东莞市华达电缆厂
不合格品控制程序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施
编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤
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DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY
程序文件
第16章：不合格品控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第 B版
第0次修改
见修改记录页第 号
共3页第1页
目的：
使本组织内不合格品得到识别和有效控制，防止不合格品非预期的使用或交付。
适用范围：
本程序适用于本组织原材料、生产过程中和出厂后发现的不合格品的处理。
职责：
质量部负责组织对原材料、半成品、成品的不合格品进行检验、判定工作。
检验人员负责对原材料、半成品、成品的不合格品进行标识，物控部和车间负责对所属不合格品进行隔离。
质量部应组织车间、采购部及有关人员制定不合格品处理方案，督促相关部门实施，并将不合格品情况通报有关部门。
采购部负责按不合格品处理方案要求对原材料不合格品进行处理。
生产车间负责按不合格品处理方案要求对过程中的半成品、成品的不合格品进行处理。
客户服务中心负责组织有关人员对出厂后发现的不合格品进行处理。
工作程序：
不合格品控制流程图见附录A。
质量部负责按《产品监视和测量控制程序》对原材料、半成品、成品进行监视和测量，并负责不合格品判定工作。
质检员、物控部仓库和车间班组负责按《标识和可追溯性控制程序》对不合格品进行标识。
当有关部门对不合格品判定结果意见不统一时，由厂技术仲裁组进行裁定。
不合格品的处理：
对原材料不合格品(批)的处理：
原材料经质量部检验与试验判定为不合格品，作退货处理。
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第16章：不合格品控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第 B版
第0次修改
见修改记录页第 号
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对本组织内不合格半成品、成品的处理：
对车间内产生的不合格品，由质检员根据检验结果填写《不合格品处理单》，交车间负责人；
车间负责人在《不合格品处理单》上填写不合格原因，并提出车间处理意见后交质量部；
质量部接到车间反馈的《不合格品处理单》后，填写部门处理意见；
若车间和质量部的处理意见是一致的，则交车间执行；若车间和质量部意见不统一，则把《不合格品处理单》交厂技术仲裁组，由技术仲裁组进行判定，并在《不合格品处理单》上填写处理意见后，交车间执行。
对不合格半成品、成品处理方法：
返工；
拣用；
改作其他用途
报废；
其它处理方法。
出厂后不合格产品的处理：
质量部负责组织对出厂后发现不合格品的判定工作。
对出厂后不合格品的处理方法包括：
对不合格品作出退换、修复处理；
对因不合格品而受损失或损害的顾客进行经济补偿；
C.其它处理方法。
不合格品处理执行部门负责人，按《不合格品处理单》要求，组织好对不合格品的处理工作，《不合格品处理单》由质量部保留。
不合格品处理后，必须按有关检验与试验程序由质量检验人员重新检验合格后，才可使用、转序或出厂。
质检员负责对不合格品处理结果进行检查、验证，并将结果记录于《不合格品处理单》相应栏目中。
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第16章：不合格品控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第 B版
第0次修改
见修改记录页第 号
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由质量部建立原材料、半成品、成品的不合格品档案，内容包括：
原材料不合格品检验报告；
中控不合格检验记录单
成品不合格检验记录单
不合格品处理单；
不合格品处理后重检记录单；
有关不合格品质量会议记录。
电子线部的不合格品控制按《不合格品控制管理办法》执行。
相关/支持性文件及质量记录：
《不合格品控制管理办法》
《产品监视和测量控制程序》；
《标识和可追溯性控制程序》；
《不合格品处理单》；
各种检验与试验记录。
6. 附录:
附录A 不合格品控制流程图；
附录B《不合格品处理单》。
不合格品处理单
编号：Q16A-001
产品名称
责任部门
型号规格
生产日期
数 量
责任人
缺陷类别
A
B
C
处理类别
报废
回用
返修
改制
不合格情况
检验员签字：
日 期：
不合格原因
责任部门签字
日 期：
车间处理意见
签字：
日期：
质量部意见
签字：
日期：
技术仲裁组意见
签字：
日期：
处置验证
合格
报废
回用 检验员签字
改制 日 期：
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纠正和预防措施控制程序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施
编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤
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第18章：纠正和预防措施控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B版
第0次修改
见修改记录页第 号
共3页第1页
目的:
对已发生或潜在的不合格原因进行分析,并采取有效措施消除不合格存在的因素,防止不合格产生。
适应范围:
适用于本组织对不合格因素的分析及采取纠正与预防措施控制。
职责:
管理者代表组织及协调重大纠正与预防措施(不合格原因涉及两个或两个以上部门的为重大纠正与预防措施)的制定及实施。
质量部负责调查不合格品(项)原因,报告不合格情况。
不符合项责任部门负责制定纠正与预防措施，经管理者代表审批后组织实施。
不合格品责任部门负责制定纠正与预防措施，经生技部主任审批后组织实施。
管理者代表和质量部负责对纠正和预防措施实施效果的跟踪验证。
工作程序:
纠正与预防措施流程图见附录A。
不合格资料的收集:
不合格品检查记录及报告,内部质量信息反馈单；
生产、技术、质量检验人员等对不合格的分析意见，不合格品处理记录；
销售、售后服务及质量检验人员反馈的售后产品质量信息；
内部质量审核结果；
管理评审结果；
其它有关反映不合格品或不合格项的资料及信息。
不合格原因分析：
由质量部组织有关部门负责人或其代表召开质量分析会议,分析不合格原因。
质量分析会议具体参加人员由会议组织人决定。
不合格原因分析内容包括:
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第18章：纠正和预防措施控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B版
第0次修改
见修改记录页第 号
共3页第2页
生产设备及检验、测量和试验设备的技术指标是否满足要求,运行是否正常；
生产所用原材料是否合格；
现时生产工艺是否正确，是否有导致不合格的因素；
参加生产的人员素质是否符合要求，是否按生产工艺要求操作，是否有人为因素导致产品不合格；
产品的质量控制措施是否有效,是否有导致不合格的因素；
生产计划安排是否合理,是否有不合格的因素；
其它导致不合格的因素。
纠正与预防措施：
质量部分析对纠正和预防措施的需求，确定需采取的纠正和预防措施。
质量会议的组织者安排做好《质量会议记录》，把不合格的现象、原因填写于《纠正和预防措施活动表》相应栏中，交有关责任人。
制定纠正措施
根据质量会议的分析结果，对于只有一个责任部门的不合格,由其责任人在接到质量部发送的有关《纠正和预防措施活动表》后的二天内，制订相应的纠正措施，填写于《纠正和预防措施活动表》相应栏目上交生技部主任审批后实施。
当不合格涉及两个以上部门时,由生技部主任召集有关责任人开会研究、制定相应的纠正措施，将其填写于《纠正和预防措施活动表》中报副总经理审批后执行。
对在内部质量体系审核过程中发现的不符合项，责任部门针对质量部发送的《纠正和预防措施活动表》，要制定纠正措施，经管理者代表审批后实施；
对在管理评审过程中发现的不符合项，由管理者代表组织相关部门制定并实施纠正措施，完成纠正措施活动表中的各项活动。
制定预防措施
根据质量会议分析确定的产品和过程的潜在不合格原因，由管理者代表组织相关责任部门制定预防措施，经总经理批准后实施。
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第18章：纠正和预防措施控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B版
第0次修改
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共3页第3页
不合格的纠正与预防措施应包括:
不合格品（或不符合项）现象、内容；
不合格原因；
应采取的纠正与预防措施,以及完成日期；
纠正与预防措施执行部门及负责人；
其它措施制定人认为需说明的事
纠正与预防措施实施及效果跟踪验证：
行政部负责把批准后的《纠正和预防措施活动表》印发有关部门及人员。
质量部协助管理者代表负责督促、检查各有关部门实施情况，并对纠正与预防措施实施的效果进行定期跟踪检查、验证，把检查结果记录于《纠正和预防措施活动表》相应栏目中，并做出下列处理决定：
对检查、验证认为效果不理想的纠正与预防措施予以废除,并按本程序重新研究、制订新的措施；
对经检查、验证确认效果理想的纠正与预防措施，应按《文件控制程序》的要求修改相关文件，以巩固有效的预防措施。
相关文件及质量记录:
《不合格品控制程序》；
有关检验与试验报告；
《纠正和预防措施活动表》；
《质量会议记录》；
不合格品记录。
6 附录:
附录A 纠正与预防措施控制流程图；
附录B 《质量会议记录》；
附录Ｃ 《纠正和预防措施活动表》。
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文 件 控 制 程 序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日发布 二OO三年三月一日实施
编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共8页第1页
1.目的：
确保质量管理体系文件能得到有效的控制，各使用部门及岗位能及时得到文件的有效版本和收回作废文件。
2.适用范围：
本程序适用于本组织各类质量管理体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、回收、归档、销毁的管理。
3.职责：
《质量手册》由管理者代表组织编写、更改并审核，总经理批准后发布执行。
《程序文件》由相关质量活动的职能部门负责组织编写和更改，管理者代表审核，总经理批准后发布执行。
技术类文件由生技部负责组织编写和更改，经副总经理审批后发布执行。
其它质量管理体系文件由相关质量活动的主管部门负责人组织编写，报管理者代表审批后发布执行。
行政部负责本组织文件的发放、回收、归档、销毁等管理工作，但电子线部的技术工艺类文件由电子线部文员负责发放、回收、归档、销毁等工作。
行政部负责外来文件的发放、回收、归档、销毁等管理工作
4. 工作程序：
本厂质量管理体系文件及资料包括如下：
《质量手册》；
程序文件、质量管理制度、质量控制计划；
生产工艺文件、生产及检测设备操作规程；
原材料、半成品及产品企业标准，有关材料采购、产品生产过程、服务的工作指引等。
外来质量技术文件包括：国家及地方产品质量及安全法规、法令产品、原材料国家及行业标准、生产及检测设备图纸及使用说明等文件资料；
质量记录。
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共8页第2页
本厂质量管理体系文件及资料按其重要程度分类如下：
《质量手册》；
质量程序文件；
质量管理制度，质量控制计划，生产工艺文件，生产设备、检测设备操作规程，企业产品标准，有关材料采购、产品生产过程、销售及服务过程的工作指引、外来质量、技术文件等；
质量记录。
受控文件：
本厂受控质量管理体系文件发布时分为受控和非受控两个版本。
管理者代表确定文件的受控和非受控状态。
行政部编制本厂各部门发布的《在用文件清单》，注明其受控和非受控状态、名称、编号、使用部门及有效版本等情况，并发至有关部门以便及时掌握应用。
文件的编号：
所有文件编制部门责任人要按照本程序规定进行文件编号。
质量管理体系文件编号方法：
质量管理体系文件编号方法如下所示：
* / HD — ** . ** — **** 5、程序文件发布的年代号
4、 文件编号
3、 文件类别号
2、华达电缆厂代号
1、文件大类号
编号标识说明
1 、文件大类：
G－代表管理类文件
Q－代表技术类文件
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共8页第3页
2、华达电缆厂代号
华达电缆厂代号由“华达”的拼音首位字母组成
3 、文件类别号
a、管理类对应文件类别： 01－《质量手册》
02－《程序文件》
03－质量计划、培训大纲
04－岗位职责
05－管理制度、规定要求等
06—电子线部管理文件
07－其它
b、技术类对应文件类别（技术类文件分电缆类和电子线类）：
⑴、电缆类技术文件类别如下：
01－产品内控标准、半成品标准、中控标准
02－产品结构图
03－产品工艺流程图
04－产品制造规范、工艺
05－产品检验规范、检验指导书、检验规程
06－操作规程、作业指导书
07产品材料结构净重及消耗定额
08产品包装技术条件
09工装模具图纸
10设备备件
例如：文件控制程序的编号
G / HD — 02 . 01 — 2003 5、2003年发布
4、 文件控制程序编号
3、 质量程序文件
2、华达电缆厂代号
1、管理类文件
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
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共8页第4页
⑵、电子线技术文件编号方法：
a、电子线产品技术文件编号方法如下：
Q / HD E ** **** 产品编号
文件类别号
电子线代号
工厂代号
技术文件类别号
b．文件类别号由两位数字组成，规定如下：
01---线材设计卡
02---产品技术规范(标准线)
03---产品结构图01——产品技术规范
04---工艺流程图
05---物料清单(BOM表)
06---工时定额表
07---工序作业指导书
08---工艺参数表
09---物料损耗定额表
10---承认书
11---检验作业指导书
……
根据需要往下编续
c、产品编号：
产品的编号由产品设计人编制，因产品编号与文件编号的01、02、03、04、05类均保持编号一致，故无需再做登记记录，编号方法如下：
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共8页第5页
□□□/□ □□ □□□- □□□
备注码:产品标准编号(非标线用“0”表示)
登记顺序号:001~999
结构类别码:随产品类别变化,附后
产品类别码:附后
工厂代码及部门代码:HDE
产品类别码:
A—室内电器供电用电源线(Alternating Current缩写)
D—室内电器间配线(Direct Current缩写)
T—室内电话连线(Telephone Cord缩写)
W—电器内部配线(Wiring缩写)
J—电脑周边部件连线(Data缩写)
… …
结构类别码:
A类产品:
WI—线材(Wiring缩写)
PL--插头连线(Plug缩写)
D类产品:
WI—线材(Wiring缩写)
PL—插头连线(Plug缩写)
T类产品:
WI—线材(Wiring缩写)
PL--插头连线(Plug缩写)
W类产品:
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共8页第5页
WI--线材(Wiring缩写)
PL--插头连线(Plug缩写)
J类产品:
WI--线材(Wiring缩写)
……
根据品种需要往下编续
质量记录(表格)文件编号方法如下所示:
* * * * *** 4、质量记录编号
用三位阿拉伯数字表示
3、版本号（英文字母A、B……）
2、所属程序文件编号
1、记录分类：用英文字母G表示管理类记录
Q表示技术类记录
例如： 监视和测量装置检定计划
Q 14 A 005 4、质量记录第5编号
3、A版本号
2、所属程序文件编号
1、记录分类：Q表示技术类记录
电子线部质量记录(表格)文件编号，“所属程序文件编号”以电子线部管理文件中的编号代替，其余方法相同。
同一种质量管理体系文件由行政部负责编好发放号，发放号统一由二位阿伯数字表示。
文件编制:
质量管理体系文件由本程序第3条规定的有关职能人员编制。
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共8页第6页
文件编制应以正确、全面、清晰、简短为原则，以保证文件的正确性和可操作性。
文件审批：
本组织质量管理体系文件由本程序第3条规定的有关职能人员审批。
所有质量管理体系文件由编制人交审批文件原稿于本程序规定之人员审批，审批人在原稿上签名批准生效。
文件发放、使用：
质量管理体系文件由本程序第3条规定的部门发放使用。
凡文件的“受控本”发放时，应在该文件封面 (或首页)上盖上“受控文件”字样的印章，同一种文件发放时应编好发放号，便于追溯，在《文件发放、回收、销毁记录》上注明经手人及日期。
文件领用人在《文件发放、回收、销毁记录》上签名领取注有发放号和加盖“受控文件”印章的文件。
本组织内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件,一经发现立即由该文件发放部门收回销毁。
当文件使用人的文件破损严重影响使用时,应到发放人员处办理更换手续,交回破损文件补发新文件，新文件的发放号仍然用原文件发放号,由文件发放人员负责将破损文件销毁。
当文件使用人将文件丢失后,应写出书面领用文件申请,交文件发放人批准后补发，新补文件使用新的发放编号，必要时将作废文件的发放号通知各部门,防止误用。
文件借阅:
管理类文件借阅由行政部资料员负责具体办理,借阅人需在《文件借阅记录》上签字。
技术类文件的借阅由行政部资料员负责具体办理,借阅人需在《文
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共8页第7页
件借阅记录》上签字。
文件更改:
文件更改提出部门(或人)填写《文件更改申请书》交原文件编制部门，确定更改需求，申请书应说明更改原因、内容,对重要(如技术)文件还应附有充分的证据。
文件更改方案的审核、批准由原审核、批准人进行,当原审批人不在职时可由接替其岗位(或负责该项工作)的人员审批，但该人员应索取有关原文件的编制、审核背景资料后，才可进行审批工作。
在审批人认为有必要时,可组织有关人员或部门进行会审。
审批人将审批意见或会审结果填写《文件更改申请书》中审批意见栏。
文件更改批准后,文件更改部门负责编写《文件更改通知书》，由原文件发放人发送给所有原文件使用部门及人员，并做好签收手续。
文件更改可采用换页或划改的形式，划改时应在该文件更改处进行划改、打上更改代号，并在其更改页栏目上注明更改代号、更改单号、更改人、更改日期；换页时，应在《文件更改通知书》或文件更改页上注明。
外来文件的更改在接到原文件发布(发出)单位的书面通知后,由行政部资料员按本程序进行或对其进行更换。
文件的换版与作废：
文件经多次更改(修改状态从0到9时)或文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废换发新版，文件的换版由原文件编写、发放部门按本程序有关内容编写、审批、发放、使用规定进行。
对不使用、无保存价值的作废文件,由原文件发放部门填写《文
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第01章：文件控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共8页第8页
件销毁审批表》交原文件审批人审批后及时收回销毁，并填写《作废文件处理登记表》。
对有保存参考价值的作废文件,由原文件发放人在该文件封面上盖上“作废保留”印章归档保存。
当外来文件(如国标)已换版时,由行政部负责回收过时版本,盖“作废保留”字样印章归档保存,同时发放新版本给所有原文件持有者。
文件回收:
凡作废文件、换版文件、借阅到期的文件资料由发放部门及时收回,填写《作废文件处理登记表》，有保存价值的应在表中注明。
5.相关/支持性文件及记录:
《质量记录控制程序》；
《作废文件处理登记表》；
《文件更改通知书》；
《文件更改申请书》；
《文件借阅记录》；
《在用文件清单》；
《文件销毁审批表》。
6.附录:
附录A 文件控制流程图；
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第02章：质量记录控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共3页第1页
1、目的
对质量记录的标识、贮存、保护、检索、归档、保管和处理的进行控制，提供产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2、适用范围：
本程序适用于质量管理体系所有质量活动记录的控制。
3、职责：
有关质量检验、质量分析、质量会议、质量审核等质量活动的具体操作及执行人员负责质量活动的原始记录。
有关质量活动的直接责任人负责原始记录的审核、分析工作。
各部门质量负责人负责本部门日常质量记录的收集、分析、归类整理及存档的组织工作，其中重要日常质量记录，交质量部归档保存。
质量部负责本厂重要质量记录的收集、整理、统计及保存和处理工作，必要时重要质量记录（由管理者代表规定）交厂行政部存档。
各质量活动的直接责任人负责质量记录的分析工作。
4.工作程序：
质量记录工作流程图见附录A。
质量记录：
质量记录的范围：
各种质量监视和测量、检验与试验记录；
产品送检及抽检报告；
产品生产过程中工艺参数记录；
质量管理体系运行相关报告；
生产过程能力及产品质量审核记录、报告；
质量会议记录；
质量计划及其有关质量记录；
顾客要求的评审记录、报告；
供方选择、评审报告；
有关信息传递、沟通、交流记录；
其它质量程序文件规定的记录；
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第02章：质量记录控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共3页第2页
总经理及管理者代表指定的文件记录。
本组织重要质量记录包括：
厂级质量分析会议记录；
内部质量分析会议记录；
产品出厂检验与试验报告；
产品送检及抽检报告(包括上级有关部门)；
总经理、管理者代表认为需要的质量记录
由具体质量活动程序的制定人员规定该质量活动记录的格式及表格,详见各有关程序附页及质量记录表格名录。
质量记录的媒体包括书面记录、电脑软件记录、照片、录像记录等。
质量活动的实际执行人员按其程序规定要求完成该活动的原始质量记录。
质量记录要求内容简明、准确、全面及时、字样清晰,便于阅读,有误笔写错时，要使用"划改"的方式改正,并由记录人签名或盖章，不得使用涂改液进行涂改。
记录审核：
质量记录由项目活动的主要负责人进行审核、签名确认。
审核中若发现有任何错误或疑问，应立即核对原始记录，并咨询有关人员，以确保质量记录的准确性。
记录分析：
质量记录由该项活动的质量负责人进行分析，有关质量问题应及时反馈到有关部门。
记录的整理：
由各部门质量负责人对本部门的日常质量记录进行分类、整理。
质量部负责本组织重要质量记录的收集及分类、整理。
记录贮存：
各部门的日常质量记录在质量活动完成时，由各部门质量负责人安排贮存，产品出厂检验报告等重要质量记录由质量部贮存。
质量记录保存期由管理者代表规定，并在《质量记录表格名录》
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第02章：质量记录控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共3页第3页
中注明。
利用电脑保存的质量记录应有软盘备份,对于重要的质量记录(由总经理或管理者代表决定)应有两套备份软盘,并分别存放于厂行政部及质量部。
质量记录保存者负责对所存记录进行分类、整理、装订妥善存放。
各部门质量记录保存者需填写《文件、质量记录贮存登记表》记录本部门文件、质量记录的保存情况。
质量部应建立《质量记录表格名录》，以记录本组织所有质量记录表格有效版本的情况，并发放各有关人员及部门。
记录检索：
当需要记录检索时，检索者应先在《文件、质量记录贮存登记表》进行查找，必要时按《文件控制程序》到记录保管人处办理调阅、借阅手续。
借阅者要妥善保管有关记录,不得涂改或遗失。
4．8记录的销毁：
对过了规定保存期需要销毁的质量记录,要按《文件控制程序》要求，由其保存部门人员提出申请并填写《文件销毁审批表》交总经理或管理者代表审批，由各有关部门负责人组织销毁，并做好销毁记录。
5. 相关支持性文件及质量记录：
《文件控制程序》；
《文件借阅登记表》；
《文件发放登记表》
《作废文件处理登记表》；
《文件、质量记录贮存记录表》；
《文件销毁审批表》；
《质量记录表格名录》。
6. 附录：
附录A.质量记录控制流程图；
附录B.《文件、质量记录贮存记录表》；
附录C 《质量记录表格名录》。
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信息沟通控制程序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日发布 二OO三年三月一日实施
编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤
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第03章：信息沟通控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共3页第1页
目的
及时收集、传递、反馈和交流有关质量信息，加强组织信息管理。
适用范围
适用于组织各部门信息处理，以及与组织外部有关各方信息交流。
职责
质量部负责本组织质量信息的传递和处理工作。
采购部、市场部负责供方、顾客及市场信息的收集整理工作。
各部门负责将本部门质量信息及时反馈到质量部。
行政部负责配合责任部门将有关的质量信息及时进行宣传。
工作程序
信息的分类
内部信息
正常信息：如质量方针目标完成情况、监视和测量记录、质量管理体系的运行审核记录、报告等；
不合格或潜在不合格信息：如不合格报告及纠正、预防措施等；
紧急信息：如重大质量事故、连续经常性质量问题；
其它内部信息：如员工质量建议等。
外部信息
国家、政府部门的监测或检验的结果、报告；
标准类信息：如质量、法规、条例及产品标准；
相关方信息：如供方、顾客或市场调查的信息或相关建议、投诉等；
其它外部信息：如同行业产品质量情况、各部门收集技术、质量管理信息等。
信息的收集和处理
每周召开例会，对本厂的生产、质量信息等有关情况进行交流，
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第03章：信息沟通控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
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共3页第2页
并由质量部负责向厂领导及各部门进行有关质量信息汇报交流，并总结本周的各种质量信息处理情况。
质量部每周应将质量信息发生、处理、汇报、交流情况，编写出《一周质量报告》，发送到各相关部门。
行政部配合做好信息的宣传、交流工作，不定期地利用板报刊登宣传有关产品质量信息。
各部门收集的质量信息，均应填写《内部质量信息单》，经部门领导审核后，及时传递质量部进行信息反馈。
内部质量信息：
质量部应经常性加强对员工建议收集、斟别，收到员工建议或《内部质量信息单》应尽快作出处理意见，交管理者代表审批后，送各相关责任部门，并跟踪其处理结果。
发生重大或连续经常性质量问题，由管理者代表组织召开质量会议。分析质量情况，找出解决办法。
外部质量信息
质量部门应及时收集国家、政府部门的监测或检验的结果、报告，并将其及时在周例会上进行宣传、沟通，或下发文件至全厂各相关部门。
各相关部门应从各种学习、培训及刊物中，或参加的各种展览、会议中，收集质量、法规、条例及产品标准的最新情况，并及时与质量部反馈、沟通。
各部门可通过信函、电话、电子邮件、访问、口头与顾客或供方进行交流等形式，收集相关的市场信息、建议、投诉，及时与相关方沟通并反馈到质量部。
质量部对收集的各种质量信息进行分析处理，必要时制定处理方
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第03章：信息沟通控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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案交管理者代表审批后执行。
质量部对紧急信息、顾客投诉等信息也可采用电话传递、会议交流等形式及时进行沟通处理。
有关质量信息的记录由质量部统一归档。
相关文件和记录
一周质量报告
内部质量信息单
《顾客满意度调查控制程序》
《服务控制程序》
质量会议记录
附录
附录A: 内部质量信息单
内部质量信息单
编号：G03A--001
反馈部门
制表人
日期
反馈部门要求
反馈内容
要求效果
责任部门
要求时间
责任部门意见
签名： 年 月 日
处理结果
签名： 年 月 日
备注：填表一式两份，反馈部门交责任部门提出处理意见后，责任部门留一份，另一份送反馈部门填写处理结果后，交质量部归档。
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与顾客有关的过程控制程序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日发布 二OO三年三月一日实施
编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤
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第06章：与顾客有关的过程控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共4页第1页
1.目的:
明确产品要求及顾客的要求，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
2.适用范围:
适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客的沟通。
3.职责:
市场部负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，负责与顾客进行沟通，并安排做好有关评审记录工作。
各相关职能部门参与特殊顾客要求或合同的评审工作，对本组织能否满足顾客要求、合同的技术、质量要求及定货数量、单价、交货期、包装方式作出评定。
营销副总经理负责组织开展合同执行情况检查与监督。
一般合同由营销副总经理或其授权人负责合同评审的审批。
特殊合同由总经理或营销副总经理负责合同评审的审批。
4.工作程序：
本组织合同评审应在向顾客作出提供产品的承诺前进行【如提交标书、接受合同（订单）及接受合同（订单）的更改】
合同的分类：
市场部业务人员在草拟合同或接到客户订单(传真、口头、电话)时，应对合同（订单）如下内容进行审查：
产品名称、型号、规格、数量、运输及交付方式、交货期等；
产品单价、包装、运输及交付费用、付款方式等；
特殊要求；
违约责任；
客户其他要求。
对订单应将相关要求记录于《口头、电话订单登记本》上。
通过对以上内容审查，对合同、订单或合同意向进行分类：
一般合同：属本组织定型产品，生产能力以及顾客的各项要求本组织均具备正常保证能力，又无特殊要求的合同、订单；
特殊合同：属本组织定型产品以外的或有特殊要求或超出本组织正常生产能力的大量订货，但本组织可能通过采取特殊的措施加以解决的合同；
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第06章：与顾客有关的过程控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共4页第2页
顾客要求的确定
市场部负责确定顾客明示要求并识别顾客潜在的要求,包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关的国家法令法规、标准及行业标准，产品本身的适用性要求。
在确定顾客要求的基础上，生技部应编制相应技术文件，明确各类产品的质量要求。
顾客明示的要求应在合同草案中写明或进行书面确定。
合同的评审:
一般合同：
由市场部合同管理员负责对顾客意向(包括口头订单、电话订单、传真或顾客明示的要求)进行评审，对于经评定无特殊要求,顾客意向符合本组织规定的一般合同，由市场部负责评审，营销副总经理或其授权人审批。
特殊合同：
对于草拟合同或顾客意向内容中有不符合本组织规定，但本组织有可能满足其要求的特殊合同，合同洽谈人应将其上报营销副总经理，由营销副总经理组织有关人员进行评审。
经评审的特殊合同不能接受或本组织现有条件无法满足客户的合同要求时，由其洽谈人员决定取消合同或与客户再洽谈。
若特殊合同中有不确定内容,由营销副总经理或原合同洽谈人负责与客户联络,确定后按本程序再次进行评审。
特殊合同评审时,由营销副总经理负责安排《特殊合同评审报告》的填写。报告内容包括:
评审合同的名称、编号、及其内容摘要；
参与评审人员,评审意见（包括满足合同的措施）；
合同评审最终结论及合同审批意见；
其它需注明的事项。
特殊合同评审内容：
合同中是否有特殊的要求,如存在,是否可接受；
合同中的特殊要求能否采取特殊的措施解决；
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第06章：与顾客有关的过程控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共4页第3页
合同条款是否符合我国有关产品技术标准及质量法规；
其它本组织规定的评审内容。
参与特殊合同评审人员应在特殊合同评审报告中注明评审意见,并签名确认。
特殊合同评审报告由总经理或营销副总经理审批签名生效。
合同的签定（确认）：
经评审通过的草拟特殊合同由总经理或其授权人与客户正式签定。
经评审签定的所有特殊合同、订单，均由市场部负责记录于《合同(订单)登记及评审记录表》中，并由相关人员签名确认。
经评审通过的订单，由市场部负责将其传真、信函或电话给客户进行确认后,由市场部合同管理员盖上“订单确认。
市场部以《要货通知单》形式把合同和订单要求传递到生技部，作为生产计划的依据。
合同的更改：
合同需更改时, 合同的签定人应及时将有关信息通知客户并与客户协商解决。
合同需更改时应按本程序和条重新进行评审。
有关合同更改的信息,应由合同更改人负责以《合同更改通知单》的形式及时送发有关职能部门及人员。
合同执行情况跟踪:
.生技部负责签定确认的合同或订单的技术准备，车间主任负责完成合同各项质量要求。
营销副总经理负责组织督促销售人员做好合同执行情况检查与监督，营销副总经理协助执行，发生问题及时通知生技部处理。
当合同执行发生问题时, 生技部应调查、分析原因，组织制定解决措施，并督促相关部门执行。
合同完成后由市场部有关人员在《口头、电话订单登记本》、《合同(订单)登记及评审记录表》的 “完成情况检查”栏目中写明合同“已完成”，《产品合同》、《要货通知单》、《口头、电话订单登记本》和《合同(订单)登记及评审记录表》由市场部负责定期保存。
电子线部询价、报价及合同的评审按《电子线询报价与合同评审
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第06章：与顾客有关的过程控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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管理办法》执行。
与顾客沟通
市场部采取走访、电话、洽谈、广告、函件、电子邮件等形式，主动向顾客介绍本厂产品，发放宣传资料，并及时通过销售及产品售后服务人员进行市场调研，掌握市场动态、顾客需求。
市场部客户服务中心建立重点客户档案，详细记录顾客的名称、地址、电话及销售产品的规格型号、生产使用日期等资料，并对其进行编号，及时了解顾客需求及产品信息。
对顾客的咨询、投诉及信息反馈的处理，见文件《服务控制程序》和《信息沟通控制程序》。
记录控制：
市场部应按《质量记录控制程序》保存所有顾客要求、合同（订单）以及特殊合同（订单）评审报告等记录。
5.相关支持性文件质量记录：
《信息沟通控制程序》；
《服务控制程序》；
相关产品介绍及宣传材料。
. 特殊合同评审报告
口头、电话订单登记本
合同更改通知单
合同(订单)登记及评审记录表
要货通知订单。
6.附录：
附录A 合同评审流程图；
附录B 特殊合同评审报告；
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人力资源控制程序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日发布 二OO三年三月一日实施
编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤
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第05章：人力资源控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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1.目的：
对所有从事与质量有影响的工作人员进行质量意识教育和专业技能培训，全面提高员工素质保证质量管理体系有效运行，实现预期的质量目标。
2.适用范围：
适用于本组织各级人员培训及新员工上岗前的培训。
3.职责：
行政部负责制定审核年度培训计划，管理者代表理批准后发布实施。
行政部负责年度人力资源培训计划的实施，组织协调、检查各部门执行培训计划。
各职能部门责任人在行政部统一组织协调下，积极配合实施执行本部门人力资源培训计划。
行政部负责组织做好培训记录，并负责整理、归档有关记录。
4 工作程序：
人力资源配置：
由行政部组织各部门制定《员工岗位资格确认大纲》和《员工培训大纲》，并对所有员工按资格确认大纲进行确认，不合格者予以辞退、转岗或按培训大纲进行培训考核，直到满足要求方可上岗工作。
行政部在每年元月底，编制审核本年度人力资源培训计划，管理者代表批准后发布实施。
人力资源培训计划包括：
培训对象，如：部门、工种、人员、人数等；
培训内容包括：理论知识及操作技能；
培训形式：现场指导与集中厂内学习，请外单位专家讲课，送员工到外单位或大专院校培训；
培训时间及其它需要说明的事项。
培训内容：
新员工培训内容：
本组织发展历史及现状；
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第05章：人力资源控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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本组织宗旨、企业精神、质量方针和目标
职业道德及员工守则；
各工种应知应会、设备操作规程、工艺纪律和安全文明生产基本知识；
质量意识。
在岗员工培训：
宣贯质量方针和目标
质量意识及质量管理知识；
专业技能、专业理论和安全生产知识。
培训考核大纲：
由行政部组织有关部门编制《员工培训大纲》，报管理者代表审批后执行，内容包括：
各工种（岗位）培训具体内容及培训形式和课时安排；
各工种（岗位）具体考核内容及考核时间、考核方法。
培训、考核大纲的实施：
新员工培训、考核：
新招聘的员工统一实行“先培训、后上岗”的原则,由行政部编写培训大纲,并组织有关人员对新员工进行岗前理论知识培训教育。
由行政部组织进行岗前理论知识考核,合格者安排到用人部门进行试用培训；不合格者延迟试用,再进行培训，考核合格后方可安排到用人部门，两次考核不合格者作出辞退。
新员工理论知识培训由行政部负责做好培训记录,包括：培训人姓名、进厂日期、培训时间、地点、培训内容和形式，培训考核情况及上课主讲人、考核负责人。
新员工到用工部门后,由各部门负责人安排试用1~6月，具体时间根据岗位工作复杂程度决定，期满后由部门负责人对其进行实际考核，经考核合格的方可正式上岗，不合格的辞退。
在岗员工培训、考核：
在岗员工不符合《员工培训大纲》要求者，由部门负责人组织进行培训、考核，直到合格为止。
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第05章：人力资源控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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对关键工序的操作人员,由相关部门根据培训计划及《员工培训大纲》相关内容，准备教材、讲义，并进行培训及实际操作考核，成绩合格者由行政部发给上岗证方可上岗操作，成绩不合格者，下岗培训至考核合格方可上岗，或转岗或辞退。
技术及管理人员：
由相关人员根据《员工培训大纲》相关内容准备教材，由行政部按需要组织有关人员培训，内容包括：
ISO9000族质量管理标准；
生产工艺知识、产品企业标准、内控标准；
企业管理知识；
各自专业知识。
对技术、质管及管理人员的培训也可采以用下形式,具体包括:
聘请外单位或主管部门专家来厂上课、指导；
派出员工参加有关单位主办的各种形式学习班；
派员工到其它先进单位学习、取经。
对检验、试验人员，由质量部根据《员工培训大纲》要求按相关教材组织有关人员进行培训考核，考核合格者由行政部发上岗证才能上岗工作，不合格者下岗培训，培训的内容包括：
质量意识及有关检验与试验程序、规范、标准；
检测设备操作规程,各种试验方法。
对特殊工种如电工、驾驶员等，要执行国家有关规定送国家有关部门培训、考核，合格获得相应证书者方能上岗，对未取得相应证书者，不可进行特种操作。
上岗证：
经本组织培训、考核合格者，由行政部统一发放员工“上岗证”并做好培训考核资料记录及“上岗证发放记录”。
员工“上岗证”由使用者妥善保管，不得损坏、遗失，如有损坏、遗失者要及时报告，说明遗失原因，并补办上岗证。
员工凭证上岗，上岗工作时必须配带，否则不能上岗。
培训考核记录：
每次培训由行政部负责提前发放《培训通知书》至各培训部门，
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第05章：人力资源控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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并负责做好《培训记录》，《培训记录》主要内容包括：
培训计划及课时安排；
培训内容及形式；
培训地点；
培训授课人及主要教材；
培训人数。
每次培训由授课人出试题进行考核，行政部负责人做好《培训考核记录》内容包括：
考核内容及形式；
参加考核的人员名单及考核成绩；
实施考核人员；
考核时间；
需说明其它事项。
《培训记录》、《培训考核记录》及员工的相关教育记录由行政部存档管理。
行政部应建立每一员工培训考核档案，包括内容、时间、考核成绩，培训后工作情况等资料，员工调离厂按《文件控制程序》予以消毁。
培训的有效性评估：
每年年底行政部负责组织各部门负责人、培训授课教师举行年度培训工作会议，总结、评价培训的有效性，征求意见和建议。
评估的结果分为优、良、合格、不合格四种等级，并填写《培训有效性评估表》，对效果差的培训工作，应分析原因，并采取相应的纠正和预防措施。评估主要包括：
培训课程：教材、场地、教学水平、方法、时间等；
学员成绩：笔试、面试、现场操作等；
工作成效：培训前后的产品合格率、返工率、工作效率等。
5.相关支持性文件及质量记录：
《员工岗位资格确认大纲》、《员工培训大纲》；
《培训有效性评估表》；
《年度培训计划》；
《培训通知书》；
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第05章：人力资源控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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《员工培训考核档案》；
《上岗证》、《上岗证发放记录》；
《培训考核记录》；
《员工实际操作考核记录表》。
6.附录：
附录A 培训工作流程图；
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采 购 控 制 程 序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日 发布 二OO三年三月一日实施
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第07章：采购控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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目的
对采购、供方提供的产品进行控制，确保采购的产品满足规定的采购要求。
范围
本程序适用于本组织对生产所需的全部产品采购及对供方的评价。
职责
生技部负责生产计划、生产物资采购技术文件、检验标准的制定，并对供方产品进行分类，确定重要程度和适用的控制方式；
物控部负责物料需求计划的制定；
采购部负责制定采购计划和生产物资的采购；
采购部负责供方选择并对其进行定期评价，并保留相关记录；
质量部负责对采购物资进行验证，保留相关的质量记录；
副总经理负责批准合格供方。
工作程序
生技部根据有关标准和产品材料技术要求，编制《原材料采购标准》、《原材料检验规范》，内容包括：
材料名称、规格、型号和类别；
材料主要结构、化学成分（可引用有关标准）；
技术指标要求。
《原材料采购标准》和《原材料检验规范》由副总经理审批后发给采购部和质量部，作为采购和验收的依据。
采购计划制定及执行
物控部根据生产计划，编制物料需求计划并开出《采购申请单》，并把采购申请单传递到采购部。
《采购申请单》应包括物料种类，型号，规格，数量、交货期及必要的特殊要求等信息。
采购部根据物控部的《采购申请单》和物资采购情况，制定订购单，订购单经采购部主任核准后实施。必要时，采购部主任应对相关采购人员的素质、资格进行确认，以确保采购工
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第07章：采购控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
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共5页第2页
作的顺利开展。
采购物资分A、B、C三类管理：
A类：关键性材料，对产品质量有非常重要影响的物资，如：铜杆、铝杆、塑料等；
B类：一般材料，对产品质量有较重要影响的物资，如：铜带、钢带、包装材料等；
C类：低值易耗品，对产品质量无重要影响的物资，如无纺布、填充料等。
物控部根据上述原则制订《采购产品分类清单》。
选择合格的供方
采购物资的供方必须是经评定合格的供方，根据质优价廉、货比三家的原则选择理想的供方。
采购的验证和验收
当需要时，本组织和顾客均可直接到供方货源处对采购物资进行验证，采购人员应在合同中予以规定，并负责组织安排，记录其验证结果。但这种验证不能免除供方提供可接收产品的责任，本组织仍需进行正常的进货检验。同时这种验证，既不能免除组织向顾客提供可接收物资的责任，也不能排除其顾客的拒收
质量部负责按《监视和测量控制程序》对采购物资的质量进行验证记录。采购部负责交货期验收；物控部仓库负责按采购物资的交货数量验收。
采购物资经质量部检验质量合格后，仓管人员应按厂“物控部仓库管理规定”做好采购产品的入库、贮存、保管和发放工作。
当紧急放行的采购产品，在未获得进货检验或过程试验结果前，检验员应在状态标识注明“紧急放行”字样，生产车间在生产过程中注明“紧急放行”字样，以便发现质量问题时进行追溯。
在验收时发现不符合合同要求的违约事项，应如实记录，由供
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第07章：采购控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
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共5页第3页
应部与供方联系退货，索赔并督促其采取纠正措施。
当发现供方有多次违约或一次严重违约时，可按本程序条的规定予以除名。
5 、供方的评定
供方的初选。
选择原则：按质优、价廉、就近、信誉好、定点供应的原则。
选择合格供方应具备以下基本条件：
供方的产品应符合（国家的或国际的）质量标准，并满足合同的要求；
信誉可靠，遵守合同；
能接受顾客进行的质量保证能力调查和现场监督检查；
有技术服务机构和服务措施。
供方的初选由采购部负责人组织，根据选择原则、选择条件和掌握的有关信息，提出初选供方名录，经本部门负责人审查初定后建档备案。
供方质量保证能力评定的几种方式。
调查的方式有：收集质量信息、书面调查、现场考察，根据采购物资对产品的重要程度选其中一种或是它们的组合。调查收集内容包括：供方企业性质、规模、质量管理体系、生产能力、技术、产品质量证明文件等。
收集质量信息
采购部采购人员按采购物资的质量要求，从市场各种媒体和供方历史上的供货情况等方面来收集有关供方产品质量的信息，并进行分类、汇总。
书面调查
由采购员将《合格供方调查表》分别发送到进入初选名录的供方填写后返回，收集汇总。
现场考察
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第07章：采购控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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采购部负责确定考察对象，并邀请生技部、质量部人员参加组
成考察组，到供方现场调查后填写《合格供方调查表》。
供方样品质量的评定。
对新选定的提供关键原材料的供方，要对其样品质量进行评定。样品到厂后，由物控部仓管员报验，质量部进行检测、试验，将《原材料检验报告单》报送采购部。样品合格后，车间先小批量试用，对小批试用结果由生技部组织进行评价，并形成《试用报告》，交采购部备案，在合格供方确认后方可批量使用。
供方的评价确认。
评价确认采用会签的方式，采购部收集、整理供方的有关资料，组织供货厂家质量保证能力审查会签，采购部、生技部、质量部负责人参加审查会签，对供方的评价内容：质量保证能力、生产能力、价格、运输条件、按期供货能力等。
供方定点厂家审查确定后，经总经理批准后，由采购部发布供货厂家《合格供方一览表》。
合格供方的动态控制。
为确保供方能长期、稳定提供满足质量要求的物资，采购部应建立合格供方档案，档案包括基本情况调查表，历次进货质量状况登记，使用质量信息反馈，服务情况等。根据其供货情况，定期或不定期对其产品质量进行评价。
采购部应保持与供方的联络渠道，以电话、传真或电子邮件等形式及时将使用中的物资质量问题传递给供方，要求提供服务。
根据评价结果，对产品质量有下降的，采购部应以适当方式通知供方，限期改进并组织跟踪调查。如限期内不能改进，应取消其合格供方资格。
供方定期评价
采购部会同生技部、质量部对供方的供货业绩，需每年进行一次评定，主要对质量问题、供货批次、合格批次、服务态度、交货按时、价格等几方面进行评定，经评定合格的厂家继续作
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第07章：采购控制程序
文件编号：G/HD——2003
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共5页第5页
为本组织合格供方，经评定不能满足本组织的质量要求则取消合格供方资格，并按原审批程序重新发布经评定的《合格供方一览表》。
6、相关文件和质量记录
《产品监视和测量控制程序》
《合格供方一览表》
《不合格品控制程序》
《质量记录控制程序》
《合格供方调查表》
《供方评审记录》
《供方业绩评定表》
7、附录
附录A采购控制流程图
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1.目的
对生产过程影响产品质量的各个要素进行控制，确保产品质量满足顾客的需求。
2.范围
本程序适用于有关产品生产的各要素的控制。
3.职责
生技部负责生产过程工艺控制、产品图纸的控制，并负责编制生产计划。
物控部负责编制物料需求计划。
车间负责按计划组织生产、转序、包装、入库工作。
设备部负责设备的维护、保养、定期检修，提供合格的生产设备，保证其正常运行。
行政部负责组织人员技能的培训与考核。
质量部负责特殊过程控制措施，督促有关部门实施。
4.运作程序
电子线部按《电子线生产计划与过程控制管理办法》执行，电缆部按以下程序作业：
生产作业计划的控制。
生产作业计划的编制。
生技部根据市场部的《要货通知单》，编制生产作业单或制造单作为生产作业计划指导车间生产。编制时应考虑产品的型号规格、数量、交货期。
生产作业计划的实施
物控部按生产计划、BOM表、材料消耗定额表作备料作业。
生产作业单或制造单经生技部主任核准后，发至生产车间。车间根据生产作业单，开立领土完整料单到仓库领料。
生产作业计划在实施过程中，车间按各生产工序能力，合理安排工作，并检查落实情况，未能如期完成时，应分析原因，制定有效措施，保证计划按时完成。
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第08章：生产提供控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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产品完成并经检验合格后，由检查人员填写《成品检验原始单》或出具《产品质量检验报告》，并据此开《产品入库单》，经车间主管和仓管员签字确认后，办理入库，对不合格品按《不
合格品控制程序》处理。
关键过程控制
根据产品的特殊要求，由生技部确定关键过程。本组织的关键工序是“挤塑工序”，由车间负责连续的过程参数控制，并质量部定期组织相关部门对其控制进行确认。
对关键过程操作人员要求相对稳定，严格控制关键过程的操作人员的调动。
质量部应定期检测监视和测量装置的完好情况，以保证测量数据的准确性。
原材料的控制
对车间生产使用的原材料，必须经质量部检验合格，才能投入使用。车间领用的原材料要采取措施妥善保管，堆放整齐，标识清楚。
生产环境的控制
对车间的生产环境进行控制，适时增加必备的安全生产、文明生产设施，并定期检查各种辅助设施的运行情况，逐步改善生产环境。
操作人员的控制
操作人员要进行上岗前培训，内容包括：各项管理制度、操作规程、安全生产知识和职业道德等。并经操作实践指导，经考核合格后才能上岗操作。
工艺控制
生技部负责编制工艺文件，各种技术文件必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、文实相符。
各车间管理人员按工艺要求、作业指导书指挥生产，检查监督生产的正常进行，发现问题及时与生技部沟通，协调解决。
质检员在检查产品过程中发现工艺操作不能满足产品质量要求时，应及时反映给质量部和生技部，以便及时处理。
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第08章：生产提供控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共5页第3页
电子线部按《生产计划与过程控制管理办法》执行。
生产设备管理
生技部根据生产工艺的需要，需增加设备时，制定设备配置计划，由副总经理审核后，报总经理批准实施，自制设备则由设备部
负责组织完成。
外购设备到达后，生技部和设备部负责验收工作，设备部填写
《设备安装移交验收书》，并安排有关人员参与调试，验收内容包括：
设备、工装名称、型号、规格、数量是否与配置计划相符；
设备、工装各项功能、技术参数、精度的正确性；
设备、工装各辅件及说明书、安装图、线路图是否齐全；
设备、工装的出厂检定证书及标志的有效性
设备运转试验的实测记录
验收人认为需验收的项目。
设备验收合格，由副总经理签字确认，设备部对设备进行编号，建立设备档案，并在《固定资产设备台帐》中予以登记，设备有关技术资料收集归档。
对于验收不合格的设备，设备部将《设备安装移交验收书》送经办人，由经办人与有关供方联系退货或赔偿。
生产设备的使用维护和保养
对于主要生产设备，设备部编制操作规程，并要求操作人员严格按操作规程进行作业，对主要或复杂的设备、监视仪器，设备部应指导操作者直至正确使用设备为止。
每年年初设备部应编制《设备维修（保养）计划》，经副总经理批准后组织实施。
设备出现故障时，操作人员应马上停机，立即报告设备维修人员进行维修，维修完毕后，设备维修人员要填写《设备维修记录》，对重大设备事故，应调查原因，制定纠正预防措施。
对无法修理或无使用价值的设备，经设备部、生技部确认后，填写《设备报废申请表》，报总经理批准后作报废处理。并将报废的
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第08章：生产提供控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共5页第4页
设备在《固定资产设备台帐》中清除或加以注明，其相应档案按《文件控制程序》处理。
设备部根据设备使用不同状态挂上“完好”、“检修”、“封存”、“报废”等标识。
工装模具管理
生技部负责设计工装模具或提供参数。
生技部负责工装模具的采购或联系制作。
工装模具进厂后，生技部应对其工装模具的技术状况进行验收，验收合格后，模具移交车间生产，工装模具管理由车间负责。
工装模具的使用
建立工装模具档案，包括：工装模具登记表、工装模具图纸；
工装模具登记表内容包括：编号、名称、使用机台、购置时间等；
工装模具管理员应按要求认真填写使用记录。
工装模具的维护、保养
车间定期做好工装模具的维护保养工作，工装模具维护后存放到指定区域。
工装模具的封存及报废
工装模具经使用一定时间后，会出现下列问题：
产品尺寸超差
工装模具严重磨损
出现以上问题时，由使用部门填写《工装模具报废申请单》经生技部确认后，将工装模具报废销毁。车间工装模具管理员应及时将报废意见记录在工装模具登记表上。
5.相关文件和质量记录
相关文件
作业指导书
设备操作规程
质量记录
制造单、生产作业单
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第08章：生产提供控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共5页第5页
设备购置计划
设备安装移交验收书
设备维修（保养）计划
设备项修鉴定表
设备档案
设备报废申请表
固定资产设备台帐
成型模具验收试验报告
工装模具登记表
工装模具报废申请单
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服 务 控 制 程 序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日发布 二OO三年三月一日实施
编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤
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第09章：服务控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共2页第1页
1.目的：
使从事服务工作的员工明确服务要求，完善服务工作的管理，提高产品竞争能力和本组织的信誉，努力使顾客满意。
2.适用范围：
适用于本组织对产品服务的控制。
3.职责：
市场部客户服务中心负责开展对顾客的访问，收集、分析、处理售后产品服务信息，及时处理顾客提出的问题，组织完成所有服务工作。
客户服务中心负责开展产品售前、售中、售后服务和技术咨询等工作。
营销副总经理应督促、检查客户服务中心做好对顾客的各项服务和信息记录等工作。
4.工作程序：
本组织服务内容包括：
为顾客提供相关资料，并进行技术咨询；
接受顾客投诉，及时解决顾客提出的问题；
访问重点顾客，了解顾客对产品质量及服务质量的意见和建议；
建立与顾客正常沟通的渠道。
向顾客提供产品的同时，应向客户提供产品合格证、质量证明书、使用说明书等资料。
访问顾客的服务要求：
客户服务中心每月电话访问或走访、信访本组织重点客户，及时填写《顾客访问记录表》。
销售人员在开展市场调查、销售业务时，应做好有关本公司产品质量信息的收集工作，并及时把信息反馈到客户服务中心。
顾客投诉的处理：
接到顾客投诉时，经办人应即时做好记录，并将投诉内容及时通知客户服务中心；
客户服务中心应组织有关人员分析原因，研究制定处理措施，经营销副总经理审核，生技部主任批准后实施；
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第09章：服务控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共2页第2页
客户服务中心负责跟踪检查顾客投诉处理措施的执行情况，确保产品售后服务的质量要求；
顾客投诉处理执行人应把处理措施执行结果记录于《顾客投诉及建议处理登记表》相应栏目中。
不合格品处理：
对于售出产品出现的批量严重的不合格品要按《标识和可追溯性控制程序》及《纠正和预防措施控制程序》要求，妥善采取纠正和预防措施，防止不合格品再发生；
当顾客需要更换产品时应及时提供包换服务，并及时办好有关手续。
5.相关支持性文件及质量记录：
《纠正与预防措施控制程序》；
《顾客投诉及建议处理登记表》；
《标识和可追溯性控制程序》；
质量会议记录；
《不合格品控制程序》；
《信息沟通控制程序》；
《顾客访问记录表》。
6.附录：
附录A《顾客投诉及建议处理登记表》；
附录B《质量投诉处理单》
附录C《顾客访问记录表》；
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标识和可追溯性控制程序
编号：G/HD——2003
二OO三年二月二十六日发布 二OO三年三月一日实施
编制：编写组 审核：尹绍群 批准：曾环坤
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第10章：标识和可追溯性控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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见修改记录页第 号
共4页第1页
目的：
防止不同类别、不同状态的产品混用和误用，确保在需要时能实现可追溯性。
2.适用范围：
本程序适用于原材料(以下统称材料)验收和产品的生产、检验、包装及交付全过程的产品、检验状态标识与追溯。
3.职责：
质量部负责标识和可追溯性管理工作，并监督、检查其执行情况。
质量部负责制定在制品、半成品、成品的标识式样和标识方法，并监督、检查各部门标识工作开展。
物控部仓库负责在库材料、成品的标识。
车间负责车间在制品、半成品、成品的产品标识工作。
质量部负责产品的监视和测量状态的标识工作。
4.工作程序：
供方提供材料的标识：
生技部在《原材料检验规范》中规定具体材料标识要求，必要时由采购人员通知供方遵照执行。
对A类原材料的外包装表面上或随货文件中应有下列标识内容：
供方(顾客)名称；
产品名称、规格、型号、生产日期或批次；
产品合格标识(如产品合格证,检验员代号章等)或质量保证书。
对于重要材料生技部认为有必要时,可要求供方提供其出厂检验报告或第三方检验报告。
仓管员应对每批进厂材料的标识进行检查，如无标识或标识不全者拒收,并上报质量部，质量部主任在接到通知后可采取以下措施(不限于此)。
调查该批材料；
通知采购人员向供方(顾客)索取相关检验证明及补全标识；
按《不合格品控制程序》处理。
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第10章：标识和可追溯性控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共4页第2页
对无标识或标识不全的材料作“特许放行”时，其仓管员应在该批材料或其包装上补全条规定的标识。
材料入仓标识：
凡外来材料未经检验和试验的均放置在物控部仓库待检区，并由仓管放置“待检”标牌，特殊情况不能放入待检区的物料也要由仓管在该批物料上放置“待检”标牌以示“待检”状态。
经检验和试验合格的材料，由质量部出具《原材料检验报告单》并由质量部主任签名后交仓管员，仓管员根据《原材料检验报告单》确认合格后，负责填写《库存卡》, 在卡上注明材料生产厂家、品名、型号、数量、生产（或进货）日期及批号。
经检验和试验不合格的材料，由仓管员根据《原材料检验报告单》进行不合格确认，并挂不合格品证进行标识。
仓管员应及时建立材料台帐，并应注明其规格、型号、供应厂商的名称，材料发出时，仓管员应及时登帐，并对余下材料重新进行标识。
生产过程中在制品、半成品的标识：
车间从物控部仓库中领出的材料都要进行标识，由车间主机手负责班组领用材料标识工作，可利用材料原标识或制作标牌，标识应有品名、规格型号、批号（或进厂日期）、数量及质量状态等。对于车间领用的辅料采用上货架放置标识或放在指定区域挂标识牌进行标识。
各车间质量负责人应做好材料管理，检查车间内材料标识。
生产过程中各加工工序可使用区域标识放置在制品和半成品；
对电缆车间，用“生产过程卡”对拉丝序、退火序和由绞线直接形成成品的绞线序进行标识，其型号、规格、长度（重量）、生产者、日期、加工工序等标识由当班主机手填写；用“电缆生产流程卡”对成缆序、挤塑序以及不能直接形成成品的绞线序进行标识，其型号规格、颜色、长度、操作者、日期由当班主机手填写，其检验状态、生产流程卡编号由检验人员负责标识，状态标识原则:
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第10章：标识和可追溯性控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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共4页第3页
经检验合格后，质检员必须在生产过程卡或电缆生产流程卡上盖上合格印章后方可转序；
经检验不合格，则挂不合格品单放置不合格品区；
生产过程卡或电缆生产流程卡上无质检员签名或合格章，又无不合格品单，表示其状态为待检或待判定，不得转序。
对电子线部标识和可追溯性工作按《电子线生产计划与过程控制管理办法》执行。
成品的标识：
所有经检验合格的成品由质量部负责做好产品合格证和质量证明书，并进行检验状态标识，合格品则由质检员签发“产品合格证”。产品合格证中内容应包括：产品型号、产品标准、产品结构、产品长度（重量）、生产日期、检验人员、厂址等。质量证明书中内容包括：产品名称、规格型号、产品标准、生产日期、检验员、检验主管、厂址、主要检验数据等 。
检验出的不合格品，由检验人员在成品上挂上“不合格品证”进行标识，由车间人员放置于不合格品区。
凡产品标识不清的物品,由其所在部门负责对其进行分析、判定，做好补充标识。
检验状态分标识为三种类型：待检、合格、不合格。合格的由检验员盖章进行标识，不合格由检验员挂不合格品单进行标识，没有合格与不合格标识的，均作为“待检”状态由质量部负责处理。
实现可追溯性：
由市场部建立客户发货记录,记录客户名称或地址（电话、联系人）、发货产品编号、产品数量（重量）以及客户验收签字等资料，存档备查。
由质量部负责组织安排产品的电缆生产流程卡、生产过程卡、质量检验原始记录等质量记录的保存及归档工作，以便必要时的追溯。
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第10章：标识和可追溯性控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共4页第4页
5.相关支持性文件及质量记录：
《产品监视和测量控制程序》；
《质量记录控制程序》；
《生产过程卡》；
《电缆生产流程卡》
《成品检验报告》；
《产品合格证》；
《原材料检验报告》；
《领料单》。
6.附录：
附录A 标识和可追溯性流程图
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产品防护控制程序
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第11章：产品防护控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共页3第1页
1.目的：
对原(辅)材料、半成品、成品的相关标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制，确保上述过程中对产品质量的防护。
2.适用范围：
适用于本组织原(辅)材料、半成品、成品的相关标识、搬运、包装、贮存和保护的控制。
3. 职责：
生技部负责制定产品防护质量技术要求(可在检验规范或工艺文件中说明)。
物控部负责组织原（辅）材料的搬运工作，并负责在库品的贮存、防护和标识工作。
生产车间负责在制品、半成品、入库前成品的搬运及车间所属物资的存贮及防护工作，并负责成品的包装。
市场部销售人员和运输人员负责产品的交付及其运输过程中的防护工作。
所有执行搬运、贮存、包装、防护的职能部门及人员，对其产品防护的质量负责，并由质量部、各部门质量责任人协助监督其执行情况。
4. 工作程序：
搬运与标识的防护：
生技部负责制定产品防护质量技术要求，原则如下：
在搬运中要注意保护产品标识，防止丢失或被擦掉；
产品交付运输要有防松动、防碰撞措施；
对搬运人员要进行技能培训，使其能掌握必须的作业规程和要求。
物控部负责组织开展物控部仓库内原（辅）材料、入库成品的搬运工作，市场部检查、督促其搬运工作的规范开展。
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第11章：产品防护控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
第0次修改
见修改记录页第 号
共3页第2页
车间班组负责本班组的在制品、半成品、成品搬运、转序工作，按搬运质量要求操作，以保证物资在搬运过程中不受损坏，车间负责检查、督促工序内的搬运工作的规范开展。
有关搬运人员在搬运过程中应轻搬轻放，保护好产品及产品的标识、外包装质量，不得有损伤或损坏。
因搬运不当或其他意外原因造成货物损坏，应另行放置，做特殊标识,并报告部门主管人员进行处理。
对特殊物资(如仪器、油漆、危险品等)按其说明书的要求和方法进行搬运。
贮存与保护的防护：
本组织制定《物控部仓库管理制度》，规定物资进出库手续及各种物资贮存与保护的具体要求和方法，由物控部仓库具体执行。
仓管员根据以上要求和方法对物控部仓库内原材料、成品进行分库、分区规划，以利各类物品存放。
物控部仓库应具备的基本条件及要求，包括：
物资存储在干燥区域，应离地放置；
物资间留有一定间距，保持通道畅通；
贮存物资执行先进先出，接近保存期先出原则。
仓管员按各种物资的贮存要求分类、分批贮存，做好标识并每月对存储物资进行检查，防止变质、腐蚀，一但发现问题及时隔离、标识，上报质量部和市场部，按《不合格品控制程序》处理。
车间各班组负责班组内在制品（待用材料）、半成品、入库前成品的标识、存贮及保护工作，车间和质量部应督促、检查其标识、贮存与保护工作的开展。
市场部运输人员应做好产品交付及运输过程中的产品保护工作，确保产品按质量要求交付到客户手中。
管理者代表、质量部监督、检查各有关部门产品的贮存、防护工作的开展，相关部门负责人协助执行。
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第11章：产品防护控制程序
文件编号：G/HD——2003
版号：2003年第B 版
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见修改记录页第 号
共3页第3页
包装：
生技部负责制定产品包装的技术要求，包装应对产品搬运、贮存直至交付使用的全过程进行防护。
采购部按《采购控制程序》采购符合规定要求的包装材料。
车间包装人员按规定要求进行包装，并对产品包装质量负责。
产品包装列入检验规范作为成品检验的项目之一。
交付过程的防护：
仓管员按《物控部仓库管理制度》规定办理物资进出库手续，以保证交付过程对产品质量的防护。
市场部按顾客要求的交付方式，交付日期组织有关部门及人员采取合适的运输、保护方法，保证向客户提供符合质量要求的产品。
仓管员按发货单规定的产品规格、型号、数量发货。
车间搬运人员按防护质量要求进行装车，确保交付合格产品。
送货运输人员负责按发货单规定时间、地点交付符合规定要求的货物。
对交付后的不合格品要查明质量原因，并按《服务控制程序》进行换货、补货等方法处理。
5.相关/支持性文件及质量记录：
《物控部仓库管理制度》；
有关技术条件规范；
各类《检验规范》；
