!"
优势!在关键工艺上!通过科学试验确
定有关参数!再应用于工程实际!取得
了良好的效果"
对于 #$ 孔浅孔闸加固改造工程!
设计要求拆除原闸墩表面 "%& 碳化
层!再在外面浇筑 ’"%&厚的钢筋混凝
土" 为解决老混凝土的外包薄壁混凝
土的防裂限裂问题! 建管局委托有关
科研单位利用有限元理论进行分析 !
在大量的分析计算和试验工作的基础
上! 提出了通过合理选择混凝土配合
比#外加剂#施工季节#浇筑方式和养
护措施等多个方案! 经现场生产性试
验确定最终方案! 在工程实践中取得
了良好的防裂效果! 既保证了工程的
内在质量!又保证了工程的外观效果"
建管局与河海大学# 施工单位共同完
成的$临淮岗洪水控制工程 #$ 孔浅孔
闸加固改造工程外包薄壁混凝土防裂
限裂研究% 获得了安徽省科技进步三
等奖"
主坝淮北段坝基下伏大面积厚度
在 #& 以上的中粪质壤土夹淤泥质软
土层" 为保证施工期坝体填筑的安全!
建管局申请了水利部科技创新项目 !
通过在坝基内埋设原型观测设备 !随
着坝体的上升! 随时观测分析坝体及
坝基的变形情况! 在发现坝基或坝体
变形增加过快时! 放慢或停止填筑施
工!待基本稳定后再继续施工" 通过安
全监测!既保证了坝体填筑的安全!又
保障了填筑质量! 对工程的实施起到
了很好的指导作用" 建管局与设计单
位#施工单位共同完成的$临淮岗洪水
控制工程主坝施工安全检测技术研
究%获得了淮委科技进步一等奖"
主坝上游为临淮岗库区! 下游为
姜唐湖&蓄’行洪区" 设计工况下!水面
开阔!风浪对坝坡的破坏力强" 设计采
用 #((&&厚干砌石护坡! 但当地难以
采购到满足要求的石材! 且干砌块石
施工难度大#效率低!施工质量难以保
证" 为解决这一问题!建管局委托南京
水利科学研究院!通过模型试验!决定
采用开孔垂直联锁式预制混凝土砌块
代替干砌块石! 不仅解决了坝体护坡
的抗风浪问题! 而且大大加快了施工
进度!施工质量也得到了有效保证" 开
孔垂直联锁式混凝土砌块技术还获得
了国家专利"
经过广大参建单位的共同努力 !
强化质量管理!充分依靠科学技术!大
胆进行科技创新! 有效地保证了工程
质量!#$ 孔浅孔闸 #’) 孔深孔闸双双
获得安徽省 !((" 年度水利水电优质
工程奖和安徽省最高质量奖(((黄山
杯奖"经过主管部门组织的竣工初步验
收! 临淮岗洪水控制工程 !" 个单位工
程质量全部合格! 其中 !* 个单位工程
质量达到优良等级!单位工程优良率达
到 $+,!工程总体质量评为优良!
-作者单位)淮委临淮岗洪水控制
工程建设管理局 !..(((/
为了建立基本建设支出预算管理
体系! 进一步加强财政对基本建设支
出预算的管理职能!财政部于 !((! 年
颁布了 $中央基本建设投资项目预算
编制暂行办法%&以下简称 $项目预算
编制办法%’! 并确定了一批预算编制
试点项目! 临淮岗工程作为试点项目
之一! 于 !((! 年度和 !((. 年度分别
进行了项目预算编制试点工作" 本文
以临淮岗工程项目预算编制为例 !对
预算编制试点工作中遇到的有关事项
进行了初步探讨"
一# 项目预算编制试点的基本
情况
!((! 年 . 月! 水利部选定临淮岗
工程为预算编制试点项目!对 !((! 年
度临淮岗工程中央基本建设投资预
算进行试编" 考虑到临淮岗工程的复
杂性和项目预算编制试点工作中的
一些不确定因素 ! 当年选择了 *$ 孔
浅孔闸和新建 ’! 孔深孔闸工程两个
单项工程编制项目预算!!((! 年度淮
委下达了以上两个单项工程中央投资
预算 ’’!00 万元"
在完成 )(() 年度项目预算编制
经验的基础上! 为了进一步扩大试点
工作!)((. 年 ’ 月水利部#财政部确定
临淮岗工程作为一个完整的试点项
目! 按照项目预算编制的要求编入部
门预算"
二#编制措施及方法
由于临淮岗工程有其自身的特殊
性和复杂性! 决定了编制内容和汇总
的工作量较大* )((. 年度临淮岗工程
编制的项目预算要汇总编入水利部的
部门预算!编制#上报和汇总工作要在
一个星期内完成!时间紧迫*另外作为
一项试点工作! 没有可以借鉴的成功
经验!存在诸多不确定因素" 为使这几
中央基本建设投资项目
预 算 编 制 实 例 探 讨
刘建树 张继群
+ 建设管理 ,
)((+-’’11 1 1 1 1 1 12343564
!"
方面协调起来! 做好编制项目预算的
试点工作! 淮委临淮岗工程建管局及
时组织人员认真学习 "项目预算编制
办法#!制定编制方案!明确编制依据$
方法和内容! 为项目预算的编制奠定
了基础%
&一’编制依据
水利部批复临淮岗工程概算总投
资 !!#"$ 亿元!它是项目预算编制的主
要依据% !%%& 年度淮委下达了中央基
本建设投资预算 !#" 亿元!淮委临淮岗
工程建管局依此作为预算控制数!编
制 !%%& 年度临淮岗工程项目预算%
&二’编制方法
根据各单项工程 !%%& 年度建设
进度的不同! 依据以下情况分别予以
确定预算数(一是对尚未招投标$未签
订合同的项目! 如安徽省淹没影响处
理工程尚未进行招投标! 依据项目概
算的有关内容和当年项目进度编制预
算)二是对已招标的项目 !如主坝$副
坝和姜唐湖进洪闸等工程已完成招
标!并进入施工阶段!依照签订的合同
和建设进度编制预算) 三是对于跨年
度的项目! 如 ’( 孔浅孔闸和 )! 孔深
孔闸工程在编制预算时! 按照有关合
同 $协议内容 !结合 !%%! 年预算安排
情况!调整和编制预算% 对于其他费用
性支出! 依照规定的收费标准及财务
制度允许列支的内容进行编制%
*三+编制内容
在确定项目不同建设阶段$ 不同
预算编制方法的基础上! 根据项目预
算编制口径和编制内容的要求! 将工
程概算按经济性质进行了分解$合并!
调整为项目预算的内容 % 如在编制
!%%& 年度姜唐湖进洪闸工程项目预算
时! 该项目已完成土建工程$ 钢筋水
泥$金属结构&闸门$启闭机’$电器设
备招标!针对其所处建设阶段!编制如
下(一是将概算中的科学研究试验费$
勘测设计费和大型试验费等合并为项
目预算的第一项!即项目前期费)二是
将概算中的建设及施工场地征用费
&临时占地$青苗赔偿和征用土地管理
费’调整为项目预算的第二项!即征地
费)三是对已招标的土建工程!依据土
建施工合同金额扣除闸门和电器设备
等安装费用加上钢筋水泥采购合同金
额!调整为项目预算的第三项!即建筑
工程费) 四是对土建施工合同中闸门
和电器设备等安装费合并为项目预算
的第四项!即安装工程费)五是已招标
的闸门$启闭机$计算机监控 $电器设
备和当年建设单位需要购置的办公设
备合并为项目预算的第五项! 即设备
购置费) 六是依据当年建设单位管理
费*人员经常费和工程管理经常费+$监
理合同及其他费用支出情况合并为项
目预算的第六项!即其他费用%
在克服任务重$ 时间紧和诸多不
确定因素的基础上! 淮委临淮岗工程
建管局按时$ 顺利完成了整个临淮岗
工程 !%%& 年度项目预算编制的试点
工作!得到上级主管部门的肯定%
三$存在问题及建议
&一’安徽省配套资金对项目预算
编制的影响
根据项目预算编制的要求和规
定! 财政部依据批复的部门预算拨付
中央基本建设资金! 而临淮岗工程属
拼盘项目! 工程建设投资由中央和安
徽省共同负担 ! 其中中央负担 ,%-!
安徽省负担 !%- % 在编制项目预算
时 !如何科学 $合理地划分中央投资
和安徽省地方配套投资支出 !是试点
工作中遇到的难题之一 % 另外 !在实
际工作中 !中央资金和安徽省地方配
套资金需要相互调剂使用 !预算细化
后给资金的相互调剂使用带来了一定
的困难%
建议(在目前财政管理体制下!对
于全额由中央财政拨款的项目! 可以
编制项目预算! 在资金的申请和支付
等环节也容易操作和执行) 对于主要
由中央财政拨款的项目! 需要确定中
央财政资金的具体使用内容! 在编制
项目预算时! 较容易划分中央财政预
算应分摊的金额! 也便于日后资金的
申请和支付%
&二’单价合同对项目预算编制的
影响
项目预算是以签订的合同为直接
依据! 而临淮岗工程的主要施工承包
合同除临时工程外!均为单价合同!合
同工程量仅是招标图纸计算出的估计
工作量% 在编制项目预算时!由于实际
工程量无法准确计算! 只能依据招标
图纸的工程量进行测算% 而在实施过
程中!由于水文$地质和方案等条件的
变化都会引起单价调整和工程量的增
加!致使实际造价大于项目预算!增加
的预算如何妥善处理是项目预算编制
试点中遇到的另一个难题%
建议( 在没有突破概算总投资的
情况下! 增加的预算支出可以由项目
法人动用招标结余予以解决% 对重大
设计变更或其他不可预见因素导致概
算投资不足$引起项目预算超支的!项
目法人按照基本建设管理程序! 先报
原审批机关批准后再重新编制项目预
算!上报财政部审批解决%
&三’*项目预算编制办法#规定的
编制内容还有待完善
对于已招标的项目所形成的招标
结余!考虑到工程建设的实际需要!应
汇总编入项目预算% 另外!概算中针对
不确定因素计列了预备费! 其主要用
途为在设计和施工过程中! 在批准的
初步设计范围内必须增加的工程和按
规定需要增加的费用! 从工程设计和
施工的角度出发! 考虑增加费用的解
决途径! 而在项目预算中也没有对应
的编制项目%
建议(*项目预算编制办法# 增加
招标结余和预备费预算的编制内容!
同时明确项目预算超支的解决途径!
在批准的初步设计范围内! 首先动用
招标结余预算! 不足部分动用预备费
预算% 这样可以妥善解决项目预算+刚
性,和工程建设投资+弹性 ,两者之间
的矛盾!
*作者单位(淮委临淮岗洪水控制
工程建设管理局 !&&%%%+
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. 建设管理 /
