ISO9001&ISO14001 内部审核员培训考试
姓名: 公司: 得分:
一、 QMS 管理者代表准备在 7 月 28 及 29 日对公司的 ISO9001 管理系统进行一次内部
审核,请你为管理者代表拟订一份这次审核的行程计划表。(15 分)
編 號 日 期
受稽核單位 電 話
管 理 代 表 電 話
評 審 標 準
產 品 範 圍
主導評審員 評 審 員
稽 核 行 程
評 審 員
日期 時間
09: 00~
09: 15
啟始會議
09: 00~
10: 00
10: 00~
11: 00
12: 00~
13: 00
午餐及休息
13: 00~
14: 00
14: 00~
15: 00
15: 00~
16: 00
16: 00~
16: 30
內部會議
16: 30~
17: 00
總結會議
09: 00~
09: 15
啟始會議
09: 15~
10: 00
10: 00~
11: 00
11: 00~
12: 00
12: 00~
13: 00
午餐及休息
13: 00~
14: 00
二、 请根据“客户满意度管理程序”,编写一份内审检查表.(15 分)
a.是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法?方法是否适当?是否得
到执行
b.如果分析中发现顾客满意程度明显下降,是否采取了改进措施?
三、 审核员在审核管理者代表时,发现本公司隔壁的制衣厂曾经传真一份资料,说本公
司的发电机太吵了。审核员问管理者代表,对此作了什么回应,管理者代表说,他们厂
的压缩机比我们的发电机还吵,自己都没管好,就来管我们,我们没理他们。请问,上
述的发现违反了 ISO14001 的要求吗?如果违反了,违反了哪个条款,同时开出“纠正预
防措施通知书”,拟订改善对策。(15 分)
违反了ISO14001的要求
违反条款
改善对策:1.记录投诉,进行沟通并记录.
2.发电机整改必要性研究.
四、 审核员在审核现场,这时陪审人员态度恶劣,还长时间离开审核现场,作为审核员
的你,应该怎么办?(15 分)
向被审要求配合,必要时提出更换陪审员.
五. 针对下述审核中发现的问题,判定违反了 ISO9001 或 ISO14001 的哪个条款:(40 分)
1、 审核员要求管理者代表取出内审报告,上次内审报告为 8 个月以前,公司规定为半
年一次。
ISO9001
ISO14001
2、 在生产车间发现一份末加注受控章的《生产安全管理规定》,陪审说:“这是我个人
参考用的,可以不作控制。”
ISO9001
ISO14001
3、 公司的废水改建项目原定 4 月份完成,但至今末完成(8 月份),审核员问管理部经
理,经理说:“因为原来的设备容量不够,我们新增了 2 条生产线,现正在重新规
划。”
ISO14001
4、 采购部经理说今年年初已对供应商进行了评估,但却找不到重要供应商 A 的评估资
料。
ISO9001
5、 审核员要求提供上年度 A 供应商来料的质量状况统计,管理者代表说已作废销毁,
因为我们的记录要求保存半年。
ISO9001
6、 在化学药品仓库发现地面有大量的油渍。
ISO14001
7、 在自插课车间审核员发现了修机现场有一瓶 WD-40,审核员问现场管理人员:你有
识别它的环境影响吗?修理员说:“没有,因为我们很少使用。”
ISO14001
8、 审核员抽查波峰焊的作业人员,作业员说他不清楚波峰焊需使用什么样的化学品,
以及这些化学品的特性。
ISO14001