连锁企业人效管理体系设计全案.xls

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任务序号 实践任务描述 任务一 依据2020年~2021年经营数据，对TLY公司各门店进行人效分 析，针对异常数据，确定需要提升人效的门店 任务二 从组织层面，制定TLY公司人效差店面的人效提升方案 任务三 从人才层面，制定TLY公司人效差店面的人效提升方案 任务四 从激励层面，制定TLY公司人效差店面的人效提升方案 任务五 制定TLY公司门店的员工终端人效监测看板及管理终端人效监 测看板，并进行年度人效数据统计及分析 实践回顾总结 成果 成果一：TLY公司各门店人效数据分析套表 成果1-1：人效评估指标体系构建 成果1-2：人效评估维度确认 成果1-3：门店人效数据统计 成果1-4：门店间季度人效数据同比分析 成果1-5：门店间年度人效数据同比分析 成果1-6：找出异常人效数据，确定需要进行人效提升的店面 成果二：组织层面提升方案 成果2-1：门店等级体系设计 成果2-2：不同级别门店的组织架构设计 成果2-3：各门店的门店等级确认 成果三：人才层面提升方案 成果3-1：运用价值观-绩效九宫格，确定待辞退员工 成果3-2：运用能力-绩效九宫格，确定现有员工的胜任情况 成果3-3：对沈阳店现有员进行定位，并确定人才发展策略 成果3-4：确定沈阳店的人员任用计划 成果4-5：制定部分员工的个人发展IDP 成果四：激励层面提升方案 成果4-1：门店岗位员工职业发展通道设计 成果4-2：门店岗位薪等薪级表设计 成果4-3：门店员工套薪方案设计 成果4-4：完成门店员工的套薪 成果五：人效数据报表及监测看板 成果5-1：员工终端人效监测看板设计 成果5-2：管理终端人效监测看板设计 成果5-3：年度人效数据报表及分析 实践回顾总结 资料1：TLY公司2020年及2021年各门店经营数据表（单位：元） 年份 门店名称 营业面积 （m²） 数据名称 1月 2月 3月 一季度 4月 2020年 北京店 1800 利润 108070 113903 108775 330747 111797 2020年 北京店 1800 收入 610364 648719 610700 1869783 629256 2020年 北京店 1800 薪酬福利 96833 102182 96954 295970 99098 2020年 北京店 1800 员工数量 26 26 24 25 25 2020年 广州店 1600 利润 91387 80859 86039 258285 95333 2020年 广州店 1600 收入 571171 505367 537746 1614284 595832 2020年 广州店 1600 薪酬福利 102811 90966 96794 290571 107250 2020年 广州店 1600 员工数量 24 24 23 24 22 2020年 深圳店 1200 利润 67647 67173 66954 201773 62876 2020年 深圳店 1200 收入 483193 479806 478240 1441239 449114 2020年 深圳店 1200 薪酬福利 96639 95961 95648 288248 89823 2020年 深圳店 1200 员工数量 20 20 19 20 20 2020年 沈阳店 1000 利润 43699 43748 36894 124341 47016 2020年 沈阳店 1000 收入 426178 406395 416422 1248995 383359 2020年 沈阳店 1000 薪酬福利 80115 80204 67639 227958 86196 2020年 沈阳店 1000 员工数量 15 15 13 14 14 2020年 武汉店 800 利润 18873 23166 19199 61238 23507 2020年 武汉店 800 收入 188733 231658 191992 612383 235066 2020年 武汉店 800 薪酬福利 45296 55598 46078 146972 56416 2020年 武汉店 800 员工数量 8 8 8 8 7 2021年 北京店 1800 利润 114657 133845 126570 375072 129433 2021年 北京店 1800 收入 618220 653642 616230 1888092 634375 2021年 北京店 1800 薪酬福利 105219 103556 108756 317531 98274 2021年 北京店 1800 员工数量 26 26 24 25 26 2021年 广州店 1600 利润 103610 114369 115998 333977 114867 2021年 广州店 1600 收入 575612 635386 644432 1855430 638152 2021年 广州店 1600 薪酬福利 115122 127077 128886 371086 127630 2021年 广州店 1600 员工数量 24 21 23 23 24 2021年 深圳店 1200 利润 82518 92590 83274 258382 98802 2021年 深圳店 1200 收入 458436 514388 462631 1435455 548899 2021年 深圳店 1200 薪酬福利 96272 108021 97153 301446 115269 2021年 深圳店 1200 员工数量 20 18 20 19 19 2021年 沈阳店 1000 利润 21684 25003 18806 65493 17193 2021年 沈阳店 1000 收入 216840 250033 188056 654929 171928 2021年 沈阳店 1000 薪酬福利 80535 80624 80059 241218 86616 2021年 沈阳店 1000 员工数量 15 13 15 14 15 2021年 武汉店 800 利润 22540 35146 39957 97643 41094 2021年 武汉店 800 收入 150268 234304 266382 650954 273961 2021年 武汉店 800 薪酬福利 37567 58576 66596 162739 68490 2021年 武汉店 800 员工数量 8 7 8 8 6 5月 6月 二季度 7月 8月 9月 三季度 10月 11月 110194 100947 322938 116827 117751 109022 343601 121926 108597 618501 601940 1849697 661694 676916 620184 1958794 687155 609202 99194 96002 294294 103391 107022 99414 309827 108710 97141 26 27 26 26 25 26 26 26 27 94159 89259 278751 88768 85109 85860 259737 90643 87901 588496 557867 1742195 554799 531929 536628 1623356 566518 549383 105929 100416 313595 99864 95747 96593 292204 101973 98889 24 25 24 24 23 23 23 24 24 61241 66721 190837 59312 56266 63969 179547 64838 68734 437435 476575 1363124 423659 401901 456921 1282481 473130 490960 87487 95315 272625 84732 80380 91384 256496 92626 98192 18 19 19 20 21 20 20 20 20 40921 44092 132029 44050 46871 39917 130838 44769 42701 373115 413576 1170050 345745 321403 396097 1063245 407297 435269 75022 80835 242053 80758 85930 73182 239870 82077 78286 14 16 15 16 15 14 15 15 15 26124 29081 78712 17676 18159 29432 65267 18204 24619 261238 290811 787115 176756 181590 294324 652670 182043 246186 62697 69795 188908 42421 43582 70638 156641 43690 59085 6 7 7 6 8 9 8 8 8 128385 125736 383554 135490 137840 128983 402312 140593 127044 623667 607267 1865309 667193 681628 625479 1974300 692400 613952 108938 95958 303170 107164 105623 102212 314999 102537 101310 23 24 24 26 27 26 26 26 25 106818 115911 337596 100216 107925 114862 323003 101779 112740 593432 643952 1875536 556754 599583 638124 1794461 565441 626334 118686 128790 375107 111351 119917 127625 358892 113088 125267 22 24 23 24 24 22 23 24 23 86584 89362 274748 87899 84128 89871 261899 82256 89275 481023 496457 1526379 488330 467379 499283 1454992 456980 495972 101015 104256 320540 102549 98150 104849 305548 95966 104154 17 20 19 18 20 20 19 19 20 27837 32562 77592 28855 29597 26722 85174 28921 30502 278373 325617 775918 288548 295974 267220 851742 289212 305022 75442 81255 243313 81178 86350 73602 241130 82497 78706 14 15 15 15 12 13 13 15 14 43119 37965 122178 35058 31192 44102 110352 27766 23355 287459 253102 814522 233718 207949 294011 735678 185107 155697 71865 63276 203631 58430 51987 73503 183920 46277 38924 6 8 7 8 8 6 7 8 7 资料1：TLY公司2020年及2021年各门店经营数据表（单位：元） 12月 四季度 合计 105562 336085 1333371 579807 1876164 7554438 94238 300090 1200181 26 26 26 81641 260185 1056959 510255 1626156 6605991 91846 292708 1189078 24 24 24 62666 196239 768397 457617 1421707 5508551 89523 280341 1097710 20 20 20 41245 128716 515924 395436 1238002 4720292 75617 235980 945860 15 15 15 18312 61135 266352 183121 611350 2663518 43949 146724 639244 8 8 8 121430 389068 1550005 585020 1891372 7619073 108435 312282 1247981 26 26 25 116412 330932 1325509 646735 1838510 7363937 129347 367702 1472787 24 24 23 97217 268748 1063777 540094 1493046 5909872 113420 313540 1241073 20 20 19 31944 91367 319626 319439 913673 3196262 76037 237240 962900 15 15 14 32753 83874 414047 218355 559159 2760313 54589 139790 690078 8 8 7 资料1：TLY公司2020年及2021年各门店经营数据表（单位：元） 任务：针对直营管理部目前的发展阶段，对TLY公司2021年各个门店的人效进行分析 任务1-1：人效评估指标体系构建 任务1-2：人效评估维度确认 指标类别 指标名称 评估维度 分析方法 人均效益类 人均销售收入 时间维度 同比 人均利润 环比 人均面积 空间维度 公司间 成本效益类 人工成本投入产出比 店面间 人工成本利润率 人均薪酬福利成本 元均收入 元均利润 人均投入产出比 人事费用率 利润增长率 员工增长率 工资增长率 行业特有指标 坪效 任务1-3：以北京门店和沈阳门店为例，统计各门店的人效数据 门店名称 年份 季度/年度 员工数量 收入总额 利润总额 薪酬福利 北京店 2020年 第1季度 25 1869783 330747 295970 第2季度 26 1849697 322938 294294 第3季度 26 1958794 343601 309827 第4季度 26 1876164 336085 300090 年度综合 26 7554438 1333371 1200181 2021年 第1季度 25 1888092 375072 317531 第2季度 25 1865309 383554 303170 第3季度 26 1974300 402312 314999 第4季度 26 1891372 389068 312282 年度综合 26 7619073 1550006 1247982 沈阳店 2020年 第1季度 14 1248995 124341 227958 第2季度 15 1170050 132029 242053 第3季度 15 1063245 130838 239870 第4季度 15 1238002 128716 235980 年度综合 15 4720292 515924 945861 2021年 第1季度 15 654929 65493 241218 第2季度 15 775918 77592 243313 第3季度 14 851742 85174 241130 第4季度 15 913673 91367 237240 年度综合 15 3196262 319626 962901 任务：针对直营管理部目前的发展阶段，对TLY公司2021年各个门店的人效进行分析 任务1-4：以北京门店和沈阳门店为例，以季度和年度为单位对同一门店的各项指标进行同比增长率分析 人事费用率 人均收入 人均利润 元均收入 元均利润 坪效 (人均销售面积） 门店名称 % 74791 13230 1039 北京店 % 71142 12421 1028 % 75338 13215 1088 % 72160 12926 1042 % 290555 51284 4197 % 75524 15003 1049 % 74612 15342 1036 % 75935 15474 1097 % 72745 14964 1051 % 293041 59616 4233 % 89214 8882 1249 沈阳店 % 78003 8802 1170 % 70883 8723 1063 % 82533 8581 1238 % 314686 34395 4720 % 43662 4366 655 % 51728 5173 776 % 60839 6084 852 % 60912 6091 914 % 213084 21308 3196 任务：针对直营管理部目前的发展阶段，对TLY公司2021年各个门店的人效进行分析 任务1-3：以北京门店和沈阳门店为例，统计各门店的人效数据 年份 增 长率 时间 员工数量 收入总额 利润总额 薪酬福利 人事费用率增 长 人均收入 2020年 第1季度 / / / / / / 第2季度 / / / / / / 第3季度 / / / / / / 第4季度 / / / / / / 年度综合 / / / / / / 2021年 第1季度 % % % % % % 第2季度 % % % % % % 第3季度 % % % % % % 第4季度 % % % % % % 年度综合 % % % % % % 2020年 第1季度 / / / / / / 第2季度 / / / / / / 第3季度 / / / / / / 第4季度 / / / / / / 年度综合 / / / / / / 2021年 第1季度 % % % % % % 第2季度 % % % % % % 第3季度 % % % % % % 第4季度 % % % % % % 年度综合 % % % % % % 任务：针对直营管理部目前的发展阶段，对TLY公司2021年各个门店的人效进行分析 任务1-4：以北京门店和沈阳门店为例，以季度和年度为单位对同一门店的各项指标进行同比增长率分析 任务1-5：以年度为单位，以沈阳店和武汉店两家门店为例，按年度为单位对两家门店的各项指标进行对比分析 人均利润 元均收入 元均利润 坪效 年份 门店名称 员工数量 收入总额 / / / / 2020年 沈阳店 15 4720292 / / / / 武汉店 8 2663518 / / / / 差额 7 2056774 / / / / 2021年 沈阳店 15 3196262 / / / / 武汉店 8 2760313 % % % % 差额 7 435949 % % % % % % % % % % % % % % % % / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 任务：针对直营管理部目前的发展阶段，对TLY公司2021年各个门店的人效进行分析 任务1-4：以北京门店和沈阳门店为例，以季度和年度为单位对同一门店的各项指标进行同比增长率分析 利润总额 薪酬福利 人事费用率 人均收入 人均利润 元均收入 元均利润 坪效 515924 945860 % 314686 34395 266352 639244 % 332940 33294 249572 306616 % (18254) 1101 319626 962900 % 213084 21308 414047 690078 % 345039 51756 (94421) 272822 % (131955) (30447) () () () 任务：针对直营管理部目前的发展阶段，对TLY公司2021年各个门店的人效进行分析 任务1-5：以年度为单位，以沈阳店和武汉店两家门店为例，按年度为单位对两家门店的各项指标进行对比分析 任务1-6：找出增长率异常的人效数据，确定需要进行人效提升的店面 年份 增 长率 门店 员工数量 利润总额 薪酬福利 人事费用率增 长 人均利润 2021年 北京店 % % % % % 广州店 % % % % % 深圳店 % % % % % 沈阳店 % % % % % 武汉店 % % % % % 结论 直营管理部 沈阳 店2021年的人效数据较差，需要重点关注并提升改善； 本课程以最差的门店 沈阳 店为例，从组织、人才以及激励三个层面制定人效提升方案。 任务：针对直营管理部目前的发展阶段，对TLY公司2021年各个门店的人效进行分析 胡 元均利润 坪效 年份 增长率 门店 店面面积 员工数量 收入总额 利润总额 % % 2020年 北京店 1800 26 7554438 1333371 % % 广州店 1600 24 6605991 1056959 % % 深圳店 1200 20 5508551 768397 % % 沈阳店 1000 15 4720292 515924 % % 武汉店 800 8 2663518 266352 2021年 北京店 1800 26 7619073 1550005 广州店 1600 24 7363937 1325509 深圳店 1200 20 5909872 1063777 沈阳店 1000 15 3196262 319626 武汉店 800 8 2760313 414047 任务：针对直营管理部目前的发展阶段，对TLY公司2021年各个门店的人效进行分析 任务1-6：找出增长率异常的人效数据，确定需要进行人效提升的店面 直营管理部 沈阳 店2021年的人效数据较差，需要重点关注并提升改善； 本课程以最差的门店 沈阳 店为例，从组织、人才以及激励三个层面制定人效提升方案。 薪酬福利 人事费用 率 人事费用 率增长 人均利润 元均利润 坪效 1200181 % 51284 1189078 % 44040 1097710 % 38420 945860 % 34395 639244 % 33294 1247981 % % 59616 1472787 % % 55230 1241073 % % 53189 962900 % % 21308 690078 % % 51756 任务一：依据经营数据，设计门店等级体系 任务二：分别设计不同级别门店的组织架构 门店级别 级别代码 营收规模 营业面积（m²） 门店级别 1类门店 D1 收入≥750万 1700~2000 D1 2类门店 D2 650万≦收入<750万 1400~1700 3类门店 D3 550万≦收入<650万 1100~1400 4类门店 D4 400万≦收入<550万 850~1100 5类门店 D5 收入<400万 500~850 备注：门店级别的确定以营收规模为主，参考营业面积。 D2 D3 D4 D5 任务三：确定直营管理部各门店的门店等级 岗位设置 岗位编制 编制合计 门店名称 2020年收入 店长 1 20 北京店 7554438 店长助理 1 广州店 6605991 前台兼收银员 3 深圳店 5508551 仓库管理员 2 沈阳店 4720292 人事行政专员 1 武汉店 2663518 督导 3 营业员 9 1 依据2020年经营数据，沈阳店可定级为 D4 类门店； 店长 1 16 店长助理 1 2 经过2021年一年的运营，沈阳店人效严重下滑，按门店等级规定，自2022年1 月起，沈阳店等级确定为 D5 类门店;店面的组织架构、人员配置、薪酬 绩效按 D5 类门店相关规定执行。 前台兼收银员 3 仓库管理员 2 人事行政专员 1 督导 2 营业员 6 店长 1 12 人事行政专员 1 前台兼收银员 3 仓库管理员 2 督导 1 营业员 4 店长 1 10 店长助理 1 前台兼收银员 2 仓库管理员 2 营业员 4 店长 1 8 前台兼收银员 2 仓库管理员 2 营业员 3 任务二：分别设计不同级别门店的组织架构 营业面积 门店等级 2021年营收 营业面积 门店等级 1800 D1 7619073 1800 D1 1600 D2 7363937 1600 D2 1200 D3 5909872 1200 D3 1000 D4 3196262 1000 D5 800 D5 2760313 800 D5 任务三：确定直营管理部各门店的门店等级 依据2020年经营数据，沈阳店可定级为 D4 类门店； 经过2021年一年的运营，沈阳店人效严重下滑，按门店等级规定，自2022年1 月起，沈阳店等级确定为 D5 类门店;店面的组织架构、人员配置、薪酬 绩效按 D5 类门店相关规定执行。 资料2：沈阳店员工人员信息明细表 门店名称 岗位 现有人数 姓名 性别 学历 单位 工龄 一般工龄 2021年考核结果 绩效考核 沈阳店 店长 1 A001 男 本科 6 10 低 店长助理 1 A002 女 中专 5 3 中 前台兼收银员 3 A003 女 中专 9 2 低 A004 女 大专 3 7 高 A005 男 本科 3 3 中 仓库管理员 2 A006 男 本科 2 3 低 A007 女 大专 1 3 中 督导 2 A008 男 本科 5 8 中 A009 女 本科 2 6 高 营业员 6 A010 女 本科 2 4 高 A011 女 大专 3 7 中 A012 女 大专 3 3 高 A013 女 中专 2 3 低 A014 女 大专 2 2 高 A015 女 中专 1 3 低 能力考核 价值观考核 中 符合 低 不符合 低 符合 低 符合 中 符合 低 不符合 中 符合 低 不符合 中 符合 高 符合 低 符合 低 符合 低 符合 低 不符合 低 符合 资料2：沈阳店员工人员信息明细表 2021年考核结果 任务一：依据人才盘点结果，对沈阳店现有员工进行人才定位，确定人才发展策略，并确定沈阳店的人员任用计划 任务1-1：运用价值观-绩效九宫格，确定待辞退员工 任务1-2：运用能力-绩效九宫格，确定现有员工的胜任情况 符合 高能力 3 关注人才 4 重新开始 5 提升 6 奖励 中能力 2 关注人才 不符合 1 辞退 2 辞退 3 辞退 低能力 1 待优化 低绩效 中绩效 高绩效 低绩效 九宫格位置 盘点建议 九宫格位置 1 辞退 1 2 辞退 2 3 辞退 3 4 留用 4 5 留用 5 6 留用 6 7 8 9 根据盘点的目的不同 （1）盘业绩+价值观，可以用于人员优化。 （2）盘能力+业绩，主要用于人才发展。 （3）盘潜力+业绩，主要用于人才梯队、继任计划 任务1-3：对沈阳店现有员进行定位，并确定人才发展策略 岗位 人数 姓名 绩效等级 6 明日之星 9 明星人才 店长 1 A001 低 店长助理 1 A002 中 前台兼收银员 3 A003 低 5 骨干人才 8 核心人才 A004 高 A005 中 仓库管理员 2 A006 低 4 稳定人才 7 专业人才 A007 中 督导 2 A008 中 A009 高 中绩效 高绩效 营业员 6 A010 高 A011 中 盘点建议 A012 高 辞退 A013 低 降级/调岗 A014 高 观察/调岗 A015 低 原岗位培养 原岗位工作 可晋升 原岗位培养 可晋升 可晋升 任务一：依据人才盘点结果，对沈阳店现有员工进行人才定位，确定人才发展策略，并确定沈阳店的人员任用计划 任务1-2：运用能力-绩效九宫格，确定现有员工的胜任情况 能力等级 价值观等级 价值观落位 去留建议 能力落位 盘点建议 中 符合 4 留用 2 降级/调岗 低 不符合 2 辞退 4 原岗位培养 低 符合 4 留用 1 辞退 低 符合 6 留用 7 原岗位培养 中 符合 5 留用 5 原岗位工作 低 不符合 1 辞退 1 辞退 中 符合 5 留用 5 原岗位工作 低 不符合 2 辞退 4 原岗位培养 中 符合 6 留用 8 可晋升 高 符合 6 留用 9 可晋升 低 符合 5 留用 4 原岗位培养 低 符合 6 留用 7 原岗位培养 低 符合 4 留用 1 辞退 低 不符合 3 辞退 7 原岗位培养 低 符合 4 留用 1 辞退 任务一：依据人才盘点结果，对沈阳店现有员工进行人才定位，确定人才发展策略，并确定沈阳店的人员任用计划 任务1-3：对沈阳店现有员进行定位，并确定人才发展策略 任务1-4：确定沈阳店的人员任用计划 针对盘点结果的举措 门店名称 级别 岗位名称 编制 员工来源 降级并调至其它门店 沈阳店 D5 店长 1 内部晋升 辞退 前台兼收银员 2 本岗位原有员工 辞退 本岗位原有员工 原岗位工作并进一步培养 仓库管理员 2 本岗位原有员工 原岗位工作 外部招聘 辞退 营业员 3 本岗位原有员工 原岗位工作 本岗位原有员工 辞退 外部招聘 晋升至店长 晋升至其它门店 原岗位工作 原岗位工作并进一步培养 辞退 店长 1 辞退 前台兼收银员 2 辞退 仓库管理员 2 营业员 3 任务一：依据人才盘点结果，对沈阳店现有员工进行人才定位，确定人才发展策略，并确定沈阳店的人员任用计划 任务1-3：对沈阳店现有员进行定位，并确定人才发展策略 任务二：以督导A009为例，依据人才盘点及岗位任用计划，制定员工的个人IDP 任务2-1：员工A009个人发展计划表 员工姓名 基本信息 A009 姓名 A009 性别 女 出生日期 A004 现部门 沈阳店 现岗位 督导 直接上级 A005 绩效等级 高 能力等级 中 能力九宫格位置 A007 工作经历 工作经历 起始时间 截止时间 公司名称 职位 A011 6/1/2017 6/1/2020 XX家装商业管理 有限公司 楼层经理A012 职业发展目标 职业发展目标 岗位胜任力情况 岗位信息 现任岗位主要工作职责 1. 配合店长做好所负责区域的全面管理工作、承担本区域的销售 指标和管理考核工作； 2. 负责本区域各类政策制度的传达、落实并执行，分解、下达本 部门销售指标，并带领本区域全体员工共同完成； 3. 负责上级下达的主推产品推广工作及考核以及本部门各项促销 活动的传达、落实、执行现场布置，执行评估、反馈信息； 4. 负责协调本部门商品的货源、价格及库存结构，与事业部、物 流、售后等部门沟通、协调，确保本部门销售工作的推进； 5. 负责本部门现场布置、人员行为、服务规范的管理； 6. 负责协调客服及其他部门，解决好投诉问题； 7. 负责本部门人员培训、考评，积极为公司培养优秀人才； 8 .承担本部门卫生、消防、安全管理工作； 9. 完成上级领导安排的其它工作。 优势 具备较强的服务精神、合作精神、敬业精神 不足 市场导向、开拓意识有待加强 个人发展活动计划 发展内容（待提高能力） 发展形式 发展成果衡量 知识技能 店长应知应会 课堂教学 通过店长岗位应知应会考试 师傅带教 通过师傅评价 销售策划 E-learning 培训后考虑成绩及格 素质提升 市场导向 师傅带教、案例 分析、实战教学 市场研究报告、竞品调研报告 开拓意识 案例教学、业务 拓展、创新 到店客户数量、成交转化率、销售额 以上内容经过充分沟通，已达成共识。 本人签名： 日期： 任务一：依据人才盘点结果，对沈阳店现有员工进行人才定位，确定人才发展策略，并确定沈阳店的人员任用计划 任务1-4：确定沈阳店的人员任用计划 岗位胜任力标准与A009盘点得分 8/10/1992 入司时间 6/15/2020 通用素质 店长 盘点建议 内部晋升 素质要项 敬业精神 诚信正直 8 准备度 3-6个月 店长岗位标准 10 10 A009盘点得分 9 8 主要业绩贡献 负责商场3楼1200平米整体的商户管理、活动策划及 自营店面的销售管理工作。 店长 胜任力雷达图 所需资源 完成期限 讲师、课程 2/28/2022 带教师傅 2/28/2022 在线课程 2/28/2022 带教师傅、 理论课程、 实践机会 2/28/2022 带教师傅、 实践机会 2/28/2022 直接上级签名： 日期： 胜任力雷达图 敬业精神 诚信正直 合作精神 成就导向 学习能力 开拓意识 关系建立 服务精神 市场导向 坚持不懈 0 2 4 6 8 10 店长岗位标准 A009盘点得分 任务二：以督导A009为例，依据人才盘点及岗位任用计划，制定员工的个人IDP 任务2-1：员工A009个人发展计划表 基本信息 工作经历 职业发展目标 岗位胜任力情况 具备较强的服务精神、合作精神、敬业精神 市场导向、开拓意识有待加强 个人发展活动计划 发展成果衡量 通过店长岗位应知应会考试 通过师傅评价 培训后考虑成绩及格 市场研究报告、竞品调研报告 到店客户数量、成交转化率、销售额 本人签名： 日期： 专业素质 合作精神 成就导向 学习能力 开拓意识 关系建立 服务精神 市场导向 坚持不懈 总分 10 10 10 9 8 9 8 8 92 9 7 8 5 7 9 5 7 74 任务二：以督导A009为例，依据人才盘点及岗位任用计划，制定员工的个人IDP 岗位胜任力标准与A009盘点得分 通用素质 符合度 % 任务一：为门店督导和店长设计职业发展通道 任务二：薪酬体系设计及员工薪资调整 任务1-1：对门店的现有岗位进行岗位序列划分并设计职业发展通道 任务2-1：设计门店的薪等薪级表 族 群 序列 岗位名称 发展通道 序列 管理族 管理群 管理序列 店长 督导 店长 副店长 高级督导 中级督导 初级督导 薪等 薪级 专业族 销售群 销售序列 营业员 高级营业员 中级营业员 初级营业员 职能群 职能序列 收银员 店长助理 仓库管理员 前台兼收银员 人事行政专员 高级专员 中级专员 初级专员 职位 任务2-2：以店长岗位为例，设计门店员工的套薪方案 销售序列 职能序列 管理序列 步骤1 设计套薪 规则 定薪因素 权重 1等 2等 3等 7级 47600 57200 68600 学历系数 20% 6级 46200 55500 66600 5级 44800 53800 64600 4级 43500 52200 62700 3级 42200 50700 60900 单位工龄 系数 10% 2级 41000 49200 59100 1级 39800 47800 57400 一般工龄 系数 10% 营业员 收银员 店长助理 仓库管理员 前台兼收银员 人事行政专员 店长 督导 能力胜任 系数 60% 综合系数=学历系数+单位工龄系数+一般工龄系数+能力胜任系数 步骤4 计算员工 的岗位符 合度系数 姓名 学历 单位 工龄 A003 中专 9 A005 本科 3 A007 大专 1 A009 本科 2 A011 大专 3 A012 大专 3 任务二：薪酬体系设计及员工薪资调整 任务2-1：设计门店的薪等薪级表 序列 薪等 职位 系数说明 计分标准 步骤2 计算店 长岗位 任职资 格标准 得分 店长岗位 任职资格 学历要求 本科 员工的学历情况 本科： 单位工龄 3年相关经验 大专： 一般工龄 5年 中专： 岗位胜任度 90% 中专以下： 总分 员工在TLY公司的工作 年限 每满1年，系数+，单位工龄 系数封顶 步骤3 设计套 档规则 薪级 符合度系数 员工参加工作之日起至 今所有工作年限 每满1年，系数+，一般工龄 系数封顶 7级 90%及以上 6级 85%（含）-90% 5级 80%（含）-85% 指员工在本岗位的胜任 程度 ≥90%得分 4级 75%（含）-80% 80%≤T＜90%得分 3级 70%（含）~75% ＜80%得分 2级 65%（含）~70% 1级 60%（含）~65% 不入该等 ＜60% 一般 工龄 岗位 胜任度 学历系数 得分 单位工龄 系数得分 一般工龄 系数得分 能力胜任 系数得分 综合系数 任职标准 得分 2 3 3 6 7 3 任务二：薪酬体系设计及员工薪资调整 任务2-2：以店长岗位为例，设计门店员工的套薪方案 综合系数=学历系数+单位工龄系数+一般工龄系数+能力胜任系数 任务2-3：对沈阳店的员工进行套薪 计分 岗位名称 员工姓名 薪等 薪级 年薪总额 店长 A009 3等 4级 62700 营业员 A011 1等 4级 43500 A012 1等 3级 42200 仓库管理员 A007 2等 6级 55500 前台兼收银员 A003 2等 2级 49200 A005 2等 3级 50700 符合度系数 69% 74% 88% 77% 79% 74% 任务二：薪酬体系设计及员工薪资调整 任务2-2：以店长岗位为例，设计门店员工的套薪方案 符合度系数 90%及以上 85%（含）-90% 80%（含）-85% 75%（含）-80% 70%（含）~75% 65%（含）~70% 60%（含）~65% ＜60% 资料3：TLY公司2022年1~10月各门店经营数据表 年份 门店名称 数据名称 1月 2月 3月 4月 5月 2022年 北京店 收入 629062 629062 629062 629062 629062 利润 113231 113231 113231 113231 113231 员工数量 26 26 24 25 26 人工成本 100650 100650 100650 100650 100650 广州店 收入 573243 504035 533951 575910 594364 利润 91719 80646 85432 92146 95098 员工数量 24 24 23 22 24 人工成本 103184 90726 96111 103664 106986 深圳店 收入 429025 492872 460005 440929 469698 利润 60064 69002 64401 61730 65758 员工数量 20 20 19 20 18 人工成本 85805 98574 92001 88186 93940 沈阳店 收入 226598 261284 197459 180696 286724 利润 24926 28741 21720 19877 31540 员工数量 8 8 7 7 8 人工成本 44852 52483 38441 34753 58079 武汉店 收入 189477 274619 185246 210529 287915 利润 18948 27462 18525 21053 28792 员工数量 8 8 8 7 6 人工成本 45474 55598 46078 56416 62697 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 629062 629062 629062 629062 629062 6290620 113231 113231 113231 113231 113231 1132312 27 26 25 26 26 / 100650 100650 100650 100650 100650 1006499 559733 528336 553859 518351 552606 5494388 89557 84534 88617 82936 88417 879102 25 24 23 23 24 / 100752 95100 99695 93303 99469 988990 495549 442041 495405 408723 436413 4570660 69377 61886 69357 57221 61098 639892 19 20 21 20 20 / 99110 88408 99081 81745 87283 914132 328873 285663 301893 290735 309457 2669383 36176 31423 33208 31981 34040 293632 7 8 7 8 8 / 67352 57846 61417 58962 63081 537264 250658 297792 175867 207814 274083 2354000 25066 29779 17587 20781 27408 235400 7 6 8 9 8 / 69795 42421 43582 70638 43690 536389 资料3：TLY公司2022年1~10月各门店经营数据表 任务一：以沈阳店9月、10月销售数据为例，制作人效数据监测看板 沈阳店2022年9月、10月销售数据 营业员 日期 任务 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 张三 9月 130000 3064 3197 3049 3240 3215 3335 3156 3116 10月 150000 3052 3052 3378 3779 3425 3255 3013 3379 李四 9月 130000 3242 3434 3308 3348 3167 3211 3219 3351 10月 150000 3791 4159 4465 4044 4098 4250 4272 2743 王五 9月 130000 3081 3329 3440 3070 3218 3380 3159 3211 10月 150000 3015 3038 3869 3982 3910 2685 2667 2739 任务1：制作沈阳店营业员张三每月销售任务完成情况监测仪表盘——员工终端 2022年10月人效分析报告——个人 门店名称 沈阳店 单月历史最高业绩 员工姓名 张三 174620 报告日期 10/31/2022 本月情况 计划值 150000 完成值 完成率 % 部门排名 上月情况 计划值 130000 完成值 完成率 % 部门排名 沈阳店10月营业员销售情况 张三月度任务完成情况 计划 总额 完成情况 张三 150000 106193 71% 李四 150000 73% 王五 150000 94443 63% 沈阳 450000 150000 150000 150000 106193 94443 完成情况 张三 李四 王五 0 50000 100000 150000 200000 计划 总额 150000 106193 张三完成情况 计划 总额 0 50000 100000 150000 200000 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 3334 3438 3099 3443 3384 3094 3303 3180 3485 3443 3134 3230 3302 3032 3201 3445 3052 3756 3073 3440 3973 3142 3706 3072 3226 3845 3589 3290 3721 3313 3921 3184 3100 3061 3101 3186 3099 3240 3390 3143 3052 3492 3490 3276 3334 3011 3194 3267 2725 2797 3524 2623 3130 3117 2743 3552 3536 3100 2793 2823 3148 2808 2983 3275 3476 3007 3209 3215 3251 3424 3115 3193 3169 3301 3067 3405 3023 3407 3332 3194 3466 2565 3072 3059 2685 3494 3478 3042 2735 2765 3090 2750 2925 3217 2751 2692 任务2：制作沈阳店每月人效情况监测仪表盘——管理终端 2022年10月人效分析报告——门店 门店名称 沈阳店 报告日期 10/31/2022 106193 本月情况 计划值 450000 2 完成率 % 97796 上月情况 计划值 390000 1 完成率 % TLY公司10月各门店销售业绩 沈阳店10月任务完成情况 TLY公司10月各门店销售业绩 北京 广州 深圳 沈阳 武汉 0 200000 400000 600000 800000 完成额 任务额 450000 沈阳10月完成情况 计划 总额 0 100000 200000 300000 400000 500000 任务一：以沈阳店9月、10月销售数据为例，制作人效数据监测看板 沈阳店2022年9月、10月销售数据 任务1：制作沈阳店营业员张三每月销售任务完成情况监测仪表盘——员工终端 2022年10月人效分析报告——个人 单月历史最高业绩 174620 完成值 部门排名 完成值 部门排名 张三月度任务完成情况150000 106193 张三完成情况 计划 总额 0 50000 100000 150000 200000 任务二：收集年度人效数据，制作统计报表，并进行分析 任务3：以沈阳店为例，统计2021年、2022年各项人效数据，并进行分析（沈阳店2022年11月、12月各项数据取1-10月的平均值） 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 合计 年份 门店名称 3371 3031 3143 3182 3170 3980 97796 2020年 沈阳店 3118 3952 3411 3038 3864 3530 3644 106193 3386 3276 3130 3368 3164 3225 97265 4499 3924 3867 4357 3694 3784 4198 108821 3202 3225 3465 3087 3378 3173 97206 2021年 沈阳店 2933 3403 3100 2650 2862 2795 3009 94443 2022年 沈阳店 单月历史最高业绩 513350 门店名称 数据名称 沈阳店 销售额 完成值 309457 利润额 同级门店排名 19 员工数量 薪酬福利 完成值 292267 人均利润 同级门店排名 24 元均利润 人事费用率 请检查沈阳是否满足以下黄金不等式，判断沈阳是否具备可持续发展能力： 薪酬福利增速<利润增速 人均薪酬福利增速<人均利润增速 任务一：以沈阳店9月、10月销售数据为例，制作人效数据监测看板 沈阳店2022年9月、10月销售数据 任务2：制作沈阳店每月人效情况监测仪表盘——管理终端 2022年10月人效分析报告——门店 450000 % 390000 % 沈阳店10月任务完成情况450000 沈阳10月完成情况 计划 总额 0 100000 200000 300000 400000 500000 数据名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 收入 364157 364565 307450 391798 341010 367432 367082 390591 利润 43699 43748 36894 47016 40921 44092 44050 46871 员工数量 15 15 13 14 14 16 16 15 薪酬福利 80115 80204 67639 86196 75022 80835 80758 85930 收入 216840 250033 188056 171928 278373 325617 288548 295974 利润 20684 24003 17806 16193 26837 31562 27855 28597 员工数量 15 13 15 15 14 15 15 12 薪酬福利 80535 80624 68059 86616 75442 81255 81178 86350 收入 226598 261284 197459 180696 286724 328873 285663 301893 利润 24926 28741 21720 19877 31540 36176 31423 33208 员工数量 8 8 7 7 8 7 8 7 薪酬福利 44852 52483 38441 34753 58079 67352 57846 61417 2021年 2022年 增长率 人效数据分析： 3196262 3203260 % 销售额与去年相比 307626 352359 % 利润额与去年相比 15 8 % 员工数量与去年相比 950900 644717 % 人工成本与去年相比 20508 44045 % 人均利润与去年相比 % 元均利润与去年相比 % % % 人事费用率与去年相比 是 是 任务二：收集年度人效数据，制作统计报表，并进行分析 任务3：以沈阳店为例，统计2021年、2022年各项人效数据，并进行分析（沈阳店2022年11月、12月各项数据取1-10月的平均值） 数据名称 销售额 利润额 员工数量 薪酬福利 人均利润 元均利润 人事费用率 请检查沈阳是否满足以下黄金不等式，判断沈阳是否具备可持续发展能力： 薪酬福利增速<利润增速 人均薪酬福利增速<人均利润增速 9月 10月 11月 12月 合计 332644 373078 355845 343712 4299364 39917 44769 42701 41245 515924 14 15 15 15 / 73182 82077 78286 75617 945860 267220 289212 305022 319439 3196262 25722 27921 29502 30944 307626 13 15 14 15 / 73602 82497 78706 76037 950900 290735 309457 266938 266938 3203260 门店 完成额 任务额 31981 34040 29363 29363 352359 北京 629062 600000 8 8 8 8 / 广州 552606 550000 58962 63081 53726 53726 644717 深圳 436413 500000 沈阳 309457 450000 武汉 274083 450000 基本持平 增长 大幅降低 降低 大幅增长 大幅增长 降低 任务二：收集年度人效数据，制作统计报表，并进行分析 任务3：以沈阳店为例，统计2021年、2022年各项人效数据，并进行分析（沈阳店2022年11月、12月各项数据取1-10月的平均值） 人效数据分析： 销售额与去年相比 利润额与去年相比 员工数量与去年相比 人工成本与去年相比 人均利润与去年相比 元均利润与去年相比 人事费用率与去年相比