岗 位 分 析 问 卷
第一部分
一、基本信息
姓名：
填写日期：
岗位名称：项目审计
岗位编号：
所属部门：审计部
直接上级：审计部经理
岗位设置目的（一句化概括）：完成公司各类审计（调查）项目的主审工作
二、调查信息
1、请准确、简洁地列举您的主要工作内容（若填写不下，请在背面填写，下同），并在您认为最重要的三项工作的序号上画上“○”：
（1）完成集团公司内部审计各类审计项目（调查）的主审工作。包括审计对象查证，工作底稿编制，审计报告及审计处理意见初稿的编制等。
（2）拟提改进及完善集团公司内部审计技术方法和业务程序的建议。包括计算机辅助审计技术的应用及普及，审计业务程序的实施，各类社审和内审项目审计工作方案及实施细则初稿的编制等。
（3）从事集团公司内部审计日常基础管理工作。包括集团系统内审网络的联络与运作，季度审计报表的汇总及编报，集团本部各类审计项目台帐登统、报表编制、审计档案归集，集团系统年度审计工作质量检测考评等。
（4）协助部门经理，按要求完成其他各项交办工作。
2、请认真、详尽地描述您的日常性工作（如果有工作日志，请附后）：
（1）每天必须完成的任务：
（2）一周须完成一次的任务：
（3）一个月须完成一次的任务：
3、请详尽地列举您有一定权限的工作项目、权限的名称、以及权限的程度？
（1） （2）
（3） （4）
（5） （6）
4、请详尽地列举您在工作中承担的主要职责？
（1）承担集团审计项目的主审工作
（2）部门内勤工作，档案的收发、归集、整理，材料的打印等
（3）与社会审计中介机构进行工作衔接
（4）
（5）
5、请简明地描述您的上级是如何指导、监督你的工作的？
进行项目审计前，对审计工作进展进行总体安排、部署、协调。
项目审计中，对审计工作底稿、审计报告初稿进行复核、修正。
在审计基础管理工作方面，进行指导
在公文写作方面给予审核、修缮
6、请简明描述您给予直接下级指导的内容？
无下级
7、除直接上下级，请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗位的其他员工？并简要说明接触原因。
上级员工：财务部、资产管理部、事业部，有关年报审计中的问题
同级员工：财务部，为了解有关情况
下级员工：
主要公司外部单位：外出开会或业务交流，接触市商委、市审计局及会计师事务所有关人员
8、请简明地列举您在工作需经手处理的文件名称和内容提要。
1）上级下达文件： 2）提交上级文件： 审计处理意见、审计调查报告初稿、年度审计工作质量抽查报告等
3）同级转来文件： 4）转给同级文件：
5）下级提交文件： 工作计划、小结 5）下达给下级文件： 年度工作意见
第二部分
调查信息：
1、您认为胜任这个岗位需要几年的相关工作经验？（请在相应选项前划“√”，下同）
（ ）不需要 （ ）1年 （ √ ）2年 （ ）3年 （ ）4年 （ ）5年及以上
（ ）不好估计 （ ）其他（请填写）________年
2、您认为胜任这个岗位需要什么样的文化程度？
（ ）初中 （ ）高中 （√ ）大专 （ ）本科 （ ）硕士及以上 （ ）不好估计
3、您认为一位没有相关工作经验的大专学历的人员，需要多长时间的培训可以胜任工作？
（ ）不需要培训 （ ）1个月以内 （ ）3个月以内
（ ）半年以内 （ ）半年以上 （√ ）不好估计
4、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业知识？请按重要程度列出。
会计、审计、计算机办公自动化
5、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业技术或技能？请按重要程度列出。
审计师职称、会计师职称
6、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些能力？请按重要程度列出。
熟练掌握会计、审计专业知识、较好的写作功底、较好的处理人际关系的能力
7、您认为自己目前哪些工作是需要通过计算机系统来辅助支持？
计算机辅助审计、收发电子邮件、打印
8、您认为本岗位与其他岗位的工作衔接上，在哪些方面存在问题？
9、请将该表没有列出，但您认为有必要的内容写在下面：
再次感谢您的参与！
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