经营计划控制程序
文件编号 QTBJ-QP-039
版本版次 A/0
制订部门 管理部
制订日期
示：本文件为本公司文件，，不得私自外借或复印！
制 订 审 核 批 准
文件编号 QTBJ-QP-039
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版 本 号 A/0
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流程性文件
经营计划管理程序
生效日期 2016-05-05
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2016-05-05 IATF 首次发行 ALL A/0 5
文件编号 QTBJ-QP-039
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流程性文件
经营计划管理程序
生效日期 2016-05-05
目的
在公司范围内，通过预测或计划，使公司的经营方向更好某省市场的需求和顾客的
期望。以合理分配资源，调整公司的生产能力和资金况。
范围
适用于本公司对长短期经营计划的制定及执行。
职责：
总经理负责审核批准经营计划。
管理者代表负责组织汇总、拟制或修改经营计划，并对实施效果进行检查。
各部门按照经营计划分解实施。
文件中心负责对经营计划按“受控文件”规定进行控制。
程序内容:
由总经理在每年年底组织拟订出下一年度的全面的公司经营计划，经营计划是受
控文件，由品质部按《文件和资料控制程序》进行控制。
经营计划应把竞争产品或汽车行业内外同类厂家作为竞争标竿，对其经营方式、
方法和/或产品进行分析，与本公司的经营运作和产品进行比较。
经营计划要分析确定当前和未来顾客的期望。
4 某省市场部应通过行业杂志、报刊、订货会议、行业交流、网上访问、顾客访问等形
式，注意收集汽车装配行业及本公司产品的信息，并以客观的、有效的方式及时进
行反馈或加以采用。
管理者代表根据公司的具体实际情况考虑和外部的各种因素，组织对经营计
划汇总、编写和修改。
总经理对经营计划进行审批。
为达到经营计划目标，总经理可根据项目给予员工足够的授权。
经营计划经审批后，部分内容应予颁布，让员工知道，使各部门依照公司经营计
划进行分解、落实、贯彻。
经营计划可包括以下方面的内容：
4.某省市场部提供：
销售额；
销售额产品库存情况；
公某省市场占有率；
年度采购计划和预测；
短期和长期销售预测；
顾客满意度及趋势；
競爭產品的分析∕標杆信息
品管部提供：
质量体系运行情况和发展方向；
现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率情况等）。
新产品开发计划。
人力资源部提供：
现有人力资源状况；
人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。
生产制造部提供：
生产率；
设备总效率；
现有生产的产量；
工程、设施改造项目。
财务/品管部提供：
利润；
不良质量成本；
现有核算成本及目标成本。
经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检查，
以保证计划的调整、更新。
经营计划某省市场的研究和预测，顾客的期望，公司的生产能力，资金况和上级政策
的改变而进行修订，修改程序按《文件和资料控制程序》执行。
劳动力短缺(辞工、解聘、扩大再生产等)的应急计划：
6 生产部为预防此类事件发生，有针对性地对车间某些重要岗位、人员进行多功能技能培
训，制定计划并予实施和考核，在出现上述事件时可临时顶岗。
7 当车间出现此类事件时，车间应及时向生产部汇报有关情况并由生产部向办公室申请紧
急招聘有相关技能的人员，及时补充短缺的劳动力。
8 关键设备故障的应急计划
9 车间出现此类事件时，在第一时间内采取相应的应急措施，并填写《偶发性事故应急对
10 策单》送达生产部，由生产部组织相关人员抢修，以保证在最短时间内排除设备故障。
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流程性文件
经营计划管理程序
生效日期 2016-05-05
销售额；
销售额产品库存情况；
公某省市场占有率；
年度采购计划和预测；
短期和长期销售预测；
顾客满意度及趋势；
竞争产品的分析∕标杆信息
品质部提供：
质量体系运行情况和发展方向；
现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率情况等）。
新产品开发计划。
行政部提供：
现有人力资源状况；
人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。
生产部提供：
生产率；
设备总效率；
现有生产的产量；
工程、设施改造项目。
财务/品质部提供：
利润；
不良质量成本；
现有核算成本及目标成本。
经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检查，
以保证计划的调整、更新。
经营计划某省市场的研究和预测，顾客的期望，公司的生产能力，资金周
转情况和上级政策的改变而进行修订，修改程序按《文件和资料控制程序》执行。
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流程性文件
经营计划管理程序
生效日期 2016-05-05
利润；不良质量成本；现有核算成本及目标成本。
经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检
查，以保证计划的调整、更新。
相关文件
《应急计划管理程序》
附件与记录
竞争对手/行业标杆经营状况分析表
经营计划
