安 全 标 准 化 台 帐 填 写 说 明
目 录 1、安全生产责任制类 2、法律法规类 3、相关方管理类 4、安全措施和费用管理类 5、危险化学品和危险源管理类 6、安全检查及隐患整改 7、事故管理类 8、消防安全管理类 9、应急管理类 10、安全奖惩类 11、安全教育培训和活动类 12、劳动防护用品发放使用管理类 13、安全工器具使用管理类 14、特殊作业及管理类 15、安全操作规程类 16、职业健康类 17、现场作业安全类 18、三同时管理类 19、定置管理类 20、检维修管理类 21、危险辨识类 22、关键装置、重点部位类 23、环境保护类
1、安全生产责任制类 安全生产责任制是按照安全生产方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。安全生产责任制是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，同时也是生产经营单位最基本的安全管理制度。 安全生产责任制度要实行“一岗双责”，“一岗”是指领导干部职务对应的岗位；“双责”是指领导干部既要对所在岗位承担的具体业务工作负责，又要对安全生产管理负责。安全生产“一岗双责”制度，就是要健全完善各级领导班子安全生产责任制，主要负责人是第一责任人，对安全生产工作负总责；分管安全生产工作的领导，对安全生产工作负综合领导责任；其他领导既要对分管业务工作负责，又要对分管领域内的安全生产工作负责，做到管人、管事与管安全相结合。各级领导干部要明确安全生产控制指标以及相应的项目、资金、措施和支撑体系，定期研究解决安全生产工作中的重大问题，督促落实各项安全生产责任，并形成长效工作机制，始终做到安全生产与各项工作同步规划、同步部署、同步推进。要按照“谁主管、谁负责”和“管人、管事必管安全”的原则，明确各级职能部门的安全生产职责。
车间主任安全职责检查落实表 岗位描述：掌握和执行国家有关的方针、政策和法律法规，及时正确的传达公司会议及领导指示精神,计划、布置、指导、监督、检查、考评属下的各项工作，掌握工作情况和相关数据，做好与相关部门的横向联系。 事项 安全职责 落实情况 备注 车间主任是本车间的安全生产第一责任人，应对本车间的安全工作1 全面负责。 积极宣传贯彻国家颁布的有关劳动保护、安全生产的政策、法令，2 认真贯彻本厂关于劳动保护、安全生产的决定和各项规章制度。 拟订本车间安全管理制度、操作规程和安全技术规程，编制本车间3 安全技术措施计划和方案，经公司技术总工程师批准后组织实施。 负责本车间员工的安全教育和培训工作，定期开展安全宣传教育活4 动，并督促检查班组安全教育情况，总结交流安全生产经验。 严格执行《安全作业证管理制度》，不安排无安全作业证人员独立5 上岗，不安排无特殊工种作业证人员从事特殊工种作业。 经常进行安全检查，确保所管辖范围内的设备、安全装置、防护设6 施等处于完好的状态。对发现的隐患和下级反映的问题及时组织整改， 单位无力整改的要采取临时的安全措施，并及时向上级领导报告。 7 认真落实上级领导和安全部门下达的隐患整改任务。 负责检查本车间其他各分管管理人员、班组长的安全基础管理情8 况，及时加以督促和引导。 9 负责本单位特殊作业、重点检修项目安全措施的制定或审批。 组织或参加车间发生的各类事故的调查和处理工作，并按规定及时10 上报。 经常深入现场检查安全生产情况，发现不安全因素及时组织力量消11 除，有违章作业、违纪现象及时制止，遇有重大险情应立即报告。 积极组织或参加重大事故的应急救援，在本岗位职责范围内发挥最12 大作用。
安全员安全职责检查落实表 安全员岗位描述：接受车间主任在安全、环保、考核等方面的授权，为本车间生产提供安全环境，宣传和执行车间的各项管理制度及规定。 事项 安全职责 落实情况 备注 认真宣传贯彻国家有关安全生产法律、法规和企业有关安全管理制 1 度，并检查执行情况。 参与拟定、修订车间安全技术规程和有关安全规定，并监督检查执 2 行情况。 制订车间安全活动计划，并检查执行情况。 负责员工的安全技术培训，协助本单位领导编制安全技术措施计划 3 和方案，做好经常性的安全宣传教育工作。 负责做好新进人员的安全教育和考试，督促班组做好三级安全教育 4 和考试。 5 负责特殊作业安全措施的制定和办证工作，并做好现场检查监护。 参与新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案 6 的审查工作，认真落实从业人员在“三同时”过程中的相关培训教育和 考试工作。 负责日常安全检查，对发现的事故隐患及时落实整改，对不能解决 7 的问题及时向领导报告。 加强现场安全管理，规范现场施工，及时制止违章指挥和违章作业， 8 对不听劝阻者，有权进行处理。 负责安全装置、防护器材、消防器材、劳动保护用品的日常维护和 9 管理工作，确保完好备用。 10 负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析，制定防范措施。 做好安全生产的基础管理工作，对劳保用品的发放、登记、和使用 11 情况进行督促和检查，并做好相关台帐。 定期组织事故研讨会、事故预案的演练和相关的培训工作，不断提 12 高车间员工应知应会的能力，参加重大事故的应急救援工作。
车间工艺员安全职责检查落实表 岗位描述：接受车间主任的授权，搞好车间内各工段的工艺维护及人员技术培训，开好经济效益车，确保生产安全、稳定、高效运行。 事项 安全职责 落实情况 备注 协助车间按计划组织生产，与生产部门密切合作，分析生产流程中存在的问题，对与 1 工艺有关的问题提供解决方法，及时妥善处理生产现场出现的质量、技术等问题。 审核车间工艺方案，建立健全各项工艺台帐，收集工艺数据，为生产服务搞好数据性 2 支持。 协助主管部门编制工艺手册、日常操作要点等工艺文件，培训操作人员正确地维护并操 3 作已有的和新购设备，配备工器具，指导员工严格按工艺流程进行生产。 协助车间按规定制定、编写、修订岗位安全操作规程，监督、检查各岗位员工严格按 4 要求执行。 负责车间各种工艺记录的管理和修订工作，认真检查工艺记录的填写和保存情况，检 5 查并指导员工填写好、用好记录，定时收集、整理、装订、归档。 负责员工的工艺技术培训工作，组织员工学习工艺规程和各种标准操作程序，教育员 6 工遵守工艺规程，并建立严格的检查制度，保证工艺规程和操作规程的正确执行，提高生 产操作水平，保证生产顺利进行。 7 参加制订（或修订）半成品、成品及原材料质量标准和成品等级标准，并贯彻执行。 参加生产过程中的技术质量事故、设备事故、安全事故等其它各类事故的分析调查工 8 作，积极开展技术进步和合理化建议活动，并组织纠正和预防措施的实施。 9 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。 在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行 10 为。 在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导， 11 并通知有关职能部门，防止事态扩大。 贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停车和“跑、冒、滴、漏”事 12 故，实现“安、稳、长、满、优”生产。 13 负责落实车间大修及临时抢修施工时的工艺安全措施，安排监护人员。 14 负责职责范围内的特殊作业票证的办理和审批。 定期组织事故研讨会、事故预案的演练和相关的培训工作，不断提高车间员工应知应 15 会的能力。
车间设备员安全职责检查落实表 岗位描述：接受车间主任在设备管理方面的授权，制定符合本车间特点的设备管理制度，指导监督检查本车间设备管理方面的各项工作。经常巡回检查，发现隐患及时安排维修班处理，发现重大隐患及时向车间主任报告。 事项 安全职责 落实情况 备注 贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规 1 定、标准，负责制定和修订各类设备的维护操作规程和安全管理制度。2 负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规范、标准的要求。 在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的职业 3 安全卫生措施内容，并负责落实设备方面专业性安全措施。 定期组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地检修或更换，发 现隐患要及时安排维修班处理。按期完成设备方面安全技术措施计划和4 事故隐患整改项目的整改，发现重大隐患及时向车间主任及相关部门报告。 负责对车间范围内职工进行设备维护、保养、使用等，安全知识的 5 培训考核。 6 负责落实车间设备方面安全技术装备和消防设施的维护保养工作。 7 负责职责范围内的特殊作业票证的办理和审批。 参与本车间设备事故的事故分析会，分析事故原因，提出处理意见 8 和防范措施。 依据主管部门管理制度，制定符合车间特点的设备管理制度、巡回 检查制度、维修工绩效考核制度、设备材料消耗管理制度等，在制定相9 关制度时要充分考虑到其中的安全管理要求，并在制度中明确相关安全规定。 10 监督检查、处理、反馈车间设备方面制度实施的执行情况。
煤场管理员安全职责检查落实表 岗位描述：认真组织好验收煤炭入库工作，加强煤炭管理，做好煤的防雨工作；按要求进行原煤的配比，与车队相互协调、沟通，安排车辆给各工段供料，每月26日前做好煤场盘存。 事项 安全职责 落实情况 备注 认真学习国家和企业有关安全生产、劳动保护等方面的法律、法规 1 和规章制度。 严格遵守公司各项安全规章制度，服从管理。掌握本职工作所需的 2 安全技术知识，提高安全技能，增强预防和处理事故的能力。 制定相应的职业安全卫生措施内容，监督检查分管员工按规定使用和 3 正确使用劳动保护用品。 组织所属设备、煤棚等安全检查，对查出的问题要有计划地检修或 4 更换，隐患整改项目的整改。对煤场作业人员的安全负责，对车间内作 业车辆的安全运行负监管责任。 认真组织好车间内的车辆装卸及车辆取煤供煤的安全管理工作，并 5 对上、下车作业人员的安全负责。 对分管区域加强巡回检查，及时消除原煤崩塌压人、压车、原煤自 6 燃引起火灾等危险因素，及时解决生产中的各种隐患，不能解决的及时 上报。 雨季盖油布、夜间转煤，要到现场落实安全措施，确保作业人员与 7 车辆不发生危险。 不违章指挥，冒险蛮干，发现有直接危及人身安全的紧急情况时， 8 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 有权对安全生产工作中存在的问题进行考核、检举、控告或者拒绝 9 违章指挥和强令冒险作业行为。
工艺班长安全职责检查落实表 岗位描述：接受车间主任及工艺员在工艺方面的授权，合理安排劳力组合，并指导督促下级完成各项工作。不定时巡回检查，发现问题及时处理，情况严重处理不了的向车间领导报告。 事项 安全职责 落实情况 备注 组织学习、贯彻执行国家、企业和车间有关安全生产的法律法规和 1 规章制度。 2 对本班组的安全生产全面负责。 3 负责新工人、学习培训人员的班组安全教育和考试。 负责组织本班人员开展安全教育活动，做到班前讲安全、班中查安 4 全、班后总结安全。 检查岗位工艺指标及各项安全规章制度执行情况，做好设备和安全 5 设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。 严格劳动纪律管理，不违章指挥，监督检查本辖区从业人员和外来 6 施工人员的作业行为规范，有权制止一切违章作业，维护正常生产秩序。督促所属员工做好机电设备、安全装置、消防器材、防护器材的维 7 护保养，严格交接班制度，使之处于良好备用状态。 按要求进行巡回检查，自身发现和工人反映的不安全隐患及时解 8 决，做好记录，不能解决的要上报有关领导，同时采取控制措施，发生 事故要立即组织抢救，保护现场，及时报告。 9 负责当班期间所辖区域的现场施工的安全监管工作。 10 监督检查所属职工按规定使用和正确使用劳动保护用品。
维修班组长安全职责检查落实表 岗位描述：接受车间主任及设备员在设备方面的授权，合理安排劳力组合，并指导督促下级完成各项工作。不定时巡回检查，发现问题及时处理，情况严重处理不了的向车间领导报告。保证车间设备安全、稳定、满负荷运行。 事项 安全职责 落实情况 备注 组织学习、贯彻执行国家、企业和车间有关安全生产的法律法规和 1 规章制度。 2 对本班组的安全生产全面负责。 3 负责新工人、学习培训人员的班组安全教育和考试。 负责组织本班人员开展安全教育活动，做到班前讲安全、班中查安 4 全、班后总结安全。 检查岗位各项安全规章制度执行情况，做好设备及其安全设施的巡 5 回检查及维护保养工作，并做好记录。 严格劳动纪律管理，不违章指挥，监督检查本辖区从业人员和外来 6 施工人员的作业行为规范，有权制止一切违章作业，维护正常生产秩序。督促所属员工做好机电设备、安全装置、消防器材、防护器材的维 7 护保养，严格交接班制度，使之处于良好备用状态。 按要求进行巡回检查，自身发现和工人反映的不安全隐患及时解决， 8 做好记录，不能解决的要上报有关领导，同时采取控制措施，发生事故 要立即组织抢救，保护现场，及时报告。 9 负责当班期间所辖区域的现场施工的安全监管工作。 10 监督检查所属职工按规定使用和正确使用劳动保护用品。 依据车间安全管理制度定本班的安全管理制度，经车间主任批阅后 11 执行。 合理安排劳力组合，并指导督促下级完成各项工作，做好作业前的 12 安全交底。 不定时巡回检查，发现问题及时处理，情况严重，处理不了的向设 13 备员、车间主任报告。 14 对所属下级的纪律、工作秩序、工作质量、整体精神面貌负责。 15 对管辖范围的卫生、环保、公用工具、设备设施安全负责。
安全技师安全职责检查落实表 岗位描述：组织或参与开展本岗位的安全教育培训、安全活动、安全检查和安全设施维护工作，协助本单位管理人员抓好分管范围内的基础安全管理工作，确保公司和本单位安全规章制度、各项指令的落实，促使安全管理工作不断提高。 事项 安全职责 落实情况 备注 认真组织本岗位人员学习贯彻国家有关安全生产法律、法规和企业有关 1 安全管理制度、安全文件、岗位安全知识，做好相关记录台帐，并协助车间 检查执行落实情况。以上学习每月至少组织一次。 参与制定本岗位的安全技术规程和有关安全规定，并监督检查执行情况， 2 收集执行过程中出现的问题和改进意见报上级。 协助搞好本岗位员工的安全技术培训，协助本单位安全员做好经常性的 3 安全宣传教育工作。 协助本单位做好岗位新招人员的理论和安全应知应会方面的教育和考试 4 （在班长完成三级安全教育以后），及时做好考试台帐和考评记录 参加本单位或部门组织的日常安全检查，负责岗位日常安全检查，对发 5 现的事故隐患及时登记在岗位隐患登记本上，并对未能解决的问题及时以书 面形式汇报给单位相关领导。 负责本岗位安全装置、防护器材、消防器材、劳动保护用品的日常检查 6 和维护工作，确保完好备用。 7 参加岗位各类事故的调查、分析，参与制定防范措施。 参与本岗位事故研讨会并负责在会前收集素材，提出自己的意见和建议。 8 定期与工人技师一起配合车间对本岗位事故应急预案进行评审、修订，并抽 查员工学习掌握情况。 9 检查岗位工艺指标及各项安全规章制度执行情况。 针对本岗位常规作业活动经常性的组织岗位员工进行危害辨识，并注意 10 检查各风险控制措施的落实情况。 负责本岗位检修或抢修时的现场安全监管，规范现场施工，及时制止违 11 章指挥和违章作业，对不听劝阻者，及时向单位或安全环保部汇报并提出自 己的处理意见。 12 参加公司及本单位内突发事件的处理及其它各类事故应急救援工作。
工艺技师安全职责检查落实表 岗位描述：负责本工段日常工艺管理及业务培训，对本工段的工艺指标执行情况检查，参与隐患排查督促隐患整改。根据生产情况摸索最佳的工艺调节方法，及时反馈本段存在的问题。 事项 安全职责 落实情况 备注 认真组织本岗位人员学习贯彻国家有关安全生产法律、法规和企业1 有关安全管理制度，做好相关记录台帐，并协助车间检查执行落实情况。 以上学习每月至少组织一次。 参与制定本岗位的安全技术规程和有关安全规定，并监督检查执行2 情况，收集执行过程中出现的问题和改进意见报上级。 在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理， 3 立即报告主管领导，并通知有关车间管理人员，防止事态扩大。 检查岗位工艺指标及各项安全规章制度执行情况，贯彻执行工艺操4 作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停车事故。 负责落实本工段大修及临时抢修施工的工艺安全措施，安排监护人 5 员。 参与本车间工艺操作事故的事故分析会，分析事故原因，提出处理6 意见和防范措施 定期组织事故研讨会、事故预案的演练和相关的培训工作，不断提7 高车间员工应知应会的能力。 负责定期检查本工段联锁投入运行情况，对联锁运行中出现的问题要8 及时上报车间相关管理人员。
特检员安全职责检查落实表 岗位描述：负责本工段日常设备管理及业务培训，对本工段的特种设备运行情况进行检查检测，参与隐患排查督促隐患整改，参与技改施工质量的落实检查。按时填写好报表，及时反馈本段存在的问题。 事项 安全职责 落实情况 备注 对分管的技改施工质量的落实负直接责任，技改施工现场的监管必 须查看管子材质使用是否正确、壁厚是否合格、组对是否合格，焊条材质是否合格、焊条是否按要求烘干，并装在保温桶内、是否按要求进行1 了氩弧焊打底，是否按要求进行了探伤、焊接的盲块是否经压检站确认壁厚和材质，是否按要求打坡口焊接，与系统相连的阀门是否全部拆检，使用的高压透镜垫材质是否符合要求。 定期检查本单位分片区域内的锅炉、压力容器、压力管道、特种设 备进行自检、测温、测厚工作的落实，对在用特种设备使用的压力、温2 度、外观、防腐保温、振动、工艺使用情况进行隐患排查，及时联系车间进行整改，确保现场在用特种设备使用安全。 定期检查分片区域内特种设备安全附件的校验、运行状况的检查及 3 挂牌落实等日常管理工作。 负责行车、吊车、电葫芦、手拉葫芦和扒杆等起重设备和钢丝绳的 4 日常维护管理工作。 5 负责本单位专用小车的日常检查和维护工作。 负责电焊机、氧及乙炔等电焊气焊和气割设备的日常检查和维护工 6 作。 负责单位内各种加工工具、电气设备和机床的日常检查和维护工 7 作。 负责压力容器牌的真实性、对到期需要进行定期检测的设备设施进 8 行上报。 9 负责分片区域隐患的自查、上报工作。 定期参加特种设备管理部每月组织召开的特种设备管理例会，学习 10 先进管理经验，在自己单位内和实际工作中进行运用。
安全职责检查落实表填写说明 1、本表由安全环保部使用，定期检查公司各级安全生产管理人员“一岗双责”的落实情况。 2、每季度进行检查并填写一次，做好检查之后的评价工作。 3、“落实情况”栏填写对标准的执行情况，“备注” 栏填写没有落实的原因。若落实较好，不存在问题，“备注” 栏可以不进行填写。
2、法律法规类 生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。要求必须建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；定期进行更新；及时对从业人员进行宣传和培训；及时传达给相关方。
安全生产法律法规标准及其他要求获取清单 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 法律法规标准 生效日期 颁布 法规标准 序号 相 关 条 款 说 明 适用部门 及其他要求 最新修订日期部门 编号 使用部门： 保管部门： 保管期限：三年
安全生产法律法规标准及其他要求获取清单填写说明 1、《安全生产法律法规标准及其他要求获取清单》台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；“编号”和“序号”统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；“使用部门”和“保管部门”统一填写为所属单位。 2、“法律法规标准及其他要求”填写获取的与公司安全生产有关的法规标准及要求的名称；“生效日期最新修订日期”以最新修订日期优先，没有进行修订的以生效日期为准；时间应填写×年×月×日或“”均可，但形式一经选定，中途不得更改或穿插；“颁布部门”、“法规标准编号”栏有的就按照公布的进行填写，无的不填写；“相关条款说明”要求将梗概进行填写，不能笼统地填写为全文；“适用部门”若是安全环保部，要对所有涉及的单位进行填写，若是基层单位，就填写自己单位的名称，一个法规填写一处就行，若内容较多，采取分页进行登录的，要求每页上都有单位名称的填写。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，要求字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
相关法律法规标准及其他要求符合性评审表 编码：QR4..-01-02 版本号：C 修改状态：0 编号： 法律法规标准 不满足 制度下次 序号 实施日期 简介及重点关注条款说明 执行情况 及其他要求 原因 修订时间 使用部门： 保管部门： 保管期限：三年
相关法律法规标准及其他要求符合性评审表填写说明 1、《相关法律法规标准及其他要求符合性评审表》台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；“编号”和“序号”统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；“使用部门”和“保管部门”统一填写为所属单位。 2、“法律法规标准及其他要求”填写获取的与公司安全生产有关的法规标准及要求的名称；“实施日期”应填写×年×月×日或“”均可，但形式一经选定，中途不得更改或穿插；“简介及重点关注条款说明”自己制定的制度符合的要填写，不符合的要求将涉及自己制定的制度梗概进行填写，不能笼统地填写为全文；“执行情况”填写“符合”或“公司采取的具体措施”。“不满足原因”、“制度下次修订时间”两者配套进行填写，有不满足的原因就有制度下次修订的时间，本公司一般在年底或年初进行。 3、企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。 4、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，要求字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
3、相关方管理类 相关方是指关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。相关方为企业提供劳务、技术、产品、服务，具体为土建、施工安装承包商、物资供应商、技术服务商等。企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
华强化工集团股份有限公司 外来施工队进厂施工程序表 外来施工队名称： 时间： 程序 联系部门 办理程序及标准 办理部门意见 审核施工队经营资质有效，经营范围涵盖承包工程 的范围以及其它需审核的事项符合要求。 审核施工队施工资质有效，施工等级达到承包工程 负责该施工要求的施工等级以及其它需审核的事项符合要求。 1 队施工项目的签订《工程合同》，工程合同中要有工程建设的有关 部门 安全管理条款，明确双方安全责任。 审查外施工队具备一定的抗安全风险能力 负责人签字： 单位盖章： 提出施工安全技术要求 登记所有施工人员名单 ２ 保卫部 负责人签字： 单位盖章： 签订《治安责任书》 签订《卫生责任书》 3 后勤管理部 负责人签字： 领取《施工项目卫生合格验收表》 单位盖章： 全体人员接受入厂安全教育、登记签名。 缴纳安全、治安、卫生抵押金，并将收据交安全环 保部登记。 4 安全环保部 外施工队上交进厂施工第一份工程合同复印件，审负责人签字： 阅第一次工程合同是否有工程建设的安全管理条单位盖章： 款。 签发《进厂施工许可证》 5 从事施工项目办理《施工安全许可证》 特殊作业还需办理《特 所在车间 殊作业许可证》，接受车间二级及作业前的安全教育 负责人签字： 6 施工队按以上程序办理签字结束后将此表上交安全环保部予以存档 备注： 1、接洽单位和部门在相关方到达公司之后，与之签订《工程合同》，按照本程序表既定的顺序到保卫部签订《治安责任书》、到后勤管理部签订《卫生责任书》，然后到安全环保部接受对工程合同中安全条款的审定无误之后，发放《进厂施工许可证》。 2、 相关方持《进厂施工许可证》到从事施工项目所在车间接受作业前的安全教育并开具《施工安全许可证》及相应的特殊危险性检修作业票证。
外来施工人员进入生产岗位施工联系单 —02—02 版本号：C 修改状态：0 编号： 施工单位 施工地点及施工内容人数进入现场时间 施工单位联系人 操作工离开现场时间施工登记人 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
外来施工人员进入生产岗位联系单填写说明 1、外来施工人员台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的统一为四位数，没有特殊说明不需要更改，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、操作工应如实填写外来施工单位及详细的施工地点和施工内容、施工人数。进入现场时间应填写×年×月×日×时×分，如：：30。 3、施工单位联系人或施工登记人，必须由外来的登记施工人员亲手填写，严禁他人代替。操作工对该岗位外来施工登记人员登记程序确认无误后，再填写该当班操作工的姓名，并对外来施工人员的安全负有监护的责任。 4、外来施工人员离开检修现场时，操作工应如实填写离开检修现场的时间。若中午离开检修现场时，操作工应及时填写离开的时间。下午来时再进行登记，确保对外来施工人员的检修作业及人身安全受控。 5、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，要求字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
承包商名录及资质表 类 编码： 版本号： C 修改状态：0 编号： 主项资质 最近年检 营业执照 序号 企业名称 建立时间 详细地址 发证日期 证书编号 等级 日期 注册号 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 使用部门: 保管部门: 保存期限:长期
承包商名录及资质表填写说明 1、承包商名录及资质表的填写要求项目齐全，不缺项或漏项；使用部门及保管部门按照实际情况进行填写，保存为三年，统一用黑色墨水或黑色水芯笔填写，字迹要清晰。 2、承包商名录及资质表要求编号统一使用四位数，编号更新由公司安全环保部门进行统一安排，中途不允许变更编号。 3、其中各项类容要如实填写，不能弄虚作假。 4、承包商名录及资质表的填写涉及到设备动力部、基建部、技改部、物资供应公司、煤炭公司、农资贸易等涉外的单位，类别根据具体为公司提供服务、技术、设备而定，比如技术服务类、运转设备类、压力容器类、设备安装类、土建施工类等。 5、序号一栏按顺序填写，例如“0001”。“ 企业名称”、“建立时间”、“详细地址”、“主项资质等级 ”、“ 发证日期”、“最近年检日期”、“证书编号”、“营业执照注册号”按照相关方提供的资质据实进行登记并在到期日进行及时更新。
供应商名录及资质表 类 编码： 版本号： C 修改状态：0 编号： 营业执照 税务登记 最近年检 序号 企业名称 建立时间 详细地址 注册日期 批准成立机关 注册号 注册号 日期 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
供应商名录及资质表填写说明 1、供应商名录及资质表的填写要求项目齐全，不缺项或漏项；使用部门及保管部门按照实际情况进行填写，保存为三年，统一用黑色墨水或黑色水芯笔填写，字迹要清晰。 2、供应商名录及资质表要求编号统一使用四位数，编号更新由公司安全环保部门进行统一安排，中途不允许变更编号。 3、其中各项类容要如实填写，不能弄虚作假。 4、供应商名录及资质表的填写涉及到物资供应公司、煤炭公司、农资贸易等涉外的单位，类别根据具体为公司提供产品、原料而定，比如设备材料类、本地煤供应类、原煤供应类、工艺物料供应类等。 5、序号一栏按顺序填写，例如“0001”。“ 企业名称”、“建立时间”、“详细地址”、“ 税务登记注册号”、“注册日期”、“ 最近年检日期”、“ 批准成立机关”、“营业执照注册号”按照供应商提供的资质据实进行登记并在到期日进行及时更新。
承包商安全文件发放表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 承包商名称 文件名称 发放时间接收人签名 备注 使用部门： 保管部门： 保管期限：三年
供应商安全文件发放表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 供应商名称 文件名称 发放时间接收人签名 备注 使用部门： 保管部门： 保管期限：三年
相关方安全文件发放表填写说明 1、《相关方安全文件发放表》台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的统一为四位数，没有特殊说明不需要更改，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“承包商、供应商的名称”填写承包商供应商资质上的名称；“文件名称”填写当时具体发放的文件名称；“发放时间”应填写×年×月×日，如：；“接收人签名”谁接受文件谁签名；“备注”栏填写发放过程中需要特别注明的事项。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，要求字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
4、安全措施和费用管理类 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 安全生产费用按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件。安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。企业依法保证安全生产所必需的资金投入包括： （1）安全培训教育所需费用； （2）为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费； （3）安全设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入； （4）保证重大隐患治理所需费用； （5）安全风险抵押金； （6）安全检查工作所需费用； （7）保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入； （8）建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用； （9）为从业人员缴纳保险费用等。
车间 年 月安全生产投入汇总表 安全投入类别 安全投入名细 单项费用（元） 小计（元）1、各类安全作业票证、台帐、书籍印刷费用 2、安全警示标志、标语制作费用 安全培训教育所需费用 3、安全生产教育培训活动费用 4、安全档案管理费用 1、洗衣粉、工作服、工作帽、工作鞋、手套、 口罩、耳塞、防护眼镜等劳保用品的费用 为从业人员配备符合国2、风油精、人丹、夏季清凉饮料等防暑降温家标准的个体防护用品 物品费用 及保健品的经费 3、葡萄糖、硼酸等岗位应急药品费用 1、“四口”(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)、“五临边”（未安装栏杆的平台临边、 无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边）等防护、防滑设施 2、电工安全工具、安全检查检验检测器材费用；测振仪、红外线测温仪、监控探头等购 买及维护费用 3、施工场地安全围挡设施 4、用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，变压器、配电盘周边防护 设施，电器防爆设施，防水电缆及备用电源等） 完善、改造和维护安全防5、粉尘治理装置安装及维护费用；通风除尘 设施的检修、维护费用 护设备、设施支出 6、噪声治理装置安装及维护费用 7、各类机电设备安全装置的检修、更换、维 护费用 8、作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、 棚、护栏等 9、安全防护通讯设备费用如防爆对讲机等 10、防灼伤、烫伤、冲淋装置费用 11、有毒有害气体检测及报警设备 12、纳入治理计划的重大隐患项目整改所需 费用（如设备减薄之后的整体更换等） 合计 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
安全生产投入汇总表填写说明 1、《安全投入汇总表》每月由车间对照物资仓库下发的材料单进行分类登记并汇总金额进行填写好，上报到安全环保部分管人员处进行每月的汇总。 2、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，要求字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
5、危险化学品和危险源管理类 危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； 企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。 企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。 企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。
产品登记表 编码: 版本号：C 修改状态：0 编号： 栏号 1 2 3 4 5 6 化学名称 危险性类别最大 序 类是否生产地点储存地点 储存 登记号号 商品名 化学名 英文名 别 剧毒量t 使用部门： 保管部门： 保存期限：长期
产品登记表填写说明 1、产品登记表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为“安全环保部”。 2、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。 3、“序号”一栏按照顺序进行填写，例如“0001”、“0002”。“商品名”、“ 化学名”、“ 英文名” 、“类别”、“是否剧毒”严格按照《危险化学品安全技术全书》进行填写，“登记号”填写由危险化学品登记中心审核后在网上公布的数据填写。 4、本表的填写仅适用于安全环保部危险化学品管理用。 5、台帐填写要求项目齐全，不缺项或漏项，填写内容要求真实；填写要具体，不能过于笼统。
储存的危险化学品登记表 编码: 版本号：C 修改状态：0 编号： 栏号 1 2 3 4 5 6 化学名称 危险性类别储存 最大 序 类是否储存地点包装 储存 登记号号 商品名 化学名 俗名 别 剧毒方式 量t 使用部门： 保管部门： 保存期限：长期
储存的危险化学品填写说明 1、储存的危险化学品登记表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为“安全环保部”。 2、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。 3、“序号”一栏按照顺序进行填写，例如“0001”、“0002”。“商品名”、“ 化学名”、“ 英文名” 、“类别”、“是否剧毒”严格按照《危险化学品安全技术全书》进行填写，“登记号”填写由危险化学品登记中心审核后在网上公布的数据填写。 4、本表的填写仅适用于安全环保部危险化学品管理用。
经营的危险化学品登记表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 栏号 1 2 3 4 5 6 7 化学名称 危险性类别 储存 最大 序 是否 经营地点 储存地点包装 储存 登记号 号 商品名 化学名 俗名 类别 剧毒 方式 量t 使用部门：安全环保部 保管部门：安全环保部 保存期限：长期
经营的危险化学品登记表填写说明 1、经营的危险化学品登记表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为“安全环保部”。 2、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。 3“序号”一栏按照顺序进行填写，例如“0001”、“0002”。“商品名”、“ 化学名”、“ 英文名” 、“类别”、“是否剧毒”严格按照《危险化学品安全技术全书》进行填写，“登记号”填写由危险化学品登记中心审核后在网上公布的数据填写。 4、本表的填写仅适用于安全环保部危险化学品管理用。
生产原料登记表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 栏号 1 2 3 4 5 6 化学名称 危险性类别最大 序 类是否使用地点储存地点 储存 登记号号 商品名 化学名 俗名 别 剧毒量t 使用部门：安全环保部 保管部门：安全环保部 保存期限：长期
生产原料登记表填写说明 1、生产原料登记表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为“安全环保部”。 2、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。 3、“序号”一栏按照顺序进行填写，例如“0001”、“0002”。“商品名”、“ 化学名”、“俗名” 、“类别”、“是否剧毒”严格按照《危险化学品安全技术全书》进行填写，“登记号”填写由危险化学品登记中心审核后在网上公布的数据填写。 4、本表的填写仅适用于安全环保部危险化学品管理用。
中间产品登记表 编码: 版本号：C 修改状态：0 编号： 栏号 1 2 3 4 5 6 7 化学名称 危险性类别 最大 序 是否 生产地点 使用地点储存地点 储存 登记号 号 商品名 化学名 俗名 类别 剧毒 量t 使用部门：安全环保部 保管部门：安全环保部 保存期限：长期
中间产品登记表填写说明 1、中间产品登记表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为“安全环保部”。 2、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。 3、序号一栏按照顺序进行填写，例如“0001”、“0002”。“商品名”、“ 化学名”、“ 俗名” 、“类别”、“是否剧毒”严格按照《危险化学品安全技术全书》进行填写，“登记号”填写由危险化学品登记中心审核后在网上公布的数据填写。 4、本表的填写仅适用于安全环保部危险化学品管理用。
亚硝酸钠的储藏和运输每周安全检查表 检查时间： 检查人员： 编号： 检查 合格 （√）整改整改 完成结果确检查标准 环节 不合格（×）期限责任人时间 认签名 1、包装袋上要有牢固清晰的黑色标志，内容包括GB 190所规定的氧化剂标志、有毒品标志以及GB191现场包装所规定的怕热标志、怕湿标志，危险货物编号：51525 UN编号：1500 包装标志：氧化剂 包装类别：053。标识 2、在包装袋背面中间涂刷一道10cm宽的黑色条带。 包装 3、两层塑料袋或一层塑料袋外加塑料编织袋；外复合塑料编织袋。 方法 库房4、贮存于阴凉、低温、干燥、通风库房内，库房门窗严密，防止受热和阳光直晒或曝晒。 储存 5、可与硝酸铵以外的其它硝酸盐同库存放，但与有机物、易燃物、还原剂隔离存放，并隔绝火源。 入库6、主要检查包装有无破漏，封口严密有效，有无雨淋、受潮等。 验收 7、货垛应垫高15-30cm。垛高不超过，保持货垛牢固安全，垛距80-90cm，墙距30-50cm。 8、质检员每日班前班后对库房、货垛进行安全检查。 在库9、温湿度管理要求炎热季节严格控制温度，库房可采取密封库的办法，尽量保持库内干燥；干燥季节可检查 自然通风。库内温度在30℃以下，相对湿度在80%以下。 安全10、作业人员必须穿工作服，戴口罩和手套；操作中必须轻搬轻放，严禁摩擦摔、扔、撞击、滚动。 作业 11、各项验收检查操作一律不得在库内进行，应到指定地点进行。 12、检查危险化学品安全生产或经营许可证符合规范的要求。 13、运输车辆的企业资质符合规范要求，应持道路运输证、机动车行驶证、驾驶人员驾驶证、危险货物运输从业人员资格证、道路危险货物运输操作证等相关证件。 装车14、危险化学品运输车辆必须按照《道路运输危险货物车辆标志》(GB13392)的规定悬挂标志和标志灯。前的15、危险化学品运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，安装GPS卫星定位系统、超载报警检查 器和行驶记录仪。 16、运输车辆装卸前应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物和铁锈等杂质。 17、不得与强还原剂、易燃易爆晶、食品、饲料及其添加剂混贮混运。 18、发货单必须标明所要提取的货物品名、数量、车号。发货时应当认真核对，并由发货人、驾驶员、装车当班质检员签字确认。 后的19、工业亚硝酸钠应装在棚车或其他帘篷带盖的交通工具内运输。 检查 20、当班质检员向运输车辆司机发放工业亚硝酸钠安全技术说明书和安全技术标签。 使用部门：临沮化工 保管部门：临沮化工 保存期限：三年
硝酸钠的储藏和运输每周安全检查表 检查时间： 检查人员： 编号： 检查 合格 （√）整改整改 完成结果确检查标准 环节 不合格（×）期限责任人时间 认签名 1、包装袋上要有牢固清晰的红色标志，内容包括GB 190所规定的氧化剂标志、有毒品标志以及GB191现场包装所规定的怕热标志、怕湿标志，危险货物编号：51055 UN编号：1498 包装标志：氧化剂 包装类别：053。标识 2、在包装袋背面中间涂刷一道10cm宽的红色条带。 包装 3、两层塑料袋或一层塑料袋外加塑料编织袋；外复合塑料编织袋。 方法 4、库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。 库房5、应与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、活性金属粉末（如铝等）、酸类、易（可）燃物储存 等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 入库6、主要检查包装有无破漏，封口严密有效，有无雨淋、受潮等。 验收 7、货垛应垫高15-30cm。垛高不超过，保持货垛牢固安全，垛距80-90cm，墙距30-50cm。 8、质检员每日班前班后对库房、货垛进行安全检查。 在库9、温湿度管理要求炎热季节严格控制温度，库房可采取密封库的办法，尽量保持库内干燥；干燥季节可检查 自然通风。 安全10、作业人员必须穿工作服，戴口罩和手套；操作中必须轻搬轻放，严禁摩擦摔、扔、撞击、滚动。 作业 11、各项验收检查操作一律不得在库内进行，应到指定地点进行。 12、检查危险化学品安全生产或经营许可证符合规范的要求。 13、运输车辆的企业资质符合规范要求，应持道路运输证、机动车行驶证、驾驶人员驾驶证、危险货物运输从业人员资格证、道路危险货物运输操作证等相关证件。 装车14、危险化学品运输车辆必须按照《道路运输危险货物车辆标志》(GB13392)的规定悬挂标志和标志灯。前的15、危险化学品运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，安装GPS卫星定位系统、超载报警检查 器和行驶记录仪。 16、运输车辆装卸前应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物和铁锈等杂质。 17、不得与强还原剂、易燃易爆晶、食品、饲料及其添加剂混贮混运。 18、发货单必须标明所要提取的货物品名、数量、车号。发货时应当认真核对，并由发货人、驾驶员、装车当班质检员签字确认。 后的19、工业硝酸钠应装在棚车或其他帘篷带盖的交通工具内运输。 检查 20、当班质检员向运输车辆司机发放工业硝酸钠安全技术说明书和安全技术标签。 使用部门：临沮化工 保管部门：临沮化工 保存期限：三年
两钠的储藏和运输每周安全检查表填写说明 1、编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写。时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 2、本表由质检员进行填写，按照隐患整改PDCA的闭环模式进行落实，车间管理人员负责进行核查。 3、台帐填写要求项目齐全，不缺项或漏项；使用部门及保管部门按照实际情况进行填写，书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。 4、“合格不合格”项如合格就打“√”，不合格就打“×”。 5、台帐中相关的人员必须按照要求亲笔签字，不允许代签，以此明确各自的安全职责。 6、检查各类台帐没有按要求填写的，将按照相关制度对责任人进行责任追究。
危 险 源 监 控 记 录 -03-19 版本号：C 修改状态：O 编号： 危险源名称 检查时间 检查项目 存在问题 整改情况 结果验证人 使用部门： 保管部门： 保存期限： 三年
危险源监控记录填写说明 1、危险源监控记录贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、该表由每天白班重大危险源所在岗位操作工（主操）填写，属班长监管的重大危险源由白班班长负责填写。重大危险源所在的单位团队管理人员每天必须进行一次作业场所的检查，每三天必须进行一次记录，公司安全环保部牵头负责人员必须每周对重大危险源进行检查并填写此记录台帐。 3、“危险源名称”应如实详细填写，如：1#气柜。检查时间其格式统一为×年×月×日。 4、“检查项目”一栏统一填写为：“工艺指标、安全附件、消防防护器材、火灾爆炸及泄漏隐患、现场照明等”。 5、岗位操作工或班长发现隐患时，应首先向车间安全员或其他管理人员汇报，再在“存在问题”栏进行填写。车间管理人员接到报告后应迅速赶到现场协调处理，并向公司安全环保部报告。 6、“整改情况”一栏其格式统一为×年×月×日由谁采取何种措施进行整改。 7、“结果验证人”一栏应如实填写结果验证负责人及验证时间，相关的人员必须按照要求亲笔签字，不允许代签，以此明确各自的安全职责。 8、书写必须使用黑色水芯笔或黑色墨水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。
危险化学品充装安全检查表 （供）（收）货单位： 品名： 年 月 日 编号： 1、充装前请客户或司机主动配合，呈验四证，以方便我公司现场充装人员检查登记。若客户或司机证件未带齐，客所属车间 户承管理人员在征得我公司业务员确认其证件其全，可以先为其充装，再由我公司业务员联系其单位传真其合法证件到诺 公司，并由业务员签名交车间存档，该车方可放行。 2、充装危险化学品时，原则上只允许对应物品槽车充装，司机或客户要确保自己车辆未装缷过与现装物品有可能反应的介质，并签名确认，若充装过程中发生槽车内残余介质与充装物品发生反应，由此造成的损失或事故 由司机或客户全部承担。 客户或司机确认签名： 过合格不合格项检查项目 审核标准 责任人程 与否 描述 1 接车、押车 指定路线进入，行车途中无特殊作业 持有驾驶证、押运证、槽车检验证、危险化学2 人员持证、槽车证件检查 品运输证 3 槽车安全防护 阻火器安装到位 4 外来人员登记 到岗位签字，留电话号码 5 车辆倒车情况检查 要有专人指挥倒车 6 车辆是否熄火 车辆停稳并已熄火 充装7 车辆禁止启动牌 放置在车前，司机坐在驾驶室内可见 前 8 槽车防静电情况 连接完好 9 进行危险化学品知识培训 “一书一签”知识教育 10 消防水水压 大于 11 现场安全状况 30米内无特殊作业和充装无关人员 12 司机精神状态 没有疲劳的现象、不在驾驶室睡觉 13 进入充装区车辆检查 充装区只准进入二辆车 14 人员防护 备有防毒面具 15 岗位联系 与调度、车间、班长、相关岗位联系 16 规定人员是否到现场 班长到现场并检查 17 充装现场有无打手机 无打手机人员 18 打雷时充装安全检查 雷雨期间禁止充危险化学品 充19 开泵人员 经培训合格，持证上岗 装 20 开泵 严格执行开泵操作规程，泵无泄漏 中 21 管道振动检查 符合安全要求，无振动 22 危险化学品充装过程检查 是否出现双氧水分解，有无泄漏 23 停泵 按操作规程停泵 24 充装完后阀门检查 按照工艺操作关好，无泄漏 25 收鹤管 将鹤管从槽车中小心提出 26 拆线 关充装阀，拆除静电接地 充 装27 槽车启动检查 确认鹤管已拆除，禁止启动牌拿走 后 28 现场检查 充装现场无异常，无泄露 29 行驶通道无动火有专人押运 无动火作业，有专人负责押运 车牌号： 充装吨位： 吨 危险物品运输证： 槽车检验证： 司机： 身份证或驾驶证号： 押运证： 教育签名： 使用部门： 保管部门： 保管期限：三年
危险化学品充装安全检查表填写说明 1、编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、（供）（收）货单位一栏，填表人应在非选项上打上“＼”，如应为供货单位，则在“收”字上打“＼”。品名应填写为详细品名，填表时间其格式统一为×年×月×日。 3、该表填写顺序应从序号1开始依次填写，即从充装车辆进厂后到充装完毕离开厂区的正常顺序填写。 4、若对相应检查项目不合乎标准有情况，应先在合格与否一栏中打“×”，并在不合格描述中详细填写不合格的具体情况及原因。 5、实际情况中，若发生充装车辆只有一个司机，无人指挥倒车时，应先在该项合格与否一栏中打“×”，然后在不合格描述中填写由充装人员代为指挥，方可进行充装。 6、车牌号、危险物品运输证、槽车检验证、身份证或驾驶证号、押运证均应如实填写。充装吨位由过磅房过磅完后进行填写。司机一栏由司机本人签名，不得代签。教育签名一栏应填写为：“已接受教育，并发放一书一签”。 7、书写必须使用黑色水芯笔或黑色水笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。按规定张贴好标签，定置管理。
危化品工艺原材料卸车安全责任表 车间： 时间： 编号： 落实情况及 作业环节 安全措施及注意事项 责任人 责任人签名 1、联系中化取样分析，督促取 产品验收 样人员穿戴好个人防护用品，确保车间工艺员 其取样过程中的安全。 1、指挥客户车辆停放在不影响交通、方便卸车的地方，并用垫木垫好车辆；并拉好警戒线。 2、通知周围30米内停止一切 车辆停放 当班工艺班长 动火作业，并设置必要的警戒，告知相关人员； 3、检查车辆阻火器、消防防护设施、危货标志、人员持证等情况。1、监护押运人员或司机连接好卸车管道，并检查是否牢靠； 2、检查现场防护器材及事故救 卸车准备 援设施是否到位； 当班工艺班长 3、对现场作业人员的安全行为、个人防护用品佩戴情况进行检查，确保符合安全规定要求。 1、卸车过程中危化品车辆司机或押运人员必须在现场； 2、按规定控制好卸车速率，对卸车过程进行监护； 3、罐车内无法卸入储槽的工艺岗位操作工 卸车操作 原材料，应准备容器回收，不得乱或当班班长 排到现场。 4、卸车结束后检查储槽、管线是否有泄漏，对现场进行冲淋洗消。 1、联系企管办过磅退皮； 2、负责空车至过磅房的安全，车间相关 车辆离开 车辆经过的路段，管架通知周围停管理人员 止一切动火作业。 备注：1、凡对盐酸、液碱、丙碳、甲醇、氨等危化品工艺原材料卸车时，必须填写此表，并由车间安全员进行存档；2、各责任人必须确保表中所列安全措施按照时间先后得到落实，并签名到位；3、凡未按上表落实相关安全措施者，按200元/次对车间主任进行处罚，未签名到位者，每次考核车间主任100元。
危化品工艺原材料卸车安全责任表填写说明 1、操作工应填写好自己车间的名称，时间应填写为×年×月×日。如：2010年1月10日。 2、编号应填写为四位数字。例如：0001；依次继续填写。 3、产品验收，应严格按照安全注意事项把安全措施落实到位后，车间工艺员才能在落实情况及责任人一栏中签名。 4、车辆停放，当班班长应检查或指挥卸料车辆，严格按照安全注意事项及安全措施落实栏的要求执行到位后，方可签字。 5、卸车准备工作，当班班长要严格执行安全措施落实及安全注意事项的要求执行落实到位后，方可签上自己的名字。 6、卸车时，卸车人员应戴好防护眼镜及手套和口罩，并按照卸车的具体要求和步骤进行执行、落实到位。当班班长和操作工应做好监护，应在落实情况及责任人一栏中签上各自的姓名。（此项有谁监护就由谁签上自己的名字） 7、车辆卸完离开后，车间相关管理人员应随车前往过磅退皮负责空车至过磅房的安全，车辆经过的路段，管架上有动火作业时通知周围停止一切动火作业。然后，在落实情况及责任人一栏中签上自己的姓名。 8、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
湖北省放射源安全管理周报表 填报单位 填报日期单位地址法定代表人 联系人联系电话许可证编号 密封放射源 Ⅰ类□ 枚;Ⅱ类□ 枚;Ⅲ类□ 枚;Ⅳ类□ 枚;Ⅴ类□ 枚； 许可种类和非密封放射范围 甲级□ 乙级□ 丙级□ 日最大操作量 Bq 性物质 序检 查 项 目 基本情况 说明 号 1 放射源及其装置情况 正常□ 异常□2 运行（使用）安全操作规程 有□ 无□ 3 维护与检查记录 有□ 无□4 放射源的台帐管理 有□ 无□ 5 安全保卫制度执行情况 正常□ 异常□6 防火、防盗设备和装置 正常□ 异常□ 7 屏蔽防护设备 正常□ 异常□8 安全联锁装置 正常□ 异常□ 9 辐射监测设备及个人防护设施 正常□ 异常□10 放射源数量与上周数量变化情况 有□ 无□ 11 放射源贮存库（暂存库） 有□ 无□12 废（闲置）放射源 有□ 无□ 存在的 主要问题 及建议 填报人员（签字）： 负责人（签字） 注：本表一式二份，放射源应用单位、县（市、区）环保部门各1份。
湖北省放射源安全管理周报表填写说明 1、公司使用的放射源为CO-60,属于IV类密闭性放射源，主要用于公司化工生产装置重要液位的指示，分布在1#、2#、3#、4#合成的氨分、冷交液位、精炼的铜塔液位和等压岗位的氨洗塔液位上。 2、“说明”栏填写异常情况的说明；“存在的主要问题及建议”填写每周检查过程中存在的问题，以及针对问题的改进。 3、该表每周由仪表车间负责填写，上报到安全环保部审核无误之后上报到市环保局辐射科。 4、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 5、台帐中相关的人员必须按照要求在安全作业台帐上亲笔签字，不允许代签，以此明确各自的安全职责。
物料贮存基本情况表 编号: 33物料名称 装置名称 所在岗位 最大贮量(M) 实际贮量(M) 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
物料贮存基本情况表填写说明 1、“物料名称”填写生产的工艺物料品名；“装置名称” 填写生产装置名称；“所在岗位”据实际进行填写；“最大贮量”按照实际充装量的80%进行填写；“实际贮量”按照每小时平均动态储量进行填写。 2、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 3、编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写。填写要求项目齐全，不缺项或漏项；使用部门及保管部门按照实际情况进行填写。 4、台帐按要求需保存三年，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零。 5、单位填写要具体到相应的岗位，例如：甲醇车间粗甲岗位。 6、检查各类台帐没有按要求填写的，将按照相关制度对责任人进行责任追究。
设备及涉及管道试压试漏验收表 车间 岗位 试压时间 试压试漏设备名称 试压介质 试压压力 焊缝、法兰、阀门、 签名确认 接头、管道检查情况 车间检查情况 签名确认 电气检查情况 签名确认 仪表检查情况 签名确认 特种设备部检查情况 签名确认 生产部检查情况 签名确认 安全环保部检查情况 签名确认 试压、试漏（吹扫）负责人检查确认签 名： 检查要求：1、设备及改动管道焊接完毕，各排污关死，盲板抽查完好，流程确认无误。2、检查好焊缝、法兰、设备是否泄漏，如有泄漏禁止试压。3、本单位以外的人员是否参加签字验收确认，由试压、试漏负责人掌握。4、准备好试压试漏的肥皂水等试压试漏物质。5、涉危设备、管道吹扫可比照以上制度执行。
危险化学品专项检查表 参加检查人员： 编号： 单位 检查项目 检查标准 存在的问题整改情况及处理意见 复查人 《相关方名录及资质表》、《销售记录台帐》的落实情况，特别是客户销售记录台帐 农资回执必须严格落实到位，购进的危险化学品的一书一签收集到位 贸易生产、经营资质，危险化学品运输车辆检验合格证，押运证和驾驶证承包商、供应商资质 化工合法有效，定期将更新情况反馈给车间 危化品充装现场充装监管《危化品销售检查台帐》记录到位，对客户宣传到位 分公合同中必须明确危险化学品使用的范围，并对违约违规使用危险化学司 严格合同管理 品承担相应责任的划分进行明确 危化品供应商资质《相关方名录及资质表》记录到位，资质有效 向取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采供应购进危险化学品规范许可落实情况 购；购回的危险化学品必须附有危险化学品安全技术说明书和安全标公司 签 易制毒品的购买备案证 有效，一车一签填写到位 严格执行卸车表格化安全措施 危险化学品工艺原材料卸车现场管理 车间 对流向、储存量和用途如实记录，建立登记台帐和领用台帐，并采取使用易制毒品的规范管理 必要的保安措施，防止易制毒药品被盗、丢失 储存在专用仓库，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并危险化学品的储存地点管理 由专人管理 危险化学品专用仓库 应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志 危险化学品专用仓库的储存设备和安定期检测记录到位 全设施 危险化学品出入库管理 进行核查登记，库存危险化学品定期检查 质 建立登记台帐和领用台帐，对剧毒化学品的流向、储存量和用途如实使用剧毒化学品管理 检 记录 部 防止剧毒化学品被盗、丢失或误用 采取必要的保安措施 “五双”制度落实 双人验收、双人保管、双人收发、双把锁、双本帐 使用剧毒化学品的单位的培训和应急对剧毒化学品的性质、安全使用以及防护措施对本单位员工进行培训管理 的，制定相应的应急救援预案，并定期组织演练。 易制毒药品（如硫酸、盐酸、高锰酸钾）对流向、储存量和用途如实记录，建立登记台帐和领用台帐，并采取管理 必要的保安措施，防止易制毒药品被盗、丢失 油库贮存量及现场隐患管理 储存量附合安全要求，现场无泄漏 物流现场应急器材管理现场消防防护器器材完好备用，周围防火措施执行到位 公司 静电接地装置管理 装置完好，每次加油和卸油都接好，定期进行校验 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
危险化学品专项检查填写说明 1、危险化学品专项检查表编号填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为“安全环保部”。 2、书写必须使用黑色水芯笔或黑色墨水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。 3、记录必须真实，不能弄虚作假。 4、查出的问题必须写明地点、存在的问题和自己的处理意见，并做好后续整改的复查确认工作，复查人必须到现场确认检查，并亲自签名，不允许代签。 5、参加检查人员为涉及到的各个单位人员，按照要求在安全作业台帐上亲笔签字，不允许代签，安全环保部应当按照要求的频次进行检查。 6、本表为安全环保部负有危险化学品日常安全检查的人员负责牵头工作，组织检查之后进行填写并督促后续整改工作的闭环处理。
6、安全检查及隐患整改 1、安全检查管理 （1）企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。 （2）企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 （3）企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。 2、安全检查形式与内容 （1）企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。 （2）企业安全检查形式和内容应满足： ①综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次； ②专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； ③季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。 ④日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； ⑤节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 3、隐患整改 （1）企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 （2）企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。
岗位隐患登记表 编号： 序号 隐 患 登 记 内 容 登记日期 登记人 车 间 意 见 整改结束时间 复查人 使用部门: 保管部门: 保存期：三年
岗位隐患登记表填写说明 1、编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、序号从0001开始填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零。 3、隐患登记内容的填写必须为具体的地方和隐患内容情况。填写要具体，不能过于笼统，例如：二甲醚回流泵出口出焊缝漏不能只填写为回流泵焊缝漏。 4、登记日期的填写必须为当日填写的具体时间，时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 5、登记人的填写必须为填写隐患的操作工。 6、车间意见的填写必须为车间管理人员填写由谁用什么方法在规定的时间内整改。 7、整改结束时间由车间管理人员在第三个工作日内核查后填写，如果仍然没有整改完成应该填写推迟整改的具体时间。 8、复查人由车间管理人员填写。整改结束时间一栏由车间管理人员填写，整改结束后填写时间，并增加整改复查人签名，签名必须完整，不能只签姓氏，不允许代签造假。 9、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
安 全 检 查 台 帐 -03-05 版本号：C 修改状态：O 编号： 检查时间检查单位或人员 受检单位存在隐患 整改期限 复查情况复查人签名 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
安全检查台帐填写说明 1、安全检查台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、检查时间其格式统一为×年×月×日。例如：2009年12月21日；旬查的时间必须是同一天的时间重复填写；管理人员单独进行巡检过程中发现的隐患，在哪一天检查，就填写对应的日期及事项内容。 3、检查单位或人员进行旬查时直接填写参加检查活动的人员姓名，可以一个空格中填写多个人员姓名。 4、受检单位填写要具体到相应的岗位，例如：甲醇车间粗甲岗位。 5、存在的隐患填写要具体，不能过于笼统，例如：二甲醚回流泵出口出焊缝漏不能只填写为回流泵焊缝漏。不能照抄岗位上隐患登记本中的隐患。 6、整改期限的填写要根据实际情况进行填写，是短期处理要注明整改期限，现阶段不具备处理条件的填写停车处理或者是倒机倒泵处理。 7、复查情况的填写，要到现场检查确认后再进行填写。短期处理的整改期限最长不超过10天，超过10天仍不能处理的隐患要根据湖北省隐患管理规定升级为四级管理，并按要求制定出隐患整改“五落实”（即人员组织、检修方案、检修预案、检修措施、整改期限）进行管理。 8、复查人的填写，必须为车间安全技师以上的人员根据到现场复查后，再进行签名。 9、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
安全自查旬报表 -03-13 版本号：C 修改状态：0 编号： 项目 内容 1、上旬限期整改隐患完成情况：目前已完成 条；还有 条未完成，拟在 月 日前完成。 隐患自查自改2、本旬由 带队，组织工艺、设备、安全、环保、情况 消防综合隐患大排查，共自查隐患 条，截止上报时已整改 条，还有 条为限期整改隐患或目前无法解决以及需要职能部门协调解决的隐患。 隐患内容 整改期限 责任人 限期整改隐患 情况 目前无法解决 或需职能部门 协调解决隐患 单位负责人意见及签名： 上报日期： 使用部门： 保存部门： 保存期限：三年
安全自查旬报表填写说明 1、安全自查旬报表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门统一填写为所属单位，保管部门统一填写安全环保部。 2、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 3、整改期限、上报日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 4、需要签名的必须是本人亲自签名，不允许代签造假，以此明确各自的安全职责。 5、此表内容填写要完整，不能漏项，填写内容要求真实。记录的频次严格按照公司安全环保部的要求进行。 6、填写要具体，不能过于笼统，例如：二甲醚回流泵出口出焊缝漏不能只填写为回流泵焊缝漏。
分公司安全生产检查表（A） 分公司名称： 年 月 日 项目 主要内容 检查细则 检查结果 说明 1.是否制定安全生产责任书 企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责2.是否层层签订责任书 人、安全管理人员、各车间岗位安全责任制的建立及落实情况 3.责任书的奖惩是否兑现 安 全 4.是否成立专门的安全管理机构 生 安全生产管理机构建设5.是否配备专兼职安全管理员 产 情况 责 6.是否定期开展安全管理活动 任 制 7.是否按规定提取和使用安全生产费用 安全生产投入情况 8.是否为从业人员缴纳工伤保险 9.是否投保安全生产责任险 10.是否制定安全管理制度并严格执行（安全生产教育培训制度、安全生产责安 任追究制度、各岗位标准化操作制度、全 安全管理制度和岗位安事故隐患排查治理制度、劳动防护用品 全作业规程建立、执行情配备和管理制度、生产安全事故报告制生 况 度、应急救援工作制度、事故调查处理产 制度） 法 11.岗位操作规程和安全技术规程是否 律 制定、上墙，并严格执行 12.是否对各种检维修作业进行作业许法 可 规 13.是否建立安全检查和管理记录台帐 规 作业现场的安全管理情14.作业现场是否有安全管理网络人员 章 况 制 15.人员行为是否规范 度 16.车辆管理是否规范 隐 17.是否配备足够的安全生产设施、设备 患 18.是否按规定做好安全生产设施、设备 排 企业安全生产设施、设备的维护、保养记录 的日常维护、保养情况； 查 19.从业人员是否会正确使用 整 20.是否定期进行隐患排查活动 改
分公司安全生产检查表（B） 项目 主要内容 检查细则 检查结果 说明 21.是否建立专（兼）职应急救援队伍应急队伍建设情况 或与相关应急救援队伍签订救援协议应急投入情况 22.是否配备应急救援物资、器材 23.是否建立安全生产应急值守制度 24.是否制定总体应急救援预案及岗 应 位处置预案 应急制度建设及演练情急 况 25.是否定期开展应急演练，并留存演 管 练记录 理 26.是否定期对预案进行更新 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害27.是否建立自然灾害隐患排查治理 引发事故灾难的危险点台帐 排查、防范和治理情况 28.是否按规定为从业人员无偿提供安全保障落实情况 合格的劳动防护用品 29.是否制定全年培训计划，并建立安 全生产教育培训考核档案 30.企业主要负责人、安全管理人员、 基 特种作业人员是否培训并持证上岗 础 安全生产教育培训情况 31.是否对新招人员进行三级安全教 工 育并建立安全档案 32.是否定期组织员工开展安全培训作 教育，并进行考核，确保每位职工每及 年接受安全教育不少于一次，且培训安 内容全面、适用 全 33.是否建立安全生产例会制度并严 格执行 宣 安全宣传情况 传 34.厂区、车间是否设置安全黑板报、 标语口号、警示标志等 培 训 安全生产工作会议 35.是否定期开展并有记录 班前班后会 36.是否定期开展 备注：检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。 检查组组长签字： 分公司主要负责人签字：
分公司安全生产检查表填写说明 1、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 2、日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假，以此明确各自的安全职责。 4、检查细则中的项目，完成的在结果栏打“√”，没完成的打“×”，并予以说明，填写内容要求真实。
隐患整改通知书 -03-04 版本号：C 修改状态：O 编号： 被检查单位 检查时间 参加检查单位或人员 存要问题 整改期限 要求回执时间： 检查单位签字或盖章： 被检查单位签字： 使用部门： 保管部门： 保存期限：
隐患整改通知书填写说明 1、隐患整改通知书贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。使用部门及保管部门按照实际情况进行填写。 2、时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假，以此明确各自的安全职责。 5、存在问题一栏要填写要具体，不能过于笼统，例如：二甲醚回流泵出口出焊缝漏不能只填写为回流泵焊缝漏。 6、此表内容必须填写完整，不能漏项，填写内容要求真实。
班组（每周）综合安全检查表 检查岗位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容 检查标准 是否合格不合格项的描述 备注 1 岗位消防防护器材是否完好和备用 完好备用，帐、物、卡相符 2 岗位上消防应急灯是否完好和备用 充电有指示，断电即电亮3 消防蒸汽皮管、水管是否完好和备用 皮管无老化，摆放整齐，拴挂牢靠 4 室外消防栓是否完好和备用 侧盖及手柄开关灵活，无外漏 5 安全警示语和标志是否完好和备用 整洁，安装在合适的地点6 防止急性中毒事故发生，操作现场是否规范，无跑、冒、滴、漏的现象 7 人员行为是否规范 外施工和岗位人员行为规范8 危险化学品充装现场是否规范 严格执行充装现场安全管理 9 岗位事故预案是否达到应知应会 岗位事故预案熟练掌握10 车间内危险化学品知识是否掌握 掌握车间内危险化学品知识 11 班组人员是否了解本车间安全状况 班前班后会记录与员工回答内容一致12 外来施工队进车间施工程序是否符合规范 进车间施工程序按照制度严格执行 13 岗位人员是否掌握器材的使用方法 岗位人员掌握器材使用方法 14 骑摩托车上下班人员是否证照齐全 必须证照齐全 15 交接班是否符合车间的制度规定 严格执行交接班制度 16 岗位技师安全工作完成落实情况是否规范 安全工作完成落实执行规范 17 现场施工作业票证是否规范 严格按照特殊作业四步曲落实 18 岗位工艺指标执行是否严格，有无超负荷运行严格执行工艺指标，无超负荷 19 检修作业是否制定表格化的措施 制定严格的表格化措施并落实 20 岗位安全职责是否掌握 要求熟练掌握岗位职责 21 岗位安全技术规程是否上墙并掌握 岗位安全技术规程上墙并掌握 22 岗位操作人员是否了解本岗位存在的危害 熟知并掌握处理措施
班组（每周）综合安全检查表 序号 检查内容 检查标准 是否合格不合格项的描述 备注 23 岗位事故隐患的处理程序是否符合规范 严格进行隐患整改程序落实 24 岗位安全防护装置是否齐全 安全防护装置齐全且能备用25 检修作业现场是否规范 器材的使用和摆放均符合要求 26 新招人员安全教育是否执行培训教育规定 严格落实三级安全教育规定27 人员是否持证上岗，证件填写是否完善 持证上岗100%，证件填写完善 28 电气安装、维修、拆除等是否由专业人员操作有资格的电工进行操作 29 临时用电是否设置了安全保护装置 应安装断电保护装置 30 使用手持电动工具是否安装了漏电保护器 安装漏电保护器并经常检查 31 易燃易爆场所的电气设备达到防爆要 易燃易爆场所的电气设备是否符合国家规定 求 32 工作场所的照明是否安全并充足 安全并充足 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
班组（每周）综合安全检查表填写说明 1、班组（每周）综合安全检查表编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、需要填写时间、日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、检查岗位统一为××车间（科室）××岗位。 6、是否合格一栏请填写“合格”或者“不合格”，不允许填写其他内容。 7、不合格描述一栏要详细填写现场真实情况，备注一栏可填写不能处理隐患的原因或其他。
车间（月度）综合安全检查表 检查单位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容 检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 1 管道紧固件是否松动？振动是否消除? 管件紧固牢靠无振动 2 压力容器各种安全附件是否投入? 安全附件投入运行正常 3 连接法兰螺丝是否带满，压力等级是否符合？螺丝丝口带平，等级符合 4 使用的阀门等级是否符合？ 阀门等级符合 5 压力容器标识牌是否安装到位？是否有效？ 标识牌安装到位有效 6 各个检测点的分布是否合理？ 检测点的分布合理7 是否将现场的跑、冒、滴、漏现象彻底消除？现场无跑、冒、滴、漏现象 8 起吊起重设备是否定期进行监检？ 起吊起重设备定期监检 9 电动葫芦的止动装置是否有效？ 止动装置有效 10 各个放空管是否安装有效的防倒装置？ 安装有效的防倒装置 11 各处平台和护栏是否完好？ 平台和护栏完好 12 压力管道是否标识清楚？ 压力管道标识清楚 13 各运转设备的防护装置是否安装到位？ 防护装置安装到位 14 各种设备基础是否牢靠？ 设备基础牢靠 15 是否存在超温、超压、超负荷运行的现象？ 不超温、超压、超负荷运行 16 是否有长流水的现象？ 现场无长流水 17 各电缆桥架是否牢靠和铺设合理？ 桥架牢靠和铺设合理 18 各压力表的高低限是否标识到位？ 压力表的高低限标识到位 19 操作记录和巡检记录是否按时进行填写？ 记录按时进行填写 20 有无脱岗的现象？ 无脱岗的现象 21 是否定时进行巡回检查？ 定时进行巡回检查 22 在巡回检查时是否带好相应的防护用品？ 巡回检查时带好防护用品
车间（月度）综合安全检查表 序号 检查内容 检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 23 交班和接班是否按照规定进行？ 交班和接班按照规定进行 24 班前班中班后是否强调检查总结安全工作？ 强调检查总结安全工作 25 岗位事故预案是否掌握？ 事故预案熟练掌握 26 消防防护器材是否进行定置管理？ 器材进行定置管理 27 特殊危险性检修作业是否按要求进行监管？ 检修作业按要求进行监管 28 临时用电是否规范？ 临时用电规范 29 运转设备检修是否按照程序进行？ 运转设备检修按照程序 30 各种设备开车停车倒车是否按照要求进行？ 设备开、停车倒车按照要求 31 全员是否持证上岗？ 持证上岗100% 32 事故柜内的物品是否做到帐物相符？ 柜内的物品做到帐物相符 33 岗位操作人员防护器材应知应会是否掌握？ 器材应知应会掌握熟练 34 各种安全警示标志是否进行定置管理？ 警示标志进行定置管理 35 外来施工人员是否进行有效监管？ 外来人员进行有效监管 36 各种特殊作业是否按照四步曲的要求进行？ 作业按照四步曲要求进行 37 危险化学品充装、储存和使用是否符合规定？充装、储存和使用符合规定 38 主干道照明灯是否备用？ 主干道照明灯备用 39 安全通道是否畅通？ 安全通道畅通40 设备是否及时进行保温和保冷？ 设备及时进行保温和保冷 41 事故冲淋设施是否备用？ 事故冲淋设施备用 42 油站内的油品是否按照规定进行定置管理？ 油品按照规定进行定置 43 车间内检修表格化的措施是否落实到位？ 表格化的措施落实到位 44 设备、部件是否进行防腐和油脂保护？ 设备、部件进行油脂保护 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
车间（月度）综合安全检查表填写说明 1、编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、需要填写时间、日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、是否合格一栏请填写“合格”或者“不合格”，不允许填写其他内容。 6、不合格描述一栏要详细填写现场真实情况，备注一栏可填写不能处理隐患的原因或其他。
生产车间安全检查表（一） 检查单位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容和检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 1 作业环境 车间内外保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 进、出口处应根据车间通道情况和作业区域情况设置安全标志或限速标志， 并符合GC2894-82的规定 作业区的场地应整齐、防滑，无凹陷、凸起和严重油污现象 车间内不准搭建建议建筑物，如果特殊情况必须搭建，应经有关部门批准，并规定使用期限，用完后立即拆除 通道宽度应符合以下规定，宽度标志线应用油漆涂刷，并保持清晰；行人通 道大于或等于；电瓶车通道大于或等于3m；汽车或叉车通道大于或等于 进入车间的铁路轨道顶面应与地面平齐 厂房内应有良好的自然通风和自然采光。自然采光强度应不低于50L× 车间应设置一般照明，局部照明和事故照明 在正常照明因事故熄灭后，事故照明电源应自动投入，在有专人值班时，可 采用手动切换 在正常照明因故障熄灭后，事故照明电源应自动投入，在有专人值班时，可 采用手动切换 天窗应有机械开启装置，并启闭灵活、可靠、关闭严密，无漏雨现象 车间厂房应有派水系统、保证在当地雨季降雨量最大时，排水畅通，阴井不冒水 设备上的工作灯和手提式工作等均应采用安全电压供电，并符合GC3805-83 《安全电压》的规定 厂房内交流电气设备的保护接地（零）干线，可利用直接埋入地中的金属构 件，但不得利用输送可燃易燃物资的管道
生产车间安全检查表（二） 序号 检查内容和检查标准 是否合格不合格项的描述 备注 接地线埋入件应有足够的机械强度，良好的导电性及热稳定性、连接应牢固、 可靠、并保证导电的连续性 起动机的供电滑接线的两端应有电源相线信号灯，并保持清晰明亮 装接临时线路应先填写“装设临时线申请单”报请有关部门批准。如超过规定期限，应安装正式线路 临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头 临时线路宜悬空架设或沿墙架设，离地面高度不得低于；在通行汽车、叉车的通道上，其离地面高度不得低于 煤气、蒸汽、回水、压缩空气、乙炔、氧气、天然气和燃料油管道穿过墙壁 或楼板处，应加套管保护。套管内的管段不应有焊缝，管道何套管之间应用石棉绳何防火材料填塞 动力管道严禁穿越生活间和办公室，乙炔、氧气和煤气管道不能通过烟道、 通风管、配电室和易燃易爆仓库 氧气管道不宜与燃料管道共同敷设 氧气、乙炔、燃料油、天然气管道应有消除静电的接地装置 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、漏、滴现象 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏。流量表、安全阀等均应完好，无泄露现象 管道外表油漆涂色应符合下列规定 管道名称 基本色 色环 饱和蒸汽管 红 黄 压缩空气管 浅蓝 黄 消防用水管 橙黄 黄 乙炔管 白 黄 氧气管 深蓝 黄 低热值煤气管 黄 黄
生产车间安全检查表（三） 序号 检查内容和检查标准 是否合格不合格项的描述 备注 压力为（~）×104PC的车间乙炔管道进口处，应设中央回火防止器 原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地不得侵占车行通道和人行通道 车间空气中有害物资的浓度，不得超过《工业企业设计卫生标准》的表4的 规定 工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85dC(C)。现有工 业企业经过努力暂时达不到标准时，可适当放宽，但不得超过90dC(C) 对粉尘浓度高的场所，产生有害气体的作业区（点），震动噪声严重的作业区 （点）应立即采取切实有效的防护措施 车间地面的油污及铁屑应及时清理 2 车间现场安全管理 车间应设有专职或兼职的安全人员，并建立安全技术档案，及时记录安全生 产情况 特种作业人员经安全技术培训后，必须进行考核。经考核合格取得操作证者 方准独立操作 取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审 工作前，必须按规定穿戴好防护用品，女工要把发辫放入帽内。旋转机床严 禁带手套操作 不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒 保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠；保持设备润滑及通风良好 凡运转设备不准跨越，传递物件和触动危险部位 调整检查设备需要拆卸防护罩时，要先停电关车。不准无罩开车，各种器具 不得超限使用 严格执行交接班制度，下班前必须切断电源、气源，熄灭火种、清理场地 深夜班、加班以及在封闭厂房作业时，必须安排两人以上一起工作 严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；车间内不准骑自行车 严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留
生产车间安全检查表（四） 序号 检查内容和检查标准 是否合格不合格项的描述 备注 设备应定人操作，开动本工种以外设备时，需经有关领导批准后方可操作 检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护 各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标志、防雷装置等不准随 意拆除或非法占用 一切电气、机械设备的金属外壳和行车轨道等必须有可靠的接地或重复接地 安全措施 非电气人员不准装修电气设备或线路，使用手持电动工具必须绝缘可靠，有 良好的接地或接零措施，并应戴好绝缘手套 高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工 具、材料等 对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严 格管理 易燃、易爆等危险场所，严禁吸烟和明火作业，不得在有毒、粉尘生产场所 进餐、饮水 产生有害人体的气体、液体、尘埃、渣滓、放射线、噪声的场所、生产线或 设备，必须配置相应的三废处理装置或安全保护措施，并保持良好有效 变、配电室、氧气站、煤气站、乙炔发生站、空压机站、发电机房、锅炉房、 油库、危险品等要害部位，非岗位人员未经批准严禁入内 各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围 不得堆放其他物品 凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行 发生工人职员伤亡事故后，必须认真执行国务院颁发的《工人职员伤亡事故报告规程》 发生重大事故或恶性未遂事故时，要及时抢救，保护现场，并立即报告领导 和上级领导机关 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
生产车间安全检查表填写说明 1、生产车间安全检查表统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、需要填写时间、日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、是否合格一栏请填写“合格”或者“不合格”，不允许填写其他内容。 6、不合格描述一栏要详细填写现场真实情况，备注一栏可填写不能处理隐患的原因或其他。
月底综合安全检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容和检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 1 企业应有严密、系统的供、用、发电安全管理制度和规程 2 各类电气金属外壳必须有可靠的接零（地）并符合规定要求 变配电所建筑应符合设计要求，室内做到“五防一通”。各种记录完整、绝 3 缘用具、防雷装置、油质、消防器材，按规定进行定置摆放并保持完好 变压器、油开关、电容器等无漏油和异声，各种保护装置（互锁、联锁、信 4 号、仪表、警告牌、栏杆等设施）完整无缺，高压配电所内应有事故照明，并配备手电筒。 外线电杆、铁塔、避雷针应无倾斜和损伤，拉线桩完好，各级电压架空线之 5 间，及与道路、建筑、树木间的安全距离应符合规定 6 各种移动电具应有专人保管，定期三个月检查维修一次，有记录台帐 临时线路应有审批制度，严格执行申请、安装、检查、使用、拆除的手续，7 严禁在刺割、腐蚀、易燃、易爆等场地敷设地面临时线 临时电源箱内漏电开关布局合理，线路整齐美观，容量能满足用电设备要求， 8 箱上应写“有电危险，小心触电”的警示语 临时电源箱开关板不应是可燃物，门应开关灵活，必须是户外式落地电源箱， 9 如是悬挂式电源箱，必须安装箱脚和防雨板；箱内开关不操作时箱门应关闭，临时电源箱内必须安装漏电保护器 临时电源箱安装位置不应安装在施工主要通道上或作业点下，应安装在用电 10 设备比较集中的地方并方便布线。 11 临时用电设备的插座，必须接在漏电开关下端 临时用电设备在箱内的接线，线头裸露部分不能超出接线端子3mm，出线要12 理顺，并固定牢 13 移动式电器设备必须接地良好，防止漏电伤人 14 禁止直接用电线插在插座孔内；各用电设备严禁超负荷运行
月底综合安全检查表 序号 检查内容和检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 临时用电设备检修时必须断电，在开关把手上悬挂“有人工作，禁止合闸” 警 15 示牌 16 临时用电设备不用时，应该断电 用电设备电源线接头不允许超过1个，接头应错开接牢，并用防水绝缘胶布17 包好，严禁电源线裸露。如在车辆通行、人员易踩踏处，还应架空或穿管。 18 消防防护器材定置管理并保持备用和完好，标签齐全，责任到人 19 消防防护器材配置合理，两处间距≤20米，每处不少于2只不多于5只 20 岗位事故预案下发到位，书面整洁编辑无误，岗位操作人员掌握 21 公司五大基础预案熟悉种类和各个专业小组的情况 22 车间旬查有安全检查表、有记录、有整改项目分解和整改回执 23 车间培训教育严格按照安全标准化的环节进行 24 班组安全活动台帐有车间管理人员参加的签名 25 班前班后会强调车间安全生产状况，车间管理人员参加并签名 26 车间安全教育培训活动按照年初的计划进行 27 特殊作业票证填写到位，不缺项 28 特殊作业票证上的措施与现场一致 29 特殊作业现场人员教育到位，与车间记录的情况一致 30 生产作业现场无跑冒滴漏的现象 31 施工和检修作业现场人员行为规范；现场防晒和防雨设施到位 32 施工作业现场工具、物件摆放整齐，间距合理，无绊脚和戳伤的事故隐患 33 现场无落物伤人的危害 34 扬尘和灰尘较大的岗位人员配戴好防尘口罩 35 生产运输车辆规范操作，无违章现象 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
月底综合安全检查表填写说明 1、月底综合安全检查表统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、需要填写时间、日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、是否合格一栏请填写“合格”或者“不合格”，不允许填写其他内容。 6、不合格描述一栏要详细填写现场真实情况，备注一栏可填写不能处理隐患的原因或其他。
厂级（季度）综合安全检查表 检查单位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容 检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 1 员工巡回检查是否按照要求进行？ 采取看听摸闻嗅的方式 2 交接班是否按照规定和要求进行？ 按照规定和要求 3 独立上岗作业人员是否持有《安全作业证》？持有安全作业证100% 4 特种作业人员是否持证上岗？ 持证上岗100% 5 各岗位操作规程、安全技术规程是否上墙？ 岗位规程上墙6 各岗位《岗位事故预案》是否齐全并演练？ 岗位预案齐全并演练 7 是否按四不放过原则对所有事故进行追究？ 按四不放过原则追究 8 各类安全管理台帐是否按规定填写并保存？ 台帐按规定填写并保存 9 工人是否按规定配戴劳动防护用品？ 按规定配戴防护用品 10 员工行为是否规范，有无违章现象？ 行为规范，无违章现象 11 检修运转设备是否停机、断电、挂牌？ 必须停机、断电、挂牌 12 氧割设备间距、安全附件是否符合要求？ 间距合规安全附件良好 13 电气线路接线是否规范、照明是否充足？ 接线规范、照明充足 14 各类特殊作业是否按要求办证和审批？ 各类作业办证和审批 15 各安全通道是否畅通，紧急疏散是否方便？ 安全通道畅通 16 现场垃圾、油污、易燃物是否清理干净? 现场易燃物清理干净 17 生产或施工现场有无吸烟现象，有无烟头? 现场有无吸烟现象 18 现场沟、坑、池是否有可靠有效的防护？ 施工现场防护到位 19 事故应急照明、电筒是否处于备用状态? 事故应急照明处于备用 20 楼梯、平台栏杆是否完好、安全可靠？ 楼梯、平台栏杆完好 21 锅炉或压力容器安全附件是否齐全、灵敏？ 安全附件齐全、灵敏 22 联锁、报警装置是否完好，是否进行检验？ 联锁、报警装置完好
厂级（季度）综合安全检查表 序号 检查内容 检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 23 设备运转部位是否安装了防护装置？ 防护装置安装好 24 危险场所、易伤部位是否设立安全警示标志？设立相应安全警示牌 25 消防防护器材、设施是否完好备用并会使用？器材、设施完好备用 26 生产中是否有超温超压超负荷、超指标现象？没有超负荷运行 27 是否对重大危险源按规定进行检查、监控？ 按规定进行检查、监控 28 是否每旬组织安全自查，所查隐患是否整改？每旬一次隐患排查 29 外来施工人员是否办证、登记，有无违章？ 外施队人员行为规范 30 临时电缆线路的铺设是否具有审批手续？ 临时线路铺设有审批 31 移动式电器设备是否安装漏电短路保护器？ 安装漏电短路保护器 32 导地接零装置是否可靠有效？ 导地接零可靠有效 33 电动葫芦的限位装置是否完好？ 葫芦的限位装置完好 34 发运现场的安全管理规定是否严格执行？ 严格执行规定 35 车辆是否存在超速、超高、超载的现象？ 无超速、超高、超载 36 充装现场的安全管理规定是否落实？ 严格执行规定 37 厂区内临时停车是否符合安全要求？ 临时停车符合要求 38 压力表的高低限是否进行标识？ 高低限标识清楚 39 外来施工是否严格按照进车间施工程序？ 施工程序规范 40 特殊危险性检修作业是否按照规定进行？ 按照“四步曲”进行 41 专用雨衣的管理是否严格执行？ 严格执行管理规定 42 环保设施是否运行正常？ 环保设施运行正常 43 各种消防防护器材是否责任到人？ 器材责任到人 44 班前班中班后会是否强调检查总结安全？ 强调检查总结安全 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
厂级（季度）综合安全检查表填写说明 1、厂级（季度）综合安全检查表统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、需要填写时间、日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、是否合格一栏请填写“合格”或者“不合格”，不允许填写其他内容。 6、不合格描述一栏要详细填写现场真实情况，备注一栏可填写不能处理隐患的原因或其他。
综合性安全检查表(一) 被检单位： 检查时间: 编号: 序号 检查项目 检查标准 检查结果不合格情况描述 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职1 能部门、岗位安全生产责任制。 是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健 2 品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生， 安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅3 助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。 安全投入是否符合安全生产要求 4 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 5 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否6 经考核合格。 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业7 操作资格证书。 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。8 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 9 危险化学品生产、储存是否符合国家和省、自治区、直辖市的规10 划和布局。 危险化学品生产、储存是否在设区的市规划的专门用于危险化学11 品生产、储存的区域内。 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储 存设施，与下列场所、区域的距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定：（1）居民区、商业中心、公园等人口密集区域；（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（3）供水水源、水厂及水源保护区（4）车站、码头（按照国家规定，经批12 准专门门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；（5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；（6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；（7）军事禁区、军事管理区；（8）法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年 注:合格打“√”，不合格打“×” 参加检查人员:
综合性安全检查表(二) 被检单位： 检查时间: 编号: 序号 检查项目 检查标准 检查结果不合格情况描述 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺是否符合有关法律、法13 规、规章和标准的规定。 14 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。 15 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法16 律、法规、规章和标准的规定。 17 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。 有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标18 准或者行业标准规定的劳动防护用品。 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。 19 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和20 标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。 对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险 21 化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案。 对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人22 员 大型易燃、易燃化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大23 型危险化学品生产企业是否有专职消防队，其他危险化学品生产企业是否根据实际需要有义务消防队。 对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、 24 设备。 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年 注:合格打“√”，不合格打“×” 参加检查人员:
综合性安全检查表填写说明 1、综合性安全检查表统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、需要填写时间、日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、是否合格一栏如果合格打“√”，不合格打“×” 6、不合格描述一栏要详细填写现场真实情况，备注一栏可填写不能处理隐患的原因或其他。
春季安全检查表 检查单位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容 检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 1 季节性安全注意事项是否进行告之和学习 必须事先进行告之和组织学习 2 节假日期间的人员安全教育是否到位 必须进行节假日期间的安全宣传 3 露天的生产设备、设施、工艺管道防冻是否到位 防冻保暖措施落实 4 岗位作业、室外作业通道上防滑跌的措施是否落实除霜、积水、除冰和除积雪落实 5 高处作业防滑跌的措施是否落实 除霜、除冰和除积雪措施落实 6 防止急性中毒事故发生，操作现场是否规范，无跑、冒、滴、漏的现象 7 相对闭塞场所通风是否良好 加强强制通风措施 8 春季进行防雷的措施是否落实并符合要求 接地线上下及中段无锈蚀 9 防雷检测是否定期进行，数据是否合格 定期进行监测并测试合格 10 春季防静电检测是否落实并符合要求 静电跨接连接牢靠并有效 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
夏季安全检查表 检查单位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容 检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 1 季节性安全注意事项是否进行告之和学习 必须事先进行告之和组织学习 2 在高温设备附近工作是否按照要求进行着装不准穿短袖， 保温有效 3 在高温设备下方作业是否按照要求进行着装炉下作业穿好长雨衣，裤管套在长靴外 4 相对闭塞场所的通风是否良好 有强制通风设施并运行正常 5 电焊气割作业是否戴好电焊手套 电焊气割作业戴好电焊手套 6 高温管道、阀门、设备的封头等是否保温 保温保持良好，防止烫伤 7 车间防雷雨季节预案是否制定并落实 预案制定好并进行经常性演练 8 单位防暑降温的安全设施是否配备并完好 防暑降温安全设施配备并完好 9 防暑降温的措施是否落实 采取间歇作业方式和饮食调节 10 防止急性中毒事故发生，操作现场是否规范，无跑、冒、滴、漏的现象 11 防雨设施是否安装到位 有且适用并安装到位 12 氧及乙炔气瓶的防晒装置是否落实到位 有且适用并安装到位 13 14 15 16 17 18 19 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
秋季安全检查表 检查单位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容 检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 1 季节性安全注意事项是否进行告之和学习 必须事先进行告之和组织学习 2 节假日期间的人员安全教育是否到位 必须进行节假日期间的安全宣传 3 露天的生产设备、设施、工艺管道防冻是否到位 防冻保暖措施落实 4 岗位作业、室外作业通道上防滑跌的措施是否落实除霜、积水、除冰和除积雪落实 5 防止急性中毒事故发生，操作现场是否规范，无跑、冒、滴、漏的现象 6 相对闭塞场所通风是否良好 加强强制通风措施 7 易燃物的堆放是否符合安全规定 间距符合规定，并设立警示标志 8 动火作业是否严格执行审批程序 严格执行程序并按措施落实 工作场所的照明是否安全并充足 安全并充足 9 10 设备的防冻保温是否有效 防冻保温措施及时有效 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
冬季安全检查表 检查单位： 检查时间： 年 月 日 参加人员: 编号： 序号 检查内容 检查标准 是否合格 不合格项的描述 备注 1 季节性安全注意事项是否进行告之和学习 必须事先进行告之和组织学习 2 节假日期间的人员安全教育是否到位 必须进行节假日期间的安全宣传 3 露天的生产设备、设施、工艺管道防冻是否到位 防冻保暖措施落实 4 岗位作业、室外作业通道上防滑跌的措施是否落实除霜、积水、除冰和除积雪落实 5 高处作业防滑跌的措施是否落实 除霜、除冰和除积雪措施落实 6 防止急性中毒事故发生，操作现场是否规范，无跑、冒、滴、漏的现象 7 相对闭塞场所通风是否良好 加强强制通风措施 8 临时性建筑的安全状况是否良好 临时性建筑的安全状况良好 9 临时性建筑内是否有人员居住 严禁在临时性建筑内居住 10 易燃物的堆放是否符合安全规定 间距符合规定，并设立警示标志 11 动火作业是否严格执行审批程序 严格执行程序并按措施落实 12 从业人员取暖措施是否规范 严禁用灯具或在高温设备附近取暖 13 停机和停设备之后积水是否排放干净 积水必须排放干净 工作场所的照明是否安全并充足 安全并充足 14 15 炖饭柜是否进行标识和张贴安全警示标志 标识并张贴安全警示标志 16 17 18 19 20 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
季节性安全检查表填写说明 1、季节性安全检查表 “编号”统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、需要填写时间、日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、是否合格一栏如果合格打“√”，不合格打“×”。 6、不合格描述一栏要详细填写现场真实情况，备注一栏可填写不能处理隐患的原因或其他。 7、季节性安全检查由各部门的负责人组织本系统相关人员进行，根据当地各季节的特点，对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作进行预防性的季节检查。 8、填写要具体，不能过于笼统，例如：二甲醚回流泵出口出焊缝漏不能只填写为回流泵焊缝漏。
7、事故管理类 1、事故台帐是记录公司、部门和车间内发生的各类安全事故和未遂事故，要求在经过中记录第一时间进行救援的情况；事故的责任划分及处理意见栏要求记录事故的损失，损失必须列明伤亡的人数、损失的大小等量化的数据。在防范措施中增加记录事故的教训的相关内容。相关记录包括《事故台帐》、《事故防范措施落实检查反馈表》两种。 2、每一起事故在通报中有明确的整改和预防的措施，对于事后的预防措施的落实情况记录在《事故防范措施落实检查反馈表》中，以便相关职能部门及时对事故防范措施的落实进行现场检查核实，进行动态跟踪管理，避免同类事故的发生。 3、需要建立的台帐和记录包括《事故通报》、《各类事故台帐》、《事故防范措施落实检查反馈表》三种。
事故防范措施落实责任检查反馈表 事故名称 事故类型 分管部门 防范措施落实情况 回执反馈时间 措施落实人 防范措施检查情况 检查时间 检查责任人 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
事故防范措施落实责任检查反馈表填写说明 1、事故防范措施落实责任检查反馈表“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、检查时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、此表内容必须填写完整，不能漏项。
各类事故台账 -03-03 版本号：C 修改状态：O 编号： 事故时间 事故地点 事故性质 事故经过： 事故原因： 责任划分及处理意见： 防范措施： 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
各类事故台账填写说明 1、事故台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“时间日期”其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、事故经过、原因、处理意见、防护措施填写不能过于笼统，要填写清楚。
8、消防安全管理类 消防安全管理就是遵循火灾发生和国民经济发展的客观规律，依照消防工作的方针、政策、原则和法规，运用管理科学的理论和方法，通过计划、组织、指挥、协调、控制等职能，合理而有效地使用人力、财力、物力、时间和信息，为成功地达到预定的消防安全目标而进行的各种消防活动的总和。消防安全管理的三个基本要素是人-机-环境。 消防安全管理包括生产经营单位要建立消防设施、器材的配置、维护保养、定期检验的台帐；并定期进行防火检查和防火演练的活动。防火检查的内容我公司不在使用专项的检查记录，各个职能部门、车间、物流公司每次进行防火检查之后，将火灾隐患记录在《安全检查台帐》中，并注明防火检查字样。 需要建立的台帐和记录包括《消防、防护器材及安全劳保用品》领用台帐、《消防器材定置管理台帐》、《消防防护器材清单》等。《消防、防护器材及安全劳保用品》台帐记载本单位月内领用和更换的情况；定置管理台帐记录对本单位的消防器材进行定置管理的落实情况，确保生产作业的现场各种消防防护器材的备用。
防护器材定置管理台帐 编码：-01-04 版本号：C 修改状态：0 编号： 名 称 数量 存放地点 维护人员检查人员 检查时间 校验维护情况 领用更换记录 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
防护器材定置管理台帐填写说明 1、防护器材定置管理台帐的贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、物品名称：防护器材定置管理台帐的物品名称下边填写长管式防毒面罩，过滤式防毒面罩填写在第二面的物品名称里，后边的填写以此类推。 3、数量：防护器材定置管理台帐填写按岗位上如实的数量填写，如1个。 4、存放地点：防护器材定置管理台帐存放地点的填写按岗位如实存放地点填写。 5、维护人员：防护器材定置管理台帐维护人员的填写必须是就近岗位上取证的副操以上人员名称。 6、检查人员：防护器材定置管理台帐检查人的填写必须由安全技师以上的管理人员填写，如班长或安全员填写。 7、检查时间：检查时间统一填写为校验维护时间，例如：2010年1月1日，管理人员在检查时统一填写为某年某月某日，必须当日填写。 8、校验维护情况：防护器材定置管理台帐的校验维护情况必须由安全技师以上的管理人员填写，必须详细的填写器材校验维护情况。 9、领用或更换记录：防护器材定置管理台帐领用或更换记录的填写必须由安全技师以上的管理人员填写，如果没有变更，就填写无，有变更就填写如实的情况，某年某月某日外借某某车间几件什么物品或者某某器材损坏已上报什么部门。 10、防护器材定置管理台帐每一面为12格，一个月检查一次并及时的做好详细记录一次，台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
消防器材定置管理台帐 编码：-01-04 版本号：C 修改状态：0 编号： 名 称 数量 存放地点 维护人员 检查人员检查时间校验维护情况领用更换记录 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
消防器材定置管理台帐填写说明 1、消防定置管理台帐台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、物品名称：消防器材定置管理台帐的物品名称下边填写消防栓，消防水带必须填写在第二页的物品名称栏里，每样消防器材填写一面，后边的填写以此类推。 3、数量：消防器材定置管理台帐填写按岗位上如实的数量填写，如1个。 4、存放地点：消防器材定置管理台帐物品存放地点的填写按岗位如实存放地点填写。 5、维护人员：消防器材定置管理台帐维护人员的填写必须是就近岗位上取证的副操以上人员名称。 6、检查人员：消防器材定置管理台帐检查人的填写必须由安全技师以上的管理人员填写，如班长或安全员填写。 7、检查时间：检查时间统一填写为校验维护情况，例如：2010年1月1日，管理人员在检查时统一填写为某年某月某日，必须当日填写。 8、校验维护情况：消防器材定置管理台帐的校验维护情况必须由安全技师以上的管理人员填写，必须详细的填写器材校验维护情况。 9、领用或更换记录：消防器材定置管理台帐领用或更换记录的填写必须由安 全技师以上的管理人员填写，如果没有变更，就填写无，有变更就填写如实的情况，某年某月某日外借某某车间几件什么物品或者某某器材损坏已上报什么部门。 10、消防器材定置管理台帐每一面为12格，一个月检查一次并及时的做好详细记录一次，台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
消防、防护器材清单 编码:-03-06 版本号：C 修改状态：0 编号： 类别器材装备名称 器材装备型号 器材装备数量 防CO过滤式防毒虑罐MP5 呼过防NH3过滤式防毒虑罐 MP4 吸滤防甲醇蒸汽过滤式防毒虑罐MP3 道式 防酸雾、氯气、二氧化氯滤毒罐防长管式防毒面具 隔毒氧气呼气器HY2F 离面空气呼气器 RH2K-6/30-11 式 具 送风式空气呼吸器YC90S-2 防护眼镜 暴露 乳胶手套 部位 防护雨衣防护 重型 Hu DIE（正压式） 防化服 器材轻型 隔热服RFG-M手提式 MFzL-8 干粉 手推车式MFTz-35灭火器 手提式 泡沫 手推车式消 手提式CO ME2/3 2消防泵 MODELCJ331消防洒水车 10 地上栓SS100/65C防 室内消防水接头 消防栓 室外消防水接头SN65消防水分支头 消防水炮器 消防水带 Φ65-20m 直流式KY65消防枪头 喷雾式 材 消防应急灯400C消防蒸汽管消防水管 离心式交流鼓风机C2R其他类 安全带 GC6095-85DWY5×Y 氧气包 中号 容量35L 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
消防、防护器材清单填写说明 1、消防、防护器材清单贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“时间日期”其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、此表内容必须填写完整，不能漏项。 6、“数量”一栏请用数字表示。如“25”。
9、应急管理类 各个职能部门、车间、物流公司对公司的五大应急救援预案应当打印成册，定期组织员工进行学习，定期对员工进行事故应急预案的考评工作，同时每年对预案进行修订一次。 需要建立的台帐和记录包括各个职能部门、车间、物流公司二级《岗位事故预案》、《岗位事故预案考评表》。
事故应急预案学习、演练考评登记表 单位： 岗位： 姓名： 预案名称 理论考评 现场演练考评点评（优点与不足） 考评人签字被考评人签字备注 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
事故应急预案学习、演练考评登记表填写说明 1、各单位（车间）分岗位每个人要有一张表，记录该员工在该岗位上所有事故应急预案的学习考评情况； 2、理论、现场考评结果填“一般、良好、优秀、不合格”； 3、点评栏填写该员工对该事故预案的考评情况，对于不足之处要提出持续改进的意见，并对意见的落实情况进行跟踪，记录在备注栏中；对于考评不合格要进行补学、补考的需要备注栏中备注； 4、考评人根据事故应急预案的特点由工艺员、安全员或车间主任承担，工艺操作方面由工艺员或车间主任承担，工艺操作方面以外的，如：防火、防毒、防爆等由安全员或车间主任承担。 5、考评人与被考评人必须由其本人手写签字。 6、结果必须客观真实，车间考评结束后，生产部、安全环保部将进行联合抽查，对于抽查不合格，将对考评人限定期限进行第二次复查，掌握较好的给予奖励。
10、安全奖惩类 分为两类进行填写，一类记录各个单位日常的安全考核，另一类记录每季度对本部门的安全生产责任制、安全生产责任书的内容进行考核的情况，有效地推动部门安全职责的落实。 需要建立的台帐和记录包括《安全奖惩台帐》、《月度绩效考核记录》和人力资源部制定的《员工奖惩台帐》。
安全奖惩台账 ---03---14 版本号：C 修改状态：0 编号： 日期 单位 姓名 奖惩原因 奖惩内容 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
安全奖惩台账填写说明 1、安全奖惩台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、时间格式统一为×年×月×日。例如：2011年7月3日。 3、“单位”填写若是基层单位使用，就填写岗位名称，若是主管部门使用就填写车间或职能科室或分公司名称。 4、该台帐填写的奖惩内容必须与安全有关，与安全无关的奖惩内容严禁在该台帐中填写。 5、“奖惩原因”必须按照人、时、地、因、果的概念具体予以填写，不得写原则性的话。 6、本台账只记录单位管辖范围内的考核，必须如实和及时填写。 7、“奖惩内容”应填写被考核的具体金额，如有连带情况必须如实添加在内。 8、所有填写数据必须真实，不得代写。书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。按规定张贴好标签，定置管理。
11、安全教育培训和活动类 各个职能部门和车间应当在每月的安全活动日记录本部门或车间举办的安全教育培训、安全工作会议、特种作业人员培训取证、应急预案的演练、安全考试、安全学习、安全生产委员会组织的各类形式的安全检查活动的内容，登记在职工安全教育、安全活动台帐上。 班组安全教育培训、安全活动台帐记录标准化规范所要求的九类活动内容，使用新版班组（部门）安全教育培训活动台帐进行记录。要求有主管职能部门的月度安全和检查活动开展情况的签名。 需要建立的台帐和记录包括《职工安全教育培训、安全活动台帐》、《班组安全教育、安全活动台帐》、《二、三级安全教育教案》、《安全考试台帐》、《三级安全教育台帐》、《安全教育培训需求调查表》、《安全教育培训计划变更表》、《安全教育培效果评价表》。
安 全 考 试 台 帐 编号： 日期 姓名 所在单位 工种 考试内容 考试成绩 主考单位 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
安全考试台帐填写说明 1、安全考试台帐编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上所在单位格式为：车间的台账填写岗位名称，部门的台账记录填写单位名称。 5、此表考试内容必须填写详细完整，不能漏项。 6、考试成绩必须具有真实性，不能弄虚作假必须进行量化。 7、考试频次规定为：前方生产车间学徒工每月一次，一年以内的每3个月一次，三年以内的每半年一次，三年以上的每年一次。前后方职能科室每半年一次，物流公司、化机公司、临沮化工参照车间要求执行。
安全教育培训计划变更记录表 编码：-01-02 版本号：C 修改状态：0 编号： 培训教育 培训教育 变更后的教育变更后的教育教育培训计划计划内容 计划时间 培训内容 培训时间 变更原因 使用部门： 保存部门： 保存期限：三年
安全教育培训计划变更记录表填写说明 1、安全教育培训计划变更记录表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“教育培训计划内容”应年初本单位制定的教育培训计划内容。 3、“教育培训计划时间”应为年初本单位制定的教育培训计划时间，其格式统一为×年×月×日。 4、“变更后的教育培训计划时间”应如实填写，其格式统一为×年×月×日。如变更时间跨度在本月内，其培训内容又未做变更的，本次变更可不予填写。 5、“教育培训计划变更原因”应如实填写，如：因做培训需求调查后，根据员工的实际需要予以变更。 6、书写必须使用黑色水芯笔或黑墨水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。
安全教育培训需求调查表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 被调查人 被调查人所你目前最需要对目前公司、车间安调查时间 姓名 在岗位职务哪方面的培训 全教育培训的意见 使用部门： 保存部门： 保存期限：三年
安全教育培训需求调查表填写说明 1、台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、调查时间其格式统一为×年×月×日。例如：2009年12月21日，调查表的填写为每季度填写一次，要求全员参加，包括管理人员的需求，每季度将安全管理人员的培训需求表上报到部门。 3、被调查人姓名据实填写，不可随便捏造；必须根据不同层面填写（操作工、劳务工、维修工、管理干部等）和岗位（被调查人所在岗位），直接填写为主操、副操、班长等。 4、“你目前最需要哪方面的培训”一栏填写时必须切合实际，不能照抄他人的填写，也不能都填写 “无”。 5、“对目前公司、车间安全教育培训的意见”填写有就直接注明，没有就直接填写“无”，但不允许空着不填。 6、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
安全教育培训效果评价表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 教育培训 教育培训 考试考核 受训人员 培训主管 时间 内容 成绩 评价 部门评价 单位负责人 划片安全员 使用部门： 保存部门： 保存期限：三年
安全教育培训效果评价表填写说明 1、台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 3、“教育培训时间”填写具体培训的时间，按照年月日时间格式进行书写，选择“2011年7月31日”或“”，但一经选择就不允许改变；“教育培训内容”填写培训的具体内容；“考试考核成绩”填写具体的成绩，如果没有进行笔试，就填写抽查等级评定“优秀”、“良好”、“ 合格”、“ 较差”，但不允许一年中所有的培训都填写等级评定成绩。“受训人员评价”可以选择所有人员的评价，也可以岗位或班组为单位，前期收集员工意见之后进行代表人评价，要求使用实名制。 4、本评价表必须是接受培训者本人的评价。
年 月各单位安全活动效果评价汇总表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 活动 活动 活动内容 参加活动是否执 单位正职 主管部门 好的方面 不足方面 备注 时间 单位 和形式 人员 行计划 点 评 点 评 使用部门：安全环保部 保存部门：安全环保部 保存期限：三年
各单位安全活动效果评价汇总表填写说明 1、“活动时间”填写单位每月组织安全活动的具体时间，要求填写几月几日几时，具体格式为：30。 2、“活动单位”填写单位名称，即原料车间、造气车间、合成车间、压缩车间、甲醇车间、尿素车间、三尿车间、锅炉车间、电气车间、仪表车间、物流公司、化机公司、复合肥公司、两钠车间、双氧水、三胺车间、碳化车间、质检部共18个单位。 3、“活动内容”填写具体开展活动的主题，“形式”填写学习、讨论、参观、竞赛、演练、讲授、开会等。 4、“参加活动人员”填写工艺班、维修班、劳务工或全体人员。 5、“是否执行计划”只需要填写是或否即可。若不是按照计划进行，需要在“备注”栏内进行填写变更的具体原因。 6、“好的方面”要求填写具体好在哪里？是形式好、内容好、组织好、气氛好、纪律好，还是效果好？ 7、“不足方面”要求填写不足具体在什么方面？是否全员参与、是否形式、内容、组织、气氛、纪律不好，还是效果不好？单位正职是否参加?他讲话的内容是否与活动的主题相符？ 8、“单位正职点评”填写单位正职对该次活动点评的具体内容。 9、 “主管部门点评”由部门参加该单位活动的人员对该项活动进行总体评价。 10、该表每月填写一张，要求在活动的次日由部门参加基层单位安全活动的人员进行填写，月度汇总之后报公司副总进行审阅。通过此表可以界定基础单位安全活动落实的效果，横向进行比较，查找差距，督促基层单位不断提高安全活动开展的效果，真正将基础管理工作落到实处。
三级安全教育通知单 编码：-03-03 版本号：C 修改状态：0 编号： 新工人 姓名 性别 年龄 进厂时间 拟分配车间基本情况 教育时间 考试成绩 从20 年 月 日至从20 年 月 日共 学时 厂级安全安全环保部意见： 教育情况 教育负责人签字： 安全环保部签章 教育时间 考试成绩 从20 年 月 日至从20 年 月 日共 学时 车间安全车间意见： 教育情况 教育负责人签字： 车间主任签字： 教育时间 考试成绩 从20 年 月 日至从20 年 月 日共 学时 班组安全班组长意见： 教育情况 班组长签字： 受教育个人意见： 受教育 个人意见 受教育个人签字： 20 年 月 日备注： 本教育通知单是新从业人员接受三级安全教育的凭证，请车间在下发30个工作日内将该教育通知单、《安全器材及劳保用品考核登记表》及二、三级安全教育试卷一并返回到安全环保部进行存档。 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
三级安全教育通知单填写说明 1、台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、姓名必须是合法的身份证姓名；性别填写为男或女；年龄填写为身份证的实际年龄；进厂时间其格式统一为×年×月×日，例如：2009年12月21日；拟分配车间填写为新工人三级安全教育后去工作的单位或车间。 3、厂级安全教育时间必须不低于40学时，考试成绩必须填写分数，要有相关的台帐和试卷分数，90分以上为合格。 4、安全环保部意见填写必须由安全环保部负责厂级安全教育的人员填写（签章）；教育负责人签字必须由安全环保部负责厂级安全教育的人员签名；安全环保部签章必须由安全环保部部长签名或签章。 5、车间级的安全教育时间必须不低于24学时，如从2009年12月1日至2009年12月3日；考试成绩必须填写分数，要有相关的台帐和试卷分数。 6、车间意见须由车间管理人员填写；教育负责人签字必须由车间负责安全教育的管理人员签名；车间主任签字必须由车间主任签署。 7、班组安全教育时间必须不低于8学时，如从2009年12月1日至2009年12月2日；考试成绩必须填写分数，要有相关的台帐和试卷分数。 8、班组长意见必须由负责班组安全教育的班长填写意见；班组长签字必须由负责班组安全教育的班长签名。 9、 受教育个人意见必须由参加三级安全教育的新员工自己填写意见，在受教育个人签字处签名，详细注明年月日。 10、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
三 级 安 全 帐 台 教 育 -03-03 版本号：C 修改状态：O 编号： 教育时间： 教育类别： 主教单位： 主教人： 教育地点： 单位： 单位： 单位： 单位： 签名： 签名： 签名： 签名： 受教育人员 单位及名单 教育内容 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
三级安全教育台账填写说明 1、三级安全教育台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、教育时间应如实填写教育时间期间，例如：2009年12月14至16日。教育类别各单位及车间级的安全教育应填写为二级教育，主教单位应填写为自己单位名称。若是班组级的安全教育应填写为三级安全教育，教育主教人一栏由教育人填写好自己的姓名，并填好教育地点，例如：办公室、学习室等 3、新招员工的培训教育，主教人应在教育内容一栏中结合自己单位实际情况详细填写好有关安全教育及注意事项内容，内容必须符合厂级、车间和班组级安全教育培训的规定。 4、如果是外施队持有厂级安全作业证进入自己单位，进行安全培训教育时，主教人应在教育内容一栏的左上角，注明该外施单位的名称及作业的具体地点和相关安全教育及注意事项的内容。最后，由受教育人在受教育签名一栏中签上自己的姓名，严禁代签受教育人的名字。 5、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁。
员工培训登记表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 考试 编号 姓名 职务 开始时间 结束时间 培训班名称培训内容 举办单位 成绩 使用部门： 保管部门： 保管期限：三年
员工培训登记表填写说明 1、员工培训登记表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的统一为四位数，没有特殊说明不需要更改，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、表格内的编号是随着人员姓名填写的增加而依次变动的，例如：编号：0001姓名：王芳；编号：0002姓名：郭靖，依次类推等等。如果，是刚进厂的员工，在职务栏中应填写新员工；如果，是在岗员工培训就直接填写员工。 3、开始时间应如实填写当天的培训时间，例如：2009年10月5日，结束时间也同样是当天培训的结束时间。培训班的名称应根据培训的名字如实填写，例如：《像军人一样完成任务》等 ；培训内容据实填写。 4、举办单位一栏，应填写组织单位名称。例如：人力资源部等。考试成级应如实填写考试试卷批改的分数，同时，考试试卷应存档保管。 5、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
《安全作业证》办证申报表 姓名 性别 年龄文化程度单位 岗位（工种） 已学习时间办证人员基本情况 个人申请 申请人： 单位负责 人意见 （同时应 分别向职 能部门送 交考试报 告） 单位负责人签名： 业务理论考试成绩（附试卷） 业务实际操作考试成绩 主管职能审批意见： 部门负责 人意见 部长签名： 安全理论考试成绩（附试卷） 安全实际操作考试成绩（附试卷） 安全部门审批意见： 负责人意 见 部长签名： 备注：本申报表由办证人员所在单位管理人员负责办理。
安全作业证办证申请表填写说明 1、本表由员工在岗位上经过理论和实践操作的学习之后，经过车间考核具备独立上岗的能力之后，由车间安全员对其进行发放，由其本人进行填写。 2、“个人申请”、“ 单位负责人签名”栏有固化的填写内容，车间在下发表格的时候必须进行明确。 3、本申请表由车间在每月12日前上报到安全环保部教育培训管理员处，进行人员分类统计之后，分发到生产部、设备动力部，经过生产、设备、安全理论、现场考试合格之后统一集中上交到安全环保部教育培训员处。 4、本表填写要求项目齐全，不缺项或漏项，统一用黑色墨水或黑色水芯笔填写，填写要求字迹工整，页面保持整洁。 5、本表中相关人员的签名必须按照要求在本表上亲笔签字，不允许代签，以此明确各自的安全职责。
安全器材及劳保用品应知应会考核制度登记表 车间（科室）： 岗位： 姓名： 器材名称 是否会使用考核人签名 考核时间 备注 手提式灭火器 手推式灭火器 消防水栓 消防水带 消防水泵 过滤式防毒面具 长管式防毒面具 氧气呼吸器 空气呼吸器 安全帽 安全带 注：此表在员工三级安全教育考试结束后，由所在车间（科室）对员工进行二、三级安全教育后负责考核，并将本表与二、三级安全教育考试试卷一并交安全环保部审核后存入员工安全档案。 华强化工集团股份有限公司 年 月 日
安全器材及劳保用品应知应会考核制度登记表填写说明 1、登记表时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 2、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 3、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 4、此表内容必须结合车间或单位的实际情况填写完整，涉及到的员工必须掌握的内容不能漏项。若以上器材车间没有的，统一在备注栏填写为无。 5、此表在员工三级安全教育考试结束后，由所在车间（科室）对员工进行二、三级安全教育后负责考核，并将本表与二、三级安全教育考试试卷一并交安全环保部审核后存入员工安全档案。 6、“是否会使用”一栏格式为“会”或者“不会”。
操作工取证现场考试评分表 车间： 岗位： 姓名： 分数： 考评时间 ： 考试项目 考评内容 分值 得分 1、使用方法。 2、使用的注意事项及分布情况。 消防防护器材 10分 3、会维护保养。 1、车间存在的有毒有害物质名称、特现场作业及有毒有性及分布情况。 2、作业场所允许浓度及个人防护知 10分 害物质 识。 3、泄漏可能产生的后果和应急处理。1、安全用电管理规定。 2、临时用电的使用规范。 用电管理 10分 3、电焊机等电器设备使用规范。 1、存在高压窜低压的地方。 2、重点控制部位及控制措施。 工艺操作和设备维 10分 3、设备的巡回检查要点。 护 4、日常巡回检查预防机械伤害的措施。 1、影响安全生产的重点工艺指标及取压点。 重点工艺指标2、超出工艺指标出现的后果。 10分 3、超出工艺指标采取的预防方法和处理措施。 1、安全装置分布情况。 2、安全装置的作用。 安全装置 10分 3、安全装置的使用。（安全阀、紧停装置、联系铃、报警联锁等） 1、有毒有害物质的泄漏处理。 不正常情况的预防2、仪表控制系统异常。 10分 和处理 3、火灾、爆炸事故的预防和处理。 1、事故的经过和原因。 典型事故案例 10分 2、吸取的教训（防范措施）。 1、作业程序。 2、特殊作业要求。（氧割作业规范）常见特殊作业 10分 3、作业负责人和监护人的职责。 4、外来施工人员的管理。 1、岗位环保设置分布情况。 2、操作、维护要点。 环保职业卫生 10分 3、车间存在的职业危害因素及预防、应急处理。 编制时间：2009年2月11日 编制单位：安全环保部
维修、电气、仪表、分析工取证现场考试评分表 车间： 岗位： 姓名： 分数： 考评时间 ： 考试项目 考评内容 分值 得分 1、使用的方法及分布情况。 消防防护器材 2、使用的注意事项。 10 3、会维护保养。 1、作业岗位存在的有毒有害物质名称、现场作业及有特性及分布情况。 10 2、作业场所允许浓度及个人防护知识。 毒有害物质 3、泄漏可能产生的后果和应急处理。 1、安全用电管理规定。 用电管理 10 2、临时用电的使用规范。 3、电焊机等电器设备使用规范。 1、主要设备的巡回检查要点。 2、设备检修现场安全规范落实情况。 现场作业 10 3、机械伤害的预防措施。 4、常见和重点作业项目的危险辨识。 1、设备的安全装置。 安全装置 10 2、安全装置的作用和日常维护。 1、岗位安全职责。 岗位职责和安 10 2、维修或分析安全规程。 全技术规程 1、有毒有害物质的泄漏处理和个人防护。 不正常情况的 10 2、火灾、爆炸事故的应急处理和个人防预防和处理 护。 1、事故的经过和原因。 典型事故案例 10 2、吸取的教训（防范措施）。 1、作业程序。 常见特殊作业2、特殊作业要求及注意事项。 10 3、作业负责人和监护人的职责。 1、车间环保设施分布情况。 2、废液、废渣、废气的处理。 环保职业卫生 10 3、作业岗位存在的职业危害因素及预防、应急处理。 编制时间：2009年2月11日 编制单位：安全环保部
取证现场考试评分表填写说明 1、新招学徒人员经过公司、车间及班组的三级安全教育培训合格之后，分配到岗位上进行工艺操作、设备维护和安全实践知识的系统培训工作，在取证之时应当在理论和业务实践方面具备独立操作、维护的能力，具备在非正常情况下处理预防事故的能力；之后进行现场的考评。 2、消防防护器材方面要对车间内的有毒有害物质的种类和分布；车间内的消防器材的种类、分布、数量、结构组成和使用维护；车间内的防护器材的种类、分布、数量、结构组成和使用维护进行考评。 3、现场作业环境方面要对上风向及安全出口、安全逃生通道；车间内危险场所的分布；主干道照明分布及其管理；氧及乙炔设备现场物的规范。 4、用电管理规范方面包括车间内临时配电箱的分布和使用规范；电焊机现场物的规范；临时用电规范等。 5、工艺操作方面包括车间内高压窜低压控制阀门及所窜设备的地点；取压点和调节显示表的地点及对应关系；重点部位警示牌的分布及其控制地点。 6、安全联锁方面包括紧停装置安装地点及各个控制点；安全阀分布；联系铃的分布及使用等。 7、设备维护方面运转设备巡回检查的重点及其安全操作；安全防护装置；静止设备巡回检查的重点；机械伤害的预防等。 8、事故案例方面包括典型事故案例的发生地点；岗位上存在的安全隐患等。 9、环保和职业病方面车间环境保护的控制点；车间内生产性粉尘、毒物分布地点等。 10、特殊危险检修作业监管方面包括管理规范；车间外来施工队的现场管理等。
四十一条禁令活学活用考核表 考核要求 能否背诵 能否理解看的现场或实物 列举的事例或事故案例 考核人签名 禁令内容 1 2 生 3 产 4 区 5 内6 7 十 8 四 9 个 10 不 11 准 12 13 14 1 进入2 容器、3 设备4 内作5 业八个必6 须 7 8
1 防止2违章3 动火4六大禁令 5 61 2操作工六3 严格 45 61 2机动车辆3 七大4禁令 5 67 姓名： 岗位： 本人受教育评价： 填写说明：“能否背诵和能否理解”两栏由考核人负责填写，合格的打“√”，“看到的现场和实物”一栏由本人填写看到的事故现场、作业现场或实物。如；生产区十四个不准的第一条“加强明火管理，防火防爆区内不准吸烟”，作为考核人要对员工讲清楚为什么要加强明火管理，公司是怎样加强明火管理的，吸烟有哪些危害？可以带到动火作业现场看动火作业票证及现场采取的安全措施。“列举的事例或事故案例”栏由本人填写，公司或同行业发生后的典型事故案例。最后面“姓名”和“岗位”由考核人填写，最后一项由本人对四十一禁令的掌握情况进行评价并签名。
职工安全教育、安全活动台帐 -03-02 版本号：C 修改状态：O 编号： 时间： 地点： 主持单位或主讲人： 教育、培训或活动形式 参加活动单位： 教育、培训或活动内容： 参加人员签名： 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
职工安全教育、安全活动台帐填写说明 1、职工安全教育、安全活动台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，没有特殊说明不需要更改，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、职工安全教育及各项安全活动，除针对性培训教育外；每月必须记录一次全员参加安全教育及安全活动，要求全员参加，包括团队管理人员，若因当班不能参加，单位要及时对未参加人员进行传达，三天内并补签到位。 3、“时间”必须是当天开展教育及安全活动的时间，例如：2009年7月18日。“地点”应如实填写该地方的具体位置及名称。例如：公司办公楼后面停车场空地处等。“主持单位或主讲人”，应填写自己单位名称或主讲人姓名。 4、“教育、培训或活动形式”应根据自己的教育类型如实填写好。例如：氨泄漏预案演练等。“参加活动单位”填写具体活动的单位、班组或人群，若参加安全教育及安全活动分班进行，就应填写上参加教育该班的班次。例如：工艺一班等。 5、“教育培训或活动内容”，应是总结开展教育内容的核心部分，只填写内容梗概。 6、“参加人员签名”一栏，必须是受教育人本人签名，严禁他人代签名。 7、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
班组安全教育、安全活动台帐 编码：-03-02 版本号：C 修改状态：0 编号： 活动时间： 活动地点： 主持单位或主讲人： 教育、培训、活动的形式：学习 □ 讨论 □ 参观 □ 竞赛 □ 演练 □ 参加活动单位： 教育、培训、活动的内容： 负责人： 安全环保部制定的本月安全教育计划： 部门检查人员签名： 标准化规范要求内容： 本次学习的具体内容： 1、学习国家的有关安全生产法律法规； □ 2、学习有关安全生产文件、安全生产通报、安全生产规章制度、安□ 全操作规程和安全技术知识； 3、讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训； □ 4、开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力的训练，以及异常情况□ 的紧急处理和应急预案演练； 5、开展岗位技术练兵、比武活动； □ 6、开展查隐患、反习惯性违章的活动； □ 7、开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录像 □ 8、熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施； □ 9、其他的安全活动。 □ 参加人员签名： 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
班组安全活动台帐填写说明 1、班组必须按照年初制定的安全教育培训计划开展安全教育培训和安全活动，由所在班组的班组长记录在本台账上，班组开展的其他活动可以自行建立台账进行记录。 2、“教育、培训、活动的形式”根据活动的形式在相应方框内进行勾选。 3、“参加活动单位”填写班组名称，如某某车间维修班、某某车间工艺三班等。 4、“教育、培训、活动的内容”填写本次活动的具体内容，如一月份学习并签订班组《安全环保消防职业卫生责任书》等。 5、“负责人”填写单位行政正职的姓名，公司领导参加的活动必须由公司领导进行签名。 6、“安全环保部制定的本月安全教育计划”填写安全部年初公布制定的班组安全活动计划内容。原则上公司班组安全活动计划上安排的活动必须完成，确因特殊情况不能完成的要履行变更手续；车间在公司计划之外安排了别的活动的也应记录，但可不履行变更手续。 7、“标准化规范要求内容”为安全部根据标准化要求拟定的各种活动内容，各班组长在填写时可根据开展活动的具体内容对号入座进行勾选，凡与前8种都不符的勾选第9项。同时开展了多项的应勾选多项。 8、“本次学习的具体内容”填写学习具体内容。如你勾选了1项“学习国家的有关安全生产法律法规”，那么你可以填写学习的哪部法律法规。 9、“参加人员签名”必须是参加员工的亲笔签名。部门检查人员签名由参加活动的安全部安全员填写或由安全部每月进行台帐检查时填写。 10、记录必须仿宋化，使用部门、保管部门、保存期限、编号要填好严禁缺项。本记录的“使用部门”、“保管部门”均为所在车间，“保存期限”统一为三年。 11、本记录应与《职工安全教育培训、安全活动台帐》分清楚，两者开展的责任主体不同。
年 月各单位安全活动效果评价汇总表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 活动 活动 活动内容 参加活动是否执 单位正职 主管部门 好的方面 不足方面 备注 时间 单位 和形式 人员 行计划 点 评 点 评 使用部门：安全环保部 保存部门：安全环保部 保存期限：三年
各单位安全活动效果评价汇总表填写说明 1、“活动时间”填写单位每月组织安全活动的具体时间，要求填写×月×日×时，具体格式为：30。 2、“活动单位”填写单位名称，如原料车间、造气车间等。 3、“活动内容”填写具体开展活动的主题，“形式”填写学习、讨论、参观、竞赛、演练、讲授、开会等。 4、“参加活动人员”填写工艺班、维修班、劳务工或全体人员。 5、“是否执行计划”只需要填写是或否即可。若不是按照计划进行，需要在“备注”栏内进行填写变更的具体原因。 6、“好的方面”要求填写具体好在哪里？是形式好、内容好、组织好、气氛好、纪律好，还是效果好？ 7、“不足方面”要求填写不足具体在什么方面？是否全员参与、是否形式、内容、组织、气氛、纪律不好，还是效果不好？单位正职是否参加?他讲话的内容是否与活动的主题相符？ 8、“单位正职点评”填写单位正职对该次活动点评的具体内容。 9、“主管部门点评”由部门参加该单位活动的人员对该项活动进行总体评价。 10、该表每月填写一张，要求在活动的次日由部门参加基层单位安全活动的人员用电子版进行填写，由部门安全教育培训管理员进行汇总，之后报公司副总进行审阅。通过此表可以界定基础单位安全活动落实的效果，横向进行比较，查找差距，督促基层单位不断提高安全活动开展的效果，真正将基础管理工作落到实处。
12、劳动防护用品发放使用管理类 生产经营单位不得采购和使用无安全标志(生产合格证、安全鉴定证、生产许可证)的特种劳动防护用品；购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。 生产经营单位负有职业卫生监督管理的相关人员要定期对各个职业危害场所进行检测并将检测结果进行公示，我公司每季度要自行检测一次；每年要请有资质的单位进行一次检测。定期对员工劳动保护用品的穿戴情况进行检查，持久做好事前的预防工作。 涉及的台账和记录有《职业病危害因素监测点告知牌》台帐和《消防、防护器材及安全劳保用品》台帐。
消防、防护器材及安全劳保用品发放台帐 -03-06 版本号：C 修改状态：O 编号： 名 称 数 量 存 放 地 点 领用或更换记录 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
消防、防护器材及安全劳保用品台帐填写说明 1、《消防、防护器材及安全劳保用品台帐》贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 3、台账中涉及到的消防、防护器材领用及更换记录在对应的定置管理台账中，本台账仅仅记录车间及部门劳动防护用品的发放领用情况。 4、“名称”填写劳动保护的具体名称、“数量”填写具体的数量、“存放地点”可以填写为工艺×班或维修班、管理团队等； “领用或更换记录”填写由谁领的发给谁了，要求进行实名填写，不能笼统地写发给哪个班了。 5、台帐中相关的人员必须按照要求在安全作业台帐上亲笔签字，不允许代签，以此明确各自的安全职责。 6、检查各类台帐没有按要求填写的，将按照相关制度对责任人进行责任追究。
13、安全工器具使用管理类 除了消防、防护器材之外的各种安全工具、器材均属于此类，如安全监视、检测设备、各类安全设施等。 安全设施类台帐包括《安全设施台帐》和《安全设施定置管理台帐》，前者记载本单位现有的安全设施情况，后者记录对本单位的安全设施进行定置管理的记录，确保生产作业的现场各种安全设施的备用。 公司现有的《安全阀及其他主要安全装置管理台帐》记录安全阀及其他主要报警安全装置的校验使用维护记录，与安全设施中安全技术设施的定置管理记录不冲突。其他主要安全装置记录联锁、报警和岗位生产联系铃的运行情况。 需要建立的台帐和记录包括《安全设施台帐》、《安全设施定置管理台帐》和《安全阀及其他主要安全装置管理台帐》。 生产经营单位生产经营场所的通道、照明、通风等管理措施的落实，以及人员紧急疏散方向、标志、各类安全警示标志的管理等。 需要建立的台帐和记录包括各类《安全警示标志统计表》及分布图等。
安全设施定置管理台帐 编码：-01-04 版本号：C 修改状态：0 编号： 安全设施名称所在岗位及设备 维护责任人 巡检责任人 检查时间存在的问题 复查人员及结果 使用部门： 保存部门： 保存期限：三年
安全设施定置管理台帐填写说明 1、安全设施定置管理台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、安全设施一栏按照安全设施的分类进行填写，安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施等三类。预防事故设施包括检测、报警设施包括可燃、有毒气体浓度检测报警系统、压力、液位、温度、程序、成份控制系统、压力、流量显示记录系统、火灾报警系统、设备；安全防护设施包括安全阀、温度计、压力表、液面计、静电接地装置、防火层设置、设备的保温、防爆设施、作业场所防护设施含建筑防火、防潮、防噪、防尘、防雷、防静电、防噪音措施、卫生设施含更衣室、洗眼喷淋、卫生间等辅助设施及采暖系统、公司生活区设有澡堂、卫生室等、防中毒措施、防机械伤害、高空坠落措施、防灼烫措施、防高温危害、安全色和安全标志等。 控制事故设施包括泄压和止逆设施、紧急处理设施、供电安全设施、危化品物料参数控制措施、危险物料的泄漏处理措施、清净下水等。 减少与消除事故影响设施包括防止火灾蔓延设施、灭火设施、紧急个体处置设施、逃生避难设施、劳动防护用品和装备等。 4、消防设施和防护设施的内容不在此表中进行记录，以免与单项的表格重复，其他涉及的内容必须填写完整，不能漏项。 5、所在岗位一栏填写要具体到相应的岗位，例如：甲醇车间粗甲岗位。 6、存在问题一栏填写要具体，不能过于笼统。例如：二甲醚回流泵出口出焊缝漏不能只填写为回流泵焊缝漏。 7、复查情况的填写，要到现场检查确认后再进行填写、签名。 8、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
安全设施台帐 编码：-01-04 版本号：C 修改状态：0 编号： 序号 设施名称 所在车间所在部位设施投入时间设施用途 维护责任人 检查人员检查频率 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
安全设施台帐填写说明 1、安全设施台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施等三类。预防事故设施包括检测、报警设施包括可燃、有毒气体浓度检测报警系统、压力、液位、温度、程序、成份控制系统、压力、流量显示记录系统、火灾报警系统、设备安全防护设施包括安全阀、温度计、压力表、液面计、静电接地装置、防火层设置、设备的保温、防爆设施、作业场所防护设施含建筑防火、防潮、防噪、防尘、防雷、防静电、防噪音措施、卫生设施含更衣室、洗眼喷淋、卫生间等辅助设施及采暖系统、公司生活区设有澡堂、卫生室等、防中毒措施、防机械伤害、高空坠落措施、防灼烫措施、防高温危害、安全色和安全标志等。 控制事故设施包括泄压和止逆设施、紧急处理设施、供电安全设施、危化品物料参数控制措施、危险物料的泄漏处理措施、清净下水 减少与消除事故影响设施包括防止火灾蔓延设施、灭火设施、紧急个体处置设施、逃生避难设施、劳动防护用品和装备等。 5、消防设施和防护设施的内容不在此表中进行记录，以免与单项的表格重复，其他涉及的内容必须填写完整，不能漏项。 6、“设施名称”在登录的时候，以类别进行登记，一类使用一页或更多，方便统计数量； “维护责任人”填写当班岗位主操或岗位付操；“检查人员”安全员或分片安全技师。“检查频次”为每旬一次；“序号”一栏格式为“0001”以此类推填写下去。 7、本记录台账在第一次进行登录之后，凡是有新的设施增加或变动都必须及时进行记录。
安全警示标志统计表 编码：-01-04 版本号：C 修改状态：0 编号： 标志类别 标志用语 安装地点 安装数量 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
安全警示标志统计表 1、安全警示标志统计表贯标号、版本号、修改状态为表格已经打印好的，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、此表内容必须填写完整，不能漏项。 5、“标志类别”填写警告类、指令类、禁止类和提示类四种；“安装地点”要写清晰、具体，不能过于笼统；“安装数量”一栏用阿拉伯数字填写；“标志用语”采取规范的用语。
消防防护器材专项检查表 检查单位： 检查时间 ： 年 月 日 检查人员： 检查检查标准 检查情况描述 备注 内容 1、帐卡物相符，器材、药品完好备用。 事故柜 2、事故柜内外卫生整洁。 3、定时检查表按时规范填写。 1、铅封完好，灭火器备用，插销用线栓住，防脱落。 灭火器 2、检验标签完好并完备有效及定置管理规范。 3、喇叭筒完好，灭火器及灭火器架卫生整洁。 1、用铁丝扎牢，有防脱装置。 蒸 2、挂牌完好，皮管及架子卫汽 生整洁。 皮 3、皮管无损坏，盘放整齐。管 4、阀门无泄漏及蒸汽警示标 语完好。 1、消防栓根部阀是否全开,消防栓外观油漆保温是否完好，冬季检查防冻是否到位。2、消防扳手、扳手链、侧门 消 盖是否牢固完好。 防 3、消防阀门、出水口、螺丝 栓 润滑是否到位，有无泄漏、固定是否牢靠。 4、消防栓、板手上编号油漆 是否完好，责任人标签是否完好。 消防 水龙1、无泄漏，无破损。 头
2、不用时接口抹黄油，用塑料薄膜封好。 1、水带有无受潮或淋湿现 象,水带有无破损，接消防带消防水带的抱箍或铁丝是否牢靠，消防水接头是否完好，橡皮垫是否完好，有无老化现象。 2、水带是否清理干净,水带 上编号油漆、责任人标签是否完好。 消防外枪观头是否完好，枪头本体有 无破裂，卡口有无断裂，橡皮垫是否完好，枪头上编号油漆是否完好，责任人标签是否完好。 1、面罩玻璃是否完好，面罩 橡胶是否老化，检查吸气阀、排气阀是否完好，检查接口是否完好，有无破损漏气现象，长管有无破损，丝接口防毒面具是否完好，接头连接是否牢靠。 2、检查滤罐外观有无锈蚀、 坑凹，摇动有无沙沙响声，检查滤罐进出封口是否完好，检查接口丝是否完好。在有效期内。 3、面罩上编号油漆是否完 好，责任人标签是否完好。 1、各车间消防防护器材的分 布要求数量、编号、地点相符。 车间管理2、台帐更新记录情况完成。 3、员工应知应会情况合格。 使用部门：安全环保部 保管部门：安全环保部保 存期限：三年
消防防护器材专项检查表填写说明 1、表格中“检查情况描述”应填写“合格”或“不合格”，填写“不合格”之后必须在“备注” 栏中进行说明。 2、表格编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写。时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2011年6月6日。 3、台帐填写要求项目齐全，不缺项或漏项；使用部门及保管部门按照实际情况进行填写，符合质量体系的要求，统一用黑色墨水或黑色水芯笔填写。 4、台帐要求及时进行检查和填写，填写内容要求真实。记录的频次严格按照公司安全环保部的要求进行。填写要求字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 5、台帐中相关的人员必须按照要求在安全作业台帐上亲笔签字，不允许代签，以此明确各自的安全职责。 6、台帐按要求需保存三年，编号更新由公司安全部门进行统一安排，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零。 7、该台账由车间自行检查评价，安全纠察队抽查车间检查情况。 8、检查各类台帐没有按要求填写的，将按照相关制度对责任人进行责任追究。
14、特殊作业及管理类 各类特殊作业的票证台帐严格按照公司安全环保部制定的《安全作业及票证管理制度》执行。 需要建立的台帐和记录包括《特殊工种作业证台帐》、《安全作业证台帐》、《特殊危险性作业教育台帐》、《外施队特殊危险性作业作业前安全教育台帐》、《抽查盲板记录台帐》。
安全作业证台帐 版本号：C 修改状态：O 编号： 姓名 性别 年龄 作业岗位 业务成绩 安全成绩 证件名称 发证时间 发证部门 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
安全作业证台账填写说明 1、安全作业证台账贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，没有特殊说明不需要更改，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、表格中，“作业岗位”应如实分类填写，如：焊工、钳工、行车工；同时，操作工的岗位应填写详细。如：压缩机操作工、脱碳操作工等；表格中考试成绩必须量化；“证件名称”应认真如实填写，例如：化工安全操作证、维修安全作业证，电焊氧割作业证等其他特殊工种作业证不能登记在该台账上；“发证时间”应填写×年×月×日，例如：2010年5月20日。“发证部门”应填写为安全环保部。 3、表格中应在发证部门后重新增加备注，对员工变动情况进行简短说明。 4、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 5、该台账要求每年进行一次更新，与车间实际相符。
特殊工种作业证台帐 版本号：C 修改状态：O 编号： 姓名 性别 年龄 证件名称 证号 发证机关 发证时间有效期限复审记录 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
特殊工种作业证台帐填写说明 1、特殊工种作业证台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、姓名、性别必须填写无误，年龄必须使用统一格式：××岁；证件名称、发证机关、发证时间必须如实填写，原则上发证时间在发证后的第三天必须填写完毕；“有效限期”统一填写为年限，如3年、5年或6年；“复审记录”一栏必须统一格式填写，如：×年×月×日换证（年审）；若持证件人工作有变更（如：持证人调离公司内其它单位、外出较长时间学习或是解除合同离岗）必须在换证记录中如实备注。 3、该台帐填写范围为本单位员工持证情况，非本单位人员不得填写在内。不同工种的记录要求分开进行记录，不混记。 4、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。按规定张贴好标签，定置管理。 5、该记录台账每年进行一次更新，保证始终与车间实际相符。
危险化学品安全管理资格证登记表 编号： 姓 名 性别 出生年月 证件名称 证 号 发证机关 发证时间 有效期限 换证记录 使用部门：安全环保部 保管部门：安全环保部保 存期限：3年
危险化学品安全管理资格证登记表填写说明 1、编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为安全环保部。 2、姓名、性别必须填写无误，年龄必须使用统一格式：××岁；证件名称、发证机关、发证时间必须如实填写，原则上发证时间在发证后的第三天必须填写完毕；“有效限期”统一填写为年限，如3年、5年或6年；“复审记录”一栏必须统一格式填写，如：×年×月×日换证（年审）；若持证件人工作有变更（如：持证人调离公司内其它单位、外出较长时间学习或是解除合同离岗）必须在换证记录中如实备注。 3、该台帐填写范围为本单位员工持证情况，非本单位人员不得填写在内。不同工种的记录要求分开进行记录，不混记。 4、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。按规定张贴好标签，定置管理。 5、该记录台账每年进行一次更新，保证始终与公司实际相符。
车间盲板抽插登记表 编号： 所在岗位 盲板编号 盲 板 位 置 插盲板时间 审批人签名 抽盲板时间 审批人签名 使用部门: 保管部门: 保存期限:三年
车间盲板抽插登记表填写说明 1、岗位操作工（主操）负责《盲板登记本》的填写。 2、其中“所在岗位、盲板编号、盲板位置、抽插盲板时间”由岗位主操据实填写；“审批人签名栏”除了由负责盲板抽、插审批的车间或部门责任人签名外，还要有岗位主操及盲板抽插作业负责人员的签名确认。抽、插盲板结束30分钟内所有签名和填写项目必须到位。凡属采用断开方法进行隔绝的，也应在本登记本上进行登记，在插盲板栏填写断开时间及审批人。 3、岗位操作工要负责将盲板牌挂好并保管好，进行交接班。 4、使用部门、保管部门、保存期限、编号要填好严禁缺项。本记录的“使用部门”、“保管部门”均为所在车间，“保存期限”统一为三年。 5、台帐中相关的人员必须按照要求在安全作业台帐上亲笔签字，不允许代签，以此明确各自的安全职责。 6、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。按规定张贴好标签，定置管理。
塔吊作业周查表 使用单位： 检查日期： 检查内容 要求 检查情况 整改情况 检查人钢丝绳在卷筒上缠绕整齐，润滑良好 钢丝绳规格正确，断丝、磨损未达到报废标准 绳轮系统 钢丝绳固定不少于3个绳卡，且规格匹配，编 插正确 各部位滑轮转运灵活、可靠、无卡塞现象 吊钩上防钢丝绳脱钩的保险装置完好（吊钩挂保险装置 绳处磨损不超10%）；卷扬机的卷筒上钢丝绳 防滑脱装置完好 齐全、完好、灵敏可靠、符合要求（在塔吊周限位装置 围有高压线或其它特殊要求的场所设有回转 限位器） 路基坚实、平整、无积水 枕木道钉、螺栓齐全 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度≯，轨距 路 基 偏差不超过其名义值的 塔身对支持面的垂直度不大于3‰。 止挡装置距离钢轨两端》1米，限位器灵敏可靠 多塔作业 多塔作业有防撞措施 检查各传动机构是否准确、平稳、有无异常声音，液压系统是否渗漏，操纵和控制系统是否试运行 灵敏可靠，钢结构是否有永久变形和开焊，制 动器是否可靠，调整安全装置并进行不少于3次的检测。 接电电阻R≤4欧姆，防雷装置完好 炭刷、接触器、继电器触点良好 仪表、照明、报警系统完好、可靠 电气各种安全保护装置完好、可靠 电气系统 电气系统对塔吊金属部分的绝缘电阻不小于 兆欧。 驾驶室内有灭火器材 备注：此表只限于塔吊使用单位日常的安全检查，其它检查项目按国家塔吊使用规范严格执行，检查情况一栏中若存在问题，则需对存在的问题进行描述，并在整改情况一栏中注明整改情况，若无问题，则填写完好或合格，整改情况一栏中填写无，检查人一栏谁检查谁签名确认。要求塔吊使用单位每周必须检查一次，不按此规定执行按200元每次对使用单位进行处罚，并将检查表在每周六以前上交安全环保部存档，不按时上交按100元每次进行处罚。 编制:安全环保部
15、安全操作规程类 公司安全环保部和各个职能科室、车间、二级单位负责本单位内各种安全操作规程的修订，确保各种安全技术措施的有效落实。 需要建立的台帐和记录包括各个职能科室、车间、二级单位《安全技术规程》、《制度文本修改清单》。 安全操作规程应至少包括下列内容： 1、正常操作程序及安全注意事项； 2、异常处理； 3、各种操作参数、指标的控制； 4、事故应急处置措施； 5、接触化学品的危险性； 6、个体安全防护措施； 7、防静电安全措施等。
制度文本修改清单 被修改的文本制度： 修改的时间： 年 月 日 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 序号 修改意见 修改内容 修改页码位置 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
制度文本修改清单填写说明 1、贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“被修改的文本制度”一项必须填写该文本制度的全称；“序号”一栏应从0001依次填写；“修改意见”一栏中应详细注明为什么修改该制度，可以达到何种效果；“修改内容”一栏应具体填写被修改制度的具体条款及内容；“修改页码的位置”必须填写无误。 3、书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整，页面整洁，不得随意涂改。按规定张贴好标签，定置管理。 4、要求一项制度使用一个页面，方便及时进行查找和对照。
16、职业健康类 新招员工在转正之前、员工在体检之后满两年的到期月，每月27日由单位管理人员到公司安全环保部门领取《职业健康检查通知单》，组织员工在每月的1日到10日（除双休日外）到市疾病控制中心进行体检。 车间和部门的安全卫生管理员依据市疾病控制中心体检表的内容，及时登记在车间和部门的《职业健康检查档案》上，每月进行转正人员和健康检查满两年人员的统计工作。生产经营单位负有职业卫生的管理人员要定期对各个职业危害场所进行定期的检测并将检测的结果进行公示，我公司每季度一次；每年要请有资质的单位进行一次职业危害因素的检测。定期对员工劳动保护用品的穿戴情况进行检查，持久做好事前的预防工作。 需要建立的台帐和记录包括《职业健康检查通知单》和《职业健康检查档案》《职业危险危害因素检测记录》、《职业健康检查档案》。
职业病危害因素监测点告知牌 华强化工集团股份有限公司 编号： 职业病危害因素 职业接触限值 监测结果 测量单位 监测日期：20 年 月 日
职业病危害因素监测点告知牌填写说明 1、所有检测点职业危害告知牌需清洗干净后再张贴本季度数据，告知牌上无灰尘无胶带等赃物。 2、所有需张贴的监测数据及监测位置、监测日期一律重新打印张贴，监测数据打印要求：黑体加粗，72号字。监测位置、日期打印要求：黑体加粗，36号字。 3、所有需张贴的检测数据及检测位置一律剪裁为同一大小纸张张贴，用宽胶带四周张贴牢固，防止灰尘、雨水渗入。 4、本表中的检测数据由安全环保部负责提供，车间安全员负责按照要求在现场进行张贴。 5、在下一季度检测前如有损坏，要求及时更换，检测牌要随时保持卫生清洁。
职 业 健 康 检 查 档 案 编号： 类别 用工进厂有 无有无其它疾病 体检姓名 性别岗 位 岗位危害因素 备注 性质 时间 职业病及职业禁忌症 时间 岗前岗中 离岗 使用部门： 保管部门： 保管期限：永久
职业健康检查档案填写说明 1、职业健康检查档案编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“姓名、性别”必须填写无误；“证件名称、发证机关、发证时间”必须如实填写，原则上发证时间在发证后的第三天必须填写完毕；“有效限期”统一填写为3年、5年或6年、2年等时限；“时间日期”一栏必须统一格式填写，如：××年××月××日；“岗前、岗中、离岗”这几项用“√”表示，只能选择一栏填写。 3、该台帐填写范围为本单位员工持证情况，非本单位人员不得填写在内。 4、有无其它疾病及职业禁忌症和有无职业病两栏的填写要如实填写，不能隐瞒不报。 5、所有填写数据必须真实，书写必须使用黑色水芯笔或黑色黑水钢笔，要求字迹工整。
17、现场作业安全类 现场作业的组织管理、作业的风险分析和控制、反违章管理都必须严格执行公司九类特殊作业管理制度。 需要建立的台帐和记录包括《工作联系单》、各类作业许可证、作业过程风险评价、施工组织设计方案、过程监管记录、《工作危害分析台帐》等。
设备开车前验收表 检查项目 检查内容 责任人检查确认 1、设备、管道焊缝按技术要求焊接，探伤符合标准。 设备部负责人 2、管路、管件符合设计图纸要求，阀门压力等级材质符合工艺要求，签名 安装质量经试压、试漏合格，安全阀安装完毕并校验合格。 3、管道已固定，设备内件按要求进行整改和检查。 4、设备振动在合理范围内。 1、平台护栏按要求整改，爬梯坚固齐全。 安全部负责人 2、安全技术规程审核上墙。 签名 安全设施 3、操作工经考核合格，持证上岗，劳保用品发放齐全。 4、项目验收存在的安全隐患已整改完成。 1、操作规程完善、工艺指标上墙，员工培训到位。 生产部负责人 工艺准备2、有书面试压试漏方案、原始开停车票修订完善、准备到位。 签名 3、人员培训、现场挂牌到位。 1、仪表安装到位并调试合格。 仪表负责人 2、压力表、温度计按规定安装、确保完好，满足试压试漏及开车签名 仪表设施要求。 3、调节阀按规范安装，满足试压试漏及开车要求。 4、压力表高低限均已经标注到位。 电器负责人 电器设施1、照明灯按要求安装到位，电器线路符合安全规定。 签名 1、现场杂物清理，确保通道畅通，平台横梁上无杂物。 车间负责人 2、操作人员到位，技能培训到位。 签名 3、车间安排专人负责试压试漏及开车全过程（涉及到有高压串低车间准备压的地方要制定高压串低压检查表检查、签名到位）,与生产系统 相连处检查隔绝到位。 4、操作工具、记录、台帐符合要求。 5、重要阀门和工艺管道的标识现场落实。 技改部项目负责人 1、对照图纸检查、验收流程连接无误，管道、阀门安装无误。 2、确定施工程序、材料按设计要求进行施工。 签名 技术要求 3、仪表满足试压试漏及开车要求。 4、试压试漏及开车工艺指标下达。 1、场地平整。 基建部负责人 基建2、各设备内外保温完好，不用的脚手架拆除。 签名 3、各设备基础附合安全要求。 备注： 1、以上检查表所涉及到检查内容的签名确认由车间负责人交相关责任人签名确认完成后方可进行开车。开车过程包括试压试漏、空气试车、水联动试车、置换、原始开车等全过程，此表签字完成时间应在试压试漏前完成。 2、各相关责任人必须认真按照检查内容要求进行检查并履行职责，各责任人对检查结果负责。各责任人检查内容若有不符合要求的事项，要注明整改意见，并签署是否可以开车意见，若只签名则表示检查内容符合要求可以开车。 编制：安全环保部 设备副总签字： 生产副总签字：
运转设备开车前验收表 检查项目 检查内容 责任人检查确认 1、设备、管道焊缝按技术要求焊接，探伤符合标准。 设备部负责人 2、管路、管件符合设计图纸要求，阀门压力等级材质签名 安装质量 符合工艺要求，经试压、试漏合格，安全阀安装完毕并校验合格。 3、设备、管道已固定。 1、平台护栏、防护罩坚固齐全。 安全部负责人 安全设施 2、安全技术规程经审核上墙。 签名 3、操作工经考核合格，持证上岗，劳保用品发放齐全。 1、操作规程、工艺指标上墙，员工培训到位。 生产部负责人 工艺准备 2、有书面的开停车票。 签名 3、记录本、记录表准备齐全。 1、压力表、温度计按规定安装、确保完好，满足开车仪表负责人 仪表设施 要求。 签名 2、压力表高低限均已经标注到位。 1、照明灯按要求安装到位，电器线路符合安全规定。 电器负责人 电器设施 2、运转设备进行单体试车，电机运转方向正确。 签名 3、电流表高低限均已经标注到位。 车间负责人 1、现场杂物清理，确保通道畅通。 签名 2、操作人员到位，技能培训到位。 车间准备 3、操作工具、记录台帐符合要求。 4、重要阀门和工艺管道的标识现场落实。 技改部项目负责人1、对照图纸检查、验收管道、阀门安装无误。 签名 技术要求 2、确定施工程序、材料按设计要求进行施工。 3、电器、仪表满足开车要求。 基建部负责人 1、设备基础附合安全要求。 基建设施 签名 备注：1、以上检查表所涉及到检查内容的签名确认由车间负责人交相关责任人签名确认完成后方可进行开车。开车过程包括试压试漏、空气试车、水联动试车、置换、原始开车等全过程，此表签字完成时间应在试压试漏前完成。 2、各相关责任人必须认真按照检查内容要求进行检查并履行职责，各责任人对检查结果负责。各责任人检查内容若有不符合要求事项，要注明整改意见，并签署是否可以开车意见，若只签名则表示检查内容符合要求可以开车。 编制：安全环保部 设备副总签字： 生产副总签字：
岗位大修、中修后开车前验收表 检查项目 检查内容 责任人检查确认 1、设备、管道焊缝按技术要求焊接，探伤符合标准。 设备部负责人 2、管路、管件符合设计图纸要求，阀门压力等级材质符签名 安装质量 合工艺要求，经试压、试漏合格，安全阀安装完毕并校验合格。 3、设备、管道已固定。 安全部负责人 1、平台护栏、爬梯、防护罩坚固齐全。 安全设施 2、操作工经考核合格，持证上岗，劳保用品发放齐全。签名 3、验收存在的安全隐患已整改完成。 生产部负责人 1、操作规程、工艺指标上墙，员工培训到位。 工艺准备 2、有书面的开停车票。 签名 3、记录本、记录表准备齐全。 1、压力表、温度计按规定安装、确保完好，满足开车要仪表负责人 求。 签名 仪表设施 2、调节阀按规范安装，满足开车要求。 3、压力表高低限均已经标注到位。 1、照明灯按要求安装到位，电器线路符合安全规定。 电器负责人 电器设施 2、各运转设备进行单体试车，电机运转方向正确。 签名 3、电流表高低限均已经标注到位。 1、现场杂物清理，确保通道畅通，平台横梁上无杂物。车间负责人 2、操作人员到位，技能培训到位。 签名 3、车间安排专人负责置换、开车全过程，有书面的置换车间准备 方案。 4、操作工具、记录台帐符合要求。 5、重要阀门和工艺管道的标识现场落实。 技改部项目负责人1、对照图纸检查、验收流程连接无误，管道、阀门安装无误。 签名 技术要求 2、确定施工程序、材料按设计要求进行施工。 3、电器、仪表满足开车要求。 4、各设备内件安装验收合格，触媒装填符合要求。 1、场地平整。 基建部负责人 基建设施 2、各设备内外保温完好，不用的脚手架拆除。 签名 3、各设备基础附合安全要求。 备注：1、以上检查表所涉及到检查内容的签名确认由车间负责人交相关责任人签名确认完成后方可进行开车。开车过程包括试压试漏、空气试车、水联动试车、置换、原始开车等全过程，此表签字完成时间应在试压试漏前完成。 2、各相关责任人必须认真按照检查内容要求进行检查并履行职责，各责任人对检查结果负责。各责任人检查内容若有不符合要求的事项，要注明整改意见，并签署是否可以开车意见，若只签名则表示检查内容符合要求可以开车。 编制：安全环保部 设备副总签字： 生产副总签字：
新项目开车前验收表 检查项目 检查内容 责任人检查确认 设备部负责人 1、设备、管道焊缝按技术要求焊接，探伤符合标准。 签名 2、管路、管件符合设计图纸要求，阀门压力等级材质符合工艺要求，经试压、试漏合格，安全阀安装完毕并校验安装质量 合格。 3、运转设备安装符合规范，管道已固定。 4、设备内件按要求进行整改和检查。 5、设备振动在合理范围内。 安全部负责人 1、消防栓、灭火器配备到位，防护用品配备齐全。 签名 2、平台护栏按要求整改，爬梯、防护罩坚固齐全。 安全设施 3、安全技术规程经审核上墙。 4、操作工经考核合格，持证上岗，劳保用品发放齐全。5、项目验收存在的安全隐患已整改完成。 生产部负责人 1、工艺流程符合工艺要求。 签名 2、试压试漏合格。 3、操作规程、工艺指标上墙，员工培训到位。 工艺准备 4、有书面试压试漏方案、空气试车及原始开停车票。 5、人员培训、现场挂牌到位。 6、开车工具、票证准备到位，记录本、记录表准备齐全。 仪表负责人 1、仪表安装到位并调试合格。 签名 2、压力表、温度计按规定安装、确保完好，满足试压试漏、空气试车及原始开车要求。 仪表设施 3、调节阀按规范安装，满足试压试漏、空气试车及原始开车要求。 4、压力表高低限均已经标注到位。 电器负责人 1、照明灯按要求安装到位，电器线路符合安全规定。 电器设施 签名 2、各运转设备进行单体试车，电机运转方向正确。
3、电流表高低限均已经标注到位。 车间负责人 1、现场杂物清理，确保通道畅通，平台横梁上无杂物。签名 2、操作人员到位，技能培训到位。 3、车间安排专人负责试压试漏、空气试车及原始开车全车间准备 过程（涉及到有高压串低压的地方要制定高压串低压检查表检查、签名到位）,与生产系统相连处检查隔绝到位。4、操作工具、记录、台帐符合要求。 5、重要阀门和工艺管道的标识现场落实。 技改部项目负责人1、对照图纸检查、验收流程连接无误，管道、阀门安装签名 无误。 技术要求 2、确定施工程序、材料按设计要求进行施工。 3、电器、仪表满足试压试漏、空气试车及原始开车要求。 4、试压试漏、空气试车及原始开车工艺指标下达。 基建 基建部负责人 1、场地平整。 签名 2、各设备内外保温完好，不用的脚手架拆除。 3、各设备基础附合安全要求。 具备开车条件，敬请各位领导批示是否可以开车。 设备副总批示： 生产副总批示： 备注： 1、以上检查表所涉及到检查内容的签名确认由车间负责人交相关责任人签名确认完成后方可进行开车。开车过程包括试压试漏、空气试车、水联动试车、置换、原始开车等全过程，此表签字完成时间应在试压试漏前完成。 2、各相关责任人必须认真按照检查内容要求进行检查并履行职责，各责任人对检查结果负责。各责任人检查内容若有不符合要求的事项，要注明整改意见，并签署是否可以开车意见，若只签名则表示检查内容符合要求可以开车。 编制单位：安全环保部
各车间开车前安全检查表 编码：-03-05 版本号：C 修改状态：0 编号： 序号 检查项目 存在问题 整改情况复查人签名 各报警联锁、安全 装置是否齐全、完1 好，各安全阀是否 校验合格，并有校 验记录 各平台栏杆是否完 好，平台上杂物是2 否清理干净 检修现场是否清理 干净，消防通道及3 操作通道是否畅通 消防防护器材是否 清理，并定置摆放4 到各岗位上，岗位 操作工具、记录表 夹等是否到位 高温设备、管道旁 竹质脚手架是否拆5 除，临时电线、灯 具、电器设备是否 拆除 各运转设备护罩是 否完好无损 6 开车置换相关验证 表格、票证、方案 7 是否制定并组织相 关人员学习到位 各新上工段规程是 否上墙，岗位预案8 是否制定并组织员工学习，现场安全警示标志是否到位 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
开车前安全检查表填写说明 1、表格上的贯标号、版本号、修改状态为统一打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写。时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 2、台帐填写要求项目齐全，不缺项或漏项；使用部门及保管部门按照实际情况进行填写，符合质量体系的要求，统一用黑色墨水或黑色水芯笔填写。 3、台帐要求及时进行检查和填写，填写内容要求真实。填写要求字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐中相关的人员必须按照要求在台帐上亲笔签字，不允许代签，以此明确各自的安全职责。 5、台帐按要求需保存三年，编号更新由公司安全部门进行统一安排，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零。
专用车辆旬检查记录表 检查时间： 年 月 日 编号： 车是否检查 检查事项 检查标准 备注 型 合格人员 刹车制动 定点检查，刹车制动有效 转向 转向灵敏可靠 车轮气量充足，无破损，缸盆车轮 连接螺栓无腐蚀和松动 车厢门栓齐全，大架无腐蚀和车厢、大架 变形 拖 油位在指定范围内，油质合拉 机油润滑 格，定期进行检查和更换 机 离合器 不粘连，有效，不打滑 紧固件、连拖斗连接有效，紧固件无松动 接件 排气筒 无泄漏，无火星喷出 定期进行清洗和更换，排烟正滤清器 常 车轮气量充足，无破损，硬扁车轮 胎有效，钢圈无腐蚀或断裂 氧 防晒板 齐全有效 及 乙 车梁 无腐蚀或断裂 炔 车架 无腐蚀或断裂，无脱焊 车 安装有防戳伤圆球，无变形，车把支架 支架有效 挂牌、编号、挂牌、编号、责任到位 责任人 车轮气量充足，无破损，钢圈自 车轮 行 无腐蚀，钢丝无断裂 车 刹车 定点检查，刹车制动有效 车架 无腐蚀或断裂，无脱焊 铃铛 有效，响亮 使用单位： 保存单位： 保存期限：三年
专用车辆旬检查记录表填写说明 1、本表中的车辆如果单位内没有，填写可以在车型大类对应项目栏缺项填写或不填，但车间有的车型必须进行填写。 2、本表每旬进行检查之后填写一次。 3、“是否合格”填写“×”或“√”，并对“×”在备注栏中进行说明，车间自行进行隐患的后续整改落实销户工作。 4、台帐按要求需保存三年，编号更新由公司安全部门进行统一安排，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零。
碘钨灯使用申请表 编号： 申请单位： 申请人： 使用地点： 申请使用期限： 年 月 日起至 年 月 日止 1、碘钨灯必须固定好，严禁绑在铁质等导电物体上。 2、碘钨灯周围不得有任何易燃物，如木板、油布、编织袋等。3、碘钨灯开启使用时现场不能断人，施工结束，人员离开时安 灯必须熄灭，拉下断电开关。 全 4、碘钨灯接线必须规范，接头及线路必须绝缘良好，不靠近措 施 高温物体，并严禁裸露。 5、使用方必须落实专人负责碘钨灯的管理，出现损坏或安全隐患及时处理。 6、违反以上规定按200元每项进行处罚。 审批人签名（加盖公章）： 审批日期： 安全 环保 部审 批意 见 使用单位： 保存单位： 保存期限：三年
碘钨灯使用申请表填写说明 1、碘钨灯使用申请表编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、时间日期其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、此表由所在车间团队管理人员联系安全环保部划片监管人员进行审批，不允许代签。
变电检修现场安全检查表 编码：-03-05 版本号：C 修改状态：0 编号： 合格整改 完成 复查人 序号 项目 检查内容 备注 与否责任人时间 01.工作班成员精神饱满。 02.安全帽、防护服、劳保鞋穿戴规范。 03.工作票手续齐全，工作负责人对工作票各项内容清楚明了，认真履行工作许可手续后方可开始工作。 04.工作现场认真开好开工会，按工作票内容和要求，明确分工，认真交待并落实各项安全措施，认真履 行工作票保证书制度。 停电 1 05.安全工器具必须合格、齐全、安全带应在试验有效期内使用。 检修 06.工器具符合检修要求，性能良好。 07.仪器仪表性能良好，满足检修的测试要求。 08.工作前应认真核对名称编号，工作范围、内容及与相邻带电间隔设备需保持的安全距离为10kV为 ,35kV为1m,110kV为2m,220kV为3m.，500kV为5m. 09.检修中工作负责人监护到位，若现场条件复杂应增加专人监护，工作人员要相互关心检修安全，及时 纠正习惯性违章行为及不安全因素。 10.工作终结前，对检修设备环境进行全面检查，并认真开好收工会，确定无异常情况后即可终结工作。 01.试验现场装设遮栏，向外悬挂"止步、高压危险"标识牌。 02.加压前必须认真检查试验接线，表计倍率、量程、调压器零位等应正确无误。 电气 2 03.试验过程中，应派专人监护。 试验 04.高压试验人员在加压过程中，应精力集中，不得与他人闲谈，随时警戒异常现象发生。 05.变更接线或试验结束后，应首先断开试验电源，充分放电并将升压设备的高压部分短路接地。 06.试验结束时，试验人员应拆除临时接地短路线，并对被试物、设备进行检查和清查。 继电 01.校验现场应将运行设备与检修设备明确分开，并装设遮布，向外应印有"运行设备禁止触动"标识，检 保护 修设备前后悬挂"有人在此工作"标示牌，并断开相应的压板。 3 校验 02.校验前必须认真检查试验结线，表计倍率、量程等应正确无误。
变电检修现场安全检查表 编码：-03-05 版本号：C 修改状态：0 编号： 03.校验人员在校验过程中，应精力集中，不得与他人闲谈，随时警戒异常现象发生。 继电保 护 3 校验 04.变更结线或试验结束时，应首先断开试验电源。 05.试验结束时，试验人员应拆除临时接地短路线，并对被试物、设备进行检查和清理 01.在邻近带电设备工作中，应确保与带电设备的安全距离，其安全距离：10kV为1m，35kV为,110kV 为3m，220 kV为4m，并设置遮拦或警示标牌。 02.临近带电设备进行导线拆、搭及高压试验测试线引下时，两端应连接牢固，防止松脱、弹碰至有电设 备上。 03.因试验或检修需要断开的设备结线时，拆开前应做好标记，恢复时应认真检查核对。 04.继电保护装置做传动试验或一次通电时，应通知值班人员，并由工作负责人或由他派人到现场监视， 方可进行。 危险点 4 05.在带电的电流互感器二次回路上工作时，严禁将变流器二次侧开路。 控制 06.在带电的电压互感器二次侧回路上工作时，严格防止二次侧短路或接地。 。07.在梯子上工作时,梯与地面的倾斜角60左右,工作人员必须在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作,并设专 人监护,人在梯子上禁止移动梯子。 08.登高作业时，必须规范使用安全带，安全带应系在设备牢固的构件上，扣环应牢固，上下工具用绳索 传递。 09.起吊工具应按周期试验，现场检查钢丝绳应无扭结，无断股及明显散股，吊索带禁示牌无脱落，起吊 中作业范围内不允许任何人通过或逗留。 检查人员: 检查意见建议 组织人签字： 参加单位： 检查时间： 年 月 日 使用部门：电气车间 保管部门：电气车间 保存期限：三年
变电检修现场安全检查表填写说明 1、该检查“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“合格与否”填写“√”或“×”；“整改责任人”、“复查人”填写确定单位内整改人员的姓名；“完成时间” 时间日期其格式统一为×年×月×日；“备注”填写到期隐患没有整改完成的原因及延期的说明。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、此表由所在车间团队管理人员联系安全环保部划片监管人员每旬进行一次检查。
氧割设备专项检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员: 单位负责人： 序号检查内容 检查标准落实评价 备注 1、气瓶固定牢靠； 0001气瓶2、每瓶有两个有防震圈，且固定在气瓶上牢靠； 3、气瓶存放在阴凉处或有防晒装置； 1、气瓶在使用过程中减压器安装不漏气； 2、气瓶压力表完好，镜片不破损，且指针不脱落； 3、乙炔气瓶减压器装有回火器，且每月定期按时检查到0002安全附件 位并做好记录； 4、不用时压力表指针处于回零状态；打开气瓶总阀后高压表指针动作正常，使用顶针时低压表指针运行正常； 5、氧和乙炔气瓶压力表不可混装； 1、氧气及乙炔气管在使用过程中不要与电焊机钳子线缠绕在一起； 2、氧及乙炔气瓶在上下车过程中要轻拿轻放；不能用人 工抬或扛着上下楼梯； 3、移动气瓶时不能在地上横放着滚动； 0003使用规范 4、乙炔气瓶与电焊机摆放安全间距要大于两米； 5、管口扎牢；割炬手柄开关完好，不漏气； 6、不用时气瓶总阀处于关闭状态，且割钜泄压彻底； 7、作业现场备有消防器材。 使用部门：安全环保部 保管部门：安全环保部 保存期限:三年
氧割设备专项检查表填写说明 1、该检查“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“落实评价”填写“√”或“×”；“备注” 填写“×”项的表述。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、此表由安全环保部纠察队每旬选择一处技改施工现场进行一次专项检查后填写。
18、“三同时”管理类 公司应当对新改扩的建设项目实行“三同时”的管理，车间有新改扩建设项目时严格按照规定积极收集相关材料上报。相关职能科室进行协助，完成之后上交到档案信息中心进行存档管理。 需要建立的台帐和记录包括新增项目试生产备案材料明细、新改扩建设项目清单、生产设施建设项目中的《变更申请表》、《变更验收表》、《工程竣工验收单》等。
变更申请表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 变更名称 申请人所在部门 申请人姓名 职务 日期 变更说明及技术依据： 说明及技术提供人签名： 年 月 日 风险分析情况： 风险分析人签名： 年 月 日 控制措施： 措施制定人签名： 年 月 日 基层领导意见： 负责人签名： 年 月 日 审批部门意见： 审批部门： 负责人签名： 年 月 日 主管领导签字： 领导人签名： 年 月 日 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
变更申请表填写说明 1、变更申请表台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“变更名称”的填写要具体，不能直接填写为工艺、技术变更，管理变更等，应注明是××工艺、技术变更；“申请人所在部门”直接填写部门或车间，“申请人姓名、职务”根据实际进行填写，“日期”统一填写为×年×月×日；“变更说明及技术依据”填写为变更内容和原因及所涉及的技术依据，人员变更只需要注明内容原因，“说明及技术提供人签名”据实进行填写；“风险分析情况”填写为变更后所承担的风险，可依据作业条件危险评价法（LECD）进行分析；人员变更根据实际风险填写；“控制措施”根据实际风险分析情况采取的措施填写；“基层领导意见”根据实际情况核实后，填写为“同意或不同意变更申请”； “负责人签名”为单位负责人；“审批部门意见”根据变更内容上报相应的分管部门进行审批意见填写签名；“主管领导”根据变更内容上报分管副总进行意见填写签名。 3、本表与变更申请表一同进行使用。 4、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
变更验收表 编码： 版本号：C 修改状态：0 编号： 验收变更的项目 变更所在单位组织验收单位 验 收 日 期 姓 名 所 属 单 位 职 务 验收组成人员 验收意见（附验收报告）： 主管部门审查意见： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门 签字 单位或部门 签字 使用部门： 保管部门： 保管期限：三年
变更验收表填写说明 1、变更验收表贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“验收变更的项目”填写为具体变更人员、管理、工艺或技术、设施；“变更所在单位”填写为是哪个车间或部门就填写哪个部门或车间；“组织验收单位”填写为变更事情的主管单位名称；“验收日期”填写当日验收的时间，例如：2010年1月1日；“验收组成人员姓名”填写为变更验收的主管部门人员填写；“验收组成人员所属单位”填写为变更验收的主管部门填写；“验收组成人员职务”填写为变更验收的主管部门人员职务；“验收意见”（附验收报告）的填写为变更验收的负责人填写验收意见为“验收合格”或“验收不合格”，并填写相关的验收报告、证书等；“主管部门审查意见”填写为变更验收的主管部门领导意见为“同意”或“不同意”； “需要沟通的部门”（变更结果）如果没有意见就不填，如果有意见需要沟通，就要在单位或部门栏里填写。 3、此表与验收表配套进行存档。 4、填写一律用黑色钢笔或中性笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
工程竣工验收单 工程名称： 日期： 年 月 日 建设单位： 施工单位： 验收记录： 验收结果： 接收单位： 参加人员： 使用部门： 保管部门： 保管期限：三年
工程竣工验收单填写说明 1、工程竣工验收单“工程名称”一栏填写具体施工项目的名称。 2、“时间日期”格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。内容必须填写完整，不能漏项。 5、工程竣工验收单由所在单位团队管理人员督促项目负责人进行填写，作为试生产备案的材料上报安全环保部存档。
19、定置管理类 包括对消防防护器材、安全设施、监视监测工器具的定期巡回检查、定期维护、定期检测检验的相关内容。 需要建立的台帐和记录包括《消防器材定置管理台帐》、《防护器材定置管理台帐》、《安全设施定置管理台帐》、《安全阀及其它主要安全装置管理台帐》、《事故柜清单及检查记录》等。由于其与上面分类有重合的地方，此处仅仅对劳动保护用品的定置管理进行表述。
安全劳保用品定置管理台帐 编码：-01-04 版本号：C 修改状态：0 编号： 名 称 数量 存放地点 维护人员检查人员检查时间校验维护情况 领用更换记录 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
安全劳保用品定置管理台帐填写说明 1、安全劳保用品定置管理台帐的贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、物品名称：防护器材定置管理台帐的物品名称下边填写长管式防毒面罩，过滤式防毒面罩填写在第二面的物品名称里，后边的填写以此类推。 3、数量：防护器材定置管理台帐填写按岗位上如实的数量填写，如1个。 4、存放地点：防护器材定置管理台帐存放地点的填写按岗位如实存放地点填写。 5、维护人员：防护器材定置管理台帐维护人员的填写必须是就近岗位上取证的副操以上人员名称。 6、检查人员：防护器材定置管理台帐检查人的填写必须由安全技师以上的管理人员填写，如班长或安全员填写。 7、检查时间：检查时间统一填写为校验维护情况，例如：2010年1月1日，管理人员在检查时统一填写为某年某月某日，必须当日填写。 8、校验维护情况：防护器材定置管理台帐的校验维护情况必须由安全技师以上的管理人员填写，必须详细的填写器材校验维护情况。 9、领用或更换记录：防护器材定置管理台帐领用或更换记录的填写必须由安全技师以上的管理人员填写，如果没有变更，就填写无，有变更就填写如实的情况，某年某月某日外借某某车间几件什么物品或者某某器材损坏已上报什么部门。 10、防护器材定置管理台帐每一面为12格，一个月检查一次并及时的做好详细记录一次，台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
20、检维修管理类 企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 企业在进行检维修作业时，应执行下列程序： 1、检维修前： ⑴进行危险、有害因素识别； ⑵编制检维修方案； ⑶办理工艺、设备设施交付检维修手续； ⑷对检维修人员进行安全培训教育； ⑸检维修前对安全控制措施进行确认； ⑹为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品； ⑺办理各种作业许可证； 2、对检维修现场进行安全检查； 3、检维修后办理检维修交付生产手续。
检修现场安全日查表 编号： 项 目 序号 检查内容 检查（隐患）情况 施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人，1 表格化措施签字到位，安全措施落实到位 2 特殊危险性作业办证到位，监护人员现场坚守岗位 施工管理 外来施工人员均接受公司及车间安全教育，有专职安3 全卫士在现场 每天进行作业前的安全教育，不正常现象强调并有防范4 措施，违章违纪者受到教育，有书面认识、考核公布各项作业票证检查合格，作业人员熟知危险因素及现5 场安全控制措施 在作业期间，按规定穿戴手套、劳保服、安全帽、防6 护镜、绝缘鞋等劳保用品，不准干与工作无关事情 7 特殊工种人员持证上岗8 无酒后上岗人员 9 作业人不任意拆除、挪动各种防护装置、设施、标志 作业人员 10 在禁止烟火的区域内不吸烟、动用明火等 11 非施工人员和无关人员不得进入施工现场 12 不安排禁忌人员从事禁忌作业（如登高、进入容器） 13 现场无违章作业现象 14 下班前隐患排查到位，并向值班人员交待 作业结束之后移动电器设备切断电源，氧及乙炔拿到15 器外，气瓶根部阀关闭 16 作业结束之后，检查余火隐患并及时进行处理 17 动火场所易燃物清除,现场配备灭火器材和应急措施 18 材料和设备设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放 19 使用合格的符合安全要求的脚手架、跳板 废物、废渣、检修边角废料及时清理，不乱丢乱扔，现场环境 20 用油符合安全管理要求 21 作业场地排水良好，平坦无积水 22 夜间照明足够，设备内作业使用低压照明灯 深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告23 标示 检修形成的孔洞、井口、易塌部位等各种缺陷加盖或24 围拦，设有明显标志和夜间警示红灯 吊装作业现场有专人指挥，起吊臂或起吊物作业半径25 危险区域 下没有人员穿行 （2m以上）高处作业系好安全带，工具零件用工具26 袋装好，防高空落物伤人 27 交叉作业有隔离防护设施和专人监护 进入设备容器等作业有专人检查监护处理，作业空间28 保持通风良好、照明通讯畅通 通道平整、不积水、不乱堆材料、废料，保持畅通，通道 29 疏散方便，不堵塞消防通道
通道、桥粱、平台、扶梯牢固、临空面的脚手架有扶30 手拦杆 31 横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过 32 影响通道的作业，有专人监护 33 灾害性天气期间有防雨、防滑措施，适时停止作业 34 危险地段有明显的警告标志和防护设施 35 施工机械设备运行状态良好 36 裸露的传动部位有防护装置 37 检修运转设备进行停机、断电、挂牌“三步曲”措施 运转设备 起重吊装设备完好可靠，四周和行走、升降、转动的38 构件有明显警示标志 作业空间不许架设动力电源线并与动力电源线保持39 足够的安全距离 40 电动机具电源线绝缘良好，插头无损坏 临时用电电源绝缘可靠，临时用电线路布置合理，无41 乱拉乱接 42 临时用电箱有漏电保护器，各插座开关设备完好 无违章将电源线直接插入插座内使用及插座破损现临时用电 43 象，导地接零到位和有效 44 电气设备接拆线由专业电工进行45 配电盘、闸刀、电器线路、变压设备无裸露、有防雨 46 现场无违章使用碘钨灯的现象 47 带电设备移动时必须切断电源施工区域不准堆放油料等危险化学品，否则必须采取48 有效的隔绝措施 氧气瓶、乙炔瓶单独存放安全地点,远离火源10m以49 易燃易爆 上，并按规定使用摆放，氧割设备安全装置齐全 场所 50 易燃易爆物品使用的影响区内，禁止烟火 51 按动火安全要求落实动火安全措施,并设有监护人员 52 工艺物料、触媒、吸附剂的保护按措施执行到位 53 动火作业和设备内作业设有专业的分析人员 其它 54 检修过程中各种消防防护器材保管到位 55 检修作业做好与生产装置的隔离和保护 评定 安全（ ）基本安全（ ）危险（ ）停工（ ）检查时间： 单位： 检查人(安全员)： 车间主任意见： 编制：安全环保部 安全环保部审批：叶锦华 生产副总审批：赵鹏程 二0一0年十二月三十日
单位 项目日安全监管记录表 监管时间： 监管人员： 类项目 不合格项描述 整改情况 别 是否存在上下交叉作业，交叉作业是否进行有效的 隔离 平台栏杆是否完好，脚手 架是否验收合格并挂牌 作业现场是否拉好警戒线 及放置安全警示标志 现 临时用电是否填好用电场 票，夜间照明是否充足 管 现场杂物是否及时清理；理 各种用电设备是否在工作结束前切断电源；气瓶根 部阀是否关闭并将割具拿出器外 票证上的措施是否落实，地沟是否通好蒸汽，禁动 牌是否持续有效 登外施队是否接受厂级、车 记 间教育及进行作业前登记 施工人员是否有不安全行行为，安全帽、安全带、安 为全绳是否戴好或拴挂好 规 范 是否在吊物下进行作业 是否办证并按照步骤进行 落实，是否一事一地一证 特殊专用吊装工具是否进行定作期检查并做好记录 业 工具物件是否摆放在不易掉落的地方 气瓶附件是否完好，使用是否规范，间距是否达到 焊机等移动式用电设备、升降机等工器具是否完好 隐 患设备内作业是否使用安全检电压的灯具 查 抽插盲板是否登记、挂牌、是否按程序审批，并进行定期检查 完工后检查清理余火 监管员评定： 安全（ ） 基本安全（ ） 危险（ ） 停工（ ）
车间脱盐水岗位开、停泵记录表 编号： 序开停泵 开停状态 安全环保部 开停泵名称 停泵时间 备注 号 通知人 开确认人 停 填表说明： 1、所有与换热设备、液封有关的泵停车之前都必须填写此表，必须确认置换工作完成，且经过生产部通知人、安全部确认人员确认方可停泵。 2、所停的设备名称、时间要详细记录清楚，时间要填写月、日、时、分。 3、大修完后将此表交给车间，由车间交安全环保部存档。 4、如果设备重新开启，必须重新填表，并在备注栏内填写开启的原因。 5、未置换清洗合格，不得将有易燃易爆换热设备、液封有关的泵先停下来；开车时必须确保与液封有关的泵先开启。
车间污水岗位开、停泵记录表 编号： 序开停泵 开停状态 安全环保部 开停泵名称 停泵时间 备注 号 通知人 开确认人 停 填表说明： 1、所有与换热设备、液封有关的泵停车之前都必须填写此表，必须确认置换工作完成，且经过生产部通知人、安全部确认人员确认方可停泵。 2、所停的设备名称、时间要详细记录清楚，时间要填写月、日、时、分。 3、大修完后将此表交给车间，由车间交安全环保部存档。 4、如果设备重新开启，必须重新填表，并在备注栏内填写开启的原因。 5、未置换清洗合格，不得将有易燃易爆换热设备、液封有关的泵先停下来；开车时必须确保与液封有关的泵先开启。
车间一次水开、停泵记录表 编号： 序开停泵 开停状态 安全环保部 开停泵名称 停泵时间 备注 号 通知人 开确认人 停 填表说明： 1、所有与换热设备、液封有关的泵停车之前都必须填写此表，必须确认置换工作完成，且经过生产部通知人、安全部确认人员确认方可停泵。 2、所停的设备名称、时间要详细记录清楚，时间要填写月、日、时、分。 3、大修完后将此表交给车间，由车间交安全环保部存档。 4、如果设备重新开启，必须重新填表，并在备注栏内填写开启的原因。 5、未置换清洗合格，不得将有易燃易爆换热设备、液封有关的泵先停下来；开车时必须确保与液封有关的泵先开启。
车间循环水岗位开、停车记录表 编号： 序开停泵 开停状态 安全环保部 开停泵名称 停泵时间 备注 号 通知人 开确认人 停 填表说明： 1、所有与换热设备、液封有关的泵停车之前都必须填写此表，必须确认置换工作完成，且经过生产部通知人、安全部确认人员确认方可停泵。 2、所停的设备名称、时间要详细记录清楚，时间要填写月、日、时、分。 3、大修完后将此表交给车间，由车间交安全环保部存档。 4、如果设备重新开启，必须重新填表，并在备注栏内填写开启的原因。 5、未置换清洗合格，不得将有易燃易爆换热设备、液封有关的泵先停下来；开车时必须确保与液封有关的泵先开启。
车间溴化锂机组开、停泵记录表 编号： 序开停泵 开停状态 安全环保部 开停泵名称 停泵时间 备注 号 通知人 开确认人 停 填表说明： 1、所有与换热设备、液封有关的泵停车之前都必须填写此表，必须确认置换工作完成，且经过生产部通知人、安全部确认人员确认方可停泵。 2、所停的设备名称、时间要详细记录清楚，时间要填写月、日、时、分。 3、大修完后将此表交给车间，由车间交安全环保部存档。 4、如果设备重新开启，必须重新填表，并在备注栏内填写开启的原因。 5、未置换清洗合格，不得将有易燃易爆换热设备、液封有关的泵先停下来；开车时必须确保与液封有关的泵先开启。
车间再生系统开、停泵记录表 编号： 序开停泵 开停状态 安全环保部 开停泵名称 停泵时间 备注 号 通知人 开确认人 停 填表说明： 1、所有与换热设备、液封有关的泵停车之前都必须填写此表，必须确认置换工作完成，且经过生产部通知人、安全部确认人员确认方可停泵。 2、所停的设备名称、时间要详细记录清楚，时间要填写月、日、时、分。 3、大修完后将此表交给车间，由车间交安全环保部存档。 4、如果设备重新开启，必须重新填表，并在备注栏内填写开启的原因。 5、未置换清洗合格，不得将有易燃易爆换热设备、液封有关的泵先停下来；开车时必须确保与液封有关的泵先开启。
各地沟通蒸汽置换验证表 通蒸汽开通蒸汽结作业人 车间检查审所在车间 地沟位置 始时间 束时间 签名 批人签名 说明: 1、为防止置换期间易燃易爆气体通过各排放口、排污管流入地沟或涵管，在随后的检修中出现爆炸或窒息事故，特要求各车间所有地沟（有盖板的暗沟）、涵管在本车间空气置换结束（开车阶段为原料气置换合格）后，必须通蒸汽进行置换合格，合格标准为出汽口有大量蒸汽冒出，无有毒有害气体的聚集死角。 2、各车间安全员负责组织此表的填写，必须为本人签名。 3、此表开、停车置换合格后都必须执行并填写，置换结束后交安全环保部。 4、必须通蒸汽置换进行动火作业的工段，每天必须进行一次措施落实之后的填写，待所有动火作业完成之后上交安全环保部存档。 5、夜间动火作业停止后，检查无余火后，停掉地沟置换蒸汽，延长蒸汽橡胶管的使用寿命。 6、置换用蒸汽管管口必须绑扎牢靠，防止脱管发生事故。
开车前事项检查落实表 检查时间： 检查验收内容 是否合格签名确认 检查项目 1、试压、试漏、开车置换方案、开停车票等是否组织人员学习到位。 教育培训2、新增技改项目是否组织人员学习，变更的流程是否上墙，操作方法是否交底。 3、开车专班人员是否组织培训并安全交底，开车注意事项、特殊作业是否进行危险辨识，培训签名。 4、工艺物料是否储备到位，是否按时间要求转入系统，作业人员是否配有防护器材。 5、盲板是否清理，并分发到岗位；抽插时间统计列表，并合理安排好抽插人员。 工艺管理 6、阀门是否按流程检查到位，处于所需状态，更换的阀门等级是否符合要求；重要阀门是否标识。 7、安全阀及其引管、压力表、液位计等附属安全装置是否齐全有效，符合安全要求。 8、检修现场是否清理干净（易燃物等），通道是否畅通；平台栏杆是否齐全，照明是否充足。 9、需作业的脚手架跳板是否牢靠，高温设备处竹制脚手架是否拆除。 现场管理 10、扳手工具、加力杆、试压用的锤子、肥皂水、电筒、开车用的工具、报表、消防、防护器材是否配备到位并定置 摆放到指定位置。 11、焊机、临时线路等带电设备是否拆除（需用的搞好安全保护如：防雨、防漏电等）。 12、检修期间审批、签发的票证是否收回、废止。 13、各类特殊作业是否按开车时的要求重新办证和审批。 票证管理 14、开车票、置换合格验证票、盲板抽插安排表、排污表、置换结束地沟通蒸汽置换票等票证是否配到岗位，并落实 了责任人。 15、设备是否盘车灵活，油压、油位是否符合要求；操作平台、栏杆、护罩等防护设施、警示标志是否配到位。 16、新增技改管线、是否固定，接头是否上盲板隔绝，不能动的阀门挂“禁动”标牌。 17、电炉是否符合要求，电流表、指示灯是否完好，检查到位。 设备管理18、氧分析仪等在线监测装置、安全连锁装置、报警、联系铃等装置、指示灯是否完好、调试正常。 19、运转设备是否调试正常，电机正反调顺；各设备、配电室停送电到位。 20、需停车完成整改的隐患或整改延期的隐患是否全部整改。 21、需高处动火完成的事项是否全部完工（如管道固定、平台、栏杆补焊、高塔加强、加固等）。 22、各车间要统一指挥，合理分工，出现问题及时汇报。安全技术规程是否进行学习和理解。 人员管理23、是否安排有资质的开车人员；作业人员是否持证上岗、定置摆放到位。 24、与开车置换试压试漏无关的人员是否清离现场，各类特殊作业停止（特殊情况申报许可）。 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
设备打开人孔后分析验证表 所在车间 设备名称 取样人员分析数据合格时间 分析人员 备注：1、为了防止出现设备置换后未合格或出现死角，导致爆炸事故或检修人员误入窒息，特要求各车间在打开人孔进入设备检修前填写此表。2、以上各责任人签名由本人进行，合格标准：空气置换设备的合格标准为氧含量≥20%；3、凡惰性气体置换后要进人的设备，必须由安全环保部划片监管负责人到场确认并确定安全措施后方可进行。3、此表各车间注意保存，检修结束后交安全环保部。
设备进入前防垮塌验证表 所在工段 验证人员 验证时间 进入容器设备名称 是否验证项目 采取的措施 合格1、进入设备内工作面的栅板、支撑平台无腐蚀，能 承重。 2、工作层面上部悬挂物、填料等用物件捣，不掉落。 3、设备内的疤块、高聚物等没有开裂和掉落的危险。 4、设备的內拱无明显的开裂。 5、设备内搭设的脚手架等验证合格。 6、设备内有拴挂安全带的地方。 备注：1、合格打“√”，不合格打“×”。2、验证项目有补充的请进行补充。3、不合格项必须申报到车间，现场查看并采取有效的措施之后，方可进入。 设备进入前防垮塌验证表 所在工段 验证人员 验证时间 进入容器设备名称 是否验证项目 采取的措施 合格1、进入设备内工作面的栅板、支撑平台无腐蚀，能 承重。 2、工作层面上部悬挂物、填料等用物件捣，不掉落。 3、设备内的疤块、高聚物等没有开裂和掉落的危险。 4、设备的內拱无明显的开裂。 5、设备内搭设的脚手架等验证合格。 6、设备内有拴挂安全带的地方。 备注：1、合格打“√”，不合格打“×”。2、验证项目有补充的请进行补充。3、不合格项必须申报到车间，现场查看并采取有效的措施之后，方可进入。
年 月大修准备事项验收表（1） 序大修准备 单位项目 部门 验收 验收意见 规范要求 号 项目 落实责任人结果验收人 时间 大修 制定完善并及时组织人员进 01 停车方案 行学习，抽查通过率100% 工艺物料 方案件完善，专人进行监管， 02 储存方案 有事故应急的处理措施 地点明确、统一进行标识制定 03 盲板抽插 验证表格、盲板挂放在现场、明确盲板数量 停车票 严格按照操作规程的要求进 04 执行情况 行停车、卸压的操作 明确开始和结束的时间、明确 清洗置换 05 清洗置换负责人、明确清洗置结果 换的结果 要求系统和全面，公司项目、 06 检修项目 技术改造项目和单位内的项目明确 实行小组负责制，人员组织落 07 大修统筹图 实、检修项目落实、日程安排落实 特殊危险性较大的检修作业 表格化的安08 必须制定安全检修验证表，必全措施 须进行作业前的危险辨识 大修 要求全员参加、明确责任、提 09 动员会议 高认识、统一思想 大修前的 全员参加、闭卷考试、台帐记 09 安全考试 录到位、装袋存档 大修前外来 作业前安全教育、进行作业协10 施工人员的调、提出要求、明确责任 安全教育 单位内 规定完善，涉及到大修的各种 11 大修安全 直接作业环节；明确责任、通管理规定 俗易懂、考核明细 定专人进行管理、明确责任、 12 防护器材 定点存放和领用、完好备用、数量合适 明确种类（安全带、救护绳、 13 防护用具 挡板等）和数量 定专人进行管理、明确责任、 14 消防器材 定点存放和领用、完好备用、数量合适
年 月大修准备事项验收程序表（2） 序大修准备 单位项目 部门 验收 验收意见 规范要求 号 项目 落实责任人结果验收人 时间 工艺物料的转运、临时消防 临时管线的15 水、消防蒸汽接头数量、完成配备 时间和责任人明确 检修作业涉及的作业票证、作 检修前 业前安全教育台帐提前进行16 相关票证 填写；（除人员和作业时间外，其他事项明确） 检修技术 设备部16项表格下发到检修 17 规范落实 小组负责人手中，程序明确 设备内作业张贴到人孔及卸料孔处，作业 18 八个必须 前进行学习和教育 防止违章动张贴到作业现场，作业前进行 19 火六大禁令 学习和教育 临时用电的数量、临时配电 箱、漏电断路保护器、移动式手持电动工具接线规范、电源20 临时用电 进线接线规范，尽可能使用双项插头，减少电工频繁接拆线的次数 明确数量、2米以下无戳伤人 的管道、固定牢靠、架顶安装1米高的防护栏杆、钢管无变21 脚手架 形、竹制脚手架必须使用铁丝进行绑扎、跳板不少于两块平铺，固定牢靠 葫芦、行车、试压泵、工具等22 作业机具 使用地点明确、试用检查到位 低压和220V灯具数量明确、23 照明用具 使用地点明确 大型吊装方案事前与设备动 24 吊装作业 力部联系，明确吊装方案、制定吊装过程中的防护措施 明确大修监管组织人员、进行 25 组织措施 大修前的监管培训工作、划片进行监管 使用部门：安全环保部 保管部门：安全环保部 保存期限：三年
车间使用脚手架清单 编号： 序所用 搭设是否 安装地点 搭设时间 不合格描述 号 材质 高度合格 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 使用部门： 车间 保管部门：安全环保部 保存期限：三年
脚手架检查验收合格的标准 序号 验收内容 验收标准 有明确的搭设方案，必须按车间要求的方案搭设，方便检1 搭设方案 修作业。 2 立杆间距 立杆间距小于2米，每层高度小于米，方便人员上下。间距均匀设置，小横杆出架体不小于100mm，两米以下的3 大小横杆 小横杆出架体不大于150 mm。 每隔9m设一道剪刀撑，夹角为45-60度，搭接长度不小于4 剪刀撑设置 1m , 不少于三个扣件。 连墙点的垂直、水平间距符合规范要求，连墙点符合方案5 连墙点 要求。 施工层每面不少于两块竹跳板，材质符合要求，绑扎牢固，6 脚手板与防护栏杆 施工层设高的扶手栏杆。 钢管外径不得小于48mm，壁厚不低于，无严重锈蚀、27 材质与荷载 裂纹、变形 , 荷载分布均匀，不超载（≤270kg/m）。竹制脚手架上严禁存放重物和设备部件。 8 悬挑梁 悬挑梁材料与要求一致，与建筑物固定连接可靠。 必须使用专用的扣件，竹制脚手架必须用铁丝绑扎牢靠，9 扣件和扎丝 扎丝必须回头，防止戳伤。 在质地松软的地面或钢筋平铺的平台上必须使用垫脚，防10 垫脚 止倒架。 11 与带电导体之间的间距 不小于米。 12 活动脚手架 有刹车装置必须完好，每层固定支撑必须安装好并锁扣。 13 脚手架搭设层面 高度相当，方便检修。 严禁使用电仪桥架作为支撑和固定点，防止损坏电缆，产14 与仪表线的间距 生后续事故隐患。 验收合格后，必须悬挂验收合格牌，牌上必须标明“验收15 检查和验收 合格、验收人和验收时间”；现场纠察必须保证安全条件保持完好。
现场临时用电日查表 -03-13 版本号：C 修改状态：0 编号： 序是否不合格事项的描述 检查内容 检查标准 号 合格 持有作业操作证的专业电工 1 接、拆线人员 夜间及阴雨天现场临时用电配 电盘、箱应有防雨措施 临时用电设施安有漏电保护配电箱 2 器，移动式电器设备、手持电 动工具应先进行断电 现场有安全警示标识和用语 临时用电线路架空高度在装置内不低于米，道路不低于5 米 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架 上架设 临时用电配线 3 电源进线接头处无裸露， 必须使用专用的插头和插座， 不允许直接将线头插在插孔内走线避开积油、积水的地段 走线不准经过铁件和有可能砸 断的地方 移动式电器设备必须有可靠的 导地接零 作业结束之前必须切断电源 220V的照明灯禁止手持移动 4 使用规范 使用 低压变压器禁止带电移动 设备内作业必须配备36V以下 的照明用具 检查意见 检查时间： 年 月 日 检查人员签名： 使用部门： 保管部门：安全环保部 保存期限： 三年
检修用平台护栏验证表 所在工段 验证人员 验证时间 所在容器设备名称 是否验证项目 采取的措施 合格1、上平台的钢直爬梯脚离地不超过50cm，护笼完好。 2、临时搭建的爬梯上下固定牢靠，踏步完好。 3、检修平台无漏脚或物件的孔洞。 4、平台检修用的临时孔洞必须用硬质的盖板，并有 防挪动或坠落的措施。 5、平台上临时放置的工具、螺栓、螺帽等必须在平 台上铺好油布、旧皮带等，防止坠落。 6、平台上临时放置的物件临边必须使用挡板或用木 箱等工具盒装好，防止坠落。 7、平台下的三角支撑无腐蚀，牢靠。 8、设备的大盖等放在平台上必须符合承重要求，否 则必须吊到地面安全放置。 10、平台护栏完好，有拴挂安全带的地方。 11、平台上起吊用的门架、活动吊装架必须牢固。 备注：1、合格打“√”，不合格打“×”。2、不合格项必须申报到车间，现场查看并采取有效的措施之后，方可进行作业。 检修用平台护栏验证表 所在工段 验证人员 验证时间 所在容器设备名称 是否验证项目 采取的措施 合格1、上平台的钢直爬梯脚离地不超过50cm，护笼完好。 2、临时搭建的爬梯上下固定牢靠，踏步完好。 3、检修平台无漏脚或物件的孔洞。 4、平台检修用的临时孔洞必须用硬质的盖板，并有 防挪动或坠落的措施。 5、平台上临时放置的工具、螺栓、螺帽等必须在平 台上铺好油布、旧皮带等，防止坠落。 6、平台上临时放置的物件临边必须使用挡板或用木 箱等工具盒装好，防止坠落。 7、平台下的三角支撑无腐蚀，牢靠。 8、设备的大盖等放在平台上必须符合承重要求，否 则必须吊到地面安全放置。 10、平台护栏完好，有拴挂安全带的地方。 11、平台上起吊用的门架、活动吊装架必须牢固。 备注：1、合格打“√”，不合格打“×”。2、不合格项必须申报到车间，现场查看并采取有效的措施之后，方可进行作业。
消防防护器材检查表 消防防护 是否验证合格的标准 备注 器材名称 合格1、背带、腰带和挂绳、挂钩及防脱部件完好。 安全带 2、无被尖利物件划破的豁口，无腐霉变质， 单人用手拉扯无断裂。 3、绳股无散股和回劲。 4、无被尖利物件划破的豁口，无腐霉变质， 单人用手拉扯无断裂。 安全绳 5、粗细适度，方便拴挂和绑扎。 6、安全绳用作安全带时，长度要适中。 7、专防专用。 8、滤毒罐在有效期限内，无腐蚀，摇动无沙 过滤式 沙响。 9、面罩大小适度，无老化、破裂，进出气膜防毒面具 片无粘连。 10、气密试验合格。 11、专防专用。 12、长管内无积水、滑石粉类的杂物；无被尖 长管式 利物件划破的豁口，无腐霉变质。 13、面罩大小适度，无老化、破裂，进出气膜防毒面具 片无粘连。 14、气密试验合格，出气畅通。 15、专防专用，根据环境选择正压式和普通型 防护服。 16、无破损，手套和袖口必须连接牢靠。 防化服 17、配套氧呼吸器使用，必须两人同时进入。 18、正压式防护服必须保持进出气畅通。 19、搭接在漏电断路保护器下，漏电断路保护 器的动作时间及功率符合安全要求。 20、有手提或抱抓的附件，否则移动必须采取轴流风扇 停机措施。 21、电源进线无破损。 22、鸭嘴无锈蚀。 23、喷出管连接牢靠，喷出时不会伤到人。 灭火器 24、导管无破损。 25、干粉压力在有效范围内。 1、接口无破损，垫片完好，紧固圈有效。 消防水带2、消防水带衬里完好。 3、水带无破损或采取有效的加固措施。 使用单位： 保管单位：安全环保部 保存期限：三年
电缆桥架上作业安全检查表 所在工段 检查时间 检查人员 是否验证项目 采取的措施 合格1、开始作业前，涉及的电缆桥架联系专业电工对桥 架上的电缆接头进行现场确认。 2、没有电缆盖板的，要使用短跳板，并拴挂牢靠， 防止磨损电缆或坠落。 3、下方拉好警戒线，无关人员禁止在施工作业时从 下方穿行。 4、在电缆桥架盖板上进行动火作业时，要做好隔离 措施，防止烧破电缆而发生火灾和触电事故。 5、电缆桥架的承重要进行检查，防止人员过多或管 道压在桥架上而压垮。 6、电缆上作业尽量把安全带拴挂在临近的管道上， 防止坠落。 7、工作层面上部悬挂物、宣传标语牌等不掉落。 8、集中进行的拉电缆活动，现场要有专人进行安全 监管。 9、不得安排等高禁忌人员进行作业。 备注：1、合格打“√”，不合格打“×”。2、验证项目有补充的请进行补充。3、不合格项必须申报到车间，现场查看并采取有效的措施之后，方可进行桥架施工。 电缆桥架上作业安全检查表 所在工段 检查时间 检查人员 是否验证项目 采取的措施 合格1、开始作业前，涉及的电缆桥架联系专业电工对桥 架上的电缆接头进行现场确认。 2、没有电缆盖板的，要使用短跳板，并拴挂牢靠， 防止磨损电缆或坠落。 3、下方拉好警戒线，无关人员禁止在施工作业时从 下方穿行。 4、在电缆桥架盖板上进行动火作业时，要做好隔离 措施，防止烧破电缆而发生火灾和触电事故。 5、电缆桥架的承重要进行检查，防止人员过多或管 道压在桥架上而压垮。 6、电缆上作业尽量把安全带拴挂在临近的管道上， 防止坠落。 7、工作层面上部悬挂物、宣传标语牌等不掉落。 8、集中进行的拉电缆活动，现场要有专人进行安全 监管。 9、不得安排等高禁忌人员进行作业。 备注：1、合格打“√”，不合格打“×”。2、验证项目有补充的请进行补充。3、不合格项必须申报到车间，现场查看并采取有效的措施之后，方可进行桥架施工。
21、危险辨识类 1、企业风险评价的范围应包括： （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用 品； （7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害。 2、企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。目前公司常用的评价方法有： （1）工作危害分析（JHA）； （2）安全检查表分析（SCL）；
安全检查表分析 单 位： 设备名称： 所属区域： 分析人员： 分析日期： 年 月 日 编码：-03-05 版本号：C 修改状态：0 编号： 序号 检查项目 检查标准未达标的主要后果现有的控制措施 建议改正控制措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 危害识别或评价结果： 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
安全检查表分析填写说明 1、安全检查表分析贯标应当填写的项目事先拟定好，不得随意更改。 2、“编号”从0001开始一次类推，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；“使用部门”和“保管部门”统一填写为所属单位。日期时间其格式统一为×年×月×日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、“检查项目” 是对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析对象的划分；“检查标准”是规范要求的标准；“未达标的主要后果”就是危害；“现有的控制措施” 、“建议改正控制措施”据实际进行填写。 5、是一种静态的分析，检查的项目中不应有人员的活动。 6、注意事项： （1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析隐蔽的内部构件和工艺的危害。 （2）应遵循一定的顺序。先厂址后厂区，先厂内功能分区后建筑物和工艺流程，先系统后局部。 （3）列出项目对应标准。达不到标准就是一种潜在的危害。 （4）达不到标准可能导致的后果。对相邻系统的影响是一种更加严重的后果。 （5）控制措施。不局限于报警、消防、检查检验等，还应当列出工艺设备本身所带有的控制措施。
工作危害分析记录表 工作岗位： 工作任务： 分析人员： 填写人员： 填写日期： 年 月 日 分析日期： 年 月 日 审核人： 审核时间： 编码：-03-07 版本号：C 修改状态：0 编号： 序号 工作步骤 危害 控制措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 危害识别或评价结果： 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
工作危害分析记录表填写说明 1、工作危害分析记录表贯标应当填写的项目事先拟定好，不得随意更改。 2、“编号”从0001开始依次类推，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；“使用部门”和“保管部门”统一填写为所属单位。日期时间其格式统一为×年×月×日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、“工作步骤”是将一种活动从开始到结束分解成几个大的步骤；“危害”是指可能造成事件的根源或状态。这种根源或状态来自于作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷；危害不是事件本身；“控制措施”是认知危害的存在并确定其特性的过程之后所采取的措施。
22、关键装置、重点部位类 关键装置是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。重点部位是指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。 关键装置及重点部位的管理必须做到以下6点： 1、企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。 2、联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： （1）指导安全承包点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。 3、联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 4、企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 5、企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 6、企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按重大危险源管理规定执行。 关键装置及重点部位至少包括，但不局限于： 1、原料气压缩机、氮氢压缩机、氨压缩机、空气压缩机； 2、氨合成塔； 3、尿素合成塔； 4、脱硫塔、脱碳塔、变换炉、醇化塔、烷化塔； 5、铜洗塔； 6、空分装置； 7、氢回收装置； 8、高压蒸汽锅炉； 9、高压甲氨泵； 10、高压液氨泵； 11、一段分解分离器； 12、氨冷器； 13、液氨缓冲槽； 14、高压配电控制室； 15、一二段转化炉、气化炉、废热锅炉； 16、液氨储罐、气柜、酸碱罐区等。
关键装置台帐 编码：-03-21 版本号：C 修改状态：0 编号： 序号 装置名称 所在单位所在岗位工艺介质工艺条件 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
关键装置台帐填写说明 1、关键装置台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改； “编号”及“序号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；“使用部门”和“保管部门”统一填写为所属单位。 2、此表内容必须填写完整，不能漏项，要写具体，不能过于笼统。具体内容按照安全标准化中规定的类别进行填写。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上填写数据必须真实有效，不允许造假。
重点部位台帐 编码：-03-21 版本号：C 修改状态：0 编号： 序号 装置名称 所在单位所在岗位现有物料 满足的工艺条件 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
重点部位台帐填写说明 1、重点部位台帐贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；“使用部门”和“保管部门”统一填写为所属单位。 2、此表内容必须填写完整，不能漏项，要写具体，不能过于笼统。具体内容按照安全标准化中规定的类别进行填写。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上填写数据的几项必须真实有效，不允许造假。
23、环境保护类 车间和部门管辖的各种环保设施记录在《环保设施台帐》中，各种环保设施月内的运行情况记录在《环保设施运行记录》、《环保设施运行周报表》中。将外排水、噪音、粉尘、烟气的相关检测的数据记录在《工作环境的监测记录》中。同时要定期对生产区内各种职业危害因素进行检测，定期分析作业场所各种危险危害因素的状况。 需要完善的记录包括《环保设施台帐》、《环保设施运行记录》、《工作环境监测记录》、《工作环境治理记录》、《环境指标完成情况报告》和《环保设施运行周报表》。
环保设施运行周报表 填报单位： 填报时间： 年 月 日 编号： 效果评价 设施名称 运行时间 运行情况 编制单位：安全环保部 使用单位： 保存期限：三年
环保设施运行周报表填写说明 1、环保设施运行周报表“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；“使用部门”统一填写为所属单位。 2、“时间日期”其格式统一为×年×月×日。例如：2010年9月11日。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上需要签名的几项必须是本人亲自签名，不允许代签造假。 5、此表内容必须填写完整，不能漏项。 6、“运行时间”格式为按天计算，例如“25天”，不满一天的格式为“25天20小时”。 7、“运行状况”一栏格式：“正常”或“不正常”，若填写为不正常，必须说明原因。 8、“效果评价”一栏格式：描述环保设施运行的效果，例如“尿素粉尘回收装置回收效果较好”。
华强化工集团有限公司水质监测记录 编码：-01-02 版本号：C 修改状态：0 编号： 监测项目（mg/l） 采样时间 监测位置 监测单位 PH值 悬浮物 化学需氧量 氨氮 使用部门： 保管部门： 保存期限：三年
水质监测记录填写说明 1、水质监测记录贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；“编号”的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；“使用部门”和“保管部门”统一填写为所属单位。 2、“采样时间”其格式统一为×年×月×日×时×分。例如：2010年9月11日8时20分。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上填写数据的几项必须真实有效，不允许造假。 5、此表内容必须填写完整，不能漏项。 6、“监测位置”要写具体，不能过于笼统。 7、“监测单位”填写监测人的所属单位。
华强化工集团有限公司烟气监测记录 编码：-01-02 版本号：C 修改状态：0 编号： 3监测项目（mg/m） 采样时间 监测位置 监测单位 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 使用部门：安全环保部 保管部门：安全环保部 保存期限：三年
烟气监测记录填写说明 1、烟气监测记录贯标号、版本号、修改状态为表格已打印好，没有特殊说明不需要更改；编号的填写统一为四位数，例如：0001继续依次填写，超过三年的保存期限后由安全环保部通知统一归零再进行重新编号，中途不允许擅自进行编号的归零；使用部门和保管部门统一填写为所属单位。 2、“采样时间”其格式统一为×年×月×日×时×分。例如：2010年9月11日8时20分。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。 4、台帐上填写数据的几项必须真实有效，不允许造假。 5、此表内容必须填写完整，不能漏项。 6、“监测位置”要写具体，不能过于笼统。 7、“监测单位”填写监测人的所属单位。
吸收尾气氧化氮含量控制措施检查表 检查时间： 检查人： 检查 项目 控制指标或措施 备注 情况 1#塔采出碱度指标：≥60g/l、 碱塔采2#、3#、4#塔采出碱度指标： 出碱度 2-5g/l。 5#、6#塔采出碱度指标：≥45g/l 1#塔暂不定指标 2#塔：70-78℃； 碱塔塔3#塔60-70℃； 温控制 4#塔：≤65℃； 6#塔：≤45℃； 5#塔≤50℃； 碱塔采3#塔、4#塔不允许同时采出 出调节 4#塔在采完二次中和液后补水洗 塔10-15分钟后补碱； 碱塔定5#、6#塔每个早班接班后开始加水期清洗 清洗，分析塔内碱度在10 g/l以 内为合格 1#酸塔加二次空气量控制在 开酸吸800m3/h以上； 收时 2#酸塔加脱盐水量控制在800m3/h 以上（根据酸浓度控制加水量） 转化负转化亚钠二次母液进液量控制在 荷控制 4m3/h以下 使用单位：安全环保部 保存期限：三年
吸收尾气氧化氮含量控制措施检查表填写说明 1、本表由安全环保部负责废气的管理员每旬检查之后，填写一次。 2、“检查时间”其格式统一为×年×月×日；“检查人”填写检查人的姓名；“检查情况”填写对于标准“合格”或“不合格”的描述；“备注”填写“不合格”的原因。 3、台帐的填写一律用黑色墨水笔或水芯笔填写，字迹工整，页面保持整洁，按规定张贴好标签，定置管理。
