12 企业所得税预缴纳税申报表
地税计算机代码 主管税务机关
纳税人名称 联系电话
生产经营地址
项 目 行次 累计金额
实行据实预缴的纳税人填列以下第 1~11 行：
利润总额 1
加：纳税调整增加额 2
减：纳税调整减少额 3
减：弥补以前年度亏损（4≤1+2－3） 4
应纳税所得额（1+2－3－4） 5
适用税率 6
应纳所得税额（5×6 ） 7
减免所得税额（8≤7） 8
汇总纳税成员企业就地预缴比例 9
实际已预缴的所得税额 10
应补（退）的所得税额[（7－8－10 ）或 （7－8）×9－10] 11
实行按上年实际数分期预缴的纳税人填列以下第 12~14 行：
上一年度实际缴纳的企业所得税额 12
本季（月）应预缴所得税额 13
本年实际已预缴的所得税额 14
纳税人公章：
经办人：
申报日期： 年 月 日
代理申报中介机构公章：
经办人执业证件号码：
代理申报日期： 年 月 日
主管税务机关受理专用章：
受理人：
受理日期： 年 月 日
