1
食品公司食品安全管理
HACCP检查表
2
注意事项
因为 HACCP是控制食品安全卫生的体系,所以分 2部分
A部分,控制安全:HACCP体系:主要以下几点:
1. 记录?????????(CCP监控记录、培训记录、卫生控制记录、三防
记录、微生物检测记录、人员卫生检查记录、设备校准记录等)
要求:整理放在一起,到时要保证 1分钟之内拿出来
2. 全员的培训?(效果保证、评价考核、19日白班的人员一定要对 HACCP关
键控制点、关键限值、纠正措施对答如流)
3. 流程图是否完整是否与实际相符?
4. 关键控制点和关键限值设置是否合理?
5. CL的监控方法和频率是否合理,设备是否按时校正?
6. 纠偏行动是否合理?
7. 验证是否合理?
8. 记录?????????
9. 全员的培训?
B部分,控制卫生:SSOP(卫生标准操作程序)的 8个内容是必须查的,后面的表格中有
8个方面审核的具体内容。
b) 加工用水:检测频率,余氯多少合格?水质检测报告
食品接触面:容器\设备\工人的工作服手套、口罩清洁状况,肯定要看现场,操
作一定要规范,清晰消毒记录要整理好
c) 防止交叉污染:成品半成品分区、原料分区标识、车间内的工器具放置位置,清
洁工具标识要清楚,避免混用;人员不要到处流动,从清洁区到非清洁区再进清
洁区要重新更换工作服规定要清楚,车间无积水,污水。
d) 手的清洗消毒和卫生间:洗手消毒程序,消毒水的浓度消毒水的使用:现配现用.
卫生间设施清洁程度,保证 19日设施良好,消毒液充足。卫生间 18日清理一
遍,多冲水,不许有臭味。
e) 防止污染物的污染:包装材料的防护,口罩,帽子的正确穿戴;设备和工具的放置
\投料口的防护,不要的要盖好。其他溶剂有毒有害要收起来。
f) 有毒有害物品:范围?如何做:专人专库.标记,
g) 员工健康:健康证,手和身体的外伤感染情况,小伤也要包扎处理或休息。
h) 卫生三防:防鼠\防蝇\防虫设施措施等,防鼠图,防鼠胶
i) 环境卫生:车间周围无杂物、设备外面周围要无污物。
j) 检测:采样器具卫生、设备保证有效校准。
3
A部分 HACCP体系验证记录
官方验证人员进行危害分析记录
认为有显著危害的
加工工序或过程
认为可能存在
的显著危害
应采取的控制措施
是否是关键
控制点
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
企业 HACCP计划中列明的显著危害和关键控制点
关键控制点名称 可能存在的显著危害 控制措施
4
编号及核查项目 判定 客观描述
企业描绘的工艺流程图是
否完整、与实际是否相符?
□是 □
否
对工艺流程图上的每一个
步骤或环节是否都有必要的说
明(包括工艺参数等)?
□是 □
否
是否对产品进行描述?描
述是否全面准确?
□是 □
否
是否制定了危害分析工作
单? 是否完整、准确?
□是 □
否
对每一显著危害是否制定
了相应的控制措施? □是 □
否
对企业确定的显著危害和关键控制点的评价:
对企业制定的控制措施的合理性评价:
B1
审
查
企
业
危
害
分
析
和
控
制
措
施
必要时官方验证人员补充的显著危害、关键控制点、预防措施:
B1的其他记录
5
编号及核查项目 判定 客观描述
是否有针对 HACCP的培训
计划、培训及考核记录?
□是 □
否
HACCP计划是否对各关键
控制点建立了关键限值
(CL)?
CL是否合理?
□是 □
否
□是 □
否
建立 CL是否有依据? □是 □
否
证明材料:
是否有对 CL的监控程
序?
□是 □
否
监控程序的方式和频率是
否合理?
□是 □
否
对各 CCP是否建立了纠偏
行动?
□是 □
否
规定的纠偏行动是否合
理?
□是 □
否
是否规定对监控设备进行
校准?
□是 □
否
规定的监控设备校准的方
法和频率是否符合要求?
□是 □
否
是否制定了监控设备校
准规程?是否具有可操作性?
□是 □
否
是否建立了操作限值? □是 □
否
计划表中是否将其他验
证方法列入(如对成品的检测
等)?
□是 □
否
计划表中是否将用于监
控的记录列入?
□是 □
否
除计划表外,是否还建
立了文件和记录控制程序?
□是 □
否
除计划表外,是否还建
立了完整的体系验证程序?
□是 □
否
文件中规定偏离操作限值时应采取何种措施:
B2
审
查
企
业
H
A
C
C
P
计
划
计划中规定偏离关键限值时应采取何种措施:
6
B2的其他记录
编号及核查项目 判定 客观描述
现场正在监控的 CCP位置
和数量与计划中描述的是否一
致?
□是 □
否
HACCP计划中所列明的所
有记录是否存在?
□是 □
否
缺少的记录:
监控程序是否按照计划规
定的时间和步骤等进行?
□是 □
否
监控现场是否有记录?记
录内容与实际是否相符?
□是 □
否
监控设备是否适当地校
准?是否处于良好的操作状
态?
□是 □
否
抽查的监控设备名称:
偏离关键限值时,是否采
取适当的纠偏行动?是否有记
录?
□是 □
否
纠偏效果是否向管理人员
报告并分析、记录?
□是 □
否
是否执行所有验证程序,
并有记录?
□是 □
否
对成品是否按规定频率检
测?
□是 □
否
原辅料来源及其安全如何控制:
现场关键控制点上的实际监测值:
规定的关键限值、操作限值:
操作限值偏离时采取何种措施?
B3
审
查
企
业
H
A
C
C
P
计
划
实
施
情
况
实际生产过程中发生关键限值偏离时采取何种措施?
7
体系验证记录中最近一次体系验证的时间:
HACCP计划是否重新修改与发布,为什么?效果如何?
编号及核查项目 判定 客观描述
是否在规定时间内对重要
记录进行审核?
□是 □
否
CCP监控记录是否符合要
求?
□是 □
否
纠偏记录是否符合要求?
□是 □
否
验证记录是否符合要求?
□是 □
否
监控设备的校准记录是否
符合要求?
□是 □
否
成品及半成品的检测记录
是否符合要求?
□是 □
否
是否有制定 HACCP计划必
要的支持性文件?
□是 □
否
卫生控制记录是否符合要
求?
□是 □
否
记录内容是否真实?
□是 □
否
HACCP小组活动是否有
记录?
□是 □
否
HACCP小组有几人组成?分别是哪些岗位的人员?
怀疑不真实的记录有哪些,各有几份,理由是:
B4
审
查
记
录
审查时复印了几份记录,分别是什么记录:
8
本次审查抽取的记录包括 个工作日记录?
时间、种类、数量分别是:
B 部分 SSOP评审记录(重点是 8个方面)
1.厂区卫生现场核查记录表
编号与核查项目 判定 客观描述
企业周围环境有无有
碍食品卫生的因素
厂区平面图与实际是
否相符
企业是否为独立厂
区;非独立厂区内有几家企
业、生产品种
厂区内有无兼营、生
产和存放有碍食品卫生的其
他产品
厂区内有无员工宿舍
及食堂
员工宿舍及食堂是否
与加工场所完全隔离
厂区路面是否平整、
无积水,厂区无裸露地面
A1
厂
区
一
般
卫
生
情
况
厂区有无鼠、蝇、害
虫滋生地
滋生地位置:
防护措施:
卫生间是否满足需要,
并具有冲水设施
类型:□蹲式 □坐式 □其他:
厂区有无旱厕所
A2
厂
区
和
车
间
的
卫
卫生间是否有洗手设
施
□非手动开关 □手动开关
9
生
间
卫生间的墙裙是否以
浅色、平滑、不透水、无
毒、耐腐蚀的材料修建,并
保持清洁;是否有防蝇、防
虫、防鼠设施
防蝇虫及防鼠设施:
□纱门 □纱窗 □防鼠网 □挡鼠板
□其他:
编号与核查项目 判定 客观描述
污水、下脚料、垃圾
是否及时清除,其存放、处
理、排放是否对食品生产造
成污染危害
厂内有无污水处理设
施,如有,其处理的方式
□沉淀 □生物 □其它:
污水处理设备是否正
常运行
有无排污主管部门颁
发的排污许可证
许可证编号: 有效期:
发证机关:
厂内垃圾或废料暂存
点是否有适当的隔离措施
A3
废
水
、
废
料
的
处
理
厂内垃圾或废料暂存
点的卫生状况是否良好
厂内垃圾或废料处理
方式
A1-A3其他记录
10
评审员签字:
年 月 日 时
2. 原料、辅料验收的现场核查记录表
编号与核查项目 判定 客观描述
是否有固定的原料基
地或供应商
原料基地及供应商是
否能确保原料安全,具体措
施
是否具有健全的原
料、辅料验收标准
缺少的相关标准:
生产用原料、辅料是
否有检验、检疫合格证
抽查 2份合格证:
原料、辅料进厂是否
验收,验收哪些项目
现场观察原料验收的情况:
A4
原
料
、
辅
料
验收项目是否记录,
接收现场记录项目是否齐全
A5
加
工
用
生产加工用水的来源
是否为自备水源,自备水源
条件及卫生防护措施
水井深度: 米
自备水源条件及卫生防护:
11
生产加工用水有无中
间储存设施,如何清洗消毒
□蓄水池 □水塔 □无塔自供储水罐
□其他:
清洗消毒频率:
方法:
贮水池、贮水罐、水
塔等的结构是否合理,是否
有防污染措施
内壁材料:□水泥 □瓷砖 □不锈钢 □普通钢
铁
□其它:
防污染措施:
有无水质检测报告,
抽查最近 1次水质检测报告
情况
检测时间: 年 月 日
检测单位:
□抽样 □送样
判定标准:
上述水质报告中是否
缺少主要的安全卫生项目,
有无不合格项目
缺少的主要安全卫生项目:
具体不合格项目:
供水管道系统与供水
网络图是否一致,有几套供
水系统,分别是什么
水
、
冰
不同供水系统的管道
是否潜在交叉污染隐患
编号与核查项目 判定 客观描述
有无出水口编号、管
道区分标记
是否对加工用水进行
处理,处理方法是什么
□加液氯 □二氧化氯发生器 □臭氧
□加次氯酸钠 □紫外线 □吸附过滤
□其他:
是否按体系文件要求
对加工用水进行日常检测,
抽查最近2次水的日常检测
项目、检测结果
1、 年 月 日
检测项目:
结果:
2、 年 月 日
检测项目:
结果:
A5
加
工
用
水
、
冰
加工过程是否用冰,
冰的来源
□ 自备冰 □ 外购冰
12
如为自备冰,制冰制
造设备是否符合卫生要求,
何种设备
□ 不锈钢制冰机 □ 非不锈钢制冰机
□ 制冰槽 □ 其它:
如为外购冰,是否能
保证其安全卫生
供应商:
安全卫生保障措施:
加工用冰是否符合国
家《生活饮用水卫生标准》
是否有防虹吸装置
种类:
安装防虹吸装置的数量、位置:
A4-A5方面的其他记录
评审员签字:
年 月 日 时
3.车间现场核查记录表
编号与核查项目 判定 客观描述
车间入口处洗手设施
是否符合要求,开关种
类、数量及当前损坏个数
种类:□手动开关 □肘动式 □膝顶式
□按压延时式 □脚踏式 □感应式
数量:
已损坏数量:
车间入口处是否有手
消毒设施
种类:□消毒槽 □喷洒装置
消毒剂名称:
规定浓度: 实测浓度:
A6
洗
手
消
毒
与
更
衣
室
车间入口处是否有干
手设施、数量
□干手纸 □毛巾 □烘手器 □强风抽干装
置
□其他:
13
车间内有无洗手消毒
设施
具体位置:
设施种类/数量:
车间入口处是否有
鞋、靴消毒设施
消毒剂名称:
规定浓度: 实测浓度:
车间入口处有无车轮
消毒设施
消毒剂名称:
规定浓度: 实测浓度:
消毒剂浓度是否按规
定监测
监测人: 频率:
方法:
有无消毒剂配制、浓
度监测记录
更衣室是否与车间相
连接,更衣室卫生状况
是否有与更衣室相连
接的卫生间和淋浴室,如果
有,其卫生状况如何
□卫生间 □淋浴间
卫生状况:
车间面积是否与生产
能力相适应,车间设计、布
局是否合理,有无人流、物
流、水流和气流交叉
A7
车
间
环
境
按生产工艺的先后次
序和产品特点,不同清洁卫
生要求的区域是否分开设置
□ 相对隔离 □独立车间
□存在交叉污染隐患
编号与核查项目 判定 客观描述
操作台及加工设备中
的废水是否直排地面
排水状况:
排水是否通畅
A7
车
间
环
境
车间地面是否符合卫
生要求
14
车间与外界相通的排
水口、通风口、电线电缆
孔、人员和物料进出口的防
鼠、防蝇、防虫设施是否有
效
不符合情况:
车间内墙壁材料是否
符合卫生要求,是否有与外
界相通的孔、缝隙
材料名称:
状态:
车间内屋顶、天花板
材料及是否符合卫生要求,
是否有与外界相通的孔、缝
隙
材料名称:
状态:
墙角、地角、顶角是
否有弧度
车间门窗的材料是否
符合卫生要求,坚固且结构
严密
材料名称:
车间内生产线上的照
明设施是否有防护罩
生产、检验岗位的光
色及照明度是否符合生产、
检验要求
光色不符合要求的岗位:
照度不够的岗位:
有温度要求的工序或
场所是否均安装了温度显示
装置
根据生产、加工时间,
检查企业有无 2年的温度记
录档案
种类:□水银温度计 □酒精温度计
□数字式温度计 □表盘式温度计
缺少温度显示装置的场所:
温度记录档案: 年 至 年
A8
加
工
过
程
控
制
现场温度显示装置是
否有有效的校准标识,抽查
一只温度计的校准日期
有有效标识的: 只 无有效标识的:
只
校准日期:
编号与核查项目 判定 客观描述
A8
加
工
车间现场有无温度记
录,温度的规定值、记录
值及实际观测值是否一致
记录表上温度监测时间:
记录值: ℃ 规定值: ℃
实际观测值: ℃
15
人工记录温度有无不
真实的迹象,抽查 10组记
录数值,不同时间,其温
度值是否存在完全一致无
差异的情况
工序或场所名称:
具体时间和数值:
影响食品卫生的关键
工序是否按规定得到有效
的监控,记录是否齐全和
准确
关键工序名称:
未有效监控的关键工序:
加工过程中有无交叉
污染现象(人流、物流、
不同区域隔离、冷凝水、
加工清洗用水飞溅等)
是否按规定频率、方
法对加工用设施、设备、
工器具、场所进行清洗消
毒,有无记录
工器具或设备名称:
规定频率: 实际频率:
规定方法:
实际方法:
现场记录情况:
质量检验人员是否按
体系文件规定在现场实施
检验任务,有无记录
现场质检人员人数:
现场记录情况:
过
程
控
制
车间内使用的清洗
剂、消毒剂等是否得到有
效控制
现场的清洗剂:
现场的消毒剂:
现场发现的其他化学品:
控制方法:
设备、设施和工器具
的食品接触面是否采用无
毒、耐腐蚀、不生锈、易
清洗消毒、坚固的材料制
作
制造材料和结构不符合要求的设备、设施和工
器具名称:
具体情况:
车间中是否有竹、木
器具
具体种类:
A9
设
备
设
施
卫
生
竹、木器具是否为不
可替代,如何保证竹、木
器具使用的卫生和安全
使用该种器具的工艺要求:
保证措施:
16
编号与核查项目 判定 客观描述
设备的布局是否合理
是否按规定对加工设
备实施维修保养,设备运行
情况如何
设备/设施名称:
规定保养频率: 实际保养频率:
运行状况:
是否有独立的工器
具、容器清洗消毒场所
清洗用水是否可能污染产品:
具体情况:
是否按规定执行班前
班后卫生清洁计划
A9
设
备
设
施
卫
生 是否对清洗消毒的效
果进行评价,如何评价
□感官检查 □微生物监测 □消毒液浓度监
控
□其他:
是否按健康检查计划
对相关人员实施健康体检
应体检人数:
有效健康证数:
患有碍食品卫生的疾
病者是否即时调离工作现场
并有相关记录
按规定调离人数: 未按规定调离人数:
情况说明:
抽查 2名生产人员,
问其姓名或工号、部门,与
健康证和上岗前培训考核记
录核对,是否一致
工号或姓名:1、 2、
有效健康证:1、□有 □无
2、□有 □无
岗前培训考核记录:1、□有 □无
2、□有 □无
A10
人
员
卫
生
抽查 2名生产人员考
核其对卫生要求的应知应会
情况
1、工号或姓名: □合格 □
不合格
2、工号或姓名: □合格 □
不合格
17
工作人员是否保持个
人清洁,不将与生产无关的
物品、饰品带入车间
编号与核查项目 判定 客观描述
现场观察生产人员进
入车间更衣、穿戴、洗手、
消毒是否符合卫生要求
有无工作衣帽的清
洗、消毒设施,是否正常使
用
□洗衣设施: □干衣设施:
□消毒时间和方法:
A10
人
员
卫
生 有无人员卫生检查记
录,抽查一天记录,填写是
否完整、真实
记录时间 年 月 日
存在问题:
加工过程中产生的不
合格品、跌落地面产品和废
弃物有无在固定地点用有明
显标志的专用容器分别收集
专用容器和运输工具
是否按规定清洗消毒
清洗消毒频率:
方法:
不合格品是否专人负
责管理 ,处理措施是否符
合程序要求
如何处理:
最近 1次处理的记录情况:
是否对不合格品产生
原因进行分析并及时采取纠
正措施
最近一次分析、纠正日期:
如何纠正:
对纠正措施是否进行
了跟踪验证
跟踪人员: 跟踪时间: 年
月 日
跟踪结果:
不合格成品的外包装
上标识是否完整、清晰
标识内容:
A11
不
合
格
品
控
制
不合格品是否单独存
放,如何管理控制
□垛位挂牌 □独立库房
A6-A11的其他记录
18
评审员签字: 年 月 日 时
4包装、储存与运输的现场核查记录表
编号与核查项目 判定 客观描述
原料、辅料、半成
品、成品,以及生、熟食品
是否分别存放,不受污染
□ 相对隔离 □独立车间、库房
□存在交叉污染隐患
是否按规定对包装物
料进行验收,有无验收记录
内包装种类: 外包装种类:
验收方式:
厂内原料、辅料库、
包装物料储存库是否与生产
能力相适应
□原料库面积: □辅料库面积:
□低温原辅料库的温度:
规定: ℃ 实测: ℃
□有湿度要求的原料仓库的湿度:
规定: 实测:
原料、辅料、包装物
料储存库卫生状况是否良
好,有无防尘、防鼠设施
防尘措施: 防鼠措施:
卫生状况:
内、外包装材料是否
分开存放
□独立的仓库 □混合存放
□同一库房两个相对独立区域
直接接触食品的包装
物料是否会对食品造成污
染,内包装物使用前是否进
行消毒处理,用何方法
□臭氧 □紫外线 □消毒液 □其它:
内、外包装操作车间
是否有效隔离
A12
包
装
、
储
存
与
运
输
食品运输工具清洗消
毒的频率、方法是否按规定
进行
频率: 方法:
记录情况:
19
有温度要求的运输工
具,是否具有良好的制冷或
保温性能
预冷库的温度是否
符合要求
规定值: ℃ 实测值: ℃
低温包装间的温度
是否符合要求
规定值: ℃ 实测值: ℃
速冻库的温度是否
符合要求
规定值: ℃ 实测值: ℃
冷藏库的温度是否
符合要求
规定值: ℃ 实测值: ℃
是否配有自动温度
记录装置
种类: 数量: 台
温度记录仪显示值: ℃(测温点:
)
用对照温度计测量值: ℃
自动温度记录装置
运行是否正常,最近 2次校
准时间
1、 年 月 日
2、 年 月 日
校准合格标识的有效期: 年 月 日
编号与核查项目 判定 客观描述
测温探头安装的位
置是否正确
测温探头(温感器)数量:
不符合要求说明:
是否进行人工温度
监测,检测频率
检测频率: 责任部门:
食品储存仓库是否
整洁,定期清扫消毒的频率
频率: 消毒方法:
食品储存仓库是否
有防霉、防鼠和防虫设施
抽查 2个低温产品
的中心温度,是否符合规定
要求
规定值: ℃
实测值:1、 ℃ 2、 ℃
A12
包
装
、
储
存
与
运
输
是否按规定对冷库
定期除霜,除霜频率
规定频率:
上一次除霜时间: 年 月 日
记录情况:
20
储存有温、湿度要
求的产品的普通仓库的温湿
度是否符合要求,规定值及
实际观测值
仓库名称:
规定值:
实测值:
货物堆放离墙、离
地距离是否符合要求
垛位间最小距离: 厘米
离墙最小距离: 厘米
离顶最小距离: 厘米
垫板:□有 □无 □不全
垫板种类:
库内是否储存有碍
卫生的物品
具体物品:
同一库内是否存放
可能造成相互串味、污染的
食品
库号:
库内食品种类:
货物的检验状态标
识是否符合规定要求
标识内容:
A12的其他记录
评审员签字: 年 月
日 时
5.检验机构的现场核查记录表
编号与核查项目 判定 客观描述
有无与生产能力相适
应的检验室、实验室
检验人员是否满足检
验工作需要,其数量、资格
状况
人员数量:检验员 化验员
文化程度、所学专业及相应人数:
微生物、理化检测项
目,其他检验项目(如寄生
虫等)
□细菌总数 □大肠杆菌 □沙门氏菌
□其他:
A13
检
验
机
构
及
实
验
室
情
况
检验标准资料是否齐
全
缺少的必要标准资料:
21
主要的检验设施和仪
器设备名称,当前是否有效
运行
抽查 2份检测记录,
记录是否完全、真实
第 1份记录:
第 2份记录:
计量检定合格的检验
设备是否有相应的检定校准
标识
无有效标识的设备名称及数量:
检验设施、仪器设备
是否定期检定校准,并有完
整的相关记录
缺检定校准记录的设备名称:
检验设施、仪器设
备是否有使用状态标识
是否有外部委托实
验室
委托实验室名称:
获得资格情况:
是否有委托协议或
合同,签订日期,外部委托
检测项目
签订日期: 年 月 日 有效期:
年
委托项目:
22
编号与核查项目 判定 客观描述
抽查 2名检验人
员,是否熟练掌握检验技
术,现场考核结果
1、工号或姓名: □合格 □不合
格
2、工号或姓名: □合格 □不
合格
是否有有毒有害化学
物品一览表
主要种类:□洗涤剂 □消毒剂 □杀虫剂
□其它:
用于食品加工各环节
的化学物品(包括消毒剂)
的成分和来源是否都已明确
成分不明的化学物品有:
来源不明的化学物品有:
是否明确使用方法并
经相关主管部门批准
批准部门:
出厂合格证书: □有 □无
化学物品包装容器外
标识是否完整、清晰
有无专人负责管理 管理部门和人员:
有无单独存放的设
施,如何管理控制
□独立的库房 □专职保管员
□保管柜 □加锁
管理、配制和使用人
员是否经过培训
培训时间: 天
培训方式:
A14
有
毒
有
害
化
学
物
品
控
制
有无购买、领用、配
制和使用记录,发放人签字
A13-A14的其他记录
23
评审员签字: 年 月 日 时
6. 卫生质量体系运行现场核查记录表
编号与核查项目 判定 客观描述
现场有无完整、有效
的质量体系文件
场所:
缺少的必要文件:
近 3年来是否有出口
退货,如有,时间、原因、
国别及处理结果
抽查 2名卫生质量管
理人员,隶属部门、职务、
专业培训、现场应知应会考
核结果
1、工号或姓名: □合格 □
不合格
隶属部门: 职务:
培训经历:
2、工号或姓名: □合格 □
不合格
隶属部门: 职务:
培训经历:
是否严格执行原料、
辅料、半成品、成品及生产
过程卫生控制程序
原料、辅料、半成
品、成品及生产过程卫生控
制程序中所涉记录表格是否
配套齐全,相关记录是否符
合要求
缺少记录:
不符合要求的记录及问题:
A15
卫
生
质
量
体
系
是否严格执行卫生标
准操作程序(SSOP)
24
卫生标准操作程序中
所涉记录表格是否配套齐
全,相关记录是否符合要求
缺少记录:
不符合要求的记录及问题:
对影响食品卫生的关
键工序是否制定了明确的操
作规程和监控程序
25
编号与核查项目 判定 客观描述
相应的监控和纠偏记
录是否完整真实
是否严格执行不合
格品的标识、记录、评价、
隔离处置和可追溯性等控制
制度或程序
不合格品控制程序
中所涉记录表格配套是否齐
全,相关记录是否符合要求
缺少记录:
不符合要求的记录及问题:
是否严格执行产品
标识、质量追踪制度
是否实施或演练过
产品召回,现场测试结果
产品标识、质量追
踪和产品召回制度所涉记录
表格是否配套齐全,相关记
录是否符合要求
缺少记录:
不符合要求的记录及问题:
负责加工设备、设
施维护保养的部门是否具有
相关的程序文件
加工设备设施的维
护保养程序所涉记录表格配
套是否齐全,相关记录是否
符合要求
缺少记录:
不符合要求的记录及问题:
是否按计划对职工
实施培训,职工培训记录表
格是否配套齐全
缺少记录:
A15
卫
生
质
量
体
系
是否按计划每半年
进行一次内部审核,最近 2
次内部审核时间
1、 年 月 日
2、 年 月 日
26
编号与核查项目 判定 客观描述
是否按计划每年进
行一次管理评审,最近 1次
管理评审时间
时间: 年 月 日
内部审核、管理评
审的记录表格配套是否齐
全,相关记录是否符合要求
缺少记录:
不符合要求的记录及问题:
是否按规定对反映
产品质量情况的有关记录进
行了标记、收集、编目、归
档、存储、保管和处理,记
录由哪个部门管理
缺少的工作项目:
记录管理部门:
有关文件管理的记
录表格、清单是否配套齐
全,相关记录是否符合要求
A15
卫
生
质
量
体
系
质量记录是否真
实、准确、规范并具有卫生
质量的可追溯性,保存期不
少于 2年
抽查情况:
必须使用传统工艺生
产加工的产品,对其传统工
艺进行描述
A16
传
统
工
艺
产
品
是否具有相关食品安
全卫生保障措施,具体描述
A15-A16的其他记录
27
评审员签字:
年 月 日
时
7. 其他评审依据附加核查记录表
附加核查所依据的规范、标
准名称
附
加
要
求
附加核查结论
(另请附上附加核查表)
A部分备注
28
A
部
分
评
审
小
结
评审组组长签名: 年
月 日
(不符合项详见评审不符合及跟踪项报告)
出口食品生产企业卫生注册登记评审(HACCP体系验证)不符合项及跟踪报告
企业名称 企业地址
跟踪结论核查项
目编号
不符合项描述 整改及纠正措施跟踪情况记录
符合 不符合
(企业整改报告另附)
企业负责人: 评审组组长: 年
月 日
跟踪检查人: 年 月
日
备注:1、本报告可加页。 2、本报告复印件交企业留存。
现场评审总结
总结会记录
总结会时间: 年 月 日 时 分 至 年 月 日
时 分
现场评审报告
现场审核合格。
存在严重不符合项,现场审核不合格。
存在不符合项(见评审不符合项及跟踪报告),企业必须在 天内完成整改,经跟
踪审核合格方可通过。
评审组成员(签名):
评审组组长(签名):
年 月 日