内部稽查制度
总 则
第一条 本公司各部门的稽查工作，由稽查组随时指定适当人员执行稽查工作。
第二条 本公司稽查业务范围，先定为生产、管理、规范、仓储、品检、维修、工模、物控八项。后再扩大到帐务、业务、总务、财务。
第三条 稽查人员对于所审核的事项，应实事求是和负责任，必要时，并应在有关帐册簿、单据上签章。
第四条 稽查人员，除依照规定审核各单位凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每月稽察次数视事实需要而定（最少不了15次）。
第五条 稽查人员前往稽查之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。
第六条 稽查人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往及检查报告详予研究以作参考。
第七条 稽查人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。
第八条 稽查事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。
第九条 稽查人员对本公司各单位执行稽查事务时，如有疑问，可随时向组长详尽查询，并调阅书面资料、表单及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。
第十条 稽查人员执行工作时，将稽查证(或公文)佩带于胸前向由受稽查单位主管表明工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。
第十一条 稽查人员于稽查事务完妥后，应据实缮写检查报告书呈核。
□生产稽查
物料浪费
产品浪费
五金件浪费
工具浪费
包材浪费
水口料浪费
人员浪费
机台漏油浪费
用电、用电浪费
补工时浪费
作业规范：
原料领用、报废是否规范？
产品领用、报废是否规范？
电木生产是否规范？
塑胶生产是否规范？
插针生产是否规范？（下线、加热、防弯脚装置）
物料摆放是否规范？
模、治具是否整齐、保养？
机台是否保养？
胶箱是否使用合理？
水口袋是否有产品、垃圾？
包装操作管理是否规范？
ＱＣ首检、巡检、终检是否规范？
作业员操作是否规范？
区域划分有没有彻底执行？
物流是否顺畅？
毛边出理是否规范？
拌料是否规范？
□ 报表检查，应注意下列事项
(一)各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。
(二)各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。
(三)数字计算是否正确，签章是否齐全。
(四)报表编号、装订是否完整及符合规定。
(五)报表保存方法及放置地点是否妥善。
□ 检查储藏物品，应注意下列事项
(一)储藏物品的种类、数量、价格是否与帐簿(册、卡)记载相符，有无遗漏或短少。
(二)储藏物品的保管是否妥善。
(三)储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
(四)领物凭证，是否均经有关人员签章始行核发。
(五)已领物品未转帐者，与储藏物品合计表，是否与帐面存量相符。
(六)有无损坏待废物品，帐簿是否注明，所存应报废物品，数量是否与帐簿记载相符。
□ 人事检查应注意下列事项
(一)各单位办公人员每日是否按照规定时间办公，并打卡签到及有无迟到早退现象。
(二)各单位办公人员对于顾客是否竭诚招待，有无稍有怠慢现象。
(三)各单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。
(四)各单位作业人员对本身所担任的职务是否胜任适当，有无能力优异，表现特优者，或工作颓废及品性不佳，且染有不良嗜好者。
(五)各单位人员于上班时间中，其仪表，态度、谈吐是否逾超公司的规定。
(六)员工身份证书，是否齐全，到法定年龄？
□ 各部门“8S”检查应注意下列事项
机台是否保养？
垃圾分类
用水用电
耗材使用
预防
