： 本项目的高档水龙头和精品卫浴配件主要是通过贸易商出口美国、加拿大为主的北美市场，因此对北美市场极为倚重，尤其是美国更是公司最重要的市场‧在这个市场中，大型连锁仓储式超市是公司的主要销售通路，故在某种程度上来说，与大型连锁仓储式超市客户合作状况对公司有重大影响‧ 品质风险： 深圳成霖洁具股份有限公司建立并运行了完整的质量保证体系，通过了CSA ，NSF， ISO9001等认证，并实施了严格的品质管理制度，其产品质量较为稳定。对北美客户品质问题能有效且及时处理，生产制程的日益改进和完善对产品品质有很大的提高，因此，精品洁具生产园的品质风险相对较低。 价格风险： 随着发达国家的知名卫浴品牌厂商进入大陆设厂，对国产卫浴品牌形成巨大的冲击，卫浴市场竞争逐步加剧，公司在新产品研制成本、销售成本和推广成本方面的支出将明显增加，产品技朮更新换代的周期在缩短，而产品价格的逐步下降趋势更为明显。对本以低价取胜且有技术保障和客户资源的成霖洁具影响不大，但随着卫浴市场竞争越来越激烈，爆发价格战的可能性越来越大，价格风险势将越来越大‧ 防范风险对策 第 84 页，共 84 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 防范市场风险对策 (1)精品洁具生产园将以高档水龙头和精品卫浴配件作为发展方向，并积极在欧澳和日本等发达国家和地区开拓高档水龙头和精品卫浴配件市场，以分散单一市场风险。 (2)在北美和欧澳地区积极构建自有品牌行销网络，避免单一行销通路风险。 (3) 扩大内销规模，推出中档价位的水龙头和卫浴配件，大举抢滩中国中档卫浴市场，以分散出口市场风险。 防范品质风险对策 (1) 制订具体详细的品质管理标准和规范,切实执行质量管理体系 (2) 引进高科技的生产设备和高精度的检测设备，提高产品的 质量和档次，并确保产品质量长期稳定。 (3) 通过品质教育训练，增强品质意识，提升品管人员的品质鉴定能力。 防范价格风险对策 (1) 加快新产品的开发，提高新品的科技含量和工业设计水平，向高档次方向发展，以提升产品的性能附加值。 (2) 引进先进的设备，减少材料用量，提高产品加工精度，减少制程不良率，减少废品损失，同时成立成本降低项目小组，长期开展成本控制和成本改善，落实成本降低责任，以确保公司的低成本扩张优势。 (3) 适当利用广告宣传等方式，扩大公司高档水龙头和精品卫浴配件品牌在国内外市场的知名度。 第 85 页，共 85 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 12结论与建议 总体描述 随着人们生活水平的提高，房地产市场的快速成长和家庭装修业的兴起，高档水龙头和精品卫浴配件有着广阔的市场前景，这个行业的投资，具有高投入，低风险、高回报、市场波动因素少，获利期长且稳定等诸多优点而受到资金雄厚的投资者关注。且目前公司拥有较大的规模，先进可行的技术，优良的品质及稳定的北美市场等，将能获取稳定的收益。 优缺点描述 优点描述 此方案能够在总体上描述了公司的产品发展前景，考虑了各种可能会发生的风险，并能够比较全面、详细地描述了市场的现状及未来发展趋势，并作为重点详细分析了此项目的营运状况和盈利趋势，为投资决策者提供了较为详尽的市场分析与财务评价资料‧ 缺点描述 由于市场瞬息万变，现时的测定与推测并不能代表未来是否会发生，加上时间跨度较大，运作过程中可能发生一些不确定的因素难以把握与预料，同时，也不能做得面面俱到‧ 结论与建议 结论 综合分析，上市募集资金投向精品洁具生产园项目，从技术角度上考虑是可行的，经济效益合理，风险比较低而且是可以控制，具有良好的经济效益和社会效益，建议争取尽早投入‧ 第 86 页，共 86 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 建议 (1) 尽快落实本项目相关事宜‧ (2) 精心规划、积极准备、稳步推进‧ (3) 在实施具体的项目时，应编制更为详细的实施计划。 第 87 页，共 87 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 收入估算表 单位：人民币万元 项目名称/2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 年份 生产负荷 30% 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 营业收入48,126 80,209 128,335 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 合计 水龙头收 入 水龙头产241 401 642 802 802 802 802 802 802 802 802 802 量(万套) 第 88 页，共 88 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 总 成 本 与 费 用 估 算 表 单位：人民币万元 序项目名称/2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 号 年份 生产负荷 30% 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外购原辅34,650 57,751 92,401 115,502 115,502 115,502 115,502 115,502 115,502 115,502 115,502 115,502 材料 2 包装材料 3 燃料与 动力 4 人员工资及福 利4,098 6,726 9,888 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 费 6 折旧 953 1,522 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 7 摊销 8 利息支出 0 570 570 450 0 0 0 0 0 0 0 0 9 其它费用 6,791 10,866 13,582 13,582 13,582 13,582 13,582 13,582 13,582 13,582 13,582 13,582 10 总成本与46,493 77,435 118,720 143,392 142,942 142,942 142,942 142,942 142,942 142,942 142,942 142,942 费用 10.可变成本 38,748 65,047 102,859 127,532 127,082 127,082 127,082 127,082 127,082 127,082 127,082 127,082 1 10.不变成本 7,744 12,388 15,860 15,860 15,860 15,860 15,860 15,860 15,860 15,860 15,860 15,860 2 11经营成本 45,540 75,342 115,871 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 第 89 页，共 89 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 损 益 表 单位：人民币万元 序项目名称2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 号 /年份 生产负荷 30% 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 营业收入48,126 80,209 128,335 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 营业税金2 16 26 42 52 52 52 52 52 52 52 52 52 及附加 总成本费3 46,493 77,435 118,720 143,392 142,942 142,942 142,942 142,942 142,942 142,942 142,942 142,942 用 4 利润总额1,617 2,749 9,574 16,975 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 6 利润率 3% 3% 7% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 7 所得税 404 687 2,393 4,244 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 税后利8 1,213 2,061 7,180 12,731 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 润 9 盈余公积121 206 718 1,273 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 10 公益金 61 103 359 637 653 653 653 653 653 653 653 653 未分配利11 1,031 1,752 6,103 10,821 11,108 11,108 11,108 11,108 11,108 11,108 11,108 11,108 润 累计未分12 1,031 2,783 8,886 19,708 30,816 41,924 53,032 64,141 75,249 86,357 97,465 108,573 配利润 第 90 页，共 90 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 表7 现金流量表 单位：人民币万元 项目名称/年份 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 现金流入 - 39,144 74,332 120,342 155,529 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 192,225 销售收入 - 39,144 74,332 120,342 155,529 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 160,419 回收固定资产余 7,571 值 回收流动资金 24,236 现金流出 14,280 61,750 79,126 120,757 152,460 145,072 145,072 145,072 145,072 145,072 145,072 145,072 145,072 自有资金 14,280 15,220 2,500 - - - - - - - - - - 借款本金偿还 2,000 7,500 - - - - - - - - 借款利息支出 - 570 570 450 - - - - - - - - - 经营成本 - 45,540 75,342 115,871 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 140,664 销售税金及附加 - 16 26 42 52 52 52 52 52 52 52 52 52 所得税 404 687 2,393 4,244 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 净现金流量 -14,280 -22,605 -4,794 -415 3,070 15,347 15,347 15,347 15,347 15,347 15,347 15,347 47,153 第 91 页，共 91 页
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 资产负债表 单位：人民币万元 2007项目名称/年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 年 资 产 35,911 53,437 63,815 72,511 85,579 98,648 111,716 124,785 137,853 150,922 163,990 177,059 14,280 流动资产总额 14,134 23,082 35,739 46,713 62,060 77,407 92,753 108,100 123,447 138,794 154,141 169,488 - 现金 1,357 1,945 3,230 7,249 22,596 37,943 53,290 68,636 83,983 99,330 114,677 130,024 存货 3,795 6,279 9,656 11,722 11,722 11,722 11,722 11,722 11,722 11,722 11,722 11,722 应收帐款 8,981 14,859 22,852 27,742 27,742 27,742 27,742 27,742 27,742 27,742 27,742 27,742 其它流动资产 固定资产 22,730 32,830 32,830 32,830 32,830 32,830 32,830 32,830 32,830 32,830 32,830 32,830 14,280 累计折旧 953 2,475 4,754 7,032 9,311 11,589 13,867 16,146 18,424 20,702 22,981 25,259 固定资产净值 21,777 30,355 28,076 25,798 23,520 21,241 18,963 16,684 14,406 12,128 9,849 7,571 14,280 其它资产 负债及所有者权 35,911 53,437 63,815 72,511 85,579 98,648 111,716 124,785 137,853 150,922 163,990 177,059 益 14,280 流动负债总额 5,198 18,163 21,360 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 - 应付帐款 5,198 8,663 13,860 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 17,325 应付工资及福利 - - - - - - - - - - - - 第 92 页，共 92 页 短期借款 - 9,500 7,500 - - - - - - - - - 其它流动负债 长期借款
深圳成霖洁具股份有限公司 精品洁具生产园项目可行性研究报告 第 93 页，共 93 页
