合同履行及变更解除流程
财务管理总部
法律事务部
填写合同履行审批表，提出付款申请
1
主办部门
根据情况作出相应处理
5
审批表/合同
审核付款申请
2
通知相关部门备案合同签署和履行情况
3
根据变化提出变更或解除合同的请求
4
如何监督
合同
公司总部合同
审查流程
合同审批单
会同主办部门根据具体情形商谈、起草补充协议或合同解除协议，按照合同审查程序履行内部会签手续，
法律部
合同主办部门
5
合同变更、解除请求
根据合同履行中出现的具体变化，向法律部及时提出变更或解除合同的请求。
合同主办部门
4
合同履行汇总资料
合同履行汇总资料
通知相关职能部门每一季度将合同履行情况向法律部报送相关资料，并由法律部作出相关统计分析。
法律事务部
3
审核付款申请，如无异议具体办理付款手续。
财务总部
2
合同履行审批表、合同文本
合同履行审批表、合同文本
填写合同履行审批表附合同签署文本，向财务总部提出付款申请。
合同主办部门
1
相关表单
重要输出
重要输入
操作内容
执行人
序号
六、流程描述
五、流程负责部门：法律事务部
四：适用范围：公司总部职能部门商谈签署的合同出现变更、解除情况
三、流程目的：对合同履行情况进行统计分析，对合同履行中出现的变化及时参与处理，预防诉讼风险。
二、流程编号：
一、流程名称：合同履行及变更解除工作流程
流程说明
七、信息集成职责规定：
法律事务部对合同履行情况进行统计分析，并对履行完毕变更解除手续的相关协议进行备案，合同原件在主办部门及财务总部存档。
控制目的：掌握已签订合同的具体履行情况及参与处理合同变更解除中的相关法律事宜
控制手段：要求主办部门按期上报合同履行资料及合同变更解除情形必须履行合同审批会签程序
控制依据： 《合同管理制度》及实施细则
控制点
合同履行情况备案
九、流程控制点
《合同管理制度》及其实施细则
八、相关制度文件
