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注 意 保 密
质量管理手册
（2016 版）
某著名企业
二○一六年七月
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《某著名企业质量管理手册 》
2016 版
编审委员会名单
顾问 ： （某著名企业董事长）
金哲（某著名企业总经理）
史建良（某著名企业 副总经理）
主编 ： 钱 沨（某著名企业 副总经理 /总工程师 ）
罗志文（某著名企业质量总监）
委员 ：（按姓氏笔画排序）
詹 蕾
高 冬
沈 培
石安林
顾国晶
袁桂英
欧阳怀玉
狄建垒
聂 银
陈志煌
张 杰
杨 南
乔洸微 吕亚鹏
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目录
第一章 工程质量管理责任制......................................8
一、 企业法定代表人的工程质量职责 ............................8
二、 企业总工程师的工程质量管理职责 ..........................8
三、 企业工程质量分管领导的工程质量职责 ......................8
四、 质量管理委员会的职责 ....................................9
五、 企业质量管理部门的职责 ..................................9
六、 企业技术管理部门的职责 ..................................9
七、 合约管理部门的工程质量管理职责 .........................10
八、 项目管理部门的工程质量管理职责 .........................10
九、 物资供应部门的工程质量管理职责 .........................10
十、 人力资源部门的工程质量管理职责 .........................10
十一、 项目经理(执行经理)的质量管理职责 .....................12
十二、 项目分管（生产、机电）副经理的工程质量管理职责........13
十三、 项目技术总工/技术负责人的质量管理职责 ................13
十四、 项目质量总监（质量员）的质量管理职责 .................14
十五、 项目责任工程师/栋号长的质量管理职责 ..................15
十六、 项目商务经理质量管理职责 .............................16
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十七、 项目其他岗位人员 .....................................16
十八、 项目制定各岗位质量责任制，与各岗位签订质量责任书......16
第二章 工程质量事故追究制度...................................17
一、 事故报告与现场保护 .....................................17
二、 事故调查 ...............................................18
三、 事故责任认定 ...........................................19
四、 事故责任追究 ...........................................20
五、 附 则 ..................................................20
六、 相关文件 ...............................................21
第三章 工程质量教育培训制度...................................22
一、 教育培训管理 ...........................................22
二、 项目质量管理人员教育 ...................................22
三、 对分包队伍的培训 .......................................23
四、 附则 ...................................................23
第四章 质量策划制度...........................................24
一、 适用范围 ...............................................24
二、 引用/相关/支持性文件 ...................................24
三、 工作程序 ...............................................24
四、 附 则 ..................................................29
2
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五、 相关文件 ...............................................29
第五章 工程质量管理五项工作制.................................30
一、 目的 ...................................................30
二、 适用范围 ...............................................30
三、 工作内容 ...............................................30
四、 附 则 ..................................................30
五、 相关文件 ...............................................30
第六章 工程项目三大节点验收备案制度...........................32
一、 验收内容 ...............................................32
二、 申请程序 ...............................................32
三、 前提条件 ...............................................32
四、 验收程序 ...............................................32
五、 验收收尾 ...............................................33
六、 附 则 .................................................33
七、 相关文件 ...............................................33
第七章 施工企业质量管理工作综合考核评价办法 ...................34
一、 考核评价目标 ...........................................34
二、 考核评价方法 ...........................................34
三、 考核评价等级 ...........................................34
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四、 考核评价管理 ...........................................35
五、 附则 ...................................................36
六、 相关文件 ...............................................36
第八章 分包资质及现场质量控制管理规定.........................37
一、 资质资格 ...............................................37
二、 工程质量管理规定： .....................................37
三、 附则 ...................................................39
四、 相关文件 ...............................................39
第九章 项目物资验收发放存储管理制度...........................40
一、 物资验收管理 ...........................................40
二、 物资验收程序 ...........................................42
第十章 工程技术资料管理制度...................................44
一、 工程技术资料的编制 .....................................44
二、 检查考核 .............................................45
三、 附则 .................................................45
四、 相关文件 ...............................................45
第十一章 质量业务系统信息管理办法.............................46
一、 管理内容及工作程序 .....................................46
二、 附则 .................................................47
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三、 相关文件 ...............................................47
第十二章 QC小组管理办法 ......................................48
一、 小组的组建 .............................................48
二、 小组活动与成果撰写 .....................................48
三、 成果评审 ...............................................48
四、 要求 ...................................................48
QC小组成果资料格式要求......................................49
第十三章 工程质量售后服务制度.................................50
一、 质量投诉处理 ...........................................50
二、 售后质量回访及顾客满意调查 .............................50
三、 质量保修 ...............................................50
四、 附则 .................................................51
五、 相关文件 ...............................................51
附录一:常用表格...............................................52
附表 1：部门工作联系单.......................................53
附表 2：工程质量问题整改通知单...............................54
附表 3：质量问题整改回复单...................................55
附表 4：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录 .............56
附表 5：客户满意度调查.......................................57
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附表 6：工程项目三大节点验收时间备案表 .......................58
附表 7：检验批划分及验收计划表...............................59
附表 8：样板验收记录.........................................62
附表 9：质量自检记录.........................................63
附表 10：交接检查记录........................................64
附表 11：不合格物资记录评审处置表............................65
附表 12：质量会议纪要........................................66
附表 13：不合格分项工程停工通知单............................67
附表 14：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录 ............68
附表 15：竣工保修期阶段项目回访信息填报表 ....................69
附表 16：质 量 验 收 台 帐...................................70
附表 17：项目质量管理基本信息表..............................71
附表 18：钢筋原材直径检查实测表..............................72
附表 19：混凝土浇灌令执行情况检查表 ..........................73
附表 20：混凝土结构拆模令执行情况检查表 ......................74
附表 21：资料管理情况检查表（钢筋分项工程资料） ..............75
附表 22：资料管理情况检查表（混凝土分项工程资料） ............76
附表 23：资料管理情况检查表（质量管理类资料） ................77
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附表 24：项目质量检查记录....................................78
附表 25：质量问题、隐患罚款通知单............................79
附表 26：年度用户满意度调查统计分析表 ........................80
附表 27：三大建设标准化底线管理评分表 ........................81
附表 28：施工企业质量管理工作综合考核评价表 ..................82
附表 29：项目工程质量管理效果................................83
附表 30：年质量投诉情况台账..................................85
附表 31：年质量售后管理台账..................................86
附表 32：年度质量售后服务计划表..............................87
附表 33：工程质量事故报告、调查处理台账 ......................88
附表 34：工程回访记录........................................89
附表 35：月份工程质量反馈表..................................90
附表 36：工程质量信息填报表..................................91
附表 37：质量管理信息报表（年、季度） ........................92
附表 38：某著名企业一局集团创优滚动计划表 ..........................93
附表 39：某著名企业一局集团精品杯工程计划表 ........................94
附录二:有效文件清单...........................................95
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第一章 工程质量管理责任制
一、 企业法定代表人的工程质量职责
企业法定代表人对本企业的工程质量工作负主要领导责任，其主要职
责是：
贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针
和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施
工企业质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；
评价并改进质量管理体系。
二、 企业总工程师的工程质量管理职责
企业总工程师对本企业的工程质量工作负技术领导责任。其主要职责
是：
组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；
研究、制定解决工程质量通病的技术措施； 审核、批准重要工程的施工组
织设计、专项技术方案或措施；为工程质量事故的调查分析提供技术意见。
三、 企业工程质量分管领导的工程质量职责
企业分管工程质量工作的企业领导，对本企业的工程质量工作负直接
领导责任。其主要职责是：
组织本企业质量管理体系运行工作；组织制定并落实本企业的工程质
量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本企业工程质量检
查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调
查分析；组织制定预防和纠正措施。
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四、 质量管理委员会的职责
企业质量管理委员会是企业的质量管理的决策机构，在总经理、总工
程师、质量分管领导下负责企业质量管理年度工作计划并对各级质量管理
机构工作的考核，同时制定发布各质量管理规定文件。
五、 企业质量管理部门的职责
企业工程质量管理部门是本企业工程质量管理的主管部门，在企业法
定代表人、总经理、总工程师、质量分管领导的领导下负责本企业的工程
质量监督管理工作。其主要职责是：
制定本企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展
各种质量教育活动；与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技
术标准；编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；
监督和指导项目制定工程质量策划；参与审查项目的施工组织设计、专项
施工方案或技术措施；参加工程项目的主要节点验收；定期或不定期对在
施工程的质量进行检查并督促项目对质量缺陷的整改；对企业各单位、项
目的工程质量行为进行考核评比；质量管理过程中发生的问题涉及公司相
关职能部门的以工作联系单的方式通知其部门予以配合；组织开展质量管
理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。
六、 企业技术管理部门的职责
企业技术管理部门是在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，
其职责是：
组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技
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术负责人批准；负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执
行情况；组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操
作技术培训；开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项
目质量技术推广和攻关活动；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技
术保证；参加工程质量事故的调查，提出技术处理方案。
七、 合约管理部门的工程质量管理职责
签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致；强化合约管理，各类总、
分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决包、挂靠、卖牌
及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。
八、 项目管理部门的工程质量管理职责
监督项目严格按程序组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时
必须坚持进度服从质量的原则；对项目主要岗位人员的任职资格进行审
查；对项目分包班组作业人员的操作技能进行监督、考核；参与工程质
量检查和工程质量事故的调查、处理。
九、 物资供应部门的工程质量管理职责
确定合格的材料、设备供应商；对购入的各类生产材料、设备等的产
品质量负责，严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规
范和工程设计的质量要求。
十、 人力资源部门的工程质量管理职责
某著名企业的相关文件决定为项目部配置符合要求的人力资
源； 具体要求如下：
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1、所有施工项目必须配置质量总监；根据《住房城乡建设部办公厅关
于组织全国工程质量治理两年行动监督检查执法的通知》建办质函〔2016〕
370号文的规定，质量总监必须为公司正式员工；质量总监必须列入项目管
理班子成员；
2、三万平方米以下的一般建筑工程项目至少应配备 2名专职质量工程
师；
3、三万～五万平方米的一般建筑工程项目的专职质量工程师配备不应
少于 4人；
4、五万平方米以上的一般建筑工程项目和特殊建筑工程项目应设置独
立的质量管理部门。专职质量工程师应在 4人以上，并应专业齐全；
某省市政工程的专职质量工程师的配置可参考一般建筑工程。若以造价
计算，三千万造价以下的工程，专职质量工程师配备不应少于 2 人，三千
万造价以上的工程，专职质量工程师数量应视情况配置，但必须满足质量
监督工作的需要；
6、其他类别工程的专职质量工程师的配置应符合相关行业建设主管部
门的规定。
项目专职质量管理人员应具备以下基本条件：
1、文化程度不低于大专学历；
2、专业技术职称不低于工程师；
3、具有 5年以上的施工现场技术、质量管理工作经历；
4、具有上岗资格证书；
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配合质量管理部门对本企业员工开展质量意识教育；配合质量管理部
门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价；组织本企业质量管理
人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作；在确定分包
或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见。
十一、 项目经理（执行经理）的质量管理职责
1、 备案项目经理对外是项目工程质量的第一责任人，对工程质量终身
负责；对内实际负责人对项目的工程质量负全面领导责任，公司有权对其
进行奖励和处罚。
2、 保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施中得
到贯彻落实。
3、 按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系，并保证体系
的正常运行。
4、 贯彻落实企业总体工程质量目标，并主持编制项目的质量目标和质
量计划。
5、 主持编制施工组织设计。
6、 参与编制质量策划书并审核。
7、 及时了解项目的工程质量状况，组织召开每月质量例会，参加项目
的工程质量专题会议和质量，支持项目质量总监（质量员）的工作。
8、 及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和
处理。
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十二、 项目生产/机电经理的工程质量管理职责
1、 协助项目经理（执行经理）进行工程质量管理，对项目的工程质量
负直接管理责任。
2、 认真执行工程质量的各项法规、标准、规范及规章制度。
3、 组织区域责任工程师（栋号长）认真贯彻执行项目质量计划及精品
策划书，并定期进行监督与检查。
4、 组织本项目的工程质量检查，并对发现的质量问题组织整改。
5、 及时向项目经理（执行经理）汇报工程质量状况。
6、 参与项目各阶段的验收工作。
7、 及时向项目经理（执行经理）报告工程质量事故。
十三、 项目项目总工/技术负责人的质量管理职责
1、 在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术
责任。
2、 严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定。
3、 具体负责落实有关人员编写施组、专项施工方案或技术措施、质量
策划书、精品策划书等，并及时上报企业有关部门和技术领导批准，从技
术上对工程质量给予可靠保证。
4、 组织开展施组、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技
术措施、技术质量交底的落实情况。
5、 领导与组织项目质量保证体系的运行，通过加强全过程的质量管理，
确保项目质量目标的实现。
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6、 参加项目质量检查工作。
7、 参加项目各阶段工程质量验收工作。
8、 参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案
及防范措施。
9、 负责协同平台中质量管理信息的上报工作。
十四、 项目质量总监（质量员）的质量管理职责
1、 在项目总工（技术负责人）和上级质量管理部门的领导下，负责项
目的工程质量监督检查工作，认真贯彻执行公司的质量方针和项目的质量计
划，对项目的工程质量负监督管理责任。
2、 参与项目质量策划书的编制、会审工作。
3、 参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的
技术质量标准。
4、 对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违章、违规操作，防
止发生质量隐患或事故。
5、 对项目实测实量数据进行抽查，对不合格部位要求工程部责任工程
师（栋号长）安排分包单位进行整改，并对整改项进行复查。
6、 会同建设方、监理方共同对每一检验批进行质量验收，并按质量标
准对每一检验批进行质量评定。
7、 发现工程质量存在重大隐患，或经检查工程质量严重不合格时，有
权下达质量整改单（停工通知单），并立即向上级领导报告。
8、 对项目相关职能部门未按其质量职责行使全力时，有权以质量部名
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义发出部门工作联系单。
9、 组织召开质量；参加工程质量月例会，对工程质量情况进行
具体研究与分析，找出存在问题并采取措施预防；
10、 有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量
一票否决权。
11、 参加工程项目各阶段的验收；
12、 组织对分包单位施工管理人员的质量意识教育；
13、 参与工程质量事故的调查和处理；
14、 配合项目总工/技术负责人上报各类质量信息报表，确保上线率。
十五、 项目责任工程师/栋号长的质量管理职责
1、 对管辖区域的工程质量负直接责任；
2、 对辖区内的分包班组作业进行跟踪检查，对质量部或其他职能部门
提出的质量问题落实整改；
3、 严格按施工程序组织施工，负责交接检验,严格执行实测实量制度,
对实测项目进行 100％检查,检查数据 100％上墙，并保证数据的真实性和
完整性。
4、 对质量工艺和成品保护进行交底。
5、 核实材料来源并督促材料选样送检。
6、 做好施工日志的记录。
7、 记录并收集本专业的工程技术质量保证资料原始记录，并及时反馈
资料员。
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8、 参加项目施工过程中的质量验收活动；
十六、 项目商务经理质量管理职责
加强项目施工合约管理，在施工合同中明确工程的质量创优目标及质量
标准，同时对分包合同加以控制把关，确保分包合同中，对分包的质量要
求与工程的质量目标相一致。
十七、 项目其他岗位人员
试验员、材料员、资料员等有关人员必须持证上岗，在各部门负责人领
导下履行其相应职责。
十八、 项目制定各岗位质量责任制，与各岗位签订质量责任书
项目对责任制落实考核，并编制考核记录。
十九、 附则
1、 本办法自印发之日起施行。
2、 本办法由某著名企业质量部负责解释
二十、 相关文件
附件一：某著名企业股安字[2014]571号 关于某著名企业《施
工企业质量管理办法》的通知。
附件二：《住房城乡建设部办公厅关于组织全国工程质量治理两年行动
监督检查执法的通知》建办质函〔2016〕370号文
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第二章 工程质量事故追究制度
一、 事故报告与现场保护
1、 工程质量事故实行报告制度。按照工作范围和管理职责，为事故报
告单位，对所发生的工程质量事故报告单位必须按照规定要求逐级上报。
2、 质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要
情况同时向公司主管领导、主管生产、安全领导、总经理报告；主管负责
人接到报告后，应于 1 小时内向上级主管单位及事故发生地县级以上人民
政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。
3、 质量事故书面报告内容：
（1） 工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理
等单位名称。
（2） 事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损
失的初步估计。
（3） 事故发生原因的初步判断。
（4） 事故发生后采取的措施及事故控制情况。
（5） 事故报告单位。
4、 发生重大质量事故的现场保护措施：
事故发生后，事故发生单位应严格保护事故现场，采取有效措施抢救
人员和财产，防止事态扩大。
因抢救人员、疏导交通等原因，需要某著名企业现场物件时，应当做出
标志，
绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取
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拍照或录像等直录方式反映现场原状。
二、 事故调查
1、 特别重大质量事故、重大事故、较大事故、一般事故的调查各级管
理人员服从上级的安排，接到质量事故或严重不合格报告后，总工程师要
根据事故类别性质，及时成立相应的事故调查组，制定调查方案，对质量
事故进行调查，调查组要有公司相关专家及各相关单位的人员参加。
2、 质量事故调查必须坚持实事求是、尊重科学的原则，调查组应根据
事故情况委托具有相应行业试验检测资质的试验检测单位对出现事故的工
程或部位进行试验检测。必要时聘请外部有关专家协助进行技术鉴定、事
故分析和原因认定及财产损失的评估等工作。
3、 质量事故调查组的主要工作职责：
（1） 组织事故技术鉴定；
（2） 查明事故发生原因、过程、人员伤亡及财产损失情况；
（3） 查明事故的性质、责任单位及主要责任人；
（4） 提出对事故处理的技术意见；
（5） 提出防止类似事故再次发生的要求建议；
（6） 提出对事故责任单位和责任人的处理建议；
（7） 写出事故调查报告。
4、 调查组有权向质量事故发生单位及其它各有关单位和个人了解事故
情况，索取有关资料，进行拍摄和录音，任何单位和个人不得拒绝或隐瞒
情 况 真 相 ， 并 不 得 以 任 何 方 式 阻 碍 、 干 扰 调 查 组 的
正 常 工 作 。
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5、 调查组在调查工作结束后 15日内，应将调查报告送总经理，经确认
同意后，调查工作即告结束。
6、 事故调查所发生的费用由公司财务部预付，待查清责任后，由事故
责任方负担。
三、 事故责任认定
1、 工程质量事故调查组根据现场调查取证、试验检测、专家意见等综
合分析，在查清事故原因的同时，界定出事故的责任单位和责任人的责任。
2、 工程项目部有如下行为之一，造成的质量事故，项目经理承担直接
责任：
（1） 将工程分包给不具备相应资质等级单位的；
（2） 不考虑合理工期，以求进度，忽视质量管理程序的；
（3） 未建立质量管理组织机构及措施和办法的，未适时组织开展质量检
查和资料不完整的；
（4） 使用的施工图设计文件审查或者审查不合格，擅自组织工程施
工的；
（5） 未按施工规范、技术标准施工的，不按工程设计或变更设计施工的；
（6） 偷工减料或使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的；
（7） 未对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验的；
（8） 未对涉及结构安全构件以及有关材料取样检测的；
（9） 对设计存在明显失误或工程地质、水文等条件同设计有较大变化未
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（10） 提出设计变更及完善设计，仍按原设计施工的；
（11） 不按照审批的施工方案施工而造成的质量安全事故。
四、 事故责任追究
1、 工程质量事故按照调查核实的事故责任，依照法律、法规、规章和
相关制度，对责任单位及责任人给予行政和经济处罚，构成犯罪的由司法
机关依法处理。
2、 对于事故发生的相关单位有下列行为之一者，主管部门视情节对有
关单位或者人员给予行政处罚；赔偿由此引发的经济损失；构成犯罪的，
由司法机关依法追究刑事责任：
（1） 对已发生的特大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的；
（2） 故意破坏事故现场的；
（3） 阻碍、干涉调查工作正常进行的；
（4） 无正当理由，拒绝接受事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的
情况和资料的；
（5） 损毁有关证据和资料的。
3、 对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或
贻误处理时机的单位和个人，由主管部门给予通报批评，情节严重的，追
究其责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，由司法机关依法处理。
五、 附 则
1、本办法自印发之日起施行。
2、本办法由某著名企业质量部负责解释
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六、 相关文件
附件一：某著名企业股安字[2014]571 号 关于某著名企业《施工
企业质量管理办法》的通知。
附件二：建一一质通字〔2015〕某著名企业《关于印发中国建
某著名企业＜施工企业质量管理办法＞的通知》的通知
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第三章 工程质量教育培训制度
一、 教育培训管理
（1） 公司人力资源部、质量部、项目部负责培训及管理。公司质量部、
项目部制定质量培训计划，实施质量培训计划。质量培训的组织者为各级
单位的质量主管部门。
（2） 质量培训形式分为培训和外部培训。培训可以邀请公司内
部及外部专家、经验丰富的工作人员和相关领导进行讲授；外部培训收集
社会上各种培训信息，组织有需要人员参加。
（3） 质量法规、质量管理理论知识、质量检查工作、创优工作、QC工作、
质量事故案例、质量通病控制、质量服务、事故技术质量知识等。培训工
作应结合当季本单位工作重点，安排相关的培训内容。
（4） 一是组织参观优质工程，听取现场讲解，二是人员集中在室内，听
授课，三是以某个议题进行专题讨论，析、点评，得
出结论。
（5） 公司明确各级质量管理人员的任职资格，定期对专职质量管理人员
和责任师进行继续教育和考核，每年累计培训不少于 40个学时，目的是提
高工程质量管理人员及项目管理人员素质。
（6） 质量培训经费由培训组织单位承担。
（7） 质量培训记录。所有质量培训记录要有详细的记录，各单位均要建
立质量教育培训台帐，每次培训要有详细的记录，包括内容、培训签到、
培训现场照片等。
二、 项目质量管理人员教育
（1） 项目开工前要针对工程特点，由项目总工程师/技术负责人负责组织
有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量
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方针、项目质量目标、项目创优计划、精品工程实施策划、技术法规、规
程、工艺、工法和质量检验标准等。项目各级管理人员的质量意识教育由
项目总工程师/技术负责人及现场经理负责组织进行；
三 、对分包队伍的培训
（1）参与施工的各分包方各级管理人员由项目技术质量负责人组织进行培
训；施工操作人员由各分包方组织进行。责任工程师要对分包方进行教育
的情况予以监督与检查。
（2）项目部对分包单位的质量培训应实行动态管理，项目部应针对工程实
施的不同阶段，以及在施工过程中出现的质量问题，有重点的对分包单位
进行质量意识及操作技能的培训，并加强对分包班组的质量考核，在分包
单位中开展质量评比活动。
四、 附则
1、本办法自印发之日起施行。
2、本办法由某著名企业质量部负责解释
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第四章 质量策划制度
一、 适用范围
适用于本公司所有工程项目的质量策划书的编制。
二、 引用/相关/支持性文件
（1） 有关法律、法规和规章
（2） 合同约定的《施工技术规范》和《建筑工程施工质量验收统一标准》
（3某著 名企业项目管理手册（2015版）
（4） 中国某著名企业《项目管理标准化验收手册》第二
版
（5） 设计图纸
（6） 某著名企业项目《管理100项规定动作手册（试
行版）》
（7） 《施工承包合同》
（8） 其他相关程序文件
三、 工作程序
（1） 总则
1. 工程施工前应进行质量策划，并应将质量策划形成适合于项目的《工程
质量策划书》，同时建立工程质量策划台帐。
2. 大型工程的质量策划由技术质量部编制，一般工程的质量策划由项目部
技术部门编制，具体的划分由公司确定。（初步质量策划——项目投标文
件的技术标均由技术质量部编制，中标后，涉及重大安全、重大质量问题
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的分项工程质量策划由技术质量部编制）。
（2） 初步质量策划
1. 初步质量策划的概念
公司接到顾客某工程项目承建的要约（招标文件）后，对招标工程项目
进行的用于承接工程的初步质量策划。
2. 初步质量策划的依据
a) 要约（招标文件）的内容，包括顾客对项目的特殊要求及隐含要求；
b) 有关法律、法规、施工规范、规程和标准等；
c) 总公司的《项目管理手册》第一版、中国建筑一局（集团）有限公
司《项目管理标准化验收手册》第一版和某著名企业
《程序文件》；
d) 初步质量策划的过程策划过程由技术质量部主持，广泛征求意见，
某省市场调查，查阅相关资料，然后通过会议讨论的形式，确定该项目
在策划过程中的质量控制点。
会议讨论应填写《项目初步质量策划讨论记录》，具体策划内容由技术
质量部组织人员编写，并填写《项目初步质量策划编制登记表》。
初步质量策划的进度计划根据公司有关部门在满足招标文件时间要求
的原则下编制的《项目投标工作计划表》制定。
3. 初步质量策划的审批
初步质量策划编制的成果为施工组织设计（投标文件之技术标）。
技术质量部编制完成后，邀请总公司相关领导共同审核，并填写《初步
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质量策划审核记录》，技术质量部根据审核记录对施工组织设计进行调整。
4. 初步质量策划成果的递交。
技术质量部在《施工组织设计》定稿后，按要求份数复印，除一份留底
存档外，其余份数（包括正本）交与公司相关部门进行装订、报送。
5. 初步质量策划的效果与总结
施工组织设计递交后，技术质量部可派人参与开标、答疑，无论中标与
否，均应对投标效果进行总结，填写《投标项目效果评价表》，并将该项
目的在初步质量策划中形成的资料整理归档。若未中标，则作为参考资料，
若中标，则该资料作为受控文件，作为项目总体质量策划和分项工程质量
策划的基础和依据。
（3） 总体质量策划和分项工程质量策划
1. 概念
公司接到顾客的中标通知书后，工程项目开工前，由项目经理部根据现
场情况在初步质量策划的基础上进行局部调整和补充，形成工程项目总体
质量策划。
分项工程质量策划在工程项目开工后，在各分项工程开工前，项目部技
术负责人或总公司技术质量部在总体质量策划的基础上，对具体的分项工
程所作的质量策划。
2. 总体质量策划的依据
a) 初步质量策划
b) 正式的施工图图纸
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c) 现场的进一步了解
d) 总体质量策划的过程
工程项目开工前，由项目经理部根据现场情况在初步质量策划的基础上
进行局部调整和补充，形成工程项目总体质量策划。并填报《质量策划审
批表》报公司总工程师审批。
3. 分项工程质量策划的过程
a) 根据总体质量策划以及顾客要求，项目部列出需编制分项工程《质
量策划分项工程一览表》，报技术质量部备案。
b) 根据分项工程的难度、是否涉及重大安全、质量问题划分出由公司
技术质量部负责编制的分项工程质量策划。常见项目、难度较小的分项工
程由项目经理部技术负责人组织编制。
c) 由技术质量部编制的分项工程质量策划，采取与项目部形成《施工
方案设计》的形式，明确分项工程质量策划的名称、规模、内容、标准、
提交时间以及项目经理部应提供的资料、文件。
d) 分项工程质量策划的效果检查、跟踪按技术质量部《施工过程控制
工作程序》执行。
（4） 质量策划的基本内容：
1. 工程概况
2. 质量目标和要求
3. 质量管理组织和职责
4. 施工管理的依据
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5. 资源需求和配置
6. 质量保证措施
7. 主要分部分项工程质量控制措施
8. 成品保护措施
9. 质量通病的预防措施
10.季节施工及其他特殊施工技术质量保证措施
11.对分包的质量管理
12.施工质量检查、验收及相关标准
13.突发事件的应急措施
14.应收集的信息及传递要求
15.质量管理和技术措施
（5） 质量策划的编制说明
1. 项目部可根据项目规模的大小、招标文件要求、顾客要求有所调整。
2. 针对如何达到“过程精品”应制定相应的控制计划，参照建筑精品
工程施工过程控制与实施手册，编制适合本项目的过程控制计划。
3. 由项目总工/技术负责人组织编制，项目质量部配合。
4. 策划书内容必须具有可操作性和针对性，反映项目的实际特点和需
求。
5. 在某方面的控制要求与某程序文件内容相符时可直接引用程序文
件中相应条款。
6. 应详细标明对分包的要求，相关资质、上岗证相应证件齐全，并应
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明确施工过程中的质量监督措施。
（6） 质量策划的审核、审批流程
项目总工/技术负责人组织编制 项目部各职能部门会审
公司各相关职能部门会审 公司总工程师审批
项目
实经理审核
施
1. 项目部应确保按《质量策划》的要求实施。
2. 《质量策划》遇下列情况时应修订:
a) 项目合同条件发生重大变化时；
b) 法律、法规、规章制度、标准发生变化时；
c) 施工方法、施工流程发生重大调整时。
（7） 《质量策划》的管理按《文件和资料控制工作程序》的有关规定执
行。
四、 附 则
（1） 本办法自印发之日起施行。
（2） 本办法由某著名企业质量部负责解释
五、 相关文件
附件一：某著名某省市字[2015]276 号 关于做好项目工程质量管理策划的
指导
意见
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第五章 工程质量管理五项工作制
一、 目的
落实某著名企业一局集团“大品台”战略 ，按照《某著名企业一局
集团提升工程
质量水平实施办法》（建一科字 [2014]307号）的要求，规范、统一工程
项目质量管理，不断提升公司整体工程质量水平，在行业中树立某著名企业
一局
某著名企业工程质量品牌。
二、 适用范围适用于某著名企业所有在施工程项目。
三、 工作内容
（1）工程项目样板制
（2）工程项目质量三检制
（3）工程项目实测实量制
（4）工程项目质量例会制
（5）工程项目质量奖罚制
四、 附 则
（1） 本办法自印发之日起施行。
（2） 本办法由某著名企业质量部负责解释
五、 相关文件
附件一：建一科质字[2015]3 号 关于发布《工程项目样板制》等五项工程
项目质量工作制的通知
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实测实量印章参考式样(尺寸:180*180mm):
项目名称
分项工程名称
项目责任师
检查项目
混凝土结构 检查日期
质量负责人
检查结论允(mm) 实测值(mm) 复验结论
截面尺寸 [-5，8]
[0，8]
[0，8]
表面平整度
垂直度
顶板水平极差 [0，15]
楼板厚度偏差 [－5，8]
注:此印章样式中分项工程包括:混凝土结构、砌体结构、抹灰工程、防水
工程、铝合金（或塑钢）门窗工程等，各项目按实际情况进行选用。
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第六章
一、 验收内容
地基与基础分部验收、主体结构验收、竣工验收
二、 申请程序
工程项目三大节点验收备案制度
项目部提交工程项目三大节点验收时间备案表至公司质量部，公司质
量部负责人对项目部提交的备案表进行审核后根据实际情况安排专人参与
验收。
三、 前提条件
1、 按设计文件、施工合同已完成规定工程量，并由项目工程部和商务
部共同审核。
2、 施工技术资料齐备，由项目总工初审，公司质量技术部负责人复审。
3、 项目已进行自检合格。
四、 验收程序
（1） 参加人：项目经理、项目总工、质量总监、公司技术、质量负责人；
（2） 报验程序：
单位/分部工程完成
不
实体检查 功能测试 资料核查 合
格
验收合格
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五、 验收收尾
1、 各验收人员在会签表上签字确认，由项目技术质量部留存。
2、 工程重大节点公司参与验收的验收的，其过程验收资料不予认
可。
六、 附 则
1、 本办法由公司质量部和技术部负责解释。
2、 本办法自发布之日起执行。
十、 相关文件
附件一：建一一质通字〔2016〕15号 关于进一步加强在施项目三大节点
验收的过程控制的通知
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第七章 施工企业质量管理工作综合考核评价办法
一、 考核评价目标
1、 施工企业质量管理工作综合考核评价是对所属施工项目的工程质量
管理工作情况的综合评价。
二、 考核评价方法
1、 考核评价采取评分表的方式，评分采取标准分扣、增方法。分为 3
部分，每个部分均为满分为百分之百折算为 100 分的基础分，每个部分分
为若干子项。
2、 企业的质量管理工作经综合考核后，应形成书面的考核评价报告，
对影响本企业施工质量及质量管理工作的原因应进行分析总结，并提出整
改方案。
3、 如有子项评分表中未列入的，需要扣（增）分的情况，必须予以说
明。
4、 该综合考核权值分配,具体为：
《工程质量检查制度》40%，
《施工企业质量管理条例》30%，
《施工企业质量管理工作考核评价办法》30%，。
三、 考核评价等级
施工企业质量管理工作综合考核评价分为 A、B、C、D四个等级。
1、 质量管理 A级的标准：
（1） 超额完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，综合考核得
分在 95以上；
（2） 工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工
作考核评价办法等 3个方面的考核得分均在 95分以上；
（3） 未发生质量事故，未发生质量投诉事件。
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2、 质量管理评价 B级的标准：
（1） 完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，综合考核得分在
85以上，95以下；
（2） 工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工
作考核评价办法等 3个方面的考核得分均在 85分以上；
（3） 未发生质量事故，未发生重大质量投诉事件，且一般质量投诉事件
均得到圆满处理。
3、 质量管理评价 C级的标准：
（1） 基本能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行基本正常，综合
考核得分在 70以上，85以下；
（2） 工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工
作考核评价办法等 3个方面的考核得分均在 70分以上；
（3） 发生质量事故或一般质量问题投诉能得到及时妥善处理。
4、 质量管理评价 D级的标准：
（1） 未能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行不正常，综合考核
得分在 70以下；
（2） 发生重大质量事故或质量问题投诉未能得到及时妥善处理而造成重
大经济损失和社会影响。
（3） 如果综合得分达到相应评价等级标准，但工程技术质量管理、工程
质量过程管理分项的考核得分达不到相应评价等级标准要求，综合评价等
级降低一个等级。
四、 考核评价管理
1、 质量管理综合考核评价是企业管理质量工作的重要组成部分，企业
对各有关职能部门、企业对各施工项目部均应进行定期考核，并根据
考核的结果确定企业质量管理工作的状态。
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2、 公司对各大项目部、项目部的考核每季度进行考核。
3、 公司质量管理综合考核评价小组组长由公司履约领导担任，成员由
主管部门人员组成。
4、 公司质量管理综合考核评价采取全覆盖的方式，对项目进行评价。
5、 公司对项目部的质量管理综合考核评价结果列入公司对大项目经
理、项目经理、执行经理和质量总监的年度考核内容，并与年度收入挂钩。
五、 附则
6、 本办法自印发之日起施行。
7、 本办法由某著名企业质量部负责解释
六、 相关文件
附件一：建一质字〔2012〕445号 关于印发《中国建筑一局（集团）有限
公司施工企业质量管理工作考核评价办法（试行）》的通知
附件二：建一一项字〔2015〕157号 关于印发《某著名企业一局一公司大项
目部
（项目部）年度指标考核管理办法》的通知
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第八章 分包资质及现场质量控制管理规定
一、 资质资格
必须符合国家有关标准规定，资质等级满足施工要求。项目建立各分
包单位资质管理与管理人员资质档案。
二、 工程质量管理规定
对分包方的质量控制主要措施：
1、 在选择分包班组的时一定要从企业资质、信誉、人员队伍、机械装
备等各方面进行评估，选择有实力、信誉的分包单位。选择要求参见《关
于规范分包资质管理的补充通知》中益项通字〔2013〕23号 中益合通字
〔2013〕16号。其次，入场前考核上岗，包括入场安全考试，上岗前技术
操作能力考试，不合格的人员坚决不能入场施工，严格把好人员质量关。
2、 在技术管理：分包商对本专业施工图进行仔细审核，对发现的设计
缺陷、质量问题及矛盾部位应及时通知总包单位，由总包单位会同监理、
业主、设计单位重新修改，避免因设计引起的质量问题。分包工程开工后，
总包单位的现场管理人员应督促其进行技术交底，并通过质量安全检查对
分包工程的施工情况进行监督检查。
3、 材料管理：不管是甲供的还是自己采购的，必须严格把关。材料的
规格、品种、生产厂家等必须经项目部确认后方可进场，材料进场后，必
须认真按有关标准进行检验、试验，验收合格后方可报项目部确认后方可
使用。材料、设备等的品牌、产地、规格、技术参数必须与设计及合同中
规定的要求一致，不符合要求的材料、设备必须退场。
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4、 人员监管：各工种的特种作业证，谨防造假证件，保证施工人员的
技能水平。分包商应配备足够的现场质量管理人员，并将人员名单书面上
报总包方。
5、 加强过程检查：工程部和技术部经常与分包单位技术员沟通，不定
期现场巡检，对施工质量及时进行跟踪检查、抽查，严防作假，偷工减料，
随时发现和解决工程存在的问题。对产品质量进行《三检制》（自检、互
检、交接检）检查，并做好检查记录，凡达不到质量标准的，总包方不予
以结算付款并责令其整改，对一些成品与半成品的加工制作，总承包将抽
派人员赶赴加工现场进行检查验证。工程过程检查主要检查施工工序是否
按图施工、是否满足经审批的分包工程《施工组织设计》或《施工方案》
要求，施工工序质量是否满足现行标准和法律法规要求；对重要的关键工
序，如桩基础和混凝土浇灌过程等，总包单位派人进行全过程的监控。对
需要隐蔽的部位，在隐蔽前总包单位的质检人员参与隐蔽验收。在监督检
查过程中，若发现有不符合要求的地方，特别是不符合强制性条文要求的，
应勒令其进行整改，整改监理验收合格后才允下一道工序，以保证
将质量隐患消灭在工序施工过程中。
6、 成品、半成品保护：分包商在施工过程中及工程完工后，对产品的
保护进行系统管理，已完成并形成系统功能的产品，经验收后，分包商即
组织人力、物力和相应的技术手段进行产品保护，直至形成最终产品，并
指派专人看护直至交付业主使用为止。
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三、 附则
1、 本办法自印发之日起施行。
2、 本办法由某著名企业质量部负责解释
四、 相关文件
附件一：中益项通字〔2013〕23号 中益合通字〔2013〕16号 关于规范分
包资质管理的补充通知
附件二：中益项通字〔2013〕29号 关于分包商考核的通知
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第九章 项目物资验收发放存储管理制度
一、 物资验收管理
1、 为保障工程项目顺利履约，项目物资部必须按照采购文件(计划、合
同)要求的内容，依照本《制度》的规定，结合国家及地方施工质量验收规
范，及时对进场物资实施验收。
2、 物资验收的基本内容包括：物资质量证明文件验收、物资质量外观
验收、物资数量验收。
3、 物资质量证明文件验收
（1） 认真查阅质量合格证明、出场合格证的原件，严格甄别其真伪和有
效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。
（2） 质量证明文件应全面、清晰反映工程物资的品种、规格、数量、性
能指标等，并与实际进场物资相符。
（3） 质量证明书必须字迹清楚并具有质量保证书编号、生产企业名称、
用户单位名称、产品出厂检验指标(包括检验项目、标准指标值、实测值)
以及生产企业地址、
（4） 质量证明书应加盖生产单位公章或检验专用章。
（5） 用于存档的复印件必须注明买受人名称、供货数量、原件保存单位，
有供货单位公章、责任人签名、送货日期及联系方式。
（6） 进场(库)建材属于全国工业产品生产管理的产品时，必须验
收由生产企业提供的《生产》复印件，核查产品包装、质量证明书
中的生产编号及(QS) 标志的符合性。生产复印件由物资经销
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单位提供的，须加盖经销单位公章，并有责任人签名、送货日期及联系方
式。
（7） 进场(库)建材属于新物资、新产品的，应有由具备鉴定资格的单位
或部门出具的鉴定证书，同时具有产品质量标准和试验要求，使用前应按
其质量标准和试验要求进行试验或检验。新物资、新产品还应提供安装、
维修、使用和工艺标准等相关技术文件。
（8） 进场建材属于进口物资和设备等应有商检证明(国家认证委员会公
布的强制性认证[ccc]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告
以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。
（9） 进场(库)建材属于3C认证产品时，必须验收由生产企业提供的《中
国国家强制性产品认证证书》复印件、认证标志和工厂代码，复印件由物
资经销单位提供的，必须加盖经销单位公章，并有责任人签名、有送货日
期及联系方式。
对于实施3C认证的建筑用钢化玻璃产品，还应注意：
a) 产品质量合格证书上应标注执行—2005《建筑用安全玻璃第2
部分：钢化玻璃》标准。此标准已代替GB17841—1999《建筑幕墙用钢化玻
璃和半钢化玻璃》和GB／T9963—1998《钢化玻璃》中对幕墙用钢化玻璃的
有关规定。
b) 应有建筑安全玻璃《XXXX年度监督合格通知书》或《工厂检查报告》复
印件；
c) 应在建筑安全玻璃上标注的3C认证标志和工厂代码等信息。对进入施工
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现场的安全玻璃，施工单位须核验有关的技术资料，并委托法定检验单位
或市建委认定的检验机构 对物资进行复试，复试合格的方可使用。
（10） 核对进场(库)物资验收产品名称、品种规格、技术质量指标等与
设计要求技术标准和合同约定要求的符合性。对特殊物资设备应在供货合
同中约定厂内初检的相关内容，实行驻厂监理进行出厂验收，并应于发货
前在生产厂内由建设单位组织专业监理工程师、供货合同双方共同监督设
备重要参数出厂试验的全过程，确认产品是否符合合同约定的技术要求。
（11） 核查相关证照、包装标志(或产品标牌)、产品标识(表面标志)及
其标示的企业名称、产品名称、品种规格、质量等级等内容的一致性。
凡是带包装的建材产品，其包装标志必须完整，并具有生产企业名称、产
品名称、品种规格、质量等级、执行标准名称及编号、数量、批号、生产
日期(出厂日期)以及生产企业地址、
（12） 主要建设工程物资质量保证文件要求
4、 物资质量外观验收
（1） 物资部对各类材料资料验收合格后会同质量部进行外观质量验收。
（2） 供应商提供的产品运到施工现场后，应严格执行报验程序，对封样
与到场严品进行比对，与封样不一致的不得使用。
（3） 大宗材料（钢筋、防水、砌块、水泥、墙地砖等）的外观质量必须
符合相关规范、标准的要求。
二、 物资验收程序
1、 物资进场前，项目物资部验收人员应熟悉采购文件、物资技术指标
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和验收标准，准备好物资存放场地、吊卸机具和人员，按照物资保管需求
准备好苫盖、铺垫材料。
2、 物资进场后，项目物资部应会同项目质量部及时核验材质资料、质
量。
（1） 发现实物与其出厂合格证、质量证明文件不一致或存在疑义的，应
就地封存与其他物资有效隔离，并作出明显标识，使用。
（2） 物资的质量证明文件及外观检查合格后，对于需要按照规范进行复
试的物资，物资部在挂上“待验”标识后将材质证明文件及时送交试验员
签收，登记《材质证明发放台帐》。试验员接到通知后，对该材料进行复
试，必要时再通知监理对物资进行见证取样，送交专门检测机构进行物资
复试。在复试结果未出之前使用。
（3） 物资资料、外观检查和复试均合格后，由项目物资部材料员将原“待
验”标识换作“合格”标识，物资放行使用。
（4） 物资资料、外观检查和复试任一单项判定物资不合格后，由项目物
资部材料员将原“待验”标识换作“不合格”标识，物资使用，报告
商务经理通知供应商迅速将该批物资退场，填写《不合格物资记录评审处
置表》，交项目商务部、项目质量部、公司物资供应部各一份，作为商务
索赔和供应商评价的依据。
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第十章 工程技术资料管理制度
一、 工程技术资料的编制
1、 项目部总工程师、机电经理在开工前应编制《检验批划分及验
收计划表》，并对项目部质量总监、责任工程师、资料员、实验员等
就项目统一的工程名称、单位（子单位）工程、分部分项工程、检验
批的划分进行详细交底。
2、 项目部总工程师、机电经理在开工前编制项目《工程技术资料
管理计划》，明确资料内容、责任人、完成时间、完成要求等。
3、 项目部资料员从开工准备之日起，根据技术资料清单开始收
集、整理工程技术资料，确保工程技术资料与施工进度同步。项目部
还要加强施工记录的管理，确保工程全过程施工记录的完整正确。
4、 对收集的材料逐步审核分类、整理，检查填写内容是否准确、
清晰，签章手续是否完备，并可按归档内容进行整理、剔除重复件、
补齐缺件，做好平时立卷工作。
5、 工 程 技 术 档 案 根 据 《 建 设 工 程 文 件 归 档 整 理
规 范 》
（GB/T50328-2014）和工程所在地档案馆的要求组卷。通过档案验收
的资料应及时向档案馆、业主、公司档案部门移交档案。
6、 凡报送公司的建筑工程档案，应在工程竣工备案后 3个月内上
交公司档案室。
7、 凡未按照国家有关工程技术资料的要求整理工程技术资料的，
负责该工程竣工技术资料编制的有关人员承担主要责任。
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二、 检查考核
对各项目部技术资料的管理工作，公司至少每季度组织一次检查
考核，如发现有不及时归档、不未按规范要求整理、内容不齐全等问
题，公司提出整改要求，项目部整改后回复公司技术质量部。
三、 附则
1、 本制度自印发之日起施行。
2、 本制度由某著名企业技术部负责解释。
四、 相关文件
附件一 中益项通字（2011）第 22号、中益质技通字（2011）第 12
号关于已竣工项目提交竣工资料的通知
附件二 某著名企业一局档案管理手册（2012
版）.
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第十一章 质量业务系统信息管理办法
一、 管理内容及工作程序
1、 项目质量体系运行情况，如受到表彰、观摩或处罚，存在的质
量问题，需要总部解决的事项等；项目部负责填报钢筋原材、钢筋接
头试验、混凝土试验、防水材料、搅拌站质量控制情况、钢筋拉伸（有
无瘦身）情况报告；结构工程实测实量情况报告。每月 5 日前项目部
必须登录某著名企业一局（集团）协同平台将上月情况如实填报，对延
期未
报项目进行通报批评并处罚。
2、 项目部负责随时将工程获得的各种奖项证书等证明材料报送公
司质量部。
3、 公司质量部负责填写质量管理信息报表（年、季报），于 4月 10
日、7月 10日、10月 10日、次年 1某著名企业质量部。
4、 公司质量部负责编制三年创优滚动计划和年度精品杯工程计划
于年初（2月某著名企业质量部；负责编写半年和年度工
作总结于 7月 15日和次年 1月某著名企业质量部；
5、 公司质量部负责编制用户满意度调查统计分析表，于次年 1 月
15日之前报送集团质量部。
6、 公司质量部负责将本年度项目获得的符合《某著名企业一局集团
质量
奖罚办法》奖励规定的工程获奖情况和应处罚的情况汇总后，于每年 7
月 15日和次年 1月 15日前报送集团质量部。
7、 项目部、公司质量部要按规定的时间及时报送相关报表，报表
的内容要真实、有效，能够反映项目部、公司的实际情况。对于发生
报送不及时、不真实现象的公司要在质量体系评价考核中酌情扣分。
某著名 企业质量部负责汇总各公司报送的相关报表，需要报送股
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份某著名企业，并将相关报表中反映的各项质量信息
进行分析，每半年（1月份、7月份）形成一份某著名企业一局集团质
量情况
分析报告，上报集团质量管理委员会。
二、 附则
1、 本制度自印发之日起施行。
2、 本制度由某著名企业质量部负责解释。
三、 相关文件
附件一《某著名企业一局协同管理平台用户使用手册——质量管理（201402）
》
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第十二章 QC小组管理办法
一、 小组的组建
1、 各项目从项目的实际情况出发，组建适宜类型的 QC小组。
2、 为便于开展小组活动，小组成员的人数一般以 3-10人为宜。
3、 小组组建和活动课题确定后，制定活动计划，开展 QC活动。
二、 小组活动与成果撰写
1、 小组活动课题应围绕本项目工作中薄弱环节和急待解决的问题进
行，其内容为其成员所熟知与共同关心的关键问题，选题要有针对性，先
，力求“小、实、活、新”，以“实”为主。
2、 小组课题活动要有计划地安排，严格按 PDCA循环程序的步骤进行。
三、 成果评审
1、 公司质量部接到上报的 QC成果材料后，组织对其进行评审、核实，
以确定成果的有效性和推荐的可能性。
2、 评审组由质量部、技术部等各部门负责人组成。
3、 各小组成果发表的最后得分由材料分、演讲分组成，其中，材料分
占 80%，演讲分占 20%。
4、 被评为优秀 QC成果的小组，经批准后，即为公司优秀质量管理小组，
并向集团质量部或地方质量协会推荐上报。
四、 要求
1、 各项目均要组建适宜类型的ＱＣ小组。
2、 ＱＣ小组活动结合工程来开展，作为检查、监督管理的内容之一。
3、 ＱＣ小组活动成果作为项目及个人年度绩效考核的条件之一。
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QC小组成果资料格式要求
标题:居中,2宋加粗
企业和小组名称:居中，4楷
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × ×
● 正文 5号宋体；
● 小标题（如工程概况、选题理由等）5黑；
● 图表名称用小 5黑，表格名称放在表格上方，图的名称放在图的下
方；
● 图表中的字体根据图表大小而定，一般与正文相同，也可采用小 5
或 6宋；
● 计量单位（mm、kg等）、时间（年月日）写法要统一。
五、 附则
1、 本制度自印发之日起施行。
2、 本制度由某著名企业质量部负责解释。
六、 相关文件
附件一 某著名企业股科字〔2014〕656号 《中国建筑股科技管理手
册》
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第十三章 工程质量售后服务制度
一、 质量投诉处理
1、 公司质量部是顾客质量投诉受理部门，接到质量投诉后，质量部应
妥善对待，跟踪处理。
2、 对于一般质量投诉，由质量问题责任项目负责整改，写出整改方案、
落实计划、整改责任人，公司质量部督促落实。
3、 对于重大质量投诉。由公司质量部牵头，联系公司技术部、商务部、
物资部等相关部门联合调查，提出处理意见，报公司分管领导同意后实施。
4、 对可能造成质量事故、影响公司声誉的特别重大质量投诉，公司质
量部在进行初步调查，核实问题的基础上报公司主要领导，再行处理。
5、 所有投诉，均要有始有终，处理得当，处理后达到顾客满意或基本
满意。
二、 售后质量回访及顾客满意调查
1、 售后质量回访及顾客满意调查责任部门为公司质量部。售后质量回
访按规定频次进行，每次回访均填写回访记录及顾客满意调查表。
2、 回访频次，竣工后前两年的项目，每半年进行一次；竣工后三到五
年的项目，每年进行一次。
3、 售后质量回访形式可以采用上门回访，对不接受上门的顾客采用电
话询问、调查的方式。
4、 对回访信息要记录清晰，对满意调查表的内容进行分析总结。
三、 质量保修
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1、 项目经理是保修工作的第一责任人，全面负责项目的保修工作。
2、 工程竣工验收合格，由项目管理部正式下发项目解体通知书后，项
目部即进入保修阶段，竣工项目必须及时填报《竣工保修期阶段项目回访
信息填报表》并报送公司备案。
3、 竣工项目视工程规模和保修难度不同保留 1~2 名专职保修人员负责
保修工作。
四、 附则
1、 本制度自印发之日起施行。
2、 本制度由某著名企业质量部负责解释。
五、 相关文件
附件一某著名企业项目管理手册（2015年版）》
附件二 中益质技字〔2011〕73号 竣工项目工程保修管理办法
附件二 建一一质通字〔2015〕13号 关于上报竣工项目保修期阶段回访
信息的通知
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附录一:常用表格
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附表 1： 部 门 工 作 联 系 单
工程名称：XXX 项目 编号：
致：XXXXX(部门名称)
抄送：
协调事由：
可附图
签发
部门
签发人
签收人
签发时间
签收时间
年
年
月
月
日
日
签收
部门
协调
结果
注：1、本表一式三份，签发部门、签收部门、抄送部门各一份。
2、本表用于项目质量部与其他部门工作协调的日常函件。
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附表 2: 工程质量问题整改通知单
编号：
施工单位 工程名称
检查部位施工负责人
签发单位
检查中存在的问题：
签发人 整改截止日期
签收人
复查结论：
复查人：
年 月 日
注：此表用于项目质量部对分包单位的函件
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附表 3: 质量问题整改回复单
编号：
项目名称
我部自收到 工程质量整改通知单后，立即进行了原因分析，
制定了整改措施，施工质量问题得到了解决。现将处理措施和处理结果汇报如下：
1、
2、······（附图）
项目负责人 质量负责人
注：本表适用于公司与项目，项目与分包单位的函件往来。
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附表 4: 不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录
措施制订单位 执行单位
纠正（预防）措施：
编制：
审批：
日期：
跟踪检查记录：
检查人：
日 期：
注：此表作为质量整改回复单的支持性文件。
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附表 5:
尊敬的
客户满意度调查表
：
为了不断提高本企业的管理服务质量，我们非常希望了解您对我们工程项目
管理的真实感受及看法，这将是我们改善今后工作的依据，恳请阁下认真填写下
表，客观的对我们的工作进行评价，对需要改进的地方请提出宝贵的意见或建议。
工程名称
通讯地址
建设单位
联系电话
序
号
调查项 内容 意见或建议
计划的执行情况、纠偏及预
控能力等
1
2
3
工期管理
质量管理
安全管理
检查验收整改情况、重点部
位及关键工序的质量把控等
重大风险的管控情况、隐患
整改的处理能力等
4
5
文明施工及环境管理
现场组织与协调管理
施工现场的整体形象
总包管理能力、问题处理能
力等
与业主的配合情况、管理能
力、工作责任心等
6
7
项目管理团队
其他
项目整体满意度情况（根据项目部的表现，在括号内给予相应的分数）：
很满意（≥95分）（ ）、满意（95-85分﹞（ ）、一般（85-75分﹞（ ）、不满意（<75分）（ ）
再次感支持和配合，我们将不断努力，您的微笑是对我们最好的肯定！
客户签字：
（盖章）：
年 月 日
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附表 6:
项目名称
项目经理
节点类型
工程项目三大节点验收时间备案表
联系电话
工程概况
形象进度
（文字加图片）
拟派代表
签收人
（联系电话）
注：本表上报公司备案后扫描下发至项目一份。
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附表 7: 检验批划分及验收计划表
项目名称
序
号
检验批
数量
检验批名称 检验批编号 验收部位
基槽
验收时间 验收人
01
无
支
护
土
方
03
地
基
及
基
础
处
理
土方开挖 010101** 清槽完成
每段土方回填
完成
土方回填 010102**
010302**
每回填分段
砂和砂石地基工
程
每段土方换填
完成
每换填分段
底板、外墙
每个每层每
个流水段
防水混凝土
卷材防水层
010501**
010503**
混凝土浇筑后
卷材施工后
05
地
下
防
水
底板、外墙
每面
地
基
与
基
础
防水混凝土
结构的变形
缝、施工缝、
后浇带、穿
墙管道、埋
设件
1 细部构造施工
后
细部构造 010507**
每层每段
墙、柱，梁、
板、楼梯
模板安装工程
模板拆除工程
模板拆除工程
010601**
010601**
010601**
模板安装后
砼强度能保证
表面及棱角不
受损失时
每层每段
墙、柱
每层每段
梁、板、楼
梯
06
混
凝
土
基
础
同条件试块试
验出结果后
钢筋原材料工程
钢筋加工工程
010602**
010602**
每进场批次 钢筋进场后
钢筋加工后
每工作班同
类钢筋
每层每段
墙、柱；每
层每段梁、
板、楼梯、
阳台、空调
板
钢筋安装工程 010602** 钢筋安装后
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每层每段
墙、柱；每
层每段梁、
板、楼梯、
阳台、空调
板
混凝土施工工程 010603** 混凝土浇筑后
每层每段
墙、柱；每
层每段梁、
板、楼梯、
阳台、空调
板
现浇结构外观及
尺寸偏差
010603**
020101**
模板拆模后
模板安装后
每层每段
墙、柱，梁、
板、楼梯、
阳台、空调
板
模板安装工程
砼强度能保证
表面及棱角不
受损失时
每层每段
墙、柱
模板拆除工程
模板拆除工程
020101**
020101**
每层每段
梁、板、楼
梯、空调板
每进场批次
每工作班同
类钢筋
同条件试块试
验出结果后
钢筋原材料工程
钢筋加工工程
020102**
020102**
钢筋进场后
钢筋加工后
01
混
凝
土
结
构
每层每段
墙、柱；每
层每段梁、
板、楼梯、
阳台、空调
板
主
体
结
构
钢筋安装工程 020102**
020103**
钢筋安装后
2
每层每段
墙、柱；每
层每段梁、
板、楼梯、
阳台、空调
板
混凝土施工工程 混凝土浇筑后
每层每段
墙、柱；每
层每段梁、
板、楼梯、
阳台、空调
板
现浇结构外观及
尺寸偏差
020105**
020304**
模板拆模后
砌体施工后
03
砌
体
结
构
每层砌筑墙
体
填充墙砌体工程
配筋砌体工程
门窗洞口芯
柱
芯柱钢筋安装
后
020305**
030102**
建 01
筑 地
水泥混凝土面层
工程
每层室内地
面
3 地面施工后
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装
饰
面 每层公共部
分地面
砖面层工程 030108**
030201**
地面施工后
装 02
每层室内墙
面、顶棚
修 抹
灰
一般抹灰工程 抹灰施工后
金属门窗安装工
程（铝合金）
030302**
030304**
030305**
每层窗户
每层防火门
每层玻璃
窗户安装后
防火门安装后
玻璃安装后
03
门
窗
特种门安装工程
门窗玻璃安装工
程
05
轻
质
隔
墙
08
涂
饰
每层轻质隔
墙板
板材隔墙工程 030501** 隔墙板施工后
水性涂料涂饰工
程
每 1000m2外 外墙涂料施工
后
030801**
031004**
墙涂料饰面
10
细
部
护栏和扶手制作
与安装工程
室内护栏及
楼梯间扶手
护栏、扶手安装
后
01
卷
材
防
水
屋
面
屋面保
工后
屋面保程
卷材防水工程
040101**
040103**
屋面保
屋面卷材层
建
筑
屋
面
屋面卷材层施
工后4
檐沟、泛水、
阴阳角
檐沟、泛水、阴
阳角等施工后
细部构造工程 040104**
建
筑
给
排
水
及
采
暖
通
风
与
空
调
节
能
5
6
请机电部负责
请机电部负责
7
8
其
他
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附表 8: 样 板 验 收 记 录
工程名称: 编号:
样板种类 样板名称
施工日期样板部位
验
收
记
录
文字加图片
分包
单位
验收人:
验收人:
验收人:
年
年
年
月 日
日
日
验
收
结
论
总包
单位
月
月
建设
(监
理)
单位
注:本表用于样板验收,业主有固定表格的按业主要求执行。
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附表 9:
质量自检记录
工程名称
分包单位
施工依据
验收部位
分包项目经理 施工班组长
验收依据
质量验收规范的规定 施工班组检查记录
主
控
项
目
一
般
项
目
施工班组
检查结果 施工班组专业质量检查员:
日
年
年
月
月
专业工长
检查意见 专业工长：
日
63
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附表 10: 交接检查记录
编号
工程名称
检查日期
见证单位移交单位名称
交接部位
交接内容：
接收单位
检查结论：
复查结论：(由接收单位填写)
复查人： 复查日期：
见证单位意见：
移交单位 接受单位 见证单位
签
字
栏
64
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附表 11： 不合格物资记录评审处置表
编号：
工程名称
质量总监
物资部负责人
材料员
不合格物资的名称
评 审 时 间
参
加
人
员
不合格品的
严重程度
产生不合格
品的原因
让步
接收
降级或改
作他用
拒收或
报废
建议处置方法
审批意见：
批准人： 日期：
处置后
的质量
情况
验证人： 日期：
注：1、不合格物资记录评审处置表中空格不够可另加附页；
2、在建议处置方法确定后，在处置方法栏中打“√”。
65
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附表 12: 质 量 会 议 纪 要
编号：
会议主题
会议日期 会议地点
会议主持人 会议记录人
签 到 栏 会议内容：
部 门 姓 名
66
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附表 13: 不合格分项工程停工通知单
编号：
施工单位： 工程名称：
部位分项工程名称
被停工的单位或班组
停工原因：
签发部门：
签发人：
年 月 日
67
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附表 14: 不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录
措施制订单位 执行单位
纠正（预防）措施：
编制：
审批：
日期：
跟踪检查记录：
检查人：
日 期：
注：此表作为质量整改回复单的支持性文件。
68
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附表 15：
竣工保修期阶段项目回访信息填报表
工程名称
竣工日期
项目经理
回访负责人
保修截止期
项目经理联系电话
回访负责人联系电话
业主单位名称
业主单位地址
业主维修负责人
业主维修负责人联系电话
填报日期：
69
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附表 16:
项目名称：
质 量 验 收 台 帐
序号 验收部位 验收内容 验收结果 验收时间 验收人 整改情况
70
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附表 17：
工程名称 ：
一、项目质量管理基本信息表
开竣工日期
开工日期 竣工日期
质量目标
合同目标 责任书目标
质量人员配备
应配人数 实配人数
序号 单位工程名称 项目规模 其他
1
2
3
4
5
6
7
8
审核人： 编制人： 年 月 日
71
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附表 18：
工程名称：
钢筋原材直径检查实测表
序
号
钢筋
型号
部位 是否进行
复试
复试结 直径抽查情况
供货厂家
论
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10分
总分 结论：是否违反底线管理办法
检查人：
是 □ 罚款 20000元-50000元 否 □
日被检查项目负责人：
检查依据： 1、《-2008》
检查时间： 年 月
72
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附表 19：
工程名称：
序
混凝土浇灌令执行情况检查表
施工进展情
况
浇灌令填写情 工程部门签字 质量部门签字 安全部门签字 总工签字情 监理签字情 其他
施工部位
号 况（10分） 情况（20分） 情况（15分） 情况（15分） 况（25分） 况（15分）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总分 100分 结论：是否违反 是 □ 罚款 10000元/次 否 □
检查时间：被检查项目负责人：
检查依据：
检查人： 年 月 日
73
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附表 20：
工程名称：
序
混凝土结构拆模令执行情况检查表
施工进展情况 拆模令填写 工程部门签字 质量部门签字 安全部门签字 总工签字情 监理签字情 其他
施工部位
号 情况（10分） 情况（20分） 情况（15分） 情况（15分） 况（25分） 况（15分）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总分
被检查项目负责人：
100分 结论：是否违反 是 □ 罚款 10000元/次 否 □
检查时间：检查人： 年 月 日
74
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附表 21：
工程名称：
序
资料管理情况检查表（钢筋分项工程资料）
钢筋直径检 钢筋原材质 钢筋原材见证取 钢筋原材报 钢筋翻样单 钢筋加工验 钢筋安装隐蔽验 钢筋复试报
查记录（5分） 保书（5分） 样记录（5分） 验资料（5分） 资料（5分） 收记录（5分） 收记录（5分） 告（5分）施工部位号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总分
被检查项目负责人：
40分 结论：
检查人： 检查时间： 年 月
75
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附表 22：
工程名称：
资料管理情况检查表（混凝土分项工程资料）
混凝土原材 试块制作及
报验手续（5 养护资料（5
分） 分）
序 混凝土申请单 混凝土进场验 塌落度测试记 混凝土配合 混凝土质保 混凝土试块报
施工部位
号 （5分） 收记录（5分） 录（5分） 比单（5分） 书（5分） 告记录（5分）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总分
被检查项目负责人：
40分 结论：
检查人： 检查时间： 年 月 日
76
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附表 23：
工程名称：
序
资料管理情况检查表（质量管理类资料）
质量例会会议记录 质量检查记录 旁站记录 样板验收记录 月度质量总结
检查时间段
号 （4分） （4分） （4分） （4分） （4分）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总分
被检查项目负责人：
20分 结论：
检查人： 检查时间： 年 月
77
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附表 24： 项目质量检查记录
编号
地址：工程名称：
设计单位：
监理单位：
建设单位：
施工单位：
建筑类型：房屋建筑□ 基础设施□ 项目经理：
建筑面积： 结构类型：
开工日期：
联系电话：
层数：合同额： 万元
形象进度：
现场检查记录：
资料检查记录：
整改要求及处理意见：一般问题□ 隐患/违章□ 重大隐患/严重违章□
受检单位负责人：
公司检查人员：
受检项目负责人：
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附表 25： 质量问题、隐患罚款通知单
建一一质罚字第 号
受罚单位或人员：
经 月 日时查你处，
罚
款
原
因
现给与罚款，处理如下：
罚款金额（大写）
罚款单
签发部门（章）
注：此通知单一式三份:被检查单位、存根、财物。
签发人：
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附表 26：
单位：
年度用户满意度调查统计分析表
基本内容提示（不局限于此）：
1、调查对象的基本情况说明（竣工工程、在施工程）；
2、调查对象所在的地区（京内、京外）；
3、调查表发放的数量及回收的有效调查表的数量；
4、调查的方式（电话回访或直接将调查表发到客户手中）；
5、调查表的统计分析情况；
6、对于用户反馈的问题的处理情况。
（数据的统计分析可用图表说明，也可另附页）
填表人： 填表时间： 质量部盖章：
注：本表请于次年 1月 15日前报送集团质量部
80
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附表 27： 三大建设标准化底线管理评分表
应
得
分
实
得
分
序号 评分标准
1
2
未按照企业规定设置项目组织机构，（底线）；
质量管理制度不健全且未按制度执行（底线）。
10
10
3 未编制施工组织设计、方案，且没有针对性（底线）； 10
4
5
6
项目质量目标低于合同要求；没有进行目标分解（底线）；
未有效按照施工组织设计、施工方案组织施工，（底线）；
10
10
各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认
真做好工程质量验收记录及手续不完备，（底线）；
对涉及结构安全和使用安全的重要物资和工序的检验试验未做到及
时、真实、可靠，（底线）；
10
107
8
9
工程实体质量有违反《强制性条文标准》，（底线）；
未编制质量检验和试验工作计划（底线）；
10
10
对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结
果和签字手续（底线）；
10 10
分项评分 100
评分人：
年 月 日
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附表 28： 某著名企业
施工企业质量管理工作综合考核评价表
项目名称
中国建筑股份有限 某著名企业一局集团第一建 某著名企业一局集团第
一建筑有
公司某著名企业《工程质 限公司《施工企业质量管
分项名称及 总分
（100分）权重 量管理条例》 量检查制度》 理工作考核评价办法》
（30%） （40%） （30%）
实际得分
综合评价
等级
A □ B □ C □ D □
综合
评价
意见
年 月 日
接受考核项目总监：
接受考核质量总监：
年
年
月
月
日
日
签 字
考核小组组长：
82
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附表 29： 项目工程质量管理效果
应
得
分
实
得
分
序号 评分项目 评分标准
未建立项目质量管理体系，扣 10分；
未按《条例》配备质量监督管理人员，扣 5分；
质量监督管理人员未持证上岗，扣 5分；
质 量 保 证
１ 体 系 及 制
度
10
与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣
２分；
质量管理制度不健全，每发现一处扣２分。
项目质量目标低于合同要求，扣 5 分；没有进行目标分解，扣 2
分；
未编制施工组织设计、方案，扣 10分；未按要求履行审批手续，
扣 5分；质量保证措施不全面、不具体，扣 5分；
未编制质量策划，扣５分；未按要求履行审批手续，扣 2 分；无
针对性、可操作性差，扣 2分；
产 品 实 现
策划
２ 20
法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单扣２分。
工程施工所需的工程技术规范、标准未配备齐全或者有无效版本，
每发现一本扣１分；
未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，
交底无交底未履行签字手续，扣 5分；
未执行质量过程“三检制”，质量检查无记录，扣 5分；
未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记录，扣 5
分；
未建立质量“样板”制度，无“样板”检查记录，扣 5分；
未编制质量检验和试验工作计划，扣 5 分；
各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及
时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣 5分；
未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测
量、检测与试验计量设备台账，设备台账中没有注明计量设备的有效
期限和重新核验计划，扣 5分；
３ 过程控制 30
对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复
查结果和签字手续，扣 5分；
对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣５分；
83
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应
得
分
实
得
分
序号 评分项目 评分标准
无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣 5分。
材料、设备未严格执行进场验收制度，手续不齐全，现场堆放状
态标识不正确，扣 5分；
现 场 实 物
4
5
工程实体质量通病出现频率达到 20%以上或出现严重质量缺陷，扣 20
5-10分；
质量
工程实体质量有违反《强制性条文标准》，扣 20分。
未按建立各级工程技术资料管理体系，扣 20分；
未配备的工程技术资料管理人员，人员过培训上岗，扣 5分； 20
工程技术资料填写、收集、整理质量不符合要求，每处扣２分；
工 程 资 料
管理
100分项评分
评分人：
年 月 日
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附表 30： 年质量投诉情况台账
单位名称：某著名企业
截至期末
的工程状
态
项目类 开工日期
（年月）
竣工日期
（年月）
投诉处理情
况
序号 合同号 项目名称 项目地点 业主名称 项目经理 执行经理 商务经理 投诉情况
型
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附表 31： 年质量售后管理台账
单位名称：某著名企业
截至期末
的工程状
态
序
号
项目类
型
开工日期
（年月）
竣工日期
（年月）
合同号 项目名称 项目地点 业主名称 项目经理 执行经理 商务经理 回访情况 客户调查情况
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附表 32： 年度质量售后服务计划表
单位名称：某著名企业
截至期末
序
号
项目类
型
开工日期 竣工日期
（年月） （年月）
计划回访时
间
合同号 项目名称 项目地点 业主名称 项目经理 执行经理 商务经理 的工程状
态
上次回访时间
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附表 33: 工程质量事故报告、调查处理台账
发生事故
工程名称
发生
时间
处理结
束时间
事故
级别事件简述 处理情况简述
事故报告人： 事故处理人：
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附表 34: 工 程 回 访 记 录
编号：
使用单位
回访时间
工程名称
回访地点
参加人员
业主：
我方：
内容纪要：
（本页不够可加附页）
顾客意见：
顾客要求和期望：
施工单位： 建设单位：
年 月 日 年 月 日
89
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附表 35： 月份工程质量反馈表
单位（工程）名称
基本内容提示(不局限于此)：
1.本月施工主要分部、分项工程；
2.质量问题（检查发现的质量问题；外部检查发现的质量问题、处罚等情况）；
3.质量控制的难点，需经上级部门帮助解决的问题。
4.当月发生的与质量工作相关的主要事件（分部质量验收、优质工程验收、质量观摩等）
填表人： 填表时间： 质量部（项目部）盖章：
注：1.项目每月 5日前报公司质量部。
2.公司每月 10日前报集团质量部。
90
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附表 36： 工程质量信息填报表
单位名称： 年 月 日
钢筋拉伸（重量检验）
（有无瘦身钢筋）
不合格
钢筋原材 钢筋接头试验 混凝土试验 防水材料
搅拌站
质量控制
情况
序
号
项目名称 不合格 不合格
项处理
情况
试验 不合格 不合格项
组数 项数量 处理情况
组 不合格 组
数
不合格
项数量
组
数
不合格 不合格项
项数量 处理情况
组
数
不合格
项数量
项处理
情况
项处理
情况
数 项数量
填表人： 审核人：
说明：1.不合格项处理情况钢筋原材请说明已用于工程的处理情况及在监理旁站下退场处理；钢筋接头试验和混凝土试验不合格项处理情况请说明处理方法；
2.搅拌站质量控制情况请说明需方对搅拌站的过程检查次数和对原材料的取样复试情况进行说明。
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附表 37： 质量管理信息报表（年、季度）
填报单位： （公章） 年 季度
一次交验合格品 专职质量人员
自年初累计验收鉴定的单位工程 在建项目
本季
质量管理工作小结
率（%） 数
合计
房屋建
个数 筑竣工
其中：合格的
房屋建 按单位
筑竣工 工程个
本季
按竣工
房屋建
筑面积 合计 目专职 数量
单位
其中项
个数 面积
(个) 面积 (个) 面积 数计算 (万㎡)
计算 员数
（万㎡） （万㎡）
合计
填写组织的主要质量活动及取得的效果。
总部
负责人： 填表人: 年 月 日
注：本报表请于 4月 10日、7月 10日、10月 10日、次年 1月 10日前，以电子版形式报送集团质量部。
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附表 38： 某著名企业一局集团创优滚动
计划表单位名称： 年 月 日
2014年 2015年 2016年
建筑
面积
结构
类型
开工
时间
竣工
时间
鲁
班
奖
、
鲁 鲁
班
奖
、
精
品
杯
中
建
杯
精
品
杯
中 精
品
杯
中序号 工程名称 国
优
奖
国
优
奖
国
优
奖
省、
市
省、 省、
市
班
奖
、
建
杯
建
杯
市
编制人： 审核人：
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附表 39：
单位名称：
某著名企业一局集团精品杯工程
计划表 年 月 日
建筑面积 计划竣工日期 工程质量目标（m2）
序号 单位工程名称
（m2） （年、月、日） 合格 精品杯
编制人： 审核人：
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附录二:有效文件清单
某著名企业一局集团文
件清单
序号 编号 文件标题 发布日期
建一质字〔2008〕 关于印发《某著名企业一局“精品杯”工
程评1
2
3
4
5
6
7
328号
建一质字〔2009〕 关于项目经理部设置质量总监岗位的
212号 通知
建一质量字〔2某著名企业名义签约项目质量管
29号 理文件盖章的相关规定
建一质量字〔2012〕 关于加强装饰装修、机电安装工程质量
1号 的措施
建一质字〔2012〕 关于印发《某著名企业一局集团质量奖罚
办
210号 法》的通知
建一质字〔2012〕 关于成立某著名企业一局集团质量管理委
员
212号 会的通知
建一质量字〔2013〕 关于加强结构工程质量控制及质量信
审管理办法（2008年修订版）》的通知
5号 息报送的通知
建一质量字〔2013〕
《关于落某省市房屋某省市政基
础设施工程安全质量状况评估管理办
法（暂行）工作安排的通知》
6号
建一安全字〔2013〕
6号
8
9
关于印发《中国建筑一局（集团）有限
公司施工企业质量管理工作考核评价
办法》的通知
建一质字〔2013〕
153号
建一科字〔2014〕 关于印发《某著名企业一局集团提升工程
质量10
11
12
13
14
/
307号 水平实施办法》的通知
中国某著名企业质量管
理十六项强制性条文
/
建一科质字〔2015〕 关于 2014 年度某著名企业一局施工企
业质量
1号 管理工作考核评价情况的通报
建一科质字〔2015〕 关于发布《工程项目样板制》等五项工
3号 程项目质量工作制的通知
建一科字〔2015〕 关于印发《某著名企业一局集团技术质量
专家
29号 指导项目工作实施办法》的通知
95
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某著名企业 质量管理手册
文件编号
文件修订
1b01-ZL-ML
2016年版
第 2次修订
某著名企业文件清单
序号 编号 文件标题 发布日期
中益质技字〔2011〕
1
2
3
4
5
6
7
竣工项目工程保修管理办法
公司质量底线管理办法（修订版）
73 号
中益质字〔2013〕
92 号
建一一质量字
〔2011〕29号
某著名企业名义签约项目质量管
理文件盖章的相关规定
建一一质量字
〔2012〕1号
关于加强装饰装修、机电安装工程质量
的措施
建一一质字〔2012〕 关于印发《某著名企业一局集团质量奖
罚办
210号 法》的通知
建一一质字〔2012〕 关于转发《成立某著名企业一局集团质
量管理
212号 委员会》的通知
建一一质量字 关于加强结构工程质量控制及质量信
息报送的通知〔2013〕5号
建一一质量字
〔2013〕6号
建一一安全字
〔2013〕6号
《关于落某省市房屋某省市政基
础设施工程安全质量状况评估管理办
法（暂行）工作安排的通知》
8
关于印发《中国建筑一局（集团）有限
公司施工企业质量管理工作考核评价
办法》的通知
建一一质字〔2013〕
153号
9
建一一科字〔2014〕 关于印发《某著名企业一局集团提升工
程质量
307号 水平实施办法》的通知
10
11
关于转发某省市住房和城乡建设委员
会关于印发某省市工程质量专项治理
两年行动工作方案〉的通知》的通知
建一一科字〔2014〕
382号
建一一科质字
〔2015〕1号
关于 2014 年度某著名企业一局施工企
业质量
管理工作考核评价情况的通报
12
13
建一一科质字 关于发布《工程项目样板制》等五项工
程项目质量工作制的通知〔2015〕3号
建一一科字〔2015〕 关于印发《某著名企业一局集团技术质
量专家
29号 指导项目工作实施办法》的通知
14
15
建一一党工通字
〔2016〕13号
关于悬挂集团荣获中国质量奖宣传标
语的通知
96
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某著名企业 质量管理手册
文件编号
文件修订
1b01-ZL-ML
2016年版
第 2次修订
关于进一步加强在施项目三大节点验
收的过程控制的通知
建一一质通字
〔2016〕15号
16
17
18
关于开展落实《住建部 2016年工程质
量治理两年行动监督执法检查工程自
查的通知》的通知
建一一质通字
〔2016〕14号
建一一项通字 关于对《项目管理 100项规定动作手册
（试行版）》征求意见的通知〔2016〕7号
97
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