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MBA智库文档管理管理制度中石化内控全套

中石化内控全套

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作者：
Akbest19

文档数：
93

更新时间：
2011-08-02 09:32

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11.4应用系统IT一般性控制内部控制矩阵.doc

3页 8次下载

7.5固定资产业务控制矩阵.doc

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10.3利率汇率风险管理业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 11次下载

4.1原油销售业务流程.doc

6页 2次下载

4.7成品油直销及分销业务流程.doc

10页 4次下载

4.4一般产品出口业务流程.doc

6页 2次下载

内部控制检查评价与考核办法.doc

24页 9次下载

7.2存货管理业务流程.doc

11页 3次下载

9.1编制财务报表业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 10次下载

12.3生产经营统计业务流程.doc

6页 4次下载

4.3一般产品销售业务控制矩阵.doc

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财务报告计划矩阵.xls

3页 15次下载

4.6成品油零售管理业务控制矩阵.doc

3页 2次下载

5.4承兑汇票管理业务控制矩阵.doc

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11.1信息系统管理业务内部控制矩阵.doc

4页 6次下载

权限指引.xls

13页 29次下载

12.1生产调度运行业务流程.doc

6页 3次下载

6.3工程项目管理业务流程.doc

14页 5次下载

9.1编制财务报表业务流程.doc

5页 2次下载

4.7成品油直销及分销业务控制矩阵.doc

3页 3次下载

12.3生产经营统计业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 6次下载

11.4应用系统IT一般性控制流程.doc

9页 2次下载

6.1资本支出业务流程.doc

12页 3次下载

11.6信息批露业务控制矩阵.doc

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4.1原油销售业务控制矩阵.doc

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4.10加油卡管理业务流程.doc

8页 1次下载

10.1石油保值业务流程.doc

8页 1次下载

14.1税务管理业务流程.doc

4页 3次下载

4.10加油卡管理业务控制矩阵.doc

3页 1次下载

12.1生产调度运行业务控制矩阵.doc

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7.6无形资产管理业务流程.doc

7页 3次下载

6.1资本支出业务控制矩阵.doc

3页 8次下载

4.4一般产品出口业务控制矩阵.doc

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8.1持续性（经常性）关联交易业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 5次下载

3.4管理费用丶销售费用丶营业外支出管理业务流程.doc

5页 2次下载

10.3利率汇率风险管理业务.doc

5页 3次下载

7.3长期股权投资管理业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 4次下载

7.5 固定资产业务流程.doc

7页 2次下载

12.2成品油调运业务流程.doc

6页 0次下载

4.5化工产品销售业务控制矩阵.doc

3页 4次下载

11.5基础设施IT一般性控制内部控制矩阵.doc

3页 5次下载

7.1应收款项管理业务控制矩阵.doc

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15.1一般合同管理业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 11次下载

5.1筹资业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 6次下载

7.6无形资产管理业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 10次下载

5.3资金收丶拨款管理业务控制矩阵.doc

VIP免费 2页 7次下载

4.5化工产品销售业务流程.doc

9页 0次下载

5.4承兑汇票管理业务流程.doc

6页 5次下载

12.2成品油调运业务控制矩阵.doc

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4.9润滑油销售业务控制矩阵.doc

4页 4次下载

11.1信息系统管理业务流程.doc

11页 2次下载

10.1石油保值业务控制矩阵.doc

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5.2货币资金管理业务控制矩阵.doc

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11.2信息资源管理业务流程.doc

5页 1次下载

附则2：业务流程适用单位.xls

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4.11成品油出口业务流程.doc

5页 0次下载

7.3长期股权投资管理业务流程.doc

8页 4次下载

6.2勘探开发投资业务流程.doc

9页 0次下载

7.4油气资产管理业务控制矩阵.doc

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4.8燃料油销售业务控制矩阵.doc

4页 2次下载

7.4油气资产管理业务流程.doc

7页 0次下载

4.8燃料油销售业务流程.doc

13页 2次下载

8.2非持续性（非经常性）关联交易业务流程.doc

7页 1次下载

14.1税务管理业务控制矩阵.doc

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11.3ERP系统IT一般性控制流程.doc

13页 0次下载

7.2存货管理业务内部控制矩阵.doc

3页 15次下载

4.6成品油零售管理业务流程.doc

10页 0次下载

11.6信息批露业务流程 .doc

6页 1次下载

6.3工程项目管理业务控制矩阵.doc

3页 8次下载

5.1筹资业务流程.doc

6页 2次下载

13.1安全环保管理业务流程.doc

9页 1次下载

11.3ERP系统IT一般性控制内部控制矩阵.doc

5页 4次下载

附则3：内控配套规章制度目录及索引.doc

24页 3次下载

7.1应收款项管理业务流程.doc

6页 1次下载

权限指引说明.doc

11页 9次下载

6.2勘探开发投资业务控制矩阵.doc

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13.1安全环保管理业务控制矩阵.doc

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检查评价办法附件汇总.xls

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附则4：员工守则.doc

9页 1次下载

11.5基础设施IT一般性控制流程.doc

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10.2担保业务流程.doc

5页 1次下载

11.2信息资源管理业务内部控制矩阵.doc

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4.3一般产品销售业务流程.doc

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5.2货币资金管理业务流程.doc

7页 3次下载

10.2担保业务控制矩阵.doc

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附则1：内控业务流程联系人.doc

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8.1持续性（经常性）关联交易业务流程.doc

7页 2次下载

5.3资金收丶拨款管理业务流程.doc

5页 2次下载

4.2天然气销售业务控制矩阵.doc

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第1部分－总则（A）.doc

22页 3次下载

4.2天然气销售业务流程.doc

6页 1次下载

4.9润滑油销售业务流程.doc

15页 3次下载

4.11成品油出口业务内部控制矩阵.doc

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